INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL … · vehiculo Mazda BT50de placas KEI 1067 con Km. 165000 para realizar el cambio de aceite de motor, caja, corona, filtros aliniacion balanceo,

Fecha de publicación: 1 de Octubre 2013

No Código del procesoTipo de proceso

precontractualObjeto

Presupuesto

(referencial)

Plazo

(referencial)Partida Observaciones

1 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1947-M. INFIMA CUANTIA SERVICIO DE RENCAUCHE DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA OFICINA MATRIZ PUYO. 872,28 INMEDIATO 530405

ADQUISICION CANCELADA,

CUMPLIENDO LA NORMATIVA

REUSA LLANTAS, SEGÚN

REGISTRO OFICIAL N° 821 DE

FECHA 31 DE OCTUBRE DEL

2012.

2 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-0355-M. INFIMA CUANTIA ADQUISICION DE LLANTAS PARA BUS VOLKSWAGEN SEI-1014, VEHICULO DE LA OFICINA MATRIZ. 1.729,28 INMEDIATO 530813 CANCELADO

3 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1864-M. INFIMA CUANTIA

CONTRATACION DE SPOTS PROMOCIONALES EN IDIOMAS ANCESTRALES DE LA AMAZONIA Y EN ESPAÑOL PARA EL

PROCESO DE INTERPRETACION SIMULTANEA DEL ENLACE CIUDADANO PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS,

ORELLANA, PASTAZA, MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE Y NAPO

940,8 INMEDIATO 730218 CANCELADO

4 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2026-M. INFIMA CUANTIASERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-DAMOINTARO-SHELL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES

DE OBRAS EN COMUNIDADES DEL INTERIOR.364,11 INMEDIATO 730301 CANCELADO

5 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2013-M. INFIMA CUANTIAADQUISICION DE 20 COMPROBANTES DE RETENCIONES PARA EL AREA DE IMPUESTOS


6 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2015-M. INFIMA CUANTIAADQUISICION DE 15 LIBRETINES DE AUSENCIA AL PUESTO DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DE

LA OFICINA MATRIZ , OFICINA COORDINADORA DE QUITO Y LAS SEIS SECRETARIA TECNICAS PROVINCIALES.210,00 INMEDIATO 530204 CANCELADO


SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-WASHINTZA-SHELL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES

PARA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO

WASHINTZA.


8 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2010-M. INFIMA CUANTIASERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-MORETE COCHA-SHELL , POR MOTIVO DE ENTREGA DE BIENES DEL

PROYECTO FOMENTO AL BIOCOMERCIO Y CONSERVACION DE UNGURAHUA EN LA COMUNIDAD DE MORETECOCHA.1832,32 INMEDIATO 730301 CANCELADO

9 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2019-M. INFIMA CUANTIAPROMOCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES EJECUTADOS POR EL ECORAE EN LA REGION

AMAZONICA EN LA FERIA CIUDADANA- ZAMORA CHINCHIPE- PARROQUIA ZUMBA.5202,40 INMEDIATO

720217

730206CANCELADO

10 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2012-M. INFIMA CUANTIAADQUISICION DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, BUS VOLKWAGEN DE PLACAS

SEI-1014 Y FORD EXPLORER PEI-2582.425,50 INMEDIATO 530806 CANCELADO

11 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2021-M. INFIMA CUANTIA ADECUACION OFICINA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE TRANSPORTE MULTIMODAL TAE, UBICADA EN SHELL. 280,00 INMEDIATO 730811 CANCELADO


SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-JAIME ROLDOS-SHELL , POR MOTIVO DE INSPECCION DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA PARA EL ACCESO SATELITAL DE LA NACIONALIDAD KICHUWA DE PASTAZA Y

RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA.



ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA LA OFICINA COORDINADORA DE QUITO, SECRETARIA TECNICA DE

SUCUMBIOS, MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE CON LICENCIA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA TECNICA

DE ORELLANA Y NAPO.

4300,80 INMEDIATO531407

840104CANCELADO

14 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2014-M. INFIMA CUANTIA ADQUISICION DE ALFOMBRAS ALTO TRAFICO ESTAMPADA LOGOTIPO "ECORAE". 492,80 INMEDIATO 530820 CANCELADO

15 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2034-M. INFIMA CUANTIA ADQUISICION DE CINCO TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA OFICINA MATRIZ PUYO. 350,00 INMEDIATO 530806 CANCELADO

16 SIE.ECORAE-001-2013 SUBASTA INVERSA

PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA OFICINA MATRIZ Y SECRETARIAS TÉCNICAS PROVINCIALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. A FAVOR DE PROSEGPRIM CIA LTDA. 16725,44 INMEDIATO 530208 CANCELADO

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I. Procesos precontractuales y contractuales

ECORAE - MATRIZ - PUYO

17 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1968-M. CONTRATACION DIRECTARENOVACION DE SEGUROS DE CASCO AEREO DE AERONAVES DEL INSTUTITO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL

AMAZONICO ECORAE35.760,08 INMEDIATO 770201

CANCELADO Y SE RECIBE POR PARTE

DE SEGUROS SUCRE S.A LA POLIZA

DE CASCO AEREO N° 6000054 CON

VIGENCIA HASTA EL 06/07/2014.

