INVERSIÓN EN EL TERRITORIO 2017municipalidaddevalparaiso.cl/archivos/Cuenta Publica/FE... · 2019-04-18 · I MICII ALP - Cuenta lica 2017 Gestión Municipal Durante el año 2017

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La inversión en el territorio en el año 2017 está dada por dos macro fuentes de financiamiento (anexo cartera de inversión):

Gestión Municipal: 27,3% de la inversión total. Gestión Sectorial: 72,7% de la inversión total

La inversión de Gestión Municipal son todas aquellas acciones de inversión, en estudios, diseños, obras y adquisiciones de equipamiento, que son formuladas y gestionados por la Municipalidad, a través de diversas líneas de financiamiento: SEGURIDAD CIUDADANA, ACCIONES CONCURRENTES, MUNICIPAL, FRIL, CIRCULAR 33, FNDR, PMU, PMB y PVP.

La inversión de Gestión Sectorial son todas aquellas acciones de inversión que tienen origen en la cartera de inversión de los Ministerios, las cuales a partir de 2017 tienen una fuerte participación Municipal, por el involucramiento de los formuladores de SECPLA y otros funcionarios municipales en reuniones de seguimiento y como contraparte técnica de estudios, diseños u obras. El objetivo de este involucramiento activo es ejercer la capacidad de sintonizar la importante inversión sectorial diseñada en forma centralizada, hacia aspectos de verdadero interés de la comuna de acuerdo a los Planes de Desarrollo Comunal.

Tanto para iniciativas de Gestión Municipal como las de Gestión Sectorial, el órgano ejecutor, es decir la organización que se hace cargo directamente de la licitación de los trabajos y el seguimiento de ellos, puede ser: DOH, SERVIU, MOP o el Municipio.

Durante el año 2017 se registran 92 iniciativas de inversión Sectoriales o Municipales, en estado de ejecución o terminadas, de acuerdo a la siguiente tabla:

INVERSIÓN EN EL TERRITORIO 2017

ETAPA Cantidad Presupuesto

Diseño 28 $ 700.731.134

Estudio 7 $ 771.430.595

Obra 56 $ 53.163.697.229

Adquisición 1 $ 739.904.000

TOTAL 92 $ 58.375.762.958

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Las fuentes de financiamiento para las diversas iniciativas de inversión en ejecución o terminadas, se encuentran detalladas en la siguiente tabla:

FUENTE Cantidad Presupuesto

SERVIU 26 $ 30.590.163.404

MINISTERIOS 11 $ 11.627.731.464

SEGURIDAD CIUDADANA 1 $ 16.128.936

ACCIONES CONCURRENTES 0 $ -

MUNICIPAL 30 $ 1.385.545.051

FRIL 6 $ 430.899.862

CIRCULAR 33 3 $ 2.337.129.153

FNDR 11 $ 3.530.492.605

PMU 1 $ 85.969.682

PMB 1 $ 100.000.000

PVP 2 $ 5.271.702.801

TOTAL 92 $ 55.375.762.958

Gestión Sectorial $ 42.217.894.868

Gestión Municipal$ 13.157.863.090

Se puede apreciar de la tabla anterior que la inversión de Gestión Sectorial (SERVIU y MINISTERIOS) domina fuertemente la inversión territorial. Las líneas de financiamiento de Gestión Municipal FNDR, CIRCULAR 33 y PVP, todas dependientes del Gobierno Regional, son las segundas en relevancia.

Las tablas anteriores contienen SOLO PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y TERMINADOS 2017. Por razones de comparabilidad con cuentas públicas anteriores, es necesario incluir una tabla que tenga los proyectos de Gestión Municipal en ejecución, los terminados y los licitados 2017, ya que es la forma en que fueron informados anteriormente.

FUENTE Cantidad Presupuesto %

SEGURIDAD CIUDADANA 4 $ 278.836.052 1,0%

ACCIONES CONCURRENTES 2 $ 94.981.698 0,3%

MUNICIPAL 32 $ 1.670.545.051 6,0%

FRIL 15 $ 886.624.291 3,2%

CIRCULAR 33 10 $ 4.838.863.153 17,2%

FNDR 23 $ 4.620.602.259 52,1%

PMU 5 $ 308.121.467 1,1%

PMB 1 $ 100.000.000 0,4%

PVP 2 $ 5.271.702.801 18,8%

TOTAL 94 $ 28.070.276.772 100%75

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Gestión MunicipalDurante el año 2017 la Gestión Municipal se hizo cargo de 94 iniciativas de inversión en el territorio. De las iniciativas que lideró directamente el municipio, 15 se terminaron de ejecutar, 40 se encuentran en estado de ejecución y 39 en estado de licitación.

