Introduccion a La 14001 Paita

8/8/2019 Introduccion a La 14001 Paita

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INTRODUCCIN A LA NORMAISO 14001:2004


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Implementacion 2010

Paita

ParachiqueChimbote NuevoMatarani


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REQUISITOS DEL SGA

4.2 PolticaAmbiental

4.3 Planificacin4.3.1 Aspectos ambientales

4.3.2 Requisitos legales y otros

4.3.3 Objetivos, metas y

programas

4.5 Verificacin y AccionesCorrectivas

4.5.1 Seguimiento y medicin

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.3 No conformidad y accin

correctiva y preventiva4.5.3 Control de registros

4.5.4 Auditora interna

4.6 Revisin porla Direccin

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Recursos, funciones, resp y autoridad

4.4.2 Competencia, formacin y toma de

conciencia4.4.3 Comunicacin

4.4.4 Documentacin

4.4.5 Control de documentos

4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Preparacin y respuestas ante

emergencias


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4.2 POLITICA AMBIENTAL

Definida por la Alta direccin

Sea apropiada para la naturaleza, la escala y los impactosambientales de sus actividades, productos o servicios.

Incluya un compromiso para la mejora continua y prevencin

de la contaminacin; Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales

y otros requisitos que la organizacin suscriba Provea el marco para establecer y revisar los objetivos y las

metas ambientales;

Sea documentada, implementada, mantenida y comunicada atodo el personal; Est disponible para el pblico.


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como lo cumple TASA

Estableciendo la Poltica de Gestin (versin 04)

Colocando la Poltica de Gestin en lugares visibles

para el personal y el pblico Realizando capacitaciones y sensibilizaciones al

personal en la Poltica de Gestin.

Se encuentran estas capacitaciones en el Programa

de capacitacin.

Se mantienen los registros de las capacitaciones


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IMPACTO AMBIENTAL

Cualquiercambio en el medio

ambiente, sea adverso o beneficioso,como resultado total o parcial de losaspectos ambientales.

ASPECTO AMBIENTALASPECTO AMBIENTAL

Elemento de las actividades,Elemento de las actividades,productos o serviciosproductos o servicios

de una organizacin quede una organizacin quepuede interactuar con elpuede interactuar con elmedio ambientemedio ambiente

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES


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Pasivos Ambientales: es el conjunto de losdaos ambientales, en trminos de

contaminacin del agua, del suelo, del aire,

del deterioro de los recursos y de los

ecosistemas, producidos por una empresa,

durante su funcionamiento ordinario o poraccidentes imprevistos, a lo largo de su

historia.

Identificacin de pasivos

Definir que acciones se tomarn

Establecer un programa de levantamiento

(en la Hoja de enfoque y cronograma de

proyecto SGA)

Hacer seguimiento a su cumplimiento


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Ejemplo de pasivos:

Chatarra

Embarcaciones

Infraestructura

Tanques de combustible

Equipos, motores y otros


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La identificacin de los aspectos ambientales para los proveedores y

contratistas de bienes y servicios, se hace a travs del procedimiento

de Logstica SLO0101 Procedimiento de compras nacionales e

importadas y evaluacin de proveedores, tambin se indica el control

operacional.

Es responsabilidad del Jefe de rea solicitante del servicio

Para trabajos rutinarios: utilizar el formato de Identificacin de AA

para terceros (ver modelos en intranet: Sistema Integrado de

Gestin / Gestin Ambiental/ AAS de terceros).

Para trabajos no rutinarios: utilizar el AST (Anlisis de Seguridad delTrabajo).


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Falta completar las matrices de aspectos ambientales y adecuarlasa sus actividades, en algunos casos completar el desempeoambiental, control operacional, ejecutar el control operacional(caso de residuos)

A partir de ahora se deber tambin identificar los AAS de los

nuevos proyectos

Falta AA de terceros (en formato de AAS y AST)

No se han identificado los AA originados en el muelle y en lasoficinas de flota.

