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JAMES GUILLERMO MINA BALLETEROS Alcalde Municipal 2012 – 2015 «ES EL TIEMPO DE INVERTIR EN LA GENTE»
INFORME GESTIONVIGENCIA 2012
Arq. XIOMARA DIAZ CASTRILLONSecretaria de Planeación, Infraestructura Y Vivienda
MONICA MAGALLY VALENCIA HIDALGOSecretaria de Salud y promoción Social
Ing. JAMES GUILLERMO MINA BALLESTEROSAlcalde Municipal
NANCY STELLA BERMUDEZ BANGUEROSecretaria de Gobierno y Asuntos administrativos
Doc. PASTORA LASSO ORTIZJefe Oficina Asesora Jurídica
FLOR ALBA DIAS CARABALITesorera Municipal
Doc. GICELA OLAVE POLOJefe Oficina Control Interno
GLORIA PATRICIA LERMA BALLESTEROSSecretaria de Educación, Cultura, Deporte y
Desarrollo Comunitario
Ing. JORGE ELIECER PALACIOSSecretario de Hacienda Unidad de Servicios Públicos
OSCAR FERNANDO PEÑA CARABALIPersonero Municipal
ADMINISTRACION CENTRAL
ACUERDO 07 DEL 07 JUNIO DE 2012
«POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
DE VILLA RICA ,CAUCA 2012-2015 ES EL TIEMPO DE INVERTIR EN LA GENTE »
CONSTRUCCION PARTICIPATIVA
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
PROGRAMA DE GOBIERNOD
IME
NS
ION
ES
I. DIMENSION CALIDAD DE VIDA
II DIMENSION ECONOMIA Y
PRODUCTIVIDAD
III. DIMENSION ENTORNO Y MEDIO
AMBIENTE
IV DIMENSION CONDICIONES
MATERIALES DE VIDA
V. DIMENSION ESTRUCTUTA Y
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1. SALUD2. EDUCACION3. AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO
4. DEPORTE Y RECREACION
5. VIVIENDA6. VALORES
CULTURALES7. SEGURIDA Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
8. GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES
9. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA
1. DESARROLLO AGROPECUARIO
2. EMPLEABILIDAD
1. MEDIO AMBIENTE2. GESTION DE
RIESGOS
1. INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD
2. EQUIPAMIENTO MUNICIAPAL Y ESPACIO PUBLICO
3. INFRAESTRUCTURA OTROS SERVICIOS PUBLICOS
1. FORTALECIMIENTO INTITUCIONAL
2. FINANZAS
SE
CT
OR
ES
PARTE ESTRATEGICAVISION – OBJETIVOS – METAS – POLITICAS –
PROGRAMAS Y PROYECTOS – ARTICULACION PLAN NACIONAL,DEPTAL,REGIONALSECTORIALD
IAG
NO
ST
ICO
IN
TE
GR
AL
PLAN DE INVERSIONESRECURSO Y FUENTES DE FINANCIACION
PRESUPUESTO PLURIANUAL
PLAN DE DESARROLLO
Misión “El municipio de Villa Rica Cauca es una entidad territorial que debe garantizar la prestación de los servicios públicos, el desarrollo social, económico, cultural, político y ambiental, a través de la gestión, coordinación y ejecución de manera honesta y equitativa de los recursos públicos, con la participación de la comunidad en la búsqueda constante del mejoramiento de la calidad de vida y el afianzamiento de los valores y la identidad cultural de los y las villarricenses”.
Visión
Para el año 2015, Villa Rica será un territorio, donde se viva con calidad, dignidad y seguridad; un territorio donde sus habitantes fortalecen el tejido social por encima de cualesquier diferencia; un territorio donde prime la democracia participativa y se lideren procesos de articulación regional sostenibles económica y ambientalmente. Un territorio saludable, incluyente, competitivo, en armonía con la naturaleza, pacifico, líder en la calidad de su educación, participación e inclusión de los ciudadanos en la formulación de las políticas públicas
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y DESARROLLO COMUNITARIO
Secretaria:GLORIA PATRICIA LERMA BALLESTEROS
• CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Resultados ICFES – SABER 11 – 2011 - 2
A nivel del Departamento, Villarrica se encuentra entre los 17 municipios de 40, que están por debajo del promedio teórico departamental en cada núcleo común.
