INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE UNIDAD … · 2020-07-15 · presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4-2018

NOVIEMBRE 2018

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CONTENIDO

Presentación 1

Justificación 2

Origen y Aplicación de Fondos 11

Resumen General por Programa 14

Resumen de las Variaciones 16

Anexos 18

Anexo 1 Variación Partida Remuneraciones Consolidado General 19

Anexo 2 Variación Partida de Remuneraciones a nivel de Programas 21

Anexo 3 Origen y Aplicación de Recursos a nivel de partida, grupo y 27

sub-partida

Anexo 4 Resumen General por Programa a nivel de partida, grupo y 33

sub-partida

Anexo 5 Resumen General de Variaciones a nivel de partida, grupo y 38

sub-partida

Anexo 6 Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de 44

Legalidad que deben cumplir el presupuesto inicial y sus

variaciones de los entes y órganos sujetos a la aprobación

presupuestaria de la Contraloría General de la República

Anexo 7 Detalle de Solicitudes de Modificaciones Aplicadas 49

1

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la modificación presupuestaria realizada

al Presupuesto Ordinario del Instituto Tecnológico de Costa Rica para el

cuarto trimestre del 2018.

Este considera los lineamientos generales sobre el nivel de aprobación

del presupuesto L-1-2005-CO-DFOE, definidos por la Contraloría

General de la República; donde se indican los niveles de aprobación del

Presupuesto Institucional y lo correspondiente al Reglamento sobre

Variaciones al Presupuesto de los Entes y Órganos Públicos,

Municipalidades y entidades de carácter Municipal, Fideicomisos y

Sujetos Privados, R-1-2006-CO-DFOE.

Además, contempla las nuevas Normas Técnicas sobre Presupuesto

Público N-1-2012-DC-DFOE y el Reglamento para la Aplicación de

Modificaciones Presupuestarias en el Instituto Tecnológico de Costa

Rica, que rige a partir del mes de enero del 2014 y fue aprobado por el

Consejo Institucional en la sesión ordinaria No. 2849, Ar. 8, del 28 de

noviembre del 2013.

Se incluye a nivel de partida, lo siguiente:

-Estado de Origen y Aplicación de Recursos.

-Resumen general por programas.

-Resumen de variaciones.

Lo anterior con la finalidad de que sea analizado y aprobado por las

dependencias correspondientes.


1





JUSTIFICACIÓN

Las modificaciones presupuestarias es el acto administrativo por medio del cual se realizan

ajustes en los gastos presupuestados y que tiene por objeto disminuir los montos de

diferentes sub-partidas aprobadas, para aumentar la asignación presupuestaria de otras sub-

partidas, ya sea dentro de un mismo grupo y partida, o entre diferentes grupos, partidas o

categorías programáticas. También, por medio de modificación presupuestaria se pueden

incorporar nuevos gastos, tomando recursos de otras sub-partidas, sin que se altere el monto

global del presupuesto aprobado.

Así mismo las modificaciones presupuestarias constituyen un mecanismo legal y técnico

para realizar la variación de la utilización de los recursos, así como los aumentos, traslados

o disminuciones de los montos de egresos aprobados en el presupuesto por parte de las

instancias competentes.

El objetivo principal de estas modificaciones es variar el presupuesto de las unidades

ejecutoras, Escuelas y/o Departamentos, según los requerimientos de cada uno, variaciones

que son afectadas entre sub-partidas del mismo centro de costo y/o refuerzo de otros

centros de costo, en atención a solicitudes de carácter prioritario y complementario al

quehacer Institucional.

Con el propósito de normar este proceso, fue aprobado por el Consejo Institucional el

Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias, en la Sesión Ordinaria

No. 2849, del 28 de noviembre del 2013 y en atención a lo dispuesto en el artículo Nº6, se

aplicaron varios grupos de modificaciones durante el cuarto trimestre del 2018, proceso en

el que se revisaron y aplicaron 700 formularios de solicitudes de modificación, presentando

variación de recursos por ¢2,205,565.28 miles, ver anexo n°7.

Para la aplicación de las modificaciones se considera lo indicado en el mismo artículo:

“Los encargados de las unidades ejecutoras tramitarán las solicitudes de modificación

al presupuesto, las cuales deben ser aprobadas por el encargado del programa, siempre

que no impliquen variaciones al Plan Anual Operativo, a acuerdos del Consejo

2

Institucional en los que se defina el objetivo de los fondos o se disminuya el contenido

presupuestario de las partidas de Fondos Restringidos o de la partida cuentas

especiales”.

Cabe mencionar que se incluye en este Informe de Modificación, el seguimiento según lo

establece la Norma 4.3.11, de las Normas Técnicas del Presupuesto Público N-1-2012-DC-

DFOE, sobre la cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por

modificación presupuestaria, en el que se indica:

“Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres

presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones

presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de

las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en la norma 4.3.13.

El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones

presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los

presupuestos extraordinarios aprobados.”

A continuación, se brinda un detalle del seguimiento al porcentaje y montos de aplicación

de solicitudes de modificación presupuestaria al 30 de noviembre del 2018:

DETALLE DEL MONTO DE MODIFICACIONES DURANTE EL

PERIODO 2018

Cuadro N°1

Presupuesto Ordinario ITCR 77,182,222.79

Presupuesto Extraordinario N°1 ITCR 4,420,826.76

Total presupuesto al 30 de setiembre 2018 81,603,049.55

25% permitido a modificar según norma 4.3.11 20,400,762.39

Modificaciones Aplicadas

Total MI-01-2018 4,883,309.20

Total MI-02-2018 2,452,728.82

Total MI-03-2018 1,727,248.08

Total MI-04-2018 2,205,565.28

Total Modificaciones Aplicadas 11,268,851.38

Porcentaje Aplicado al 30-9-2018 con respecto al

Presupuesto Total 13.81%

Porcentaje Aplicado al 30-9-2018 con respecto al 25% 55.24% FUENTE: MINISIF-SOIN

3

Cabe mencionar que la aplicación en solicitudes de modificación presupuestaria al 30 de

noviembre del 2018, es por un total de ¢11,268,851.38 miles, lo que representa un 55.24%

del porcentaje permitido de aplicar.

Se presentan a continuación las principales justificaciones por programa que conforman el

Informe:

- En el programa de ADMINISTRACIÓN se requirió dar contenido presupuestario, con

la finalidad de asignar recursos al objeto de gasto alimentos y bebidas por un monto de

¢55,000.00 miles para atender requerimiento en alimentación para lo que falta del año en

el Restaurante Institucional , según proyección adjunta –ver Anexo 7, documento #7079,

así mismo se aumenta el objeto de gasto Pregrado, grado y postgrado, por un monto de ¢

38,000.00 miles, según estudio realizado por el Comité de Becas se requiere

para finalizar el año, ver documento #7022, además en el objeto de gasto Sueldos para

Cargos fijos por un monto total de ¢ 48,041.00 miles, a partir del análisis de la proyección

hecha a diciembre de 2018 de la partida de Remuneraciones, según los datos de la ejecución

registrados a la segunda quincena del mes de setiembre de 2018, extraída del control

presupuestario del sistema de información del Departamento de Financiero Contable, se

requiere realizar una re-distribución, como se muestra en la modificación planteada, para

el pago de Sueldos para cargos fijos en varios centro funcionales como (Restaurante-

Vigilancia- Unidad de Obras Civiles y Transportes). La modificación se aplicará según el

Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación

dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la

Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios

para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no

varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional", ver documento

#7071, igualmente se aumenta en el objeto de gasto Prestaciones Legales por un monto de

¢ 18,024.00 miles para cubrir las prestaciones legales de la señora Roxana Mesén Segura.

Así mismo se requiere el aumento del objeto de gasto Equipo y Programas de Cómputo,

para la instalación del cableado estructurado en cobre en Edificio CONICIT y Aula 420

del Campus Local San José, por un monto de ¢22,500.00 miles, ver documento #7439, es

referente a las modificaciones ver documento #7439-7379-7563, igualmente se aumenta

objeto de gasto Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras para cambio de cubierta de

4

techo, luminaria y compra e instalación de dos cámaras de seguridad para el Edificio de

Ingeniería Forestal por un monto de ¢ 17,000.00 miles, ver documento #7685.

- En el programa DOCENCIA, se plantean varias modificaciones, las más relevantes son:

en el objeto de gasto Junta de Pensiones Magisterio Nacional, según los datos de la

ejecución registrados a la segunda quincena del mes de setiembre de 2018, extraída del

control presupuestario del sistema de información del Departamento de Financiero

Contable, se requiere realizar una re-distribución, como se muestra en la modificación

planteada, para el pago de Junta de Pensiones Magisterio Nacional en varios centros

funcionales, Dirección Vicerrectoría Docencia y Escuela de Matemática por un monto total

de ¢25,630.00 miles, ver documento #7072,7170, potencialmente aumento en objeto de

gasto en Suplencias, según los datos de la ejecución registrados a la primera quincena del

mes de noviembre de 2018, extraída del control presupuestario del sistema de información

del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distribución, como

se muestra en la modificación planteada, por un monto total de ¢16,000.00 miles, ver

documentos #7390-7480, así mismo se aumenta el objeto de gasto de Prestaciones Legales

para cubrir las prestaciones legales del programa 2 del profesor Marcos Valverde Rojas,

para cubrir las prestaciones legales de la profesora Victoria Chan, prestaciones legales del

profesor Manuel Murillo, autorización según acuerdo del Consejo Institucional Sesión

Ordinaria N°3094, Artículo 7, del 24 de octubre del 2018. Autorización para la utilización

de las reservas 2018-adjunto-, por un monto total de ¢167,417.00 miles.

En la partida de servicios se requiere aumentar en los objetos de gasto Servicio de agua y

alcantarillado por un monto de ¢17,500.00 miles y Servicio de energía eléctrica por un

monto de ¢39,600.00 miles para hacer frente a los pagos de dichos servicios para lo que

falta del año, ver documentos #7084-7085-7310-7340-7346. Además, se aumenta el objeto

de gasto de edificios, adendum para la instalación de líneas de vida y la construcción de

ductos para el Laboratorio de AA de la iniciativa de Química- Ambiental del Proyecto de

Mejoramiento Institucional. Por un monto de ¢22,000.00 miles, ver documento #7099. A

parte de se aumenta objeto de gasto Pregrado - Grado y Posgrado, para el pago de los

funcionarios Becados del Proyecto de Mejoramiento Institucional, por un monto de

¢120,000.00 miles, ver documento #7325.

5

-En el programa de VIESA, se asignan recursos en diferentes partidas, entre las más

específicas, en el objeto de gasto Sueldos para cargos fijos, según los datos de la ejecución

registrados a la segunda quincena del mes de setiembre de 2018, extraída del control

presupuestario del sistema de información del Departamento de Financiero Contable, se

requiere realizar una re-distribución, por un monto de ¢13,320.00 miles, ver documento

#7076, además en el objeto de gasto Otros incentivos salariales para el Departamento

servicios bibliotecarios, Depto. de Cultura y Deporte, Departamento Orientación y

Psicología, Departamento de Trabajo Social y Salud y Departamento Admisión y Registro,

por un monto total de ¢70,109.00 miles, ver documentos #7167, 7169, 00 miles, igualmente

para el objeto de gasto Prestaciones Legales, para a la atención de pago en el Programa 3,

partidas Institucionales VIESA, autorización según acuerdo del CI Sesión Ordinaria N°

3094, Artículo 7, del 24 de octubre del 2018. Autorización de las reservas 2018, por un

monto total de ¢132,257.35 miles, ver documentos #7254-7255-7719.

En la partida de Activos Financieros, se aumenta el objeto de gasto Préstamos al Sector

Privado (Estudiantes), por un monto de ¢45,849.47 miles, ver documentos # 7100-7395.,

así mismo Becas Mauricio Campos y Becas Socioeconómicas por un monto total de

¢132,257.35 miles para garantizar los compromisos institucionales con los estudiantes

becados, con el fin de cubrir los compromisos proyectados para las becas de VERANO

2018-2019, lo anterior según solicitud realizada en el oficio VIESA1627-2018, ver

documentos #7112-7179-7395.

-En el programa de VIE, se requirió aumentar la partida de Remuneraciones, entre las más

importantes, el objeto de gasto Junta de Pensiones Magisterio Nacional, según los datos de

la ejecución registrados a la segunda quincena del mes de setiembre de 2018, extraída del



planteada, por un monto de ¢15,044.00 miles, ver documento #7073, el objeto de gasto

Otros incentivos salariales, según los datos de la ejecución registrados a la segunda

quincena del mes de setiembre del presente año, por un monto de ¢77,480.00 miles, ver

documentos # 7110-7168, así mismo en Prestaciones Legales, de acuerdo los datos de la

6

ejecución registrados a la primera quincena del mes de noviembre de 2018, extraída del



planteada, por un monto de ¢28, 448.97 miles, ver documentos #7386-7478.

-En el programa SAN CARLOS, se tramitaron modificaciones, las principales, se gestiona

la modificación para aumentar el objeto de gasto Anualidades, de acuerdo a los datos de la

ejecución registrados a la primera quincena del mes de noviembre de 2018, se requiere el

aumento de ¢6,120.00 miles, ver documento #7349, así mismo Tiempo extraordinario, para

hacer frente al pago por este concepto para lo que falta el año para la Sede de San Carlos,

por un monto de ¢7,000.00 miles, ver documento #7383, además en Otros incentivos

Salariales, según proyección de los datos de la ejecución registrados a la segunda quincena

del mes de noviembre de 2018, se requiere un monto de ¢8,000.00 miles y en el objeto de

gasto Prestaciones Legales, para cubrir las prestaciones legales del funcionario Romain

Zuñiga Elizondo y los profesores del semestre, por un monto de ¢59,716.00 miles, ver

documentos #7218-7477.

Por otra parte, en la partida de servicios, en el objeto de gasto Servicio de energía eléctrica

para atender los pagos de la electricidad para lo que falta del año de la Sede, por un monto

de ¢9,700.00 miles, ver documento #7429, en la partida de Bienes Duraderos, objeto de

gasto Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras, para concluir con el cambio del techo

de la soda que se encuentra en mal estado, de la sede de San Carlos, por un monto de

¢14,401.00 miles, ver documento # 7426.

A continuación, en el cuadro N°2, se muestra el resultado de los orígenes y aplicaciones de

forma general:

7

EL RESULTADO DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

A NIVEL DE PARTIDA

(miles de colones)

Cuadro N°2

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

(miles de colones)

Grafico N°1

8

De acuerdo con los datos mostrados en el gráfico N°1, los orígenes de los recursos son

tomados de la partida Remuneraciones por un monto de ¢174,052,89 miles, Servicios por

un monto de ¢138,672.70 miles, Materiales y Suministros por un monto de ¢35,814.55

miles, Intereses, Intereses y Comisiones ¢116,000.00, Bienes Duraderos ¢78,611.14 miles

y en la partida Amortización por un monto de ¢64,606.81 miles, que reforzarán recursos

en las partidas Activos Financieros por ¢25,849.46 miles y en la partida Transferencias

Corrientes por ¢581,908.66 miles.

A continuación, se presenta un detalle de las principales justificaciones de acuerdo a las

partidas:

Remuneraciones:

La partida Remuneraciones muestra disminuciones por un monto de ¢174,052.89 miles, en

el programa Administración por ¢276,687.03 miles, en el Programa de Docencia -

¢385,688,39 miles, en el Programa VIESA ¢79,118,25 miles, en el programa de

Investigación y Extensión por un monto de ¢66,768.68 miles y San Carlos por -

¢210,938.47 miles, (ver anexo 7 Solicitudes de Modificaciones Aplicadas).

Servicios

Esta partida muestra disminuciones por un monto de -¢138,672.70 miles, en el programa

Administración por -¢96,315.22 miles, en el Programa de Docencia ¢47,535.41 miles, en

el Programa VIESA -¢12,817.83 miles, en el programa de Investigación y Extensión por

un monto de -¢59, 148,68 miles y San Carlos por -¢17,926.37 miles. (ver anexo 7

Solicitudes de Modificaciones Aplicadas).

Materiales y Suministros:

La partida muestra disminuciones por un monto de -¢35,814.55 miles, en el programa

Administración por ¢16,989.69 miles, en el Programa de Docencia ¢126,28 miles, en el

Programa VIESA -¢13,254.10 miles, en el programa de Investigación y Extensión por un

monto de ¢ 2,885.57 miles y San Carlos por -¢42,562.00 miles. (ver anexo 7 Solicitudes

de Modificaciones Aplicadas).

9

Intereses y Comisiones

En esta partida se muestra una disminución por un monto de -¢116,000.00 miles que se

refleja en el programa Administración (ver anexo 7 Solicitudes de Modificaciones

Aplicadas).

Activos Financieros

Se muestra en la partida de “Activos Financieros” un aumento de ¢25,849.46 miles, que

corresponden para

el Programa VIESA, en el objeto de gasto Préstamos al Sector Privado (Estudiantes). (ver

anexo 7 Solicitudes de Modificaciones Aplicadas).

Bienes Duraderos

Se muestra en la partida de “Bienes Duraderos” una disminución de -¢78,611.14 miles,

que corresponden para el programa Administración por -¢2,434.38 miles, en el Programa

de Docencia -¢118,931.41 miles, en el Programa VIESA ¢7,872.75 miles, en el programa

de Investigación y Extensión por un monto de ¢371.41 miles y San Carlos por ¢ 34,511.48

miles. (ver anexo 7 Solicitudes de Modificaciones Aplicadas).

Transferencias Corrientes

A nivel general se muestran aumentos en esta partida por un monto de ¢581,908.66 miles,

que corresponden para el programa Administración por ¢37,689.61 miles, en el Programa

de Docencia ¢289,178.06 miles, en el Programa VIESA ¢ 161,183.33 miles, en el programa

de Investigación y Extensión por un monto de ¢ 33,141.66 miles y San Carlos por ¢60,716

miles. (ver anexo 7 Solicitudes de Modificaciones Aplicadas).

Amortización

En la partida Amortización, se muestra una disminución por un monto de -¢64,606.81

miles que corresponden para el programa Administración (ver anexo 7 Solicitudes de

Modificaciones Aplicadas).

10

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

4-2018

NOVIEMBRE, 2018

11





(en miles de colones)

Concepto Monto

ORIGEN DE RECURSOS

REMUNERACIONES -174,052.89

SERVICIOS -138,672.70

MATERIALES Y SUMINISTROS -35,814.55

INTERESES Y COMISIONES -116,000.00

BIENES DURADEROS -78,611.14

AMORTIZACIÓN -64,606.81

T O T A L G E N E R A L -607,758.09

FUENTE: Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

12






Concepto Monto

APLICACIÓN DE RECURSOS

ACTIVOS FINANCIEROS 25,849.46

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 581,908.66

T O T A L G E N E R A L 607,758.12


13

DETALLE POR PROGRAMA


4-2018

NOVIEMBRE, 2018

14




RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA


REMUNERACIONES 49,363,679.30 49,189,626.40 -174,052.89 276,687.03 -385,688.39 79,118.25 66,768.68 -210,938.47

SERVICIOS 6,255,400.67 6,116,727.97 -138,672.70 -96,315.22 47,535.41 -12,817.83 -59,148.68 -17,926.37

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,403,767.47 2,367,952.91 -35,814.55 16,989.69 126.28 -13,254.10 2,885.57 -42562

INTERESES Y COMISIONES 420,773.50 304,773.50 -116,000.00 -116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS 579,328.82 605,178.28 25849.46 0.00 0.00 25849.46 0.00 0.00

BIENES DURADEROS 17,298,753.70 17,220,142.56 -78611.14 -2,434.37 -118,931.40 7,872.75 370.40 34,511.47

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,028,296.00 5,610,204.66 581,908.66 37,689.61 289,178.06 161,183.33 33,141.65 60,716.00

AMORTIZACIÓN 253,050.00 188,443.18 -64,606.81 -64,606.81 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 81,603,049.46 81,603,049.46 0.00 52,009.93 -167,780.04 247,951.86 44,017.62 -176,199.37



Programa No.3

VIESA

Programa No.4

Inv. y Extension

Programa No.5

San CarlosDetalle Presupuesto Anterior

Presupuesto

ModificadoTotal Modificacion

Programa No.1

Administracion

Programa No.2

Docencia

15

RESUMEN DE LAS VARIACIONES


4-2018

NOVIEMBRE, 2018

16





RESUMEN VARIACIONES POR PARTIDA Y POR PROGRAMA


P A R T I D A

AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION

REMUNERACIONES 832,644.28 -1,006,697.18 361,538.99 -84,851.95 139,864.36 -525,552.76 129,772.25 -50,654.00 123,826.19 -57,057.50 77,642.50 -288,580.97

SERVICIOS 238,523.15 -377,195.86 99,697.91 -196,013.13 72,796.86 -25,261.44 12,071.65 -24,889.49 25,192.07 -84,340.76 28,764.67 -46,691.04

MATERIALES Y SUMINISTROS 177,883.36 -213,697.92 111,266.87 -94,277.17 14,365.23 -14,238.95 9,036.58 -22,290.68 33,587.05 -30,701.48 9,627.63 -52,189.64

INTERESES Y COMISIONES 0.00 -116,000.00 0.00 -116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVOS FINANCIEROS 45,849.47 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,849.47 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES DURADEROS 208,471.09 -287,082.23 128,650.54 -131,084.92 28,730.62 -147,662.02 8,774.71 -901.96 7,062.34 -6,691.93 35,252.88 -741.4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 702,193.92 -120,285.26 85,689.61 -48,000.00 289,221.00 -42.94 224,061.33 -62,878.00 42,505.98 -9,364.32 60,716.00 0.00

AMORTIZACIÓN 0.00 -64,606.82 0.00 -64,606.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 2,205,565.28 -2,205,565.28 786,843.91 -734,833.99 544,978.07 -712,758.11 429,565.99 -181,614.14 232,173.63 -188,155.99 212,003.68 -388,203.05

INVESTIG. Y EXTENSION SEDE DE SAN CARLOS


RESUMEN No. 1 No. 2 No.3

ADMINISTRACION DOCENCIA SERVICIOS ACADEMICOS

No. 4 No. 5

PROGRAMA PROGRAMA RESUMEN RESUMEN RESUMEN

17

ANEXOS

18

ANEXO No.1

Variaciones Partida de Remuneraciones

Consolidado General

19

TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Fecha: 30/11/2018

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE ESTUDIOS Y REMUNERACIONES

MODIFICACIONES CUARTO TRIMESTRE 2018

VARIACIONES PARTIDA DE REMUNERACIONES

(En miles de colones)

Resumen General

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL VARIACIÓN

SITUACIÓN PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 49,363,679.36 -174,052.90 49,189,626.46

00100 REMUNERACIONES BÁSICAS 14,158,572.51 112,271.83 14,270,844.34

00101 Sueldos para cargos fijos 13,734,541.36 90,817.83 13,825,359.18

00102 Sueldos servicios especiales 86,772.74 4,700.00 91,472.74

00104 Suplencias 337,258.41 16,754.00 354,012.41

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 566,167.07 -19,312.75 546,854.31

00201 Tiempo extraordinario 346,125.28 23,872.17 369,997.45

00202 Recargo de funciones 192,297.35 -37,201.97 155,095.37

00204 Compensación de vacaciones 13,000.00 -3,896.00 9,104.00

00205 Dietas 14,744.44 -2,086.95 12,657.49

00300 INCENTIVOS SALARIALES 25,953,782.93 48,520.51 26,002,303.44

00301 Retribución por años servidos 8,859,710.84 -38,470.37 8,821,240.47

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2,280,286.80 -44,223.02 2,236,063.77

00303 Decimotercer mes 3,126,730.23 16,649.94 3,143,380.17

00304 Salario escolar 2,675,973.13 -3,520.00 2,672,453.13

00399 Otros incentivos salariales 9,011,081.93 118,083.96 9,129,165.89

00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO YLA SEGURIDAD SOCIAL

3,654,156.25 -71,629.46 3,582,526.78

00401 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja

Costarricense del Seguro Social

3,466,684.75 -71,037.62 3,395,647.13

00405 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo

Comunal

187,471.50 -591.84 186,879.66

00500 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DEPENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

4,842,415.60 -243,903.01 4,598,512.59

00501 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja


1,234,937.59 -251,380.50 983,557.09

00502 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones

Complementarias

562,384.50 -437.83 561,946.67

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,124,773.00 -5,311.69 1,119,461.31

00505 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes

públicos

1,920,320.51 13,227.01 1,933,547.52

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 188,585.00 0.00 188,585.00

09999 Cursos intensivos 188,585.00 0.00 188,585.00

Cantidad de plazas Sueldos Cargos fijos 1,931.00 0.00 1,931.00

Total tiempos completos Sueldos Cargos fijos 1,758.75 0.00 1,758.75

Cantidad de plazas Servicios Especiales 3.00 0.00 3.00

Total tiempos completos Servicios Especiales 3.00 0.00 3.00

20

ANEXO No.2

Variaciones Partida de Remuneraciones

a nivel de Programa

21


DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD DE ESTUDIOS Y REMUNERACIONESMODIFICACIONES CUARTO TRIMESTRE 2018VARIACIONES PARTIDA DE REMUNERACIONES

(En miles de colones)Programa No. 1: Administración

CONCEPTO SITUACIÓN PROPUESTA

VARIACIÓN SITUACIÓN PROPUESTA

00000 REMUNERACIONES 10,698,882.07 276,687.04 10,975,569.1000100 REMUNERACIONES BÁSICAS 3,324,466.10 67,148.00 3,391,614.10


00102 Sueldos servicios especiales 86,772.74 4,700.00 91,472.74

00104 Suplencias 99,195.08 -7,901.00 91,294.08

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 269,476.44 4,475.05 273,951.49


00202 Recargo de funciones 778.42 0.00 778.42


00205 Dietas 14,194.44 -2,086.95 12,107.49


00301 Retribución por años servidos 2,149,697.54 98,077.00 2,247,774.54

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 369,884.01 10,563.00 380,447.01

00303 Decimotercer mes 671,930.20 15,156.50 687,086.70

00304 Salario escolar 604,524.97 -3,500.00 601,024.97



784,903.99 10,468.62 795,372.61



744,594.68 9,597.62 754,192.30


Comunal

40,309.31 871.00 41,180.31


1,037,416.92 -27,260.14 1,010,156.78



279,136.80 8,500.00 287,636.80


Complementarias

120,899.92 2,319.92 123,219.84

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 241,803.84 4,120.00 245,923.84

00505 Contribución Patronal a fondos administrados por entes

privados

395,576.35 -42,200.05 353,376.30

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00

09999 Cursos intensivos 0.00 0.00 0.00

Cantidad de plazas Sueldos Cargos fijos 477.00 0.00 477.00

Total tiempos completos Sueldos Cargos fijos 455.2 0.00 455.2



22




Programa No. 2: Docencia



00000 REMUNERACIONES 24,273,805.77 -385,688.40 23,888,117.3800100 REMUNERACIONES BÁSICAS 6,759,676.10 -4,934.70 6,754,741.40

00101 Sueldos para cargos fijos 6,637,807.86 -24,364.70 6,613,443.16

00102 Sueldos servicios especiales 0.00 0.00 0.00

00104 Suplencias 121,868.25 19,430.00 141,298.25


00201 Tiempo extraordinario 11,000.00 0.00 11,000.00

00202 Recargo de funciones 167,322.00 -17,000.00 150,322.00


00205 Dietas 0.00 0.00 0.00

00300 INCENTIVOS SALARIALES 12,948,202.97 -166,743.03 12,781,459.94

00301 Retribución por años servidos 4,104,994.60 -78,033.00 4,026,961.60

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1,187,456.35 -30,431.00 1,157,025.35

00303 Decimotercer mes 1,541,944.90 -8,382.03 1,533,562.87

00304 Salario escolar 1,297,768.29 0.00 1,297,768.29

00399 Otros incentivos salariales 4,816,038.82 -49,897.00 4,766,141.82


1,802,606.34 -56,623.97 1,745,982.37



1,710,143.94 -56,266.67 1,653,877.27


Comunal

92,462.40 -357.30 92,105.10


2,391,413.36 -138,708.70 2,252,704.66



586,847.75 -186,001.00 400,846.75


Complementarias

277,385.21 815.50 278,200.71

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 554,770.41 -2,274.70 552,495.71


privados

972,409.99 48,751.50 1,021,161.49

00600 REMUNERACIONES DIVERSAS 188,585.00 0.00 188,585.00

09999 Cursos intensivos 188,585.00 0.00 188,585.00





23




Programa No. 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos






00104 Suplencias 28,341.45 5,225.00 33,566.45



00202 Recargo de funciones 5,500.00 -5,500.00 0.00

00204 Compensación de vacaciones 500.00 0.00 500.00

00205 Dietas 0.00 0.00 0.00


00301 Retribución por años servidos 785,650.78 -3,965.00 781,685.78

00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 197,322.66 -17,889.00 179,433.66


00304 Salario escolar 213,592.70 0.00 213,592.70

00399 Otros incentivos salariales 611,688.53 75,916.00 687,604.53


281,959.68 6,814.00 288,773.68



267,500.21 6,567.00 274,067.21


Comunal

14,459.47 247.00 14,706.47


373,054.35 -15,705.50 357,348.85



101,216.30 2,383.00 103,599.30


Complementarias

43,378.41 1,260.00 44,638.41

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 86,756.82 2,516.50 89,273.32


privados

141,702.81 -21,865.00 119,837.81







24




Programa No. 4: Investigación y Extensión






00104 Suplencias 31,170.73 1,000.00 32,170.73

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 12,968.63 0.00 12,968.63


00202 Recargo de funciones 3,696.93 0.00 3,696.93

00204 Compensación de vacaciones 500.00 0.00 500.00

00205 Dietas 550.00 0.00 550.00



00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 302,084.78 -10,303.02 291,781.76


00304 Salario escolar 274,884.18 -20.00 274,864.18



378,942.28 -5,848.62 373,093.66



359,509.34 -5,859.07 353,650.26


Comunal

19,432.94 10.46 19,443.39


506,765.95 -14,544.68 492,221.28



128,850.75 -30,598.50 98,252.25


Complementarias

58,298.81 -786.25 57,512.56



privados

203,018.77 18,413.56 221,432.33







25




Programa No. 5: Sede San Carlos



00000 REMUNERACIONES 5,454,474.33 -210,938.47 5,243,535.8600100 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,572,440.56 10,822.00 1,583,262.56



00104 Suplencias 56,682.90 -1,000.00 55,682.90

00200 REMUNERACIONES EVENTUALES 88,400.00 390.20 88,790.20


00202 Recargo de funciones 15,000.00 -14,701.97 298.03

00204 Compensación de vacaciones 500.00 -500.00 0.00

00205 Dietas 0.00 0.00 0.00

00300 INCENTIVOS SALARIALES 2,854,124.79 -148,027.17 2,706,097.62


00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 223,539.00 3,837.00 227,376.00

00303 Decimotercer mes 347,059.32 -7,168.17 339,891.16

00304 Salario escolar 285,202.99 0.00 285,202.99

00399 Otros incentivos salariales 1,013,916.46 -94,907.00 919,009.46


405,743.96 -26,439.50 379,304.46



384,936.58 -25,076.50 359,860.08


Comunal

20,807.38 -1,363.00 19,444.38


533,765.02 -47,684.00 486,081.02



138,885.99 -45,664.00 93,221.99


Complementarias

62,422.15 -4,047.00 58,375.15



privados

207,612.59 10,127.00 217,739.59







26

ANEXO No.3

Origen y Aplicación de Recursos

a nivel de partida, grupo y sub-partida

27






Concepto Monto

ORIGENES DE RECURSOS

Remuneraciones -458,157.80

Remuneraciones Eventuales -43,184.92

Recargo de funciones -37,201.97

Compensación de Vacaciones -3,896.00

Dietas -2,086.90

Incentivos Salariales -86,213.39

Retribución por años servidos -38,470.36

Restricción al ejercicio liberal de la profesión -44,223.02

Salario escolar -3,520.00

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social -71,629.46

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS -71,037.61

Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social -23.02

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal -568.81

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización -257,130.02

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro -251,380.50

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias -437.83

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral -5,311.69

Servicios -278,280.67

Alquileres -17,013.64

Alquiler de edificios/ locales y terrenos -1,684.73

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario -11,995.53

Alquiler de equipo de cómputo -66.37

Alquiler y derechos para telecomunicaciones -950.6

Otros alquileres -2,316.40

Servicios Básicos -13,998.99

Servicio de correo -11,087.27

Otros servicios básicos -2,911.71

Servicios Comerciales y Financieros -12,752.85

Información -4,950.00

Publicidad y propaganda -3,865.80

Impresión/ encuadernación y otros -2,605.39

Transporte de bienes -1,271.60

Servicios de Transferencia Electrónica de Información -60

Servicios de Gestión y Apoyo -69,856.05

Servicios médicos y de laboratorio -1,209.49

Servicios jurídicos -64.9

Servicios de ingeniería -1,798.73

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos -1,804.92

Servicios generales -10,161.51

Otros servicios de gestión y apoyo -54,816.45

Gastos de Viaje y de Transporte -69,208.00

Transporte dentro del país -14,849.64

Viáticos dentro del país -17,078.12

Transporte en el exterior -22,063.57

Viáticos en el exterior -15,216.66

Capacitación y Protocolo -63,495.92

28






Concepto Monto

Actividades de capacitación -22,765.80

Actividades protocolarias y sociales -40,605.10

Gastos de representación institucional -125

Mantenimiento y Reparación -31,893.20

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos -3,372.88

Mantenimiento de instalaciones y otras obras -1,430.00

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte -16,464.49

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación -1,900.00

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina -2,180.61

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información -6,389.07

Mantenimiento y reparación de otros equipos -156.13

Servicios Diversos -62

Otros Servicios no Especificados -62

Materiales y Suministros -91,855.58

Productos Químicos y Conexos -2,775.84

Productos veterinarios -141.2

Tintas - Pinturas y Diluyentes -2,634.64

Alimentos y Productos Agropecuarios -56.41

Alimentos para animales -56.41

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento -3,097.07

Materiales y productos de vidrio -2,361.68

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento -735.38

Herramientas/ Repuestos y accesorios -15,718.97

Repuestos y accesorios -15,718.97

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos -70,207.27

Útiles y materiales de oficina y cómputo -17,594.17

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación -1,530.85

Productos de papel/ cartón e impresos -9,777.34

Textiles y vestuario -4,100.83

Útiles y materiales de limpieza -11,104.64

Útiles y materiales de resguardo y seguridad -2,966.27

Otros útiles/ materiales y suministros diversos -23,133.13

Intereses y comisiones -116,000.00

Intereses sobre préstamos -106,500.00

Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras -106,500.00

Intereses sobre otras obligaciones -9,500.00

Comisiones y Otros Gastos sobre Títulos Valores Internos -9,500.00

Bienes Duraderos -183,392.74

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario -131,525.55

Equipo de Transportes -1,900.00

Equipo y Mobiliario de Oficina -3,030.15

Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso -126,595.40

Construcciones/ Adiciones y Mejoras -51,867.18

Vias de Comunicación Terrestre -43,185.80

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras -8,681.38

Transferencias Corrientes -43.38

Transferencias Corrientes al sector Público -43.38

Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales -43.38

29






Concepto Monto

Amortización -64,606.81

Amortización de Préstamos -64,606.81

Amortización de préstamos de Empresas Públicas no Financieras -64,606.81

TOTAL GENERAL -1,192,337.01


30






Concepto Monto

APLICACIONES DE RECURSOS

Remuneraciones 284,104.90

Remuneraciones Básicas 112,271.82

Sueldos para cargos fijos 90,817.82

Servicios especiales 4,700.00

Suplencias 16,754.00

Remuneraciones Eventuales 23,872.16

Tiempo extraordinario 23,872.16

Incentivos Salariales 134,733.89

Decimotercer mes 16,649.93

Otros incentivos salariales 118,083.96

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de

Capitalización13,227.01

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 13,227.01

Servicios 139,607.96

Servicios Básicos 101,839.31

Servicio de agua y alcantarillado 30,922.00

Servicio de energía eléctrica 66,007.31

Servicio de telecomunicaciones 4,910.00

Servicios Comerciales y Financieros 27,640.24

Servicios aduaneros 4,640.24

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 23,000.00

Servicios de Gestión y Apoyo 668.4

Servicios en ciencias económicas y sociales 668.4

Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones 6,100.00

Seguros 6,100.00

Mantenimiento y Reparación 3,360.00

Mantenimiento de vías de comunicación 360

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 3,000.00

Materiales y Suministros 56,041.03

Productos Químicos y Conexos 6,841.17

Combustibles y Lubricantes 4,845.49

Productos farmacéuticos y medicinales 45.79

Otros productos químicos y conexos 1,949.88

Alimentos y Productos Agropecuarios 39,139.01

Productos pecuarios y otras especies 377.98

Productos Agroforestales 2,587.08

Alimentos y Bebidas 36,173.95

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 5,559.76

Materiales y productos metálicos 468.16

Materiales y productos minerales y asfálticos 2,620.93

Madera y sus derivados 582.57

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 922.19

Materiales y productos de plástico 965.9

Herramientas/ Repuestos y accesorios 4,482.09

Herramientas e Instrumentos 4,482.09

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 18.97

Útiles y materiales de cocina y comedor 18.97

Activos Financieros 25,849.46

Préstamos 25,849.46

31






Concepto Monto

Préstamos al Sector Privado( Estudiantes) 25,849.46

Bienes Duraderos 104,781.59

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 47,011.81

Maquinaria y Equipo para la Produccion 13,486.25

Equipo de Comunicación 4,635.77

Equipo y Programas de Cómputo 22,954.31

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 4,538.51

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 1,396.96

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 57,769.77

Edificio 35,269.77

Instalaciones 22,500.00

Transferencias Corrientes 581,952.04

Transferencias Corrientes a personas 214,133.07

Becas a funcionarios 120,000.00

Becas a terceras personas 94,133.07

Prestaciones 363,923.97

Prestaciones legales 363,923.97

Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro 3,435.00

Transferencias corrientes a asociaciones 3,435.00

Otras transferencias corrientes al sector privado 460

Indemnizaciones 460

TOTAL GENERAL 1,192,337.01


32

ANEXO No.4

Resumen General por Programa

a nivel de partida, grupo y sub-partida

33





RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA Y SUB-PARTIDA


Descripción Presupuesto AnteriorPresupuesto

Modificado

Total

Modificación

Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Remuneraciones 49,363,679.30 49,189,626.40 -174,052.89 276,687.03 -385,688.39 79,118.25 66,768.68 -210,938.47

Remuneraciones Básicas 14,158,572.50 14,270,844.33 112,271.82 67,148.00 -4,934.70 27,479.00 11,757.52 10,822.00

Sueldos para cargos fijos 13,734,541.35 13,825,359.18 90,817.82 70,349.00 -24,364.70 22,254.00 10,757.52 11,822.00

Servicios especiales 86,772.74 91,472.74 4,700.00 4,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suplencias 337,258.41 354,012.41 16,754.00 -7,901.00 19,430.00 5,225.00 1,000.00 -1,000.00

Remuneraciones Eventuales 566,167.06 546,854.31 -19,312.75 4,475.05 -18,678.00 -5,500.00 0.00 390.19

Tiempo extraordinario 346,125.28 369,997.44 23,872.16 8,280.00 0.00 0.00 0.00 15,592.16

Recargo de funciones 192,297.34 155,095.37 -37,201.97 0.00 -17,000.00 -5,500.00 0.00 -14,701.97

Disponibilidad laboral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compensación de Vacaciones 13,000.00 9,104.00 -3,896.00 -1,718.00 -1,678.00 0.00 0.00 -500

Dietas 14,744.44 12,657.49 -2,086.90 -2,086.90 0.00 0.00 0.00 0.00

Incentivos Salariales 25,953,782.91 26,002,303.42 48,520.50 221,855.50 -166,743.00 66,030.75 75,404.45 -148,027.16

Retribución por años servidos 8,859,710.83 8,821,240.46 -38,470.36 98,077.00 -78,033.00 -3,965.00 -4,760.36 -49,789.00

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2,280,286.79 2,236,063.77 -44,223.02 10,563.00 -30,431.00 -17,889.00 -10,303.02 3,837.00

Decimotercer mes 3,126,730.22 3,143,380.16 16,649.93 15,156.50 -8,382.00 11,968.75 5,074.88 -7,168.16

Salario escolar 2,675,973.13 2,672,453.13 -3,520.00 -3,500.00 0.00 0.00 -20 0.00

Otros incentivos salariales 9,011,081.92 9,129,165.88 118,083.96 101,559.00 -49,897.00 75,916.00 85,412.96 -94,907.00

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 3,654,156.23 3,582,526.77 -71,629.46 10,468.62 -56,623.96 6,814.00 -5,848.61 -26,439.50

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 3,466,684.74 3,395,647.12 -71,037.61 9,597.62 -56,266.66 6,567.00 -5,859.07 -25,076.50

Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 23.02 0.00 -23.02 0.00 -23.02 0.00 0.00 0.00

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 187,448.46 186,879.65 -568.81 871 -334.27 247 10.45 -1,363.00

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de

Capitalización4,842,415.57 4,598,512.56 -243,903.01 -27,260.13 -138,708.70 -15,705.50 -14,544.67 -47,684.00

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 1,234,937.58 983,557.08 -251,380.50 8,500.00 -186,001.00 2,383.00 -30,598.50 -45,664.00

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 562,384.49 561,946.66 -437.83 2,319.91 815.5 1,260.00 -786.24 -4,047.00

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,124,772.99 1,119,461.30 -5,311.69 4,120.00 -2,274.70 2,516.50 -1,573.49 -8,100.00

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 1,920,320.49 1,933,547.51 13,227.01 -42,200.00 48,751.50 -21,865.00 18,413.56 10,127.00

Remuneraciones Diversas 188,585.00 188,585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras remuneraciones 188,585.00 188,585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios 6,255,400.67 6,116,727.97 -138,672.70 -96,315.22 47,535.41 -12,817.83 -59,148.68 -17,926.37

Alquileres 127,900.05 110,886.40 -17,013.64 -10,282.84 -607.2 -2,465.85 -2,169.14 -1,488.60

Alquiler de edificios/ locales y terrenos 45,819.73 44,134.99 -1,684.73 -668.91 0.00 -124.05 -891.77 0.00

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 57,605.62 45,610.08 -11,995.53 -8,716.93 -607.2 -122.4 -1,211.00 -1,338.00

Alquiler de equipo de cómputo 729 662.62 -66.37 0.00 0.00 0.00 -66.37 0.00

Alquiler y derechos para telecomunicaciones 6,788.10 5,837.50 -950.6 -800 0.00 0.00 0.00 -150.6

Otros alquileres 16,957.60 14,641.20 -2,316.40 -97 0.00 -2,219.40 0.00 0.00

Servicios Básicos 976,515.73 1,064,356.06 87,840.32 18,202.83 60,611.79 -245.85 -1,087.27 10,358.82

Servicio de agua y alcantarillado 154,980.70 185,902.70 30,922.00 10,972.00 20,500.00 600 1,050.00 -2,200.00

Servicio de energía eléctrica 469,788.00 535,795.31 66,007.31 8,050.00 43,111.79 -600 -500 15,945.52

Servicio de correo 19,912.80 8,825.52 -11,087.27 -10,000.00 0.00 0.00 -1,087.27 0.00

Servicio de telecomunicaciones 305,356.13 310,266.13 4,910.00 9,660.00 -3,000.00 -500 -550 -700

Otros servicios básicos 26,478.10 23,566.38 -2,911.71 -479.16 0.00 254.14 0.00 -2,686.70

Servicios Comerciales y Financieros 578,001.08 592,888.47 14,887.39 18,556.54 -1,099.46 -292.93 65.83 -2,342.57

Información 31,748.50 26,798.50 -4,950.00 -4,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Publicidad y propaganda 146,735.80 142,869.99 -3,865.80 -702.3 -1,230.60 -264.9 -468 -1,200.00

Impresión/ encuadernación y otros 153,859.69 151,254.30 -2,605.39 -244.2 147.24 -28.03 -1,735.26 -745.07

Transporte de bienes 9,704.39 8,432.74 -1,271.60 -500 0.00 0.00 -354.1 -417.5

Servicios aduaneros 19,762.48 24,402.73 4,640.24 2,013.10 -16.1 0.00 2,623.24 20

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 70,376.00 93,376.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Transferencia Electrónica de Información 145,814.20 145,754.20 -60 -60 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Gestión y Apoyo 2,448,170.49 2,378,982.84 -69,187.65 -40,026.16 -10,420.74 5,951.18 -18,831.22 -5,860.70

Servicios médicos y de laboratorio 34,450.80 33,241.30 -1,209.49 -135.5 0.00 -800 -273.99 0.0034








Modificado

Total

Modificación

Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Servicios jurídicos 16,947.81 16,882.87 -64.9 1,000.00 495 0.00 -1,559.90 0.00

Servicios de ingeniería 48,302.72 46,503.99 -1,798.73 -155 0.00 0.00 626.26 -2,270.00

Servicios en ciencias económicas y sociales 45,912.70 46,581.10 668.4 0.00 668.4 0.00 0.00 0.00

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 5,968.36 4,163.43 -1,804.92 -1,738.12 0.00 0.00 -66.8 0.00

Servicios generales 1,305,156.36 1,294,994.85 -10,161.51 -1,361.46 80.04 1,080.00 50.2 -10,010.30

Otros servicios de gestión y apoyo 991,431.72 936,615.27 -54,816.45 -37,636.07 -11,664.19 5,671.18 -17,606.96 6,419.60

Gastos de Viaje y de Transporte 689,634.33 620,426.33 -69,208.00 -20,146.10 -2,325.10 -6,408.66 -38,287.25 -2,040.86

Transporte dentro del país 149,631.66 134,782.02 -14,849.64 -1,594.58 -1,118.09 -2,357.67 -9,079.29 -700