AERONAVES ENTREGADAS AL

ECORAE EN COMODATO POR EL

MINISTERIO DE DEFENSA.

18 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1929-M. REGIMEN ESPECIALARRIENDO BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. (A FAVOR DE LA JUNTA PROVINCIAL DE

PASTAZA-CRUZ ROJA.280,00 INMEDIATO 530502 CANCELADO

19 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2011-M. REGIMEN ESPECIALARRIENDO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, A FAVOR DEL SR. ANGEL LOZADA

PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE336,00 INMEDIATO 530502 CANCELADO

20 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1840-M. REGIMEN ESPECIALARRIENDO DE OFICINAS MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. A FAVOR DEL SR. MUÑOZ

CELSO.4.435,20 INMEDIATO 530502 CANCELADO

21 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2028-M. CONTRATACION DIRECTAPAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL HASTA EL 23 DE JUNIO 2013, DE LA CUENTA 6.514695, A FAVOR DE

CONECEL.1.374,82 INMEDIATO 530303

CANCELADO, VALOR PEDIENTE DE

PAGO POR MOTIVO DE FINALIZACIÓN

DEL CONTRATO POR EL SERVICIO

TELEFONIA MÓVIL. SE SOLICITO

CAMBIO DE EMISION DE FECHA EN LA

FACTURA.

22 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1868-M. SERVICIO BASICO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA MATRIZ DEL ECORAE. 13,38 INMEDIATO 530101 CANCELADO

23 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2032-M. SERVICIO BASICOPAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINA COORDINADORA DE QUITO DEL ECORAE.

CORRESPONDIENTE AL 15/08/2013 AL 16/08/2013.25,68 INMEDIATO 530104 CANCELADO

24 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1856-M. SERVICIO BASICO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA MATRIZ 498,86 INMEDIATO 530104 CANCELADO

25 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2009-M. INFIMA CUANTIASERVICIOS DE TELEFONIA DE EQUIPOS CDMA, OFICINA MATRIZ Y OFICINA DEL TAE - SECRETARIA TECNICA

PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO.32,17 INMEDIATO

530105

531404CANCELADO

26MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1877-M,

MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2008-M,

MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1880M.

SERVICIO BASICOPAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA OFICINA MATRIZ-PUYO, OFICINA DE SHELL Y LA OFICINA

COORDINADORA DE QUITO DEL ECORAE.3.142,01 INMEDIATO 530105 CANCELADO

27 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1964-M. CONTRATACION DIRECTAPAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013,

A FAVOR DE CONECEL.1233,08 INMEDIATO 530105 CANCELADO

28 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-2013-M. CONTRATACION DIRECTAPAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET EN EQUIPO BAM IPAD, CONSUMO HASTA EL 23 DE

JUNIO 2013.27,56 INMEDIATO 530105 CANCELADO

29 MEMORANDO N° ECORAE-DPDS-SII-2013-0134-M. SERVICIO BASICO

CONSUMO INTERNET INALÁMBRICO (AGOSTO 2013) DE LA OFICINA MATRIZ , OFICINA COORDINADORA DE QUITO Y

LAS SEIS SECRETARIAS TECNICAS PROVINCIALES. 4.608,00 INMEDIATO 530105 CANCELADO

30 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1930-M. REGIMEN ESPECIAL PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL. POR EL MES DE AGOSTODEL2013 325,53 INMEDIATO 530106 CANCELADO

31 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1967-M. INFIMA CUANTIA PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS -TAME- DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013 1.525,04 INMEDIATO 530301 CANCELADO

32 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1857-M. INFIMA CUANTIAPAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO, A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR -PETROCOMERCIAL AMAZONAS.462,77 INMEDIATO 530803 CANCELADO

33 MEMORANDO N° ECORAE-DDI-GRO-2013-1857-M. INFIMA CUANTIAADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA Y DIESEL, MES DE AGOSTO 2013, A FAVOR DE ESTACION DE

SERVICIO COKA.1987,51 INMEDIATO 530804 CANCELADO


MANTENIMIENTO VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACA SEI-1029, VEHICULO DE LA OFICINA MATRIZ PUYO

546,01 INMEDIATO

530803

530813

530405

CANCELADO

FUENTE: INFORMACION FINANCIERA

UNIDAD RESPONSABLE: GRO.