NUCLEOS COMUNES
Municipio BIOLOGÍA C. SOCIALES FILOSOFÍA FÍSICA LENGUAJE MATEMÁTICA QUÍMICA
Villa Rica 39,61 37,81 32,08 39,63 39,12 38,64 42,46
Promedio nacional 50 50 50 50 50 50 50
Promedio departamental 42,81 42,24 37,28 42,7) 42,87 41,99 43,52
SECTOR EDUCACION : Dificultades
• INFRAESTRUCTURA
Baterías sanitarias en malas condiciones y/o insuficientes. Mobiliario insuficiente y/o en malas condiciones. Material didáctico deficiente y/o desactualizado. Deficiencia de Espacios recreativos y artísticos, sala de
profesores, aula múltiple.
Situaciones de violencia intrafamiliar. Familias ausentes, sin compromiso frente al proceso educativo
de los hijos-hijas. Problemas de malnutrición en los niños-niñas y jóvenes.
• CONTEXTO SOCIO - ECONÓMICO
Ausencia de procesos de capacitación continuada en pedagogía y didáctica con docentes.
Deficiencias en el uso de las TICs.
SECTOR EDUCACION : Dificultades
Villa Rica con educación de Calidad, entendido como la generación de las condiciones físicas, pedagógicas y tecnológicas que garanticen el acceso y permanencia de los niños, las niñas y los adolescentes a procesos educativos de calidad en sus diferentes niveles, acordes con las condiciones sociales, etnicoculturales y ambientales del municipio.
SECTOR EDUCACION: Objetivo
1.Programa de mejoramiento
de la infraestructura y dotación de
las instituciones
educativas del municipio de
Villa Rica
Ampliación y/o reparación de Baterías sanitarias
Dotación de mobiliario escolar (Compra de 500 sillas tipo universitario)
SECTOR EDUCACION : AVANCES
2.Programa de mejoramiento de la
calidad de la educación en el
Municipio.
Convenio Asociativo por la calidad de la educación
Alcaldía – Tecnoquímicas- Secretaria de Educación Dptal
Proyecto Lideres
Mejoramiento de la calidad en la gestión de instituciones
educativas
Alcaldía – Fundación Nutresa
SECTOR EDUCACION : AVANCES
3. Programa de mejoramiento de la
calidad de la educación en el
municipio.
Ampliación de cobertura Programa PAE
El 100 % ( 762) de los estudiantes jornada de la mañana
beneficiados
Actividades de acompañamiento y refuerzo escolar con 100 niños/as entre 7 y 12 años
Compra de semillas para establecimiento de huertas
escolares
SECTOR EDUCACION : AVANCES
4. Programa de oportunidades
educativas para niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos del municipio.
Bachillerato público nocturno para adultos
30 personas beneficiadas
Convenio Alcaldía- ICETEX
Becas para adelantar estudios en Universidades publicas
SECTOR EDUCACION : AVANCES
PROYECCIONES
Implementar Programa de educación continuada para los docentes del municipio de Villa Rica.
Realizar convenios con universidades para adelantar procesos de acompañamiento sicosocial y escuelas de padres, madres y cuidadores/as
Evaluar proceso etnoeducativo para definir necesidades reales de acompañamiento y fortalecimiento
Mejorar dotación de material didáctico y deportivo de las instituciones
Implementación de programas técnicos y tecnológicos en convenio con el SENA
SECTOR EDUCACION : PROYEECIONES
• Poca o nula promoción y difusión de espacios de diálogos e intercambios de saberes entre niños jóvenes adultos y adultos mayores.
• Perdida de practicas artísticas y culturales .
• No se cuenta con escenarios para el aprendizaje, practica y promoción de las artes .
• No se cuenta con programas que garanticen la formación de artistas profesionales.
• Deficiente e inequitativa dotación de
elementos para las organizaciones de
base.• Orquestas foráneas que se llevan los
recursos, habiendo talento local.• No se cuenta con procesos concretos
que contribuyan al fortalecimiento de las manifestaciones artísticas y culturales.
• No se encuentra creado el Consejo Municipal de Cultura.
• Es poco el apoyo del ente local a los eventos y actividades culturales del municipio.
• No se cuenta con un plan especial de salvaguarda el patrimonio a nivel municipal.
• Los bienes de interés cultural del municipio no son aprovechados por la comunidad.