Viáticos dentro del país 201,935.12 184,857.00 -17,078.12 -2,705.35 -514.49 -1,264.13 -11,653.27 -940.86

Transporte en el exterior 192,915.13 170,851.56 -22,063.57 -9,338.14 -483.9 -1,224.67 -10,616.84 -400

Viáticos en el exterior 145,152.40 129,935.73 -15,216.66 -6,508.02 -208.6 -1,562.19 -6,937.84 0.00

Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones 233,196.41 239,296.41 6,100.00 2,000.00 2,500.00 500 700 400

Seguros 233,196.41 239,296.41 6,100.00 2,000.00 2,500.00 500 700 400

Capacitación y Protocolo 406,848.11 343,352.18 -63,495.92 -47,711.21 -1,360.20 -9,023.90 -497.04 -4,903.50

Actividades de capacitación 205,220.37 182,454.55 -22,765.80 -18,428.16 -429 -3,208.65 -700 0.00

Actividades protocolarias y sociales 199,956.03 159,350.93 -40,605.10 -29,158.00 -931.2 -5,815.20 202.95 -4,903.50

Gastos de representación institucional 1,671.70 1,546.70 -125 -125 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y Reparación 795,072.45 766,539.24 -28,533.20 -16,846.20 236.35 -831.81 957.43 -12,048.91

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos 334,567.41 331,194.52 -3,372.88 2,090.00 200 49.88 55.15 -5,767.92

Mantenimiento de vías de comunicación 8,371.10 8,731.10 360 1,360.00 0.00 0.00 0.00 -1,000.00

Mantenimiento de instalaciones y otras obras 43,367.00 41,937.00 -1,430.00 -1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 69,157.30 72,157.30 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 90,268.22 73,803.73 -16,464.49 -16,234.20 -13.92 0.00 -106 -110.3

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 7,489.40 5,589.40 -1,900.00 -350 0.00 0.00 0.00 -1,550.00

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 36,950.87 34,770.25 -2,180.61 -450 -30 0.00 0.00 -1,700.61

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 60,176.50 53,787.42 -6,389.07 -4,000.00 -100 -500 243 -2,032.07

Mantenimiento y reparación de otros equipos 144,724.64 144,568.50 -156.13 1,168.00 180.28 -381.7 765.28 -1,887.99

Servicios Diversos 62 0.00 -62 -62 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Servicios no Especificados 62 0.00 -62 -62 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales y Suministros 2,403,767.47 2,367,952.91 -35,814.55 16,989.69 126.28 -13,254.10 2,885.57 -42,562.00

Productos Químicos y Conexos 428,690.76 432,756.09 4,065.33 7,084.68 394.64 -153.82 3,615.84 -6,876.01

Combustibles y Lubricantes 197,431.23 202,276.73 4,845.49 9,149.49 -566.18 -407 -1,286.84 -2,043.96

Productos farmacéuticos y medicinales 8,210.11 8,255.90 45.79 0.00 -60 241.83 -20.64 -115.4

Productos veterinarios 7,751.50 7,610.30 -141.2 0.00 -141.2 0.00 0.00 0.00

Tintas - Pinturas y Diluyentes 98,841.83 96,207.18 -2,634.64 -352.15 554.6 11.33 1,728.13 -4,576.56

Otros productos químicos y conexos 116,456.08 118,405.96 1,949.88 -1,712.60 607.42 0.00 3,195.19 -140.07

Alimentos y Productos Agropecuarios 736,830.38 775,912.98 39,082.60 51,918.94 1,918.63 -119.29 -1,621.56 -13,014.10

Productos pecuarios y otras especies 3,226.56 3,604.54 377.98 0.00 172.25 0.00 205.72 0.00

Productos Agroforestales 12,043.47 14,630.56 2,587.08 3,216.40 9.62 0.00 -131.18 -507.7

Alimentos y Bebidas 668,557.74 704,731.69 36,173.95 48,702.54 1,743.21 -119.29 -1,696.10 -12,456.40

Alimentos para animales 53,002.60 52,946.18 -56.41 0.00 -6.45 0.00 0.00 -49.9

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 309,314.82 311,777.52 2,462.69 -3,067.80 1,542.56 400.69 1,326.50 2,260.72

Materiales y productos metálicos 79,987.63 80,455.79 468.16 -60 490 0.00 -151.83 190

Materiales y productos minerales y asfálticos 23,826.30 26,447.23 2,620.93 -379.06 0.00 0.00 0.00 3,000.00

Madera y sus derivados 17,778.61 18,361.18 582.57 -248.26 -9 -107.8 -2.3 950

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 104,214.59 105,136.79 922.19 -869.44 1,126.86 512.29 277.47 -125

Materiales y productos de vidrio 7,866.51 5,504.82 -2,361.68 -1,100.00 0.00 0.00 38.31 -1,300.00

Materiales y productos de plástico 56,538.99 57,504.90 965.9 -88.77 124 -3.7 1,218.90 -284.43

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento 19,102.17 18,366.78 -735.38 -322.25 -189.3 0.00 -54 -169.83

Herramientas/ Repuestos y accesorios 223,107.12 211,870.23 -11,236.88 -16,107.98 1,370.37 -83.56 4,960.78 -1,376.48

Herramientas e Instrumentos 84,408.61 88,890.70 4,482.09 -1,007.00 552.36 -162.1 5,343.74 -244.9

Repuestos y accesorios 138,698.50 122,979.52 -15,718.97 -15,100.98 818.01 78.53 -382.95 -1,131.58

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 705,824.38 635,636.08 -70,188.29 -22,838.13 -5,099.93 -13,298.11 -5,395.99 -23,556.10

35








Modificado

Total

Modificación

Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Útiles y materiales de oficina y cómputo 83,136.29 65,542.12 -17,594.17 -6,695.55 -2,902.63 -3,586.21 -499.35 -3,910.42

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 26,417.42 24,886.56 -1,530.85 0.00 -59.12 -278.55 -1,088.85 -104.32

Productos de papel/ cartón e impresos 193,362.63 183,585.29 -9,777.34 -2,717.36 -145.36 -2,233.80 653.23 -5,334.03

Textiles y vestuario 102,244.14 98,143.30 -4,100.83 -37.1 -505.59 -1,542.13 -111.59 -1,904.40

Útiles y materiales de limpieza 82,291.31 71,186.66 -11,104.64 -6,325.14 -376.02 -149.13 131.61 -4,385.95

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 18,038.45 15,072.17 -2,966.27 -432.1 -140.94 0.00 20.23 -2,413.37

Útiles y materiales de cocina y comedor 22,584.14 22,603.12 18.97 100 -92.78 -16.59 450.68 -422.33

Otros útiles/ materiales y suministros diversos 177,749.97 154,616.83 -23,133.13 -6,730.77 -877.44 -5,491.67 -4,951.97 -5,081.24

Intereses y comisiones 420,773.50 304,773.50 -116,000.00 -116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre préstamos 381,079.80 274,579.80 -106,500.00 -106,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras 381,079.80 274,579.80 -106,500.00 -106,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre otras obligaciones 39,693.70 30,193.70 -9,500.00 -9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones y Otros Gastos sobre Títulos Valores Internos 17,931.20 8,431.20 -9,500.00 -9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diferencias por Tipo de Cambio 21,762.50 21,762.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Financieros 579,328.82 605,178.28 25,849.46 0.00 0.00 25,849.46 0.00 0.00

Préstamos 579,328.82 605,178.28 25,849.46 0.00 0.00 25,849.46 0.00 0.00

Préstamos al Sector Privado( Estudiantes) 579,328.82 605,178.28 25,849.46 0.00 0.00 25,849.46 0.00 0.00

Bienes Duraderos 17,298,753.70 17,220,142.56 -78,611.14 -2,434.37 -118,931.40 7,872.75 370.4 34,511.47

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 7,646,524.38 7,562,010.64 -84,513.73 36,665.62 -140,906.10 7,872.75 -2,214.20 14,068.27

Maquinaria y Equipo para la Produccion 206,651.24 220,137.49 13,486.25 12,000.00 -213.74 0.00 500 1,200.00

Equipo de Transportes 91,774.00 89,874.00 -1,900.00 0.00 -1,900.00 0.00 0.00 0.00

Equipo de Comunicación 310,620.79 315,256.56 4,635.77 -212.68 -17 2,071.35 127 2,667.10

Equipo y Mobiliario de Oficina 425,620.21 422,590.06 -3,030.15 -8,233.68 -42.72 166.18 -127 5,207.07

Equipo y Programas de Cómputo 3,691,526.64 3,714,480.95 22,954.31 24,879.18 580 -48.6 -2,721.94 265.72

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 1,851,039.69 1,855,578.20 4,538.51 -131.7 4,604.57 565 -814.31 315

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 276,883.87 278,280.84 1,396.96 -20 1,355.61 61.35 0.00 0.00

Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso 792,407.90 665,812.50 -126,595.40 8,384.55 -145,272.89 5,057.50 822.05 4,413.37

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 9,281,637.12 9,287,539.71 5,902.58 -39,100.00 21,974.77 0.00 2,584.61 20,443.20

Edificio 6,335,987.61 6,371,257.38 35,269.77 13,295.00 21,974.77 0.00 0.00 0.00

Vias de Comunicación Terrestre 640,233.60 597,047.80 -43,185.80 -47,500.00 0.00 0.00 0.00 4,314.20

Instalaciones 1,260.00 23,760.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras 2,304,155.90 2,295,474.51 -8,681.38 -27,395.00 0.00 0.00 2,584.61 16,129.00

Bienes Preexistentes 345,000.00 345,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Edificios Preexistentes 345,000.00 345,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Duraderos Diversos 25,592.20 25,592.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Semovientes 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Piezas y Obras de Colección 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Intangibles 20,792.20 20,792.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias Corrientes 5,028,296.00 5,610,204.66 581,908.66 37,689.61 289,178.06 161,183.33 33,141.65 60,716.00

Transferencias Corrientes al sector Público 31,510.39 31,467.00 -43.38 0.00 0.00 0.00 -43.38 0.00

Transferencias corrientes al Gobierno Central 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales 11,460.39 11,417.00 -43.38 0.00 0.00 0.00 -43.38 0.00

Transferencias Corrientes a personas 4,169,103.64 4,383,236.72 214,133.07 6,252.61 120,957.06 87,431.33 -1,507.92 1,000.00

Becas a funcionarios 737,715.09 857,715.09 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00

Becas a terceras personas 3,428,238.55 3,522,371.62 94,133.07 6,252.61 957.06 87,431.33 -1,507.92 1,000.00

Otras transferencias a personas 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prestaciones 651,710.55 1,015,634.53 363,923.97 31,437.00 168,221.00 70,317.00 34,232.97 59,716.00

Prestaciones legales 651,710.55 1,015,634.53 363,923.97 31,437.00 168,221.00 70,317.00 34,232.97 59,716.00

Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro 116,613.08 120,048.08 3,435.00 0.00 0.00 3,435.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a asociaciones 116,492.41 119,927.41 3,435.00 0.00 0.00 3,435.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a fundaciones 120.67 120.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras transferencias corrientes al sector privado 21,857.72 22,317.72 460 0.00 0.00 0.00 460 0.00

Indemnizaciones 21,857.72 22,317.72 460 0.00 0.00 0.00 460 0.0036








Modificado

Total

Modificación

Programa

Administración

Programa

Docencia

Programa Vida

Estudiantil

Programa

Investigación y

Extensión

Programa San

Carlos

Transferencias corrientes al sector externo 37,500.60 37,500.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas Organismos Interuniversitarios Internos 37,500.60 37,500.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización 253,050.00 188,443.18 -64,606.81 -64,606.81 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de Préstamos 253,050.00 188,443.18 -64,606.81 -64,606.81 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de préstamos de Empresas Públicas no Financieras 253,050.00 188,443.18 -64,606.81 -64,606.81 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 81,603,049.46 81,603,049.46 0.00 52,009.92 -167,780.04 247,951.85 44,017.63 -176,199.37


37

ANEXO No.5

Resumen General de Variaciones

a nivel de partida, grupo y subpartida

38

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA


UNIDAD DE ANALISIS FIANCIERO Y PRESUPUESTO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 4-2018

RESUMEN DE VARIACIONES POR SUBPARTIDA


AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION AUMENTO DISMINUCION

Remuneraciones 832,644.28 -1,006,697.18 361,538.99 -84,851.95 139,864.36 -525,552.76 129,772.25 -50,654.00 123,826.19 -57,057.50 77,642.50 -288,580.97

Remuneraciones Básicas 161,049.53 -48,777.70 75,049.00 -7,901.00 34,930.00 -39,864.70 27,479.00 0.00 11,769.53 -12 11,822.00 -1,000.00

Sueldos para cargos fijos 130,694.53 -39,876.70 70,349.00 0.00 15,500.00 -39,864.70 22,254.00 0.00 10,769.53 -12 11,822.00 0.00

Sueldos para cargos fijos 130,694.53 -39,876.70 70,349.00 0.00 15,500.00 -39,864.70 22,254.00 0.00 10,769.53 -12 11,822.00 0.00

Servicios especiales 4,700.00 0.00 4,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sueldos servicios especiales 4,700.00 0.00 4,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suplencias 25,655.00 -8,901.00 0.00 -7,901.00 19,430.00 0.00 5,225.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 -1,000.00

Suplencias 25,655.00 -8,901.00 0.00 -7,901.00 19,430.00 0.00 5,225.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 -1,000.00

Remuneraciones Eventuales 25,042.17 -44,354.92 9,280.00 -4,804.95 0.00 -18,678.00 0.00 -5,500.00 0.00 0.00 15,762.17 -15,371.97

Tiempo extraordinario 25,042.17 -1,170.00 9,280.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,762.17 -170

Tiempo extraordinario 25,042.17 -1,170.00 9,280.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,762.17 -170

Recargo de funciones 0.00 -37,201.97 0.00 0.00 0.00 -17,000.00 0.00 -5,500.00 0.00 0.00 0.00 -14,701.97

Recargo de funciones 0.00 -37,201.97 0.00 0.00 0.00 -17,000.00 0.00 -5,500.00 0.00 0.00 0.00 -14,701.97

Dietas 0.00 -3,896.00 0.00 -1,718.00 0.00 -1,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -500

Dietas 0.00 -3,896.00 0.00 -1,718.00 0.00 -1,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -500

Dietas 0.00 -2,086.95 0.00 -2,086.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dietas 0.00 -2,086.95 0.00 -2,086.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incentivos Salariales 484,665.54 -436,145.03 232,583.50 -10,728.00 35,091.00 -201,834.03 89,284.75 -23,254.00 93,237.46 -17,833.00 34,468.83 -182,496.00

Retribución por años servidos 124,622.63 -163,093.00 98,077.00 0.00 15,190.00 -93,223.00 1,050.00 -5,015.00 1,915.63 -6,676.00 8,390.00 -58,179.00

Anualidades 124,622.63 -163,093.00 98,077.00 0.00 15,190.00 -93,223.00 1,050.00 -5,015.00 1,915.63 -6,676.00 8,390.00 -58,179.00

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 22,640.98 -66,864.00 10,563.00 0.00 7,057.00 -37,488.00 350 -18,239.00 833.98 -11,137.00 3,837.00 0.00

Prohibición 3,785.00 0.00 1,537.00 0.00 800 0.00 174 0.00 776 0.00 498 0.00

Dedicación exclusiva 18,855.98 -66,864.00 9,026.00 0.00 6,257.00 -37,488.00 176 -18,239.00 57.98 -11,137.00 3,339.00 0.00

Decimotercer mes 43,996.97 -27,347.03 22,236.50 -7,080.00 2,574.00 -10,956.03 11,968.75 0.00 5,074.89 0.00 2,142.83 -9,311.00

Décimo tercer mes 43,996.97 -27,347.03 22,236.50 -7,080.00 2,574.00 -10,956.03 11,968.75 0.00 5,074.89 0.00 2,142.83 -9,311.00

Salario escolar 0.00 -3,520.00 0.00 -3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20 0.00 0.00

Salario escolar 0.00 -3,520.00 0.00 -3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20 0.00 0.00

Otros incentivos salariales 293,404.96 -175,321.00 101,707.00 -148 10,270.00 -60,167.00 75,916.00 0.00 85,412.96 0.00 20,099.00 -115,006.00

Otros incentivos salariales 293,404.96 -175,321.00 101,707.00 -148 10,270.00 -60,167.00 75,916.00 0.00 85,412.96 0.00 20,099.00 -115,006.00

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 25,276.57 -96,906.03 16,608.62 -6,140.00 1,012.06 -57,636.03 6,814.00 0.00 159.38 -6,008.00 682.5 -27,122.00

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 24,049.38 -95,087.00 15,737.62 -6,140.00 948.34 -57,215.00 6,567.00 0.00 148.93 -6,008.00 647.5 -25,724.00

Contribución patronal al seguro de salud de la ccss (enf 24,049.38 -95,087.00 15,737.62 -6,140.00 948.34 -57,215.00 6,567.00 0.00 148.93 -6,008.00 647.5 -25,724.00

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.00 -23.03 0.00 0.00 0.00 -23.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribución patronal al banco popular y desarrollo comunal 0.00 -23.03 0.00 0.00 0.00 -23.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1,227.18 -1,796.00 871 0.00 63.73 -398 247 0.00 10.46 0.00 35 -1,398.00

Contribución patronal al banco popular y desarrollo comunal 1,227.18 -1,796.00 871 0.00 63.73 -398 247 0.00 10.46 0.00 35 -1,398.00

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de C. 136,610.49 -380,513.50 28,017.87 -55,278.00 68,831.30 -207,540.00 6,194.50 -21,900.00 18,659.82 -33,204.50 14,907.00 -62,591.00

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del S. 18,662.00 -270,042.50 15,842.00 -7,342.00 0.00 -186,001.00 2,383.00 0.00 70 -30,668.50 367 -46,031.00

Contribución patronal al seguro de pensiones de la ccss (ivm) 18,662.00 -270,042.50 15,842.00 -7,342.00 0.00 -186,001.00 2,383.00 0.00 70 -30,668.50 367 -46,031.00

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Comple. 10,166.17 -10,604.00 6,051.92 -3,732.00 1,323.50 -508 1,260.00 0.00 58.75 -845 1,472.00 -5,519.00

Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones compl. (ley 7983) 10,166.17 -10,604.00 6,051.92 -3,732.00 1,323.50 -508 1,260.00 0.00 58.75 -845 1,472.00 -5,519.00

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 13,928.31 -19,240.00 5,597.00 -1,477.00 2,756.30 -5,031.00 2,516.50 0.00 117.51 -1,691.00 2,941.00 -11,041.00

Aporte patronal al fondo de capitalización laboral (ley 7983) 13,928.31 -19,240.00 5,597.00 -1,477.00 2,756.30 -5,031.00 2,516.50 0.00 117.51 -1,691.00 2,941.00 -11,041.00

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 93,854.01 -80,627.00 526.95 -42,727.00 64,751.50 -16,000.00 35 -21,900.00 18,413.56 0.00 10,127.00 0.00

Junta de pensiones magisterio nacional 93,538.19 -64,627.00 432.95 -42,727.00 64,691.50 0.00 35 -21,900.00 18,391.74 0.00 9,987.00 0.00

Asociación solidarista (ASETEC) 315.82 -16,000.00 94 0.00 60 -16,000.00 0.00 0.00 21.82 0.00 140 0.00

Servicios 238,523.15 -377,195.86 99,697.91 -196,013.13 72,796.86 -25,261.44 12,071.65 -24,889.49 25,192.07 -84,340.76 28,764.67 -46,691.04

Alquileres 378 -17,391.65 0.00 -10,282.85 0.00 -607.2 295 -2,760.85 25 -2,194.14 58 -1,546.60

Alquiler de edificios/ locales y terrenos 185 -1,869.74 0.00 -668.91 0.00 0.00 160 -284.05 25 -916.77 0.00 0.00

Alquiler de edificios- locales y terrenos 185 -1,869.74 0.00 -668.91 0.00 0.00 160 -284.05 25 -916.77 0.00 0.00

Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 193 -12,188.54 0.00 -8,716.94 0.00 -607.2 135 -257.4 0.00 -1,211.00 58 -1,396.00

Alquiler de maquinaría- equipo y mobiliario 193 -12,188.54 0.00 -8,716.94 0.00 -607.2 135 -257.4 0.00 -1,211.00 58 -1,396.00

Alquiler de equipo de cómputo 0.00 -66.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -66.37 0.00 0.00

Alquiler de equipo de cómputo 0.00 -66.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -66.37 0.00 0.00

Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0.00 -950.6 0.00 -800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -150.6

5 -Programa San CarlosDescripción AUMENTOS DISMINUCIONES

1 -Programa Administración 2 -Programa Docencia 3 -Programa Vida Estudiantil 4 -Programa VIE

39










Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0.00 -950.6 0.00 -800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -150.6

Otros alquileres 0.00 -2,316.40 0.00 -97 0.00 0.00 0.00 -2,219.40 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros alquileres 0.00 -2,316.40 0.00 -97 0.00 0.00 0.00 -2,219.40 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Básicos 116,428.47 -28,588.14 34,132.00 -15,929.16 63,611.79 -3,000.00 854.15 -1,100.00 1,050.00 -2,137.28 16,780.53 -6,421.70

Servicio de agua y alcantarillado 34,872.00 -3,950.00 12,722.00 -1,750.00 20,500.00 0.00 600 0.00 1,050.00 0.00 0.00 -2,200.00

Servicio de agua y alcantarillado 34,872.00 -3,950.00 12,722.00 -1,750.00 20,500.00 0.00 600 0.00 1,050.00 0.00 0.00 -2,200.00

Servicio de energía eléctrica 67,942.32 -1,935.00 8,050.00 0.00 43,111.79 0.00 0.00 -600 0.00 -500 16,780.53 -835

Servicio de energía eléctrica 67,942.32 -1,935.00 8,050.00 0.00 43,111.79 0.00 0.00 -600 0.00 -500 16,780.53 -835

Servicio de correo 0.00 -11,087.28 0.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,087.28 0.00 0.00

Servicio de correo 0.00 -11,087.28 0.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,087.28 0.00 0.00

Servicio de telecomunicaciones 13,360.00 -8,450.00 13,360.00 -3,700.00 0.00 -3,000.00 0.00 -500 0.00 -550 0.00 -700

Teléfono 7,760.00 -8,150.00 7,760.00 -3,700.00 0.00 -3,000.00 0.00 -500 0.00 -550 0.00 -400

Internet 5,600.00 -300 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300

Otros servicios básicos 254.15 -3,165.86 0.00 -479.16 0.00 0.00 254.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,686.70

Teléfono 254.15 -3,165.86 0.00 -479.16 0.00 0.00 254.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,686.70

Servicios Comerciales y Financieros 34,750.03 -19,862.64 28,067.90 -9,511.36 1,578.08 -2,677.55 510.5 -803.44 4,363.55 -4,297.72 230 -2,572.58

Información 0.00 -4,950.00 0.00 -4,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Radio y tv ( sin fines comerciales) 0.00 -2,500.00 0.00 -2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros medios 0.00 -2,450.00 0.00 -2,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Publicidad y propaganda 363.5 -4,229.31 0.00 -702.3 163.5 -1,394.11 0.00 -264.9 200 -668 0.00 -1,200.00

Radio y tv (fines comerciales) 0.00 -241 0.00 -241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros medios (fines comerciales) 363.5 -3,988.31 0.00 -461.3 163.5 -1,394.11 0.00 -264.9 200 -668 0.00 -1,200.00

Impresión/ encuadernación y otros 5,546.77 -8,152.16 2,994.80 -3,239.06 1,414.58 -1,267.34 510.5 -538.54 626.89 -2,362.15 0.00 -745.08

Impresión- encuadernación y otros 5,546.77 -8,152.16 2,994.80 -3,239.06 1,414.58 -1,267.34 510.5 -538.54 626.89 -2,362.15 0.00 -745.08

Transporte de bienes 331 -1,602.65 0.00 -500 0.00 0.00 0.00 0.00 121 -475.15 210 -627.5

Transporte de bienes 331 -1,602.65 0.00 -500 0.00 0.00 0.00 0.00 121 -475.15 210 -627.5

Servicios aduaneros 5,448.76 -808.51 2,013.10 0.00 0.00 -16.1 0.00 0.00 3,415.66 -792.41 20 0.00

Servicios aduaneros 5,448.76 -808.51 2,013.10 0.00 0.00 -16.1 0.00 0.00 3,415.66 -792.41 20 0.00

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Conectividad BNCR 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Transferencia Electrónica de Información 60 -120 60 -120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Transferencia Electrónica de Información 60 -120 60 -120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Gestión y Apoyo 53,695.59 -122,883.25 22,848.36 -62,874.53 3,052.45 -13,473.19 8,377.95 -2,426.77 11,746.83 -30,578.06 7,670.00 -13,530.70

Servicios médicos y de laboratorio 1,325.00 -2,534.49 0.00 -135.5 0.00 0.00 0.00 -800 1,325.00 -1,598.99 0.00 0.00

Servicios médicos y de laboratorio 1,325.00 -2,534.49 0.00 -135.5 0.00 0.00 0.00 -800 1,325.00 -1,598.99 0.00 0.00

Servicios jurídicos 1,495.00 -1,559.94 1,000.00 0.00 495 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,559.94 0.00 0.00

Servicios jurídicos 1,495.00 -1,559.94 1,000.00 0.00 495 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,559.94 0.00 0.00

Servicios de ingeniería 822.5 -2,621.23 0.00 -155 0.00 0.00 0.00 0.00 822.5 -196.23 0.00 -2,270.00

Servicios de ingeniería 822.5 -2,621.23 0.00 -155 0.00 0.00 0.00 0.00 822.5 -196.23 0.00 -2,270.00

Servicios en ciencias económicas y sociales 680.4 -12 0.00 0.00 680.4 -12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios en ciencias económicas y sociales 680.4 -12 0.00 0.00 680.4 -12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0.00 -1,804.93 0.00 -1,738.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -66.8 0.00 0.00

Servicios de desarrollo de sistemas de información 0.00 -1,804.93 0.00 -1,738.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -66.8 0.00 0.00

Servicios generales 15,984.59 -26,146.10 14,258.54 -15,620.00 351.45 -271.4 1,082.00 -2 292.61 -242.4 0.00 -10,010.30

Servicios generales 15,984.59 -26,146.10 14,258.54 -15,620.00 351.45 -271.4 1,082.00 -2 292.61 -242.4 0.00 -10,010.30

Otros servicios de gestión y apoyo 33,388.10 -88,204.56 7,589.83 -45,225.90 1,525.60 -13,189.79 7,295.95 -1,624.77 9,306.73 -26,913.69 7,670.00 -1,250.40

Otros Servicios de Gestión y Apoyo 33,388.10 -88,204.56 7,589.83 -45,225.90 1,525.60 -13,189.79 7,295.95 -1,624.77 9,306.73 -26,913.69 7,670.00 -1,250.40

Gastos de Viaje y de Transporte 9,957.70 -79,165.71 1,707.64 -21,853.75 1,295.04 -3,620.15 872.05 -7,280.72 5,256.84 -43,544.09 826.14 -2,867.00

Transporte dentro del país 836.96 -15,686.60 350 -1,944.58 0.00 -1,118.10 0.00 -2,357.68 486.96 -9,566.25 0.00 -700

Transporte dentro del país 836.96 -15,686.60 350 -1,944.58 0.00 -1,118.10 0.00 -2,357.68 486.96 -9,566.25 0.00 -700

Viáticos dentro del país 4,171.71 -21,249.83 1,357.64 -4,063.00 166.96 -681.45 182.05 -1,446.18 1,638.92 -13,292.20 826.14 -1,767.00

Viáticos dentro del país 4,171.71 -21,249.83 1,357.64 -4,063.00 166.96 -681.45 182.05 -1,446.18 1,638.92 -13,292.20 826.14 -1,767.00

Transporte en el exterior 1,250.24 -23,313.81 0.00 -9,338.14 328.08 -812 475 -1,699.67 447.16 -11,064.00 0.00 -400

Transporte en el exterior 1,250.24 -23,313.81 0.00 -9,338.14 328.08 -812 475 -1,699.67 447.16 -11,064.00 0.00 -400

Viáticos en el exterior 3,698.80 -18,915.46 0.00 -6,508.02 800 -1,008.60 215 -1,777.19 2,683.80 -9,621.65 0.00 0.00

40










Viáticos en el exterior 3,698.80 -18,915.46 0.00 -6,508.02 800 -1,008.60 215 -1,777.19 2,683.80 -9,621.65 0.00 0.00

Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones 6,100.00 0.00 2,000.00 0.00 2,500.00 0.00 500 0.00 700 0.00 400 0.00

Seguros 6,100.00 0.00 2,000.00 0.00 2,500.00 0.00 500 0.00 700 0.00 400 0.00

Seguro obligatorio de vehículos 6,100.00 0.00 2,000.00 0.00 2,500.00 0.00 500 0.00 700 0.00 400 0.00

Capacitación y Protocolo 517.95 -64,013.88 122 -47,833.22 0.00 -1,360.21 193 -9,216.90 202.95 -700 0.00 -4,903.55

Actividades de capacitación 165 -22,930.82 122 -18,550.17 0.00 -429 43 -3,251.65 0.00 -700 0.00 0.00

Cursos y seminarios en el país 122 -6.17 122 -6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cursos y seminarios en el exterior 0.00 -800 0.00 -800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capacitación interna 43 -22,124.65 0.00 -17,744.00 0.00 -429 43 -3,251.65 0.00 -700 0.00 0.00

Actividades protocolarias y sociales 352.95 -40,958.06 0.00 -29,158.05 0.00 -931.21 150 -5,965.25 202.95 0.00 0.00 -4,903.55

Actividades protocolarias y sociales 352.95 -40,958.06 0.00 -29,158.05 0.00 -931.21 150 -5,965.25 202.95 0.00 0.00 -4,903.55

Gastos de representación institucional 0.00 -125 0.00 -125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de representación institucional 0.00 -125 0.00 -125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y Reparación 16,695.40 -45,228.60 10,820.00 -27,666.27 759.5 -523.14 469 -1,300.81 1,846.90 -889.47 2,800.00 -14,848.91

Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos 3,130.15 -6,503.04 2,450.00 -360 220 -20 405 -355.11 55.15 0.00 0.00 -5,767.93

Mantenimiento de edificios y locales 3,130.15 -6,503.04 2,450.00 -360 220 -20 405 -355.11 55.15 0.00 0.00 -5,767.93

Mantenimiento de vías de comunicación 1,360.00 -1,000.00 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,000.00

Mantenimiento de vías de comunicación 1,360.00 -1,000.00 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,000.00

Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0.00 -1,430.00 0.00 -1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0.00 -1,430.00 0.00 -1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 3,200.00 -200 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 -200

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 3,200.00 -200 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 -200

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 4,346.50 -20,810.99 4,050.00 -20,284.27 96.5 -110.42 0.00 0.00 200 -306 0.00 -110.3

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 4,346.50 -20,810.99 4,050.00 -20,284.27 96.5 -110.42 0.00 0.00 200 -306 0.00 -110.3

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 250 -2,150.00 250 -600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,550.00

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 250 -2,150.00 250 -600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,550.00

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 300 -2,480.61 0.00 -450 0.00 -30 0.00 0.00 0.00 0.00 300 -2,000.61

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 300 -2,480.61 0.00 -450 0.00 -30 0.00 0.00 0.00 0.00 300 -2,000.61

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 543 -6,932.07 0.00 -4,000.00 0.00 -100 0.00 -500 243 0.00 300 -2,332.07

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 543 -6,932.07 0.00 -4,000.00 0.00 -100 0.00 -500 243 0.00 300 -2,332.07

Mantenimiento y reparación de otros equipos 3,565.75 -3,721.89 1,710.00 -542 443 -262.72 64 -445.7 1,348.75 -583.47 0.00 -1,888.00

Mantenimiento y reparación de otros equipos 3,565.75 -3,721.89 1,710.00 -542 443 -262.72 64 -445.7 1,348.75 -583.47 0.00 -1,888.00

Servicios Diversos 0.00 -62 0.00 -62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Servicios no Especificados 0.00 -62 0.00 -62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros servicios no especificados 0.00 -62 0.00 -62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales y Suministros 177,883.36 -213,697.92 111,266.87 -94,277.17 14,365.23 -14,238.95 9,036.58 -22,290.68 33,587.05 -30,701.48 9,627.63 -52,189.64

Productos Químicos y Conexos 36,907.73 -32,842.40 20,706.20 -13,621.52 2,532.64 -2,138.00 616.05 -769.87 11,244.51 -7,628.67 1,808.33 -8,684.35

Combustibles y Lubricantes 23,973.40 -19,127.90 18,860.36 -9,710.87 762.05 -1,328.24 168.65 -575.65 2,374.00 -3,660.84 1,808.33 -3,852.30

Combustible y lubricantes 23,973.40 -19,127.90 18,860.36 -9,710.87 762.05 -1,328.24 168.65 -575.65 2,374.00 -3,660.84 1,808.33 -3,852.30

Productos farmacéuticos y medicinales 324.9 -279.11 0.00 0.00 0.00 -60 324.9 -83.06 0.00 -20.64 0.00 -115.4

Productos farmacéuticos y medicinales 324.9 -279.11 0.00 0.00 0.00 -60 324.9 -83.06 0.00 -20.64 0.00 -115.4

Productos veterinarios 0.00 -141.2 0.00 0.00 0.00 -141.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos veterinarios 0.00 -141.2 0.00 0.00 0.00 -141.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tintas/ pinturas y diluyentes 5,027.63 -7,662.28 1,845.84 -2,198.00 880.59 -325.98 122.5 -111.16 2,178.70 -450.57 0.00 -4,576.57

Tintas- pinturas y diluyentes 5,027.63 -7,662.28 1,845.84 -2,198.00 880.59 -325.98 122.5 -111.16 2,178.70 -450.57 0.00 -4,576.57

Otros productos químicos y conexos 7,581.81 -5,631.92 0.00 -1,712.65 890 -282.58 0.00 0.00 6,691.81 -3,496.61 0.00 -140.08

Otros productos químicos 7,581.81 -5,631.92 0.00 -1,712.65 890 -282.58 0.00 0.00 6,691.81 -3,496.61 0.00 -140.08

Alimentos y Productos Agropecuarios 82,210.08 -43,127.48 68,937.18 -17,018.24 2,595.97 -677.34 5,712.24 -5,831.54 2,963.37 -4,584.94 2,001.30 -15,015.42

Productos pecuarios y otras especies 487.98 -110 0.00 0.00 172.26 0.00 0.00 0.00 315.72 -110 0.00 0.00

Productos pecuarios y otras especies 487.98 -110 0.00 0.00 172.26 0.00 0.00 0.00 315.72 -110 0.00 0.00

Productos agroforestales 3,296.40 -709.31 3,216.40 0.00 80 -70.37 0.00 0.00 0.00 -131.18 0.00 -507.76

Productos agroforestales 3,296.40 -709.31 3,216.40 0.00 80 -70.37 0.00 0.00 0.00 -131.18 0.00 -507.76

Alimentos y bebidas 78,425.70 -42,251.74 65,720.78 -17,018.24 2,343.72 -600.51 5,712.24 -5,831.54 2,647.65 -4,343.76 2,001.30 -14,457.70

Alimentos y bebidas 78,425.70 -42,251.74 65,720.78 -17,018.24 2,343.72 -600.51 5,712.24 -5,831.54 2,647.65 -4,343.76 2,001.30 -14,457.70

Alimentos para animales 0.00 -56.42 0.00 0.00 0.00 -6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -49.96

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Alimento para animales 0.00 -56.42 0.00 0.00 0.00 -6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -49.96

Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento 16,403.38 -13,940.68 4,706.57 -7,774.37 2,477.07 -934.5 558.2 -157.5 3,471.55 -2,145.05 5,190.00 -2,929.27

Materiales y productos metálicos 1,498.70 -1,030.54 40 -100 590 -100 0.00 0.00 678.7 -830.54 190 0.00

Materiales y productos metálicos 1,498.70 -1,030.54 40 -100 590 -100 0.00 0.00 678.7 -830.54 190 0.00

Materiales y productos minerales y asfálticos 3,020.00 -399.07 20 -399.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

Materiales y productos minerales y asfálticos 3,020.00 -399.07 20 -399.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00

Madera y sus derivados 1,000.00 -417.43 0.00 -248.27 0.00 -9 0.00 -107.81 0.00 -2.35 1,000.00 -50

Madera y sus derivados 1,000.00 -417.43 0.00 -248.27 0.00 -9 0.00 -107.81 0.00 -2.35 1,000.00 -50

Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo 7,575.26 -6,653.07 4,024.00 -4,893.44 1,621.57 -494.7 558.2 -45.9 1,371.50 -1,094.03 0.00 -125

Materiales y productos eléctricos- telefónicos y de cómputo 7,575.26 -6,653.07 4,024.00 -4,893.44 1,621.57 -494.7 558.2 -45.9 1,371.50 -1,094.03 0.00 -125

Materiales y productos de vidrio 53.02 -2,414.70 0.00 -1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.02 -14.7 0.00 -1,300.00

Materiales y productos de vidrio 53.02 -2,414.70 0.00 -1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.02 -14.7 0.00 -1,300.00

Materiales y productos de plástico 2,256.40 -1,290.49 622.57 -711.34 265.5 -141.5 0.00 -3.79 1,368.34 -149.43 0.00 -284.44

Materiales y productos de plástico 2,256.40 -1,290.49 622.57 -711.34 265.5 -141.5 0.00 -3.79 1,368.34 -149.43 0.00 -284.44

Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento 1,000.00 -1,735.39 0.00 -322.25 0.00 -189.3 0.00 0.00 0.00 -54 1,000.00 -1,169.84

Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 1,000.00 -1,735.39 0.00 -322.25 0.00 -189.3 0.00 0.00 0.00 -54 1,000.00 -1,169.84

Herramientas/ Repuestos y accesorios 16,200.01 -27,436.90 3,543.12 -19,651.10 2,416.80 -1,046.43 220.44 -304 9,881.66 -4,920.87 138 -1,514.49

Herramientas e instrumentos 9,697.69 -5,215.60 170 -1,177.00 1,387.18 -834.82 77.9 -240 7,924.61 -2,580.87 138 -382.91

Herramientas e instrumentos 9,697.69 -5,215.60 170 -1,177.00 1,387.18 -834.82 77.9 -240 7,924.61 -2,580.87 138 -382.91

Repuestos y accesorios 6,502.32 -22,221.29 3,373.12 -18,474.10 1,029.62 -211.61 142.54 -64 1,957.04 -2,340.00 0.00 -1,131.58

Repuestos y accesorios 6,502.32 -22,221.29 3,373.12 -18,474.10 1,029.62 -211.61 142.54 -64 1,957.04 -2,340.00 0.00 -1,131.58

Útiles/ Materiales y Suministros Diversos 26,162.16 -96,350.46 13,373.80 -36,211.94 4,342.75 -9,442.69 1,929.65 -15,227.77 6,025.96 -11,421.96 490 -24,046.11

Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,580.04 -19,174.21 0.00 -6,695.55 419.31 -3,321.94 200 -3,786.21 960.73 -1,460.08 0.00 -3,910.42

Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,580.04 -19,174.21 0.00 -6,695.55 419.31 -3,321.94 200 -3,786.21 960.73 -1,460.08 0.00 -3,910.42

Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación 1,596.60 -3,127.46 0.00 0.00 110 -169.13 99.9 -378.45 1,386.70 -2,475.56 0.00 -104.32

Útiles y materiales médico- hospitalario y de investigación 1,596.60 -3,127.46 0.00 0.00 110 -169.13 99.9 -378.45 1,386.70 -2,475.56 0.00 -104.32

Productos de papel/ cartón e impresos 15,529.09 -25,306.43 9,563.56 -12,280.93 3,107.92 -3,253.28 367.29 -2,601.10 2,490.33 -1,837.09 0.00 -5,334.04

Productos de papel- cartón e impresos 15,529.09 -25,306.43 9,563.56 -12,280.93 3,107.92 -3,253.28 367.29 -2,601.10 2,490.33 -1,837.09 0.00 -5,334.04

Textiles y vestuario 3,385.13 -7,485.97 2,659.00 -2,696.10 251.6 -757.2 390.33 -1,932.46 84.2 -195.79 0.00 -1,904.41

Textiles y vestuario 3,385.13 -7,485.97 2,659.00 -2,696.10 251.6 -757.2 390.33 -1,932.46 84.2 -195.79 0.00 -1,904.41

Útiles y materiales de limpieza 564.87 -11,669.52 268.48 -6,593.62 76.39 -452.42 0.00 -149.14 220 -88.38 0.00 -4,385.96

Útiles y materiales de limpieza 564.87 -11,669.52 268.48 -6,593.62 76.39 -452.42 0.00 -149.14 220 -88.38 0.00 -4,385.96

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 369.31 -3,335.58 81.77 -513.96 52.54 -193.49 0.00 0.00 235 -214.76 0.00 -2,413.38

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 369.31 -3,335.58 81.77 -513.96 52.54 -193.49 0.00 0.00 235 -214.76 0.00 -2,413.38

Útiles y materiales de cocina y comedor 1,193.00 -1,174.03 500 -400 100 -192.79 33 -49.59 560 -109.31 0.00 -422.34

Útiles y materiales de cocina y comedor 1,193.00 -1,174.03 500 -400 100 -192.79 33 -49.59 560 -109.31 0.00 -422.34

Otros útiles/ materiales y suministros diversos 1,944.13 -25,077.27 301 -7,031.78 225 -1,102.45 839.13 -6,330.81 89 -5,040.98 490 -5,571.25

Otros útiles- materiales y suministros 1,944.13 -25,077.27 301 -7,031.78 225 -1,102.45 839.13 -6,330.81 89 -5,040.98 490 -5,571.25

Intereses y comisiones 0.00 -116,000.00 0.00 -116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre préstamos 0.00 -106,500.00 0.00 -106,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0.00 -106,500.00 0.00 -106,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras 0.00 -106,500.00 0.00 -106,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses sobre otras obligaciones 0.00 -9,500.00 0.00 -9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones y Otros Gastos sobre Títulos Valores Internos 0.00 -9,500.00 0.00 -9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comisiones y Otros Gastos sobre Títulos Valores Internos 0.00 -9,500.00 0.00 -9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Financieros 45,849.47 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,849.47 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos 45,849.47 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,849.47 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos al Sector Privado( Estudiantes) 45,849.47 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,849.47 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Préstamos al sector privado (estudiantes) 45,849.47 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,849.47 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Duraderos 208,471.09 -287,082.23 128,650.54 -131,084.92 28,730.62 -147,662.02 8,774.71 -901.96 7,062.34 -6,691.93 35,252.88 -741.4

Maquinaria/ Equipo y Mobiliario 110,648.28 -195,162.01 75,855.54 -39,189.92 6,730.62 -147,636.80 8,774.71 -901.96 4,477.73 -6,691.93 14,809.68 -741.4

Maquinaria y Equipo para la Produccion 13,750.00 -263.75 12,050.00 -50 0.00 -213.75 0.00 0.00 500 0.00 1,200.00 0.00

Maquinaria y Equipo para la Produccion 13,750.00 -263.75 12,050.00 -50 0.00 -213.75 0.00 0.00 500 0.00 1,200.00 0.00

Equipo de Transportes 0.00 -1,900.00 0.00 0.00 0.00 -1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo de Transportes 0.00 -1,900.00 0.00 0.00 0.00 -1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42










Equipo de Comunicación 5,792.78 -1,157.01 451.42 -664.1 30 -47 2,460.74 -389.39 127 0.00 2,723.63 -56.53

Equipo de Comunicación 5,792.78 -1,157.01 451.42 -664.1 30 -47 2,460.74 -389.39 127 0.00 2,723.63 -56.53

Equipo y Mobiliario de Oficina 7,752.18 -10,782.33 2,200.00 -10,433.69 0.00 -42.73 345.1 -178.92 0.00 -127 5,207.08 0.00

Equipo y Mobiliario de Oficina 7,752.18 -10,782.33 2,200.00 -10,433.69 0.00 -42.73 345.1 -178.92 0.00 -127 5,207.08 0.00

Equipo y Programas de Cómputo 53,846.73 -30,892.41 52,296.13 -27,416.94 600 -20 0.00 -48.65 0.00 -2,721.94 950.6 -684.88

Equipo y Programas de Cómputo 53,846.73 -30,892.41 52,296.13 -27,416.94 600 -20 0.00 -48.65 0.00 -2,721.94 950.6 -684.88

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 8,103.50 -3,564.99 0.00 -131.75 4,675.00 -70.43 585 -20 2,528.50 -3,342.81 315 0.00

Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion 8,103.50 -3,564.99 0.00 -131.75 4,675.00 -70.43 585 -20 2,528.50 -3,342.81 315 0.00

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 1,460.62 -63.65 0.00 -20 1,380.62 -25 80 -18.65 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo 1,460.62 -63.65 0.00 -20 1,380.62 -25 80 -18.65 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso 19,942.47 -146,537.88 8,858.00 -473.44 45 -145,317.89 5,303.87 -246.36 1,322.23 -500.18 4,413.38 0.00

Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso 19,942.47 -146,537.88 8,858.00 -473.44 45 -145,317.89 5,303.87 -246.36 1,322.23 -500.18 4,413.38 0.00

Construcciones/ Adiciones y Mejoras 97,822.81 -91,920.23 52,795.00 -91,895.00 22,000.00 -25.23 0.00 0.00 2,584.61 0.00 20,443.20 0.00

Edificio 35,295.00 -25.23 13,295.00 0.00 22,000.00 -25.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Edificio 35,295.00 -25.23 13,295.00 0.00 22,000.00 -25.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vias de Comunicación Terrestre 4,314.20 -47,500.00 0.00 -47,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,314.20 0.00

Vias de Comunicación Terrestre 4,314.20 -47,500.00 0.00 -47,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,314.20 0.00

