Upload
doandieu
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Jaarplan ZOOMVLIET COLLEGE
2017
NAVIGEREN IN EEN ZEE VAN MOGELIJKHEDEN
WE GAAN VOOR ANKER!
2
Inhoudsopgave
1. Voorwoord Jaarplan 2017 ........................................................................................................... 3
2. Speerpunten ROC WB en college ............................................................................................. 4
2.1 Leren ....................................................................................................................................... 4
2.2 Samenwerken ........................................................................................................................ 7
2.3 Ontwikkelen ........................................................................................................................... 9
2.4 Basis op orde ....................................................................................................................... 11
2.5 ZOOMVLIET COLLEGE specifieke speerpunten ............................................................... 14
2.6 Maatwerk en commerciële trajecten .............................................................................. 14
3. Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) ....................................................................................... 15
4. Begroting 2017 ............................................................................................................................ 17
BIJLAGE 1: Begroting 2017
BIJLAGE 2: Verbeterplan college
3
1. Voorwoord Jaarplan 2017 De Strategie 2020 van ROC WB heeft als motto: Kansrijk en Wendbaar. Als ZOOMVLIET COLLEGE
sluiten we daarbij aan met onze jaarlijkse plannen: ‘Navigeren in een zee van mogelijkheden’.
Elk jaar kiezen we een passend thema. 2016 stond in het teken van ‘Haven van de toekomst’ en
voorliggend Jaarplan 2017 in het teken van ‘We gaan voor anker’.
Voor anker gaan betekent niet dat we geen ambities hebben of dat we geen nieuwe trajecten
starten of speerpunten oppakken, maar het heeft vooral te maken met het feit dat we extra
aandacht hebben voor verankering van zaken.
Het vernieuwde Onderwijsconcept PASSIE STUURT! is aangevuld met het ZINC concept en zal dit
jaar als Onderwijsconcept versie 2.0 worden geïmplementeerd. Het fysiek aanwezig zijn van ZINC
binnen de muren van het Knipplein zal daarbij een extra impuls zijn. De ambities zijn hoog en het is
noodzakelijk om te zorgen voor een goede verankering. Onderdelen van het onderwijsconcept zijn:
levensechte opdrachten, cross-overs en samenwerking met de doorlopende leerlijnen.
Verankering geldt niet alleen voor het onderwijsconcept, maar ook voor alle activiteiten die dat
proces faciliteren. Te denken valt hierbij aan deskundigheidsbevordering van medewerkers,
bijvoorbeeld ICT in het Onderwijs, maar ook voor de processen en producten rondom kwaliteitszorg
en examinering. In 2017 willen we komen tot een goede afronding van de inrichting van Resultaat
Verantwoordelijke Teams. De digitale processen die zijn ingericht en moeten worden uitgerold
vragen ook om extra aandacht. Loopbaanleren zal opnieuw in de schijnwerpers staan en zowel
kwalitatief als kwantitatief verbeterd moeten worden.
Als ZOOMVLIET COLLEGE kunnen we ons verheugen in een goed functionerende Onderdeelcommissie
en Studentenraad. Kritisch opbouwend volgen zij alle ontwikkelingen en participeren daar waar
gewenst. Ook dit jaar zullen we de studenten zoveel als mogelijk betrekken bij zaken die ons bezig
houden, Studentparticipatie zien we als een groot en noodzakelijk goed.
Uitdagingen zien we in de ontwikkeling van ons portfolio; samen met onze zustercolleges en de
buitenwereld zullen we ons een beeld vormen van de wensen voor de toekomst en de aanpassingen
die voor ons daarbij nodig zijn.
Uitdagingen genoeg en we zetten opnieuw koers!
Petra Selten-Bos, directeur ZOOMVLIET COLLEGE
4
2. Speerpunten ROC WB en college 2.1 Leren Het vernieuwde onderwijsconcept van het ZOOMVLIET COLLEGE (‘PASSIE STUURT!’) kenmerkt zich
door aanpassen aan de eisen van de tijd, waarbij de loopbaan van de student centraal staat en we
studenten voorbereiden op werken in een beroepenveld dat steeds aan verandering onderhevig is.