UNIDAD RESPONSABLE: GESTION DE RECURSOS ORGANIZACIONALES

ELABORADO POR: Ing. Betsy Elena Salán Pilamala

JEFE INMEDIATO: Ab. Julio Adalberto López Sarango.

OBSERVACIÓN: NINGUNA


No. Código del procesoTipo de proceso


Presupuesto

(referencial)

Plazo


1 2100109582001 Infima Cuantía

Para cancelar el pago de Combustible y

Lubricantes del Vehñiculo Mazda MT50 de placas

KEI 1067, por el mantenimiento de 165000 km

de recorrido

101,79 Inmediato 530803

ENRIQUEZ KLEVER.- S/Fact 1305, por servico de mantenimiento del

vehiculo Mazda BT50de placas KEI 1067 con Km. 165000 para realizar el

cambio de aceite de motor, caja, corona, filtros aliniacion balanceo,

regulacion de frenos, arreglo de la contra, cambio de alogeno y lavada.


Para cancelar el pago de Repuestos y accesorios

del Vehñiculo Mazda MT50 de placas KEI 1067,

por el mantenimiento de 165000 km de

recorrido

54,46 Inmediato 530813





3 2100109582001 Infima CuantíaPara cancelar el pago por el mantenimiento del

Vehñiculo Mazda MT50 de placas KEI 1067, por

el mantenimiento de 165000 km de recorrido120,53 Inmediato 530405





4 2100109582001 Infima CuantíaPara cancelar el pago de Combustibles y

Lubricantes de Vehículo Toyota Prado de placas

PEO 701 con el recorrido de 250000km51,78 Inmediato 530803

ENRIQUEZ KLEVER.- S/F 1306, por servicio de mantenimiento del vehiculo

Toyota Prado de placas PEO 701 mismo que a cumplido el recorrido de

255000 de km. para el cambio de aceite de motor y filtros, aditivo de

motor, cambio de agua de refrigereante, chequeo de niveles, etc.

5 2100109582001 Infima CuantíaPara cancelar el pago de Repuestos y Accesorios

de Vehículo Toyota Prado de placas PEO 701 con

el recorrido de 250000km4,46 Inmediato 530813





6 2100109582001 Infima CuantíaPara cancelar el pago por mantenimiento de

Vehículo Toyota Prado de placas PEO 701 con el

recorrido de 250000km58,03 Inmediato 530405







SECRETARIA TÉCNICA DE SUCUMBÍOS


Para cancelar la elaboración de 5 manteles y 5

sobremanteles de diferentes medidas mismos

que seran utilizados en los eventos en los que

participa la STS.

245,56 Inmediato 530820

PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DEL CANTON GONZALO

PIZARRO.- S/F 505, para cancelar la elaboración de 5 manteles y 5

sobremanteles de diferentes medidas mismos que seran utilizados en los

eventos en los que participa la STS.


Para cancela la adquisición de prensa escrita el 8

periódico del comercio (sabado y domingo), 23

Periódico el comercio (lunes a viernes), 5

periódicos Independiente y 5 periódico del

Vocero, correspondiente al mes de Julio del

2013.


HUERTAS SEGUNDO.- Seg. Fact. 320 se cancela la adquisición de prensa

escrita el 8 periódico del comercio (sabado y domingo), 23 Periódico el

comercio (lunes a viernes), 5 periódicos Independiente y 5 periódico del

Vocero, correspondiente al mes de Julio del 2013.


Para cancelar el pago de arriendo de oficinas de

la Secretaria Técnica de Sucumbíos,

correspondiente a los meses de Agosto y

Septiembre del 2013

4320,00 Inmediato 530502CUESTA RODAS SEGUNDO.- Seg. Fact. # 2192, para cancelar el pago de

arriendo de oficinas de la Secretaria Técnica de Sucumbíos,

correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del 2013


Para efectuar el pago por la reparación de 3 sillas

y la retapización de 2 sillas Giratorias de la

Secretaria de Sucumbios deacuerdo a

requerimiento realizado mediante memorando

Nº 0456


SANCHEZ JAMA OSCAR GEOVANY.- Seg. Fact. 1013, para efectuar el pago

por la reparación de 3 sillas y la retapización de 2 sillas Giratorias de la

Secretaria de Sucumbios deacuerdo a requerimiento realizado mediante

memorando Nº 0456

11 2100046628001 Infima CuantíaPara cancelar la adquisición de 8 botellones agua

tesalia y 13 botellones de agua luz

correspondiente al mes de agosto del 201357,91 Inmediato 530801

RIOFRIO VERA PAUL MIKI.- Seg. fact. 3160, para cancelar la adquisición de

8 botellones agua tesalia y 13 botellones de agua luz correspondiente al

mes de agosto del 2013


Para cancelar el servicio de consumo Telefónico

correspondiente al mes de agosto del 2013 del

los numeros de telefónicos 062820575,

062820573 y 062820574


CORPÒRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNP.- Seg. fact.