SECTOR CULTURA: Dificultades
• Villa Rica valora y difunde su cultura, entendido como la promoción, la recuperación y el disfrute de expresiones, manifestaciones y bienes culturales de la comunidad, fomentando la formación, la creación y la investigación con criterios de libertad, diversidad y equidad que favorezcan el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades, el mejoramiento de las condiciones de bienestar, el fortalecimiento del tejido social y la convivencia de la población del municipio.
SECTOR CULTURA: Objetivo
1.Programa de Apoyo y fomento al acceso, la innovación, la creación, la
cualificacióny la producción artística y cultural.
- Tres (3) nuevas áreas de formación artística implementadas
-Grupo de Teatro (13 jóvenes)
-Formación en Violines y violonchelo
(20 niños/niñas y jóvenes)
- Formación en Marimba
(20 niños, niñas y jóvenes)
- Formación en Danza con niños-niñas (20 niños, niñas y jóvenes)
- Fortalecimiento formación en Percusión con niños-niñas (20 niños, niñas y jóvenes)
SECTOR CULTURA: AVANCES
2.Apoyo y fortalecimiento de procesos de comunicación, formación,
investigación, difusión, e intercambios multiculturales.
Festival
AFRO ARTE
Intercambio multicultural con grupos locales,
regionales , nacionales e
internacionales
Apoyo para la realización de fiestas patronales, encuentros para el intercambio y difusión de saberes y practicas ancestrales
- Chalo - Cantarito-Juan Ignacio-Primavera-Agua azul
Actividades para el fortalecimiento del tejido social y la sana convivencia
-Aniversario 3 de Marzo-Conmemoración día de la afrocolombianidad
-Celebración día de la madre-Fiestas religiosas ( Semana santa- San Roque)
- Entrega de 4.000 regalos para los niños y niñas del municipio.
-Evento para celebrar el fin de año
SECTOR CULTURA: AVANCES
3.Construcción, ampliación, dotación, sostenimiento y mantenimiento dela infraestructura cultural municipal.
- Dotación de 15 violines con estuche y arco,
- Dotación de 4 violoncellos
- Dotación de uniforme para grupo de violines y violonchellos
Formación en Marimba
- Dotación de 5 marimbas
SECTOR CULTURA: AVANCES
Creación del Consejo municipal de culturacomo espacio de concertación y estrategia que posibilita la gestión de recursos.
PROYECCIONES
Convenios con entidades especializadas para impulsar programas de capacitación en diferentes expresiones culturales (banda municipal, teatro, artes plásticas, etc.)
Implementar los programas de Recuperación y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial en sus distintas expresiones y de fomento de lectura entre los hbaitantes del municipio.
Concertación con organizaciones culturales y gestores, del calendario cultural anual.
Sector Recreación y Deporte - Dificultades
El 80 % de los escenarios deportivos y recreativos del municipio, están en mal estado
El 100 % de las canchas de futbol carecen de un sistema eficiente de drenaje, alumbrado público, camerinos y graderías;
El 100 % de las canchas múltiples requieren de demarcación, cambio de tableros y de aros de las canchas de basquetbol;
No se cuenta con las pistas ni con los espacios que exige la práctica del atletismo en el municipio
El parque recreacional Parque Sur, carece de un sistema eficiente de administración y mantenimiento que garantice el uso adecuado de la piscina, así como el cuidado, sostenimiento de las instalaciones y mantenimiento de las zonas verdes
Los grupos y organizaciones del sector, realiza su labor de manera empírica, con escasa o nula dotación y sin apoyo en laformación técnica profesional.
Objetivo Estratégico
Villa Rica deportivo y recreativo, entendido como el Impulso de la práctica de la
recreación, la educación física, la actividad física y el deporte como estrategia de
promoción de hábitos de vida saludables, entornos de convivencia y de formación y preparación de deportistas de alto nivel.
Programa de diversificación
de las disciplinas
deportivas del municipio
AVANCES
HAPKIDOEl camino de la unión con la energía». se busca, a su vez, el desarrollo energético del individuo y su formación como
persona.30 niños, niñas, jóvenes y adultos
beneficiados
AIKIDOLiteralmente significa: Ai (unión, armonía ), Ki (espíritu o fuerza ), Do ( senda o camino). "Camino hacia la armonía”
20 NIÑOS-NIÑAS Y JÓVENES BENEFICIARIOS
Programa de fomento de la recreación, la educación física, el deporte escolar y social comunitario como estrategia para promover entornos de convivencia y fortalecimiento del tejido social
Formación en Patinaje
35 niños, niñas beneficiados/
as
Formación en Atletismo65 niños-niñas y jóvenes atendidos
Formación en Futbol Categorías:- Juvenil- Pre juvenil- Infantil- Infantil.