Onze studenten bereiden zich voor op het zich kritisch, flexibel en creatief kunnen opstellen en het
daarmee wendbaar zijn op de arbeidsmarkt. Hun kennis, kunde en vaardigheden ontwikkelen ze
(verder) op school, samen met docenten, andere studenten, hun stagebedrijven en eigen
netwerken. Maatwerk is belangrijk, zowel voor studenten die moeilijker leren zowel als voor
studenten die sneller kunnen. Ook flexibele in– en uitstroom krijgt aandacht. De HKS maakt het
makkelijker voor studenten een traject te kiezen waarbij er veel ruimte is voor persoonlijke keuzes.
In januari 2017 verhuist ZINC van de Molenstraat naar het Knipplein en mede daardoor zal het
onderwijsconcept Passie stuurt! nog passender worden en zal verder gaan als Onderwijsconcept
PASSIE STUURT! versie 2.0.
Loopbaanleren zal zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht opnieuw in de spotlights staan. De
materiedeskundigen Begeleiding krijgen hierbij een prominente rol. Daarnaast blijft
studentparticipatie centraal staan.
Voor de medewerkers van het ZOOMVLIET COLLEGE is het wenselijk en noodzakelijk om zich verder
te ontwikkelen, op het inhoudelijke vlak, op de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven
(met veel meer ruimte voor ICT) en op de wijze waarop het onderwijs aan studenten wordt
aangeboden (pedagogisch-didactisch handelen).
De organisatorische eenheid die het dichtst bij de student staat is het Resultaat Verantwoordelijk
Team (RVT), ook dit jaar zal er aandacht zijn voor een versterking van deze organisatievorm.
2.1.1 Speerpunten LEREN samengevat
Nr. Meetpunt Prestatie-indicator (PI)
2020
PI 2017 Meetinstrument
L3 31/07/2017 Bij alle studenten is een
substantiële ontwikkeling
van hun
loopbaancompetenties
gerealiseerd gedurende hun
schoolloopbaan.
ROC:
De ontwikkeling van de
loopbaancompetenties bij tenminste één
jaargang is gemeten en de resultaten zijn
gebruikt voor de evaluatie van de
loopbaangerichte inrichting van het
onderwijs.
ZOOMVLIET COLLEGE:
Op 1-3-2017 is besloten bij welke leergang de
ontwikkeling gemeten wordt. Alle
betrokkenen bij deze leergang zijn geschoold
voor 1-5-2017.
Materiedeskundige LOB ondersteunt de slb’er
(train de trainer) bij het voeren van
loopbaangesprekken en zet het advies
instrumentarium van ROC WB in t.b.v.
evaluatie.
Op 1-8-2017 heeft de slb’er met de student
een loopbaangesprek gevoerd over
keuzedelen. Het instrumentarium van het
ROC WB wordt ingezet t.b.v. rapportage en
evaluatie. De rapportage van het gesprek
wordt vastgelegd in het digitale systeem.
Overzichtslijst
Scholingsplan
Advies-
instrumentarium
ROC
Rapportages
5
L4 31/7/2017 Deskundige begeleiders
helpen bij het ontwikkelen
van de vijf
loopbaancompetenties
ROC:
Alle medewerkers met een rol als deskundig
begeleider hebben scholing doorlopen om
studenten te begeleiden bij de ontwikkeling
van de vijf loopbaancompetenties.
ZOOMVLIET COLLEGE:
Op 1-8-2017 hebben de materiedeskundigen
LOB een scholing gevolgd over het voeren van
loopbaangesprekken.
Op 31-12-2017 heeft 50% van de docenten een
scholing gevolgd over het voeren van
loopbaangesprekken.
Scholingsplan
Overzichtslijst
L5 31/12/2017 Studenten voeren waar
mogelijk levensechte
opdrachten van organisaties
uit, zowel in als buiten de
school
ROC:
Onderwijsteams, scholen en colleges hebben
een netwerk van bedrijven en instellingen
georganiseerd dat voorziet in voldoende
levensechte opdrachten, zoals beschreven in
de loopbaanlerenambitie
ZOOMVLIET COLLEGE:
Het ZINC-concept (onderdeel van ZC
onderwijsconcept V2.0) levert een bijdrage
aan de duurzame ontwikkeling van de
loopbaangerichte leeromgeving en voorziet in
levensechte opdrachten van interne en
externe organisaties.
