ISO 17025. Modelo Mapa de Procesos

Gestin ISO 17025: Modelo de mapa de procesos

Principios de la calidad

Control Sistemtico

Transparente

Conducir a la organizacin hacia la mejora en el desempeo

Objetivos de calidad

Ocho principios

Liderazgo Orientacin Ambiente interno Logro de objetivos Enfoque basado Resultado en procesos Gestin Eficiencia


Esencia Participacin del Beneficio personal Compromiso Enfoque al cliente Dependencia Necesidad

Satisfaccin Relaciones con el Interdependientes proveedor Beneficio mutuo


Enfoque de sistema para la gestin Identificar, entender y gestionar los procesos Interrelaciones Sistema Logro de objetivos

Eficacia Extensin en la que se realizan las actividades y se alcanzan los resultados planificados

Eficiencia Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados


Enfoque basado en Anlisis de datos hechos para la toma Informacin de decisiones


Mejora continua Objetivo permanente

Modelo del sistema de gestin basado en procesos

Cliente Cliente

Entradas Salidas

Mejora continua

Gestin de los recursos Medicin, anlisis y mejora

Responsabilidad de la direccin

Realizacin del producto

Mapa de procesos

Aplicacin Objetivos de calidad

Enfoque basado

en procesos

Resultados Gestin

Eficiencia

Mapa de procesos

Proceso

Actividades que interactan para

transformar elementos de entrada en resultados

Procedimiento Producto

Mapa de procesos

Recursos

Proceso

Controles

Entradas Salidas

Solicitud Objeto de prueba

Equipos Instalaciones Mtodos

Indicadores

Documento Informe de resultados

Mapa de procesos

Evaluacin a cada uno de los procesos del sistema

Cumplimiento de los objetivos

Mapa de procesos


Cliente Cliente

Entradas Salidas

Mejora continua

Gestin de los recursos Medicin, anlisis y mejora

Responsabilidad de la direccin

Realizacin del producto

Mapa de procesos


Procesos de apoyo

Procesos estratgicos

Procesos operativos

Cliente Cliente

Mapa de procesos

Definen y controlan las metas de la organizacin,

sus polticas y estrategias.

Clientes: operativos, apoyo


Procesos de gestin, estratgicos

Cliente Cliente

Definir las estrategias, polticas y objetivos que orientan el funcionamiento de la organizacin


Planeacin


4.1 Organizacin

4.2 Sistema de gestin

4.15 Revisiones por la direccin

Cliente Cliente


Planeacin


Anlisis de informacin

Formulacin de estrategias, polticas y objetivos

Formalizacin de programas y actividades (Asignacin de recursos y de tiempos)

Evaluacin de resultados

Retroalimentacin

Actividades


Documentos

LT - Revisin por la direccin

LT Actas

Manual de calidad

Presupuesto

Informe a gerencia


Manual de Calidad segn norma ISO 17025

Poltica de calidad

Objetivos estratgicos

Alcance de la acreditacin

Mapa de procesos

Estructura de documentacin

Direccin tcnica

Direccin de calidad


Manual de Calidad 1. Propsito

2. Alcance

3. Generalidades 3.1 Descripcin y uso

3.2 Estructura de la documentacin

3.3 Responsables


Manual de Calidad

4. Desarrollo 4.1 Compromiso de la direccin

4.2 Planteamientos estratgicos

Misin, Visin

Poltica de calidad - Objetivos de calidad

Polticas del laboratorio

4.3 Estructura del laboratorio

Procesos operativos

Procesos de apoyo



Planeacin

Cliente Cliente

Mapa de procesos

Procesos de apoyo


Procesos operativos


Brindan soporte a los procesos operativos

Informes para los procesos estratgicos

Clientes: Externos, proveedores y personal

Procesos de apoyo

Cliente Cliente

Procesos de gestin, apoyo

Procesos de apoyo

Calidad

Metrologa Administracin

Compras

Cliente Cliente


Garantiza el suministro y el cumplimiento de los requisitos definidos para los productos o servicios que afectan la calidad de los ensayos


Compras

Cliente Cliente

Recepcin y anlisis de la solicitud

Cotizar

Aprobacin de compra

Orden de compra

Recibir y verificar productos o servicios

Evaluar proveedores

Actividades


Documentos

Compras

Evaluacin de proveedores

Proveedores aprobados

Seguimiento a proveedores

Solicitud compra

Solicitud de cotizacin

Orden de compra

Especificaciones de suministros, reactivos y materiales consumibles

Manejo, almacenamiento y preservacin


4.5 Subcontratacin de ensayos

4.6 Compras de servicios y de suministros


Compras

Cliente Cliente

Subcontratacin de ensayos

Imprevistos: carga de trabajo

Forma continua: convenios

Subcontratista competente

Acreditado

Lista de subcontratistas

Comunicar al cliente y tener su aprobacin

Responsabilidad del laboratorio


Administrar los recursos para el adecuado funcionamiento de la empresa


Administracin Cliente

Cliente

5.2 Personal

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales


Administracin Cliente

Cliente

Recepcin de la solicitud.

Anlisis y evaluacin.

Realizacin de actividades como respuesta a la solicitud.