13414197, 13414198, 13414199 por servicio de consumo Telefónico

correspondiente al mes de agosto del 2013 del los numeros de telefónicos

062820575, 062820573 y 062820574

13 1560000510001 Infima CuantíaPor servicio de consumo de agua potable

correspondiente al mes de julio del 2013 del

medidor Nº 2011, planilla 4720215,29 Inmediato 530101

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.-

Seg. Fact. 72381, por servicio de consumo de agua potable

correspondiente al mes de julio del 2013 del medidor Nº 2011, planilla

472021


Para realizar el pago de adquisiscion de

combustible correspondiente al mes de Octubre

del 2013 deacuerdo arequerimiento ECORAE -

STS-2013-10147-M, emitido por el encargado del

parque autotomotor

892,86 Inmediato 530803

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR.-Seg. Fact. 46727, para realizar el pago de adquisiscion de

combustible correspondiente al mes de Octubre del 2013 deacuerdo

arequerimiento ECORAE -STS-2013-10147-M, emitido por el encargado del

parque autotomotor

15 968599020001 Infima CuantíaPara cancelar el Servicio de energia electrica

correspondiente al mes de agosto del 2013 de

los medidores 9655-5190,66 Inmediato 530104

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE

ELECTRICIDAD.-Seg. Fact. 425996, 425995 para cancelar el Servicio de

energia electrica correspondiente al mes de agosto del 2013 de los

medidores 9655-5


Por la adquisición de prensa escrita de 9

periÓdicos del comercio(Sabado y Domingo),22

periódicos el comercio (Luines a Viernes), 5

periodicos Independiente y 5 periodicos el

Vocero, correspondiente al mes de agosto


HUERTAS SEGUNDO.- Seg. Nota de Venta 323, por la adquisición de prensa

escrita de 9 periÓdicos del comercio(Sabado y Domingo),22 periódicos el

comercio (Luines a Viernes), 5 periodicos Independiente y 5 periodicos el

Vocero, correspondiente al mes de agosto

17 1791731859001 Infima CuantíaAdquiside de 10 dispensadores manueales

trasparantes de 500cc y 2 dispensadores de

alcohol gel de 800ml DECOR61,82 Inmediato 530806

LIM FRESH CIA. LTDA.- Seg Fact. 16430. Por la compra de 3 alcohol en gel

galon, 10 dispensadores manuales transparentes de 500cc y 2

dispensadores de alcohol gel de 800ml DECOR de acuerdo a requerimeinto

realizado mediante Memorando Nro. 0870

18 1791731859001 Infima CuantíaAdquisición de 3 qaalcohol anticeptico gel por

galon, para la Secretaría Técnica de Sucumbíos30,81 Inmediato 530805

LIM FRESH CIA. LTDA.- Seg Fact. 16430. Por la compra de 3 alcohol en gel

galon, 10 dispensadores manuales transparentes de 500cc y 2

dispensadores de alcohol gel de 800ml DECOR de acuerdo a requerimeinto

realizado mediante Memorando Nro. 0870

19 1768042620001 Infima CuantíaPor envió de correspondencia durante el mes de

agosto de 2013 a diferentes destinos según guía

adjuntas, mediante de modalidad de prepago39,63 Inmediato 530106

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Seg. Fact. 804, por

envió de correspondencia durante el mes de agosto de 2013 a diferentes

destinos según guía adjuntas, mediante de modalidad de prepago.


Para realizar al pago del servicio de adquiler de

vehiculo, el mismo que se adquirio para

movilizar a los funcionarios de la institución el 04

y 05 de septiembre del 2012, a Cuyabeno,

Shushufindi y Cascales, resolucion Nº 009-SE-

ECORAE.2013

100,00 Inmediato 530505

TORRES HITLER.- Se. Fact. 1451. Para realizar al pago del servicio de

adquiler de vehiculo, el mismo que se adquirio para movilizar a los

funcionarios de la institución el 04 y 05 de septiembre del 2012, a

Cuyabeno, Shushufindi y Cascales, resolucion Nº 009-SE-ECORAE.2013.

21 1800561639001 Infima CuantíaPor la compra de extintores para la secretaría técnica de Sucumbíos


CHECA LARA GALO MARIA.- Seg. Fact. 44820. Para cancelar la compra de

equipos de seguridad para los vehiculos y para las oficinas de la Secretaria

Técnica de Sucumbios, como extintores, detectores de humo, botiquin,

linternas, lampara de emergencia

22 1800561639001 Infima CuantíaPor la compra de detectores de humo para las oficinas de la Secretaría Técnica de Sucumbíos

171,42 Inmediato 531404





23 1800561639001 Infima CuantíaPor la recarga de extintores de la Secretaría Técnica de Sucumbíos






24 1800561639001 Infima CuantíaPor la compra de tres botiquines para los vehículos de la Secretaría Técnica de Sucumbíos






25 1800561639001 Infima CuantíaPor la compra de linternas para los vehículos de Secretaría Técnica de Sucumbíos






26 1800561639001 Infima CuantíaPor la compra de lámparas de emergencia para

la Secretaría Técnica de Sucumbíos32,00 Inmediato 530811





27 2191722933001 Infima CuantíaPor la compra de un Tóner de tinta para

computadora del área de contabilidad de la

Secretaría Técnica de Sucumbíos160,71 Inmediato 531411

TORESGUZMAN LTDA.- Seg. Fact. 4809. Para cancelar la compra de cinta

epson , cilindro GPR, Disco Duro Extraible, Camaras web genius, microfono

solapa, deacuerdo a requerimiento con memorando Nº 0668

28 2191722933001 Infima CuantíaPor la compra de una cinta Epson para

computadora del área de contabilidad de la

Secretaría Técnica de Sucumbíos19,64 Inmediato 530807




29 2191722933001 Infima CuantíaPor la compra de un Disco Duros Externo para el

área de informática de la Secretaría Técnica de

Sucumbíos125,00 Inmediato 531407




30 2191722933001 Infima CuantíaPor la compra de cámaras genius web can para

las computadores de la Secretaría Técnica de

Sucumbíos45,54 Inmediato 530813




31 2191722933001 Infima CuantíaPor la compra de audífonos sony para video

conferencia para las computadoras de la

Secretaría Técnica de Sucumbíos.45,54 Inmediato 530813




ELABORADO POR: Ing. Rossmery Vaca

JEFE INMEDIATO: Ing. Juanita MedinaOBSERVACIÓN:

FUENTE: Esigef

UNIDAD RESPONSABLE:Contabilidad

Fecha de publicación: 1 de Octubre del 2013

SECRETARÍA TÉCNICA PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE

NoCódigo del

proceso

Tipo de proceso


Presupuesto

(referencial)

Plazo

(referencial)Partida

353310018 Infima Cuantía

Adquisición de ambiental

para 1 vehiculo de la

Institución

2,80 Contra - Entrega 530805


adqusición de un filtro de

aire para 1 vehiculo de la

institución.



lavada de los vehiculos de

la institución segun orden

de trabajo



Servicio de

correspondencia mes

agosto-2013



Adquisición de 1 Impresora

codificadora para

identificar los bienes de la

Entidad


4 180000111 Infima CuantíaConsumo de agua potable

mes agosto-201327,22 Contra - Entrega 530101

333100013 602,89

333400011 100,58

6 4524000211 Infima CuantíaAdquisición de 1 cilindro

para la copiadora Canon50,00 Contra - Entrega 531404


Servicio telefonico del nro

2605246, del mes agosto-

2013



Servicio telefonico del nro

2605999, del mes agosto-

2013



Adquisición de 12 letreros

identificactivos sobre el

ECORAE



Adqusición de Repuestos

para el vehículo Suzuki Sz,

Sr. Raul Cordero, segun

orden de trabajo




para el vehículo Mazda, Sr.

Vicente Palta, segun orden

de trabajo




para el vehículo Toyota

Prado, Sr. Marco Aldean,

segun orden de trabajo


13 871430014 Infima CuantíaServicio de mantenimiento

del vehículo Toyota Prado 155,00 Contra - Entrega 530405

Contra - Entrega 5308035

El proceso se realizó con

existo, no hubo

incovenientes.

Adquisición del

combustible mes agosto-

2013


existo, no hubo

incovenientes.


existo, no hubo

incovenientes.

Instituto PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera


Infima Cuantía


existo, no hubo

incovenientes.

De todo el proceso de

servicios q se realizo no

hubo inconveniente



hubo inconveniente


existo, no hubo

incovenientes.

1



hubo inconveniente


existo, no hubo

incovenientes.

Observaciones



hubo inconveniente



hubo inconveniente



hubo inconveniente


existo, no hubo

incovenientes.


existo, no hubo

incovenientes.


existo, no hubo

incovenientes.