Onderwijsconcept
V2.0
Implementatie-
en
investeringsplan
Onderwijsconcept
V2.0
L6A 31/7/2017 Studenten volgen
keuzemodules, desgewenst
bij andere opleidingen.
ROC:
Er zijn ROC WB brede kaders voor het
aanbieden van keuzemodules op de colleges
en scholen vastgesteld en deze zijn voorzien
van een implementatieplan.
ZOOMVLIET COLLEGE:
In afwachting van de ROC WB brede kaders
wordt het ZC aanbod van keuzemodules
vastgesteld in samenwerking met de
zustercolleges.
Overzichtslijst
L7 31/07/2017 Vertragen of versnellen van
studieduur of
studieonderdelen is mogelijk
en gebruikelijk binnen de
nominale studieduur en
binnen de kaders van wet-
en regelgeving per
onderwijstype.
ROC:
Elk college heeft een plan opgesteld
betreffende de randvoorwaarden voor een
loopbaangerichte leeromgeving, inclusief een
tijdpad voor implementatie en een
investeringsplan. 35% van het plan is
geïmplementeerd en kunnen medewerkers
hiermee werken.
ZOOMVLIET COLLEGE:
Het ZINC-concept wordt opgenomen in het
onderwijsconcept V2.0.
Op 1-5-2017 is de implementatie van het
onderwijsconcept V2.0 afgerond. Plan van
aanpak gereed op 1-3-2017.
Onderwijsconcept
V2.0
Implementatie-
en
investeringsplan
Onderwijsconcept
6
Binnen ieder team zijn met inzet van de ELO
mogelijkheden gecreëerd voor het vertragen
en/of versnellen van de studieduur en
communiceert daarover met studenten.
V2.0 (incl.
scholingsplan ICT
in het onderwijs)
Teamplannen
7
2.2 Samenwerken De kwalificatiestructuur wordt inhoudelijk vormgegeven met nauwe betrokkenheid van het
bedrijfsleven. Daarnaast is het wenselijk dat het ZOOMVLIET COLLEGE meer en intensievere
contacten onderhoudt met het bedrijfsleven in onze regio. Alle opleidingen hebben deze contacten,
maar er zal aandacht en tijd zijn voor verdere intensivering. In 2017 willen we als ZOOMVLIET
COLLEGE samen met het Kellebeek College in Roosendaal een Big Day organiseren om op die manier
extra stil te staan bij het belang van samenwerken in de regio. De opbrengsten van de op te richten
Werkveldadviesraden op strategisch niveau en de op te richten curriculumraden op tactisch-
operationeel niveau zullen een bijdrage leveren aan de samenwerking met alle partners, zowel
binnen alsook buiten ROC WB.
2.2.1 Speerpunten SAMENWERKEN samengevat
Nr. Meetpunt Prestatie-indicator
(PI) 2020
PI 2017 Meetinstrument
S5A 01/11/2017 ROC West-Brabant
realiseert op alle
relevante niveaus
duurzame en
interactieve
(netwerk)verbindingen
met werkvelden,
overheden en de
onderwijskolom (o.a.
door het instellen van
werkveldadviesraden)
ROC:
alle teams (afzonderlijk of gezamenlijk,
passend bij de markbehoefte) hebben
aantoonbaar een duurzame verbinding met hun
werkveld georganiseerd.
ZOOMVLIET COLLEGE
Op 31-12-2017 is het ZC betrokken bij drie
werkveldadviesraden (Horeca, economie en
creatief & ICT, strategisch niveau)
Bijeenkomst: 3 keer per jaar i.s.m.
zustercolleges.
Op 1-5-2017 is in overleg met de MD BPV een
keuze gemaakt voor welke opleidingen een
curriculumwerkveldgroep (tactisch-
operationeel niveau) wordt opgericht met
specifieke aandacht voor keuzedelen en
loopbaanleren.
Op 31-12-2017 heeft er een bijeenkomst
plaatsgevonden met als voorzitter de
afdelingsmanager.
Organisatie Big Day Roosendaal i.s.m.
Kellebeek College
Op 31-12-2017 heeft 25% van de docenten uit
ieder opleidingsteam een docentenstage
gelopen.