Los proyectos de Gestión Municipal que se terminaron de ejecutar el año 2017 son los siguientes:

Total: 15 iniciativas; Presupuesto: $10.449.240.391

Año Iniciativas terminadas 2017 Fuente Presupuesto

2017 REPOSICIÓN FLOTA DE 7 CAMIONES RECOLECTORES ETAPA 2 CIRCULAR 33 $ 739.904.000

2016 REPARACIONES TECHUMBRES EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL $ 11.000.000

2016 INSTALACIÓN PASTO SINTÉTICO CANCHAS OSMAN PÉREZ FREIRE Y PAÑO 1 DE PLACILLA

MUNICIPAL $ 689.000.000

2016 DISEÑO MANTENCIÓN VIAL CALLES PLAYA ANCHA MUNICIPAL $ 38.500.000

2016 MEJORAMIENTO MIRADOR O´HIGGINS, CERRO SAN ROQUE MUNICIPAL $ 32.900.000

2015 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN VIAL URBANA ETAPA VI, VALPARAÍSO

CIRCULAR 33 $ 1.563.844.153

2015 MEJORAMIENTO MULTICANCHA CARLOS DITTBORN MUNICIPAL $ 85.000.000

2015 CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN C.D GMO. RIVERA, CERRO YUNGAY

FRIL $ 69.758.817

2015 REPARACIÓN TECHUMBRE MUSEO BABURIZZA FRIL $ 84.890.045

2014 MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE O´HIGGINS LA ISLA, VALPARAISO

FNDR $ 643.992.000

2013 REPOSICIÓN PAVIMENTO CIRCUITO BARRIO PUERTO DE VALPARAÍSO

FNDR $ 892.985.280

2013 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO Nº 85 PUERTAS NEGRAS

FNDR $ 85.869.000

2013 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL U.V. Nº 204, PLACILLA FNDR $ 109.629.819

2013 MEJORAMIENTO PARQUE ITALIA FNDR $ 1.020.264.476

2013 RESTAURACION MERCADO PUERTO DE VALPARAÍSO PVP $ 4.381.702.801 76

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Los proyectos de Gestión Municipal que se encuentran en ejecución el año 2017 y seguirán el 2018 son los siguientes:


Año Iniciativas en ejecución 2017, no terminadas Fuente Presupuesto

2017 ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y MECÁNICA DE SUELO MUNICIPAL $ 15.486.120

2017 DISEÑO DE PAVIMENTOS VARIOS SECTORES N° 5 – 2017 MUNICIPAL $ 23.965.134

2017 DISEÑO DE PAVIMENTOS VARIOS SECTORES N° 4 – 2017 MUNICIPAL $ 26.005.000

2017 DISEÑO INGENIERÍA LOS INMIGRANTES N° 2 MUNICIPAL $ 15.000.000

2017 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS EN VILLA REAL - SAN ROQUE CALLE TRIWUE – RODELILLO

PROGRAMA BARRIO EN PAZ COMERCIO

$ 16.128.936

2016 MEJORAMIENTO DE ESCALA SAN BERNARDO, CERRO RAMADITAS, VALPARAÍSO

MUNICIPAL $ 7.931.797

2016 DISEÑO PARQUE URBANO PLACILLA MUNICIPAL $ 40.000.000

2016 HABILITACIÓN MUSEO IN SITU PLAZA SOTOMAYOR MUNICIPAL $ 20.000.000

2016 DISEÑO MEJORAMIENTO QUEBRADA ROBLERIA MUNICIPAL $ 6.600.000

2016 DISEÑO CALLES FREIRE (COLÓN Y ERRÁZURIZ) Y BLANCO (FREIRE Y GRAL CRUZ)


2015 CONSTRUCCIÓN SEGURIDAD VIAL SALIDA COLEGIOS VALPARAÍSO

FRIL $ 86.888.000

2015 DISEÑO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS


2015 DISEÑO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL CANCHA MONTEDÓNICO Y VALLE VERDE


2015 DISEÑO COMPLEJO POLIDEPORTIVO CANTERA, CERRO MARIPOSA


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2015 ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN AP Y AS AMPLIACIÓN BIO BIO