Instalaciones 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instalaciones 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras 35,713.61 -44,395.00 17,000.00 -44,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,584.61 0.00 16,129.00 0.00

Otras Construcciones Adiciones y Mejoras 35,713.61 -44,395.00 17,000.00 -44,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,584.61 0.00 16,129.00 0.00

Transferencias Corrientes 702,193.92 -120,285.26 85,689.61 -48,000.00 289,221.00 -42.94 224,061.33 -62,878.00 42,505.98 -9,364.32 60,716.00 0.00

Transferencias Corrientes al sector Público 0.00 -43.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43.39 0.00 0.00

Tranferencias corrientes a CONICIT 0.00 -43.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43.39 0.00 0.00

Universidades 0.00 -43.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43.39 0.00 0.00

Transferencias Corrientes a personas 334,196.95 -120,063.87 54,252.61 -48,000.00 121,000.00 -42.94 150,131.33 -62,700.00 7,813.01 -9,320.93 1,000.00 0.00

Becas a funcionarios 158,000.00 -38,000.00 38,000.00 -38,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pregrado - grado y posgrado 158,000.00 0.00 38,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nivel técnico y otros 0.00 -38,000.00 0.00 -38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Becas a terceras personas 176,196.95 -82,063.87 16,252.61 -10,000.00 1,000.00 -42.94 150,131.33 -62,700.00 7,813.01 -9,320.93 1,000.00 0.00

Becas socioeconómicas 17,879.60 -43,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,879.60 -43,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Becas colegio científico 0.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Becas Mauricio Campos 138,088.86 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 128,088.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Becas tutorías estudiantiles 0.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Becas horas estudiante y asistente 2,000.00 -500 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -500 0.00 0.00 0.00 0.00

Becas estudiante asistente especial 8,453.67 -9,154.87 1,040.00 0.00 1,000.00 -42.94 0.00 -200 6,413.67 -8,911.93 0.00 0.00

Actividades estudiantiles en el exterior 7,125.48 -409 5,212.61 0.00 0.00 0.00 1,512.87 0.00 400 -409 0.00 0.00

Asistencia estudiantil 2,649.33 -26,000.00 0.00 -10,000.00 0.00 0.00 650 -16,000.00 999.33 0.00 1,000.00 0.00

Prestaciones 364,101.97 -178 31,437.00 0.00 168,221.00 0.00 70,495.00 -178 34,232.97 0.00 59,716.00 0.00

Prestaciones legales 364,101.97 -178 31,437.00 0.00 168,221.00 0.00 70,495.00 -178 34,232.97 0.00 59,716.00 0.00

Prestaciones legales 364,101.97 -178 31,437.00 0.00 168,221.00 0.00 70,495.00 -178 34,232.97 0.00 59,716.00 0.00

Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro 3,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes a asociaciones 3,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias corrientes ADERTEC 3,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras transferencias corrientes al sector privado 460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460 0.00 0.00 0.00

Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460 0.00 0.00 0.00

Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado 460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460 0.00 0.00 0.00

Amortización 0.00 -64,606.82 0.00 -64,606.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de Préstamos 0.00 -64,606.82 0.00 -64,606.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de préstamos de Empresas Públicas no Financieras 0.00 -64,606.82 0.00 -64,606.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización de préstamos 0.00 -64,606.82 0.00 -64,606.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,205,565.28 -2,205,565.28 786,843.91 -734,833.99 544,978.07 -712,758.11 429,565.99 -181,614.14 232,173.63 -188,155.99 212,003.68 -388,203.05


43

ANEXO No.6

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

DEL BLOQUE DE

LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR EL PRESUPUESTO

INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS ENTES Y

ÓRGANOS SUJETOS A LA APROBACIÓN

PRESUPUESTARIA DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

44

45

46

47

48

ANEXO No.7

Detalle de Solicitudes de Modificaciones

Aplicadas

49

No.Grupo N° Doc # NIVELES Nombre Centro Funcional PROG. Cuenta Presupuesto Descripcion (+) (-)

38 7021 1708018

Mejora de las condiciones de los sistemas de abasto de agua, para

consumo humano 4 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-1708-018 Impresión - Encuadernación y Otros 0 120,000.00

4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1708-018 Alimentos y Bebidas 0 280,000.00

4 0007-5-01-99-01-2-24-01-00-1708-018 Maquinaria y Equipo Diverso 400,000.00 0

7022 1220001 Comite de becas 1 0005-6-02-01-02-1-01-01-00-1220-001 Pregrado - Grado y Posgrado 38,000,000.00 0

1 0005-6-02-01-03-1-01-01-00-1220-001 Nivel Técnico y Otros 0 38,000,000.00

7023 1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1114-000 Combustibles y Lubricantes 0 441,000.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-002 Combustibles y Lubricantes 441,000.00 0

7024 1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-1-07-02-01-1-01-02-00-1320-005 Actividades Protocolarias y Sociales 0 16,500.00

2 0005-2-99-04-01-1-01-02-00-1320-005 Textiles y Vestuario 0 395,400.00

2 0007-5-01-06-01-1-01-02-00-1320-005 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0 70,427.00

2 0007-5-01-07-01-1-01-02-00-1320-005 Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y 1,380,615.00 0

2 0007-5-01-01-01-1-01-02-00-1320-005 Maquinaria y Equipo para la Producción 0 213,747.00

2 0005-2-04-01-01-1-01-02-00-1320-005 Herramientas e Instrumentos 0 218,920.00

2 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1320-005 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 42,727.00

2 0007-5-01-99-01-1-01-02-00-1320-005 Maquinaria y Equipo Diverso 0 422,894.00

7025 3100000 Direccion centro academico de san jose 1 0007-5-01-01-01-1-01-01-00-3100-000 Maquinaria y Equipo para la Producción 50,000.00 0

1 0005-2-03-02-01-1-01-01-00-3100-000 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 20,000.00 0

1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-3100-000 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 600,000.00

1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-3100-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 150,000.00

1 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-3100-000 Textiles y Vestuario 1,374,000.00 0

1 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-3100-000 Transporte dentro del País 0 30,000.00

1 0005-1-01-01-01-1-01-01-00-3100-000 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 13,000.00

1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-3100-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 152,000.00

1 0005-1-04-01-01-1-01-01-00-3100-000 Servicios Médicos y de Laboratorio 0 63,000.00

1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-3100-000 Combustibles y Lubricantes 0 14,000.00

1 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-3100-000 Actividades Protocolarias y Sociales 0 60,000.00

1 0005-1-08-99-01-1-01-01-00-3100-000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 42,000.00

1 0005-1-07-03-01-1-01-01-00-3100-000 Gastos de Representación Institucional 0 125,000.00

1 0005-1-08-01-01-1-01-01-00-3100-000 Mantenimiento de Edificios y Locales 0 155,000.00

1 0005-1-08-03-01-1-01-01-00-3100-000 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 0 70,000.00

1 0005-1-08-07-01-1-01-01-00-3100-000 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario 0 100,000.00

1 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-3100-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 200,000.00 0

1 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-3100-000 Materiales y Productos Metálicos 0 100,000.00

1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-3100-000 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de 190,000.00 0

1 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-3100-000 Materiales y Productos de Plástico 0 200,000.00

1 0005-2-03-99-01-1-01-01-00-3100-000

Otros Materiales y Productos de Uso en la

Construcción y Mantenimiento 0 90,000.00

1 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-3100-000 Herramientas e Instrumentos 130,000.00 0

7026 3100001 Centro academico institucional 1 0005-1-08-01-01-1-01-02-00-3100-001 Mantenimiento de Edificios y Locales 0 205,000.00

1 0005-2-99-04-01-1-01-02-00-3100-001 Textiles y Vestuario 150,000.00 0

1 0005-1-04-03-01-1-01-02-00-3100-001 Servicios de Ingeniería 0 155,000.00

1 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-3100-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 210,000.00 0

7027 1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1431-000 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de 0 2,375.00

2 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1431-000 Combustibles y Lubricantes 50,000.00 0

Departamento Financiero Contable

Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto


Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto, para la compra de Bomba de extracción de agua para realizar estudios de bombeo, urgentes importantes para el desarrollo del

proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto Pregrado, grado y postgrado, ya que según estudio realizado se requiere para finalizar el año 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para dar contenido a Servicios Internos de Transporte para realizar diferentes rutas a Limón y San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, como complemento del pago de suscripción de la Biblioteca José Figueres Ferrer, según SB/241566.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para, para la compra de un taladro, para la compra de una esmeriladora, para pintura pa el %to piso del SJ1 y techo del segundo piso SJ3, para la compra de un boton de ascensor luminaria y un

repuesto de proyector, para la compra de piedra 1/4 para trabajos de mantenimiento y para la instalación de persianas en las aulas.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el pago del servicio de polarizado en aulas del SJ1y LAIMI SJ y tectiles y vestuario para la colocación de persianas en las aulas.

50





2 0005-2-02-02-01-1-01-01-00-1431-000 Productos Agroforestales 0 371.66

2 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1431-000 Repuestos y Accesorios 0 8,167.49

2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1431-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 50,006.18 0

2 0005-2-02-04-01-1-01-01-00-1431-000 Alimentos para animales 0 892.03

2 0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1431-000 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 0 88,200.00

2 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1431-000 Viáticos dentro del País 60,000.00 0

2 0005-2-01-03-01-1-01-01-00-1431-000 Productos Veterinarios 0 15,000.00

2 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1431-000 Útiles y Materiales de Limpieza 0 20,000.00


7028 1330000 Escuela diseño industrial 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1330-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 200,000.00

2 0005-2-03-01-01-1-01-01-00-1330-000 Materiales y Productos Metálicos 350,000.00 0

2 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1330-000 Otros Productos Químicos 0 150,000.00

7029 1440000 Escuela de matematica 2 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1440-000 Transporte dentro del País 0 75,000.00

2 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1440-000 Materiales y Productos Electricos -Telefónicos y de 75,000.00 0

7030 1801008 Fondo de divulgación 4 0005-1-07-02-01-2-08-01-00-1801-008 Actividades Protocolarias y Sociales 62,952.87 0


4 0005-6-01-03-02-2-08-01-00-1801-008 Universidades 0 43,388.87

7031 2101004 Fortalecimiento posgrado 4 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-2101-004 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 590,333.00

4 0005-6-02-02-09-2-24-01-00-2101-004 Actividades Estudiantiles en el Exterior 0 409,000.00

4 0005-6-02-02-10-2-24-01-00-2101-004 Asistencia Estudiantil 999,333.00 0

7032 2101003 Dirección de posgrado 4 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-2101-003 Impresión - Encuadernación y Otros 0 54,024.00



4 0005-1-05-03-01-1-01-01-00-2101-003 Transporte en el Exterior 0 207,000.00

4 0005-1-05-04-01-1-01-01-00-2101-003 Viáticos en el Exterior 0 121,646.67

7033 1590004 Programa de odontología 3 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1590-004 Herramientas e Instrumentos 0 180,000.00


3 0007-5-01-06-01-1-01-01-00-1590-004 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 580,000.00 0

7034 4000000 Centro académico de alajuela (f. especificos) 1 0005-2-99-07-01-3-03-01-00-4000-000 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 150,000.00


1 0005-2-99-05-01-3-03-01-00-4000-000 Utiles y Materiales de Limpieza 0 100,000.00

7035 1550004 Atraccion de estudiantes 3 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1550-004 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 200,000.00 0

3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1550-004 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 100,000.00


7036 1550006 Partidas institucionales viesa 3 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1550-006 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 800,000.00 0


7037 1701159 Sub-comision revista y reposit.univ.pub 4 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1701-159 Capacitación Interna 0 250,000.00

4 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1701-159 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 2,400,000.00 0

4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1701-159 Becas Estudiante Asistente Especial 0 2,150,000.00

7038 1130002 Laboratorio institucional de microcomputadoras 1 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1130-002 Tintas - Pinturas y Diluyentes 100,000.00 0



Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir necesidades de operación de la Escuela de Agronegocios.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de materiales para el taller donde los estudiantes de la escuela realizan las maquetas de los cursos de diseño III, V, VII, Ergonmía y Procesos de Manufactura.

Se requiere aumentar este objeto de gasto para cubrir la compra de suministros para el desarrollo de actividades que imparte la Escuela de Matemáticas y proyección.

Se requiere el aumnto de este objeto de gasto para cubrir gastos del Fondo de divulgación por este concepto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir compromisos para las asistencias a la auto evaluación, para lo que resta del año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la atención de la reunión del SIRCIP y Bienal Centroamericana a celebrarse en Costa Rica.

Se requiere el aumento en este objeto de gasto para la compra de equipo odontológico ante las recomendaciones de adecuación de tareas a funcionarios según oficio CISO 14-2018

Se reuqiere aumentar este obejto de gasto con el fin de adquirir cinemattográfico para los cursos culturales de Centro Académico de Alajuela.

Se requiere aumento de este objeto de gasto para dar seguimiento al estudio de brecha del TEC.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para realizar pagos de traducciones de artículos al idioma ingles, como parte de las actividades de divulgación de los portales de revistas, según abjetivo relacionado con aumentar la visibilidad de

las revistas de las Universidades públicas a través de los portales de revistas institucionales y su incorporación en indices y bases de datos internacionales.

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7039 1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1360-000 Alimentos y Bebidas 0 120,000.00


7040 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-07-02-01-1-01-02-00-2090-005 Actividades Protocolarias y Sociales 0 1,600,000.00

5 0007-5-01-03-01-1-01-02-00-2090-005 Equipo de Comunicación 1,600,000.00 0

7041 1510001 Centro inv. biotecnologia 2 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1510-001 Transporte dentro del País 0 34,345.00



2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1510-001 Alimentos y Bebidas 30,000.00 0

2 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1510-001 Materiales y Productos de Plástico 87,500.00 0

7042 1550001 Programa seleccion de estudiantes 3 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1550-001 Transporte dentro del País 0 59,275.00


3 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1550-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 160,648.90

3 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1550-001 Equipo y Mobiliario de Oficina 287,907.90 0

7043 1460064

Aislamiento de estractos de jengibre y cúrcuma orgánicos obtenidos

por los méto 4 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1460-064 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 341,000.00

4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1460-064 Productos de Papel - Carton e Impresos 65,000.00 0

4 0005-2-99-07-01-2-40-01-00-1460-064 Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 145,000.00 0

4 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1460-064 Repuestos y Accesorios 131,000.00 0

7044 1480008

La integración del turismo indígena y la dinámica agrícola: sus

posibles impacto 4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1480-008 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 30,000.00





4 0005-2-02-02-01-2-08-01-00-1480-008 Productos Agroforestales 0 26,200.00

7045 2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0007-5-01-03-01-1-01-01-00-2161-000 Equipo de Comunicación 451,527.67 0

5 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-2161-000 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0 14,948.00

5 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-2161-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 1,580.00







5 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-2161-000 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 22,336.50

7046 1230001 Financiero contable institucional 1 0005-2-99-01-01-1-01-02-00-1230-001 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 1,000,000.00



1 0007-5-01-99-01-1-01-02-00-1230-001 Maquinaria y Equipo Diverso 2,600,000.00 0

7047 1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-1-05-03-01-1-01-01-00-1210-000 Transporte en el Exterior 0 2,013,100.00

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-1-03-05-01-1-01-01-00-1250-000 Servicios Aduaneros 2,013,100.00 0

7048 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1210-002 Alimentos y Bebidas 5,850,600.00 0

Se requiere el aumento estos objetos de gasto, para reforzar la compra de tintas para los plotter de LAIMI 2 y LAIMI SJ, además de varias visitas pendientes a diferentes proveedores.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de accesorios para el desarrollo de las actividades de los grupos del curso lúdico EL1200 INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA.

Se requiere el aumneto de este objeto de gasto para adquirir servidor cámara de video para streaming para actividades de la SEDE.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para realizar compras de plástico, además de la atención a reuniones de investigadores del Centro de Investigación Biotecnología.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, según nos permita el presupuesto asignado, el Comité de Exámen de Admisión requiere solventar algunas de las necesidades presentes y entre ellas se encuentra sustituir algunas sillas en mal

estado y es por ello que se solicita contenido presupuestario para la compra de sillas ergonómicas.

Se requiere el aumentar estos objetos de gasto para el pago de una balanza no capitalizable y otros materiales de uso en el proyecto.

Se necesita el aumento de este objeto de gasto para cumplir con las giras del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de un Proyector para uso de los docentes.

Se requiere aumentar este objeto de gasto para la compra de un sensor para instalarlo en la puerta de la entrada, con la finalidad de dar más seguridad al Departamento Financiero Contable.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el desmanaje de bienes adquiridos en el exterior por las escuelas y departamentos de la Institución.

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2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-2101-001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 700,000.00

5 0005-2-99-05-01-1-01-02-00-2101-001 Útiles y Materiales de Limpieza 0 1,000,000.00

5 0005-2-99-99-01-1-01-02-00-2101-001 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 1,000,000.00


5 0005-1-01-04-01-1-01-02-00-2101-001 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0 150,600.00

5 0005-1-02-99-01-1-01-02-00-2101-001 Otros servicios básicos 0 2,500,000.00

7049 1460068

Elaboración de un modelo para predecir la vulnerabilidad de metales

pesados en 4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1460-068 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 95,000.00


7050 1510091

Evaluación del potencial biofertilizante de la biomasa de especie de

microalgas 4 0005-2-03-01-01-2-08-01-00-1510-091 Materiales y Productos Metálicos 31,500.00 0


4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1510-091 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 15,478.17

4 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-091 Otros Productos Químicos 350,000.00 0




4 0005-1-05-02-01-2-08-01-00-1510-091 Viáticos dentro del País 0 200,000.00


7051 1375000 Centro de inv. en computacion 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1375-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 351,300.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Carton e Impresos 351,300.00 0

7053 1550006 Partidas institucionales viesa 3 0007-5-01-07-01-1-01-02-00-1550-006 Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y 25,000.00 0

3 0007-5-01-03-01-1-01-02-00-1550-006 Equipo de Comunicación 0 25,000.00

7054 1320005 Partidas institucionales docencia 2 0007-5-01-06-01-1-01-02-00-1320-005 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 25,000.00 0

2 0007-5-01-07-01-1-01-02-00-1320-005 Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y 0 25,000.00

7055 1306000 Centro desarrollo academico 2 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1306-000 Combustibles y Lubricantes 0 66,200.00


7056 1130003 Datic - partida institucional 1 0005-2-99-04-01-1-01-02-00-1130-003 Textiles y Vestuario 0 31,185.00


7057 1550008 Artic.politicas de accesib.educ.superior 3 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-1550-008 Equipo de Comunicación 200,000.00 0

3 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1550-008 Impresión - Encuadernación y Otros 83,000.00 0



7058 1701149 Sub- comision de agua y saneamiento 4 0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1701-149 Transporte en el Exterior 330,000.00 0

4 0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1701-149 Viáticos en el Exterior 395,000.00 0



Se necesita el aumento de este objeto de gasto para atender la alimentación de funcionarios que cuenta con el incentivo de alimentación en la Sede de San Carlos.

Se requiere el aumnto de esta partida para un accesorio para equipo de computo para una tableta lenovo #84418.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto requerir productos químicos para suplementar el crecimiento de las microalgas, entre ellos medio de cultivo, para el cultivo de algas a base de plásticos y armadura metálica que requiere de

mantenimiento urgente, el mantenimiento de de la infraestructura contempla pago de servicios profesionales de la partida de Servicios Generales y para la presentación i discusión de resultados de la fertilización con microalgas en diferentes

cultivos, con presencia de estudiantes y profesores del TEC, contempla brindar bocadillos para 15 personas.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias del Centro de Investigación en Computación, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la

unidad ejecutora. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y

ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por

subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

Se requiere aumento este objeto de gasto para atender OC #20189103, a nombre de Etech Salutions Panamá S.A." por diferencial cambiario.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender la OC #20188277, a nombre "Radwell Internacional Inc", por diferencial cambiario.

Se requiere el aumento en este objeto de gasto para hacer uso del Servicio de la Unidad de Transportes, para terminar el segundo semestre-2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para realizar el Servicio Interno de Transporte, ya que por error se dió en este CF y no en el CF-47 que es donde estan los recursos.

Se requiere el contenido presupuestario para estos objetos de gasto con el fin de adquirir grabadoras portátiles para uso como producto de apoyo de los estudiantes del programa de servicios para estudiantes con discapacidad y necesidades

educativas del TEC y además hacer la impresión de unas libretas.

Se requiere el aumentar estos objetos de gasto acuerdo VI-186-2018, del 01-10-2018, mediante Acuerdo-CAS-175-2018, para el presupuesto Operativo de la Subcomisión Agua y Saneamiento que se encuentra depositado en el ITCR.

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7059 1600002 Unidad deportiva 3 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1600-002 Textiles y Vestuario 0 200,000.00


3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1600-002 Otros Útiles - Materiales y Suministros 423,500.00 0








7061 3100009

Utempri: uso de la tecnología para la enseñanza de la matemática en

primaria 4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-3100-009 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 20,000.00

4 0005-2-99-99-01-2-24-01-00-3100-009 Otros Utiles - Materiales y Suministros 20,000.00 0

7062 1112001 Oficina de comunicacion y mercadeo institucional 1 0005-6-02-02-08-1-01-02-00-1112-001 Becas Estudiante Asistente Especial 150,000.00 0


7063 1550007 R.a.m.a. rendimiento academico en matema 3 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1550-007 Becas Estudiante Asistente Especial 0 200,000.00

3 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1550-007 Útiles y materiales de oficina y cómputo 200,000.00 0

7064 2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-2101-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 500,000.00


5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2101-000 Alimentos y Bebidas 1,051,300.00 0

7065 1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1550-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 50,000.00


3 0005-1-05-03-01-1-01-01-00-1550-000 Transporte en el Exterior 215,000.00 0



7066 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-1210-002 Servicio de energía eléctrica 3,000,000.00 0

1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 3,000,000.00

7067 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 25,000.00


7068 1460077

Desarrollo de microsistemas para aplicaciones de caracterización de

compuestos e 4 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1460-077 Tintas- Pinturas y Diluyentes 0 36,390.00

4 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1460-077 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de 0 244,818.83



4 0005-2-99-06-01-3-03-01-00-1460-077 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0 60,000.00

4 0005-1-03-05-01-3-03-01-00-1460-077 Servicios Aduaneros 398,659.83 0

7069 1550001 Programa seleccion de estudiantes 3 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1550-001 Equipo y Mobiliario de Oficina 8,612.00 0


Se requiere hacer modificación de las cuentas 2-01-02-01, 2-99-04-01, 1-05-02-01, 1-07-02-01,2-99-04-01 para trasladar el monto y dar contenido a las partidas: 1-04-99-01, 2-02-03-01,2-99-99-01 y poder utilizarlo en los gastos y pagos, requeridos

para lo que falta del periodo.

Se requiere aumento de este objeto de gasto con el fin de lograr los objetivos del proyecto, para la compra de materiales para el día de las Matemáticas.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para la actualización de contenido del Web Institucional (para dar apoyo a la pagina de la web Institucional), aprobado según oficio VIESA-1521-2018.

Se requiere el aumento de esta partida para la compra de materiales de apoyo para los tutores para el próximo semestre, la partida a disminuir no interrumpe la ejecución durante el periodo 2018, según lo indicado en el correo enviado por la

VIESA.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para darle contenido a Servicios Unidad Soda Comedor, para atender la alimentación de funcionarios que cuenta con el incentivo de alimentación en la Sede de San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para completar viáticos a funcionario que tiene aprobada una ponencia en un evento internacional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir pagos para lo que resta del periodo 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender OC 20189034, a nombre de "Heliospectra", por diferencial cambiario.

Se debe aumentar este objeto de gasto, ya que se enviaron adquirir equipos y accesorios fuera del país por la especialización y es necesario financiar el pago de importación. Los accesorios de equipos comprados son para seguridad de los

usuarios. Los accesorios de equipos comprados son para seguridad de los usuarios del manejo de sustancias, componentes eléctricos y películas de plástico. Por lo tanto, la disminución de las partidas se debe realizar para cumplir con el

objetivo de gasto correspondiente originalmente planteado.

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7070 1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1360-016 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 3,062,000.00 0

2187000 Bach. en admin. empresas, san carlos 5 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-2187-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 1,183,000.00 0

2188000 Bach. ing. en computacion, san carlos 5 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-2188-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 3,359,000.00 0

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2090-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 7,604,000.00

7071 1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1210-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 6,000,000.00

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1220-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 3,486,000.00

1265000 Vigilancia 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1265-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 2,598,000.00 0

1272000 Restaurante 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1272-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 1,253,000.00 0

1010000 Directorio asamblea institucional 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1010-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 466,000.00 0

1120000 Planificacion institucional 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1120-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 1,177,000.00 0

1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1114-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 1,128,000.00 0

1262000 Transportes 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1262-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 1,392,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1250-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 1,472,000.00 0

7072 1440000 Escuela de matematica 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1440-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 19,000,000.00

1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1360-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 14,000,000.00

1520000 Escuela de educacion tecnica 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1520-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 2,000,000.00

1470000 Escuela de ciencias del lenguaje 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1470-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 3,076,000.00

1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1320-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 20,341,000.00 0

1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1431-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 2,485,000.00 0

1330000 Escuela diseño industrial 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1330-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 2,560,000.00 0

1480000 Escuela ciencias sociales 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1480-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 4,296,000.00 0

1320041 Unidad tec digital 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1320-041 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 1,595,000.00 0

1384000 Cursos de servicios 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1384-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 976,000.00 0

1351014 Lic. ing. produccion industrial san carlos 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1351-014 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 3,000,000.00 0

1372001 Area de admon de tecnologias de informac 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1372-001 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 2,086,000.00 0

1520000 Escuela de educacion tecnica 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1520-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 737,000.00 0

7073 1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1801-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 15,044,000.00 0

1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1701-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 2,224,000.00 0

1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1801-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 17,268,000.00

7074 2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2090-000 Otros incentivos salariales 0 7,532,000.00

2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-2105-003 Sueldos para cargos fijos 3,640,000.00 0

2102000 Restaurante san carlos 5 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-2102-000 Sueldos para cargos fijos 3,892,000.00 0

Se requiere aumnto en este objeto de gasto, el Comite de Exámen de Admisión requiere contenido presupuestario en la partida para efectos de completar el presupuesto para la compra de las sillas egonómicas, lo anterior debido a que el

proveedor Amoblamientos Frantini S.A., informa el ejuste de precios que le realizó el convenio marco con el ITCR.

A partir del análisis de la proyección hecha a diciembre de 2018 de la partida de Remuneraciones, según los datos de la ejecución registrados a la segunda quincena del mes de setiembre de 2018, extraída del control presupuestario del sistema

de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Junta de pensiones del magisterio nacional en varios centro funcionales . La

modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y

transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS (IVM) de varios centro

funcionales . La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de

Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Junta de Pensiones Magisterio Nacional en varios centro funcionales . La




de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de junta de pensiones del magisterio en la varios centros funcionales. La modificación

se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y


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7075 1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1801-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 2,646,000.00

1703000 Editorial tecnologica 4 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1703-000 Sueldos para cargos fijos 2,646,000.00 0

7076 1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1550-000 Sueldos para cargos fijos 13,320,000.00 0

1570000 Departamento admision y registro 3 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1570-000 Sueldos para cargos fijos 4,919,000.00 0

1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1590-000 Dedicación Exclusiva 0 18,239,000.00

7077 1401000 Escuela ingenieria forestal 2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1401-000 Otros incentivos salariales 0 5,640,000.00

1510000 Escuela biologia 2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1510-000 Otros incentivos salariales 0 20,000,000.00

1272000 Restaurante 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1272-000 Sueldos para cargos fijos 25,640,000.00 0

7078 1510000 Escuela biologia 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1510-000 Sueldos para cargos fijos 0 1,000,000.00

1460000 Escuela de quimica 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1460-000 Sueldos para cargos fijos 0 5,043,000.00

1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1360-000 Sueldos para cargos fijos 0 3,500,000.00

1421000 Escuela ingenieria agricola 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1421-000 Sueldos para cargos fijos 0 7,500,000.00

1520000 Escuela de educacion tecnica 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1520-000 Sueldos para cargos fijos 0 3,000,000.00

1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1341-000 Sueldos para cargos fijos 0 4,560,000.00

1372001 Area de admon de tecnologias de informac 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1372-001 Sueldos para cargos fijos 0 500,000.00

1382000 Administracion de empresas nocturna 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1382-000 Sueldos para cargos fijos 0 500,000.00

1460001 Cipa 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1460-001 Sueldos para cargos fijos 0 5,000,000.00

1354001 Produccion industrial - centro acad. de limon (f. propios) 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1354-001 Sueldos para cargos fijos 0 4,000,000.00

1265000 Vigilancia 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1265-000 Sueldos para cargos fijos 11,398,000.00 0

1280000 Administracion de mantenimiento 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1280-000 Sueldos para cargos fijos 1,710,000.00 0

1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1274-000 Sueldos para cargos fijos 4,205,000.00 0

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1282-000 Sueldos para cargos fijos 5,678,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1250-000 Sueldos para cargos fijos 2,787,000.00 0

1262000 Transportes 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1262-000 Sueldos para cargos fijos 5,325,000.00 0

1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1264-000 Sueldos para cargos fijos 3,500,000.00 0

7079 1230001 Financiero contable institucional 1 0005-8-02-01-01-1-01-02-00-1230-001 Amortización de Préstamos de Instituciones 0 55,000,000.00

1272001 Restaurante institucional 1 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-1272-001 Alimentos y Bebidas 55,000,000.00 0

7080 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-02-01-01-1-01-02-00-1210-002 Servicio de agua y alcantarillado 9,500,000.00 0

1230001 Financiero contable institucional 1 0005-3-03-01-01-1-01-02-00-1230-001 Comisiones y Otros Gastos sobre Títulos Valores 0 9,500,000.00

7081 1330000 Escuela diseño industrial 2 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1330-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 260,500.00


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Sueldos para cargos fijos en varios centro funcionales . La modificación se aplicará

según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de

capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

















Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender requerimiento en alimentación, según proyección -ver adjunto-.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, según rechazo presupuestario 4919 y para cubrir el servicio por lo que resta del año-ver adjunto proyección-.

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7082 1306002 Centro de desarrollo acad. institucional 2 0005-2-01-04-01-1-01-02-00-1306-002 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 74,000.00


2 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1306-002 Equipo y Programas de Cómputo 550,000.00 0

2 0005-1-07-01-04-1-01-02-00-1306-002 Capacitación Interna 0 429,000.00

7083 1801046 Fondo de innovación y transferencia tecnológica 4 0005-1-04-02-01-2-08-01-00-1801-046 Servicios Jurídicos 0 1,359,940.00

4 0005-1-03-02-99-2-08-01-00-1801-046 Otros Medios (Fines Comerciales) 200,000.00 0


7084 1230001 Financiero contable institucional 1 0005-3-02-01-01-1-01-02-00-1230-001 Intereses sobre Préstamos de Instituciones Públicas 0 17,500,000.00

1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-1-02-01-01-1-01-02-00-1320-005 Servicio de agua y alcantarillado 17,500,000.00 0

7085 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1210-002 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0 14,000,000.00

1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-1320-005 Servicio de energía eléctrica 14,000,000.00 0

330,282,020.91 330,282,020.91

39 7086 2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2090-000 Otros incentivos salariales 0 16,974,000.00

1263000 Conserjeria 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1263-000 Otros incentivos salariales 9,184,000.00 0

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1282-000 Otros incentivos salariales 7,790,000.00 0

7087 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-03-02-99-1-01-02-00-2090-005 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 90,000.00


7088 1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1264-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 82,700.00





1 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1264-000 Útiles y Materiales de Limpieza 217,478.00 0

7089 1250000 Aprovisionamiento 1 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1250-000 Textiles y Vestuario 300,000.00 0







1 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1250-000 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 30,000.00 0

7090 1130003 Datic - partida institucional 1 0005-1-08-99-01-1-01-02-00-1130-003 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 1,710,000.00 0

1 0005-1-05-04-01-1-01-02-00-1130-003 Viáticos en el Exterior 0 1,575,000.00


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar la compra carga de cinco computadoras portátiles asignadas a profesores de la Escuela para realización de actividades docentes.

Se requiere aumntar este objeto de gasto para la compra de una impresora que será utilizada para la impresión de certificaciones de participación en cursos impartidos por el CEDA.

Se requiere el aumento de estos objetos de gastos para cubrir necesidades del Fondo de Innovación.

Se requiere dar contenido a este objeto de gasto para cubrir los pagos del servicio para lo que falta del año 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrier el rechazo del pago 4915 y para realizar los pagos del servicio para lo que resta del periodo 2018.

Subtotal Grupo 38 :


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Otros incentivos salariales en varios centro funcionales . La modificación se

aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias

de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

Se requiere el aumento en este objeto de gasto para adquirir mueble para la Dirección de Sede.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir la necesidad del año en el desempeño de las funciones del área de mensajería y giras a las diferentes Sedes, además para adquirir productos necesarios para el aseo de las oficinas y

depósito documental y cubrir las necesidades del año de la Unidad del Centro de Archivo, las partidas a disminuir no afecta los recursos para lo que falta del año.

Se requiere dar contenido a los objetos de gasto para reforzar la partida de viáticos para cubrir las necesidades de los próximos meses, para cubrir el pagos pendientes de combustibles para los vehículos del Departamento, para la adquisición

de guantes para el manejo de equipos en desuso, para la adquisición de cartuchos de tinta para las distintas impresoras del Departamento, alimentos y bebidas para cubrir reuniones para lo que falta del año, tambien para la compra de

uniformes para funcionarios del Departamento y equipo y programas de computo para adquirir una impresora de inyección.

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1 0005-1-04-05-01-1-01-02-00-1130-003 Servicios de Desarrollo de Sistemas de Información 0 1,538,125.00

1 0005-1-05-03-01-1-01-02-00-1130-003 Transporte en el Exterior 0 1,575,000.00

1 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1130-003 Equipo y Programas de Cómputo 3,398,125.00 0

7091 1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1360-000 Repuestos y Accesorios 120,000.00 0


7092 1490000 Escuela de ciencia e ing. de los materiales 2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1490-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 1,000.00


7093 1111021 Centro academico de limón - fondos propios 1 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1111-021 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 350,000.00

1 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1111-021 Transporte dentro del País 350,000.00 0

7094 1111021 Centro academico de limón - fondos propios 1 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1111-021 Útiles y Materiales de Limpieza 0 200,000.00

1 0005-1-08-01-01-1-01-01-00-1111-021 Mantenimiento de Edificios y Locales 200,000.00 0

7095 1111021 Centro academico de limón - fondos propios 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1111-021 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 150,000.00




1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-021 Combustibles y Lubricantes 1,500,000.00 0


7096 1450017

Evaluación de proteínas humanas de interés biomédico mediante

eséctroscopia 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1450-017 Otros Productos Químicos 0 260,000.00

4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1450-017 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 442,000.00 0


4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1450-017 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de 0 72,000.00


7097 1510033

Evaluación del efecto de microorganismos rizosféricos en el sistema

radicular 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1510-033 Impresión - Encuadernación y Otros 0 40,000.00




7098 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-07-02-01-1-01-02-00-2090-005 Actividades Protocolarias y Sociales 0 1,500,000.00

5 0005-1-08-06-01-1-01-02-00-2090-005 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 0 300,000.00


7099 1320022 Comedor estudiantil 2 0007-5-02-01-01-3-02-01-00-1320-022 Edificios 22,000,000.00 0

2 0007-5-01-99-01-3-02-01-00-1320-022 Maquinaria y Equipo Diverso 0 22,000,000.00

7100 1550003 Fondo solidario de desarrollo estudiantil 3 0007-4-01-01-01-2-22-01-00-1550-003 Préstamos al Sector Privado (Estudiantes) 26,500,000.00 0

3 0005-6-02-02-02-2-22-01-00-1550-003 Becas Socioeconómicas 0 26,500,000.00

3 0005-6-02-02-03-2-22-01-00-1550-003 Becas Colegio Científico 0 1,000,000.00

3 0005-6-02-02-04-2-22-01-00-1550-003 Becas Mauricio Campos 1,000,000.00 0

3 0005-6-02-02-05-2-22-01-00-1550-003 Becas Tutorías Estudiantiles 0 1,000,000.00

3 0005-6-02-02-06-2-22-01-00-1550-003 Becas Horas Estudiante y Asistente 1,000,000.00 0

7101 1130014 Sistema web institucional 1 0005-1-03-03-01-2-04-01-00-1130-014 Impresión - Encuadernación y Otros 0 72,000.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, se requiere compra de licencia del ADManager para la Administración del Active Directory del TEC, mantenimiento a las barreras de las entradas y pqrqueos institucionales venció el 30 de

setiembre, se requiere contratar nuevamente este mantenimiento.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de accesorios para el desarrollo de las actividades de los grupos del curso lúdico el 1200 INTRODUCCIÓN A LAS ELECTRONICA.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ´para el pago de transferencia en la Unidad de Teosrería, según nota de rechazo Preuspuestarios N°4876 y N°4895.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para pagar tiquetes de bus, transporte temporal y giras académicas en el CAL.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para atender el mantenimiento y las reparaciones menores en el CAL.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para atender pagos de combustible de los vehículos del CAL para lo que falta del año.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el mantenimiento y reparación del equipo de medición y el aseguramiento de los datos en discos externos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de reactivos para pruebas de identificación y evaluación de la calidad de las esporas de los bicontroladores.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para la contratación de servicios para la cerfiticación eléctrica de las edificaciones de la Sede, para cumplir con el requisito solicitado por el Ministerio de salud para permiso de funcionamiento de

la Sede.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, adendum para la instalación de líneas de vida y la construcción de ductos para el Laboratorio de AA de la iniciativa de Química- Ambiental del Proyecto de Mejoramiento Institucional.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, para garantizar los compromisos institucionales con los estudiantes becados.

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1 0005-1-03-07-01-2-04-01-00-1130-014 Servicios de Transferencia Electrónica de 0 120,000.00




1 0005-2-99-03-01-2-04-01-00-1130-014 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 150,000.00


1 0005-6-02-02-08-2-04-01-00-1130-014 Becas Estudiante Asistente Especial 140,000.00 0


1 0007-5-01-05-01-2-04-01-00-1130-014 Equipo y Programas de Cómputo 0 290,000.00


7102 1550010 Construc.de estilos de vida saludable 3 0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1550-010 Transporte en el exterior 0 10,000.00

3 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1550-010 Capacitación Interna 43,000.00 0






3 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1550-010 Otros Utiles - Materiales y Suministros 0 44,000.00




3 0005-1-01-02-01-3-03-01-00-1550-010 Alquiler de Maquinaría - Equipo y Mobiliario 0 120,400.00

7103 1388000 Administracion de empresas cent. acad. de limón(f.especifico) 2 0005-2-03-04-01-3-01-01-00-1388-000 Materiales y Productos Electricos -Telefónicos y de 400,000.00 0





2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2101-000 Alimentos y Bebidas 0 1,051,300.00


2102001 Restaurante institucional san carlos 5 0005-2-02-03-01-1-01-02-00-2102-001 Alimentos y Bebidas 0 3,000,000.00

7106 1600001 Unidad de cultura 3 0005-2-03-03-01-1-01-01-00-1600-001 Madera y sus Derivados 0 18,080.00






7107 1411000 Escuela ingenieria en construccion 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1411-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 100,000.00 0






Se requiere el aumento presupuestario para la compra de acceso automático para el edificio donde se hubicará la web institucional, así mismo para becas estudiante asistente actualización de contenido en la Web institucional. Repone Doc#7060

Se requiere aumentar estos objetos de gasto, para poder concluir con actividades pendientes de Lideres en Salud y Taller de Habilidades Blandas con estudiantes de la Escuela de Computación y actividad final de la REDCUPS.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de realizar compras de artículos o implementos de computo y alimentación para las actividades que organiza la Unidad Desconcentrada de Administración de Empresas del Centro

Académico de Limón.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender la alimentación de funcionarios y estudiantes que cuenta con incentivo de alimentación de la Sede.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender la alimentación de funcionarios y estudiantes que cuentan con incentivo de alimentación de la Sade de San Carlos.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de repuestos para instrumentos musicales requeridos en la celebración de 20 y 10 aniversario de las agrupaciones Jam TEC y Orquestas de Guitarra y compra de suministros de

tinta para impresoras.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el uso de fotocopias, combustible para las giras de taller de Diseño, para la atención de Consejos de Escuela y Reuniones, productos de papel para el uso de la escuela.

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7108 1709008

Asociatividad y gestión del encadenamiento entre proveedores y las

plantas de s 4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-1709-008 Productos de Papel - Cartón e Impresos 20,000.00 0


7109 1710031

Fortalecimiento del emprendedurismo de los asociados de

cooproturs r.l. en la co 4 0005-1-03-03-01-2-24-01-00-1710-031 Impresión - Encuadernación y Otros 0 52,000.00




7110 1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1801-000 Otros incentivos salariales 52,284,000.00 0

2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-2161-000 Anualidades 0 19,000,000.00

2151000 Escuela agronomia san carlos 5 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-2151-000 Anualidades 0 23,000,000.00

2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-2162-000 Anualidades 0 10,284,000.00

7111 1580004 Programa institucional de tutoría estudiantil y éxito académico 3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1580-004 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 53,000.00


3 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1580-004 Productos de Papel - Cartón e Impresos 64,560.00 0

7112 1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-6-02-02-10-1-01-01-00-1550-000 Asistencia Estudiantil 0 16,000,000.00


7113 2151029

Análisis de genotipos relacionales con terneza de la carne en el hato

cebuino co 4 0005-1-04-01-01-2-40-01-00-2151-029 Servicios Médicos y de Laboratorio 0 80,000.00


4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-2151-029 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de 44,052.00 0

4 0005-1-03-04-01-2-40-01-00-2151-029 Transporte de Bienes 80,000.00 0

7114 1510111

Estrategias integradas para el rescate y estudio del maíz criollo

como alternati 4 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1510-111 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 400,000.00 0

4 0007-5-01-06-01-3-03-01-00-1510-111 Equipo sanitario de laboratorio e investigación 7,000.00 0





7115 1701137 Biotecnologia para todos: socializ. 4 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1701-137 Transporte dentro del País 0 100,000.00



7116 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios Aduaneros 2,000,000.00 0

4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1701-001 Becas Estudiante Asistente Especial 0 2,000,000.00

7117 1701162 Fondo de proyectos estudiantiles 4 0005-2-03-06-01-2-08-01-00-1701-162 Materiales y Productos de Plástico 250,000.00 0


Se requiere el aumento de este objeto de gasto, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto, se requiere aumentar para la compra de resmas de papel institucional, agendas, libretas y papel opalina para la impresión de

certificados a los productores de papel.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para cubrir gastos de asistentes especiales que colaboran con la ejecución del proyecto, para poder cubrir los meses de noviembre y diciembre-2018.


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Otros incentivos salariales en la Dirección de Proyectos . La modificación se



Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que se requiere la compra de bitácoras de registro de asistencia, carpetas para los tutores, gafetes entre otros.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para garantizar los compromisos institucionales con los estudiantes becados, hay remanente en 6-02-02-10 y se requiere pasar este a la beca Mauricio Campos a donde hay un faltante para cumplir

con el pago de mes de noviembre.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para reforzar las partidas de transporte de bienes por la asquisición de imprimadores requeridos para análisis moleculares y materiales médico hospitalario para la compra de insumos de uso

asociado a la inocuidad.

Se necesita el aumento de estos objetos de gasto para cubrir gastos de profesionales en análisis de muestras, se requiere también para el pago de viáticos en giras y saldos de compra de equipo sanitario.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para cubrir necesidades de gasto de almacenaje de envío de los pedidos internacionales de investigación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gastos del Fondo de Proyectos Estudiantiles.

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7118 1330014

Validación de la parametrización para el desarrollo del modelo

biomecánico virtu 4 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1330-014 Viáticos dentro del País 0 50,000.00


7119 1330013

Validación estructural y parametrización del diseño de prótesis

transtibial des 4 0005-2-01-04-01-2-40-01-00-1330-013 Tintas- Pinturas y Diluyentes 289,000.00 0


7120 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0007-5-02-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 2,519,123.00 0

4 0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1701-131 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0 2,519,123.00

7121 1330013


transtibial des 4 0005-2-03-01-01-2-40-01-00-1330-013 Materiales y Productos Metálicos 0 35,000.00


7122 1801008 Fondo de divulgación 4 0005-2-03-05-01-2-08-01-00-1801-008 Materiales y Productos de Vidrio 53,015.00 0



7123 1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-1-05-04-01-1-01-01-00-1701-000 Viáticos en el Exterior 617,000.00 0


7124 1401081

Efectos de hongos endófitos en la salud y resiliencia de plantas de

café 4 0007-5-01-99-01-3-03-01-00-1401-081 Maquinaria y Equipo Diverso 500,000.00 0



7125 1550010 Construc.de estilos de vida saludable 3 0005-6-02-02-09-3-03-01-00-1550-010 Actividades Estudiantiles en el Exterior 140,000.00 0






3 0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1550-010 Transporte en el exterior 260,000.00 0

7126 1510097

Determinación de la tasa de regeneración en heridas cutáneas

aplicando células 4 0005-2-99-05-01-2-08-01-00-1510-097 Utiles y Materiales de Limpieza 20,000.00 0


7127 1111000 Direccion de rectoria 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1111-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 200,000.00


7128 1510108

Bases moleculares de la interacción y la degradación de la

membrana basal vascul 4 0005-1-02-03-01-3-03-01-00-1510-108 Servicio de correo 0 1,087,279.00

4 0005-2-04-01-01-3-03-01-00-1510-108 Herramientas e Instrumentos 1,126,079.00 0


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para elaborar impreso para el proyecto de investigación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de material de impresión en 3D.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la remodelación del piso laminado de la Antigua Soda Casa Luna.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de repuesto para impresora 3D, por diferencia cambiario.