Agenda en
notulen
Netwerkoverzicht
Jaaragenda
Notulen
Haalbaarheidsond
erzoek Big Day
Bij akkoord: plan
van aanpak
Inventarisatie en
plan per afdeling
met gewenst
resultaat
S5B
01/06/2017 ROC:
alle teams hebben aantoonbaar een duurzame
verbinding met het regionale VMBO en HBO
georganiseerd.
ZOOMVLIET COLLEGE:
Voortzetting in gang gezette
samenwerkingstrajecten extern (b.v. AD-
trajecten). Specifieke aandacht voor
keuzedelen en loopbaanleren.
Notulen
samenwerkings-
trajecten
8
S9 01/08/2017 ROC West-Brabant is
voorkeursaanbieder
voor post/initieel
onderwijs door
kwaliteit, (werk)vorm
en aanbod, dat is
afgestemd op de vraag,
doelgroep en
arbeidsmarktbeleid van
de verschillende
sectoren.
ROC:
Ieder college start met minimaal één
bedrijfsopleiding. Deze trajecten voldoen aan
alle regelgeving ter zaken en worden hierop
vooraf getoetst. Procesgang en routing worden
hiertoe gestroomlijnd.
ZOOMVLIET COLLEGE:
I.s.m. ROC WB bedrijfsopleidingen
onderzoeken welk traject het meest kansrijk is.
Onderzoeks-
resultaat
* 01/08/2017 * ROC:
In april 2017 is in beeld gebracht waar klanten
(bijv. studenten) ‘last’ van hebben bij het
ontbreken van interne samenwerking. In mei
volgt uit het onderzoek een (verbeter)plan van
aanpak. Dit plan wordt m.i.v. augustus 2017 in
uitvoering genomen. In mei 2018 worden de
resultaten geëvalueerd.
ZOOMVLIET COLLEGE:
Uitvoering (verbeter)plan ROC WB t.b.v.
interne samenwerking.
Plan van aanpak
implementatie
(verbeter)plan
* Deze KPI is (nog) niet opgenomen in de Roadmap Speerpunt samenwerken (versie dec 2016) van het
strategisch beleid ROC WB.
9
2.3 Ontwikkelen De deskundigheidsbevordering die het ZOOMVLIET COLLEGE nastreeft geldt voor alle niveaus, voor
directie en management, voor teamleden als groep binnen een RVT, als ook voor de ondersteuners
van het primaire proces, en uiteraard voor elk individueel personeelslid. De gesprekscyclus geeft
voor de leidinggevende voldoende ruimte om samen met de medewerker een individueel plan op te
stellen en daarnaast zijn er vanuit het ZOOMVLIET COLLEGE kaders voor scholing. Denk bij dat
laatste bijvoorbeeld aan de scholing rondom ICT in het Onderwijs en scholing in het voeren van
Loopbaangesprekken. In 2017 worden binnen de gesprekscyclus ook beoordelingsgesprekken gevoerd
door directie en afdelingsmanagers.
Bij werving en selectie wordt rekening gehouden met versterking van de RVT’s; streven naar
complementariteit, waarbij de nieuw geformuleerde kenmerken centraal staan, nl. kritisch,
creatief, flexibel, ondernemend en nieuwsgierig.
2.3.1 Speerpunten ONTWIKKELEN samengevat
Nr. Meetpunt Prestatie-indicator
(PI) 2020
PI 2017 Meetinstrument
O1 01/09/2017 Voor alle medewerkers
gelden minimumeisen
per functie, taak of rol
ROC:
De minimumeisen vormen de basis voor het HR-
beleid binnen het primair proces (o.a. voor het
bekwaamheidsdossier, de gesprekscyclus en
werving & selectie).
ZOOMVLIET COLLEGE
Het nakomen van de centrale afspraken binnen het
HR-beleid.
HR-beleid ROC
WB
O3 31/12/2017 Alle leidinggevenden
investeren structureel
in het onderhouden en
actualiseren van hun
leiderschapscompeten-
ties en management-
vaardigheden
ROC:
alle managers hebben onderdelen van een
management development(MD) traject gevolgd.
ZOOMVLIET COLLEGE
Alle managers en de directeur hebben de leergang
persoonlijk leiderschap van het MD traject
afgerond.