2015 CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD ETAPA 3 - 2015 VALPO

FRIL $ 71.118.000

2015 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO: PAPELEROS CIRCULAR 33 $ 33.381.000

2015 DISEÑO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL UV 106 CORDILLERA FNDR $ 9.134.000

2015 REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONFORME A NORMATIVA FORTÍN PRAT

FRIL $ 44.175.000

2015 MEJORAMIENTO ESCALA ISLA PICTON CERRO LA CRUZ PMU INCENDIO $ 85.969.682

2015 DISEÑO RECUPERACIÓN IGLESIA 12 APÓSTOLES FNDR $ 114.265.000

2015 ESTUDIO MERCADO AGROALIMENTARIO VALPARAÍSO FNDR $ 62.720.000

2015 DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES ESPACIO PÚBLICO CONCÓN Y SUS ALREDEDORES


2014 DISEÑO PAVIMENTACIÓN VARIOS SECTORES 1- 2015, VALPARAÍSO


2014 ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL MUNICIPAL $ 84.002.000

2014 DISEÑO PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS CALLE BELLAVISTA


2014 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y BANDEJÓN CENTRAL AVDA. ARGENTINA (A. DIRECTA)

FRIL $ 74.070.000

2014 ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES COMUNA DE VALPARAÍSO

PMB $ 100.000.000

2014 DISEÑO PAVIMENTACIÓN VARIOS SECTORES ETAPA 1 – 2014 MUNICIPAL $ 8.200.000

2014 DISEÑO ESTADIO POBLACIÓN LA ISLA MUNICIPAL $ 23.800.000

2015 DISEÑO SEDE UV 10 CERRO ROCUANT FNDR $ 14.500.000

2013 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL UV N°196-A FNDR $ 87.133.030

2013 DISEÑO DE ESPECIALIDADES MEDIA LUNA PQV MUNICIPAL $ 10.010.000

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2013 MEJORAMIENTO PLAZA SAN LUIS - CALLE TEMPLEMAN PVP $ 890.000.000

2013 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO NOVENA AVENIDA PLACILLA VALPO

FNDR $ 490.000.000

2012 DISEÑOS DE PAVIMENTACIÓN Nº 3 2012 MUNICIPAL $ 6.300.000

2012 DISEÑOS CENTROS COMUNITARIOS Y EEPP 2012 MUNICIPAL $ 21.900.000

2012 DISEÑOS DE PAVIMENTACIÓN N°2 - 2012 MUNICIPAL $ 13.965.000

2013 DISEÑO DE CAPTACIÓN, IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN PARQUE QUEBRADA VERDE


2013 DISEÑO OBRAS DE ATRAVIESO ESTERO, PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIA CALLE EL RETÉN Y AV. LAS TABLAS PLACILLA


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Cabe destacar, en el listado de proyectos terminados durante el período 2017, obras emblemáticas como la Restauración de Mercado Puerto que se abre por primera vez a la comunidad el 6 de Diciembre de 2017, para realizar uno de los encuentros territoriales de Planificación Participativa para la construcción del Plan de Desarrollo Comunal.

La reapertura de Parque Italia es otro hito importante durante el año 2017 que permite la reactivación de una parte de la zona del Almendral devolviendo este espacio público de encuentro a la comunidad, mejorado y hermoseado.

Los proyectos relacionados con la construcción y mejoramiento de equipamientos comunitarios son obras largamente esperadas por los habitantes de los territorios en que estos se emplazan, que mejoran su calidad de vida y la posibilidad de encuentro y organización de las comunidades. Durante el 2017 son 8 los que dan por finalizada su ejecución.

Las iniciativas relacionadas con diseño, conservación, mejoramiento y reposición de obras viales, mejoran y mejorarán la conectividad y el desplazamiento de los habitantes de los territorios.

Por último, el proyecto de compra de 7 camiones y la adquisición de contenedores y camionetas, permitirán fortalecer la flota municipal de aseo, gestión que permite materializar la necesidad de contar con capacidad propia de ejecución de este servicio de mejoramiento de la calidad de vida de las porteñas y porteños, ayudando a enfrentar el problema largamente arrastrado de la basura en la comuna y avanzar en la línea de ahorro presupuestario que ha implementado esta gestión municipal.