Se deben identificar los pasivos ambientales


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a) Identificar y tener acceso a los requisitos legales

aplicables y otros requisitos, relacionados con sus

aspectos ambientales.b) Determinar como se aplican a sus aspectos

ambientales

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos

TASA lo cumple a travs delSLE0105 Identificacin y evaluacin de cumplimiento

de requisitos legales y otros requisitos


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Qu leyes se tienen en cuenta? Constitucin y Normas Nacionales

Normas Provinciales

Ordenanzas Municipales

Normas Internacionales

Qu otros requisitos?

Compromisos voluntarios Permisos

Cdigos de prctica

Normas Corporativas, etc


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La identificacin y actualizacin es realizada a travsde la Gerencia Legal.

La podrn encontrar en intranet en la carpeta delSistema de Gestin Integrado.

Mes a mes se incluyen las matrices actualizadas.

El Superintendente de Planta, as como los Jefes decada rea, son responsables de la implementacin y

cumplimiento de los requisitos legales.

En resumen el procedimiento dice que..


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El administrador de las unidades es el responsable de:

Mantener la actualizacin de los requisitos legales.

Realizar la evaluacin de cumplimiento legal cada 6 meses o

cada vez que aparezca un nuevo requisito legal o una

modificatoria

Elabora el informe de cumplimiento legal

Comunicar a las reas si aparece un nuevo requisito legal o se

modifica

Comunicar a la Gerencia Legal si aparece un nuevo AA

La Gerencia Legal una vez al ao realiza la evaluacin

de cumplimiento legal.


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No ha realizado la identificacin de requisitos legales locales

Falta completar la evaluacin de requisitos legales, no se ha

completado el seguimiento de cumplimiento de requisitos legales

No se encontraron los siguientes documentos de la chata: Plan

de tratamiento de residuos, mezclas oleosas, y basuras y Plan de

contingencia en caso de derrames de hidrocarburos al mar.

No se cuenta con la autorizacin de vertimiento de efluentesindustriales (en trmite) y domsticos (an no ha iniciado el

trmite).


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Coherentes con la poltica, medibles cuando sea

factible, debe tener en cuenta lo requisitos legales, y

aspectos ambientales significativos

4.3.3. Objetivos, Metas y Programas

Objetivo 3Objetivo 2Objetivo 1

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Se evala eldesempeo

estableciendoindicadores

Actividad 2

Actividad 1

Actividad 3

Actividad 2

Actividad 1

.Tasa lo cumple a

travs de la

Hoja de enfoque y

cronograma del proyecto


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El personal no conoce los objetivos ambientales de la Planta

La actividad: Implementacin de Tanque de Neutralizacin

corresponde al objetivo ambiental sobre efluentes, sinembargo se encuentra en el de Emergencias Potenciales


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4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad yAutoridad

La Direccin debe asegurar la disponibilidad de

recursos (incluye RRHH, Habilidades especializadas,

infraestructura, recursos financieros y tecnolgicos)

Definicin de las funciones, responsabilidad y

autoridad (Perfiles de Puesto)

Designacin del (los) Representantes de la Direccin


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Se cuenta con un organigrama

Se cuenta con los Perfiles de puesto

El Representante de la Direccin es el Ing. Javier Igarashi

Se deber formalizar la designacin del Coordinador del

Sistema de Gestin Ambiental, mediante acta de Comit de

Gestin.


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4.4.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Personal que realice tareas para la organizacin o en

su nombre que puedan causar un impacto ambiental

significativo sea competente:

Formacin Educacin

Experiencia

Identificacin de necesidades de capacitacin


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4.4.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Los trabajadores deben ser consientes de: La importancia de la Poltica, procedimientos y requisitos del

sistema ambiental Aspectos ambientales significativos y como afecta su trabajo

Sus funciones, responsabilidades

Las consecuencias de desviarse de los procedimientos

SRE0401 Induccin

SRE0404 Capacitacin


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No se ha programado capacitaciones para el personal tercero enel Programa de Capacitacin de RRHH

Una vez que se identifiquen los AAS, puestos claves y controlesoperacionales debern realizarse capacitaciones relacionadas aellos y las consecuencias de desviarse de los controles

operaciones y procedimientos.

Asegurarse que las capacitaciones programadas en la Hoja deenfoque de las reas (Calidad, SST), sean las mismas que lasque tiene RRHH

No se ha realizado el seguimiento a las evaluaciones dedesempeo del personal.


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Comunicaciones internas: entre los diferentes niveles y funciones de la

organizacin

de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba

Comunicaciones externas: para recibir, documentar y responder a inquietudes

de partes interesadas

desde y hacia la organizacin

Registros de decisin tomada respecto decomunicaciones externas

4.4.3. Comunicacin

SGE0112 Comunicaciones


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El Administrador deber mantener los registros de las

comunicaciones externas, as como de la respuesta a dichas

comunicaciones


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Politica

Manual

Programas

Procedimientos, Instructivos,directivas

4.4.4. Documentacin


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4.4.5. Control de Documentos

Los documentos deben ser aprobados,

revisados y actualizados;

Se debe identificar los cambios y asegurarque estn disponibles en los puntos de uso;

Deben permanecen legibles y fcilmente

identificables; previniendo el uso de los

documentos obsoletos los documentos externos, tambin deben ser

identificados.


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En resumen el procedimiento dice que.

Los documentos de las unidades son aprobados por el

Superintendente y elaborados por el Jefe de rea

Los cambios se identifican mediante negrita y cursiva

Se deben mantener la Lista Maestra de DocumentosInternos, la Lista de Distribucin y la Lista de Documentos

Externos.

Los documentos deben encontrarse en los puntos de uso.

Los obsoletos deben retirarse y eliminarse (solo se guardael original de la versin obsoleta)

Los documentos externos tambin se codifican

SGE0101 Control de documentos y registros


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Se deber distribuir el Plan de contingencia de la

Chata y Plan de mezclas oleosas a la chata

mediante la lista de distribucin.


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4.4.6. Control Operacional

Identificacin de

operaciones y

actividades crticas

que estn asociados

con los aspectosambientales

significativos

Establecimiento de

procedimiento para el

control

Establecimiento

criterio de control

Establecimiento de

registros

Establecimiento de

puestos criticos

SGE0109 Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales


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Se deben considerar:

Procesos productivos

Compras y control de insumos y materias

primas

Contratistas Manipuleo y almacenamiento de insumos y

productos

La gestin de los residuos

Efluentes, emisiones, consumos

Puestos crticos


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SIMBOLO COLOR TIPO DE RESIDUOSIMBOLO DERECICLAJE

AMARILLO METALES

VERDE VIDRIOS

AZUL PAPELES Y CARTONES

BLANCO PLSTICOS

MARRON ORGNICOS

NEGRO GENERALESno se recicla

se dispone en rellenosanitario

Fuente: Norma Tcnica "Cdigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos" - Julio 2005

Documento de Trabajo basado en la Norma Tcnica Peruana NTP 900.058 (2005)

botellas y vasos de vidrio, todo tipo de envases de vidrio

papel bond, papel peridico, papel continuo, cajas de cartn, folletos, revistas, papel

contmetro

envases vacos de detergentes, ceras, shampoos, deodorizantes, aceite comestible,

bolsas plsticas, restos de mangas plsticas, todo envase plstico que no contiene

residuos txicos, vasos y platos descartables

restos de alimentos, restos de frutas, restos de jardineria como maleza, arbustos, grass

todo lo que no se puede reciclar y no sea catalogado como residuo peligroso: restos de

la limpieza en oficinas, papel higinico, trapos de limpieza, desechos de fibras de

polipropileno y sisal, ribbon, rollos de pelicula de fax, parihuelas, carretes y cajas de