Scholingsplan
MD-traject
O5 31/12/2018
Elk team heeft een
teamontwikkelplan
waarin de ontwikkeling
van elk teamlid is
opgenomen
ROC:
Ieder team heeft een team(ontwikkel)plan
gemaakt (TOP), waarin wordt beschreven op welke
wijze gewerkt wordt aan teamontwikkeling en het
ontwikkelen van de competenties van
medewerkers.
ZOOMVLIET COLLEGE
70% van de teams is op de hoogte van de
kwaliteitszorgcyclus en past deze actief toe.
Op 1-4-2017 heeft 100 % van de teams een
teamplan.
OP 1-1-2018 heeft 100% van de teams in het
teamplan beschreven op welke wijze er gewerkt
wordt aan teamontwikkeling en het ontwikkelen
van de competenties van medewerkers.
Ieder kwartaal organiseert ieder team een
bijeenkomst over kwaliteitszorg. Onder
verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager
wordt er gewerkt met de instrumenten Teamscan,
Teamplannen
(incl.
scholingsplan)
Rapportage
Yucan
Verbeterplan
team
Verbeterplan V2
ZC
10
Teamresultatenbox en Yucan. Materiedeskundige
Kwaliteitszorg coördineert, monitort dit proces en
bewaakt het resultaat. Focus op borging (PDCA-
cyclus) van het kwaliteitszorgsysteem in de teams
en binnen het MT.
O6B 01/12/2017 Alle medewerkers
werken planmatig aan
de eigen professionele
ontwikkeling en leggen
hierover vanuit
eigenaarschap
verantwoording af
(onder andere in
functionerings- en
beoordelings-
gesprekken)
ROC:
De beleidskaders voor het persoonlijk
ontwikkelplan (POP) zijn vastgesteld.
ZOOMVLIET COLLEGE
Strategische Personeelsplanning (SPP)
Implementatie uitkomsten Pilot strategische
personeelsplanning in ‘17/18:
SPP wordt een vast onderdeel in de P&C cyclus.
Voortgang vlootschouw: HR3 matrix per
team/afdeling:
Conclusie trekken: wie heeft wat in zich
en wat heeft hij en het team/ZC nodig?
Vervolgacties in kaart brengen (b.v.
scholing, verschuivingen, aanname beleid)
en uitkomsten meenemen in
formatiebespreking.
Binnen gesprekscyclus aandacht voor
uitkomsten HR3 matrix en ROC WB beleid
(loopbaanontwikkeling (POP), taak- en
werkplekroulatie, ontwikkelambities.)
Communicatieafspraken over gewenst
profiel medewerker (koppeling
professionaliseringsplan en
onderwijsconcept V2.0).
Doorontwikkeling RVT’s in relatie tot formatie-en
taakbeleid.
Meetinstrument:
tweejaarlijks op
de jaaragenda
(agenda van
team en MT)
i.o.m. HR
adviseur
O14 31/12/2017 De gesprekscyclus
draagt aantoonbaar bij
aan de professionele
ontwikkeling en het
functioneren van
medewerkers
ROC:
De geactualiseerde beleidskaders worden in de
lopende gesprekkencyclus door de leidinggevenden
toegepast. De gesprekscyclus wordt volledig
digitaal ondersteund en de verslaglegging wordt
digitaal vastgelegd.
ZOOMVLIET COLLEGE
Medewerkers zijn geïnformeerd over het beleid en
procedure beoordelingsgesprekken.
Afdelingsmanagers voert in 2017 met iedere
medewerker een beoordelingsgesprek conform
vigerend beleid en cyclus.
Binnen de gesprekscyclus aandacht voor
aandachtspunten SPP; zie O6.
Informatie-
bulletin
Analyse
voortgang
beoordelings-
gesprekken
11
2.4 Basis op orde De basis(kwaliteit) moet op orde zijn en we kennen allemaal het Waarderingskader van de
Inspectie. We zien onze zwaktes hierin, namelijk borging kwaliteitszorg en examenprocessen, en
werken planmatig aan verbetering. Daarnaast is het vastleggen van begeleiding op een uniforme
wijze een speerpunt voor 2017. Bij het op orde brengen en houden werken we zoveel mogelijk
samen met de zustercolleges colleges en met ROC Bedrijfsvoering en ROC Diensten. Er is
voortdurend aandacht voor borging en alle teams werken met Yucan als zelfevaluatie instrument.