Estas iniciativas son líneas fundamentales de la estrategia que está implementando la Alcaldía Ciudadana de manera de devolver el instrumento municipal a uno de sus principales actores, sus habitantes.

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La siguiente tabla muestra la cartera detallada de inversiones en el territorio que fue obtenida producto de la gestión Municipal el año 2017 y el cierre del año se encuentran en licitación para ser ejecutadas el año 2018.


N° INICIATIVA EN LICITACIÓN ETAPA ESTADO FUENTE PRESUPUESTO

1 ILUMINA TU CONFIANZA EN HÉROES DEL MAR CERRO PLACERES

Proyecto Ejecución

Llamado Licitación

FNSP $ 30.747.315

2 ADQUISICIÓN MINICARGADORES MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Adquisición Confección de Bases

CIRCULAR 33 $ 141.844.000

3 PROYECTO DE REMODELACIÓN PAM Y PAS -- EDIFICIO MUNICIPAL DE VALPARAÍSO

Proyecto Ejecución

Confección de Bases

PMU EMERGENCIA $ 48.000.744

4 MEJORAMIENTO AV. GUILLERMO GONZALEZ HONTANEDA / AV. LEOPOLDO CARVALLO

Proyecto Ejecución



5 MEJORAMIENTO AV. GUILLERMO GONZALEZ / AV. EL PARQUE

Proyecto Ejecución



6 MEJORAMIENTO AV CARAMPANGUE / AV ANTONIO VARAS

Proyecto Ejecución



7 RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CUMMING Y ALREDEDORES PCSP16-REP-0030

Proyecto Ejecución

Adjudicación / Contrato

FNSP $ 113.499.921

8 ADQUSICIÓN 01 CAMIONES AMPLIROLL Y 35 CONTENEDORES METALICOS 15M3 ETAPA 2

Adquisición Confección de Bases

CIRCULAR 33 $ 352.100.000

9 MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL SALIDA COLEGIO ETAPA 2

Proyecto Ejecución


FRIL $ 54.629.000

10 CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ACCESO A PEÑUELA VALPO

Proyecto Ejecución


FRIL $ 34.666.000

11 REPOSICION FLOTA CAMIONES RECOLECTORS ETAPA 3 7 UNIDADES

Adquisición Convenio en Tramite

CIRCULAR 33 $ 776.023.000

12 ALCANTARILLADO POBLACION RENE SCHNEIDER

Proyecto Ejecución


Acciones concurrentes

$ 14.875.000

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13 ADQUISICIÓN CAMIONETAS DE ARRASTRE PARA LAVADO DE CALLES

Adquisición Adjudicación / Contrato

CIRCULAR 33 $ 120.237.000

14 OBRAS CONTENCION Y PAVIMENTACION ACCESO VEHICULAR AVDA. SANTA MARIA

Proyecto Ejecución

Llamado Licitación

FRIL $ 88.424.000

15 CONSTRUCCIÓN PLAZA - MIRADOR GRAN BRETAÑA, CERRO PLAYA ANCHA

Proyecto Ejecución

Llamado Licitación

FRIL $ 57.821.928

16 CONSTRUCCIÓN PLAZA VON MOLTKE, CERRO O’HIGGINS

Proyecto Ejecución

Llamado Licitación

FRIL $ 57.804.838

17 CONSTRUCCIÓN PLAZA LAS PALMAS, CERRO LOS PLACERES

Proyecto Ejecución

Llamado Licitación

FRIL $ 48.559.000

18 MEJORAMIENTO PLAZUELA LIBERTAD Proyecto Ejecución


FRIL $ 42.208.663

19 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE RELOCALIZACIÓN DE TERMINAL RODOVIARIO DE VALPARAÍSO Y TERMINALES INTERMODALES EN LAGUNA VERDE Y PLACILLA CURAUMA