200 NIÑOS Y JÓVENES ATENDIDOS
Programa de promoción y desarrollo de actividades recreativas, deportivas
y de uso del tiempo libre como herramientas para impulsar hábitos y estilos
de vida saludable que incidan en el mejoramiento de la
calidad de vidade la población de Villa Rica,
en especial de los niños, las niñas, los
adolescentes, jóvenes, mujeres y grupos vulnerables
Tres (3) torneos de futbol en el área Urbana y Uno en la zona
rural ( Juan Ignacio)
Evento atletico deportivo
Proyecto Ciclovida
Programa de mejoramiento, mantenimiento y adecuación de la
infraestructura para la práctica de la
actividad física, la recreación y el uso del tiempo libre en el municipio de Villa
Rica
Dotación de implementos deportivos para cada una de las disciplinas
Capacitacion a monitores, lideres de juntas de accion
comunal
• Ampliar la oferta de disciplinas deportivas en el municipioP
ROYECCIONES
Velar por el Mejoramiento y mantenimiento periódico de los escenarios deportivos y recreativos del municipio
Desarrollar actividades artísticas y culturales, que beneficien a los niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad
Ofrecer a la población una oferta periódica de eventos deportivos/recreativos en los barrios y en las veredas del municipio
Sector cultura - Dificultades
• La expansión de la agroindustria de la caña ha conllevado no solo a la destrucción de la finca tradicional, el deterioro ambiental, la extinción de fauna y flora nativa, sino también a procesos de desplazamiento por venta de la tierra
• La Ley Páez y ahora la zona franca, ha generado cambios en los
• patrones de producción, pasando de campesino a asalariado.
• Las explotaciones agrícolas, son realizadas de manera ineficiente sin las adecuadas técnicas ambientales y de producción .
• Baja competitividad por bajos rendimientos productivos.
Sector Agropecuario - Dificultades
Objetivo Estratégico
Villarrica productiva en el agro, entendido como el pleno desarrollo de la actividad agropecuaria para generar mayores ingresos y empleo para los pobladores rurales del municipio, y mejorar así su calidad de vida.
Creación y /o reactivación del Consejo Municipal de Desarrollo RuralCMDRs.
AVANCES
Consejo municipal reactivado
Fortalecimiento de la asociatividad para la gestión y desarrollo deencadenamientos productivos agropecuarios y agroindustriales
Capacitación a productores y organizaciones en:
• Elaboración de abonos orgánicos
• Control y manejo de enfermedades y plagas del cacao.
• Fortalecimiento de la agroindustria lechera en las veredas de Juan Ignacio- Chalo y Cantarito.
• Apalancamiento técnico y económico para la gestión y el desarrollo deproyectos agropecuarios y agroindustriales
PROYECCIONES
Promoción y asesoría a proyectos que garanticen la seguridad alimentariade las familias campesinas
Gestión para el acceso y permanencia de la producción agrícola yagroindustrial de las familias campesinas del municipio a sistemas formalesde comercialización que garanticen estabilidad de ingresos
SECRETARÍA DE GOBIERNOY ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Secretaria:NANCY STELLA BERMUNEZ BANGUERO
INSPECCION DE POLICIA URBANA
INSPECCION DE POLICIA RURAL
COMISARIA DE FAMILIA
SECRETARIA DE GOBIERNO
• El porcentaje de incidencia de Hurtos callejeros es del 15%, 1% hurto residencial un 5% de hurto de vehículos y un 1% de hurto de semovientes.
• La tasa de homicidios en el 2011 fue del 0.2%.
• A diciembre de 2011, existían en el municipio once (11) sitios referenciados como
• de expendio y comercialización de sustancias psicoactivas.
• En lo que respecta a lugares de diversión y/o discotecas, se han reportado doce(12), en algunas de ellas no se controla o se camufla el ingreso de menores de edad.