Por spots publicitarios

sobre Campaña de

Posicionamiento del

Accionar Institucional del




sobre Campaña de

Posicionamiento del


ECORAE, Radio La voz de

Zamora




sobre Campaña de

Posicionamiento del


ECORAE, Misión

Franciscana de Zumba




sobre Campaña de

Posicionamiento del


ECORAE, Radio Laser

Stereo




sobre Campaña de

Posicionamiento del


ECORAE, Radio Romantica

FM




sobre Campaña de

Posicionamiento del


ECORAE, Radio Integración



Por grabación y edicion de

spots publicitarios sobre la

campaña Institucional

336 Contra - Entrega 730217


Adquisición de 1000

camisetas en algodon con

estampados con el logo del

ECORAE, para las ferias



Adquisición de 5 pancartas

sobre identificativo del

ECORAE


2656000169 Infima CuantíaAdquisición de 2 pancartas

de lona Poliester348,32 Contra - Entrega 730204



sobre Campaña de

Posicionamiento del


ECORAE, Radio Amazonas




hubo inconveniente


existo, no hubo

incovenientes.

22


existo, no hubo

incovenientes.


existo, no hubo

incovenientes.



hubo inconveniente



hubo inconveniente



hubo inconveniente



hubo inconveniente



hubo inconveniente



hubo inconveniente



hubo inconveniente


Reproduciión en pantalla

LED, sobre campaña de

Posicionamiento del


ECORAE


Lic. Vilma Balseca

Contadora

Lic. Tanya Villamagua

FUENTE



hubo inconveniente

UNIDAD RESPONSABLE:

JEFE INMEDIATO:

OBSERVACIÓN:

ELABORADO POR:

No.Código del

proceso

Tipo de proceso


Presupuesto

(referencial)

Plazo


1 691120011 Infima cuantía

Pago de factura 1234098, por consumo de energía eléctrica de las oficinas de la STP,

correspondiente al mes de AGOSTO de 2013, cuenta 65864, numero de medidor 4914733,

consumo 1292 kwh.

122,18 Contra-Entrega 530104Publicado en el portal de

compras públicas


Pago de facturas 13430617, 13430619, 13430649, 13430652, por Consumo de teléfono de

los # 2885-362, 2885-363, 883-510, 884-688, de las oficinas de la Secretaría Técnica de

Pastaza, por el mes de AGOSTO-13.


compras públicas


Pago de fact. 217, por repuestos utilizados en el mantenimiento preventivo de vehículo

Gran Vitara SZ, placas SEI-1024, al contar con un recorrido de 122496 km, el pago se realiza

según sumilla en el mem-STP-GAF-2013-165. Responsable Luis Aldas


compras públicas


Pago de fact. 217, combustibles y lubricantes utilizados en el mantenimiento preventivo de

vehículo Gran Vitara SZ, placas SEI-1024, al contar con un recorrido de 122496 km, el pago se

realiza según sumilla en el mem-STP-GAF-2013-165. Responsable Luis Aldas


compras públicas

5 835640011 Infima cuantía Pago de fact. 202, servicios de mantenimiento correctivo del vehículo Gran Vitara SZ, placas

SEI-1024, según memo STP-GAF-2013-165. Responsable Luis Aldas95,00 Contra-Entrega 530405

Publicado en el portal de

compras públicas


Pago de factura 97570, por consumo de agua potable de las oficinas de la SECRETARIA

TECNICA DE PASTAZA correspondiente a los meses de AGOSTO de 2013, cuenta N°. 01-03-

005600, consumo 214 m3.


compras públicas


Pago de fact. 518101, por consumos de combustible de las oficinas de la STP, por el mes de

AGOSTO-13, según mem-STP-2013-504, presentado por la Lic. Robalino, responsable del

parque automotor


compras públicas

6 333800212 Infima cuantía Pago de fact.3491, por los servicios de lavada de vehículos, arreglo de llantas, repuestos,

material de aseo, para los vehículos de la STP.98,00 Contra-Entrega 530803

Publicado en el portal de

compras públicas

RAQUEL BUESTAN

SECRETARIA TECNICA DE PASTAZA

SR. DIEGO FERNANDO RIVERA AREVALO


SECRETARÍA TÉCNICA PROVINCIAL PASTAZA

OBSERVACIÓN: LAS ADQUISICIONES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, NO SE HA REALIZADO NINGUN PROCESO DE COTIZACIÓN,

REGIMEN ESPECIAL, SUBASTA INVERSA, NI COMPRAS POR CATALOGO.