Estudio Llamado Licitación

MUNICIPAL $ 200.000.000

20 PAVIMENTACION, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE calle ESPAÑA, PLACILLA

Proyecto Ejecución


Acciones concurrentes

$ 80.106.698

21 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL UV N°63 LAS CAÑAS

Proyecto Ejecución


FNDR $ 44.804.012

22 RECUPERACION PLAZA ANÍBAL PINTO Y ALREDEDORES

Proyecto Ejecución

Llamado Licitación

FNSP $ 118.459.880

23 DISEÑO NORMALIZACION CUARTEL DUODECIMA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO

Diseño Llamado Licitación

FNDR $ 60.257.000

24 DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL AV. BRASIL, COMUNA DE VALPARAISO

Diseño Adjudicación / Contrato

FNDR $ 222.839.000

25 CONSERVACION VIAL Y REPARACIÓN ESPACIOS PUBLICOS AV. MATTA ETAPA 1

Proyecto Ejecución

Convenio en Tramite

FNDR $ 3.484.447.000

26 DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESCUELA DE BELLAS ARTES MUNICIPALES


FNDR $ 42.268.000

27 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL UV 112 PLAYA ANCHA VALPARAISO

Proyecto Ejecución


FNDR $ 100.451.000

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28 ADQUISICION REPOSICION 3 CAMIONES AMPLIROLL (POLIBRAZOS) Y 5 BATEAS


CIRCULAR 33 $ 310.543.000

29 MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOMAS DE RODELILLO

Proyecto Ejecución



30 MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS ENTORNO ASCENSOR POLANCO


FNDR $ 47.299.000

31 REPOSICION CAMIONES ALJIBE COMUNA DE VALPARAISO


CIRCULAR 33 $ 289.164.000

32 REPOSICIÓN SEÑALÉTICA VERTICAL 2015 COMUNA DE VALPARAÍSO

Proyecto Ejecución


FRIL $ 24.992.000

33 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS Y DE CIRCULACIÓN SARGENTO ALDEA, CERRO MONJAS

Proyecto Ejecución


FNDR $ 212.843.642

34 AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA 5 ETAPA VALPARAISO

Proyecto Ejecución

Llamado Licitación

CIRCULAR 33 $ 511.823.000

35 DISEÑO MEJORAMIENTO INFRESTRUTURA DEPORTIVA CLUB NEW CRUSADERS

Diseño Llamado Licitación

FNDR $ 49.952.000

36 DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ESPACIALIDADES MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MIRADOR O´HIGGINS


FNDR $ 34.384.000

37 REPARACION PUENTE Y MURO CALLE SANTA LUCIA C° CORDILLERA

Proyecto Ejecución

Convenio en Tramite

FRIL $ 46.619.000

38 CONSERVACION CALLE GUMERCINDO DÍAZ (EX CAÑERÍA)

Proyecto Ejecución

Convenio en Tramite

FNDR $ 747.037.000

39 REPARACION ESCUELA BARROS LUCO Proyecto Ejecución

Llamado Licitación

FNDR $ 6.043.528.000

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Comparación con Inversión en el territorio 2015 - 2017

Las cifras anteriores consideran proyectos en ejecución, los terminados durante el año y los que están en licitación para ejecución el año siguiente, consistente con las prácticas establecidas en cuentas públicas anteriores.

Considerando solo aquellas fuentes de financiamiento de Gestión Municipal, la inversión en el territorio ha aumentado un 59% del año 2016 al año 2017. La inversión de fuente Municipal ha aumentado 217% en el mismo período. Ambos son logros extremadamente relevantes de la gestión municipal 2017.

No es posible extender la comparación a los años 2013-2014, ya que en esos años las cuentas públicas incluían proyectos en etapa de formulación en cifras que superan el 50% de la cartera informada, lo que imposibilita la comparación.

Considerando la gran cartera 2017 en proceso de licitación para ejecución 2018 y el importante aumento del presupuesto Municipal 2018 respecto del 2017 para inversión en el territorio, se vislumbra un año 2018 muy auspicioso para la comuna y sus habitantes.

TOTAL INVERSIÓN POR FUENTE 2015 2016 2017

PMU $ 777.614.525 $ 740.118.242 $ 408.121.467

FRIL $ 1.144.228.617 $ 937.646.220 $ 886.624.291

CIRCULAR 33 $ 3.375.770.597 $ 2.816.470.597 $ 4.838.863.153

FNDR $ 4.892.052.905 $ 4.665.159.185 $ 14.620.602.259

PVP $ 7.851.277.172 $ 7.851.277.172 $ 5.271.702.801

ACCIONES CONCURRENTES $ 96.040.000 $ 96.040.000 $ 94.981.698

FNSP $ 117.649.590 $ 0 $ 278.836.052

MUNICIPAL $ 754.672.943 $ 527.473.420 $ 1.670.545.051

TOTAL $ 19.009.308.364 $ 17.634.186.852 $ 28.070.278.789

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