Kwaliteitszorg staat op de agenda van teams en MT. Nieuw in 2017 zijn de in te voeren
voortgangsgesprekken 2x per jaar tussen directeur en afdelingsmanager.
2.4.1 Speerpunten BASIS OP ORDE samengevat
Nr. Meetpunt Prestatie-indicator
(PI) 2020
PI 2017 Meetinstrument
B1 01/01/2017 ROC WB c.q. v(mb)o-
scholen en mbo-
colleges voldoen op
alle actuele
inspectiestandaarden
minimaal aan de
kwalificatie
voldoende.
ROC:
Bij aanhoudende tegenvallende resultaten worden
vanuit het ROC aanvullende planmatige
verbeteringen gefaciliteerd. Er wordt
ondersteuning geboden en er worden passende
maatregelen genomen.
ZOOMVLIET COLLEGE
In het ZC jaarplan en verbeterplan zijn SMART
geformuleerde doelstellingen opgenomen, hangen
onderling samen en hebben betrekking op alle
sturingslagen van de organisatie. (Verbeter)acties
zijn zichtbaar opgenomen in de teamplannen.
De belangrijkste (verbeter)acties voor 2017 zijn:
1. Borging van de onderwijskwaliteit:
De kwaliteitscyclus (PDCA) is in de jaarplanning
van de teams/MT opgenomen. In 2018 is de
KZcyclus geautomatiseerd:
Kwaliteitszorg is een vast onderdeel van de
jaaragenda van MT en teams (minimaal 4 keer
per jaar);
De teamplannen, teamresultatenbox (TRB) en
analyse zijn een vast onderdeel van de
KZagenda van ieder team;
Yucan wordt voortdurend gebruikt als enig
instrument en vier keer per jaar wordt de
stand van zaken bekeken.
De afdelingsmanager is verantwoordelijk en
voert voortgangsgesprekken met de directeur.
Panelgesprekken zijn een vast onderdeel van
de KZcyclus.
Er wordt gestart met een pilot lesbezoeken
door collega’s.
Efficiëntie in samenwerking tussen groepen
materiedeskundigen (MD) door structureel
overleg MD voorzitters, passend in de
jaaragenda.
Wettelijke documenten (OER, OOK, POK) zijn
uiterlijk voor 1 aug. 2017 gereed.
Samenwerking met ROC diensten vergt
wederzijdse inspanningsverplichting.
ZC verbeterplan
Teamplannen
(Yucan)
Tweejaarlijks
voortgangs-
gesprek directeur
met afdelings-
managers (met
ondersteuning van
staf)
Overzicht
monitoring
KZcyclus teams
Overzicht
panelgesprekken
Notulen
studentenraad
Overzicht
resultaat
afgelegde
lesbezoeken
Notulen MD
voorzitters
overleg
Steekproef door
staf
12
2. Eenduidig rapporteren en registreren in de
digitale systemen (Education online, Xedule,
Mijn Portaal, It’s Learning):
Alle Informatie voor en over de student
(procedures, regelingen, programmering en
studieonderdelen) is tijdig en eenvoudig
bereikbaar.
Resultaten, rapportages en afspraken die
voortkomen uit (studie)loopbaan- en BPV-
begeleiding worden vastgelegd.
Digitale systemen worden door MT en teams
ingezet om elkaar te informeren, producten te
delen en ter ondersteuning van de samenwerking.
3. Nieuwe samenstelling examencommissie:
- Scholing leden examenCIE.
- Ontwikkeling procedure “Steeksproefsgewijze
controle op gemaakt examenwerk en beoordeling”.
4. Steekproeven praktijkbeoordelingen:
Ontwikkeling en uitvoering procedure “Steekproef
praktijkbeoordeling”
Notulen
examencommissie
Scholingsplan
Procedure
Procedure
Overzicht
steekproeven
B2 01/01/2017 ROC West-Brabant
heeft een
voortschrijdend
ziekteverzuim dat
ligt onder het
sectorgemiddelde
ROC:
Organisatieonderdelen met een voortschrijdend
ziekteverzuim hoger dan 5,5% voeren aantoonbare
en planmatige maatregelen uit om het verzuim te
reduceren.