Documentacin administrativa

Coordinacin de actividades de mensajera

Seguimiento de actividades

Actividades


Documentos

Talento Humano

Evaluacin del entrenamiento

Evaluacin de competencias


Documentos

Documentos contables

Informe a gerencia

Presupuesto anual

Solicitud de recursos


Asegura el cumplimiento y mantenimiento de los parmetros establecidos por la norma ISO 17025 dentro del sistema de gestin de calidad de la organizacin


Calidad Cliente

Cliente

4.3 Control de los documentos

4.13 Control de los registros


Calidad Cliente

Cliente

4.8 Quejas 4.9 Control de ensayos no conformes 4.10 Mejora 4.11 Acciones correctivas 4.12 Acciones preventivas 4.14 Auditorias internas


Calidad Cliente

Cliente

Coordinacin de auditorias internas

Direccin de comits de calidad

Administracin de la documentacin del SGC

Seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas

Evaluacin de indicadores de calidad

Coordinacin del manejo de quejas y producto no conforme

Actividades


Documentos

Control de documentos y registros

Listado maestro de documentos

Listado maestro de registros

Cambio en documentos

Lista de documentos eliminados

Lista de documentos de origen externo


Documentos

Oportunidades de mejoramiento

Errores y mejoramiento

Auditorias internas

Planificacin de auditorias de calidad

Resumen de auditoria

Lista de chequeo

Acta comit de calidad


Aportar evidencia objetiva de que los materiales, instrumentos de medida y el agua, satisfacen los requisitos de calidad


Metrologa Cliente

Cliente

Recepcin Revisin de manuales Identificacin Condiciones de uso, limpieza y almacenamiento Programacin de fechas de revisin metrolgica Verificacin Registrar resultados Mantenimiento y limpieza Retiro de obsoletos

Actividades


Documentos

LT- Metrologa

Procedimiento de metrologa

Registros de metrologa

Carpeta Equipos Crticos

Carpeta Equipos de Rutina

Carpeta Materiales

Normas


Planeacin

Cliente Cliente

Mapa de procesos

Procesos de apoyo


Procesos operativos

Cliente Cliente Calidad


Compras


Permiten generar el producto / servicio

Su objetivo es el cliente.

Procesos operativos

Cliente

Cliente

Procesos de gestin, operativos

Procesos operativos

Cliente Anlisis Pedidos Cliente


Recibe y atiende las solicitudes de los clientes, acuerda y verifica con ellos las condiciones de su solicitud, cotiza y da a conocer al laboratorio los pedidos


Cliente Pedidos Cliente

4.4 Revisin de los pedidos, ofertas y contratos

4.7 Servicios al cliente

Clientes


Cliente Pedidos Cliente

Revisin de pedidos, ofertas y contratos

Los requisitos y mtodos de ensayos estn definidos, documentados y entendidos

El laboratorio tiene capacidad y recursos

El mtodo de ensayo satisface los requisitos de los clientes

Resolver diferencias entre la oferta y el contrato

Registros de revisiones y modificaciones


Servicios al cliente

Cooperar con los clientes:

Aclarar los pedidos

Realizar seguimiento del desempeo del laboratorio

Obtener informacin de retorno de los clientes


Recibir la solicitud de los clientes

Estudio de requisitos y evaluacin

Emitir concepto y/o cotizacin

Comunicar pendientes al laboratorio

Consultar fechas de entrega programadas e informar a los clientes

Facturar

Entrega de informe de resultados

Atender comentarios o quejas de los clientes

Evaluacin de satisfaccin de clientes

Actividades


Pedidos y atencin al cliente

Cotizacin Laboratorio

Pedidos pendientes anlisis

Documentos pendientes anlisis

Satisfaccin de clientes

Documentos


Prestar el servicio de anlisis de acuerdo con las normas o especificaciones convenidas y el tiempo acordado con los clientes


Cliente Anlisis Cliente

5 Requisitos tcnicos


Cliente Anlisis Cliente

Actividades

Programacin de fecha de anlisis

Anlisis

Recepcin de la muestra

Ejecucin del anlisis

Informe de resultados

Validacin de nuevos mtodos


Documentos

LT-Metrologa

LT - Validaciones

Mtodos validados

Alcalinidad

Nitratos

LT Anlisis

Datos e informe

Recepcin de muestras

Datos de anlisis

Informe de resultados

Pedidos Pendientes

Manuales de equipos y materiales

Normas Internacionales de referencia (SM, ASTM, AOAC, EPA)

Decretos


Planeacin

Cliente Cliente Calidad


Compras

Gestin por procesos

Procesos de apoyo


Procesos operativos

Anlisis Pedidos


Mejora continua

Decisiones eficaces basadas en el anlisis de los datos y de la informacin.

Objetivo permanente de la organizacin

Cuadro de Mando Integral

Cliente

Operaciones internas

Finanzas

Aprendizaje

Procesos de gestin, mejora continua

Cuadro mando integral


Mejoramiento Poltica de calidad


Resultados de auditorias

Acciones correctivas

Acciones preventivas

Revisin por la direccin


Sistema de gestin

Requisitos de gestin

Compras

4.5 Subcontratacin de ensayos 4.6 Compras de servicios y suministros

Pedidos

4.4 Revisin de pedidos, ofertas y contratos

4.7 Servicios al cliente

Calidad

4.3 Control de documentos

4.8 Quejas 4.9 Control de ensayos no conforme 4.10 Mejora 4.11 Acciones correctivas 4.12 Acciones preventivas 4.13 Control de los registros 4.14 Auditorias internas

Planeacin

4.1 Organizacin 4.2 Sistema de gestin

4.15 Revisiones por la direccin

Metrologa

Administracin

Anlisis

5 Requisitos tcnicos

Sistema de gestin

Gestin ISO 17025: Modelo de mapa de procesos

Principios de calidad

Modelo del sistema de gestin: Procesos

Cliente: Externo, interno y proveedores

Mejora continua

Documents

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