Se solicita el aumento de estos objetos de gasto para cubrir gastos del Fondo de divulgación.

Se requiere el aumento en este objeto de gasto para apoyar participación en actividades SICAUS y pasantía de indicadores de Investigación según Acuerdo VI-184-2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para el trabajo de campo y que se requiere un GPS para el levantamieno de la información, lo cual ayuda en la presición de los datos recopilados. Las partidas a disminuir no afectan su ejecución

por lo que falta del año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para cancelar la compra de boletos a Guatemala ya que aumentaron las tarifas de los pasajes(diferencial cambiario), siendo mayor a lo estimado,, así mismo el pago de hotel, alimentación y

traslados para los estudiantes.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que es necesario la adquisición de insumo de limpieza para mantener la asepsia dentro del laboratorio, esta modificación no iterfiere con los objetivos del proyecto, sino que resulta

impresindible para lograr los mismos.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaiones, para atender las actividades ordinarias de DIRECCION DE RECTORIA, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad

ejecutora. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará

la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por subpartida. El

encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

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7129 1510103

Estudios estructurales de proteínas de venenos de serpientes de

importancia biom 4 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1510-103 Repuestos y Accesorios 0 15,281.00




7130 1210032 Programa de sostenibilidad 1 0007-5-01-01-01-1-01-01-00-1210-032 Maquinaria y equipo para la producción 6,300,000.00 0

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1210-002 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0 6,300,000.00

7131 1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-1-02-99-01-1-01-01-00-1590-000 Otros servicios básicos 254,149.00 0

1590004 Programa de odontología 3 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1590-004 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 1,592.00







3 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1590-004 Materiales y Productos Electricos -Telefónicos y de 0 12,000.00

7132 1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1590-000 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de 99,900.00 0



3 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1590-000 Productos Farmacéuticos y Medicinales 264,900.00 0

1590003 Prog. alcoholismo y drogo dependencia 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1590-003 Alimentos y Bebidas 0 5,917.00

3 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1590-003 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 264,900.00





7133 1550007 R.a.m.a. rendimiento academico en matema 3 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1550-007 Textiles y Vestuario 48,000.00 0

3 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1550-007 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0 48,000.00

7134 1130003 Datic - partida institucional 1 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1130-003 Equipo y Programas de Cómputo 3,800,000.00 0

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1210-002 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0 3,800,000.00

176,299,035.91 176,299,035.91

40 7135 1320003 Area lic.ing.en computadores 2 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1320-003 Transporte dentro del País 0 10,000.00


7136 1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1264-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 400,000.00


7137 1450000 Escuela de fisica 2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1450-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 55,000.00

Se solicita el aumento de este objeto de gasto para la compra de soportes para la manipulación y envío de los cristales de proteína al sincrotón ALBA para la colecta de datos de los mismo, lo cual permitirá cumplir oportunamente los objetivos

planeados en el proyecto.

Se requiere el aumento para contratar los servicios de secuenciación y análisis final de mutaciones dirigidas que se están realizando a las proteínas de interes que se estudian dentro del proyecto. Estas modificaciones permitirán cumplir con los

objetivos del proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para ajustar el presupuesto para dar contenido a la SB-240390, proyecto de Granja Solar de la Vicerectaría de Administración.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para contratar los servicios de recolección de desechos biopeligros que se generan en la clínica de salud producto de atención diaria.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto ante la reestructuración del Programa de Drogodependencia, los recursos serán utilizados como refuerzo al centro funcional 215, en los objetos de gasto para atender las actividades cotidianas

de la atención de pacientes en la Clínica.

Se requiere aumentar este objeto de gasto para la compra de cordones para los carnéts para los identificación para tutores de EA y PTE.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender el pago de renovación anual de servicios de mantenimiento, soporte técnico y actualización de versiones para el sistema SACET, HOSPSDADO en la Intranet y administrado por el TEC

con capacidad para 2050 extensiones en la Central Telefónica Huawei eSpace. Se anexa cotización.

Subtotal Grupo 39 :

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de plástico para embalar activos productos del traslado para Edificios F2.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para cubrir las necesidades del Proyecto fotografico de la Unidad de Archivo y Comunicaciones, de acuerdo con el PAO la cuenta que se va aumentar no afecta la ejecución con repecto a la partida

en disminución.

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7138 1351000 Escuela ingenieria produccion industrial 2 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1351-000 Herramientas e Instrumentos 0 100,000.00








7139 1385000 Lic en administracion de empresas 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1385-000 Alimentos y Bebidas 400,000.00 0

2187008 Lic. en administración de empresas-san carlos 5 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-2187-008 Impresión - Encuadernación y Otros 0 400,000.00

7140 1381001 Programa de emprendedores (adm. de empre 2 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1381-001 Actividades Protocolarias y Sociales 0 300,000.00


7141 1703005 Premio editorial en ciencia y tecnología 2013-2015 (conicit) 4 0007-5-01-05-01-3-07-01-00-1703-005 Equipo y Programas de Cómputo 0 1,091,800.00

4 0005-1-05-04-01-3-07-01-00-1703-005 Viáticos en el Exterior 1,091,800.00 0

7142 1450000 Escuela de fisica 2 0005-2-01-99-01-1-01-01-00-1450-000 Otros Productos Químicos 0 4,600.00





7143 1113000 Asesoria legal 1 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1113-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 200,000.00


7144 1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-1-05-03-01-1-01-01-00-1550-000 Transporte en el Exterior 0 215,000.00


3,474,200.00 3,474,200.00

41 7145 1130003 Datic - partida institucional 1 0005-1-04-05-01-1-01-02-00-1130-003 Servicios de Desarrollo de Sistemas de Información 0 200,000.00


1 0005-1-08-08-01-1-01-02-00-1130-003

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo

y Sistemas de Información 0 2,000,000.00

1 0005-2-03-04-01-1-01-02-00-1130-003 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de 0 4,000,000.00


7146 1550015 Desarrollo artistico integral del estud 3 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1550-015 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3,250,000.00 0

3 0005-1-07-01-04-3-03-01-00-1550-015 Capacitación Interna 0 3,250,000.00

7147 1111018 Centro de transf. en la zona sur 1 0005-2-02-02-01-1-01-01-00-1111-018 Productos Agroforestales 2,776,400.00 0




Se debe aumentar este objeto de gasto con la finalidad de abastecer a la escuela de física con las partidas que requieren a este centro de costo para finalizar este año. Las partidas a disminuir no afectan al plan de la Escuela de Física.

El aumento de estos objetos de gasto ya que se requiere tonner de impresión para equipos en red de la escuela, para la atención de los participantes en las actividades, reuniones, charlas y congresos organizados por la escuela, para la compra

de suministros de cómputo y proyección para aulas y laboratorios de la escuela.

El aumento de este objeto de gasto se requiere para ofrecer pequeños bocadillos para reuniones de profesores, estudiantes, graduados y empleados, del plan de mejora del Programa de Licenciatura que se hiciera producto de la autoevaluación

que se realizó, así como los posibles resultados de la visita.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de tiquete aéreo para Colombia para un representante del proyecto ganador de la Feria de ideas de Negocio 2018 que participará en la VI Semana de Innovación y Emprendimiento

Sabana y Expo Empresarial.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gastos de participación en la feria Internacional Guadalajara-2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de complementar esta partida para los gastos que se presente en los próximos meses.

Se debe aumentar este objeto de gasto, dado que se requiere urgente para comprar una silla ergonómica para la Directora de Asesoría Legal, que tiene una lesión crónica a nivel de su cadera izquierda y por estudio de la Comisión de Salud

Ocupacional se requiere la compra de esta silla para la mejoría de doña Grettel Ortiz, según estudio de la Comisión de Salud Ocupacional),

Referente a la modificación Doc#7065, se corrige cuenta aumentar.

Subtotal Grupo 40 :

Se necesita aumentar este objeto de gasto, debido al incremento del diferencial cambiario se debe reforzar, para las compras en proceso ya que la mayoría fue formulada con un tipo de cambio de ¢580.00

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la contratación de un asistente en producción artistica para FICCUA 2019 en pre-produción del 15 de octubre al 15 de diciembre.

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7148 2200000 Devesa san carlos 5 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-2200-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 2,869.00



5 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-2200-000 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de 0 724

5 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-2200-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 500





7149 3100001 Centro academico institucional 1 0005-1-02-01-01-1-01-02-00-3100-001 Servicio de agua y alcantarillado 0 1,750,000.00

1 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-3100-001 Servicio de energía eléctrica 1,750,000.00 0

7150 1510110

Papel del calcio intracelular en los mecanismos de excitabilidad

neuronal y en e 4 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-110 Otros Productos Químicos 224,000.00 0

4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1510-110 Becas Estudiante Asistente Especial 0 224,000.00

7151 1510100

Perfilado y validación de la fisiopatología molecular corriente debajo

de la híp 4 0005-1-03-04-01-2-40-01-00-1510-100 Transporte de Bienes 0 95,150.00




4 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1510-100 Servicios Aduaneros 0 25,000.00

7152 1320054 Área de visión por computador en sistemas embebidos 4 0005-0-01-01-01-3-07-01-00-1320-054 Sueldos para cargos fijos 397,525.99 0

4 0005-0-03-02-03-3-07-01-00-1320-054 Dedicación exclusiva 37,975.52 0

4 0005-0-03-01-02-3-07-01-00-1320-054 Anualidades 266,632.14 0

4 0005-0-03-03-01-3-07-01-00-1320-054 Décimo tercer mes 90,888.14 0

4 0005-0-03-99-01-3-07-01-00-1320-054 Otros incentivos salariales 388,960.47 0

4 0005-0-04-01-01-3-07-01-00-1320-054 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 100,926.21 0

4 0005-0-04-05-01-3-07-01-00-1320-054 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 5,455.47 0

4 0005-0-05-02-01-3-07-01-00-1320-054

Aporte patronal al régimen obligatorio de Pensiones

Complementarias (Ley 7983) 16,366.41 0

4 0005-0-05-03-01-3-07-01-00-1320-054 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 32,732.82 0

4 0005-0-05-05-02-3-07-01-00-1320-054 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 74,739.95 0

4 0005-0-05-05-03-3-07-01-00-1320-054 Asociaciones Solidaristas 21,821.88 0

1701054 Reserva vinculación externa 4 0005-1-04-99-01-3-07-01-00-1701-054 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,434,025.00

7153 1460054

Análisis de flujos metabólicos como línea base para ingeniería

metabólica de e 4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1460-054 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 50,000.00 0




7154 1550031 Actividades de extensión culturales y de desarrollo 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1550-031 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 3,435,000.00

1550006 Partidas institucionales viesa 3 0005-6-04-01-04-1-01-02-00-1550-006 Transferencias Corrientes ADERTEC 3,435,000.00 0

7155 1401080 Ecología y silvicultura para bosques secundarios de costa rica 4 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1401-080 Materiales y Productos de Plástico 300,000.00 0



Se requiere el aumento de este objeto de gasto para garantizar las operaciones del Programa DEVESA(600), para realizar pago de las diferentes Capacitaciones reuniones y congresos para lo que falta del periodo 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir dicho servicio para lo que resta del año 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que es necesario la adquisición de reactivos químicos adicionales para la ejecución de actividades del proyecto, las disminuciones no interfieren con los objetivos del proyecto para lo que resta

del año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para contratar el servicio de lectura de microarreglos de anticuerpos (ya que recibimos en el TEC y serán procesados muy pronto). Este servicio lo brinda la misma compañia (FullMoon Biosystems)

y es necesario ya que no contamos en el país con acceso a un lector para dichos microarreglos.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la plaza CT-189-2, se adjunta depósito.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para pagar el mantenimiento de un compresor de aire y la compra de reactivos necesarios, al disminuir las partidas no se afecta el plan del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, según memorando VIESA 1459-2018 y ADERTEC-12-2018, 11-2018, para realizar la transferencia de fondos correspondientes a la distribución porcentual para el semestre.

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7156 1510102

Evaluación del potencial herbicida de nanopartículas de pgla

encapsulando atrazi 4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1510-102 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 99,231.50 0





4 0005-2-99-06-01-2-40-01-00-1510-102 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0 1,310.00

7157 1510033


radicular 4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1510-033 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 20,000.00


7158 1510098

Mejoramiento de las propiedades biológicas del suelo con la

incorporación de mic 4 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-098 Herramientas e Instrumentos 260,000.00 0




7159 1320060

Diseño de métodos de analítica visual (av) en el contexto de big data

para apoya 4 0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1320-060 Transporte dentro del País 0 140,000.00



4 0005-1-04-05-01-2-40-01-00-1320-060 Servicios de Desarrollo de Sistemas de Información 0 66,800.00

1801001 Fondo de beca estudiante asistente especial 4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1801-001 Becas Estudiante Asistente Especial 376,800.00 0

7160 1330014


biomecánico virtu 4 0005-1-05-01-01-2-40-01-00-1330-014 Transporte dentro del País 0 100,000.00


7161 1330014


biomecánico virtu 4 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1330-014 Herramientas e Instrumentos 0 50,000.00



7162 1701162 Fondo de proyectos estudiantiles 4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1701-162 Servicios Médicos y de Laboratorio 125,000.00 0


7163 1701065 Consolidacion proc. const. ind.invest. ue 4 0005-1-01-02-01-3-03-01-00-1701-065 Alquiler de Maquinaría - Equipo y Mobiliario 0 17,151.00




7164 1510089

Escalamiento de cultivo celulares de mora (rubus adenotrichos) var.

´vino´ para 4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1510-089 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 2,200.00





Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el marcaje de parcelas en el bosque se requiere utilizar tubos de plático PVC. y tambien se debe contar con un asistente para el trabajo de campo, las partidas a disminuir no afectan en

ningún nivel os objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para la reparación de una autoclave que urge.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, se necesita pagar los repuestos de la centrifuga en el laboratorio de biocontroladores.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para la compra de cristalería (beakers, balones probetas,placas petri) para la preparación de medios de cultivo de los bicontroladores.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para cumplir con actividades del proyecto y con el pago de asistentes por lo que se trasladan los recursos al fondo de becas son canceladas desde este fondo, sin embargo cuando se formuló el

proyecto no se le asignó en este objeto de gasto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para el mantenimiento y reaparación de base para plataforma de fuerza.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para elaborar material impreso para el proyecto de investigación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gastos del fondo de Proyectos Estudiantiles.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para financiar la participación en la pasantía a la Universidad de San Carlos, Guatemala, para conocer sus sistemas de indicadores de investigación y de impacto de la investigación según acuerdo

VI-184-2018, de la Comisión de Vicerrectores de Investigación CONARE.

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4 0005-2-01-04-01-2-40-01-00-1510-089 Tintas- Pinturas y Diluyentes 0 3,000.00




7165 1401065

Influencia de la interacción planta microorganismo en la restauración

del paisaj 4 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1401-065 Otros Productos Químicos 80,000.00 0


7166 1401078

Modificación química de la estructura de la madera para el

mejoramiento de propi 4 0005-2-02-02-01-2-08-01-00-1401-078 Productos Agroforestales 0 42,968.00







7167 1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1560-000 Otros incentivos salariales 9,437,000.00 0

1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1801-000 Dedicación exclusiva 0 9,437,000.00

7168 2151000 Escuela agronomia san carlos 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2151-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 4,500,000.00

2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2161-000 Otros incentivos salariales 0 6,500,000.00

5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2161-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 7,000,000.00

2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2162-000 Otros incentivos salariales 0 6,000,000.00

2160010 Gestion de turismo rural sostenible 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2160-010 Otros incentivos salariales 0 4,000,000.00

2187000 Bach. en admin. empresas, san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2187-000 Otros incentivos salariales 0 4,000,000.00

1703000 Editorial tecnologica 4 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1703-000 Otros incentivos salariales 8,492,000.00 0

1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1801-000 Otros incentivos salariales 16,704,000.00 0

2101003 Dirección de posgrado 4 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2101-003 Otros incentivos salariales 3,553,000.00 0

1712000 Centro de vinculacion 4 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1712-000 Otros incentivos salariales 3,251,000.00 0

7169 1600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1600-000 Otros incentivos salariales 12,793,000.00 0

1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1560-000 Otros incentivos salariales 4,328,000.00 0

1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1580-000 Otros incentivos salariales 14,259,000.00 0

1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1590-000 Otros incentivos salariales 25,041,000.00 0

1570000 Departamento admision y registro 3 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1570-000 Otros incentivos salariales 8,579,000.00 0

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2090-000 Otros incentivos salariales 0 65,000,000.00

7170 1386000 Maestria administracion de empresas 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1386-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 85,000.00 0

1353000 Escuela ing. seguridad laboral e higiene ambiental 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1353-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 915,000.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de cristaleria, instrumentos de laboratorio y la reaparación de un autoclave. Las disminuciones no afectan el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para adquirir reactivos para pruebas de laboratorio, las partidas a disminuir no afectan en ningún nivel los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para la traducción de un artículo científico relacionado con el proyecto y cubrir el gasto de cumbustible, las partidas a disminuir no afectan en ningún nivel los objetivos del proyecto.


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Otros incentivos salariales en el Departamento de Servicios Bibliotecarios. La











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1384000 Cursos de servicios 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1384-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 120,000.00 0

1385000 Lic en administracion de empresas 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1385-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 412,000.00 0

1490000 Escuela de ciencia e ing. de los materiales 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1490-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 2,945,000.00 0

1320042 Area lic.ing.en mecatrónica 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1320-042 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 238,000.00 0

1440000 Escuela de matematica 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1440-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 5,289,000.00 0

1306000 Centro desarrollo academico 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1306-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 1,145,000.00 0

1320003 Area lic.ing.en computadores 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1320-003 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 693,000.00 0

1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1373-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 171,000.00 0

1450000 Escuela de fisica 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1450-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 1,401,000.00 0

1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1341-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 3,179,000.00 0

1351000 Escuela ingenieria produccion industrial 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1351-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 696,000.00 0

1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1360-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 2,560,000.00 0

1375000 Centro de inv. en computacion 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1375-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 42,000.00 0

1376001 Ingeniería en computación centro acad. de limón ( f.propios) 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1376-001 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 445,000.00 0

1388001 Administracion de empresas - centro acad. de limón (f.propios) 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1388-001 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 588,000.00 0

1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1320-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 8,000,000.00

1480000 Escuela ciencias sociales 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1480-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 4,924,000.00

1460000 Escuela de quimica 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1460-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 8,000,000.00

7171 1385000 Lic en administracion de empresas 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1385-000 Anualidades 0 2,217,000.00

1113000 Asesoria legal 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1113-000



1265000 Vigilancia 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1265-000



1272000 Restaurante 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1272-000



1112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1112-000



1262000 Transportes 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1262-000



1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1114-000



7172 1470000 Escuela de ciencias del lenguaje 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1470-000 Anualidades 0 8,500,000.00

1412000 Escuela de arquitectura y urbanismo 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1412-000 Anualidades 0 11,000,000.00

1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1341-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 8,000,000.00

1460000 Escuela de quimica 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1460-000 Anualidades 0 12,500,000.00

1450000 Escuela de fisica 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1450-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 1,500,000.00

1351000 Escuela ingenieria produccion industrial 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1351-000 Anualidades 0 2,500,000.00

1385000 Lic en administracion de empresas 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1385-000 Anualidades 0 2,000,000.00

1320042 Area lic.ing.en mecatrónica 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1320-042 Anualidades 0 10,500,000.00

1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1431-000 Anualidades 0 1,028,000.00

1351000 Escuela ingenieria produccion industrial 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1351-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 7,500,000.00

1320040 Proyecto banco mundial fondos propios 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1320-040 Anualidades 0 10,000,000.00

1351014 Lic. ing. produccion industrial san carlos 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1351-014 Anualidades 0 4,000,000.00


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Junta de Pensiones Magisterio Nacional en varios centros funcionales . La



A partir del análisis de la proyección hecha a diciembre de 2018 de la partida de Remuneraciones, según los datos de la ejecución registrados a la primera quincena del mes de octubre de 2018, extraída del control presupuestario del sistema de

información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Aporte patronal al régimen obligatorio de Pensiones Complementarias (Ley 7983) en

varios centro funcionales . La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la

Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo

Institucional".

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1210017 Centro academico alajuela fondos propios 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1210-017 Otros incentivos salariales 1,233,000.00 0

1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1210-027 Otros incentivos salariales 419,000.00 0

1030000 Consejo institucional 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1030-000 Otros incentivos salariales 8,202,000.00 0

1280000 Administracion de mantenimiento 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1280-000 Otros incentivos salariales 1,047,000.00 0

1010000 Directorio asamblea institucional 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1010-000 Otros incentivos salariales 3,421,000.00 0

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1220-000 Otros incentivos salariales 13,748,000.00 0

1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1114-000 Otros incentivos salariales 6,358,000.00 0

1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1274-000 Otros incentivos salariales 1,406,000.00 0

1261000 Servicios generales 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1261-000 Otros incentivos salariales 628,000.00 0

1262000 Transportes 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1262-000 Otros incentivos salariales 447,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1250-000 Otros incentivos salariales 5,033,000.00 0

1230000 Financiero contable 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1230-000 Otros incentivos salariales 10,544,000.00 0

1112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1112-000 Otros incentivos salariales 2,963,000.00 0

1113000 Asesoria legal 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1113-000 Otros incentivos salariales 535,000.00 0

1120000 Planificacion institucional 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1120-000 Otros incentivos salariales 14,688,000.00 0

1040000 Auditoria interna 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1040-000 Otros incentivos salariales 8,356,000.00 0

7173 1401000 Escuela ingenieria forestal 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1401-000 Dedicación exclusiva 0 55,000.00

2 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1401-000 Prohibición 55,000.00 0

7174 2090021 Ctec-ventas de bienes y servicios 5 0005-1-08-01-01-2-21-01-00-2090-021 Mantenimiento de Edificios y Locales 0 200,000.00

5 0005-6-02-02-10-2-21-01-00-2090-021 Asistencia Estudiantil 1,000,000.00 0






7175 2090021 Ctec-ventas de bienes y servicios 5 0005-2-99-01-01-2-21-01-00-2090-021 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 65,000.00




7176 2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-2162-000 Combustibles y Lubricantes 86,015.00 0


7177 1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1550-000 Otros Útiles - Materiales y Suministros 160,000.00 0




7178 1550004 Atraccion de estudiantes 3 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1550-004 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 23,000.00








información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Prohibición al profesor Alexander Berrocal Jimenez del centro funcional 128 Escuela

de Ingeniería Forestal. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la


Institucional".

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gasto por estos conceptos y culminar algunos compromisos para lo que resta del año, así como la partida de estudiantes que laboran en diferentes proyectos del CTEC.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir gasto para el cierre de actividades del CTEC.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gasto para suplir necesidades primordiales de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales como dar apoyo a las diferentes actividades (consejos-reuniones-giras, otros), para lo que resta

del año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gasto, para la compra de flores para los estudiantes mejores promedios y gracuación.

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1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-6-02-02-04-1-01-01-00-1550-000 Becas Mauricio Campos 800,000.00 0

7179 1550003 Fondo solidario de desarrollo estudiantil 3 0007-4-01-01-01-2-22-01-00-1550-003 Préstamos al Sector Privado (Estudiantes) 0 20,000,000.00

3 0005-6-02-02-02-2-22-01-00-1550-003 Becas Socioeconómicas 0 17,000,000.00


7180 1550002 Actividades de graduacion 3 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1550-002 Actividades Protocolarias y Sociales 150,000.00 0


7181 1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1580-000 Combustibles y Lubricantes 0 2,000.00


7182 1701186 Editoriales universitarias públicas costarricenses (edupuc) 4 0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1701-186 Transporte en el Exterior 0 580,000.00


7184 1421014

Modelación hidrodinámica y de transporte de sedimentos - cuenca

río matina 4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1421-014 Otros Utiles - Materiales y Suministros 5,000.00 0




4 0005-1-01-01-01-2-40-01-00-1421-014 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 25,000.00 0


7185 1550010 Construc.de estilos de vida saludable 3 0005-1-05-03-01-3-03-01-00-1550-010 Transporte en el exterior 0 69,720.00

3 0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1550-010 Viáticos en el exterior 0 91,835.40





3 0005-1-01-02-01-3-03-01-00-1550-010 Alquiler de Maquinaría - Equipo y Mobiliario 135,000.00 0

7186 1130003 Datic - partida institucional 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1130-003 Combustibles y Lubricantes 0 31,185.00


7187 1230001 Financiero contable institucional 1 0005-1-03-06-01-1-01-02-00-1230-001 Comisiones y Gastos por Servicos Financieros y 9,750,000.00 0

1262001 Unidad de transportes institucional 1 0005-1-01-02-01-1-01-02-00-1262-001 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 0 5,250,000.00

1 0005-1-05-02-01-1-01-02-00-1262-001 Viáticos dentro del País 0 2,000,000.00

1 0005-1-08-05-01-1-01-02-00-1262-001 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 0 2,500,000.00

7188 1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1560-000 Actividades Protocolarias y Sociales 0 19,795.00




Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gasto y se necesita reforzar la beca de Mauricio Campos, compromisos con los estudiantes de la institución.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gasto para fortalecer el pago a estudiantes de la Beca Mauricio Campos, compromiso institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gasto y reforzar gastos de la graduación para el 2 de noviembre, compromisos adquiridos para esta actividad.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias de DEPARTAMENTO ORIENTACION Y PSICOLOGIA, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado

de la unidad ejecutora. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará

y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gastos de participación en la Feria de Guadalajara - México-2018-

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de materiales y cubrir necesidades especiíficas en las giras de campo.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir el pago de alquiler de sillas, mesas,para el convivio de Pérez Zeledón de la REDCUPS y apoyo para la actividad final de Lideres en Salud "Taller de Habilidades Blandas".

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias de CENTRO COMPUTO INSTITUCIONAL, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la




Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir los gastos por concepto de Comisiones por Servicios Financieros para lo que resta del periodo 2018, según proyección adjunta.

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7189 1705000 Coordinacion comision de enlace 4 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1705-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 132,500.00

4 0005-1-04-03-01-3-03-01-00-1705-000 Servicios de Ingeniería 132,500.00 0

7190 1710028

Socializacion de la matematica en las comunidades cabeceras de los

cantones de 4 0005-2-99-04-01-2-24-01-00-1710-028 Textiles y Vestuario 0 400




4 0005-2-01-02-01-2-24-01-00-1710-028 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0 642


4 0005-2-03-03-01-2-24-01-00-1710-028 Madera y sus Derivados 0 2,350.00





4 0005-2-99-05-01-2-24-01-00-1710-028 Utiles y Materiales de Limpieza 0 835.92

4 0005-2-99-07-01-2-24-01-00-1710-028 Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 861.58


7191 1801006 Regionalizacion huetar atlantica y pacifico sur 4 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1801-006 Impresión - Encuadernación y Otros 0 90,000.00



7192 1708021

Construcción conjunta de capacidades para la gerencia social de la

asociación de 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1708-021 Alimentos y Bebidas 0 250,000.00


7193 1708020

Las comunidades indígenas y su bosques - interactuar para aprender

y conservar 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1708-020 Alimentos y Bebidas 0 400,000.00


7194 1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1590-000 Viáticos dentro del País 92,049.62 0

3 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1590-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 520







7195 1580003 Programa integratec 3 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1580-003 Textiles y Vestuario 161,000.00 0


7196 1550031 Actividades de extensión culturales y de desarrollo 3 0005-1-01-01-01-1-01-01-00-1550-031 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 160,000.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender diferentes actividades del Departamento de Serv. Bibliotecarios y dar mayor liquidez presupuestaria al objeto de Otros Servicios de Gastión y apoyo para la realización de II Congreso

"Bibliotecas Universitarias como agentes infomediadoras en el proceso de Investigación académica", en el marco de la XV Reunión de Directores de Centros de Información Latinoamericanos de CLADEA, que se realizó en el Centro de las Artes

el 08 y 09 de Octubre del 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para análisis del Laboratorio para medir la retención del químico aplicado en proceso de madera proyecto PRI.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir los gastos de asistentes especiales que colaboran con la ejecución del proyecto, para poder cubrir los meses de noviembre y diciembre 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto se requiere aumentar en Transporte dentro del pais para apoyo en transporte de participantes de detalles de las comunidades hacia

los centros de capacitación y pago de taxi para reuniones en el BAM cuando no se cuente con Transporte Institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos en este proyecto, para el transporte de participantes de las sesiones con mujeres cabécar desde sus lejanas comunidades hasta el centro de

Capacitación de la Asociación Kábata Konana.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, con la finalidad de alcanzar los objetivos en este proyecto para la compra de herramientas para actividades forestales en los talleres de indigenas.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir las correspondientes al proceso de visitas domiciliarias y recepción de solicitudes de becas en Puntarenas, Pérez Zeledón y Ciudad Neily , así mismo para la compra de reloj que será

insladado en la cocina del Departamento.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para realizar compra adicional de 34 unidades en el proceso de contratación N°2018CD-000211-APITCR, referente a la compra de camisetas con el objetivo identificar a estudiantes voluntarios

líderes y mentores del Programa Institucional Integra TEC de todas las Sedes en actividades como prebienvenidas, actividades de recibimiento, entre otras. Es importante recordar que los estudiantes que participan realizan una importante labor

voluntaria para la institución y no reciben ningún tipo de retribución económico o beca institucional.

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3 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1550-031 Servicios Generales 0 2,000.00




3 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1550-031 Actividades Protocolarias y Sociales 0 1,288,155.00

3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1550-031 Alimentos y Bebidas 0 3,500,000.00




3 0007-5-01-03-01-1-01-01-00-1550-031 Equipo de Comunicación 2,153,739.00 0

7197 2160010 Gestion de turismo rural sostenible 5 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-2160-010 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 700,000.00


7198 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-1-08-02-01-1-01-01-00-1210-027 Mantenimiento de Vías de Comunicación 1,360,000.08 0

1 0005-1-08-03-01-1-01-01-00-1210-027 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 0 1,360,000.08

7199 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 700,000.00


1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-002 Combustibles y Lubricantes 0 1,100,000.00


1230001 Financiero contable institucional 1 0005-1-03-06-01-1-01-02-00-1230-001 Comisiones y Gastos por Servicos Financieros y 13,250,000.00 0

7200 1701185 Directores de internacionalización y cooperación 4 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-185 Alimentos y Bebidas 450,000.00 0


7201 1111023 Comision hostigamiento sexual 1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1111-023 Materiales y Productos Electricos -Telefónicos y de 0 3,400.00



7202 1111001 Oficina equidad de genero 1 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1111-001 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 23,143.86


1 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1111-001 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 51,766.18 0

7203 1111027 Congreso institucional 1 0005-0-02-05-01-1-01-01-00-1111-027 Dietas 0 86,950.00



1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1111-027 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 14,500,000.00



1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1320-005 Prestaciones Legales 16,000,000.00 0

323,030,654.76 323,030,654.76

42 7204 1263000 Conserjeria 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1263-000 Alimentos y Bebidas 150,000.00 0


Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para realizar la compra del equipo de iluminación y amplificación para los espácios escénicos que tenemos programados para el FESTIVAL FICCUA 2019. En estos espacios recibimos a las

delegaciones Centroamericanas y es necesario contar con el equipo básico y digno para dicha actividad. De la misma manera terminar de hacer los pagos por servicios profesionales de los productores, entrenadores y directores de programas o

grupos culturales y deportivos de la Escuela.

Se debe aumentar este objeto de gasto, dado que e está brindando alimentación a dos asistentes y una estudiante pasante de Colegio Técnico por ello, se requiere cargar la partida de Alimentación y Bebidas para luego suplir la partida de

Servicio Interno Unidad Soda Comedor.

Se debe aumentar este objeto de gasto, con el objetivo de construir tramos de acera Escuela de Ingeniería Ambiental y Escuela de Ciencias de Lenguaje.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para cubrir el consumo por ese concepto para lo que resta del año 2018.

Se debe aumentar este objeto de gasto para atender Taller La Internacionalización "En Casa", Dimenciones, Estratégicas, Gestión y Métricas, con el fin de facilitar las capacidades técnicas de reforzamiento a los procesos de Internacionalización

y sus distintas dimenciones, donde participan las oficinas de Cooperación de CONARE-UCR-UNA-ITCR-UTN. Además investigadores, extensionistas, unidades administrativas y académicas de las Universidades.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de diferentes materiales requeridos para cumplir con los objetivos de la Comisión.

Se debe aumentar este objeto de gasto ya que se requiere centralizar y resguardar en un solo espacio, diferentes tipos de materiales que son utilizados y trasladados a diferentes campus y centros para la impartición de talleres, charlas y otros,

por tanto se da contenido presupuestario al objeo de gasto 2-99-06-01, para realizar la compra de cajas plasticas que permitan la protección de los mismos.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la atención de pago de prestaciones legales en el Programa 2. Partida Institucionales Vicerrectoría de Docencia.

Subtotal Grupo 41 :

Se requeire el aumento de este objeto de gasto debido a que se requiere adquirir del sistema de requisiciones de almacen de azúcar y café para la necesidad de la Unidad de Conserjería durante los meses de noviembre a diciembre 2018.

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7205 1375000 Centro de inv. en computacion 2 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1375-000 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de 0 50,000.00




7206 1130006 Reserva automatización de procesos (datic) 1 0007-5-01-05-01-2-04-01-00-1130-006 Equipo y Programas de Cómputo 0 30,000.00

1130011 Sistema de gestión de riesgos 1 0007-5-01-05-01-2-04-01-00-1130-011 Equipo y Programas de Cómputo 30,000.00 0

7207 2151002 Ctro. inv. y des. agric. tropico humedo 5 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-2151-002 Viáticos dentro del País 159,575.00 0



7208 1460072

Metodología para el análisis de la eficiencia en procesos

constructivos 4 0005-1-03-03-01-2-08-01-00-1460-072 Impresión - Encuadernación y Otros 0 125,000.00







7209 1460066

Diseño de dos sistemas de co-precipitación avanzada mediante

oxidación química y 4 0005-2-99-04-01-2-40-01-00-1460-066 Textiles y Vestuario 0 15,000.00








4 0005-2-03-99-01-2-40-01-00-1460-066



7210 1282001 Obras civiles institucional 1 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1282-001 Equipo y Programas de Cómputo 7,000,000.00 0

1 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1282-001 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0 7,000,000.00

7211 1351021

Modelo para la evaluación de la competitividad en empresas de

hospedaje de la r 4 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1351-021 Combustibles y Lubricantes 0 113,000.00

1801015

Fondo de beca estudiante asistente especial de investigación de

postgrado 4 0005-6-02-02-08-2-08-01-00-1801-015 Becas Estudiante Asistente Especial 113,000.00 0

7212 1710033

Establecimiento de un modelo de estandarización de los procesos

productivos de l 4 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1710-033 Transporte dentro del País 0 100,000.00


7213 1440001 Matemáticas asistida por computadora 2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1440-001 Impresión - Encuadernación y Otros 0 65,000.00






Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de gestionar la compra de productos necesarios para las actividades ordinarias del Centro de Investigación en Computación.

Se requiere el aumento en este objeto de gasto para ajustar pago de la OC 20188345, número de rechazo presupuestario NRP=4954

Se requiere aumentar este objeto de gasto para cubrir giras realizadas a los proyectos, reuniones, entre otros.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la publicación de 50 manuales de buenas prácticas para incrementar la productividad en procesos de construcción, los cuales serán entregados durante el lanzamiento del documento en la

Cámara Costarricense de la Construcción. Los rubros disminuidos han sido economías logradas gracias a que tanto la Cámara ha colaborado en distintas que habían sido presupuestadas así como en ahorros en el proceso de implementación

del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de reactivos químicos, compra de soldadura y accesorios metálicos para pilotos y compra contenedores plásticos, tubería y accesorios PVC.

Se requiere el aumento de esta partida para la compra del equipo faltante para poner en funcionamiento de la red de la remodelación hecha por el DAM en el edificio del antiguo CONICIT.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de los asistentes requeridos en el proyecto para lo que falta del año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir los gastos de asistentes que colaboran con la ejecución del proyecto, para poder cubrir los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre.

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7214 1510001 Centro inv. biotecnologia 2 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1510-001 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de 0 16,000.00






7215 1510099

Investigación de vías de señalización neuronal corriente debajo de

neuregulina-2 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-099 Otros Productos Químicos 0 17,255.00

4 0005-2-02-01-01-2-40-01-00-1510-099 Productos Pecuarios y Otras Especies 270,722.00 0



7216 1320064

Programa de formación en atributos de egresados en carreras de

ingeniería 2 0005-0-04-02-01-3-03-01-00-1320-064

Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo

Comunal 0 23,029.14


7217 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1210-027 Materiales y Productos de Plástico 250,000.00 0


7218 1111027 Congreso institucional 1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1111-027 Impresión - Encuadernación y Otros 0 186,950.00





1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1111-027 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 1,050,000.00

1 0005-0-02-05-01-1-01-01-00-1111-027 Dietas 0 2,000,000.00

2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-2090-005 Prestaciones Legales 32,585,000.00 0

7219 1210033 Manejo de residuos 1 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1210-033 Materiales y Productos de Plástico 250,800.00 0




7220 3100007

Implementación de un sistema de ordenamiento territorial para el

cantón de alvar 4 0005-2-03-04-01-2-24-01-00-3100-007

Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de

Cómputol 244,000.00 0



7221 1510000 Escuela biologia 2 0005-1-08-01-01-1-01-01-00-1510-000 Mantenimiento de Edificios y Locales 220,000.00 0


2 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1510-000 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 100,000.00 0








Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cumplir con actividades de bienvenida de estudiantes de nuevo ingreso.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para poder realizar la compra de productos plásticos además de el pago de accesorios de equipos del Centro de Investigación en Biotecnología.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de ratones preñadas en día embrionario 18, para preparar cultivos primarios de neuronas. Debido a que en el LEBI actualizaron precio de estos animales y es mucho mayor al anterior,

se solicita este cambio de partida presupuestaria.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, dado que al crear la cuenta para asignar el presupuesto, se asignó al objeto de gasto 0-04-02-01 siendo lo correcto 0-04-05-01

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el objetivo de solventar la compra de recipientes de separación de residuos para ubicar en edificios del TEC.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la atención de pago de prestaciones legales en el Programa %. Partida Institucionales.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para la compra de recipientes de separación de residuos para ubicar en edificios del TEC.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, para la impresión y copias de materiales para talleres con actores institucionales y para la compra de discos externos para uso de extensionistas en el proyecto y compra de cables para

conexión.

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2 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1510-000 Servicios Generales 130,000.00 0




7222 1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1360-016 Viáticos dentro del País 0 27,000.00






5 0005-1-03-05-01-1-01-01-00-1360-016 Servicios Aduaneros 20,000.00 0


5 0007-5-01-03-01-1-01-01-00-1360-016 Equipo de Comunicación 114,000.00 0


7223 1111021 Centro academico de limón - fondos propios 1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-021 Combustibles y Lubricantes 0 1,500,000.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-002 Combustibles y Lubricantes 1,500,000.00 0

7224 3100013

Re-habitar el centro. construcción colectiva de conocimiento sobre la

problemáti 4 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-3100-013 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 145,000.00 0






7225 1703000 Editorial tecnologica 4 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1703-000 Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 55,150.00




7226 1600003 Cultura y deportes san jose 3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1600-003 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 150,000.00






Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, con el fin de dar seguimiento a todos los acuerdos del compromiso de mejoras del proceso de recreaditación de la carrera de Biotecnología, se requiere darle contenido presupuestario a las

partidas, para poder cubrir los gastos de operación, para finiquitar con éxito el semestre.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compras fuera del país de equipo de comunicación y disco SSD, para la compra de una estación de soldadura y un medidor LCR,para la compra de equipo para video conferencia, en vista

de la situación fiscal del país y la exhortación de las autoridades a aprovechar los recursos de teleconferencia, se hacen nesesaria la compra de este equipo, para la compra de estantes, para la compra de deshumecedor para laboratorios de

electrónica y para el pago de servicios de transporte de compra en el valle central y sea enviado a San Carlos.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias de CENTRO ACADEMICO DE LIMON - FONDOS PROPIOS, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el

encargado de la unidad eje.. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable

asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su anális del comportamiento de la ejecución

por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto, para el pago de apoyo en taller de capacitación en "Crecimento Poblacional del GAM" y sus repercuciones para el mes de

noviembre y para la compra de folletos impresos y materiales de papel para dicho taller con actores institucionales y comunidad.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para atender reunión de Acceso Abierto y para cubrir gastos de mantenimiento en auditorio donde se realizará la actividad.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, para atender alimentación de los integrantes del grupo de Teatro Agosto (22 personas), durante las dos giras que están pendientes de realizar en lo que resta del año,así como dos giras del

grupo Danza Amon (14 personas), 36 estudiantes (total de ambos grupos), refrigerio de 1500. Total de 108,000.00, para las dos giras, también se requiere presupuesto para atender las actividades de pre producción de Amón Cultural 2019,

(50,000.00), la inaguración de la IX Edición de la Exposición Memoria Urbana de Barrio Amón (50,000.00) y la función de estreno de Teatro agosto-, así mismo se requiere atender actividades de celebración de 20 aniversario de Casa Cultural

Amón, así como material de consulta para equipos de Ajedrez y Teatro.