• Altos niveles de contaminación auditiva, en
especial los fines de semana, a esto se suma los alto parlantes de vehículos particulares que se sitúan en el parque principal en horas de la madrugada.
• En materia de desplazamiento, Villa Rica es un municipio receptor de victimas de la Violencia. A diciembre del 2011 existía un total de 521 víctimas por desplazamientoforzado, procedentes principalmente de regiones como la costa Pacífica, el departamento de Pasto, el sur del Cauca y municipios aledaños como Puerto tejada, Caloto.
• Baja coordinación y apoyo interinstucional
• Bajo pie de fuerza policial
SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: Dificultades
Objetivo Estratégico
Villa Rica segura y en paz, entendido como la creación de un clima de seguridad y
convivencia que garantice el pleno respeto a los derechos humanos para toda la ciudadanía y la atención a las poblaciones vulnerables por razones sociales o naturales en toda el área
del municipio
Programas de promoción, protección y respeto de los derechos humanos apoblación víctima y vulnerable.
AVANCES73 personas victimas del desplazamiento, recibieron ayuda humanitaria de emergencia:
- Bono alimentario - Inclusión en el Sistema de información de Población Desplazada (SIPOD)
Entrega de apoyos económicos a victimas de carro -bomba.- XX Bonos alimentarios por valor de $ 300.000 c/u
- _ Pago de arrendamiento a 5 familias- - Reparación parcial de 32 viviendas (DPS)- - Entrega de XXX cartas cheques por valor de $ 1.100.000 c/u.
232 personas Damnificados por la ola invernal, recibieron :- XXXXBono económico por valor de $ 1.500.000
- Canon de arrendamiento para siete (7) familias por valor de XXXX
ENTIDAD APORTE
Comfacauca (subsidios para afiliados) $ 37.402.600,00 Friomix $ 3.000.000,00 Metalsur $ 3.000.000,00 Grupo Sura $ 5.000.000,00 Gases de Occidente $ 5.000.000,00 Compañía Energética de Occidente $ 5.000.000,00 Carvajal Pulpa y Papel $ 5.000.000,00 Pavco $ 5.000.000,00 Ingenio de Occdiente (Sidoc) $ 5.000.000,00 Zona Franca de Bogotá $ 2.000.000,00 Forsa $ 5.000.000,00 Cinal (Yupi) $ 3.000.000,00 Alpina $ 7.000.000,00 Colbesa $ 3.000.000,00 Familia $ 5.000.000,00 Fundesimpa $ 5.000.000,00 Cencauca $ 5.000.000,00 Copropiedad Zona Franca del Cauca $ 5.000.000,00 Zona Franca $ 5.000.000,00
TOTALES $ 118.402.600,00
PRESUPUESTO OBRAS $ 155.000.000,00 SALDO POR RECAUDAR $ 36.597.400,00
ENTIDADES APORTANTES CONSTRUCCION CINCO VIVIENDAS
RESUMEN
TOTAL APORTES REALIZADOS $ 118.402.600,00
VALOR FINAL DE LA OBRA $ 155.000.000,00
APORTE POR INGRESAR DE LA GOBERNACION DEL CAUCA
$ 10.000.000,00
APORTES POR GESTIONAR $ 26.597.400,00
TOTAL APORTES POR REALIZAR $ 36.597.400,00
EDIFICACION DE TRES PISOSTRES VIVIENDAS
INTERIOR DE LA VIVIENDA
InasistenciaAlimentos
Violencia intrafamiliar
Liquidaciónpatrimonial
Custodia Maltratoinfantil
ViolenciaSexual
ViolenciaJuvenil
Acuerdovisitas
Filiaciónpaternidad
Constancia buena conducta
RemisionesFiscalía porinasistencia
RemisiónConsumo droga
LesionesPersonaljuvenil
Tutelas por Violación al Derecho a la Educación
405 79 37 129 28 3 3 2 15 3 43 3 3 3
TOTAL: 756 CASOS ATENDIDOS.
Relación de casos atendido por la Comisaría de Familia año 2.012
Promoción de estrategias de fortalecimiento del tejido social y sana convivencia.