madera, vidrios rotos, mascarilas para el polvo, hilos de poliester, encendedores

descartables, lminas de polietileno, costalillos usados

restos de alambres, cables, torones (scrap), envases vacios de metal que no contienen

residuos txicos, discos de amoladora, rodamientos usados

RESIDUOS NO PELIGROSOS QUE SE GENERAN EN PROCABLES

RESIDUOS SLIDOS NO PELIGROSOS



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SIMBOLO COLOR TIPO DE RESIDUOSIMBOLO DERECICLAJE

ROJO PELIGROSO

ROJO PELIGROSOno se recicla

se dispone en rellenosanitario

SIMBOLO DE RECICLAJE

fluorescentes usados, trapo industrial con aceite, aserrin con petrleo, llantas usadas, baterias de

auto usadas, cordel de PVC engrasado, mandiles y guantes usados con grasa, envases vacos

con residuos txicos (pinturas, qumicos, cidos)

RESIDUOS SLIDOS PELIGROSOS

Se coloca cuando se conoce los fines del residuo y como ser utilizado. Ejemplo: el papel es entregado a la "Fundacin de

Papel", quienes lo venden a acopidores intermedios, stos a su vez lo comercializan a grandes empresas papeleras

Fuente: Norma Tcnica "Cdigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos" - Julio 2005

Documento de Trabajo basado en la Norma Tcnica Peruana NTP 900.058 (2005)

aceites usados, combustibles usados, residuos de grasas y borras, pilas usadas, toners usados,

cartuchos de tinta usados, cintas para impresora matricial usadas

RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERAN EN PROCABLES


4.4 IMP L E ME N TAC IN Y O P E R A C IN


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No se encontraron algunas Hojas de seguridad, por ejemplo Chata: gas propano y diesel

Armario de planta: Pinturas

Calderos: Nalcos

Almacn de insumos: cal, aceites, entre otros

Mantenimiento: terokal

y en algunos casos estn las hojas del proveedor no la de TASA

Chata

Colocacin de techo para baln de gas Se encontr un balde con restos oleosos sin ninguna proteccin

Se debe asegurar el depsito de los residuos oleosos

El cilindro de residuos oleosos no cumple el cdigo de colores deresiduos (es de color celeste)

En general No se cuenta con el formato para el control de los residuos indicado en la

matriz de control operacional

Segn el Sub Procedimiento de Generacin de vapor los calderos debenfuncionar entre 115 y 125 psi, sin embargo en la mayora de los registrosse encontraron presiones de 100, 105 y 110 psi, sin haberse tomadoninguna accin.


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Segn lo definido en las matrices, la borra de tanques de aceite de

pescado es un residuo peligroso, sin embargo se encontraron cilindroscon borra tapados con plstico en la zona de descarga de aceite.

El baln de gas de la cocina no cuenta con cadena de sujecin.

Se encontr en Mantenimiento una botella de Cifrut con un producto

qumico en el interior.

No se ha definido documentariamente el control y manejo que se realiza

con los residuos. Caso: entrega a almacn con Guia.

Segn lo indicado en el Plan de Manejo de Residuos Slidos de Paita,

todos los residuos, peligrosos y no peligrosos son entregados a la

empresa JOSCANA, sin embargo los no peligrosos son llevado al

Relleno Municipal.

Almacn de insumos: se encontr almacenada la cal entre dos tipos decidos, sin embargo la MSDS de la cal indica que no debe almacenarse

juntos ya que reacciona violentamente.

En algunos casos los auditados no conocan el significado de la

simbologa en la MSDS sobre el almacenamiento.