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7227 1112001 Oficina de comunicacion y mercadeo institucional 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1112-001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 366,416.00


7228 1480000 Escuela ciencias sociales 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1480-000 Dedicación exclusiva 0 6,461,000.00

1030000 Consejo institucional 1 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1030-000 Dedicación Exclusiva 1,464,000.00 0

1130000 Depto. adm. y tecnologias de informacion y comunicacion 1 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1130-000 Dedicación Exclusiva 4,997,000.00 0

7229 1320009 Centro académico de alajuela (f. especificos) 2 0005-0-01-01-01-3-03-01-00-1320-009 Sueldos para cargos fijos 0 900,000.00

2 0005-0-03-02-03-3-03-01-00-1320-009 Dedicación exclusiva 0 400,000.00

2 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1320-009 Anualidades 900,000.00 0


7230 1440000 Escuela de matematica 2 0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1440-000 Asociaciones Solidaristas 0 8,000,000.00


1411000 Escuela ingenieria en construccion 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1411-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 2,250,000.00


1330000 Escuela diseño industrial 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1330-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 4,500,000.00

1510000 Escuela biologia 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1510-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 6,800,000.00

1381000 Escuela de administración de empresas 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1381-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 7,000,000.00

1460000 Escuela de quimica 2 0005-0-05-05-03-1-01-01-00-1460-000 Asociaciones Solidaristas 0 8,000,000.00

1412000 Escuela de arquitectura y urbanismo 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1412-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 7,000,000.00

1490000 Escuela de ciencia e ing. de los materiales 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1490-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 7,000,000.00

1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1341-000 Dedicación exclusiva 0 5,400,000.00

1401000 Escuela ingenieria forestal 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1401-000 Dedicación exclusiva 0 6,400,000.00

1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1341-000 Anualidades 0 3,400,000.00

1353000 Escuela ing. seguridad laboral e higiene ambiental 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1353-000 Anualidades 0 3,000,000.00

1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1431-000 Dedicación Exclusiva 0 5,250,000.00

1330000 Escuela diseño industrial 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1330-000 Dedicación Exclusiva 0 5,000,000.00

1520000 Escuela de educacion tecnica 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1520-000 Anualidades 0 5,200,000.00

1230000 Financiero contable 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1230-000 Anualidades 10,918,000.00 0

1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1274-000 Anualidades 2,988,000.00 0

1265000 Vigilancia 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1265-000 Anualidades 10,220,000.00 0

1210018 Bachillerato ingenieria en computacion alajuela fondos propios 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1210-018 Anualidades 2,935,000.00 0

1112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1112-000 Anualidades 3,657,000.00 0

1130000 Depto. adm. y tecnologias de informacion y comunicacion 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1130-000 Anualidades 4,873,000.00 0

1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1264-000 Anualidades 3,808,000.00 0

1030000 Consejo institucional 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1030-000 Anualidades 4,035,000.00 0

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1282-000 Anualidades 5,338,000.00 0

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1220-000 Anualidades 10,377,000.00 0

1263000 Conserjeria 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1263-000 Anualidades 7,762,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1250-000 Anualidades 9,975,000.00 0

1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1114-000 Anualidades 3,150,000.00 0

1272000 Restaurante 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1272-000 Anualidades 3,925,000.00 0

1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1210-000 Anualidades 3,599,000.00 0

1020000 Tribunal institucional electoral 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1020-000 Anualidades 3,123,000.00 0

1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1111-000 Anualidades 2,626,000.00 0

Se requiere el aumento para dar contenido a la solicitud de bienes 240275 para la compra de Linear PCM Recorder ya que por el tipo de cambio aumentó el costo del equipo y se requiere ajustar el monto.


información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Dedicación exclusiva en varios centro funcionales . La modificación se aplicará según

el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital,

manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".


información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de anualidades y la junta en el centro funcional 88 Centro Académico Alajuela . La



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7231 1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1282-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 5,500,000.00

1230000 Financiero contable 1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1230-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 3,190,000.00

1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1111-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 6,000,000.00

1120000 Planificacion institucional 1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1120-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 5,500,000.00

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1250-000 Décimo tercer mes 1,498,000.00 0

1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1111-000 Décimo tercer mes 725,000.00 0

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1220-000 Décimo tercer mes 2,691,000.00 0

1020000 Tribunal institucional electoral 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1020-000 Décimo tercer mes 146,000.00 0

1030000 Consejo institucional 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1030-000 Décimo tercer mes 489,000.00 0

1280000 Administracion de mantenimiento 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1280-000 Décimo tercer mes 511,000.00 0

1263000 Conserjeria 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1263-000 Décimo tercer mes 1,026,000.00 0

1120000 Planificacion institucional 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1120-000 Décimo tercer mes 1,055,000.00 0

1230000 Financiero contable 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1230-000 Décimo tercer mes 3,791,000.00 0

1130000 Depto. adm. y tecnologias de informacion y comunicacion 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1130-000 Décimo tercer mes 2,000,000.00 0

1010000 Directorio asamblea institucional 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1010-000 Décimo tercer mes 177,000.00 0

1040000 Auditoria interna 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1040-000 Décimo tercer mes 2,048,000.00 0

1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1274-000 Décimo tercer mes 881,000.00 0

1261000 Servicios generales 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1261-000 Décimo tercer mes 297,000.00 0

1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1264-000 Décimo tercer mes 887,000.00 0

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1282-000 Décimo tercer mes 1,968,000.00 0

7232 2151000 Escuela agronomia san carlos 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2151-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 134,000.00

2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2161-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 80,000.00

2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2162-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 300,000.00

2187000 Bach. en admin. empresas, san carlos 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2187-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 120,000.00

1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1360-016 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 120,000.00

1112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1112-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 167,000.00 0

1113000 Asesoria legal 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1113-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 66,000.00 0

1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1114-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 104,000.00 0

1120000 Planificacion institucional 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1120-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 51,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1250-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 48,000.00 0

1261000 Servicios generales 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1261-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 11,000.00 0

1262000 Transportes 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1262-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 92,000.00 0

1263000 Conserjeria 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1263-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 4,000.00 0

1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1264-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 34,000.00 0

1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1274-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 41,000.00 0

1280000 Administracion de mantenimiento 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1280-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 22,000.00 0

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1282-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 51,000.00 0

1010000 Directorio asamblea institucional 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1010-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 13,000.00 0

1020000 Tribunal institucional electoral 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1020-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 10,000.00 0

1030000 Consejo institucional 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1030-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 31,000.00 0

1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1111-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 9,000.00 0


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de anualidades en varios centro funcionales . La modificación se aplicará según el

Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital,



información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de décimo tercer mes en varios centro funcionales . La modificación se aplicará según el



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7233 1450000 Escuela de fisica 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1450-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 4,700,000.00

1320040 Proyecto banco mundial fondos propios 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1320-040 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 4,213,000.00

1382000 Administracion de empresas nocturna 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1382-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 3,000,000.00

1381000 Escuela de administración de empresas 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1381-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 2,300,000.00

1040000 Auditoria interna 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1040-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 1,342,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1250-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 1,562,000.00 0

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1220-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 2,078,000.00 0

1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1264-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 780,000.00 0

1120000 Planificacion institucional 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1120-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 1,160,000.00 0

1230000 Financiero contable 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1230-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 3,354,000.00 0

1030000 Consejo institucional 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1030-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 597,000.00 0

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1282-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 1,274,000.00 0

1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1111-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 831,000.00 0

1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1274-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 968,000.00 0

1280000 Administracion de mantenimiento 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1280-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 267,000.00 0

7234 2200000 Devesa san carlos 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2200-000



2188000 Bach. ing. en computacion, san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2188-000 Otros incentivos salariales 2,243,000.00 0

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-2090-000 Prohibición 498,000.00 0

5 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-2090-000 Dedicación Exclusiva 251,000.00 0

2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2105-003




2102000 Restaurante san carlos 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2102-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 291,000.00 0

2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2101-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 293,000.00 0

2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-2161-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 1,229,000.00 0

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2090-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 475,000.00 0

2200000 Devesa san carlos 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2200-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,006,000.00 0

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2090-000



2102000 Restaurante san carlos 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2102-000



2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2101-000



1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1360-016 Otros incentivos salariales 3,289,000.00 0

2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-2162-000 Décimo tercer mes 0 5,108,000.00

2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2161-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 6,500,000.00

7235 1370000 Escuela ingenieria en computacion 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1370-000 Dedicación Exclusiva 0 1,522,000.00


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal en varios centro




información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS (Enf.Mat) en varios centro




de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de varios objetos de gasto en varios centro funcionales . La modificación se aplicará



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1040000 Auditoria interna 1 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1040-000 Prohibición 1,065,000.00 0

1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1111-000 Prohibición 350,000.00 0

1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1210-000 Prohibición 107,000.00 0

7236 1383000 Administracion de empresas san jose 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1383-000 Anualidades 0 5,933,000.00

1353000 Escuela ing. seguridad laboral e higiene ambiental 2 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1353-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 325,000.00 0

1440000 Escuela de matematica 2 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1440-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 764,000.00 0

1384000 Cursos de servicios 2 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1384-000



1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1320-000



1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1341-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 159,000.00 0

1306000 Centro desarrollo academico 2 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1306-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 460,000.00 0

1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1320-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 20,000.00 0

1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1431-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 53,000.00 0

1384000 Cursos de servicios 2 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1384-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 125,000.00 0

1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1341-000



1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1360-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 617,000.00 0

1306000 Centro desarrollo academico 2 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1306-000



1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1320-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 2,000.00 0

1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1341-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 1,000.00 0

1353000 Escuela ing. seguridad laboral e higiene ambiental 2 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1353-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 7,000.00 0


1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1320-000 Anualidades 285,000.00 0

1353000 Escuela ing. seguridad laboral e higiene ambiental 2 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1353-000



1490000 Escuela de ciencia e ing. de los materiales 2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1490-000 Otros incentivos salariales 540,000.00 0

1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1320-000 Décimo tercer mes 24,000.00 0


1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1360-000



1440000 Escuela de matematica 2 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1440-000



1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1320-000 Prohibición 555,000.00 0

1510000 Escuela biologia 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1510-000 Dedicación Exclusiva 666,000.00 0

7237 1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1801-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 46,000.00 0

1910000 Direccion cooperacion 4 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1910-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 405,000.00 0

1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1701-000 Anualidades 0 5,479,000.00

1712000 Centro de vinculacion 4 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1712-000 Décimo tercer mes 1,388,000.00 0

2101003 Dirección de posgrado 4 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-2101-003 Décimo tercer mes 177,000.00 0

1703000 Editorial tecnologica 4 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1703-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 310,000.00 0

2101003 Dirección de posgrado 4 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2101-003 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 70,000.00 0

1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1801-000 Décimo tercer mes 2,324,000.00 0


información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Prohibición en varios centro funcionales . La modificación se aplicará según el







78





1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1701-000 Prohibición 701,000.00 0

2101003 Dirección de posgrado 4 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2101-003




7238 1570000 Departamento admision y registro 3 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1570-000 Anualidades 0 2,015,000.00

1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1560-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 6,400,000.00

1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1590-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 6,000,000.00

1570000 Departamento admision y registro 3 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1570-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 9,500,000.00

1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1560-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 991,000.00 0

1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1590-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 1,228,000.00 0

1570000 Departamento admision y registro 3 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1570-000



3 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1570-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 1,279,000.00 0

1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1580-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 1,093,000.00 0

1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1590-000



1570000 Departamento admision y registro 3 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1570-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 500,000.00 0

1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1560-000




1600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1600-000



1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1580-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 4,000.00 0

1600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1600-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 2,000.00 0

1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1580-000



1570000 Departamento admision y registro 3 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1570-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 415,000.00 0

1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1550-000 Prohibición 174,000.00 0

1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1590-000 Décimo tercer mes 2,100,000.00 0

1600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1600-000 Décimo tercer mes 1,216,000.00 0

1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1580-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 24,000.00 0

1600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1600-000 Otros incentivos salariales 482,000.00 0


1570000 Departamento admision y registro 3 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1570-000 Décimo tercer mes 1,199,000.00 0

1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1590-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 16,000.00 0

1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1560-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 530,000.00 0

3 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1560-000 Décimo tercer mes 3,226,000.00 0

1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1580-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 660,000.00 0

1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1590-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 70,000.00 0

1600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1600-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 365,000.00 0

1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1590-000 Otros incentivos salariales 997,000.00 0

1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1580-000 Décimo tercer mes 1,913,000.00 0

7239 1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-0-02-02-01-1-01-01-00-1550-000 Recargo de funciones 0 5,500,000.00










79





7240 1010000 Directorio asamblea institucional 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1010-000



1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1264-000



1280000 Administracion de mantenimiento 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1280-000



1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1274-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 314,000.00 0

1120000 Planificacion institucional 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1120-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 377,000.00 0

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1220-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 674,000.00 0

1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1264-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 253,000.00 0

1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1264-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 675,000.00 0

1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1274-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 378,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1250-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 507,000.00 0

1263000 Conserjeria 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1263-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 166,000.00 0

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1282-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 414,000.00 0

1040000 Auditoria interna 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1040-000




1261000 Servicios generales 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1261-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 206,000.00 0

1230000 Financiero contable 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1230-000



1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1230-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,405,000.00 0

1280000 Administracion de mantenimiento 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1280-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 267,000.00 0

1261000 Servicios generales 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1261-000



1010000 Directorio asamblea institucional 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1010-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 59,000.00 0

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1282-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 448,000.00 0

1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1111-000



1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1282-000



1020000 Tribunal institucional electoral 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1020-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 56,000.00 0

1280000 Administracion de mantenimiento 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1280-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 177,000.00 0

1020000 Tribunal institucional electoral 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1020-000



1263000 Conserjeria 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1263-000



1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1111-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 270,000.00 0

1230000 Financiero contable 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1230-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 1,514,000.00 0

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1220-000



1020000 Tribunal institucional electoral 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1020-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 160,000.00 0

1261000 Servicios generales 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1261-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 84,000.00 0

1120000 Planificacion institucional 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1120-000



1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1250-000



1220000 Recursos humanos 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1220-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 1,574,000.00 0

1030000 Consejo institucional 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1030-000



Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir las prestaciones legales del programa 2 del profesor Marcos Valverde Rojas. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del

Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos

necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

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1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1274-000



1030000 Consejo institucional 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1030-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 194,000.00 0

1130000 Depto. adm. y tecnologias de informacion y comunicacion 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1130-000



1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1111-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 451,000.00 0


1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1111-000 Otros incentivos salariales 1,039,000.00 0

1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1264-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 5,000,000.00

1210017 Centro academico alajuela fondos propios 1 0005-0-03-04-01-1-01-01-00-1210-017 Salario escolar 0 3,500,000.00

1272000 Restaurante 1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1272-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 1,799,000.00

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1250-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 5,300,000.00

7241 1550005 Comisión de deportes (fecunde) 3 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1550-005 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 890,000.00 0


3 0005-1-01-99-01-3-03-01-00-1550-005 Otros alquileres 0 1,890,000.00

7242 1490000 Escuela de ciencia e ing. de los materiales 2 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-1490-000 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de 0 2,750.00


2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1490-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 75.29



7243 2151000 Escuela agronomia san carlos 5 0005-2-99-02-01-1-01-01-00-2151-000 Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de 0 101,500.00






5 0005-2-02-04-01-1-01-01-00-2151-000 Alimentos para animales 0 49,960.00




5 0005-1-08-07-01-1-01-01-00-2151-000 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario 0 614.98

7244 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-08-07-01-1-01-02-00-2090-005 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario 0 800,000.00



7245 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-2090-005 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 2,420,000.00 0

5 0005-1-04-03-01-1-01-02-00-2090-005 Servicios de Ingeniería 0 2,270,000.00


7246 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-08-99-01-1-01-02-00-2090-005 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 850,000.00

5 0005-1-03-02-99-1-01-02-00-2090-005 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 1,000,000.00


7247 2188000 Bach. ing. en computacion, san carlos 5 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-2188-000 Equipo y Mobiliario de Oficina 453,975.00 0





Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para dar realizar los pagos y gastos requeridos para lo que resta del año, las partidas a disminuir no afecta la gestión ni la ejecución de los mismos.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de anteojos de seguridad y respiradores, de igual forma para asumir diferencial cambiario por la campra de tóner.

Se requiere reforzar este objeto de gasto para tender las necesidades de las giras académicas de tesis y cursos, compra de combustibles para uso de los vehículos propios de la carrera y equipo agricola que se utiliza para atender las actividades

académicas de la Escuela.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la contratación de servicios profesionales para estudio y análisis de Reglamento de Incentivos de la Sede SC.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la certificación eléctrica de las edificaciones de la Sede, para cumplir con el requisito solicitado por el Ministerio de Salud para el permiso de funcionamiento de la Sede SC.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cancelar trámite de planos por modificaciones en la remodelación de la Biblioteca ante el CFIA.

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7248 2210000 Servicios bibliotecarios san carlos 5 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-2210-000 Viáticos dentro del País 112,418.88 0



7249 1460068


pesados en 4 0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1460-068 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 330,000.00 0



4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1460-068 Servicios Médicos y de Laboratorio 200,000.00 0






7250 1510099


neuregulina-2 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-099 Otros Productos Químicos 1,000,000.00 0



1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1701-001 Becas Estudiante Asistente Especial 0 1,250,000.00

7251 1510100


de la híp 4 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1510-100 Herramientas e Instrumentos 1,000,000.00 0


1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1701-001 Becas Estudiante Asistente Especial 0 1,100,000.00

7252 1590002 Residencias estudiantiles cartago 3 0005-1-04-06-01-2-06-01-00-1590-002 Servicios Generales 920,000.00 0


7254 1701072 Reserva investigación, extensión y desarrollo tecnológico 4 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1701-072 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 10,000,000.00

4 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1701-072 Transporte dentro del País 0 4,000,000.00


4 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1701-072 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 2,000,000.00

1550006 Partidas institucionales viesa 3 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1550-006 Prestaciones Legales 20,000,000.00 0

7255 1702000 Reserva 1.5 contrapartida fondos mixtos 4 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1702-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 9,000,000.00

4 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1702-000 Transporte dentro del País 0 3,000,000.00




4 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1702-000 Otros Utiles - Materiales y Suministros 0 2,000,000.00


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar la compra de un aire acomdicionado para una oficina.

Se requiere reforzar este objeto de gasto dado que se contará con recursos para labores necesarias para el buen funcionamiento del Departamento Capaciptaciones, reuniones, congresos) etc., dado que este fin de semestre hay varias

capacitaciones pendientes.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir necesidades del proyecto, las disminuciones en la partida no afecta el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, para la continuación del proyecto Perfilado y validación de la fisiopatología molecular corriendo dabajo de la hiperestimulación de NRG -ERN-84, relavante para la esquizofrenia" en los siguiente

términos: a- Aprobar ¢1,250,000.00- adjunto formulario.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto de acuerdo a la ampliación, se adjunta acuerdo, aprobar ¢1,000,000.00 para el repuestos y accesorio y herramientas e instrumentos y ¢100,000.00 para útiles, materiales y suministros diversos.

Reforzamiento de estos objetos de gasto con el propósito de cotratar el servicio urgente de fumigadoras debido a que se tiene una plaga de roedores en residencias y se requiere ejecutar un exterminio inmediato antes de tener un problema de

salud generalizado en residencias.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para a la atención de pago de prestaciones legales en el Programa 3, partidas Institucionales VIESA. Autorización según acuerdo del CI Sesión Ordinaria N° 3094, Artículo 7, del 24 de octubre del

2018. Autorización de las reservas 2018.

82





7256 1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1341-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 326,000.00


7257 1111026 Direccion centro academico de limón ley 7386 (f.especificos) 1 0005-6-02-02-04-3-01-01-00-1111-026 Becas Mauricio Campos 10,000,000.00 0

1 0005-6-02-02-10-3-01-01-00-1111-026 Asistencia Estudiantil 0 10,000,000.00

7258 1111026 Direccion centro academico de limón ley 7386 (f.especificos) 1 0007-5-01-04-01-3-01-01-00-1111-026 Equipo y Mobiliario de Oficina 2,000,000.00 0

1 0007-5-02-02-01-3-01-01-00-1111-026 Vías de Comunicación Terrestre 0 2,000,000.00

7259 1600001 Unidad de cultura 3 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1600-001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 6,250.00


7260 1120003 Modelo excelencia y mejoramiento continuo 1 0005-1-03-01-99-1-01-01-00-1120-003 Otros Medios (Sin Fines Comerciales) 0 2,450,000.00




7261 1210009 Reserva emergencias institucionales 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-009 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 13,000,000.00


7262 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1210-002 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 900,000.00


7263 1381001 Programa de emprendedores (adm. de empre 2 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1381-001 Actividades Protocolarias y Sociales 0 28,080.00


7264 1383000 Administracion de empresas san jose 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1383-000 Sueldos para cargos fijos 0 1,076,000.00

1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1801-000 Sueldos para cargos fijos 1,076,000.00 0

7265 1360038 Ingeniería en electrónica cent. acad. alajuela (f. propios) 2 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1360-038 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 229,000.00

1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1560-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 119,000.00 0

1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1580-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 110,000.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para a la atención de pago de prestaciones legales en el Programa 3, partidas Institucionales VIESA. Autorización según acuerdo del CI Sesión Ordinaria N° 3094, Artículo 7, del 24 de octubre del

2018. Autorización de las reservas 2018.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaiones, para atender las actividades ordinarias de ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECANICA, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado




Se requiere el aumento de este objeto de gasto para garantizar las becas según el compromiso Institucional con los estudiantes becados para lo que resta del año.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto ya que no se realizó la demarcación convenida en la Segunda Carta de Entendimiento entre el ITCR y JAPDEVA" el cual venció el 15-12-2017, se consultó en Consejo de Rectoría el 01-10-2018

agenda #33-2018 y cuenta con el AVAL del Dr. Humberto Villalta.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir la compra de un cargador de baterias para las guitarras que utilizan los miembros del grupo de guitarras.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atención de pago de prestaciones legales el programa #2 Docencia, Partidas Institucionales. Autorización según acuerdo del Consejo Institucional Sesión Ordinaria N°3094, Artículo 7, del 24 de

octubre del 2018. Autorización para la utilización de las reservas 2018-adjunto-

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atención de pago de prestaciones legales el programa #2 Docencia, Partidas Institucionales. Autorización según acuerdo del Consejo Institucional Sesión Ordinaria N°3094, Artículo 7, del 24 de

octubre del 2018. Autorización para la utilización de las reservas 2018-adjunto-

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender compra según SB243328, para la compra de equipo en el Restaurante Institucional.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de tíquete aéreo para Colombia para un representante del proyecto ganador de la Feria de ideas de Negocio 2018, que participará en la VI Semana de Innovación y Emprendimiento

Sabana y Expo Empresarial.





83





362,086,814.33 362,086,814.33

43 7266 1580004 Programa institucional de tutoría estudiantil y éxito académico 3 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1580-004 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 64,560.00


7267 1801006 Regionalizacion huetar atlantica y pacifico sur 4 0005-1-04-99-01-3-03-01-00-1801-006 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 38,200.00


4 0005-2-99-06-01-3-03-01-00-1801-006 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 225,000.00 0


7268 1701016 Talleres ludico creativos 4 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1701-016 Combustibles y Lubricantes 250,000.00 0


7269 1401053 Desarrollo de la segunda generación de mejoramiento genét 4 0005-1-08-05-01-2-40-01-00-1401-053 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 150,000.00 0



7270 1510034

Diseño de biopartículas de quitosano - oligogalacturónidos con

potencial de in 4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1510-034

Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de

Investigación 0 70,000.00


7271 1510091

Evaluación del potencial biofertilizante de la biomasa de especie de

microalgas 4 0005-1-04-99-01-2-08-01-00-1510-091 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 40,000.00






4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1510-091 Otros Utiles - Materiales y Suministros 0 870.05

7272 1510105

Caracterización del contenido proteíco y lipídico de biomasas

obtenidas de las m 4 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-105 Otros Productos Químicos 0 5,000.00


4 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1510-105 Alimentos y Bebidas 0 915








de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal" en varios centro



Subtotal Grupo 42 :

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaiones, para atender las actividades ordinarias de PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA ESTUDIANTIL Y ÉXITO ACADÉM, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria,

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de chalecos salvavidas para las giras de estudiantes y docentes a zonas de Talamanca y otras para cruzar ríos de fuerte corriente.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gasto pendiente del objeto de gasto Servicios Internos Unidad de Transportes, así mismo para cubrir gasto por este concepto para lo que falta del año, al curso de formación y al

conversatorio a realizarse en Heredia.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el mantenimiento de los vehículos utilizados en los proyectos para las giras de Trabajo de campo y el combustible para cubrir los gastos de combustibles para cubrir los gastos de los

mismos carros, las partidas a disminuir no afectan los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de reactivos para sintesis de bioparticulas poliméricas, pruebas de reducción de tamaño.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, para el pago de facturas por trabajos de armando y limpieza, además se requiere para la compra de galones de agua para el uso del recipiente y agua en cultivos microalgales , así mismo para

atender el daño improvisto del compresor del CIB requerido para el proyectol la reaparación de 250,000.00 se pagará entre varios proyectos el cual se acordó aportar 50.000.00 colones.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender la compra de mangueras para adaptar el sistema de aireación mediante aire comprimido en el laboratorio de microalgas.

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7273 2105001 Servicios generales institucionales san carlos 5 0007-5-01-03-01-1-01-02-00-2105-001 Equipo de Comunicación 558,100.00 0


7274 1703000 Editorial tecnologica 4 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1703-000 Combustibles y Lubricantes 0 400,000.00


7275 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-002 Combustibles y Lubricantes 0 1,500,000.00

1262001 Unidad de transportes institucional 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1262-001 Combustibles y Lubricantes 1,500,000.00 0

7276 1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1210-000 Combustibles y Lubricantes 0 500,000.00

1262001 Unidad de transportes institucional 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1262-001 Combustibles y Lubricantes 500,000.00 0

7277 1262001 Unidad de transportes institucional 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1262-001 Combustibles y Lubricantes 9,000,000.00 0

1 0005-2-03-05-01-1-01-02-00-1262-001 Materiales y Productos de Vidrio 0 800,000.00


1 0005-2-04-02-01-1-01-02-00-1262-001 Repuestos y Accesorios 0 1,000,000.00

1 0005-1-01-02-01-1-01-02-00-1262-001 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 0 3,000,000.00

1 0005-1-01-04-01-1-01-02-00-1262-001 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0 800,000.00



7278 1111001 Oficina equidad de genero 1 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1111-001 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0 51,766.18


7279 1020000 Tribunal institucional electoral 1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1020-000 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 17,140.00






7280 1570000 Departamento admision y registro 3 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-1570-000


y Sistemas de Información 0 500,000.00

3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1570-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 1,500,000.00



3 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1570-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 1,500,000.00


1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-6-02-02-04-1-01-01-00-1550-000 Becas Mauricio Campos 4,546,362.50 0

7281 3100012

Plan piloto para empoderamiento de la población de sentamientos

informales para 4 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-3100-012 Combustibles y Lubricantes 0 2,000.00





Se requiere el aumento de este objeto de gasto para completar la compra de pantallas para el monitoreo de cámaras de la Sede.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias deEDITORIAL TECNOLOGICO , lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad




Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para cubrir los pagos por dicho concepto en lo que resta del año 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para cubrir los pagos por dicho concepto en lo que resta del año 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para cubrir los pagos por dicho concepto, para lo que resta del año 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que se quiere centralizar y resguardar en un solo espacio diferentes tipos de materiales que son utilizados y trasladados a diferentes campus y centros para la impartición de talleres, charlas y

otros por tanto se da contenido presupuestario al objeto de gasto, es por esto por recomendación de la Unidad de Tesorería se debe aplicar en este objeto de gasto.

Con la finalidad de cumplir con las funciones ordinarias del TIE, se requiere el aumento de este objeto de gasto, ya que el TIE realiza el proceso de elección para el puesto de la Dirección del Campus Tecnológicas Local San Carlos, en

cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria AIR-95-2018, así como del cronograma de elección en el cual se realiza una gira para capacitar a las personas delegadas de ese Campus y en diciembre la gira para llevar a cabo el

acto de entrega de procedencia de las personas candidatas.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para reforzar las becas para cumplir con los compromisos institucionales para lo que resta del año 2018.

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7282 1710034

Dinámicas comunitarias de la común-unidad (comunidad) de caño

negro: una mirada 4 0005-1-01-02-01-2-24-01-00-1710-034 Alquiler de Maquinaría - Equipo y Mobiliario 0 71,500.00




7283 1703002 Editorial tecnologica ley 6381 4 0005-2-99-03-01-3-04-01-00-1703-002 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 1,000,000.00


7284 1040000 Auditoria interna 1 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1040-000 Viáticos dentro del País 0 122,000.00

1 0005-1-07-01-02-1-01-01-00-1040-000 Cursos y Seminarios en el País 122,000.00 0

7285 1111026 Direccion centro academico de limón ley 7386 (f.especificos) 1 0005-0-04-01-01-3-01-01-00-1111-026 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 434,750.00 0

1 0005-0-05-02-01-3-01-01-00-1111-026






1 0005-0-02-01-01-3-01-01-00-1111-026 Tiempo extraordinario 2,200,000.00 0


1320034 Centro academico de limón docencia (f.especifico) 2 0005-0-01-01-01-3-01-01-00-1320-034 Sueldos para cargos fijos 0 3,285,700.00

7286 1510090

Evaluación de microorganismos con actividad antimicrobiana

asociadas a nidos de 4 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1510-090 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 384,800.00


7287 1510090


asociadas a nidos de 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-090 Otros Productos Químicos 419,700.00 0


7288 1510090


asociadas a nidos de 4 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1510-090 Viáticos dentro del País 0 14,000.00


7289 1381012

Impacto de la cultura organizativa en el desempeño económico de

las empresas 4 0005-1-01-03-01-2-40-01-00-1381-012 Alquiler de Equipo de Cómputo 0 21,373.00




7290 1360036

Diseño e implementación de un sistema de espectroscopía de

impedancia eléctrica 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1360-036 Impresión - Encuadernación y Otros 0 8,000.00




4 0005-2-03-99-01-2-40-01-00-1360-036



Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el uso de compra de suministros y materiales para el uso de giras y actividades del Proyecto de Extensión el ERIZO.

Se necesita el aumento de este objeto de gasto para realizar giras pendientes a la comunidad para el desarrollo del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para efecto de cubrir gasto por necesidad de evaluación de obras para lo que resta del año 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de que un funcionario de la Auditoría Interna participe en el curso "Jurisprudencia en Contratación Administrativa", por celebrarse en el Hotel Radisson el 27-28 de noviembre y 04-05 de

diciembre del presente año.

A partir del análisis de la proyección hecha a diciembre de 2018 de la partida de Remuneraciones, según los datos de la ejecución registrados a la segunda quincena del mes de octubre de 2018, extraída del control presupuestario del sistema de

información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de tiempo extraordinario del CAL . La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso

c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender la compra de productos desechables que se están acabando y se necesitan para cubrir para lo que resta del año 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de reactivos que se están acabando y se requiere para lo que falta del año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de reactivos, ya que se requieren más para lo que falta del año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar la compra de recursos materiles bibliográficos y productos de papel varios dentro del proyecto.

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7291 1801000 Direccion de proyectos 4 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1801-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 170,000.00 0


7292 1801008 Fondo de divulgación 4 0005-1-03-02-99-2-08-01-00-1801-008 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 595,000.00


7293 1412007

Conservación de la arquitectura caribeña costarricense a partir de la

aplicación 4 0005-1-01-01-01-2-40-01-00-1412-007 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 113,000.00







7294 1401025

Gasificación de biomasa proveniente de plantaciones energéticas de

gmelina arbor 4 0005-2-99-05-01-2-40-01-00-1401-025 Útiles y Materiales de Limpieza 0 5,000.00








4 0005-2-99-07-01-2-40-01-00-1401-025 Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 11,500.00

7295 1801099 Estrategia de la comisión de vicerrectores de investigación 4 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1801-099 Alimentos y Bebidas 260,000.00 0




7296 1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1431-000 Viáticos dentro del País 60,000.00 0








7297 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-027 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 296,525.00 0


7298 1705000 Coordinacion comision de enlace 4 0005-1-01-01-01-3-03-01-00-1705-000 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 85,600.00





Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de repuestos que se necesitan, para poder cumplir con las gestiones del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir necesidades de la DIP. Compra de toner para fotocopiadora.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gastos del Fondo de Divulgación.

Se necesita el aumento de estos objetos de gasto, para cubrir la alimentación de estudiantes durante las giras a Puerto Limón como parte del trabajo de campo faltante del II semestre-2018,, así mismo para la compra de materiales a usar en el

análisis de laboratorio a partir de las muestras de agenetes biológicas abtenidas en campo.

Se necesita el aumento de estos objetos de gasto, para el mantenimiento y el combustible de los vehículos utilizados por los proyectos para el trabajo de campo, igualmente para los repuestos de los vehiculos, las partidas a disminuir no afectan

a los objetivos del proyecto.

Se necesita el aumento de estos objetos de gasto para atender los grupos focales y los talleres con gestores y ejecutores de proyectos.

Se necesita el aumento de estos objetos de gasto para cubrir necesidades operacionales de materiales y viáticos para lograr los objetivos del proyecto.

Se necesita el aumento de este objeto de gasto para el pago de servicios de auditoría y compra de certificado de carbono en el marco del proyecto de carbono neutralidad.

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7299 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1210-027 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 40,000.00


7300 2151008 Planta de matanza 5 0005-2-03-99-01-2-10-01-00-2151-008


Construcción y Mantenimiento 1,000,000.00 0

5 0005-1-02-01-01-2-10-01-00-2151-008 Servicio de agua y alcantarillado 0 200,000.00

5 0005-1-02-04-02-2-10-01-00-2151-008 Teléfono 0 400,000.00

5 0005-1-02-04-03-2-10-01-00-2151-008 Internet 0 300,000.00

5 0005-1-08-02-01-2-10-01-00-2151-008 Mantenimiento de Vías de Comunicación 0 1,000,000.00

5 0005-1-08-04-01-2-10-01-00-2151-008

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y

Equipo de Producción 2,200,000.00 0


5 0005-2-99-06-01-2-10-01-00-2151-008 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0 1,000,000.00

7301 1701174 Vie - suplencias 4 0005-0-01-04-01-1-01-01-00-1701-174 Suplencias 1,000,000.00 0

2090025 Sede reg. san carlos - suplencias 5 0005-0-01-04-01-1-01-01-00-2090-025 Suplencias 0 1,000,000.00

7302 1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-02-02-01-1-01-01-00-1320-000 Recargo de funciones 0 17,000,000.00


7303 1111026 Direccion centro academico de limón ley 7386 (f.especificos) 1 0005-0-03-03-01-3-01-01-00-1111-026 Décimo tercer mes 1,300,000.00 0

1320034 Centro academico de limón docencia (f.especifico) 2 0005-0-05-01-01-3-01-01-00-1320-034 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 1,300,000.00

7304 2151008 Planta de matanza 5 0005-0-05-05-02-2-10-01-00-2151-008 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 52,000.00 0


5 0005-0-02-01-01-2-10-01-00-2151-008 Tiempo extraordinario 0 170,000.00

7305 1440000 Escuela de matematica 2 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1440-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 300,000.00 0


7306 1600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1600-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 756,489.00


3 0005-1-01-99-01-1-01-01-00-1600-000 Otros alquileres 0 329,400.00


3 0005-1-05-04-01-1-01-01-00-1600-000 Viáticos en el Exterior 0 536,159.00


1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-6-02-02-04-1-01-01-00-1550-000 Becas Mauricio Campos 3,000,000.00 0

7307 1550034 Centro de las artes 3 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1550-034 Equipo y Programas de Cómputo 0 1,540.00

Se necesita el aumento de este objeto de gasto para cubrir gastos por giras visitas de campo que se requiera para asistir a los proyectos en las diferentes registros.

Se necesita el aumento de estos objetos de gasto para la compra de guillotina manual que se utilizará en las diferentes actividades que se desarrollan en la Unidad.

Se necesita el aumento de estos objetos de gasto para el mantenimiento de la maquinaria utilizada en el proceso de matanza y la compra de productos de mantenimiento.


información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una redistribución, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de suplencias de la VIE . La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del





información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Contribución patronal al Seguro de Pensiones . La modificación se aplicará según el




información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Junta y Décimo tercer mes de CF-Planta de Matanza. La modificación se aplicará



Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir las necesidades de sumnistros en la Esc. de Matemáticas.

Se necesita el aumento de este objeto de gasto para reforzar las becas MC debido al compromiso institucional con los estudiantes becados.

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7308 1600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1600-000 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 211,391.00




7309 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-05-04-01-1-01-02-00-1210-002 Viáticos en el Exterior 0 1,793,224.14



7310 1320001 Acreditación docencia 2 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1320-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 10,000,000.00


66,004,416.54 66,004,416.54

44 7311 1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1701-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 300,000.00


7312 1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1701-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 20,000.00


7313 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1701-131 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 52,420.50


7314 1460066

Diseño de dos sistemas de co-precipitación avanzada mediante

oxidación química y 4 0005-2-99-04-01-2-40-01-00-1460-066 Textiles y Vestuario 27,500.00 0




4 0005-1-04-03-01-2-40-01-00-1460-066 Servicios de ingeniería 440,000.00 0






7315 1480009 Turismo en ditso ka: cambio social y perspectivas de sostenibilidad 4 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1480-009


Cómputo 75,000.00 0








4 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1480-009 Equipo y programas de cómputo 0 109,650.00

Se necesita el aumento de este objeto de gasto para el proyecto de extensión en conjunto con la Escuelita de Arte San Pio en la Comunidad de los Diques, correspondiente a refrigerios para los interpretes y personas de la Comunidad, es parte

del plan de trabajo.

Se necesita el aumento de estos objetos de gasto para las actividades de cierre de los estudiantes y viaticos para las actividades que están programadas para finalizar el año como ACUC-CONARE.

Se necesita el aumento de este objeto de gasto para cubrir los pagos por dicho concepto para lo que resta del año-2018.

Se necesita el aumento de este objeto de gasto para el cubrir pagos pendientes por este concepto para lo que resta del año 2018.

Subtotal Grupo 43 :

Se requiere el aumento de este obejeto de gasto para la compra de cartuchos y tonners de impresora de la Dirección de la VIE y fotocopiadora de uso de las direcciones de Peoyecto, Cooperación y VIE.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de uso de mantenimiento del auditorio CETT para las actividades de capacitación a ejecutores de proyectos de investigación y gestores de Universidades de CONARE AL 30-10-2018.

Se solicita el aumento de este objeto de gasto para la cancelación de la OC 20189034, ya que por el tipo de cambio el monto vario, dado que el compromiso es menor a lo que se debe cancelar.-adjunto-

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra y pago de, servicios de análisis microbiológico, compra de carrucha teflón, compra de flúxometro y compra de alfombra hule, lona plástica y ojetes metálicos.

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7316 1330014


biomecánico virtu 4 0005-2-01-04-01-2-40-01-00-1330-014 Tintas - Pinturas y Diluyentes 450,000.00 0



7317 1431012

Evaluación de causas de pérdida de alimento en cadenas de

suministro alimentaria 4 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1431-012 Combustibles y Lubricantes 300,000.00 0


4 0005-1-08-05-01-2-40-01-00-1431-012 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 50,000.00 0




7318 1709008

Asociatividad y gestión del encadenamiento entre proveedores y las

plantas de s 4 0005-1-01-01-01-2-24-01-00-1709-008 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 67,700.00





7319 1550010 Construc.de estilos de vida saludable 3 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1550-010 Productos de Papel - Carton e Impresos 15,000.00 0



7320 1112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1112-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 79,000.00



7321 1111021 Centro academico de limón - fondos propios 1 0005-1-08-01-01-1-01-01-00-1111-021 Mantenimiento de Edificios y Locales 550,000.00 0



7322 1431001 Centro de investigación en gestión agroindustrial 2 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1431-001 Textiles y Vestuario 33,000.00 0





2 0005-2-02-01-01-1-01-01-00-1431-001 Productos Pecuarios y Otras Especies 172,258.00 0

2 0005-2-02-04-01-1-01-01-00-1431-001 Alimentos para animales 0 5,566.00






7323 1411000 Escuela ingenieria en construccion 2 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1411-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 200,000.00





Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para atender alimentación en sesiones de trabajo de capacitación en las comunidades, para la reproducción de materiales de divulgación y educativos del proyecto, para las labores de asistente

en el proceso de investigación, busqueda, selección transcripción de entrevistas y sistematizacíón de información para los objetivos del proyecto, así mismo para conpra extensiones, regletas y grabadoras.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de cartuchos de impresión 3D para la elaboración de prototipos de prueba.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra tintas, reparación de vehículo usado en traslados del proyecto y aumento de disponible en la partida de transporte para las giras y aplicación de cuestionarios del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto para el pago de alimentación de la presentación del cierre de proyecto a la comunidad y a los productores a las asociaciones de frijoleros de El

Aguila de Pérez Zeledón, en viáticos dentro del país para ajustar esta partida en las últimas giras del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para poder realizar la actividad final de lideres en Salud "Taller de Habilidades Blandas" y Otros Servicios de Gestión y Apoyo para copias e impresiones de la RED.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de reconocimientos Feria de Emprendedores.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender el mantenimiento y las reparaciones menores en el CAL.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el cubrimiento de y cumplimiento de las necesidades opracionales para lo que falta del año.

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7324 1320022 Comedor estudiantil 2 0007-5-01-99-01-3-02-01-00-1320-022 Maquinaria y Equipo Diverso 0 2,750,000.00

1320035 Núcleo tecnológico de información y comunicación 2 0007-5-01-06-01-3-02-01-00-1320-035 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 2,750,000.00 0

7325 1320022 Comedor estudiantil 2 0007-5-01-99-01-3-02-01-00-1320-022 Maquinaria y Equipo Diverso 0 120,000,000.00

1320027 Formacion academica de profesores 2 0005-6-02-01-02-3-02-01-00-1320-027 Pregrado - Grado y Posgrado 120,000,000.00 0

7326 1387000 Centro inv. admon eco y gestion tecn 2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1387-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 3,900.00



7327 1387000 Centro inv. admon eco y gestion tecn 2 0005-1-05-04-01-1-01-01-00-1387-000 Viáticos en el Exterior 0 208,600.00


7328 1111004 Comision para personas con discapacidad 1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1111-004 Otros Útiles - Materiales y Suministros 90,000.00 0



7329 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-002 Combustibles y Lubricantes 500,000.00 0

2151000 Escuela agronomia san carlos 5 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-2151-000 Combustibles y Lubricantes 0 500,000.00

7330 2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-2162-000 Combustibles y Lubricantes 0 122,135.00


7331 1910000 Direccion cooperacion 4 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1910-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 276,400.00 0










7333 1387000 Centro inv. admon eco y gestion tecn 2 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1387-000 Viáticos dentro del País 0 44,000.00


7334 1263001 Unidad de conserjeria institucional 1 0005-2-99-05-01-1-01-02-00-1263-001 Útiles y Materiales de Limpieza 0 3,000,000.00

1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1263-001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 3,000,000.00 0

7335 1265000 Vigilancia 1 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1265-000 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0 300,000.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la comopra de accesorios estación total y confección de folletos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar un adicional a la OC#20176574 del NÚCLEO DE TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Se requiere dar contenido a este objeto de gasto a la cuenta para el pago de los funcionarios Becados del Proyecto de Mejoramiento Institucional.

Se requiere el aumento del objeto de gasto Producto de paepl y cartón ya que surge la necesidad de comprar y uso del CIADEG.

Se requiere el aumento del objeto de gasto textiles y vestuario ya que surge la necesidad de comprar y uso del CIADEG.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la contratación de teatro IMPROTEC para las capacitaciones sobre discapacidad.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias del ESCUELAGRONOMIA SAN CARLOS, lo anterior según la solicitud de modificación

presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El

Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis

del comportamiento de la ejecución por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias de ESCUELA DE IDIOMAS Y CIENCIAS SOCIALES , lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado




Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para diferentes rubros, para ir mejorando las condiciones generales de la Casa de Investigadores por lo tanto se sustituirá artículos basicos y necesarios, ya que los actuales estan muy

deteriorado o en mal estado. De acuerdo al PAO 2018, se apoyará con papelería y otros materiales de oficina el programa del curso " La teoria general de la ocupación el interés y el dinero de John Maynard Keynes, dictado por el Dr. Juan Carlos

Marqués Ortiz de la Universidad Politécnica de Higaldo (UPMH), exterto Mexicano y traído por la Dirección de Cooperación con todos los gastos cubiertos por la UPMH.

Se requiere el aumento en este objeto de gasto ya que se presenta la necesidad de comprar combustible para el uso en el CIADEG.

Se requiere el aumento en este objeto de gasto debido a que se requiere realizar compra de papel toalla para las necesidades que se requieran en las instalaciones del campus durante los meses de noviembre a diciembre 2018 y se disminuye

"Utilidades y materiales de limpieza"por ser un objeto de gasto donde se cuenta con mayor presupuesto para la necesidad.

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7336 2187000 Bach. en admin. empresas, san carlos 5 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-2187-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 550,000.00


5 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-2187-000

Mantenimineto y Reparación de Equipo de Cómputo

y Sistemas de Información 300,000.00 0


1111001 Oficina equidad de genero 1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-001 Combustibles y Lubricantes 0 55,100.00

7338 1111023 Comision hostigamiento sexual 1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1111-023 Combustibles y Lubricantes 0 150,000.00


7339 1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1250-000 Otros incentivos salariales 2,460,000.00 0

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1220-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 200,000.00 0

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1282-000 Otros incentivos salariales 5,000.00 0

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1220-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 30,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1250-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 30,000.00 0

1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1274-000 Sueldos para cargos fijos 184,000.00 0

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1220-000 Décimo tercer mes 50,000.00 0

1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1220-000



1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1220-000



1220004 Recursos humanos - servicios especiales 1 0005-0-01-02-01-1-01-01-00-1220-004 Sueldos servicios especiales 4,675,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1250-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 166,000.00 0

1210012 Vicerrectoria administración - suplencias 1 0005-0-01-04-01-1-01-01-00-1210-012 Suplencias 0 7,901,000.00

7340 1040000 Auditoria interna 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1040-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 2,000,000.00





1 0005-1-07-01-03-1-01-01-00-1040-000 Cursos y Seminarios en el Exterior 0 800,000.00

1 0005-1-99-99-01-1-01-01-00-1040-000 Otros Servicios no Especificados 0 62,000.00





Se requiere el aumento en este objeto de gasto ya que se requiere adquirir del Sistema de requisiciones en Alamcén azucar y café para la necesidad de la Unidad de Vigilancia durante los meses de noviembre y enero-2019, la partida a disminuir

no afecta para el cumplimiento de sus funciones.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para enviar la impresora del departamento al taller electrico externo para su debida reparación, así mismo para la cancelación de viáticos de los funcionarios de la Unidad, para lo que falta del año

2018.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias del Equidad de Género, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora. La

modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación

de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por subpartida. El encargado del

Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias del Comisión de Hostigamiento Sexual, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad





información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el en varios centro funcionales, del programa 1 . La modificación se aplicará según el Artículo 7,

inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los

saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

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7341 1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1320-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 800,000.00


7342 1113000 Asesoria legal 1 0005-1-04-02-01-1-01-01-00-1113-000 Servicios Jurídicos 1,000,000.00 0




7343 1387000 Centro inv. admon eco y gestion tecn 2 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1387-000 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 27,000.00



7344 1550012 Red univ. estatal estud. voluntarios 3 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1550-012 Textiles y Vestuario 0 70,000.00


7345 1550027 Programa admision restringida 3 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1550-027 Combustibles y Lubricantes 0 550,000.00



1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-6-02-02-09-1-01-01-00-1550-000 Actividades Estudiantiles en el Exterior 950,000.00 0

7346 1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-1320-005 Servicio de energía eléctrica 8,000,000.00 0

3100001 Centro academico institucional 1 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-3100-001 Servicio de energía eléctrica 1,250,000.00 0

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-1210-002 Servicio de energía eléctrica 750,000.00 0

1264001 Unidad archivo y comun. institucional 1 0005-1-02-03-01-1-01-02-00-1264-001 Servicio de correo 0 10,000,000.00

7347 1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1801-000 Anualidades 0 1,197,000.00

1703000 Editorial tecnologica 4 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1703-000 Sueldos para cargos fijos 5,000.00 0



4 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1703-000



1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1801-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 257,000.00 0

1703000 Editorial tecnologica 4 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1703-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 30,000.00 0


4 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1703-000 Anualidades 555,000.00 0

1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1801-000 Décimo tercer mes 230,000.00 0

1703000 Editorial tecnologica 4 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1703-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 10,000.00 0

Se requiere el aumento de esta partida para darle contenido a Servicios de Energía Eléctrica, del programa de Docencia, disminuyendo del CF-5 las partidas indicadas, lo anterior con autorización de la Auditoría Interna, según oficio AUDI-262-

2018-ADJUNTO-.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender pago de viaticos de la funcionaria Kattia Calderón Mora, dado que participará en la feria Internacional del Libro en Guadalajara, en condición de representante de Consejos Editoriales,

según acuerdo de la Editorial Sesión 414-2018, artículo 7-3 del 20 de agosto.

Se requiere dar contenido a este objeto de gasto Servicios Jurídicos para lograr el funcionamiento de la Oficina Jurídica y se requiere pagar todos los servicios de notariado del Externo y e la tramitadora de todos los asuntos legales ante el

Registro Nacional de la Propiedad, juzgados de Cartago y del país en general que alcance para pagarles hasta el último día habilitado en Cajas de Financiero Contable y de Transferencias Bancarias mediante el Departamento de

Aprovisionamiento.

Se requiere aumentar en esta partida para cubrir pago pendiente en Servicio interno de Transporte.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para reforzar la partida para el pago de viajes al exterior de los estudiantes que realizan pasantías.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de cubrir los pagos por dicho servicio por lo que resta del año 2018.