AVANCES
Expedición de 31 permisos para realización de espectáculos públicos
Conformación de un (1) frente de seguridad
Realización de una (1) Campaña preventiva de agresiones y homicidios
Plan desarme´´ Realización de nueve (9) visitas a planteles educativos
Campañas de ornato y aseo en el Municipio
AVANCESAÑOS 2011 2012
Total Capturas 56 38
Capturas O.J. Ley 600 2 3
Capturas Flag. 906 36 30
Capturas O.J. Ley 906 18 5
Recuperación Vehículos 4 8
Motos recuperadas 5 6
Armas F. sin permiso 28 10
Armas F. con permiso 0 1
Cocaína 4522 3
Bazuco 10 28
Conflictos querelladles y quejas policivas. 425
En Materia de Transito, los Pagos de Sanciones de Infractores de la ley 769 de 2002, que cabe lugar con el pago de comparendos.
256
Denuncias de perdida de documentos 1.123
Constancias de Vecindad 216
Denuncias por quemas de cañas 475
Lesiones personales 143
Declaraciones extra juicios 850
Licencias de inhumación 57
Conducciones en materia de Derecho Policivo 16
AVANCES Inspección de Policía Transito Urbana
Casos Atendidos Inspección de Policía Rural
Denuncias de perdida de documentos 453
Constancias de Vecindad 37
denuncias por quemas de cañas 52
Lesiones personales 13
Declaraciones extra juicios 18
Entrega de paquetes alimenticias a damnificados por ola invernal (1.925)
CAMPAÑA PREVENTIVA EN CONTRA DEL HOMICIDIO
En esta fotografía se observa la campaña de alto impacto que se llevó a cabo en el municipio de villa rica en contra del
homicidio donde participaron las autoridades del municipio
como la secretaria de gobierno, personero, comisaria de familia y la comunidad en
general.
Visitas a planteles educativas´´Plan desarme´´ (9 visitas en total)
Campañas de ornato y aseo en el Municipio (la Palma, villa riel, Bella vista, Alfonso Caicedo Roa)
Antecedentes, registros y control de motocicletas
En Materia de Transito, los Pagos de
Sanciones de Infractores de la ley
769 de 2002, se logró el pago de 256 comparendos.
Promover programas de aprovechamiento y sana utilización del tiempo libre, desarrollando talleres de convivencia ciudadana, capacitación a líderes y lideresas del municipio en materia de convivencia ciudadana, democracia y paz
PROYECCIONES
Implementación de la ruta de atención que garantice el restablecimiento de derechos al 100% de la población en situación de desplazamiento asentada en el municipio
Exigir al 100 % de los establecimientos públicos de diversión, el cumplimiento de los requisitos legales de funcionamiento
SECRETARÍA DE HACIENDA+ Unidad de Servicios Públicos
Secretario:Ing. JORGE ELIECER PALACIOS
• Se carece de un estatuto de rentas actualizado que posibilite al Municipio el mejoramiento de sus finanzas públicas.
• No existen políticas de desarrollo dirigidas a la modernización administrativa, que ayuden a tener procesos administrativos eficaces yeficientes.
• No existen estrategias claras que permitan incrementar los recursos propios del Municipio.
• No existen políticas de racionalización del gasto público y de restructuración administrativa necesarios para el buen funcionamiento de la administración.
• Se carece de sistema de modernización tecnológica que permitan a la entidad territorial manejar información en tiempo real y en muchas oportunidades nos permitan dar cumplimiento a la normatividad del estado.
SECTOR FINANZAS: Dificultades
Objetivo Estratégico
Villa Rica financieramente eficiente y moderno, entendido como la realización de una gestión eficiente de los recursos financieros para satisfacer el mayor número posible de las necesidades de la población del municipio, fortaleciendo los instrumento tecnológicos
administrativos.
ANÁLISIS VIGENCIA 2012
• Es función de la administración Municipal mantener un balance positivo; incrementando los ingresos y disminuyendo el gasto en aras de una mayor inversión social.
• El presupuesto de la vigencia 2012 fue aprobado por $10.418.283.489,00, en el transcurso del año se realizaron diferentes adiciones aumentando el presupuesto a $ 12.049.966.505,00.
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR1 Calidad de educacion 221.772.628,00$ 2 Alimentacion escolar 48.306.657,00$ 3 Gratuidad en la educacion 235.948.000,00$ 4 Regimen subsidiado 3.210.086.091,00$ 5 Salud publica 93.930.486,00$ 6 Proposito general (Funcionamiento) 806.134.080,00$ 7 Agua potable 607.851.751,00$ 8 Deporte 75.582.941,00$ 9 Cultura 56.687.207,00$ 10 Proposito general (Libre inversion) 987.698.291,00$
6.343.998.132,00$ TOTAL
1 Calidad de educacion3%
2 Alimentacion escolar1%
3 Gratuidad en la educacion4%
4 Regimen sub-sidiado
51%
5 Salud publica1%
6 Proposito gene-ral (Funciona-
miento)13%
7 Agua potable10%
8 Deporte1%
9 Cultura1%
10 Proposito ge-neral (Libre in-
version)16%
TRANSFERNECIAS SGP
RECURSOS PROPIOS
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR1 Ingresos tributarios 5.615.579.153,00$ 2 Ingresos no tributarios 90.389.220,00$
5.705.968.373,00$ TOTAL
Impuesto Predial11%
Industria y comercio
79%
Avisos y table-ro
2%
Sobre tasa combustible automotor
8%
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR1 Impuesto Predial 573.650.295,00$ 2 Industria y comercio 4.168.045.901,00$ 3 Avisos y tablero 120.205.722,00$ 4 Sobre tasa combustible automotor 394.651.000,00$
5.256.552.918,00$ TOTAL
RECAUDOS IMPUESTOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -
100000000.000
200000000.000
300000000.000
400000000.000
500000000.000
600000000.000
700000000.000
230568685.000
218160214.000
276403280.000
273751614.000 289544449.000
476286442.000
645233850.000
573650295.000
RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -
500000000.000
1000000000.000
1500000000.000
2000000000.000
2500000000.000
3000000000.000
3500000000.000
4000000000.000
4500000000.000
1864901992.000
2055352999.000 2124248881.000
2279259276.000
3310554821.000
3128975874.000
3558554546.000
4168045901.000
RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERIO
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -
100000000.000
200000000.000
300000000.000
400000000.000
500000000.000
600000000.000
700000000.000
400713000.000
310682000.000
398721000.000
578187200.000
404643000.000 389784000.000
367724427.000
394651000.000
SOBRETASA AL COMBUSTIBLE
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -
20000000.000
40000000.000
60000000.000
80000000.000
100000000.000
120000000.000
140000000.000
160000000.000
29767785.000
86149597.000
94883340.000
102447302.000
124726265.000
140621683.000 136912017.000
120205722.000
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
Gastos de funcionamiento (RP) 1.617.000.185,00$ Gastos de funcionamiento (SGP) 629.786.150,00$ Gastos de inversion (RP) 2.549.268.093,00$ Gastos de inversion (SGP) 4.662.617.843,00$ Servicio deuda 1.031.470.367,00$ TOTAL 10.490.142.638,00$
COMPORTAMIENTO DE GASTOS
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
• El alto costo de agua comprado a EARPA, deja un estrecho margen financiero a Emvillarica.
• El servicio no tiene continuidad. De acuerdo con los análisis realizados por intermedio del Instituto Nacional de Salud, , desde el punto de vista fisicoquímico y microbiológicoel agua es no apta para el consumo humano.
• ·“EMVILLARICA E.S.P” presenta problemas en su naturaleza jurídica y en sus finanzas.
• a enero del 2012, EMVILLARICA, presentaba la siguiente situacion:
• Deudas o pasivos equivalentes a QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($540.000.000).
• Bajos recaudos (30%).
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: Dificultades
La empresa de servicios públicos EMVILLARICA, fue creada mediante el acuerdo municipal 010 del 13 de agosto de 1999 como una empresa industrial y comercial del estado y las empresas IEC (Empresa industrial y comercial del Estado) solo se podían crear hasta el año 1998.
SANCIÓN: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la Resolución 20114400040535 del 9 de Diciembre de 2011 ordeno “Prohibir la prestación de los servicios públicos, directa o indirectamente, por un termino de diez (10) años a la Empresa de Servicios Públicos EMVILLARICA E.S.P.”
DISOLUCIÓN: La Cámara de Comercio del Cauca, aplicando lo emanado en la Ley 1429 de Diciembre 29 de 2010; “Las empresas cuya última renovación se efectuó diez (10) años antes a la vigencia de la presente ley, tendrán un plazo de doce (12) meses para que cumplan con la mencionada obligación, vencido este término, de no hacerlo, quedarán disueltas y en estado de liquidación”.