Observaciones

ELABORADO POR:

UNIDAD RESPONSABLE:

JEFE INMEDIATO:



FUENTE:

Fecha de publicación: 1 Octubre del 2013

No.Código del proceso

(Nro Serie y Secuencia)

Tipo de proceso

precontractual Objeto

Presupuesto

(referencial)

Plazo


1 115-001-000446209 INFIMA CUANTIAPAGO DEL SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/07/2013 AL 22/08/2013

FACT. 115-001-4462209, CERT. 575. SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA176.13

CONTRA

ENTREGA530104

AUTORIZACION DE PAGO Nº 0150, CUR 6349

MEMORANDO Nº ECORAE-STO-2013-0700-M

2

001-001-013447260

001-001-013447261

001-001-013447262

INFIMA CUANTIA

REGISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, No 2880-893; 2881591; 2881184,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 FACT. 001-001-13447260, 001-001-13447261,

001-001-13447262, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

39,80CONTRA

ENTREGA530105



3 133-003-000000949 INFIMA CUANTIA

PARA CUBRIR EL REGISTRO DEL SERVICIO DE CORREO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA

A NIVEL NACIONAL, FACT. 133-003-949, CERT. 11 DEL PERIODO 2013-08-30 SECRETARIA

TECNICA DE ORELLANA

26,50CONTRA

ENTREGA530106



4 002-001-000000306 INFIMA CUANTIAPARA CUBRIR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACT.

002-001-306, M. ECORAE-STO-2013-0703-M, DE LA SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA1800,00

CONTRA

ENTREGA530502



5 001-001-000000051 INFIMA CUANTIA

REGISTRO DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN GARAGE PARA GUARDAR LOS VEHICULOS

INSTITUCIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FACT. 001-001-51, M. SECRETARIA

TECNICA DE ORELLANA

100,00CONTRA

ENTREGA530502



6 003-001-0020678 INFIMA CUANTIA

REGISTRO DEL PAGO DE LA ATENCIÓN A PARTICIPANTES DE LAS AUTORIDADES DEL EVENTO

DE LA OTCA REALIZADO EL 28 DE AGOSTO 2013, FACT. 003-001-20678, CERT. 535 M.

SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

123,75CONTRA

ENTREGA730235



7 001-001-000004514 INFIMA CUANTIA

REGISTRO DEL PAGO DE ADQUISICIÓN DE 11 SELLOS INSTITUCIONALES Y 2 NUMERADORAS DE

7 DIGITOS. FACT. 001-001-4514, M. 08-697-STO-2013, CERT. 575, SECRETARIA TECNICA DE

ORELLANA

275,00CONTRA

ENTREGA530804


MEMORANDO Nº 08-000697-STO-2013

8 003-001-000015655 INFIMA CUANTIA

REGISTRO DEL PAGO DEL MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y CHEQUEO DE BUJIAS) DEL

VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS QEI 1062, FACT. 003-001-15655, CERT. 575. SECRETARIA

TECNICA DE ORELLANA

97,00CONTRA

ENTREGA530405



9 003-001-000015656 INFIMA CUANTIA

REGISTRO DEL PAGO DEL MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR) DEL VEHICULO

MAZDA QEA-015, FACT. 003-001-15656, M. ECORAE-STO-GAF-2013-0094-M, CERT. 575, DE LA

SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

89,50CONTRA

ENTREGA530405


MEMORANDO Nº ECORAE-STO-GAF-2013-0094

10 020-003-000007514 INFIMA CUANTIA

REGISTRO DEL PAGO DEL MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE, FRENOS Y BATERIA) DE LOS

215000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO QEA-145, FACT. 020-003-7514, M. ECORAE-STO-GAF-

2013-0092-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

683,91CONTRA

ENTREGA

530405

530813

AUTORIZACION DE PAGO Nº 0160, CUR 6396,

MEMORANDO Nº ECORAE-STO-GAF-2013-0092-M

11 001-001-000006295 INFIMA CUANTIAREGISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE LA PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

Y AGOSTO 2013, FACT. 001-001-6295, CERT. 575, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA54,75

CONTRA

ENTREGA530204

AUTORIZACION DE PAGO Nº 0160-A, CUR 6400,

MEMORANDO Nº 09-000748-STO-2013

FUENTE

Elaborado por: Ing. Edizon Lema Londo

Unidad Responsable: SII ECORAE ORELLANA

Jefe inmediato: Ing Wilson Jiménez

Observación:

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.1 Detalle de procesos precontractuales

SECRETARÍA TÉCNICA PROVINCIAL ORELLANA

ANEXO I1

No.Código del

proceso

Tipo de proceso


Presupuesto

(referencial)

Plazo


1LICO-

ECOSTN-05-

2012

LICITACIÓN

Construcción de un puente colgante peatonal

atirantado de acceso al parque Amazónico de

acceso LA ISLA, ciudad de Tena, parroquia

TENA, provinci de NAPO.