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7348 1263000 Conserjeria 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1263-000 Otros incentivos salariales 825,000.00 0


1281000 Unidad electromecanica 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1281-000 Otros incentivos salariales 105,000.00 0

1265000 Vigilancia 1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1265-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 942,000.00

7349 2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2162-000 Otros incentivos salariales 0 5,000,000.00

1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1360-016 Anualidades 0 4,000,000.00

2187000 Bach. en admin. empresas, san carlos 5 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-2187-000 Anualidades 0 1,895,000.00

2200000 Devesa san carlos 5 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-2200-000 Sueldos para cargos fijos 390,000.00 0

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-2090-000 Anualidades 6,120,000.00 0

2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-2105-003 Décimo tercer mes 1,440,000.00 0

2200000 Devesa san carlos 5 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-2200-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 35,000.00 0

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-2090-000 Dedicación Exclusiva 2,910,000.00 0

7350 1401031

Fortalecimiento del intercambio de conocimiento para el manejo y la

conservación 4 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1401-031 Repuestos y Accesorios 0 90,000.00



7351 1460064

Aislamiento de estractos de jengibre y cúrcuma orgánicos obtenidos

por los méto 4 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1460-064 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 255,000.00






7352 2188007 Geo torotur geomática utilizando toro db aplicada al turismo 4 0007-5-01-05-01-2-08-01-00-2188-007 Equipo y Programas de Cómputo 0 243,000.00

4 0005-1-08-08-01-2-08-01-00-2188-007 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 243,000.00 0

7353 1341014

Estudio de materiales , diseño y métodos de manufactura aditiva,

para estructura 4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1341-014 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 56,299.13







A partir del análisis de la proyección hecha a diciembre de 2018 de la partida de Remuneraciones, según los datos de la ejecución registrados a la primera quincena del mes de noviembre de 2018, extraída del control presupuestario del sistema

de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón para el pago en varios CF- del Programa 4, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Contribución patronal al Seguro de

Salud de la CCSS (Enf.Mat) en varios centro funcionales . La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la

solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas

aprobadas por el Consejo Institucional".


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, de varios centro funcionales . La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del




de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, en varios centro funcionales . La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del



Se requiere del aumento de estos objetos de gasto para cubrir viáticos (hospedaje y alimentación) para el personal de trabajo de campo, igualmente para el uso de transporte vehiculo utilizado en las giras de trabajo, las partidas a diminuir no

afectan lo objetivos del proyecto.

Se requiere del aumento de estos objetos de gasto para el pago de herramientas de uso en el Laboratorio además de otros como papel aluminio y bolsas para empacar al vacío.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la reparación de la memoria RAM de algunos equipos utilizados para la ejecución de pruebas, ya que se están generando retrasos en el proyecto por dicho problema.

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7354 1360039

Estudio de viabilidad de técnicas automáticas de visualización para

ser usadas e 4 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1360-039


Cómputo 0 200,000.00




7355 1401079

Desarrollo de un programa de silvicultura intensiva y de precisión

para el aumen 4 0005-1-04-06-01-2-08-01-00-1401-079 Servicios Generales 70,000.00 0







7356 1401064 Eflora 2.0. herbario digital 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1401-064 Impresión - Encuadernación y Otros 0 235,000.00




7357 1510033


radicular 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1510-033 Impresión - Encuadernación y Otros 25,000.00 0




7358 1510098


incorporación de mic 4 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1510-098 Otros Productos Químicos 190,000.00 0





7359 1460072

Metodología para el análisis de la eficiencia en procesos

constructivos 4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1460-072 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 25,000.00








7360 1351022

Aplicación de técnicas no destructivas para el control de las

propiedades de mat 4 0005-1-03-04-01-2-40-01-00-1351-022 Transporte de Bienes 0 35,000.00



Se necesita aumentar este objeto de gasto para realizar procedimiento administrativo por este concepto para lo que resta del año..

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para atender modificiaciones y mantenimiento las plantas de bruebas necesarias en el proyecto de investigación.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el pago eventual de un trabajador de campo que realice labores agricolas de chapia de plantación forestal, también para el pago de diesel, gasolina para vehículos utilizados en las giras de

trabajo de campo, pintura y tintas de impresión y compra de cintas diamétricas y métricas, palines y cuchillos para el trabajo de campo, las partidas a disminuir no afectan a los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de asistencia y el apoyo de un estudiante asistente para reforzar las labores del proyecto tanto a nivel de trabajo de campo como también en el apoyo desde la oficina. Las partidas a

disminuir no afectan los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que se necesita pagar la impresión de banners.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de cristalería(beakers, balones,probetas, placas petri), para la preparación de medios de cultivo de los bicontroladores.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, dado que se conto con la visita de un consultor y dio la recomendación de la traducción de un documento del idioma holandés al castellano, este importante documento que noa ayudará a mejorar

el proceso de mediciones de productividad entre otros.

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7361 1701091 Programa e science 4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1701-091 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 60,000.00 0


7362 1701137 Biotecnologia para todos: socializ. 4 0005-1-05-02-01-3-03-01-00-1701-137 Viáticos dentro del País 0 2,900.00





7363 1381018

Factores que inciden en los procesos de transferencia de resultados

de investiga 4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1381-018 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 72,600.00







7364 1510044

Optimización del protocolo de establecimiento de cultivos celulares

de plantago 4 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1510-044 Repuestos y Accesorios 0 12,790.00




7365 1510093

Estandarización de las condiciones fisicoquímicas para el

crecimiento in vitro d 4 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1510-093 Combustibles y Lubricantes 0 26,481.00




7366 1421015

Determinación del caudal ambiental requerido para río pejibaje

mediante la imple 4 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1421-015 Combustibles y Lubricantes 0 148,000.00





7367 1510111


como alternati 4 0005-2-01-01-01-3-03-01-00-1510-111 Combustibles y Lubricantes 37,104.00 0


4 0007-5-01-06-01-3-03-01-00-1510-111 Equipo sanitario de laboratorio e investigación 0 6,568.00

7368 1510102


encapsulando atrazi 4 0005-1-07-02-01-2-40-01-00-1510-102 Actividades Protocolarias y Sociales 60,000.00 0




7369 2101003 Dirección de posgrado 4 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-2101-003 Tintas - Pinturas y Diluyentes 106,702.88 0



Se requiere el aumento de este objeto de gasto por el incremento del Tipo de cambio, por este motivo es necesario incrementar la cuenta para concluir compras en el extranjero.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de llaves mayas y otros.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de servicios profesionales en el pago de traducción de artículos para publicaciones.

Se requiere el aumento de este objetos de gastos para la compra de productos y papeles para actividades de investigación y alimentación para grupos focales de validación.

Se requiere el aumento de este objetos de gastos para el pago de materiales varios de uso en el laboratorio y autoclavado.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto de para el apgo de materiales varios de uso en el laboratorio y autoclavado.

Se requiere el aumento de estos objetos de gastos para poder cubrir servicios de Muestreo e identificación de insectos acuáticos y Levantamiento Topográfico batimétrico del cauce.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir los gastos de gasolina de las giras que faltan.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la reparación del sistema de riego y colaboración en una actividad calendarizada.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la atención y gestión operativa de la Dirección de Posgrado.

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7370 1550027 Programa admision restringida 3 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1550-027 Transporte dentro del País 0 200,000.00


7371 1550027 Programa admision restringida 3 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1550-027 Textiles y Vestuario 0 225,000.00



7372 1550008 Artic.politicas de accesib.educ.superior 3 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1550-008 Impresión - Encuadernación y Otros 20,000.00 0


3 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1550-008 Transporte dentro del país 0 100,000.00

3 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1550-008 Alimentos y bebidas 0 20,000.00

3 0005-2-99-01-01-3-03-01-00-1550-008 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0 106,000.00






7373 1590002 Residencias estudiantiles cartago 3 0005-2-01-04-01-2-06-01-00-1590-002 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 20,423.00






7374 1370000 Escuela ingenieria en computacion 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1370-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 126,748.00 0



7375 2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2090-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 210,000.00 0





5 0005-0-02-01-01-1-01-01-00-2090-000 Tiempo extraordinario 107,169.00 0



5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2090-000



2105001 Servicios generales institucionales san carlos 5 0005-2-03-99-01-1-01-02-00-2105-001







7376 1320046 líneas estratégicas vic. docencia fondo sistema 2 0005-0-05-05-02-3-03-01-00-1320-046 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 950,000.00 0

2 0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1320-046 Otros incentivos salariales 0 950,000.00

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para asistir a los grupos de nivelación del programa administración Restringida (PAR), en la parte de alimentación, bocadillo de bebida.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para asistir a los grupos de nivelación del Programa Administración Restringida (PAR), grupo que ingresa al TEC un mes antes de iniciar a las lecciones regulares, en las cuales se les brinda

repasos en diversas materiales tales como Física, Química, Inglés,Redacción y Ortografía.

Se requiere el aumento de estos objetos de gastos para cubrir fotocopias, materiales, compra de tintasy hacer la posterior la modificación de servicios de transporte y publicaciones.

Se requiere el aumento de este objetos de gastos para apoyar al peoceso de recepción de solicitudes de residencias entudiantiles para el periodo 2018-2019, para la adquisición de refrigerio básico que se brinda en reuniones finales con

coordinadores.

Aumentar la partida de Productos de Papel, para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias del ESC. DE COMPUTACION lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria,

planteada por el encargado de la unidad ejecutora.

Se requiere el aumento de estos objetos de gastos para cancelar tiempo extraodinario de la Sede y Cargas sociales, pagos que corresponden a la planilla correspondiente a funcionarios de la Sede.

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7377 1370006 Inclutec - tecnologías inclusivas 4 0005-0-03-02-03-3-07-01-00-1370-006 Dedicación exclusiva 20,000.00 0

4 0005-0-03-04-01-3-07-01-00-1370-006 Salario escolar 0 20,000.00

7378 1210005 Gestión adm. de recursos del fondo del s 1 0005-0-03-01-02-3-03-01-00-1210-005 Anualidades 148,000.00 0

1 0005-0-05-05-02-3-03-01-00-1210-005 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 0 10,000.00

1 0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1210-005 Otros incentivos salariales 0 148,000.00


7379 1280001 Administracion de mantenimiento institucional 1 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1280-001 Equipo y Programas de Cómputo 5,600,000.00 0

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1210-002 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 5,600,000.00

7380 1280001 Administracion de mantenimiento institucional 1 0007-5-01-01-01-1-01-02-00-1280-001 Maquinaria y Equipo para la Producción 2,000,000.00 0

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-1210-002 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 2,000,000.00

7381 1274001 Unidad de publicaciones institucional 1 0005-2-99-99-01-1-01-02-00-1274-001 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 1,250,000.00






1 0005-2-04-02-01-1-01-02-00-1274-001 Repuestos y Accesorios 0 1,750,000.00



1 0005-1-08-04-01-1-01-02-00-1274-001


Equipo de Producción 1,000,000.00 0

1 0005-1-03-03-01-1-01-02-00-1274-001 Impresión - Encuadernación y Otros 1,630,000.00 0

7382 1274001 Unidad de publicaciones institucional 1 0005-1-05-01-01-1-01-02-00-1274-001 Transporte dentro del País 0 225,000.00


7383 2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-02-01-01-1-01-01-00-2090-000 Tiempo extraordinario 7,000,000.00 0

2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-08-08-01-1-01-02-00-2090-005



5 0005-1-08-01-01-1-01-02-00-2090-005 Mantenimiento de Edificios y Locales 0 5,417,928.00

7384 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1701-131 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0 13,327.17

4 0007-5-02-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 13,327.17 0

7385 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1374-000 Alimentos y Bebidas 198,226.34 0


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional en el CF-801 Lineas Estratégicas. La




de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de la Dedicación Exclusiva en el CF-1370006. La modificación se aplicará según el




de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de la 0-05-0101 y 0-03-01-02. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c,

del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquisición de equipos swich de comunicación 48 puertos PoE+ y punto de accceso inalámbrico para ser instalado en equipos de Zapote y dar acceso antiguo edificio CONICIT.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquisición de una bomba máquna eléctrica destapadora de desague, en razón de que la actual bomba ya cumplió su vida útil.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para ajustar la operación, según el siguiente detalle: 1-03-03-01 Para la compra de serparaciones de color, troquelados y barniz UV 1-08-04-01 Para el mantenimiento y ajustes de fábrica para la

Guillotina Polar 92 2-99-04-01 Para la compra de vinil y lona para impresión. 2-99-03-01 Para la compra de Papel bond 20 g y cuché brillante 200g

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para justificar la operación según la demanda Institucional y sobrejiros en la cuenta de servicios internos de la Unidad de Transportes.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para hacer frente al pago por este concepto para lo que falta el año para la Sede de San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cumplir del pago de la factura #4677 que esta ligada a la Orden de Compra 20189330, que por motivo del diferencial cambiario de dolar se necesita cubrir el faltante por el monto indicado.

98







1 0005-1-07-01-02-3-03-01-00-1374-000 Cursos y Seminarios en el País 0 6,169.60


1 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-1374-000 Equipo de Comunicación 0 409

1 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1374-000 Equipo y Programas de Cómputo 0 629.44

7386 1701005 Partidas institucionales v.i.e. 4 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1701-005 Prestaciones Legales 14,701,973.99 0

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-02-02-01-1-01-01-00-2090-000 Recargo de funciones 0 14,701,973.99

7387 1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1210-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 440,000.00 0



1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1210-000


Complementarias (Ley 7983) 0 1,900,000.00


7388 1600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1600-000 Anualidades 0 3,000,000.00

1550037 Viesa - suplencias 3 0005-0-01-04-01-1-01-01-00-1550-037 Suplencias 3,000,000.00 0

7389 2102000 Restaurante san carlos 5 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-2102-000 Décimo tercer mes 1,500.00 0

1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1560-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 101,000.00 0

2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2101-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 35,500.00 0

1480000 Escuela ciencias sociales 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1480-000 Décimo tercer mes 201,000.00 0

1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1580-000



1440000 Escuela de matematica 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1440-000 Décimo tercer mes 159,000.00 0

1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1114-000 Décimo tercer mes 3,500.00 0

1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1590-000 Décimo tercer mes 2,120,000.00 0

2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2105-003 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 106,000.00 0

1112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1112-000



1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1114-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 9,000.00 0

1130000 Depto. adm. y tecnologias de informacion y comunicacion 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1130-000



1272000 Restaurante 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1272-000



1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1114-000



1272000 Restaurante 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1272-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 27,000.00 0

1040000 Auditoria interna 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1040-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 2,000.00 0

1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1111-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 2,500.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el servicio de alimentación de los participantes del Torneo de Programación y actividades de CIDEV de la carrera de Ingeniería en Computación del Centro Académico de Alajuela.


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de prestaciones legales en el programa 4. La modificación se aplicará según el




de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de las cargas pendientes para cancelar tiempo extraordinario del mes de octubre

pagado en noviembre. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la


Institucional".


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de suplencias en el Programa 3. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso

c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos


99





1272000 Restaurante 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1272-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 1,000.00 0

1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1560-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 12,000.00 0

1262000 Transportes 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1262-000 Décimo tercer mes 1,000.00 0

1272000 Restaurante 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1272-000 Décimo tercer mes 19,000.00 0

1412000 Escuela de arquitectura y urbanismo 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1412-000 Décimo tercer mes 1,638,000.00 0

1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1580-000 Décimo tercer mes 48,000.00 0

2102000 Restaurante san carlos 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2102-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 1,500.00 0

1113000 Asesoria legal 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1113-000



1272000 Restaurante 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1272-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 9,000.00 0

1120000 Planificacion institucional 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1120-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 14,000.00 0

1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1580-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 15,500.00 0

1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1114-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 4,000.00 0

1376001 Ingeniería en computación centro acad. de limón ( f.propios) 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1376-001 Décimo tercer mes 157,000.00 0



2 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1376-001




1388001 Administracion de empresas - centro acad. de limón (f.propios) 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1388-001 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 185,000.00 0


2 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1388-001





1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1701-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 5,551,500.00

7390 1411000 Escuela ingenieria en construccion 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1411-000 Anualidades 0 3,445,000.00

1460000 Escuela de quimica 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1460-000 Dedicación Exclusiva 0 7,000,000.00

1351000 Escuela ingenieria produccion industrial 2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1351-000 Otros incentivos salariales 0 8,000,000.00

1421000 Escuela ingenieria agricola 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1421-000 Anualidades 0 3,500,000.00

1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1341-000 Anualidades 655,000.00 0

1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1360-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 35,000.00 0

1401000 Escuela ingenieria forestal 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1401-000 Dedicación exclusiva 1,955,000.00 0

1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1360-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 10,000.00 0


1480000 Escuela ciencias sociales 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1480-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 1,620,000.00 0

1450000 Escuela de fisica 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1450-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 470,000.00 0

1470000 Escuela de ciencias del lenguaje 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1470-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 455,000.00 0

1384000 Cursos de servicios 2 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1384-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 70,000.00 0

1470000 Escuela de ciencias del lenguaje 2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1470-000 Otros incentivos salariales 155,000.00 0

1320038 Vicerrectoria de docencia - suplencias 2 0005-0-01-04-01-1-01-01-00-1320-038 Suplencias 8,000,000.00 0

1320003 Area lic.ing.en computadores 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1320-003 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 100,000.00 0

1401000 Escuela ingenieria forestal 2 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1401-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 110,000.00 0

1384000 Cursos de servicios 2 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1384-000



1376001 Ingeniería en computación centro acad. de limón ( f.propios) 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1376-001 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 225,000.00 0

1440000 Escuela de matematica 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1440-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 225,000.00 0

1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1320-000 Anualidades 3,315,000.00 0

1386000 Maestria administracion de empresas 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1386-000 Anualidades 495,000.00 0


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de varios objetos de gasto en varios programas. La modificación se aplicará según el



100





1470000 Escuela de ciencias del lenguaje 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1470-000 Anualidades 4,000,000.00 0

7391 1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1274-000 Sueldos para cargos fijos 97,000.00 0

3100000 Direccion centro academico de san jose 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-3100-000 Anualidades 35,000.00 0

1272000 Restaurante 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1272-000



1030000 Consejo institucional 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1030-000 Otros incentivos salariales 301,000.00 0


1272000 Restaurante 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1272-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 52,000.00 0

1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1272-000 Anualidades 400,000.00 0


1263000 Conserjeria 1 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1263-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 7,000.00 0

1272000 Restaurante 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1272-000 Décimo tercer mes 23,000.00 0


1040000 Auditoria interna 1 0005-0-02-01-01-1-01-01-00-1040-000 Tiempo extraordinario 0 1,000,000.00

7392 1320033 Banco mundial fondos propios 2 0005-1-04-02-01-3-03-01-00-1320-033 Servicios Jurídicos 495,000.00 0


254,109,966.88 254,109,966.88

45 7393 1387000 Centro inv. admon eco y gestion tecn 2 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1387-000 Viáticos dentro del País 0 30,000.00




1274001 Unidad de publicaciones institucional 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1274-001 Combustibles y Lubricantes 0 225,000.00

7395 1550006 Partidas institucionales viesa 3 0007-4-01-01-01-1-01-02-00-1550-006 Préstamos al Sector Privado (Estudiantes) 19,349,466.00 0

3 0005-6-02-02-02-1-01-02-00-1550-006 Becas Socioeconómicas 17,879,600.00 0


1230001 Financiero contable institucional 1 0005-3-02-01-01-1-01-02-00-1230-001 Intereses sobre Préstamos de Instituciones Públicas 0 89,000,000.00

1 0005-8-02-01-01-1-01-02-00-1230-001 Amortización de Préstamos de Instituciones 0 9,606,816.00

7396 1320043 Area doctorado ingenieria 2 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1320-043 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 25,000.00


7397 1320043 Area doctorado ingenieria 2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1320-043 Impresión - Encuadernación y Otros 100,000.00 0



de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de varios en el programa 2. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c,




información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago en varios centros funcionales del Programa 1. La modificación se aplicará según el


manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional". Dicha modificación se aplica con autorización

previa del Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, Según Oficio AUDI-262-2018 (Se anexa)

Se requiere el aumento de este objeto de gasto de Servicios Jurídicos para Servicios Profesionales bajo consumo según demanda en Asesoría de Contratación para las iniciativas de Fortalecimiento Sede de San Carlos y Fortalecimiento Centro

Académico SJ para el Proyecto de Mejoramiento Institucional expediente Confidencial según normas del Banco Mundial.

Subtotal Grupo 44 :

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cumplir con las necesidades para lo que falta del año del CIADEG.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias del TALLER DE PUBLICACIONES INSTITUCIONAL lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado




Se necesita el aumento de estos objetos de gasto con el fin de cubrir los compromisos proyectados para las becas de Verano 2018-2019, lo anterior según solicitud realizada en el oficio VIESA1627-2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de placas con nombre para los estudiantes del Programa de Doctorado en Ingeniería.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de folletos que se utilizarán en la Jornada de Presentación de Proyectos Doctorales,

101





7398 1510000 Escuela biologia 2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1510-000 Impresión - Encuadernación y Otros 145,000.00 0




7399 1320042 Area lic.ing.en mecatrónica 2 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1320-042 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 155,700.00






1130005 Laimi ii 1 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1130-005 Materiales y Productos de Plástico 0 11,339.00



7402 1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-2-02-02-01-1-01-01-00-1360-000 Productos Agroforestales 80,000.00 0




7403 1460004 Carrera de ingenieria ambiental 2 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1460-004 Herramientas e Instrumentos 0 50,000.00








7404 1580003 Programa integratec 3 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1580-003 Textiles y Vestuario 0 10,170.00



7405 1490020

Corrosión del concreto reforzado y degradación de sus propiedades

mecánicas (cod 4 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1490-020 Herramientas e Instrumentos 0 335,840.71




7406 1460065

Producción de enmiendas carbono neutro utilizando alternativas de

saneamiento pa 4 0005-1-04-01-01-2-40-01-00-1460-065 Servicios Médicos y de Laboratorio 0 5,000.00




4 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1460-065 Materiales y Productos de Plástico 0 961.39


4 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1460-065 Repuestos y Accesorios 0 109.88


Se requiere el auemnto de este objeto de gasto para finalizar con éxito el semestre, se requiere darle más contenido presupuestario a la partida y así cubrir los gastos pendientes de pago.

Se requiere el auemnto de este objeto de gasto para la compra e productos de papel requeridos para atender las funciones diarias del Área Académica.

Se requiere el auemnto de este objeto de gasto para completar la compra de tintas para plotter para lo que falta del año.

Se requiere el auemnto de este objeto de gasto para reforzar la partida de tintas para poder completar la compra de tintas para plotter.

Se requiere el auemnto de estos objetos de gasto para la compra de accesorios para el desarrollo de las actividades de los grupos del curso lúdico El 1200 INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA, así como la adquisición de toner para las

diferentes impresoras y además la adquisición de plantas ornamentales para la escuela.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para dar apoyo a las actividades para estudiantes admitidos en la carrera, además actividades propias de la Coordinación y buen uso de los laboratorios.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ayudar a los estudiantes en el exterior.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que se requiere como complemento de pago por diferencial cambiario para la compra de equipo de un potenciostato para pruebas de corrosión, CS310 en colaboración con proyecto código

14920 corrosión del concreto reforzado.

102






7407 1401081

Efectos de hongos endófitos en la salud y resiliencia de plantas de

café 4 0005-1-01-02-01-3-03-01-00-1401-081 Alquiler de Maquinaría - Equipo y Mobiliario 0 540,000.00


4 0005-1-04-01-01-3-03-01-00-1401-081 Servicios Médicos y de Laboratorio 1,000,000.00 0



7408 1401065

Influencia de la interacción planta microorganismo en la restauración

del paisaj 4 0005-2-04-02-01-2-08-01-00-1401-065 Repuestos y Accesorios 100,000.00 0






7409 1360039


ser usadas e 4 0005-2-04-02-01-3-03-01-00-1360-039 Repuestos y Accesorios 200,000.00 0


7410 1510101

Tratamiento y validación pre-clínica de tejido óseo para uso

terapéutico 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1510-101 Impresión - Encuadernación y Otros 0 50,000.00









7411 1460004 Carrera de ingenieria ambiental 2 0005-1-01-02-01-1-01-01-00-1460-004 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 0 120,000.00



7412 2090018 Zona económica especial san carlos 5 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-2090-018 Impresión - Encuadernación y Otros 0 51,000.00







7413 1320043 Area doctorado ingenieria 2 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1320-043 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 71,000.00


7414 1387000 Centro inv. admon eco y gestion tecn 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1387-000 Alimentos y Bebidas 96,300.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de reactivos necesarios en el proyecto, agar para cultivo. No se afecta el plan operativo del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar el análisis de laboratorio para muestras de campo y adquirir tubos de PVC el establecimiento de parcelas de investigación como parte de los objetivos del proyecto, las partidas a

disminuri no afectan los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar una gira de trabajo pendiente para lo que falta del año, así mismo para el pago de combustible, además para la alimentación del asistente, para adquirir podadora de ramas, cuchillas y

otros qu se usan en labores de campo y finalmente para adquirir llantas para el vehículo oficial utilizado en las giras del proyecto,las partidas a disminuir no afectan los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender modificaciones y mantenimiento de las plantas de pruebas necesarias en el proyecto de investigación.

Se requiere el aumento de estos objeto de gastos para la compra e importación de tiras reactivas indicadoras utilizadas como método de dosimetría en procesos de irradiación para la esterelización del material biológico. Así mismo, se traslada

fondos para la compra de papel toalla utilizando en actividades y limpieza del laboratorio, así mismo para la adquisición de un manómetro para la incubadora de CO2 y para la compra de hielera y bolsas plásticas para el transporte de muestras

biológicas,

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir gastos de uso de papel y mantenimiento del equipo de laboratorio.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de una computadora portátil para apoyo en las labores del Proyecto de Zona Económica Especial, San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de folletos que se utilizarán en la Jornada de Presentación de Proyectos Donctorales.

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7415 1370000 Escuela ingenieria en computacion 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1370-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 126,748.00


7416 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-2090-005 Servicio de energía eléctrica 2,000,000.00 0

2105001 Servicios generales institucionales san carlos 5 0005-1-05-02-01-1-01-02-00-2105-001 Viáticos dentro del País 0 1,000,000.00


7417 2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-2090-000 Viáticos dentro del País 0 300,000.00



5 0005-0-02-01-01-1-01-01-00-2090-000 Tiempo extraordinario 1,090,000.00 0



7418 2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-2101-000 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0 551,300.00

2105001 Servicios generales institucionales san carlos 5 0007-5-01-99-01-1-01-02-00-2105-001 Maquinaria y Equipo Diverso 551,300.00 0

7419 2105001 Servicios generales institucionales san carlos 5 0007-5-01-99-01-1-01-02-00-2105-001 Maquinaria y Equipo Diverso 862,075.00 0


7420 1590004 Programa de odontología 3 0005-2-04-01-01-1-01-01-00-1590-004 Herramientas e Instrumentos 0 60,000.00


3 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1590-004 Productos Farmacéuticos y Medicinales 60,000.00 0


7421 1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1590-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 4,559.00




7422 3100011

Estrategias de aprendizaje para desarrollar el razonamiento verbal y

matemático 4 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-3100-011 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 35,000.00



7423 1550000 Direccion vicerrectoria vida estudiantil y servicios academicos 3 0005-6-02-02-10-1-01-01-00-1550-000 Asistencia Estudiantil 650,000.00 0







7424 1111004 Comision para personas con discapacidad 1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1111-004 Impresión - Encuadernación y Otros 0 38,000.00




Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender las diferentes actividades de la comisión de CIADEG.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias del ESCUELA INGENIERIA EN COMPUTACION lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de

la unidad ejecutora. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y



Se requiere el aumento de este objeto de gasto para pagar el servicio de electricidad para lo que falta del año de la Sede de San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de este concepto para lo que falta del año, corresponde a la Sede de San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para pagos que se requieren para lo que falta del año en la Unidad de Seguridad y Vigilancia de la Sede de San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para pagos que se requieren para lo que falta del año en la Unidad de Seguridad y Vigilancia de la Sede de San Carlos.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cancelar las instalaciones de lámpara de fotocurado en la Unidad dental, compra de recinas para la atención de pacientes del Servicio de Odontología.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de grabadora tipo periodista como apoyo para la secretaria para la toma de notas en sesiones del Consejo del Departamento.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de extensiones eléctricos, discos externos para uso en el proyecto en las comunidades de Orosi y Upala de uso en los talleres.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la ayuda estudiantil compra de material didáctico.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para hacer frente a pagos para estudiantes que requieren ayuda especializada para discapacitados.

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7425 1550004 Atraccion de estudiantes 3 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1550-004 Viáticos dentro del País 0 117,900.00


7426 2102001 Restaurante institucional san carlos 5 0005-2-99-99-01-1-01-02-00-2102-001 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 2,000,000.00





5 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-2102-001 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 14,401,000.00 0


7427 2105003 Servicios generales san carlos 5 0007-5-01-01-01-1-01-01-00-2105-003 Maquinaria y equipo para la producción 550,000.00 0


7428 2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-2101-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 250,000.00

5 0007-5-01-01-01-1-01-01-00-2101-000 Maquinaria y Equipo para la Producción 650,000.00 0



2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0005-1-04-06-01-1-01-02-00-2101-001 Servicios Generales 0 9,700,000.00

7430 2105001 Servicios generales institucionales san carlos 5 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-2105-001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 3,000,000.00


7431 2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0007-5-02-02-01-1-01-02-00-2101-001 Vias de Comunicación Terrestre 4,314,200.00 0



5 0005-1-02-99-01-1-01-02-00-2101-001 Otros servicios básicos 0 186,700.00

5 0005-1-03-04-01-1-01-02-00-2101-001 Transporte de Bienes 0 627,500.00



5 0005-1-08-08-01-1-01-02-00-2101-001





7432 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-08-08-01-1-01-02-00-2090-005






5 0005-1-02-01-01-1-01-02-00-2090-005 Servicio de agua y alcantarillado 0 2,000,000.00


5 0007-5-01-04-01-1-01-02-00-2090-005 Equipo y Mobiliario de Oficina 3,921,250.00 0

7433 1111032 Rectoría - fondos del sistema 1 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1111-032 Alimentos y Bebidas 0 400,000.00

1 0005-2-02-02-01-3-03-01-00-1111-032 Productos Agroforestales 400,000.00 0

7434 1550006 Partidas institucionales viesa 3 0007-5-01-03-01-1-01-02-00-1550-006 Equipo de Comunicación 70,000.00 0


7435 1387000 Centro inv. admon eco y gestion tecn 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1387-000 Alimentos y Bebidas 0 20,000.00


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la ayuda a estudiantes para el exterior.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para concluir con el cambio del techo de la soda que se encuentra en mal estado, de la sede de San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de una hidrolavadora para atender las necesidades solicitadas al área de mantenimiento de la Sede.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de taladros para uso del área de mantenimiento para atender las necesidades de la Sede de San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender los pagos de la electricidad para lo que falta del año de la Sede de San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para adquirir máquinas dispnesadoras de agua con agua potable.

Se necesita el aumento de este objeto de gasto para la iluminación del parqueo de la Sede de San Carlos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquirir aires acondicionados.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender requerimientos en la dirección de Rectoría.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir compra que por motivo del tipo de cambio del dólar se requiere ajustar dicho pago.

Se requiere del aumento de este objeto de gasto para cubrir la necesidad de asistir a las reuniones con empresas externas por parte del CIADEG.

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7436 1262001 Unidad de transportes institucional 1 0005-2-99-05-01-1-01-02-00-1262-001 Útiles y Materiales de Limpieza 0 600,000.00




1 0005-2-04-02-01-1-01-02-00-1262-001 Repuestos y Accesorios 1,800,000.00 0

7437 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-02-02-01-1-01-02-00-1210-002 Vias de Comunicación Terrestre 0 3,000,000.00

3100001 Centro academico institucional 1 0007-5-01-01-01-1-01-02-00-3100-001 Maquinaria y equipo para la producción 3,000,000.00 0

7438 1381001 Programa de emprendedores (adm. de empre 2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1381-001 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 158,000.00




2 0005-1-04-04-01-1-01-01-00-1381-001 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 0 12,000.00


2 0005-1-03-02-99-1-01-01-00-1381-001 Otros Medios (Fines Comerciales) 163,500.00 0


7439 1280001 Administracion de mantenimiento institucional 1 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1280-001 Equipo y Programas de Cómputo 22,500,000.00 0

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-02-02-01-1-01-02-00-1210-002 Vias de Comunicación Terrestre 0 22,500,000.00

7440 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1210-027 Repuestos y Accesorios 30,000.00 0










7441 1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1373-000 Textiles y Vestuario 10,000.00 0


7442 1510001 Centro inv. biotecnologia 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1510-001 Alimentos y Bebidas 0 34,679.00








2 0005-1-08-05-01-1-01-01-00-1510-001 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 96,500.00 0

7443 1411000 Escuela ingenieria en construccion 2 0005-1-08-99-01-1-01-01-00-1411-000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 150,000.00


7444 1460003 Cequiatec 2 0005-2-01-99-01-2-19-01-00-1460-003 Otros Productos Químicos 590,000.00 0



Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cumplir con las demandas de la Flota Institucional y culminar de manera óptima este periodo 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la instalación del sistema de portón eléctrico en el Campus Local de San José, en razón de que el actual cumplió su vida útil y la reparación es de un alto costo.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la creación de un video para promocionar los eventos que realiza el TEC Emprende Lab, además para el pago de servicios de impresión, empaste y fotocopiado.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la instalación del cableado estructurado en cobre en Edificio CONICIT y Aula 420 del Campus Local San José.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para solventar gasto de accesorios en carga de extintores, para solventar pagos pendientes en Otros servicios de Gestión y apoyo, además darle contenido al objeto de gasto de Servicios

Internos de Publicaciones, para la confección de etiquetas para basureros y ajuste de gasto en la partida de repuestos y accesorios.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ajustar el pago por las persianas para el aula.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para poder realizar la compra de productos plásticos para cuartos de crecimiento, pagar el mantenimiento del vehículo asignado al CIB y posteriormente realizar el traslado de la partida de

productos de papel cartón e impresos a la partida de Servicios Internos de puclicaciones.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar la presentación final de informes.

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7445 1710034

Dinámicas comunitarias de la común-unidad (comunidad) de caño

negro: una mirada 4 0005-1-05-01-01-2-24-01-00-1710-034 Transporte dentro del País 0 60,009.00

4 0005-1-05-02-01-2-24-01-00-1710-034 Viáticos dentro del País 890 0


7446 1709007

Mejoramiento de la gestión en la cadena de valor porcícola de

coopeavancemosjun 4 0005-2-04-02-01-2-24-01-00-1709-007 Repuestos y Accesorios 50,000.00 0


7447 1550012 Red univ. estatal estud. voluntarios 3 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1550-012 Textiles y Vestuario 0 55,402.22


7448 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1374-000 Alimentos y Bebidas 53,019.91 0




7449 2151069 Extensión agronomía 5 0005-1-08-04-01-1-01-01-00-2151-069


Equipo de Producción 0 200,000.00










2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-2090-005 Servicio de energía eléctrica 1,050,000.00 0


2160010 Gestion de turismo rural sostenible 5 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-2160-010 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 1,250,000.00



5 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-2160-010




7451 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-2090-005 Servicio de energía eléctrica 660,529.00 0

2188000 Bach. ing. en computacion, san carlos 5 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-2188-000 Servicios Generales 0 110,300.00






7452 2188000 Bach. ing. en computacion, san carlos 5 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-2188-000 Actividades Protocolarias y Sociales 0 470,000.00





Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de reactivos y de herramientas de análisis.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir gastos de viáticos y de trasporte de las giras pendientes de realizar a la comunidad para el desarrollo del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para alcanzar los objetivos propuestos de este proyecto, para la compra de repuestos para el vehículo de la escuela de Agronegocios, utilizado para las giras a Pérez Zeledón.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir la alimentación tipo refrigerio a los estudiantes que participan en giras de Voluntariado.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de servicio de alimentación de los participantes de la actividad Game Jam.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de servicio de electricidad para lo que falta del año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de servicio de electricidad para lo que falta del año, de la sede se San Carlos,

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de servicio de electricidad para lo que falta del año.

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7453 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Carton e Impresos 100,000.00 0

2187000 Bach. en admin. empresas, san carlos 5 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-2187-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 100,000.00

7454 1320042 Area lic.ing.en mecatrónica 2 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1320-042 Transporte dentro del País 0 150,000.00







2 0005-2-03-99-01-1-01-01-00-1320-042





7455 1360036


impedancia eléctrica 4 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1360-036 Repuestos y Accesorios 100,000.00 0


7456 1360036


impedancia eléctrica 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1360-036 Otros Productos Químicos 0 10,000.00


7457 1460044

Uso de beads de quitosano - hierro(iii) (fe(iii)-cb) para la remoción de

arsén 4 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1460-044 Repuestos y Accesorios 0 9,355.00





7458 1341014


para estructura 4 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1341-014 Materiales y Productos de Plástico 0 20,000.00


7459 1460077


compuestos e 4 0005-2-04-02-01-3-03-01-00-1460-077 Repuestos y Accesorios 0 82,060.05






Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de un aire acondicionado para oficinas de la Unidad que no cuentan a la fecha con aire.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias de BACH. EN ADMIN. EMPRESAS SAN CARLOS lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de

la unidad ejecutora. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y



Se requiere el aumento de estos objeto de gastos para la compra de repuestos y accesorios y herramientas e intrumentos requeridos para cursos de la carrera, para cubrir alimentación de reuniones y la actividad de prebienvenida de los

estudiantes de primer ingreso 2019 y compra de cajas plásticas para guardar los repuestos y herramientas utilizados en los cursos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, ya que uno de los equipos que se utiliza en el laboratorio se daño y es necesario la compra de varios repuestos para repararlos por lo tanto se decide trasladar fondos del rubro de químicos al de

repuestos para proceder con las compras.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto paa adquirir diluyentes de uso en le proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, se requiere realizar las giras a los pozos de estudios del proyecto para lo que falta del año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar compras de herramientas que requiere el proyecto, es parte del procedimiento administrativo.

Se requiere el aumento de estos objetos de gastos para adquirir un soporte de lectrodo de referencia, para el pago de insumos de crecimiento celular y para el pago de análisis especializados. Las disminuciones no afectan los objetivos del

proyecto.

108





7460 1510099


neuregulina-2 4 0005-2-02-01-01-2-40-01-00-1510-099 Productos Pecuarios y Otras Especies 0 110,000.00


7461 1370004

Identificación automática de especies forestales maderables de

costa rica amenaz 4 0005-2-99-04-01-2-08-01-00-1370-004 Textiles y Vestuario 55,000.00 0





7462 1510053 Optimización de una plataforma bacteriana para la producción 4 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1510-053 Servicios Aduaneros 17,000.00 0






7463 1510104

Caracterización in vitro e in vivo de fitoquímicos antioxidantes y anti

inflamat 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-104 Otros Productos Químicos 306,000.00 0





7464 1230001 Financiero contable institucional 1 0005-1-05-02-01-1-01-02-00-1230-001 Viáticos dentro del País 500,000.00 0







7465 1490019

Producción de aleaciones de titano nano-estrucuturas por

deformación plástica se 4 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1490-019 Combustibles y Lubricantes 0 50,000.00



185,809,241.59 185,809,241.59

46 7466 1440000 Escuela de matematica 2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1440-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 1,000,000.00

2 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1440-000 Becas Estudiante Asistente Especial 1,000,000.00 0

7467 1387000 Centro inv. admon eco y gestion tecn 2 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1387-000 Combustibles y Lubricantes 0 64,000.00


Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de herramientas de laboratorio como pipeteador y pipetas serológicas para cultivo celular de neuronas.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de herramientas e instrumentos de campo y laboratorio para la recolección y preparación del material recolectado en el campo, además se requiere compra de gabachas, telas para

transporte y secado de material recolectado en campo las partidas a disminuir no afectan en ningún nivel los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para el pago del servicio de secuenciación de muestras y otros servicios. Además se necesita también el pago de envío de muestras al extranjero para su secuenciación.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto con el fin de realizar las compras de reactivos que se requieren para realizar pruebas en laboratorio de Bioprocesos.

Se requiere el aumento de estos objeto de gastos para la compra de cajas plasticas para archivar documentos de pago, la compra de mouse y tóner requerido por las tres Unidades, viáticos para los funcionarios que realizan giras a San Carlos

para el control de activos de la Institución.y charlas de factura electrónica.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de reactivos de cultivo celular y diversos materiales destinados a la investigación.

Subtotal Grupo 45 :

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir el pago de asistentes tutores en los programas de fortalecimiento de la educación secundaria en las diferentes zonas del país.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias del CIADEG, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejec. La modificación fue

planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de

modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución por subpartida. El encargado del Programa de

Administración deberá aprobar estas solicitudes".

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7468 1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1360-000 Impresión - Encuadernación y Otros 90,000.00 0



7469 2187008 Lic. en administración de empresas-san carlos 5 0005-1-01-02-01-1-01-01-00-2187-008 Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario 58,000.00 0


7470 1460000 Escuela de quimica 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1460-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 91,300.00 0








7471 1460081 Ceqiatec fdu 2 0007-5-01-02-01-2-09-01-00-1460-081 Equipo de Transporte 0 1,900,000.00

2 0007-5-01-06-01-2-09-01-00-1460-081 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 1,900,000.00 0

7472 1262000 Transportes 1 0005-1-08-06-01-1-01-01-00-1262-000 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 0 600,000.00




1 0005-1-08-05-01-1-01-01-00-1262-000 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 2,050,000.00 0

7473 1010000 Directorio asamblea institucional 1 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1010-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 51,000.00


7474 1020000 Tribunal institucional electoral 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1020-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 86,000.00



7475 1712000 Centro de vinculacion 4 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1712-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 250,000.00


7477 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-2090-005 Prestaciones Legales 27,131,000.00 0

2151000 Escuela agronomia san carlos 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2151-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 3,130,000.00

2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2162-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 366,000.00

2188000 Bach. ing. en computacion, san carlos 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2188-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 3,712,000.00

2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2161-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 2,000,000.00

1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1360-016 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 4,180,000.00

2151000 Escuela agronomia san carlos 5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2151-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 3,000,000.00

2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2162-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 4,154,000.00

2187000 Bach. en admin. empresas, san carlos 5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2187-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 3,069,000.00

5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2187-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 3,520,000.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cancelar los servicios de MTM adquiridos durante le segundo semestre, así como facturas pendientes de alimentos y bebidas.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, con el fin de de poder cubrir el pago de kilometraje restante del profesor que imparte el VII Bimestre del Programa de Licenciatura con énfasis en Contaduría Pública, que actualmente se imparte en

la sede regional de San Carlos.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, para cumplir con las labores de la escuela y cumplimiento del plan operativo 2018. Las partidas a disminuir no afectan el plan de la Escuela de Química.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, ya que se realizó la compra del vehículo y hubo un remanente de dinero, se traslada a la partida de compra de equipo de laboratorio e investigación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir necesidades en la Flota Institucional Sede de Cartago, por lo que se toman remanentes no se requieren para lo que falta del año y son necesarios para cubrir dicha demanda en el

mantenimiento de la flota.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de cierre de servicios de limpieza de sanitarios en la oficina del AIR.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto, ya que el TIE realizará la capacitación y juramentación a las primeras personas delgadas del Centro Académico de Alajuela y atenderá en ese Centro tres elecciones de la Escuela de Ingeniería en

Computación. Se está realizando el proceso de elección de la Coordinación de la Unidad Desconcentrada de Ingeniería Electrónica y se abrirá un recinto de votación en el Centro Académico Alajuela.

Se requiere el aumento de esta partida para la compra de tintas para el Centro de Vinculación para las distintas actividades que se realizan en la oficina.

Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir las prestaciones legales del programa 5, de Romain Zuñiga Elizondo y los profesores de semestre. La modificación se aplicará según el Artículo

7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los


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1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1801-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 2,939,000.00

1910000 Direccion cooperacion 4 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1910-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 198,000.00

1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1801-000


Complementarias (Ley 7983) 0 511,000.00

1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1701-000



4 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1701-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 592,000.00

2101003 Dirección de posgrado 4 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2101-003 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 484,000.00

1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1701-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 2,062,000.00

1703000 Editorial tecnologica 4 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1703-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 272,000.00

1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1801-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 3,118,000.00

1712000 Centro de vinculacion 4 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1712-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 554,000.00

1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1701-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 669,000.00

1910000 Direccion cooperacion 4 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1910-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 455,000.00

1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1801-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 1,022,000.00

1712000 Centro de vinculacion 4 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1712-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 537,000.00

7479 1381000 Escuela de administración de empresas 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1381-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 2,375,000.00

1320040 Proyecto banco mundial fondos propios 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1320-040 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 2,000,000.00

1412000 Escuela de arquitectura y urbanismo 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1412-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 2,291,000.00

1490000 Escuela de ciencia e ing. de los materiales 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1490-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 2,000,000.00

1320042 Area lic.ing.en mecatrónica 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1320-042 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 2,358,000.00

1320040 Proyecto banco mundial fondos propios 2 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1320-040 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 1,200,000.00

1385000 Lic en administracion de empresas 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1385-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 1,802,000.00


1372001 Area de admon de tecnologias de informac 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1372-001 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 2,452,000.00

1421000 Escuela ingenieria agricola 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1421-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 1,867,000.00

1411000 Escuela ingenieria en construccion 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1411-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 2,146,000.00

1384000 Cursos de servicios 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1384-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 1,841,000.00

1320003 Area lic.ing.en computadores 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1320-003 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 2,459,000.00

1382000 Administracion de empresas nocturna 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1382-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 2,096,000.00

1330000 Escuela diseño industrial 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1330-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 2,280,000.00


2 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1450-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 1,300,000.00

1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-02-04-01-1-01-01-00-1320-000 Compensación de Vacaciones 0 1,678,000.00

1351014 Lic. ing. produccion industrial san carlos 2 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1351-014 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 1,513,000.00



7480 2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2090-000 Otros incentivos salariales 8,000,000.00 0

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1282-000 Dedicación Exclusiva 5,000.00 0

1480000 Escuela ciencias sociales 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1480-000 Anualidades 1,310,000.00 0

1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1111-000 Anualidades 480,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1250-000 Sueldos para cargos fijos 2,350,000.00 0

1480000 Escuela ciencias sociales 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1480-000 Dedicación exclusiva 1,550,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1250-000 Anualidades 870,000.00 0

1320003 Area lic.ing.en computadores 2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1320-003 Otros incentivos salariales 1,445,000.00 0

Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir las prestaciones legales de la señora Flora Jiménez Quesada. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de

Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para

cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir las prestaciones legales de la profesora Victoria Chan. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de



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1281000 Unidad electromecanica 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1281-000 Anualidades 595,000.00 0

1262000 Transportes 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1262-000 Otros incentivos salariales 20,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1250-000 Prohibición 15,000.00 0

1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1701-000 Prohibición 75,000.00 0

1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1114-000 Sueldos para cargos fijos 135,000.00 0

1712000 Centro de vinculacion 4 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1712-000 Sueldos para cargos fijos 3,860,000.00 0

1480000 Escuela ciencias sociales 2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1480-000 Otros incentivos salariales 4,045,000.00 0

1910000 Direccion cooperacion 4 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1910-000 Otros incentivos salariales 740,000.00 0

4 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1910-000 Anualidades 1,090,000.00 0

1570000 Departamento admision y registro 3 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1570-000 Dedicación Exclusiva 86,000.00 0

1220004 Recursos humanos - servicios especiales 1 0005-0-01-02-01-1-01-01-00-1220-004 Sueldos servicios especiales 25,000.00 0

3100000 Direccion centro academico de san jose 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-3100-000 Anualidades 1,000,000.00 0

1320042 Area lic.ing.en mecatrónica 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1320-042 Sueldos para cargos fijos 805,000.00 0

1040000 Auditoria interna 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1040-000 Sueldos para cargos fijos 250,000.00 0

1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1360-016 Sueldos para cargos fijos 3,045,000.00 0

1354001 Produccion industrial - centro acad. de limon (f. propios) 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1354-001 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 20,000.00 0

1388001 Administracion de empresas - centro acad. de limón (f.propios) 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1388-001 Dedicación Exclusiva 280,000.00 0

2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1388-001 Sueldos para cargos fijos 2,330,000.00 0


1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1210-027 Otros incentivos salariales 585,000.00 0

1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1560-000 Sueldos para cargos fijos 3,035,000.00 0

1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1210-027 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 95,000.00 0

2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2105-003 Otros incentivos salariales 1,090,000.00 0

1320003 Area lic.ing.en computadores 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1320-003 Dedicación Exclusiva 225,000.00 0

1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1210-027 Sueldos para cargos fijos 1,150,000.00 0

1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1431-000 Sueldos para cargos fijos 2,870,000.00 0

2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-2101-000 Anualidades 1,700,000.00 0

1010000 Directorio asamblea institucional 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1010-000 Anualidades 100,000.00 0

1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1373-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 10,000.00 0

1460000 Escuela de quimica 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1460-000 Sueldos para cargos fijos 1,580,000.00 0

1272000 Restaurante 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1272-000 Otros incentivos salariales 60,000.00 0

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-2090-000 Dedicación Exclusiva 78,000.00 0

1910000 Direccion cooperacion 4 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1910-000 Sueldos para cargos fijos 2,480,000.00 0

1120000 Planificacion institucional 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1120-000 Sueldos para cargos fijos 1,015,000.00 0

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1220-000 Dedicación Exclusiva 375,000.00 0

1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1560-000 Anualidades 960,000.00 0


1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1360-000 Sueldos para cargos fijos 810,000.00 0

1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-03-02-02-1-01-01-00-1320-000 Prohibición 190,000.00 0

1280000 Administracion de mantenimiento 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1280-000 Sueldos para cargos fijos 75,000.00 0

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1220-000 Sueldos para cargos fijos 4,260,000.00 0

2151000 Escuela agronomia san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2151-000 Otros incentivos salariales 1,680,000.00 0

1351000 Escuela ingenieria produccion industrial 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1351-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 4,372,000.00

1520000 Escuela de educacion tecnica 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1520-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 2,519,000.00

1370000 Escuela ingenieria en computacion 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1370-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 2,901,000.00

1411000 Escuela ingenieria en construccion 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1411-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 3,294,000.00


1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1320-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 2,736,000.00

1421000 Escuela ingenieria agricola 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1421-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 3,168,000.00

1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1431-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 3,659,000.00

1480000 Escuela ciencias sociales 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1480-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 4,200,000.00

1370000 Escuela ingenieria en computacion 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1370-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 1,960,000.00

1360038 Ingeniería en electrónica cent. acad. alajuela (f. propios) 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1360-038 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 2,905,000.00

1351014 Lic. ing. produccion industrial san carlos 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1351-014 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 4,360,000.00

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1470000 Escuela de ciencias del lenguaje 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1470-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 3,534,000.00

1510000 Escuela biologia 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1510-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 5,016,000.00

1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1320-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 3,099,000.00

1401000 Escuela ingenieria forestal 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1401-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 3,000,000.00

1353000 Escuela ing. seguridad laboral e higiene ambiental 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1353-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 3,967,000.00

1320042 Area lic.ing.en mecatrónica 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1320-042 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 3,914,000.00

1460000 Escuela de quimica 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1460-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 2,000,000.00

1306000 Centro desarrollo academico 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1306-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 2,734,000.00

7481 1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1210-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 1,038,000.00

1230000 Financiero contable 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1230-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 172,000.00

1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1274-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 214,000.00

1130000 Depto. adm. y tecnologias de informacion y comunicacion 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1130-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 655,000.00

1230000 Financiero contable 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1230-000



1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1250-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 395,000.00

1230000 Financiero contable 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1230-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 413,000.00

1112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1112-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 317,000.00

1281000 Unidad electromecanica 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1281-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 235,000.00

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1220-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 267,000.00

1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1111-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 199,000.00


1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1210-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 609,000.00

1281000 Unidad electromecanica 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1281-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 155,000.00

1040000 Auditoria interna 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1040-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 392,000.00


1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-02-04-01-1-01-01-00-1210-000 Compensación de Vacaciones 0 1,718,000.00

1210018 Bachillerato ingenieria en computacion alajuela fondos propios 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1210-018 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 702,000.00

1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1210-018 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 1,796,000.00

1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1210-027 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 1,353,000.00

1210018 Bachillerato ingenieria en computacion alajuela fondos propios 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1210-018



1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1210-027



1210018 Bachillerato ingenieria en computacion alajuela fondos propios 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1210-018 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 303,000.00

1113000 Asesoria legal 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1113-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 293,000.00

1263000 Conserjeria 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1263-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 313,000.00

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1282-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 108,000.00

1265000 Vigilancia 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1265-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 252,000.00

1281000 Unidad electromecanica 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1281-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 295,000.00

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1282-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 464,000.00

1263000 Conserjeria 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1263-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 352,000.00

1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1111-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 614,000.00

1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1210-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 339,000.00

1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1282-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 210,000.00

1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1210-000



1030000 Consejo institucional 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1030-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 285,000.00

1112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1112-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 275,000.00

1230000 Financiero contable 1 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1230-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 373,000.00

A partir del análisis de la proyección hecha a diciembre de 2018 de la partida de Remuneraciones, según los datos de la ejecución registrados a la segunda quincena del mes de noviembre de 2018, extraída del control presupuestario del sistema




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1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1264-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 200,000.00

1120000 Planificacion institucional 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1120-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 280,000.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1210-002 Prestaciones Legales 18,024,000.00 0

7482 1590002 Residencias estudiantiles cartago 3 0005-1-04-06-01-2-06-01-00-1590-002 Servicios Generales 35,000.00 0





7483 1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1590-000 Otros Útiles - Materiales y Suministros 54,713.00 0


7484 1550031 Actividades de extensión culturales y de desarrollo 3 0007-5-01-03-01-1-01-01-00-1550-031 Equipo de Comunicación 0 226,060.00







7485 1600001 Unidad de cultura 3 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1600-001 Textiles y Vestuario 31,330.00 0


7486 1550001 Programa seleccion de estudiantes 3 0005-1-01-01-01-1-01-01-00-1550-001 Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos 0 24,054.35



3 0007-5-01-07-01-1-01-01-00-1550-001 Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y 55,004.35 0

7487 1550010 Construc.de estilos de vida saludable 3 0005-2-99-04-01-3-03-01-00-1550-010 Textiles y Vestuario 150,000.00 0





7488 1385000 Lic en administracion de empresas 2 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-1385-000 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0 60,000.00








Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir las prestaciones legales de la señora Roxana Mesén. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones

Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las

obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas aprobadas por el Consejo Institucional".

Se requiere crear este objeto de gasto de Becas para brindar apoyo económico a los estudiantes residentes que requieren llevar cursos en el periodo de verano. Así mismo para cancelar monto adeudado producto de diferencial cambiario por la

compra de dos radios en Equipo e Comunicación y controlar el servicio de fumigación debido a que se tiene una plaga de roedores en la casita ubicada en residencias y se reqiere ejecutar lo más pronto antes de tener un problema de salud

generalizado en residencias.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de baterias de la grabadora asignada a la secretaría del Departamento.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de material de iluminación proyectado apra el FICCUA, así mismo para la compra de los últimos refrigerios para las actividades de cierre de grupos culturales, ritmo TEC, ancora

TEC y grupos deportivos que están en cierre.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto, para cubrir la compra de materiales (rollos de pelón) solicitado en aprovisionamiento para realización de trabajos de artes visuales en grupos docentes y grupos culturales.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para solventar algunas de las necesidades presentes y entre ellas se encuentra la adquisición de una pizarra acrílica trípode-movil para el uso de los miembros del CEA en las reuniones de

construcciones, revisión y validación de ítems de la prueba de aptitud académica y es por ello que se solicita contenido presupuestario en la partida para la compra respectiva.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la asignación de elaboración de Camisetas para los estudiantes líderes en Salud y otros útilies y materiales para la actividad de cierre de Lideres en Salud.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para posteriormente realizar otra modificación a la cuenta de Servicios Internos de la Unidad de Publicaciones.

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7489 3100000 Direccion centro academico de san jose 1 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-3100-000 Textiles y Vestuario 0 500,000.00




1 0007-5-01-01-01-1-01-01-00-3100-000 Maquinaria y Equipo para la Producción 0 50,000.00

7490 2090003 Ctro educación continua y transfer ctec 5 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-2090-003 Textiles y Vestuario 0 200,000.00



2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-2090-005 Servicio de energía eléctrica 350,000.00 0

7491 1480001 Carrera de gestión de turismo sostenible 2 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1480-001 Combustibles y Lubricantes 0 110,300.00


7492 2151002 Ctro. inv. y des. agric. tropico humedo 5 0005-1-08-99-01-1-01-01-00-2151-002 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 108,000.00



7493 1351014 Lic. ing. produccion industrial san carlos 2 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1351-014 Transporte dentro del País 0 85,000.00






2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-2090-005 Servicio de energía eléctrica 920,000.00 0

7494 1330000 Escuela diseño industrial 2 0005-1-08-08-01-1-01-01-00-1330-000




7495 1130002 Laboratorio institucional de microcomputadoras 1 0007-5-01-05-01-1-01-01-00-1130-002 Equipo y Programas de Cómputo 0 3,400,000.00


1130000 Depto. adm. y tecnologias de informacion y comunicacion 1 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1130-000 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de 3,600,000.00 0

7496 1470002 Escuela de ciencias del lenguaje-fdu 2 0007-5-02-01-01-2-09-01-00-1470-002 Edificios 0 25,225.00



2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2090-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 1,175,000.00


2200000 Devesa san carlos 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2200-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 4,214,000.00

7499 1262001 Unidad de transportes institucional 1 0005-1-08-05-01-1-01-02-00-1262-001 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 1,650,000.00 0

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir el servicio de transporte y víaticos para lo que resta del año.

Se requiere el aumento de esta partida de electricidad para pagar el servicio para lo que falta del año, -se adjunta proyección-.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias del CARRERA DE GESTIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el

encargado de la unidad ejec. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero Contable

asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la ejecución

por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para reparar el equipo dañado.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para contar con el suficiente presupuesto para pagar el servicio de electricidad para lo que falta del año en la Sede de San Carlos.

Se solicita el aumento de este objeto de gasto para la compra de materiales para el taller donde los estudiantes de la Escuela realizan las maquetas de los cursos de Diseño III, DiseñoV, Diseño VII, Ergonomía y Procesos de Manufactura.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto ya que se requiere reemplazar el banco de batería de la UPS que da sioporte al cuarto de comunicaciones del LAIMI 2 y brindar conexión a los esdificios del ESTE.

Se requiere dar contenido a este objeto de gasto para cubrir los costos de los Servicios de Transporte que brinda las Institución por concepto de Transporte.







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1265001 Unidad de vigilancia institucional 1 0005-1-08-99-01-1-01-02-00-1265-001 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 500,000.00





7500 1265000 Vigilancia 1 0005-2-99-06-01-1-01-01-00-1265-000 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 0 14,700.00





1262001 Unidad de transportes institucional 1 0005-1-08-05-01-1-01-02-00-1262-001 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 350,000.00 0

191,003,395.89 191,003,395.89

47 7501 1701016 Talleres ludico creativos 4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1701-016 Becas Estudiante Asistente Especial 0 150,000.00






7502 1320011 Nuevas tecnologías de información acceso 2 0005-1-05-04-01-3-03-01-00-1320-011 Viáticos en el Exterior 0 800,000.00


7503 1801001 Fondo de beca estudiante asistente especial 4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1801-001 Becas Estudiante Asistente Especial 600,000.00 0

1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios Aduaneros 0 150,000.00


7504 1712000 Centro de vinculacion 4 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1712-000 Transporte dentro del País 0 100,000.00



7505 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0007-5-01-06-01-2-08-01-00-1701-131 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0 52,160.30

4 0007-5-02-99-01-2-08-01-00-1701-131 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 52,160.30 0

7506 1450017

Evaluación de proteínas humanas de interés biomédico mediante

eséctroscopia 4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1450-017 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 20,000.00



4 0005-2-99-04-01-2-40-01-00-1450-017 Textiles y Vestuario 0 500








Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de cubrir las necesidades y cubrir pagos por dicho concepto para lo que falta del año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con el fin de cubrir las necesidades y cubrir pagos por dicho concepto para lo que falta del año.

Subtotal Grupo 46 :

Se debe aumentar estos objetos de gasto para poder contar con el isntructor del taller en el curso anual de formación lídica, así como cubrir los costos de Alimentación del conversatorio que se realizará en diciembre, por lo que se reduce la

partida de viáticos, tintas , pinturas y diluyentes y Bacas ya que no se requirió utilizar por lo que resta del periodo.

Se requiere el aumento en este objeto de gasto para realizar el pago de Libro Comisión TICES, de CONARE, se desarrolló un libro que se sometió a análisis de la editorial del TEC para su publicación en versión digital o ebook, por cuestiones de

tiempo, no se pudo tramitar por el centro de publicaciones ya que cerraron la recepción de trabajos y tienen mucha carga para el cierre de año. Por lo tanto, la posibilidad que estamos trabajando con la Editorial es hacerlo por medio de un

tercero y contratar los servicios para maquetación, diagramación y demás para la generación del libro electrónico.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de estudiantes asistentes especial en investigación y extensión, para lo que falte del año.

Se requiere del aumento de este objeto de gasto para reforzar la partida de Servicios Internos de Transporte para las distintas giras y actividaes que participan los funcionarios del Centro de Vinculación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ajustar al pago, por diferencial cambiario,N° OP-0041242-18.-adjunto-

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la adquisición de Herramientas e instrumentos de laboratorio, para lo que falta del año, las partidas a disminuir no afectan los objetivos del proyecto.

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7507 1801046 Fondo de innovación y transferencia tecnológica 4 0005-1-04-02-01-2-08-01-00-1801-046 Servicios Jurídicos 0 200,000.00


7508 1510088

Desarrollo de un sistema de diagnóstico de fusarium oxisporum f.sp

cubense raza 4 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1510-088 Alimentos y Bebidas 0 80,575.00





7509 2151004 Ganado de carne 5 0005-2-02-03-01-2-10-01-00-2151-004 Alimentos y Bebidas 0 100,000.00




7510 3100012

Plan piloto para empoderamiento de la población de sentamientos

informales para 4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-3100-012 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 76.67


4 0005-2-04-01-01-2-24-01-00-3100-012 Herramientas e Instrumentos 0 300




7511 1701183 Subcomisión de capacitación interuniversitaria 4 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-183 Alimentos y Bebidas 0 200,000.00




7512 1385000 Lic en administracion de empresas 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1385-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 1,190,000.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Carton e Impresos 1,190,000.00 0

7513 1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1114-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 94,267.58




7514 1120000 Planificacion institucional 1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1120-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 262,500.00



7515 2090021 Ctec-ventas de bienes y servicios 5 0005-1-05-01-01-2-21-01-00-2090-021 Transporte dentro del País 0 300,000.00

5 0005-1-08-07-01-2-21-01-00-2090-021 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario 300,000.00 0

7516 1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-1-05-04-01-1-01-01-00-1210-000 Viáticos en el Exterior 0 1,339,800.00

1 0005-1-01-99-01-1-01-01-00-1210-000 Otros alquileres 0 97,000.00



1274001 Unidad de publicaciones institucional 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1274-001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 1,558,300.00 0

1 0005-1-03-03-01-1-01-02-00-1274-001 Impresión - Encuadernación y Otros 1,339,800.00 0

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir necesidades del Fondo de Innovación para lo que falta del año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de reactivos como medios de cultivo y kit de miniprep para el proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de combustibles que se adquiera por medio de tarjetas y otros de uso de fincas.

Se requiere el auemnto de este objeto de gasto para el pago de estudiantes de asistencia especial que colaboran con el Proyecto de Extensión, las partidas a disminuir no afectan los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de estudiantes asistentes para lo que falta del año, para el proyecto.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias de BACH. EN ADMIN. EMPRESAS. lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad




Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para realizar diferentes viajes a las diferentes sedes y Impresión y encuadernación para los diferentes trabajos a realizar en la Oficina de Ingeniería.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra urgente la Unidad de Fijación KM-BHC3350 para impreora KONICA. También se requiere comprar cartuchos para la impresora utilizada por la dirección.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto debido que urge adquirir de dos ventiladores del equipo de aire acondicionado que presentó una falta imprevista y esto provocó que todo el sistema de aire dejara de funcionar, lo que provoca

que no se den las condicines optimas para realizar las diferentes reuniones y sesiones de trabajo en las instalaciones.

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7517 1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1274-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 17,650.00






1 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1274-000 Repuestos y Accesorios 1,043,117.00 0

7518 1460080

Análisis de flujos metabólicos compartimentalizados en microalgas

autóctonas de 4 0005-2-99-02-01-3-07-01-00-1460-080




7519 1490005

Desarrollo de un sistema de estudios in-vitro adaptable en equipo de

pruebas din 4 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1490-005 Herramientas e Instrumentos 0 110,000.00


7520 1510090


asociadas a nidos de 4 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1510-090 Herramientas e Instrumentos 0 43,000.00


7521 1490019

Producción de aleaciones de titano nano-estrucuturas por

deformación plástica se 4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1490-019




7523 1341014


para estructura 4 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1341-014 Materiales y Productos de Plástico 0 60,000.00



7524 1401064 Eflora 2.0. herbario digital 4 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1401-064 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 1,500,000.00

1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1701-001 Becas Estudiante Asistente Especial 1,500,000.00 0

7525 1510052

Ecología de listeria monocytogenes en suelos de costa rica: estudio

ambiental de 4 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1510-052 Combustibles y Lubricantes 0 24,619.00






7526 1401053 Desarrollo de la segunda generación de mejoramiento genét 4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1401-053 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 1,312.00





7527 1401068

Desarrollo de un programa de mejoramiento genético contra

enfermedades de teca ( 4 0005-1-04-01-01-2-08-01-00-1401-068 Servicios Médicos y de Laboratorio 0 230,000.00


7528 3100000 Direccion centro academico de san jose 1 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-3100-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 485,000.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto ya que se requiere la adquisición de remas de papel y cartuliza barnizable y papel de encuadernación, así como la compra de moldes para barnizados y troquelados a ser utilizadas en diferentes

solicitudes planteadas por escuelas y departamentos. El presupuesto desminuido en la V.Administración no afecta las actividades ordinarias de esta dependencia.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de cilindros de impresión de la Prensa digital, Versan 180.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto con la finalidad de comprar diferentes instrumentos que se requieren en el laboratorio como lo son pipetas, brobetas y otros.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de biopolimero PCL.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para completar la compra de un producto químico que fue más caro de lo presupuestado.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para reforzar la partida de otros productos químicos para la compra de reactivos diversos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para realizar procedimiento administrativo, compra de reactivos.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de estudiantes asistentes para lo que resta del año, la partida a disminuir no afecta las actividades ordinarias para lo que resta del año.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de medios de cultivos, reactivos de laboratorio y soluciones. Además se requiere más presupuesto para mandar a secuenciar ADN y cincluir con los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para reponer cristalería de laboratorio que se han desgastado por el uso continuo de los mismos, las partidas a disminuir no afectan los objetivos del proyecto.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de reactivos para los ensayos de laboratorio, la partida a disminuir no afecta los objetivos del proyecto.

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1 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-3100-000 Dedicación Exclusiva 485,000.00 0

7529 1320046 líneas estratégicas vic. docencia fondo sistema 2 0005-0-03-99-01-3-03-01-00-1320-046 Otros incentivos salariales 0 4,100,000.00


7530 1703001 Ventas editorial tecnologica 4 0005-0-01-01-01-2-23-01-00-1703-001 Sueldos para cargos fijos 0 12,000.00

4 0005-0-03-01-02-2-23-01-00-1703-001 Anualidades 4,000.00 0


7531 1112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1112-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 31,870.00 0

1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1320-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 261,000.00 0

1320042 Area lic.ing.en mecatrónica 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1320-042 Sueldos para cargos fijos 355,000.00 0

1330000 Escuela diseño industrial 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1330-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 47,500.00 0

1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1341-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 93,000.00 0

1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1360-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 5,000.00 0


1421000 Escuela ingenieria agricola 2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1421-000 Otros incentivos salariales 365,000.00 0

1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1431-000 Sueldos para cargos fijos 360,000.00 0

1440000 Escuela de matematica 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1440-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 115,000.00 0

1450000 Escuela de fisica 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1450-000 Anualidades 1,230,000.00 0

1460000 Escuela de quimica 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1460-000 Sueldos para cargos fijos 730,000.00 0




1520000 Escuela de educacion tecnica 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1520-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 5,710.00 0

1401000 Escuela ingenieria forestal 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1401-000 Dedicación exclusiva 31,000.00 0

1381000 Escuela de administración de empresas 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1381-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 24,625.00 0

1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1590-000 Décimo tercer mes 1,750.00 0

1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1801-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 4,775.00 0

4 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1801-000




2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-2090-000 Dedicación Exclusiva 100,000.00 0




1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1210-027





1450000 Escuela de fisica 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1450-000 Décimo tercer mes 0 3,240,030.00

1381000 Escuela de administración de empresas 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1381-000 Décimo tercer mes 0 4,323,000.00

Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir el pago de dedicación exclusiva de Ronald Bonilla. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones




de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de sueldos para cargos fijos . La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c,



A partir del análisis de la proyección hecha a diciembre de 2018 de la partida de Remuneraciones, según los datos de la ejecución registrados a lasegunda quincena del mes de noviembre de 2018, extraída del control presupuestario del sistema

de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para dar contenido presupuestario a las partidas y ajustarlas según lo estimado a diciembre del

centro funcional 568 Ventas Editorial Tecnológica. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la

solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Lo anterior, siempre que no varíe la cantidad y tipos de plazas

aprobadas por el Consejo Institucional".

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7532 1383000 Administracion de empresas san jose 2 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1383-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 853,000.00

1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1373-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 165,000.00

1383000 Administracion de empresas san jose 2 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1383-000



1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1373-000



1383000 Administracion de empresas san jose 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1383-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 2,792,000.00

1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-1373-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 1,191,000.00

1383000 Administracion de empresas san jose 2 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1383-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 142,000.00

1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1373-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 27,000.00

1383000 Administracion de empresas san jose 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1383-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 2,630,000.00

1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1373-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 511,000.00

1383000 Administracion de empresas san jose 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1383-000 Décimo tercer mes 0 2,400,000.00

1373000 Ingenieria en computacion - san jose 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1373-000 Décimo tercer mes 0 368,000.00


7533 2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2105-003 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 247,000.00

2102000 Restaurante san carlos 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2102-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 49,000.00

2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2101-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 159,000.00

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2090-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 1,260,000.00

2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2105-003



2102000 Restaurante san carlos 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2102-000



2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2101-000



2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2090-000



2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2105-003 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 63,000.00

2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2101-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 3,000.00

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2090-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 3,245,000.00

2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2105-003 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 13,000.00

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2090-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 130,000.00

2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2105-003 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 761,000.00

2102000 Restaurante san carlos 5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2102-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 152,000.00

2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2101-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 490,000.00

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2090-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 2,711,000.00

2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-2105-003 Décimo tercer mes 0 126,000.00

2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-2101-000 Décimo tercer mes 0 714,000.00

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-2090-000 Décimo tercer mes 0 1,902,000.00

5 0005-0-02-04-01-1-01-01-00-2090-000 Compensación de Vacaciones 0 500,000.00






Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir las prestaciones legales del profesor Manuel Murillo . La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones



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7534 1375000 Centro de inv. en computacion 2 0005-6-02-02-08-1-01-01-00-1375-000 Becas Estudiante Asistente Especial 0 42,940.00










7535 1490000 Escuela de ciencia e ing. de los materiales 2 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1490-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 313.28



7536 1460054

Análisis de flujos metabólicos como línea base para ingeniería

metabólica de e 4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1460-054





7537 1412000 Escuela de arquitectura y urbanismo 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1412-000 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 48,000.00









7538 1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1431-000 Textiles y Vestuario 0 63,400.00







7539 1550008 Artic.politicas de accesib.educ.superior 3 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1550-008 Impresión - Encuadernación y Otros 0 3,000.00


7540 1111004 Comision para personas con discapacidad 1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1111-004 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 300

1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1111-004 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 600


1 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1111-004 Impresión - Encuadernación y Otros 0 100


7541 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-06-01-1-01-02-00-1210-002 Servicios Generales 0 8,760,000.00




Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para realizar las compras de productos para las actividades ordinarias del Centro de Investigación en Computación.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir gastos por fotocopias por lo que resta del año 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para la compra de reactivos, las partidas a disminuir no afecta los objetivos del proyeto.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la compra de tintas, resmas de papel, extensiones y artículos de oficina para el desarrollo de las labores académicas administrativas de la escuela, las disminuciones se fundamentan en el

hecho que con los nuevos saldos disponibles se pueda seguir atendiendo las necesidades ordinarias de la escuela.

Se requiere el aumento de estas partidas, para cubrir las necesidades operacioneles para lo que falta del año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para ajustar el pago de servicios profesionales para lo que falta del año 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cumplir con las actividades requeridas del proyecto para lo que falta del año.

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1 0005-1-02-01-01-1-01-02-00-1210-002 Servicio de agua y alcantarillado 1,000,000.00 0

1 0005-1-02-04-02-1-01-02-00-1210-002 Teléfono 7,760,000.00 0

7542 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-01-01-01-1-01-02-00-1210-002 Combustibles y Lubricantes 0 1,522,000.00


7543 1600001 Unidad de cultura 3 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1600-001 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 80,000.00



7544 2102000 Restaurante san carlos 5 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-2102-000 Útiles y Materiales de Limpieza 0 1,100,000.00



7545 1450019

Ventanas termocrómicas basadas en vanadio y matricespoliméricas

con cristales lí 4 0005-2-99-03-01-2-08-01-00-1450-019 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 8,520.00








7546 1490021

Transporte de contaminantes atmosféricos en el valle central

occidental: identif 4 0005-2-03-06-01-3-03-01-00-1490-021 Materiales y Productos de Plástico 0 20,000.00

4 0005-2-01-04-01-3-03-01-00-1490-021 Tintas- Pinturas y Diluyentes 0 457.94





4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1490-021 Utiles y Materiales Médico - Hospitalario y de 52,121.94 0



7547 2101004 Fortalecimiento posgrado 4 0005-6-02-02-08-2-24-01-00-2101-004 Becas Estudiante Asistente Especial 0 400,000.00

4 0005-6-02-02-09-2-24-01-00-2101-004 Actividades Estudiantiles en el Exterior 400,000.00 0

7548 1421014

Modelación hidrodinámica y de transporte de sedimentos - cuenca

río matina 4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1421-014 Otros Utiles - Materiales y Suministros 0 1,946.90








7549 1412003

Implementación de la realidad aumentada como herramienta para la

puesta en valor 4 0005-1-03-03-01-2-40-01-00-1412-003 Impresión - Encuadernación y Otros 0 4,500.00

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir los pagos de los servicios de agua y electricidad lo que corresponda a los meses faltantes de este periodo.-adjunta proyección-

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir el pago por este concepto para lo que resta de este periodo 2018.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para cubrir factura de impresiones realizadas para actividad del Búho de Oro cursos de artes dramáticas y servicios generales para el lavado de vestuario y materiales de la bodega de teatro luego de

caída de polvo por cambio de techo.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para concluir con el cambio del techo de la soda que se encuentra en las estado.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para realizar la compra de diferentes materiales necesarios para la realización de sintesis de compuestos de dióxido de vanadio con diferente dopaje.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para el pago de análisis químicos (TGA), para la compra de papel para la recoleción de contaminantes, para la compra de pastillas octogonales, para la compra de guantes y para la compra de glicerina

para análisis de las velas.

Se debe aumentar este objeto de gasto para atender solicitudes de becas cortas para estudiantes de posgrado.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de artículos requeridos en campo y oficina.

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7550 1510108

Bases moleculares de la interacción y la degradación de la

membrana basal vascul 4 0005-2-01-99-01-3-03-01-00-1510-108 Otros Productos Químicos 0 5,978.00


7551 1510097

Determinación de la tasa de regeneración en heridas cutáneas

aplicando células 4 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1510-097 Herramientas e Instrumentos 0 72,500.00









7552 1360039


ser usadas e 4 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1360-039 Equipo y programas de cómputo 0 452,000.00






7553 1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0007-5-01-03-01-1-01-01-00-1580-000 Equipo de Comunicación 0 35,000.00










7554 1381002 Incubadora de empresas (admiistracion de empresas) 2 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1381-002 Alimentos y Bebidas 0 34,293.00






2 0005-1-04-04-01-1-01-01-00-1381-002 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 680,400.80 0

7555 1030000 Consejo institucional 1 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1030-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 100,000.00


Se requiere aumentar estos objetos de gasto para concluir algunos pendientes de modificaciones en el código de aplicación movil y productos de papel para cubrir el saldo pendiente de Publicaciones.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de pipetas serológicas para los expertos relacionados al proyecto. Esta modificación ayudará al correcto cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto y optimiza la ejecución

presupuestaria del 2018.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para llevar a cabo los objetivos de este proyecto, es necesario utilizar fondos en la compra de reactivos para el cultivo celular así como diversos materiales destinados a la investigación, el cultivo de

células madre mesenquinales requiere de estos suplementos. Además de ello, es necesario realizar giras continuas a la UCR, para el mantenimiento de los animales de laboratorio a los que se realiza los tratamientos como prueba piloto del

proyecto por lo que se requiere dinero de viáticos y alimentos. las disminuciones no afecta los objetivos del proyecto.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para atender modificaciones y mantenimiento de las plan tas de pruebas y sistemas de control necesarias en el proyecto de investigación.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la instalación de polarizado en ventanas de oficinas del Departamento de Orientación y Psicología, para garantizar privacidad durante la atención psicológica. La cantidad de otros útiles - materiales

Se debe aumentar este objeto de gasto para el pago de consultoría para los estudiantes emprendedores en diferentes áreas.

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7556 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1210-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 350,000.00



1250000 Aprovisionamiento 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1250-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 5,600,000.00 0

7558 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0007-5-01-99-01-1-01-01-00-1210-027 Maquinaria y Equipo Diverso 0 11,000.00









7559 1274001 Unidad de publicaciones institucional 1 0005-2-03-06-01-1-01-02-00-1274-001 Materiales y Productos de Plástico 0 200,000.00




7560 1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-1-02-04-02-1-01-02-00-1320-005 Teléfono 0 3,000,000.00


7561 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1701-001 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0 500,000.00

4 0007-5-01-01-01-2-40-01-00-1701-001 Maquinaria y equipo para la producción 500,000.00 0

7562 1460069

Estudio preliminar de contaminantes orgánicos persistentes en aire

en costa rica 4 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1460-069 Otros Productos Químicos 0 180,145.00






7563 1280001 Administracion de mantenimiento institucional 1 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1280-001 Equipo y Programas de Cómputo 0 22,500,000.00

1 0007-5-02-07-01-1-01-02-00-1280-001 Instalaciones 22,500,000.00 0

7564 3100000 Direccion centro academico de san jose 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-3100-000 Décimo tercer mes 0 780,000.00

1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-02-01-01-1-01-01-00-1210-000 Tiempo extraordinario 780,000.00 0

7565 1282000 Unidad obras civiles 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1282-000 Décimo tercer mes 0 344,000.00

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir solicitud de compra N°240853, la factura es en dólares, que por motivo de su fluctuación del tipo de cambio, presenta una diferencia en el costo por lo que se debe ajustar al tico de cambio del

día, que es mayor a lo proyectado.

Se debe aumentar este objeto de gasto para el pago de asistencias para la colaborar con la Unidad de Contabilidad en proyecto de toma física y Unidad Institucional de gestión Ambiental y Seguridad Laboral (GASEL) en el levantado de datos

indicadores de accidente laborales en la Institución, se adjunta el AVAL VIESA-1740-2018.

Se debe aumentar este objeto de gasto para pagar la mensualidad de inscripción del Sistema de Compras Públicas (SICOP), de los meses de setiembre a noviembre 2018. Se indica que la disminución no afecta las actividades ordinarias de la

VAD.

Se debe aumentar este objeto de gasto para solventar el pago de servicios pendientes de recolección de residuos.

Se debe aumenta este objeto de gasto para la compra de cilindros de impresión de la Prensa Digital VERSAN180

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir los pagos por dicho concepto de Servicios de Agua para lo que resta del periodo 2018. La partida a disminuir TELEFONO, no afecta el objetivo de la Vicerrectoría de Docencia.

Se requiere dar contenido para cubrir un complemento para un generador eléctrico para el Laboratorio.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto ya que se va iniciar el análisis de los muestreos cargados por la Técnica de GC-MS y puede requerir también HPLC-MS por los que se requieren jeringas especiales, viales que requieren fondos,

adicionalmente se requiere comprar critalería de rutina, que se hizo necesaria en el laboratorio ocupado en el edificio nuevo. Adicionalmente se había previsto que alguna gira requiera alquiler de vehículo 4X4 de no estar disponible un vehículo

Institucional, pero no ha sido necesario y el programa de giiras de muestreo de este año está casi finalizando.

Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para la instalación de cableado estructurado en cobre en Edificio CONICIT y Aula 420 del Campus Local San José, es referente a las modificación Doc#7439-7379.

Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir el tiempo extraordinario de la Vicerrectoría de administración. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de



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1281000 Unidad electromecanica 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1281-000 Décimo tercer mes 0 212,000.00

1265000 Vigilancia 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1265-000 Décimo tercer mes 0 231,000.00

1263000 Conserjeria 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1263-000 Décimo tercer mes 0 311,000.00

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1250-000 Décimo tercer mes 0 308,000.00

1230000 Financiero contable 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1230-000 Décimo tercer mes 0 1,039,000.00

1220000 Recursos humanos 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1220-000 Décimo tercer mes 0 252,000.00

1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1210-027 Décimo tercer mes 0 572,000.00

1210018 Bachillerato ingenieria en computacion alajuela fondos propios 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1210-018 Décimo tercer mes 0 596,000.00

1210017 Centro academico alajuela fondos propios 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1210-017 Décimo tercer mes 0 299,000.00

1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1210-000 Décimo tercer mes 0 936,000.00

1120000 Planificacion institucional 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1120-000 Décimo tercer mes 0 267,000.00

1111000 Direccion de rectoria 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1111-000 Décimo tercer mes 0 554,000.00

1040000 Auditoria interna 1 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1040-000 Décimo tercer mes 0 379,000.00

1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-02-01-01-1-01-01-00-1210-000 Tiempo extraordinario 6,300,000.00 0

7566 3100001 Centro academico institucional 1 0005-1-02-04-02-1-01-02-00-3100-001 Teléfono 0 700,000.00

1 0005-1-02-01-01-1-01-02-00-3100-001 Servicio de agua y alcantarillado 700,000.00 0


3100001 Centro academico institucional 1 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-3100-001 Servicio de energía eléctrica 1,000,000.00 0

7568 1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1560-000 Alimentos y Bebidas 0 8,985.00


3 0005-2-01-04-01-1-01-01-00-1560-000 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 925

3 0005-1-05-02-01-1-01-01-00-1560-000 Viáticos dentro del País 0 400


7569 1210032 Programa de sostenibilidad 1 0007-5-01-01-01-1-01-01-00-1210-032 Maquinaria y equipo para la producción 700,000.00 0

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1210-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 700,000.00

7570 1550006 Partidas institucionales viesa 3 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-1550-006 Servicio de energía eléctrica 0 600,000.00


7571 1550034 Centro de las artes 3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1550-034 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 40,000.00






7572 1381000 Escuela de administración de empresas 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1381-000 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 50,304.16





7573 1381000 Escuela de administración de empresas 2 0005-1-03-03-01-1-01-01-00-1381-000 Impresión - Encuadernación y Otros 0 200,000.00


7574 1330014


biomecánico virtu 4 0005-2-04-01-01-2-40-01-00-1330-014 Herramientas e Instrumentos 0 10,000.00

Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir el tiempo extraordinario de la Vicerrectoría de administración. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de



Se requiere el aumento de estos objetos de gasto para cubrir los pagos del servicio de agua para lo que resta del año.-se adjunta proyección-

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de servicio de electricidad, para cubrir los pagos por dicho concepto para lo que resta el periodo 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para atender diferentes actividades de pago del Dpto. de Servicios Bibliotecarios y dar mayor liquidez presupuestaria a esta partida para lo que falta del año.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para el pago de OC20188796 y la OC20188999, según ajuste por la fluctuación del tipo de cambio.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para cubrir el pago del Servicio del agua para lo que resta del año 2018.

Se requiere el aumento de este objeto de gasto para completar las necesidades consumibles de trabajo técnico en cabina de materiales de uso en eventos de representación institucional como picheles y vasos.

Se debe aumentar este objeto de gasto con el fin de darle contenido presupuestario posteriormente a la partida de Servicios Internos Unidad de Transportes para cubrir gastos para lo que falta del año.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la impresión de libretas para la Bienvenida de estudiantes y reunión de profesores.

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7575 1510100


de la híp 4 0005-1-04-99-01-2-40-01-00-1510-100 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 25,900.00




7576 1510099


neuregulina-2 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1510-099 Otros Productos Químicos 0 55,000.00


7577 1510103


importancia biom 4 0005-2-99-05-01-2-40-01-00-1510-103 Útiles y Materiales de Limpieza 0 575










7578 1320043 Area doctorado ingenieria 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1320-043 Otros Utiles - Materiales y Suministros 0 3,622.00





7579 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1374-000 Alimentos y Bebidas 0 40,000.00


7580 1320004 Area doc.en ciencias naturales p/desarro 2 0005-1-04-99-01-2-03-01-00-1320-004 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 250,000.00


7581 1510001 Centro inv. biotecnologia 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1510-001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 149,035.00


7582 1510001 Centro inv. biotecnologia 2 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1510-001 Combustibles y Lubricantes 0 2,000.00


7583 1460004 Carrera de ingenieria ambiental 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1460-004 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 54,443.00


Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de cartuchos de impresión 3D para la elaboración de prototipos de prueba.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de materiales generales para la investigación, como puntas, tubos, entre otros, estos son indispensables para la realización de experimentos del proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de materiales de oficina para llevar a cabo labores relacionadas con el proyecto.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de instrumentos de laboratorio, así como las partidas de viáticos dentro del país y combustible para la participación en un congreso para presentar los resultados del proyeto. Estas

modificaciones formalecen el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir la actividad de integración de estudiantes de Doctorado del TEC y UCR.

Se debe aumentar este objeto de gasto para con el fin de realizar el pago de un dispositivo de comunicación por el diferencial cambiario $, para la carrera de Ing. en Computación del Centro Académico de Alajuela.

Se debe aumentar este objeto de gasto debido a las reuniones programadas con autoridades de las tres Universidades debido al cambio de Coordinación del Área.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaiones, para atender las actividades ordinarias de CENTRO INV. BIOTECNOLOGIA, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad




Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaiones, para atender las actividades ordinarias de CENTRO INV. BIOTECNOLOGIA, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad




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7584 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1210-027 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 400,000.00


7585 2188000 Bach. ing. en computacion, san carlos 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2188-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 606,000.00

2187000 Bach. en admin. empresas, san carlos 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2187-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 995,000.00

2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2162-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 1,821,000.00

2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2161-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 521,000.00

2160010 Gestion de turismo rural sostenible 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2160-010 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 331,000.00

2151000 Escuela agronomia san carlos 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-2151-000 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 1,250,000.00

1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-0-05-03-01-1-01-01-00-1360-016 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 1,436,000.00

2188000 Bach. ing. en computacion, san carlos 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2188-000



2187000 Bach. en admin. empresas, san carlos 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2187-000



2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2162-000



2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2161-000



2160010 Gestion de turismo rural sostenible 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2160-010



2151000 Escuela agronomia san carlos 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-2151-000



1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-0-05-02-01-1-01-01-00-1360-016



2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2161-000 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 623,000.00

2160010 Gestion de turismo rural sostenible 5 0005-0-05-01-01-1-01-01-00-2160-010 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 545,000.00

2188000 Bach. ing. en computacion, san carlos 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2188-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 101,000.00

2187000 Bach. en admin. empresas, san carlos 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2187-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 45,000.00

2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2162-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 64,000.00

2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2161-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 43,000.00

2160010 Gestion de turismo rural sostenible 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2160-010 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 55,000.00

2151000 Escuela agronomia san carlos 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-2151-000 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 74,000.00

1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-0-04-05-01-1-01-01-00-1360-016 Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo 0 119,000.00

2188000 Bach. ing. en computacion, san carlos 5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2188-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 1,870,000.00

2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2162-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 1,327,000.00

2161000 Escuela ciencias naturales y exactas 5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2161-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 774,000.00

2160010 Gestion de turismo rural sostenible 5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2160-010 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 1,023,000.00

2151000 Escuela agronomia san carlos 5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-2151-000 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 857,000.00

1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-0-04-01-01-1-01-01-00-1360-016 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 1,428,000.00

5 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1360-016 Décimo tercer mes 0 1,461,000.00


Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias de CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la




Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias de UNIDAD INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y SEGURIDAD LABORAL lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada

por el encargado de la unidad ejecutora. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero

Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la

ejecución por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".




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7586 1320003 Area lic.ing.en computadores 2 0005-2-99-07-01-1-01-01-00-1320-003 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 44,000.00














135,157,259.43 135,157,259.43

48 7587 1320040 Proyecto banco mundial fondos propios 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1320-040 Décimo tercer mes 0 625,000.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1210-002 Prestaciones Legales 625,000.00 0

7588 2151004 Ganado de carne 5 0005-0-04-01-01-2-10-01-00-2151-004 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 14,000.00


7589 2151008 Planta de matanza 5 0005-0-04-01-01-2-10-01-00-2151-008 Contribución patronal al Seguro de Salud de la 0 73,000.00


7590 2151064 Unidad de cultivo 5 0005-0-05-01-01-2-10-01-00-2151-064 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la 0 38,000.00


7591 1550003 Fondo solidario de desarrollo estudiantil 3 0005-6-02-02-06-2-22-01-00-1550-003 Becas Horas Estudiante y Asistente 0 500,000.00

3 0005-6-02-02-05-2-22-01-00-1550-003 Becas Tutorías Estudiantiles 0 500,000.00

3 0005-6-02-02-06-2-22-01-00-1550-003 Becas Horas Estudiante y Asistente 1,000,000.00 0

7592 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1210-027 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 50,000.00


1210033 Manejo de residuos 1 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1210-033 Materiales y Productos de Plástico 65,000.00 0


7593 2151063 Produccion animal 5 0005-2-01-04-01-2-10-01-00-2151-063 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 100,000.00

Se debe aumentar estos objetos de gasto para alimentos y bebidas para taller de estudiantes potenciales para la Carrera y reuniones de trámites de Revisión Curricular del Plan 2100, Además compra de bases metálicas para la instalación de

pantallas en salas de reuniones, compra de tintas para las impresoras, regletas y extensiones para uso en espacios del edificio F2, repuestos para uso de laboratorios especializados del área académica y útiles de oficina para actividades

docentes y administrativas. Lo anterior, en cumplimiento de cada una de las actividades departamentales incluidas en el PAO 2018.

Subtotal Grupo 47 :

Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir las prestaciones legales de la señora Roxanna Mesén . La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de



Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir a diciembre lo correspondiente a Ganado de Carne . La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de Modificaciones



Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir las a diciembre lo correspondinete a la Planta y Matanza. La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de



Se necesita realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para cubrir a diciembre lo correspondiente a la Unidad de Cultivo . La modificación se aplicará según el Artículo 7, inciso c, del Reglamento de



Se requiere el aumento en este objeto de gasto para reforzar el pago de becas de horas asistentes según la necesidad y cubrir lo que resta del año 2018.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para adquirir tanquetas para la disposición de residuos de aceite y vidrio y en Becas para la cancelación de servicio de estudiantes en la oficina de GASEL.