Por lo anterior el 29 de Diciembre de 2011, EMVILLARICA E.S.P. fue declarada DISUELTA y en estado de LIQUIDACIÓN.
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: Dificultades
Objetivo Estratégico
Villa Rica disfrutando de agua potable, permanente y suficiente y de todos los
servicios públicos domiciliarios, entendido como la provisión de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y aseo a toda la población, tanto en la cabecera como en el
área rural.
Fortalecimiento Institucional –
Empresa Servicios Públicos
AVANCES Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a cargo del municipio
Creación de nueva empresa S.A. Mixta.(diciembre 26 de 2012).
Plan de control de perdidas sistema de acueducto.
Puesta en marcha planta de tratamiento de aguas residuales
Calidad y Continuidad del Agua.
AVANCESPrestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a cargo del municipio
Creación de nueva empresa
(diciembre 26 de 2012). S.A. Mixta.
Mejoramiento sumistro de acueducto (mas días de servicio)
Mantenimiento y reparación red de acueducto
Puesta en marcha planta de tratamiento de agua potable
Limpieza y mantenimiento del Espacio Publico
A V A N E S
Mantenimiento y limpieza general a la red de alcantarillado
Continuidad en el barrido de parques y calles del casco urbano
Mantenimiento de parques y zonas verdes del municipio
Mejoramiento sistema de recolección de residuos sólidos.
Manejo y Disposición final de residuos Sólidos
Limpieza pozo séptico barrio nuevo horizonte.
Implementación plan de gestión integral de residuos sólidos
• 11.980 Millones en inversión para un 83% de Ejecución Presupuestal a 14 de Diciembre de 2012
• 69% del presupuesto ejecutado esta dirigido a programas sociales para la equidad con una inversión de 8.260 Millones.
• Más de 650 Millones invertidos en infraestructura para
la movilidad (malla vial).
AVANCES
Ejecución presupuestal
.
SECRETARÍA DE PLANEACIONINFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Secretaria:Arq. XIOMARA DIAZ CASTRILLON
ACUERDO 07 DEL 07 JUNIO DE 2012
«POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
DE VILLA RICA ,CAUCA 2012-2015 ES EL TIEMPO DE INVERTIR EN LA GENTE »
CONSTRUCCION PARTICIPATIVA
PLANEACION
1. ELABORACION DEL PLAN INDICATIVO
En términos normativos con respecto a los Planes Indicativos (PI), el artículo 29 de la Ley 152 de 1994 establece que todos los organismos de la administración pública nacional, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que determine la Ley, deben elaborar un Plan Indicativo Cuatrienal, con planes de acción anuales, que se constituirán en la base para la posterior evaluación de resultados. Por analogía, tal como se establece en el Artículo 36 de la misma Ley, las entidades territoriales también deben elaborar sus respectivos planes indicativos cuatrienales.
PLANEACION
1. DELINEAMIENTO URBANO:
• Expedición de Licencias Urbanas:152 Licencias De Construcción.• Permisos de venta: 22 solicitudes.• Nomenclaturas: 11 solicitudes• Estratificación: 12 Solicitudes.• Edictos : 12 Solicitudes• Concepto de usos de Suelo: 17 Solicitudes• Línea de Paramento: 5 Certificados expedidos.• Certificación de No riesgos: 25 día.
INFRAESTRUCTURA
Sector agua potable y saneamiento básico
INFRAESTRUCTURA
Sector Infraestructura Vial:
1.PROYECTOS :
-Convenio 709-2011 INVIAS: Mejoramiento y mantenimiento de Vías Juan Ignacio Quibrapatas, Chalo – Callejón de las Viudas Cantarito Juan IgnacioCuantía:$ 350.945.022.
DEPORTE Y RECREACION:
INFRAESTRUCTURA
VIVIENDA
Sector Vivienda:
PROYECTOS:REALIZACION DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA TECNICA DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA, PRO CONVOCATORIA ANTE EL BANCO AGRARIO 2012.
15.000.000,00 23/07/2012
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO BASICO DE VIVIENDAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLARICA 159.606.765 05/10/2012
LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO Y PROPUESTA TECNICA DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO DE VIVIENDA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLARICA CAUCA
13.000.000,00 18/10/2012
INFRAESTRUCTURA
Sector Equipamiento Municipal y Espacio Publico