ZOOMVLIET COLLEGE
Oorzaken leeftijdsgerelateerd ziekteverzuim in
beeld brengen. Periodiek op de agenda i.s.m.
Arboarts.
Onderzoek naar mogelijkheden/ ruimte voor
implementatie leeftijdsgebonden personeelsbeleid
(i.o.m. centraal) en voert daar waar mogelijk uit.
Blijvende aandacht voor cultuuraspecten. GAAFF
tweejaarlijks op de teamagenda’s.
Terugdringen verzuimpercentage tot 5%.
Checklist
voortgangs-
gesprek directie
met afdelings-
managers
Periodiek overleg
arbo-arts
Notulen MT/team
Verbeterplan
(i.o.m. HR)
B4 01/04/2017 ROC West-Brabant
waarborgt haar
financiële stabiliteit
en continuïteit door
op basis van
risicoanalyses,
meerjarenprognoses
en –plannen
(studenten,
personeel,
huisvesting en
financiën) te sturen.
ROC:
ROC West-Brabant heeft gestandaardiseerde
prognosetools en risicoanalysemodellen voor
studentenaantallen, personeel en formatie,
huisvesting en financiën vastgesteld.
ZOOMVLIET COLLEGE
De afdelingsmanagers zijn betrokken bij de Qraps
en maken gebruik van alle ontwikkelde modellen/
tools.
Thema-
bijeenkomsten
MT. In
samenwerking
met de
Businesscontroller
13
B5A 01/01/2017 Perioderesultaten
zijn direct
beschikbaar: het
jaarresultaat binnen
drie werkweken, het
periodieke resultaat
binnen vijf
werkdagen.
ROC:
De managementinformatie wordt uitgebreid en
verfijnd en de presentatie wordt
geprofessionaliseerd.
ZOOMVLIET COLLEGE
Daar waar wenselijk wordt de
managementinformatie besproken met de
verschillende geledingen (MT, OC en
studentenraad).
Jaaragenda
Notulen
B5B 01/06/2017 ROC:
Er vindt een uitbreiding plaats van de standaard
digitale rapportage (o.a. deelnemers).
ZOOMVLIET COLLEGE
Implementatie en uitvoering van de digitale
rapportage i.s.m. ROC diensten en bedrijfsvoering.
Controle door
business-
controller
B7A 1/10/2017 De professionele
ontwikkeling en het
functioneren van
medewerkers wordt
systematisch
geregistreerd en
gevolgd (één digitale
methode c.q.
systeem)
ROC:
Er is een module ontwikkeld die het voor de
medewerkers van het primair proces mogelijk
maakt om een digitaal bekwaamheidsdossier aan te
leggen. Het digitale format voor het dossier
voldoet aan de ROC WB kaders.
ZOOMVLIET COLLEGE
Het nakomen van de centrale afspraken over
registreren en volgen van de ontwikkeling en het
functioneren van medewerkers. In afwachting.
Registratie-
systeem vanuit
ROC WB
14
2.5 ZOOMVLIET COLLEGE specifieke speerpunten ▪ Het vernieuwde Onderwijsconcept PASSIE STUURT! versie 2.0 van het ZOOMVLIET COLLEGE
wordt geïmplementeerd.
▪ Samenwerking binnen de regio krijgt extra aandacht in Bergen op Zoom, waar de opleidingen
van de Studio intensief gaan samenwerken en zich met partners onder één dak gaan vestigen.
De RIF aanvraag Eventum die goedgekeurd is zal daarbij extra aandacht vragen.
▪ Nieuwe medewerkers worden meer begeleid en krijgen een coach.
2.5.1 Speerpunten ZOOMVLIET COLLEGE specifiek samengevat
Nr. Meetpunt Prestatie-indicator
(PI) 2020
PI 2017 Meetinstrument
1 01/04/2017 Implementatie
Onderwijsconcept
PASSIE STUURT!
incl. ZINC-concept =
Onderwijsconcept V2.0
Op 1-4-2017 is de implementatie van het
onderwijsconcept ZC V2.0 afgerond.
Teams hebben zicht op de veranderingen
die de implementatie met zich
meebrengt. Het gewenste resultaat en
acties worden vastgelegd in het teamplan.
Het ZINC-concept wordt opgenomen in het
onderwijsconcept V2.0.
Daar waar wenselijk voor studenten wordt
door alle opleidingen gekeken naar de
mogelijkheden voor samenwerking met
bedrijven (levensechte opdrachten) en/of
tussen verschillende opleidingen (interne
en externe cross-overs).
Onderwijsconcept V2.0
Implementatieplan
2 31/12/2017 Realisatie project
Eventum
(goedgekeurde RIF
aanvraag)
Benoeming projectleider.
Ontwikkeling van gezamenlijk aanbod van
diensten aan de regio door de partners.
Verbetering bestaand lesmateriaal,
afgestemd op behoefte partners.
Inventarisatie scholingsbehoefte en
uitvoering pilot
deskundigheidsbevorderingsprogramma.
Plan van aanpak
Eventum
Verslaglegging canvas-
overleg
Vernieuwd lesmateriaal
Scholingsplan
3 01/06/2017 Aandacht voor
begeleiding nieuwe
medewerkers
Nieuwe medewerkers krijgen per 1-1-2018
een coach toegewezen.
Per 1-6-2017 is een inwerkplan nieuwe
medewerkers beschikbaar en wordt
ingezet.
Mogelijkheid tot intervisie (LOB-gericht)
met nieuwe medewerkers.
Coachtraject zittende
medewerkers (SPP)
Inwerkplan nieuwe
medewerkers
2.6 Maatwerk en commerciële trajecten Zie omschrijving bij speerpunt S9.
15
3. Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) 3.1. Generieke KPI’s
KPI Norm Streven 2017
Alumni (vervolgsucces) 3,5 3,5
Rendement: JAARRESULTAAT Inspectie Inspectie
VSV-cijfers (jaarcijfers) DUO < 25 (niv. 2)
< 15 (niv. 3)
< 34 (niv. 4)
Werkveldadviesraden >1 3
VSV-cijfers periodiek (vervuilde cijfers) < 25 (niv. 2)
< 15 (niv. 3)
< 34 (niv. 4)
Ongediplomeerde uitstroom Binnen de norm die
door ROC WB is
vastgesteld
JOB-monitor 3 Niet in 2017
Bedrijvenonderzoek 3,5 Niet in 2017
Ziekteverzuim 5% 5%
Deelnemers afdeling: BOL/BBL, (on)bekostigd (Marap) n.v.t. n.v.t.
MTO/POZ 3,5 Minimaal 3,5
Teamplan (aanwezig, vastgesteld, monitoring) 100% 100%
Teamscan 100% 100%
Onderwijstijd: gerealiseerde t.o.v. gepland Voldoende Voldoende
Studiesucces Nog te
ontwikkelen
N.v.t.
3.2. KPI’s facultatief op te nemen in het te publiceren jaarplan 2017:
Verwachte Formatie 1 januari 2017 1 oktober 2017
In loondienst fte % fte %
Directie 1,00 0,8% 1,00 0,8%
OOP-Z 18,02 14,2% 18,02 14,1%
OP 93,10 73,3% 93,62 73,4%
OOP 14,96 11,8% 14,96 11,7%
Totaal 127,08 100,0% 127,60 100,0%
Inzet derden fte euro fte euro
Inhuur derden 7,43 303.333 7,43 216.667
Detachering intern
Totaal fte 134,51 135,03
Verwachte aantal leerlingen 1-feb 31-jul 1-okt 31-dec
Studenten/leerlingen gewogen 1.780 1.825
16
Student ratio’s 1-jan-17 1-okt-17
Gewogen studenten / totaal fte 13,5 13,5
Gewogen studenten / fte OP+OOP 15,9 15,9
(fte OP+OOP) / totaal fte 85,1% 85,2%
(fte Dir+OOP-Z) / totaal fte 14,9% 14,8%
Peildatum is T=0 (1-1-2017 en 1-10-2017) Financiën 3.3. College specifieke KPI’s Zie hoofdstuk 2
17
4. Begroting 2017 Zie bijlage 1: Begroting 2017, het integrale document.