USD

1.803.391,37360 días 242

2001-001-

000000232Infima Cuantia

Servicios profesionales del fiscalizador de obras civiles

de la Secretaria Técnica de Napo, del mes de Agosto.1676 Conta-entrega 730606

3001-001-


Contratación de un Martillador para diririgir el remate

de semovientes de la Finca Campo Libre.1434,5 Conta-entrega 530221

4001-001-


Servicio de línea telefónica en el mes de Agosto del

2013, línea No. 2886344. STN.9,92 Conta-entrega 530105

5001-001-



2013, línea No. 2886569 . STN.30,86 Conta-entrega 530105

6001-001-



2013, línea No. 2887775.6,2 Conta-entrega 530105

7009-002-


Servicio de energía eléctrica en el mes de Agosto del

2013, STN.181,63 Conta-entrega 530104

8 1,5E+11 Infima CuantiaConsumo de agaua potable mes de Agosto del 2013,

consumo 917.00 m345,58 Conta-entrega 530101

9 1,56E+12 Infima CuantiaConsumo de agaua potable mes de Agosto del 2013,

consumo 1197.00 m358,46 Conta-entrega 530101

10004-001-


Publicación convocatoria aviso de remate al martillo 6

páginas en blanco y negro con un tamaño 26 x 23 cm

40 modulos D8.

2340 Conta-entrega 530218

11001-001-


Elaboración e impresión de 10 libretines de hojas de

ruta para licencia de servicios institucionales uso de

los conductores de ls Secretaria Técnica de Napo.

143,81 Conta-entrega 53020

12001-001-


Elaboración de 500 órdnes de abastecimiento de

combustible para los trámites pertinentes de los

vehículos institucionales de la Secretaría Técnica de

Napo.


13134-005-


Servicio de encomienda en la Secretaría, envio de

encomiendas a diferentes lugares del país.39,77 Conta-entrega 530106

14001-001-


Abastecimiento de combustible para los vehículos

institucionales en el mes de agosto del 2013, en la

STN.


15001-001-


Elaboración de un buzon de sugerencias (MRL) para la

Secretaría Técnica de Napo.42,96 Conta-entrega 531403

16001-001-


Arreglo y mantenimiento del vehículo Susuki Gran

Vitara NEI 1060.90 Conta-entrega 530813

17001-001-


Arreglo y mantenimiento del vehículo Susuki Gran

Vitara NEI 1060.407,82 Conta-entrega 530813

18001-001-


Arreglo y mantenimiento del vehículo institucional del

Toyota Prado NEI 221.229 Conta-entrega 530813-530803

19001-001-


Arreglo y mantenimiento del vehículo institucional del

Toyota Prado NEI 221.120 Conta-entrega 530813-530803

20001-001-


Impresión de 600 hojas a colores, invitación kits

agricolas en coordinmación con Ecuador Estrategico.80,36 Conta-entrega 530204

FUENTE:

ELABORADO POR:

UNIDAD RESPONSABLE:

JEFE INMEDIATO:

OBSERVACIÓN:

01 de Octubte 2013

SECRETARÍA TÉCNICA PROVINCIAL NAPO

LIC. ELVIA AGUINDA

ANALISTA DE CONTABILIDAD

ING. CÉSAR GREFA

Observaciones

Estado del Proceso:

Adjudicado con fecha 11

de Mayo, consorcio VDA.

(colocación de las

maquinas del ascensor e

instalaciones electricas

de iluminación )

cancelado

cancelado

cancelado



Fecha de publicación:

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

DATOS OBTENIDOS DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013 DEL ÁREA

CONTABLE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE NAPO

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado


No. Código del procesoTipo de proceso


Presupuesto

(referencial)Plazo (referencial) Partida

1 961210013 INFIMA CUANTÍAPAGO POR DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD SOBRE EL

PROYECTO DE TRANSPORTE DE VIVERES AL

CANTÓN TAISHA

360 CONTRAENTREGA 530217

2 511300012 INFIMA CUANTÍA pago por mantenimiento de la pista de Tinkimints 2920.54 CONTRAENTREGA 730216

3731160012

INFIMA CUANTIAPAGO POR concepto de vuelo Macas Taisha -

Taisha- Macas- 480 CONTRAENTREGA 730301

4

961210013

INFIMA CUANTIA

PAGO POR DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD SOBRE EL


CANTÓN TAISHA

210,00 CONTRAENTREGA

530217

5

961210013

INFIMA CUANTIA

PAGO POR DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD SOBRE EL


CANTÓN TAISHA

300 CONTRAENTREGA

730217

6 51130012 INFIMA CUANTIA pago por mantenimiento de la pista de Warunts 4095.53 CONTRAENTREGA 730216

FUENTE:

ELABORADO POR: GALO SERRANO

UNIDAD RESPONSABLE: PLANIFICACIÓN

JEFE INMEDIATO: LCDA. DALIA MONCAYO

OBSERVACIÓN:

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado



Observaciones

SECRETARÍA TÉCNICA MORONA SANTIAGO

Documents

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL … · vehiculo Mazda BT50de placas KEI 1067 con Km. 165000 para realizar el cambio de aceite de motor, caja, corona, filtros aliniacion balanceo,