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En algunos casos, los auditados no conocan la ubicacin de los

instructivos 5 y 6 de residuos


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Procedimientos para:

prevenir y mitigar los impactosambientales asociados

enfrentar y responder a accidentes potencialesy emergencias potenciales

4.4.7. Preparacin y respuesta ante Emergencias

Realizar pruebas periodicas

SGE0111 Respuesta ante emergencias


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Programacin anual de los simulacros Programacin de la capacitacin dos veces al ao a

los brigadistas en especial (Programa de capacitacinde RRHH)

Plan de Simulacro (uma vez al ao)

Lista de Verificacin Plan de Respuestas anteEmergencia

Informe de Plan de Respuesta ante Emergencia

Las observaciones deben ser tratadas mediante SAP

PREs, actualizados Incendio planta y chata

Derrames planta y chata

Evacuaciones

Tsunami..

En resumen el procedimiento dice..


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No se ha realizado simulacros de derrame en la planta No se ha realizado ni programado simulacros de incendio y derrame en

chata

No se encontr en la chata ningn elemento para contener derrames(dentro de la chata, ni en el mar)

No se puede asegurar la impermeabilizacin de los pisos dentro de laszonas de contencin de derrame, casos: tanques de combistible, tanquesde residuos oleosos

En el PRE de incendio, no se han definido las acciones a tomar despusde la emergencia.

En el PRE de derrame no se han definido claramente las acciones atomar durante la emergencia (solo dice tomar las acciones adecuadas) yno se han definido las acciones a tomar despues de la emergencia.

No se han actualizado los PREs con los nombres de los nuevosbrigadistas (debe haber personal de la chata como brigadista de incendioy derrame)

*Recomendacin cilindros de arena


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medir peridicamente las caractersticas

clave de actividades que puedan tener unimpacto significativo

Procedimientos para:

4.5.1. Seguimiento y Medicin


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No se encontraron los certificados de calibracin de los equipos utilizadospara el monitoreo de efluentes


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la organizacin debe evaluar

peridicamente el

cumplimiento de los

requisitos legales aplicables

y otros requisitos que

suscriba.

Se debe mantener estos

registros.

4.5.2. Evaluacin del Cumplimiento Legal


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4.5.3. No Conformidad, Accin Correctiva y AccinPreventiva

Identificacin de no conformidades y

potenciales no conformidades

Identificar la causa raz

Establecimiento de acciones queeliminen la causa raz

Correccin y mitigacin inemdiata

Registros de los resultados

Revisin de la eficacia

Identificacin en auditoras internas,

externas y por hallazgos del personal

SGE0103 Control de acciones correctivas y

preventivas


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Cada coordinador es responsable de sus SACs y SAPs


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Ejemplos de registros ambientales

Informacin sobre la legislacin aplicable u otros requisitos

Registro de comunicaciones de partes interesadas

Registros de capacitacin y sensibilizacin

Registros de calibracin y mantenimiento Registro de incidentes ambientales

Informacin sobre contratistas y proveedores

Registros de monitoreo

Resultados de auditorias

Certificados de estudios, constancias de trabajo.

Identificacin, mantenimiento y disposicin de

los registros ambientales

Incluye aquellos vinculados a capacitacin as

como los resultados de auditorias y revisiones

4.5.4. Control de Registros


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Codificacin para aquellos registros generadospor TASA

Tambin existen registros que no son

generados por TASA

Resguardo y tiempo de conservacin

Se deben mantener la lista maestra deregistros por cada rea

SGE0101 Control de documentos y registros


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Realizar auditorias peridicas con

la finalidad de determinar si el

sistema de gestin ambiental:

Es concordante con los

planes establecidos para la

gestin ambiental

Ha sido adecuadamente

implementada y mantenida

4.5.5. Auditora Interna


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Programa anual de auditoras

Plan de auditora

Informe de Auditora

Levantamiento de las observaciones de la auditora

SAC / SAP

Evaluacin del auditor

Informe mensual de SAC/SAP

SGE0102 Auditoras Internas y Externas

A P

C D


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4.6 Revisin por la Direccin

Cada tres meses se revisan todos los puntos de la

norma en el Comit de la Sede Central en presencia

de todos los Gerentes de TASA

Las reuniones se realizan en los

meses de enero, junio y octubre

RxD

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