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7594 1411000 Escuela ingenieria en construccion 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1411-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 200,000.00


7595 1401001 Vivero forestal 2 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1401-001 Materiales y Productos de Plástico 0 30,000.00










7596 1510001 Centro inv. biotecnologia 2 0005-1-08-05-01-1-01-01-00-1510-001 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 0 96,421.23



7597 1450000 Escuela de fisica 2 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1450-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 100,000.00


7598 1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-2-03-06-01-1-01-01-00-1341-000 Materiales y Productos de Plástico 0 110,000.00





7599 2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0005-2-01-04-01-1-01-02-00-2101-001 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 4,000,000.00

5 0005-2-03-02-01-1-01-02-00-2101-001 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 3,000,000.00 0

5 0005-2-03-03-01-1-01-02-00-2101-001 Madera y sus Derivados 1,000,000.00 0


2105001 Servicios generales institucionales san carlos 5 0005-2-03-99-01-1-01-02-00-2105-001


Construcción y Mantenimiento 0 1,000,000.00


2101001 Direccion depto. advo. institucional 5 0005-2-03-05-01-1-01-02-00-2101-001 Materiales y Productos de Vidrio 0 1,000,000.00

7602 2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-02-01-01-1-01-01-00-2090-000 Tiempo extraordinario 230,000.00 0


2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-2105-003 Alimentos y Bebidas 0 270,000.00

7603 1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1590-000 Servicios Generales 34,500.00 0

1590001 Feria de la salud 3 0005-1-07-02-01-1-01-01-00-1590-001 Actividades Protocolarias y Sociales 0 34,500.00

Se debe aumentar este objeto de gasto para el pago de transporte de leche dos pinos.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias de Escuela Ing. en Construcción, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad




Se debe aumentar estos objetos de gasto para de acuerdo a los objetivos del vivero para la prepáración de la tierra, preparacipon de camas de germinación , siembra de semilla, repique de plántulas, desyerba, fertilización, riego, atención a

estudiantes y a clientes y mantenimiento de áreas verdes, con un funcionario que colabora en el vivero no es posible cubrir todas estas necesidades, por esta razón se hace necesario contratar por periodos cortos un colaborador que refuerce

estas labores. Las partidas a disminuir no efectan los objetivos del proyecto.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para realizar el pago de mantenimiento del vehículo asignado al CIB.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para abastecer a la Escuela de Fisica con las partidas que se indican para lo que falta del año 2018.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir compromiso de pago de solicitudes pendientes para finalizar el semestre y cubrir los cursos de verano 2018-2019.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para adquirir materiales de construcción para mantenimiento de edificios de la Sede.

Se debe aumentar este objeto de gasto para pagos de planilla correspondiente a funcionarios de la Sede.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cancelar planilla para lo que falta de este periodo por este concepto, correspondiente a funcionarios de la Sede de San Carlos.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para cancelar tiempo extraordinario de la Sede y cargas sociales para pagos de planilla correspondiente a funcionarios de la Sede.

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7604 1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1590-000 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 54,000.00




7605 1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-1-04-99-01-1-01-01-00-1590-000 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 20,000.00 0

1590004 Programa de odontología 3 0007-5-01-06-01-1-01-01-00-1590-004 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0 20,000.00

7606 1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-1-04-06-01-1-01-01-00-1590-000 Servicios Generales 15,000.00 0

1590004 Programa de odontología 3 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1590-004 Textiles y Vestuario 0 9,000.00


7607 1590002 Residencias estudiantiles cartago 3 0005-1-07-02-01-2-06-01-00-1590-002 Actividades Protocolarias y Sociales 0 200,000.00


7608 1130014 Sistema web institucional 1 0005-2-99-01-01-2-04-01-00-1130-014 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 20,000.00





1 0005-1-03-07-01-2-04-01-00-1130-014 Servicios de Transferencia Electrónica de 60,000.00 0



1 0005-2-02-02-01-2-04-01-00-1130-014 Productos Agroforestales 40,000.00 0

7609 2200000 Devesa san carlos 5 0007-5-01-03-01-1-01-01-00-2200-000 Equipo de Comunicación 0 23,227.00

5 0005-2-01-02-01-1-01-01-00-2200-000 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0 453



5 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-2200-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 800





7610 2200002 Revista ventana 5 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-2200-002 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 48,949.00


7611 2200004 Residencias estudiantiles san carlos 5 0005-1-08-01-01-2-05-01-00-2200-004 Mantenimiento de Edificios y Locales 0 150,000.00


7612 3100005

Transferencia de capacidades a las proveedurías de instituciones

estatales sobre 4 0005-1-04-99-01-2-24-01-00-3100-005 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 200,000.00


7613 1801006 Regionalizacion huetar atlantica y pacifico sur 4 0005-1-05-01-01-3-03-01-00-1801-006 Transporte dentro del País 0 90,000.00




Se debe aumentar este objeto de gasto para la cancelación de servicio de lavandería para lavar cortinas de tela del área de observación de enfermería.

Se debe aumentar este objeto de gasto para realizar fumigación anual de plagas en la Clínica de atención Integral, por recomendación de Ministerio de Salud.

Se debe aumentar este objeto de gasto para realizar fumigación anual de plagas en la Clínica de atención Integral, por recomendación de Ministerio de Salud.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la cancelación de servicio de lavandería para lavar cortinas de tela del área de observación de enfermería.

Se debe aumentar este objeto de gasto para brindar insumo alimenticios al personal y coordinadores de las residencias en actividades finales de este periodo, propias del programa.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de un chromecast (cable para ser utilizado en la conexión de la computadora con la pantalla), para el pago de Mailchimp, compra de soporte para pantalla, unajuste para la partida Equipo

de Comunicación y Servicios de Transferencias.

Se debe aumentar este objeto de gasto, dado que se contará con recursos para labores necesarias para el buen funcionamiento del Departamento, para la compra y pago de capacitaciones, reuniones, congresos, etc.

Se debe aumentar este objeto de gasto, dado que se contará con recursos para labores necesarias para el buen funcionamiento del Departamento, para la compra y pago de capacitaciones, reuniones, congresos, etc.

Se debe aumentar estos objetos de gasto ya que se requiere completar el pago de materiales solicitados, los cuales se compran en dólares, por lo que al darse el aumento en el costo del dolar, supero el monto proyectado.

Se debe aumentar este objeto de gasto, para el pago de apoyo de estudiantes en las capacitaciones a las proveedurías en el marco del proyecto de Extensión.

Se debe aumentar este objeto de gasto, para el pago de estudiantes para el apoyo en los proyectos y en el área administrativa.

130





7614 1709009

Desarrollo de productos agroindustriales de valor agregado con

cosmovisión indíg 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1709-009 Alimentos y Bebidas 0 50,000.00


7615 1708020


y conservar 4 0005-2-02-03-01-2-24-01-00-1708-020 Alimentos y Bebidas 0 177,000.00




7616 1130003 Datic - partida institucional 1 0005-2-99-04-01-1-01-02-00-1130-003 Textiles y Vestuario 0 318,000.00

1 0005-2-99-01-01-1-01-02-00-1130-003 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 1,600,000.00


1 0005-1-08-08-01-1-01-02-00-1130-003



1 0005-1-02-04-03-1-01-02-00-1130-003 Internet 1,600,000.00 0



1130012 Sistema expediente estudiantil y sistema de graduación 1 0005-1-04-99-01-2-04-01-00-1130-012 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 100,000.00 0

7618 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-2-99-03-01-1-01-02-00-1210-002 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 2,000,000.00

1 0007-1-06-01-03-1-01-02-00-1210-002 Seguro Obligatorio de Vehículos 2,000,000.00 0

7619 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1210-027 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 400,000.00


7620 3100000 Direccion centro academico de san jose 1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-3100-000 Combustibles y Lubricantes 0 500,000.00


7621 1550006 Partidas institucionales viesa 3 0005-1-02-04-02-1-01-02-00-1550-006 Teléfono 0 500,000.00

3 0007-1-06-01-03-1-01-02-00-1550-006 Seguro Obligatorio de Vehículos 500,000.00 0

19,765,250.23 19,765,250.23

49 7622 1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0007-5-01-04-01-1-01-01-00-1590-000 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 48,580.00


7623 1320065

Mejoramiento del espacio físico y del proceso de secado de pimienta

en la planta 4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1320-065 Otros Utiles - Materiales y Suministros 0 150,000.00




7624 1320065

Mejoramiento del espacio físico y del proceso de secado de pimienta

en la planta 4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1320-065 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 130,000.00


Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de empaques plásticos para almacenamiento de productos agroindustriales resultantes del proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir los gastos de asistencia especial que colaboran con la ejecución del proyecto para poder cubrir los meses de noviembre y diciembre.

Se debe aumentar estos objetos de gasto, para Internet por incremento por tipo de cambio en las últimas semanas, así mismo se requiere reforzar Equipo y programas de computo por la misma situación del tipo de cambio.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir pagos, que reflejan pago de más por la fluctuación del tipo de cambio.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias de UNIDAD INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y SEGURIDAD LABORAL lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada

por el encargado de la unidad ejecutora. La modificación fue planteada de acuerdo al artículo 7, inciso e, del Reglamento para la aplicación de Modificaciones Presupuestarias en el ITCR, que a continuación indica: "El Departamento Financiero

Contable asesorará y ejecutará la aplicación de solicitudes de modificaciones de oficio y sin límite de monto cuando: e-) Proponga solicitudes de modificación para Partidas Institucionales fundamentado en su análisis del comportamiento de la

ejecución por subpartida. El encargado del Programa de Administración deberá aprobar estas solicitudes".

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias de DIRECCION CENTRO ACADEMICO DE SJ. lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la




Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir el pago pendiente de Seguros Obligatorio de Vehículo, para lo que resta del año 2018.

Subtotal Grupo 48 :

Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de baterias para la grabadora asignada a la secretaría del Departamento.

Se debe aumentar este objeto de gasto para poder realizar las giras y visitas del proyecto, para lo que falta del año 2018.

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7625 1020000 Tribunal institucional electoral 1 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1020-000 Combustibles y Lubricantes 0 70,000.00


7626 1701005 Partidas institucionales v.i.e. 4 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-1701-005 Servicio de energía eléctrica 0 500,000.00


7627 1510034


potencial de in 4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1510-034 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 20,875.00





7628 1510053 Optimización de una plataforma bacteriana para la producción 4 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1510-053 Servicios Aduaneros 0 41,000.00


7629 1450013

Aplicación de la espectroscopia óptica al control de cualidad de los

productos f 4 0005-2-01-99-01-2-40-01-00-1450-013 Otros Productos Químicos 0 50,000.00



7630 1460068


pesados en 4 0005-2-99-02-01-2-08-01-00-1460-068












7631 1460067

Valoración de las propiedades magnéticas en bioindicadores y polvo

urbano, como 4 0005-2-99-99-01-2-08-01-00-1460-067 Otros Utiles - Materiales y Suministros 0 16,000.00








7634 1550008 Artic.politicas de accesib.educ.superior 3 0007-5-01-03-01-3-03-01-00-1550-008 Equipo de Comunicación 0 8,000.00


Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de materiales de aluminio que requiere el proyecto para lo que resta el año 2018.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias del Tribunal Institucional Electora (TIE) y según lo establecido en el PAO 2018; y la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el

encargado de la unidad ejecutora considerando las siguientes justificaciones: 1. El TIE realizará la capacitación y juramentación a las primeras personas delegadas del Centro Académico Alajuela y atenderá en ese Centro tres elecciones de la

Escuela de Ingeniería en Computación. 2. El TIE está realizando el proceso de elección de la Coordinación de la Unidad Desconcentrada de Ingeniería Electrónica, y se abrirá un recinto de votación en el Centro Académico Alajuela. La




Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir los pagos por dicho concepto por lo que resta del periodo.

Se debe aumentar este objeto de gasto, debido a que la solicitud de compra previa sufrió desajuste por la fluctuación del tipo de cambio a la fecha.

Se debe aumentar este objeto de gasto para el pago de envío de muestras a USA por medio de FEDEX, para análisis.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la adquisición de herramientas e instrumentos de laboratorio.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para cubrir las necesidades del proyecto por esos conceptos para lo que falta del año 2018.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para cubrir necesidades en el proyecto en esos rubros para lo que falta del año, las diminuciones no afectan los objetivos del proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para ajustar compra de tintas.

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7636 1306002 Centro de desarrollo acad. institucional 2 0005-2-01-04-01-1-01-02-00-1306-002 Tintas - Pinturas y Diluyentes 0 80,000.00



7637 1600004 Casa de la ciudad 3 0005-2-99-04-01-1-01-01-00-1600-004 Textiles y Vestuario 0 13,600.00



7638 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-02-99-01-1-01-02-00-1210-002 Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras 0 13,295,000.00

1 0007-5-02-01-01-1-01-02-00-1210-002 Edificios 13,295,000.00 0

7639 1460058

Dispositivos microfluidos para aplicaciones de caracterización de

impedancia elé 4 0005-2-01-99-01-2-08-01-00-1460-058 Otros Productos Químicos 98,000.00 0

1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1701-131 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 98,000.00

7640 1701131 Reserva proyectos de investigacion 4 0005-1-08-99-01-2-08-01-00-1701-131 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 0.4

4 0005-2-04-01-01-2-08-01-00-1701-131 Herramientas e Instrumentos 0.4 0

7641 1801008 Fondo de divulgación 4 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1801-008 Alimentos y Bebidas 0 80,000.00

4 0005-1-07-02-01-2-08-01-00-1801-008 Actividades Protocolarias y Sociales 80,000.00 0

7642 1360040

Gwsat: prototipo de monitoreo de humedales a través de un sistema

espacial tipo 4 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1360-040 Combustibles y Lubricantes 0 220,000.00





7643 1490020

Corrosión del concreto reforzado y degradación de sus propiedades

mecánicas (cod 4 0007-5-01-99-01-2-40-01-00-1490-020 Maquinaria y Equipo Diverso 0 371,829.45




7644 1510096

Establecimiento de cultivos bioenérgeticos tempate (jatropha curcas)

(fdi) 4 0005-2-01-01-01-2-08-01-00-1510-096 Combustibles y Lubricantes 0 71,000.00



7645 1460075

Evaluación de la presencia, distribución, degradación y significancia

ecotoxicol 4 0005-2-03-06-01-2-40-01-00-1460-075 Materiales y Productos de Plástico 0 10,800.00






7646 1412006 Fortalecimiento de la gestión pública urbano territorial 4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1412-006 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 100,000.00


7647 1510052

Ecología de listeria monocytogenes en suelos de costa rica: estudio

ambiental de 4 0005-1-05-02-01-2-40-01-00-1510-052 Viáticos dentro del País 0 65,300.00

Se debe aumentar estos objetos de gasto para el ajuste de la compra de un equipo MAC y baterías cargadores para ser utilizados en los cursos de capacitación impartidos por el CEDA a los docentes de la Institución.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de material didactico y de comunicación, plastilina lá,ina de corcho o plásticas para pizarra. Materiales de mantenimiento: macetas, floreros, tacos de hule para sillas.

Se debe aumentar este objeto de gasto para atender requerimientos de la OC20163638, misma que fue sustituida por 8188.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir diferencia por tipo de cambio del dólar, documento #261275.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir diferencia por tipo de cambio del dólar, documento #6772.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir diferencia por la fluctuación del tipo de cambio.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de materiales requeridos en el proyecto, cables y otros.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para ajustar 19,100.00 para el pago de repuestos y accesorios perfilador gamma, compra de gases para camara carbonatación, compra de pizarra para el laboratorio que permita discutir temas entre

grupo investigador, archivadores, dipositivos de almacenaje de imagenes.

Se debe aumentar este objeto de gasto para ajustar y poder realizar los pagos en este rubro durante las giras del proyecto de investigación.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de cristalería para curvas de calibración en LC Masas, guantes y papel servilleta. Las disminuciones no afectan los objetivos del proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para realizar la impresión de tres folletos del modelo de gestión del parque de Desarrollo humano de Alajuelita y el informe final de trabajo.

133






7648 1431027

Valorización de residuos sólidos biodegradables en procesos

agroindustriales con 4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1431-027 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 6,814.16





7649 1460073

Validación en campo de molabs, sistema para análisis

espectroscópico remoto 4 0005-1-01-03-01-2-08-01-00-1460-073 Alquiler de Equipo de Cómputo 0 45,000.00





7650 1460076

Evaluación de nitratos como indicador de actividad antropogénica

impactando el e 4 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1460-076 Combustibles y Lubricantes 0 36,305.00





7651 1510098


incorporación de mic 4 0005-2-99-01-01-2-08-01-00-1510-098 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 38,000.00


7652 1510101

Tratamiento y validación pre-clínica de tejido óseo para uso

terapéutico 4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1510-101 Otros Utiles - Materiales y Suministros 0 1,265.00





4 0007-5-01-06-01-2-40-01-00-1510-101 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 1,950,920.00 0

7653 1431012

Evaluación de causas de pérdida de alimento en cadenas de

suministro alimentaria 4 0005-2-01-01-01-2-40-01-00-1431-012 Combustibles y Lubricantes 0 45,000.00





7654 1801008 Fondo de divulgación 4 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1801-008 Alimentos y Bebidas 0 250,000.00


7655 1370003

Comparación visual de información voluminosa con estructura

jerárquica 4 0005-1-03-02-99-2-40-01-00-1370-003 Otros Medios (Fines Comerciales) 0 73,000.00





7656 1480009 Turismo en ditso ka: cambio social y perspectivas de sostenibilidad 4 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1480-009 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 128,000.00

Se debe aumentar este objeto de gasto para comprar medios de cultivos y reactivos de laboratorio.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de productos de plástico y repuestos para instalaciones de módulo de aprovechamiento de residuos biodegradables.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de herramientas y materiales eléctricos para el desarrollo de la investigación.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para pago de alimentación de estudiantes asistentes y compra de repuestos para el auto asignado a investigación.

Se debe aumentar este objeto de gasto para pagar reactivos que se necesitan para lo que falta del año 2018.

Se debe aumentar este objeto de gasto para ña adquisición de un equipo de filtración con presión negativa para la realización de controles microbiológicos en el proceso de control de calidad del hueso procesado.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de tintas, reparación de vehiculo usado en traslados del proyecto, las partidas a disminuir no afectan el objetivo del proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir el diseño de campaña de imagen de un proyecto.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para gestionar la compra de diversos recursos necesarios para las actividades ordinarias del proyecto.

134










7657 2151029

Análisis de genotipos relacionales con terneza de la carne en el hato

cebuino co 4 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-2151-029 Alimentos y Bebidas 0 150,000.00


7658 1412007

Conservación de la arquitectura caribeña costarricense a partir de la

aplicación 4 0005-2-99-03-01-2-40-01-00-1412-007 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 7,000.00







7659 1401025

Gasificación de biomasa proveniente de plantaciones energéticas de

gmelina arbor 4 0005-2-99-99-01-2-40-01-00-1401-025 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 11,715.00













7660 1708020


y conservar 4 0005-1-08-05-01-2-24-01-00-1708-020

Mantenimineto y Reparación de Equipo de

Transporte 0 5,000.00




7661 1210027 Unidad institucional de gestión y seguridad laboral 1 0005-2-02-03-01-1-01-01-00-1210-027 Alimentos y Bebidas 0 100,000.00


7662 1701134 Programa investigacion en bioingenieria 4 0005-2-02-03-01-2-08-01-00-1701-134 Alimentos y Bebidas 0 200,000.00



4 0005-2-99-07-01-2-08-01-00-1701-134 Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 0 25,000.00






Se debe aumentar estos objetos de gasto para atender las giras de extensionistas a la zona del proyecto, se requiere también para atender alimentación en sesiones de trabajo de capacitación en las comunidades.

Se debe aumentar este objeto de gasto para ña compra de pinturas y diluyentes para el uso en el laboratorio.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de materiales a usar en análisis de laboratorio a partir de las muestras de agentes biológicas obtenidas en campo. Además se requiere comprar tintas para la impresora del proyecto, con

el fin de poder imprimir materiales de trabajo.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para adquirir plástico antirreflejo para la polarizar ventanal de laboratorio de anatomía de la madera, las partidas a disminuir no afectan los objetivos del proyecto,

Se debe aumentar este objeto de gasto para contratar servicio de enmarcado de cuadros resultantes del proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para solventar gastos de cancelación de viáticos a personal de la GASEL, en las visitas pendientes a Sedes, en el marco de seguridad laboral y gestión ambiental.

135









7663 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-1210-002 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 350,000.00


7664 1600002 Unidad deportiva 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1600-002 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 333,360.00







7665 1510034


potencial de in 4 0005-2-99-01-01-2-40-01-00-1510-034 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 2,330.00



7666 1510102


encapsulando atrazi 4 0005-2-02-03-01-2-40-01-00-1510-102 Alimentos y Bebidas 0 4,000.00




7667 1460044

Uso de beads de quitosano - hierro(iii) (fe(iii)-cb) para la remoción de

arsén 4 0005-1-04-03-01-2-40-01-00-1460-044 Servicios de Ingeniería 0 36,668.00



7668 1701150 Sistema bibliotecario educ superior esta 4 0005-1-03-03-01-3-03-01-00-1701-150 Impresión - Encuadernación y Otros 0 500,000.00


7669 1381000 Escuela de administración de empresas 2 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1381-000 Combustibles y Lubricantes 0 258,739.00


7670 1550004 Atraccion de estudiantes 3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1550-004 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 2,000.00


7671 1550004 Atraccion de estudiantes 3 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1550-004 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 2,000.00


7672 1550006 Partidas institucionales viesa 3 0007-5-01-07-01-1-01-02-00-1550-006 Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y 0 5,000.00


7673 1210016 Proyectos desarrollo vic. administracion 1 0005-1-08-05-01-1-01-01-00-1210-016 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 0 2,500,000.00

1320005 Partidas institucionales docencia 2 0007-1-06-01-03-1-01-02-00-1320-005 Seguro Obligatorio de Vehículos 2,500,000.00 0

Se debe aumentar estos objetos de gasto para cubrir las necesidades operativos menores de varios proyectos de investigación abscritos a este programa.

Se debe aumentar este objeto de gasto para colaborar en el avance de proyecto nueva VIESA.

Se requiere hacer modificación de la cuenta 1-03-03-01,1-05-01-01, 1-05-02-01, 1-07-02-01, 2-99-01-01, 2-99-99-01 para trasladar el monto y dar contenido a la partida: 1-04-99-01,para poder utilizarlo en los gastos y pagos, requeridos. Es importante

indicar que se solicita la disminución de las cuentas ya que no se utilizarán en el transcurso del año, por lo que agradecemos proceder con la solicitud de modificación y poder alimentar las otras cuentas.

Se debe aumentar este objeto de gasto para ajustar la partida de equipo debido a que la solicitud de compra previa aumento por el diferencial cambiario.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir pago pendiente por el diferencial cambiario.

Se debe aumentar este objeto de gasto para reparar un equipo que tiene un desperfecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para realizar la modifiación de Serv. Internos de Publicaciones , para la confección de material divulgativo de la sub-comisión.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias de Adm. de Empresas lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora. La




Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir diferencia por la fluctuación del tipo de cambio, solicitud de la Tesorería.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir diferencia por la fluctuación del tipo de cambio del dólar y a solicitud de la Unidad de Tesorería.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir diferencia por la fluctuación del tipo de cambio del dólar y a solicitud de la Unidad de Tesorería.

136





7674 1320005 Partidas institucionales docencia 2 0007-5-01-05-01-1-01-02-00-1320-005 Equipo y Programas de Cómputo 0 20,000.00


7675 1431000 Escuela de agronegocios 2 0005-2-99-05-01-1-01-01-00-1431-000 Útiles y Materiales de Limpieza 0 30,000.00



7676 1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1701-000 Dedicación Exclusiva 0 1,700,000.00

1210000 Direccion vicerrectoria administracion 1 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1210-000 Dedicación Exclusiva 1,700,000.00 0

7677 1710029

Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en

matematica y quimica 4 0005-2-99-03-01-2-24-01-00-1710-029 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 25,000.00


4 0005-2-01-01-01-2-24-01-00-1710-029 Combustibles y lubricantes 47,000.00 0

7678 1710032

Aplicación de tecnologías térmicas solares para el secado del cacao

(theobroma c 4 0005-2-99-05-01-2-24-01-00-1710-032 Utiles y Materiales de Limpieza 0 10,500.00




7679 1440001 Matemáticas asistida por computadora 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1440-001 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 3,662.83





7680 1600003 Cultura y deportes san jose 3 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1600-003 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 5,000.00







7681 1550031 Actividades de extensión culturales y de desarrollo 3 0005-1-05-04-01-1-01-01-00-1550-031 Viáticos en el Exterior 0 1,149,196.00




7682 1111029 Centro académico de limón - fondos del sistema 1 0007-5-01-06-01-3-03-01-00-1111-029 Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación 0 112,750.00


1 0007-5-01-04-01-3-03-01-00-1111-029 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 1,916,485.09

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir el pago por dicho concepto en el mes de diciembre-2018.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir pago pendiente, factura #100001010000000126, OC 20189135-adjunto-

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir necesidades de impresión para lo que falta del año 2018.


de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de dedicación exclusiva de la VAD. La modificación se aplicará según el Artículo 7,

inciso c, del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias que a continuación dice: "El Departamento de Recursos Humanos presente la solicitud de modificación de la Partida de Remuneraciones y transferencias de capital, manteniendo los


Se requiere aumentar este objeto de gasto para cubrir los gastos de transportes para las giras que se realizan a la comunidad para la ejecución del proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para trasladar posteriormente al objeto de gasto Unidad de Transporte Interno para cubrir gasto de transporte, de esta misma Unidad Ejecuctora.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cumplir con las actividades de la Pre bienvenida de la Carrera MATEC.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para atender la alimentación de los integrantes Teatro Agosto (22 personas), durante las dos presentaciones que están pendientes de realizar (una el 28-11-2018 y la otra 07-12-2018, 44 estudiantes,

refregerio de 1.500, Total 66,000, también se requiere presupuesto para atender dos actividades de pre producción de Amó Cultural 2019.

Se requiere el aumento de estas partidas para la compra de cables especiales para el nuevo sistema de iluminación de la Sala de Teatro y para la Sala M de la Casa de la Ciudad. Dicho Equipo debe quedar instalado este año y se requiere contar

con todas las conecciones electricas correspondientes. Se requiere también la compra de meriendas para las actividades de cierre de cada una de las Unidades, cultura, deportes (Sede Central y San José) y para Casa de la Ciudad con el fin de

poder atender todos los cierres y tender los suficientes suministros para el inicio de año 2019 para las actividades de las primeras semanas del año, donde participan estudiantes de los grupos culturales y deportivos. Se pretende comprar

productos no perecederos que se puedan almacenar por algún tiempo y así contar con meriendas para estudiantes en cada Unidad de la Escuela de Cultura y Deportes.

137






1 0005-2-03-99-01-3-03-01-00-1111-029





1 0005-2-03-02-01-3-03-01-00-1111-029 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos 0 399,068.40

1 0005-1-03-02-02-3-03-01-00-1111-029 Radio y TV (Fines Comerciales) 0 241,000.00

1 0005-1-03-01-02-3-03-01-00-1111-029 Radio y TV (Sin Fines Comerciales) 0 2,500,000.00

1 0005-1-02-99-01-3-03-01-00-1111-029 Otros Servicios Básicos 0 479,161.39

1 0005-1-02-04-02-3-03-01-00-1111-029 Teléfono 0 3,000,000.00

1 0005-1-04-06-01-3-03-01-00-1111-029 Servicios Generales 10,858,537.42 0

7683 1705000 Coordinacion comision de enlace 4 0007-5-01-04-01-3-03-01-00-1705-000 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 127,000.00


7684 1411006 Civco 2 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1411-006 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 80,000.00



2 0005-2-03-99-01-1-01-01-00-1411-006









7685 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0007-5-02-02-01-1-01-02-00-1210-002 Vias de Comunicación Terrestre 0 20,000,000.00



7686 1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-1-05-03-01-1-01-01-00-1701-000 Transporte en el Exterior 0 460,000.00

4 0005-6-06-01-01-1-01-01-00-1701-000 Indemnizaciones 460,000.00 0

7687 1272000 Restaurante 1 0005-2-99-01-01-1-01-01-00-1272-000 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 0 500,000.00


7688 1111000 Direccion de rectoria 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1111-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 300,000.00


3100001 Centro academico institucional 1 0005-1-08-06-01-1-01-02-00-3100-001 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 250,000.00 0

1 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-3100-001 Servicio de energía eléctrica 300,000.00 0

7689 1111000 Direccion de rectoria 1 0005-1-05-04-01-1-01-01-00-1111-000 Viáticos en el Exterior 0 600,000.00


7690 1111003 Actividades especiales rectoria 1 0005-2-99-99-01-1-01-01-00-1111-003 Otros Útiles - Materiales y Suministros 0 1,650,000.00


3100001 Centro academico institucional 1 0005-1-04-06-01-1-01-02-00-3100-001 Servicios Generales 3,400,000.00 0

Se debe aumentar este objeto de gasto para atender servicio de seguridad y limpieza en la CAL, así mismo se indica que las partidas a disminuir no afectan la operación ni calidad del servicio brindado en el CAL.

Se debe aumentar este objeto de gasto para pagar solicitud de bienes 240420, dado a la fluctuación del tipo de cambio, OC20188713.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de productos de cartón e impresos para materiales varios de uso del CIVCO, alimentación para atención de actividades del plan estrategico del CIVCO, así mismo para la compra de

suministros de uso en la oficina y para mantenimiento de equipo del Laboratorio del CIVCO.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para cambio de cubierta de techo, luminaria y compra e instalación de dos cámaras de seguridad para el Edificio de Ingeniería Forestal.

Se debe aumentar este objeto de gasto, con el propósito de honrar lo dispuesto en la Resolución de Rectoría N°166-2018 donde se autoriza el pago por indemnización por el monto de 397 euros, equivalente a ¢460,000.00, a la Dra. Paola Vega.

Se debe aumentar este objeto de gasto, según oficio RI-130-2018, se requiere la compra de platos biodegradables por motivo que se sustituirá el piso del área de lavado, lo que implicará lavaplatos, la partida a disminuir no afecta los objetivos

del la Unidad Ejecutora.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para reforzar partidas institucionales cuya estimación proyecta necesidad de recursos. Los recursos de la Dirección de Rectoría no serán requeridos en lo que resta el periodo.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la compra de tintas para las impresoras de la Rectoría.

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1 0005-1-08-01-01-1-01-02-00-3100-001 Mantenimiento de Edificios y Locales 1,250,000.00 0

7691 1111000 Direccion de rectoria 1 0005-1-05-01-01-1-01-01-00-1111-000 Transporte dentro del País 0 19,582.75



1130003 Datic - partida institucional 1 0005-1-02-04-03-1-01-02-00-1130-003 Internet 4,000,000.00 0

7692 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1374-000 Equipo y Programas de Cómputo 0 0.5


1 0005-2-03-04-01-3-03-01-00-1374-000 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de 0 41.25




7693 1374000 Ingenieria en computacion cent. acad. alajuela (f.especifico 1 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1374-000 Alimentos y Bebidas 0 25,000.00


7694 1701005 Partidas institucionales v.i.e. 4 0007-1-06-01-03-1-01-02-00-1701-005 Seguro Obligatorio de Vehículos 700,000.00 0

1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-1-05-04-01-1-01-01-00-1701-000 Viáticos en el Exterior 0 500,000.00


7695 1510110

Papel del calcio intracelular en los mecanismos de excitabilidad

neuronal y en e 4 0005-6-02-02-08-3-03-01-00-1510-110 Becas Estudiante Asistente Especial 0 16,000.00

4 0005-2-99-03-01-3-03-01-00-1510-110 Productos de Papel - Carton e Impresos 0 110.73





7696 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1701-001 Becas Estudiante Asistente Especial 0 1,000,000.00

4 0005-1-03-05-01-2-40-01-00-1701-001 Servicios Aduaneros 1,000,000.00 0

7697 1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0007-5-01-05-01-2-40-01-00-1701-001 Equipo y Programas de Cómputo 0 104,747.17


7698 1510111


como alternati 4 0005-2-99-02-01-3-03-01-00-1510-111




4 0007-5-01-06-01-3-03-01-00-1510-111 Equipo sanitario de laboratorio e investigación 15,599.40 0


7699 1701137 Biotecnologia para todos: socializ. 4 0005-2-02-03-01-3-03-01-00-1701-137 Alimentos y Bebidas 0 30,151.00


7700 1510001 Centro inv. biotecnologia 2 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1510-001 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 5,671.00


74,937,318.20 74,937,318.20

Se debe aumentar estos objetos de gasto para reforzar partidas institucionales requeridas para atender deficit en compromisos por la seguridad y mantenimiento de este Centro Académico.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir partida institucional de Internet cutas proyecciones estiman necesidad de recursos.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para ajuste presupuestario con el fin e la actividad de graduados según compromiso de acreditación a la carrera de Ingeniería en Computación del Centro Académico de Alajuela.

Se debe aumentar este objeto de gasto con el fin ajuste por fluctuación del tipo de cambio y poder realizar el pago de un proyector de techo, para la carrera de Ingeniería en Computación del Centro Académico de Alajuela.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir el pago por dicho concepto en el mes de diciembre-2018.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la adquisición de reactivos químicos adicionales para la ejecución de actividades del proyecto, las disminuciones no interfieren con los objetivos del proyecto, sino que resulta imprencindibles para

lograr los mismos.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir pago por concepto de desalmacenaje y costos de envío de los pedidos internacionales de Investigación.

Se debe aumentar este objeto de gasto para ajustar pago por diferencia del tipo de cambio, debido a su fluctuación.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir costos de equipo debido a incremento en el precio del dólar, también incrementa la partida de otros servicios de gestión y apoyo para cubrir la gira a Talamanca. Las partidas a disminuir no

afectan la ejecución de los objetivos del proyecto.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir costos de materiales de oficina para la preparación de informes, bitacoras, etc. La disminuciones no afectan los objetivos del proyecto.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias de CENTRO INV. BIOTECNOLOGIA lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad




Subtotal Grupo 49 :

139





50 7701 2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-02-01-01-1-01-01-00-2090-000 Tiempo extraordinario 835,000.00 0

2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-02-02-01-1-01-02-00-2090-005 Servicio de energía eléctrica 0 835,000.00

7702 1030000 Consejo institucional 1 0005-2-99-03-01-1-01-01-00-1030-000 Productos de Papel - Cartón e Impresos 0 6,000.00


7703 1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1320-000 Anualidades 0 4,500,000.00

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-02-01-01-1-01-01-00-2090-000 Tiempo extraordinario 4,500,000.00 0

7704 1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1320-000 Otros incentivos salariales 0 4,420,000.00

1272000 Restaurante 1 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1272-000 Otros incentivos salariales 5,000.00 0

1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1360-016 Otros incentivos salariales 150,000.00 0

1388001 Administracion de empresas - centro acad. de limón (f.propios) 2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1388-001 Otros incentivos salariales 95,000.00 0

1470000 Escuela de ciencias del lenguaje 2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1470-000 Otros incentivos salariales 2,940,000.00 0

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2090-000 Otros incentivos salariales 1,230,000.00 0

7705 1550006 Partidas institucionales viesa 3 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1550-006 Prestaciones Legales 0 178,000.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1210-002 Prestaciones Legales 3,000.00 0

1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1320-005 Prestaciones Legales 125,000.00 0

1701005 Partidas institucionales v.i.e. 4 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1701-005 Prestaciones Legales 50,000.00 0

7706 1600003 Cultura y deportes san jose 3 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-1600-003 Combustibles y Lubricantes 0 23,650.00


7707 1330013


transtibial des 4 0005-2-01-04-01-2-40-01-00-1330-013 Tintas- Pinturas y Diluyentes 8,000.00 0

1510035

Obtención de un coadyuvante natural para el tratamiento de diabetes

mellitus 4 0005-2-02-01-01-2-40-01-00-1510-035 Productos Pecuarios y Otras Especies 45,000.00 0

1330013


transtibial des 4 0005-2-04-02-01-2-40-01-00-1330-013 Repuestos y Accesorios 20,000.00 0

1341014


para estructura 4 0005-2-99-02-01-2-40-01-00-1341-014


Investigación 46,000.00 0

1701001 Reserva proyec.estratégicos (3%fees) 4 0005-6-02-02-08-2-40-01-00-1701-001 Becas Estudiante Asistente Especial 0 119,000.00

Se debe aumentar este objeto de gasto para pagar tiempo extraordinario del pago de planilla correspondiente a funcionarios de la Sede de San Carlos.

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias de CONSEJO INSTITUCIONAL lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad





de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de tiempo extraordinario del Campus Tecnológico de San Carlos. La modificación se








de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de Prestaciones Legales en varios programas. La modificación se aplicará según el



Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Transportes, para atender las actividades ordinarias deCULTURA Y DEPORTE SAN JOSE, lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad




140





7708 1701005 Partidas institucionales v.i.e. 4 0005-1-02-04-02-1-01-02-00-1701-005 Teléfono 0 550,000.00


7709 1510103


importancia biom 4 0005-1-08-99-01-2-40-01-00-1510-103 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 439.86





7710 1460077


compuestos e 4 0005-1-03-05-01-3-03-01-00-1460-077 Servicios Aduaneros 0 356,412.92




7711 1351022

Aplicación de técnicas no destructivas para el control de las

propiedades de mat 4 0005-1-03-04-01-2-40-01-00-1351-022 Transporte de Bienes 0 315,000.00








7712 1111020 Movilidad estudiantil internacional 1 0007-5-01-05-01-3-03-01-00-1111-020 Equipo y Programas de Cómputo 0 46,898.70


1 0005-2-99-99-01-3-03-01-00-1111-020 Otros Utiles - Materiales y Suministros 0 2,100,000.00






1 0005-6-02-02-09-3-03-01-00-1111-020 Actividades Estudiantiles en el Exterior 5,212,610.70 0

7713 1360000 Escuela ingenieria electronica 2 0005-2-03-04-01-1-01-01-00-1360-000 Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de 0 200,000.00



1130011 Sistema de gestión de riesgos 1 0007-5-01-05-01-2-04-01-00-1130-011 Equipo y Programas de Cómputo 220,000.00 0


1130012 Sistema expediente estudiantil y sistema de graduación 1 0005-1-04-99-01-2-04-01-00-1130-012 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 56,000.00 0

7716 1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-1-05-01-01-1-01-02-00-1210-002 Transporte dentro del País 0 450,000.00

1282001 Obras civiles institucional 1 0005-1-08-01-01-1-01-02-00-1282-001 Mantenimiento de Edificios y Locales 450,000.00 0


2160010 Gestion de turismo rural sostenible 5 0005-2-01-01-01-1-01-01-00-2160-010 Combustibles y Lubricantes 0 800,000.00

Se debe aumentar estos objetos de gasto para cubrir diferencia por el difernciasl cambiario, documentos 33898-2370-27993-2259.

Se debe aumentar este objeto de gasto para cubrir los pagos por este concepto para lo que resta del año.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para la compra de instrumentos de laboratorio, así como los servicios de secuenciación de proteínas, estas modificaciones favorecen el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para el análisis de espectroscopia realizadas en el marco de proyecto reactivos y un instrumento de electroquímica.

Se debe aumentar estos objetos de gasto para ajuste dede pago para bunners para difusión, fotocopias y empastes, materiales de oficina, pizarra, ,material de trabajo,accesorios arduino para automatización de equipo.

Se debe aumentar este objeto de gasto para proceder con los pendientes antes del cierre del periodo, las disminuciones no afectan los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Se debe aumentar este objeto de gasto para carcelar facturas adquiridas durante la última semana, así como, la adquisición de baterias UPS para la secretaría.

Se debe aumentar este objeto de gasto por ajuste al pago, debido a la fluctuación del tipo de cambio, esto provocó pagar un monto mayor a lo proyectado.

Se debe aumentar este objeto de gasto por ajuste al pago, debido a la fluctuación del tipo de cambio, esto provocó pagar un monto mayor a lo proyectado.

Se debe aumentar este objeto de gasto para la instalación de ventanales en oficina de Auditoría Interna, el presupuesto a disminuir no afecta las actividades de la VAD.

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7718 1210016 Proyectos desarrollo vic. administracion 1 0005-2-04-02-01-1-01-01-00-1210-016 Repuestos y Accesorios 0 15,000,000.00

1 0005-1-08-05-01-1-01-01-00-1210-016 Mantenimiento y Reparación de Equipo de 0 15,000,000.00

1210002 Partidas institucionales vicerrectoria administracion 1 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1210-002 Prestaciones Legales 12,785,000.00 0


7719 1320005 Partidas institucionales docencia 2 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1320-005 Prestaciones Legales 679,000.00 0

1701005 Partidas institucionales v.i.e. 4 0005-6-03-01-01-1-01-02-00-1701-005 Prestaciones Legales 345,000.00 0


1411000 Escuela ingenieria en construccion 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1411-000 Décimo tercer mes 15,000.00 0

1450000 Escuela de fisica 2 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1450-000 Décimo tercer mes 230,000.00 0

1590000 Departamento de trabajo social y salud 3 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1590-000 Décimo tercer mes 145,000.00 0

1801000 Direccion de proyectos 4 0005-0-03-03-01-1-01-01-00-1801-000 Décimo tercer mes 835,000.00 0

1220002 Dpto recursos humanos institucional 1 0005-1-07-01-04-1-01-02-00-1220-002 Capacitación Interna 0 17,744,000.00

7720 1320000 Direccion vicerectoria docencia 2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1320-000 Otros incentivos salariales 0 17,057,000.00

1040000 Auditoria interna 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1040-000 Anualidades 195,000.00 0

1112000 Oficina de comunicacion y mercadeo 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1112-000 Anualidades 100,000.00 0

1114000 Oficina de ingenieria 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1114-000 Anualidades 100,000.00 0

1130000 Depto. adm. y tecnologias de informacion y comunicacion 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1130-000 Anualidades 230,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1250-000 Anualidades 65,000.00 0

1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1264-000 Anualidades 115,000.00 0

1272000 Restaurante 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1272-000 Anualidades 250,000.00 0

1274000 Unidad de publicaciones 1 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1274-000 Anualidades 85,000.00 0

1264000 Archivo y comunicacion 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1264-000 Sueldos para cargos fijos 110,000.00 0

1265000 Vigilancia 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1265-000 Sueldos para cargos fijos 295,000.00 0

1341000 Escuela de ingenieria electromecanica 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1341-000 Anualidades 690,000.00 0

1470000 Escuela de ciencias del lenguaje 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1470-000 Anualidades 2,290,000.00 0

1560000 Departamento servicios bibliotecarios 3 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1560-000 Anualidades 90,000.00 0

2101000 Direccion depto. administrativo 5 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-2101-000 Anualidades 455,000.00 0

2102000 Restaurante san carlos 5 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-2102-000 Anualidades 115,000.00 0

1470000 Escuela de ciencias del lenguaje 2 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1470-000 Dedicación Exclusiva 1,550,000.00 0

1600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-0-03-02-03-1-01-01-00-1600-000 Dedicación Exclusiva 90,000.00 0

1375000 Centro de inv. en computacion 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1375-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 2,000.00 0

1388001 Administracion de empresas - centro acad. de limón (f.propios) 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1388-001 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 60,000.00 0

1470000 Escuela de ciencias del lenguaje 2 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1470-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 640,000.00 0

1600000 Depto. de cultura y deporte 3 0005-0-05-05-02-1-01-01-00-1600-000 Junta de Pensiones Magisterio Nacional 35,000.00 0

1388001 Administracion de empresas - centro acad. de limón (f.propios) 2 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1388-001 Otros incentivos salariales 150,000.00 0

2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2105-003 Otros incentivos salariales 515,000.00 0

1360016 Ingenieria electronica - san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-1360-016 Otros incentivos salariales 345,000.00 0


1388001 Administracion de empresas - centro acad. de limón (f.propios) 2 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1388-001 Sueldos para cargos fijos 215,000.00 0

Para cubrir los servicios que brinda la Unidad de Publicaciones, para atender las actividades ordinarias del Proyecto. Lo anterior según la solicitud de modificación presupuestaria, planteada por el encargado de la unidad ejecutora. La





de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de prestaciones legales en varios programas. La modificación se aplicará según el




de información del Departamento de Financiero Contable, se requiere realizar una re-distrubicón, como se muestra en la modificación planteada, para el pago de prestaciones legales y décimo tercer mes en varios programas. La modificación se



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1712000 Centro de vinculacion 4 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1712-000 Sueldos para cargos fijos 145,000.00 0

2162000 Escuela de idiomas y ciencias sociales 5 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-2162-000 Sueldos para cargos fijos 350,000.00 0

1701000 Direccion vicerrectoria investigación y extension 4 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1701-000 Sueldos para cargos fijos 160,000.00 0

1580000 Departamento orientacion y psicologia 3 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1580-000 Sueldos para cargos fijos 980,000.00 0

2105003 Servicios generales san carlos 5 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-2105-003 Sueldos para cargos fijos 505,000.00 0

1250000 Aprovisionamiento 1 0005-0-01-01-01-1-01-01-00-1250-000 Sueldos para cargos fijos 185,000.00 0


1550037 Viesa - suplencias 3 0005-0-01-04-01-1-01-01-00-1550-037 Suplencias 2,225,000.00 0

1480000 Escuela ciencias sociales 2 0005-0-03-01-02-1-01-01-00-1480-000 Anualidades 20,000.00 0

2090000 Direccion de sede regional san carlos 5 0005-0-03-99-01-1-01-01-00-2090-000 Otros incentivos salariales 1,270,000.00 0

7721 2090005 Partidas institucionales san carlos 5 0005-1-04-99-01-1-01-02-00-2090-005 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 400,000.00

5 0007-1-06-01-03-1-01-02-00-2090-005 Seguro Obligatorio de Vehículos 400,000.00 0

83,605,702.48 83,605,702.48

TOTAL MODIFICACIONES 2,205,565,277.15 2,205,565,277.15





Se debe aumentar este objeto de gasto para el pago de seguro de vehículo, para lo que resta del periodo.

Subtotal Grupo 50 :

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE UNIDAD … · 2020-07-15 · presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones