Informe Trimestral de Avance de Metas - difleon.gob.mxdifleon.gob.mx/pagina/.../07/Informe-Trimestral-Abr-Jun-2017-1.pdf · Siendo interés del Sistema para el Desarrollo Integral

Informe Trimestral de Avance de

Metas

Periodo enero - junio 2017

Sistema DIF León

2

Siendo interés del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León,

Guanajuato el impulso de la evaluación de los resultados de los programas y servicios públicos, así

como el desarrollo de la transparencia, la mejora del uso de los recursos y la calidad de los

servicios a los ciudadanos, y de conformidad con los Artículos 23 y 70 Fracciones IV, V, VI, XXIX,

XXX y XXXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 26

Fracciones IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Guanajuato; y Artículo 39 de Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el

Municipio de León, Guanajuato, se publica el Informe de Avance de Metas y Objetivos

correspondiente al periodo enero – junio del año 2017.

Informe Trimestral de Avance de Metas y Objetivos Enero – Junio 2017 Elaboró: Coordinador de Vinculación Estratégica e Investigación Psic. Francisco Gerardo Camarena Espinoza

Coordinadora de Proyectos y Seguimiento

Psic. Andrea López Gutiérrez

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato, es una institución

paramunicipal que tiene por objeto brindar servicios de asistencia social a personas en situación de

vulnerabilidad por medio de programas, proyectos y acciones que promuevan el desarrollo humano, la

salud, la educación y el fortalecimiento de las familias.

Esta es una obra de carácter público. Se permite la reproducción total o parcial del material incluido en esta

obra, siempre y cuando sea para fines no lucrativos y se cite a la fuente.

3

DIRECTORIO INSTITUCIONAL

Sra. Ma. de Lourdes Solís Padilla

Presidenta del Sistema DIF León

Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo

Directora General

C.P. Xóchitl María Hernández Macías

Directora Administrativa

C. Viridiana Lizette Espino Cano

Directora de Adultos Mayores

Lic. Julieta Alejos Baeza

Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niño y Adolescentes

Lic. Sofía Irene Canales Román

Directora de Asistencia Jurídica Familiar

Lic. Ada del Rosario Cuevas Cervantes

Directora de Desarrollo Comunitario y Nutricional

Lic. Juan Eduardo Sosa Ojeda

Director de Centros de Desarrollo Familiar

Dr. Julián Aguado Herrera

Director de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación

Lic. Norma Patricia Vázquez Calvillo

Coordinadora de Servicios Asistenciales

Lic. Andrea López Gutiérrez

Coordinadora de Proyectos y Seguimiento

Lic. Francisco Gerardo Camarena Espinoza

Coordinador de Vinculación Estratégica e Investigación

4

ÍNDICE

GLOSARIO DE SIGLAS 5

INTRODUCCIÓN 6

RESULTADOS GLOBALES 8

RESULTADOS POR ÁREA 9

a. Dirección de Orientación Familiar y Atención

a Niñas, Niños y Adolescentes 9

b. Dirección de Asistencia Jurídica Familiar 12

c. Dirección de Desarrollo Comunitario Nutricional 14

d. Dirección de Centros de Desarrollo Familiar 15

e. Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y

Rehabilitación 17

f. Dirección de Adultos Mayores 19

g. Coordinación de Asistencia Social 20

5

GLOSARIO DE SIGLAS

CADI Centro Asistencial de Desarrollo Infantil

CAIC Centro de Asistencia Infantil Comunitario

CAS Coordinación de Asistencia Social

DAJF Dirección de Asistencia Jurídica Familiar

DAM Dirección de Adultos Mayores

DAPDyR Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación

DCDF Dirección de Centros de Desarrollo Familiar

DDCyN Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional

DIF Desarrollo Integral de la Familia

DIM Desarrollo Integral de Menor Trabajador y su Familia

DOFANNA Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes

MIR Matriz de Indicadores de Resultados

MML Metodología del Marco Lógico

PAIDEA Programa de Atención Integral de Embarazos Adolescentes

PbR Presupuesto Basado en Resultados

POA Programación Operativa Anual

TIO Talleres Infantiles de Orientación

6

INTRODUCCIÓN

Durante el 2016, la Administración Pública Municipal modificó la manera en que se plantean las

metas institucionales, migrando de un Sistema de Programación Operativa Anual (POA) a un

Sistema de Presupuesto Basado en Resultados (PbR), el cual se enfoca en la definición y

establecimiento claro y sencillo de los objetivos y resultados que prevén alcanzar los programas a

los que se asignen recursos presupuestarios.

El Presupuesto Basado en Resultados se apoya de la construcción de una Matriz de Indicadores de

Resultados (MIR) y la Metodología del Marco Lógico (MML). La aplicación de la MML permite

mejorar el diseño de los objetivos, indicadores y metas, mismos que se sistematizan en la MIR, lo

que permite facilitar la evaluación de los resultados.

Como parte de la transformación de la Administración Pública, en los niveles Federal, Estatal y

Municipal, se espera que el PbR mejore gradualmente la manera en que actúan los gobiernos,

para1:

Establecer claramente los objetivos y resultados esperados y alcanzados de sus

programas y del presupuesto aplicado en ellos;

Medir y evaluar los resultados del logro de sus objetivos, con base en indicadores y se

consideren en las decisiones presupuestarias;

Dar seguimiento a los avances alcanzados y evaluar los resultados, para implementar

las medidas de mejora oportunamente;

Rendir cuentas y fortalecer la transparencia sobre todo lo anterior ante los cuerpos

legislativos y la sociedad en general.

Esta nueva manera de planear las metas institucionales y en la forma de reportarlas se traduce en:

1. Ampliación de los indicadores de seguimiento, que pasaron de 28 en 2016 a 120 en

2017, lo que permite contar con información más desagregada por programa,

2. Por primera vez contamos con indicadores de impacto y cobertura, que se verán

reflejados al terminar el año.

3. Se construyeron indicadores para contar con datos que permitan hacer análisis más

complejos, tanto sobre la dinámica de la población atendida como sobre la capacidad

de atención de algunas áreas.

1 Tomado de SCHP (2008) Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Disponible en http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/present_pbr_sed.pdf

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/present_pbr_sed.pdf

7

Debido a estos cambios, la estructura de los informes de avances de metas del Sistema DIF León

durante el 2017 han variado un poco en relación a la manera en que se presentaron los informes

de 2014 a 2016.

En la estructura de este informe, el lector y lectora encontrarán los siguientes apartados:

1. Resultados globales de la institución;

2. Resultados por área;

a. Personas atendidas por programa;

b. Avance de las metas hasta junio respecto a la meta anual planeada;

c. Avance de la meta ejecutada hasta junio en relación a la meta planeada para el

mismo periodo.

d. Comparativo de ejecución de metas alcanzadas en periodo enero a junio de 2017

y 2016.

e. Otros indicadores de interés.

Nota: Los indicadores de impacto y cobertura que forman parte de la MIR, así como aquellos que

refieran porcentaje de efectividad, serán reportados en el informe anual 2017.

8

RESULTADOS GLOBALES

Durante los primeros seis meses de 2017, el Sistema DIF León atendió a un promedio de 24 mil

979 personas mensualmente a través de los distintos programas y servicios que ofrecen seis

direcciones de área y una coordinación, 4.4% más que el trimestre anterior.

Tabla 1. Personas atendidas por mes por programa, Sistema DIF León, enero – junio 2017.

Se estima que durante estos tres meses, se atendió a un total de 74 mil 246 personas2. De este

total, el 86.8% de los beneficiarios estuvieron en un proceso de atención continua.

2 Nota 1: El total de beneficiarios directos se estima a partir de la suma de personas atendidas por mes y por programa. Al respecto es

importante tener en cuenta que es posible que una misma persona pueda reportarse durante varios meses, en diferentes meses y/o en distintos procesos de atención, debido a:

a) La duración de los programas que se extienden por más de 4 semanas. b) El uso del mismo servicio durante varias ocasiones a lo largo del año, como puede ser en los casos de Tratamiento Psicológico, Atención Legal y Capacitaciones, entre otros. c) El uso de diferentes servicios por la misma persona a lo largo del año.

Nota 2: A diferencia de los informes anteriores, para el conteo del total de personas atendidas en 2017, se contabilizó de manera diferente la población atendida en el programa de Atención y rehabilitación de personas con discapacidad: en esta ocasión se reportan únicamente los pacientes de nuevo ingreso y no la sumatoria de pacientes subsecuentes y pacientes de nuevo ingreso, como en años anteriores.

Área Programa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

PAIDEA (Prevención) 225 1,688 316 0 1232 1123 4584

PAIDEA (Atención) 0 0 6 17 7 57 87

Talleres Infantiles de Orientación 20 893 522 186 806 938 3365

Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (estudiantes) 0 2,865 1,434 994 2606 2074 9973

Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (padres y maestros) 108 139 57 410 97 306 1117

Escuela para padres 0 1,011 539 60 453 1117 3180

Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (servicios de estancia, comunidad y ludoteca) 6 92 70 41 97 41 347

Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (talleres motivacionales) 64 248 31 30 26 27 426

Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (padres de familia) 0 45 30 20 39 20 154

Tratamiento Psicológico 156 251 227 179 198 252 1263

Atención Legal 1,086 1,069 1,169 1047 1455 1329 7155

Atención a la Violencia Familiar 627 545 657 498 788 554 3669

Prevención de la VIolencia Familiar 565 756 836 402 535 407 3501

Comedores comunitarios 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 4,152 3,762

Desayunos escolares 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202

Orientación para la salud y la sana alimentación 120 441 1,037 873 1975 1701 6147

CADI 228 238 245 251 262 274 274

CAIC 1,135 1,139 1,143 1,146 1,149 0 1,149

Capacitaciones 331 386 319 79 247 218 1580

DAPDyR Atención y rehabilitación de personas con discapacidad 666 727 1,035 928 1,678 1,394 6428

DAM Atención a adultos mayores 4,786 4,857 4,930 4,980 5,079 5,179 5,179

Atención a usuarios 707 743 1,189 758 1088 1,135 5620

Atención en albergue 55 29 0 0 0 0 84

Subtotal 19849 27126 24756 21863 28781 27500 74246

CAS

DOFANNA

DAJF

DDCyN

DCDF

9

RESULTADOS POR ÁREA

DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Entre enero y junio de 2017, a través de los 6 programas y sus respectivas variantes que ofrece la

Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, se brindó atención a

un total de 24 mil 496 personas.

Tabla 2. Personas atendidas por programa, Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, enero – junio

2017.

*Nota: A pesar de que el indicador de Tratamiento Psicológico se contabiliza por medio de expedientes clínicos, debido a que se

apertura un expediente por persona atendida, también se puede traducir en número de personas atendidas.

Podemos identificar que de los 10 indicadores arriba mencionados, solamente dos presentan un

rezago frente a los proyectado para este periodo: PAIDEA en su vertiente de atención, y el

Programa Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia en la vertiente de atención a

padres de familia. En el caso de PAIDEA, sin embargo, se identifica una recuperación frente al

rezago mostrado durante el primer trimestre del año

Por otro lado, los programas de Tratamiento Psicológico y PAIDEA vertiente preventiva, muestran

un crecimiento muy por encima de lo planeado, el primero de ellos casi al doble. Asimismo, los

programas de Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia en la vertiente de Talleres

Motivacionales, y los Talleres Infantiles de Orientación muestran un significativo avance por

encima de lo planeado para el periodo de enero a junio.

En la siguiente gráfica se pueden observar los avances de cada programa con sus respectivos

indicadores en relación a la meta planeada hasta la mitad del año.

Programa IndicadorPlaneado /

EjecutadoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Unidad de Medida

Planeado 500 1000 50 100 1000 600 3250

Ejecutado 225 1688 316 0 1232 1,123 4584

Planeado 10 20 20 20 20 20 110

Ejecutado 0 0 6 17 7 57 87

Planeado 0 900 400 200 300 1,000 2800

Ejecutado 20 893 522 186 806 938 3365

Planeado 120 2300 1600 1600 2180 1,600 9400

Ejecutado 0 2865 1434 994 2606 2,074 9973

Planeado 0 24 350 340 240 140 1094

Ejecutado 108 139 57 410 97 306 1117

Planeado 70 1200 400 70 570 640 2950

Ejecutado 0 1011 539 60 453 1,117 3180

Planeado 10 60 110 20 100 40 340

Ejecutado 6 92 70 41 97 41 347

Planeado 10 60 110 20 100 20 320

Ejecutado 64 248 31 30 26 27 426

Planeado 0 50 50 50 50 30 230

Ejecutado 0 45 30 20 39 20 154

Planeado 60 100 110 120 120 150 660

Ejecutado 156 251 227 179 198 252 1263

PAIDEA (Atención)

Talleres Infantiles de Orientación

Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales

(estudiantes)

Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (padres y

maestros)

Escuela para padres

Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia

(servicios de estancia, comunidad y ludoteca)


(talleres motivacionales)


(padres de familia)

Expedientes clínicos*Número de expedientes

clínicos aperturados

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Personas

Tratamiento Psicológico

Número de niñas, niños y

adolescentes atendidos

Número de adolescentes

atendidas





Número de padres de

familia y maestros

Número de padres

inscritos





Número de padres de

familia atendidos

PAIDEA (Prevención)

10

Gráfica 1. Porcentaje de avance respecto a metas planeadas, Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y

Adolescentes, enero – junio 2017.

Podemos observar que los programas de Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales, tanto en la

variante de estudiantes como en la de padres y maestros, así como Escuela para Padres y

Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia vertiente servicios de estancia, comunidad y

ludoteca, muestran un avance particularmente ajustado a la planeación realizada.

En la siguiente gráfica podemos observar que a la mitad del año, el programa de Tratamiento

Psicológico prácticamente cumplió la meta anual (97.2% de avance), mientras que PAIDEA variante

preventiva ha alcanzado tres cuartas partes de la meta anual.

Gráfica 1.1 Porcentaje de avance respecto a metas anuales, Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes,

junio 2017.

141.0

79.1

120.2

106.1

102.1

107.8

102.1

133.1

67.0

191.4

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0


PAIDEA (Atención)


Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (estudiantes)

Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (padres y maestros)

Escuela para padres

Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (servicios deestancia, comunidad y ludoteca)

Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (talleresmotivacionales)

Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (padres defamilia)


75.8

43.5

67.3

54.8

44.9

63.6

57.8

71.0

30.8

97.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0


PAIDEA (Atención)



Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales (padres y maestros)

Escuela para padres

Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (servicios deestancia, comunidad y ludoteca)

Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (talleresmotivacionales)

Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia (padres defamilia)


11

Tabla 2.1 Comparativo de personas atendidas por programa, Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y

Adolescentes, enero – junio 2016 y 2017.

Programa Ejecutado ene-jun

2016 Ejecutado ene-jun

2017 Diferencia (personas)

Variación %

PAIDEA (Prevención) 4,523 4,584 61 1.35

PAIDEA (Atención) 115 87 -28 -24.35

Talleres Infantiles de Orientación 2,746 3,365 619 22.54


13,398 9,973 -3,425 -25.56

Escuela para padres 3,234 3,180 -54 -1.67

Tratamiento Psicológico 719 1,263 544 75.66

Si comparamos lo ejecutado durante el periodo de enero a junio en el año frente a lo ejecutado en

el mismo periodo en 2016, podemos identificar que los programas PAIDEA vertiente preventiva y

Escuela para padres no muestran variación significativa, mientras que PAIDEA vertiente atención y

Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales vertiente estudiantes muestran una considerable

disminución en relación al año anterior. En contraparte, los Talleres Infantiles de Orientación y

Tratamiento Psicológico muestran un significativo avance, particularmente este último, que casi ha

duplicado lo ejecutado en el año anterior.

Para terminar con este apartado, vale mencionar algunos indicadores adicionales que, al no ser

contabilizados como número de personas atendidas, no se incluyeron en la tabla correspondiente,

pero que sirven para ilustrar algunas de las actividades que lleva a cabo esta dirección:

Programa para el Desarrollo Integral del Menor Trabajador y su Familia

Se realizaron 300 recorridos para la detección y contacto de niñas, niños y

adolescentes en situación de calle.

Se realizaron en este trimestre 543 visitas domiciliarias para contacto y valoración

de familias de niñas, niños y adolescentes trabajadores en calle.

Programa de Tratamiento Psicológico

Se brindaron 5 mil 84 sesiones de atención psicológica.

12

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA FAMILIAR

Durante el primer semestre de 2017, se brindó atención a 7 mil 155 personas por medio de

asesoría legal y a 3 mil 669 personas en situación de violencia familiar. Se identifica que al igual

que en el trimestre anterior, la meta alcanzada de Atención Legal nuevamente se muestra por

encima de lo planeado, a diferencia de lo que sucedía antes de diciembre de 2016.

Tabla 3. Personas atendidas por programa, Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, enero – junio

2017.

Por el otro lado, destaca que la Atención a la Violencia Familiar muestra una ralentización del

avance de sus metas, quedando ahora 19.4% por debajo de lo planeado.

Gráfica 2. Porcentaje de avance respecto a metas planeadas, Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, enero – junio 2017.

Además de los programas reportados, la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar lleva a cabo

acciones de prevención de la violencia familiar. Durante este periodo, se impactó en 3 mil 501

personas que participaron en distintas actividades preventivas, como pláticas en escuelas y

talleres a profesionistas.

Gráfica 2.1 Porcentaje de avance respecto a metas anuales, Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, junio 2017.

Programa Indicador Planeado / Ejecutado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Unidad de Medida

Planeado 900 1,000 1,000 1,200 1,400 1,400 6900

Ejecutado 1,086 1,069 1,169 1,047 1,455 1,329 7155

Planeado 650 750 550 950 850 800 4550

Ejecutado 627 545 657 498 788 554 3669

Atención Legal

Atención a la Violencia

Familiar

Número de personas

atendidasPersonas

Número de personas

atendidasPersonas

103.7

80.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Atención Legal

Atención a la Violencia Familiar

55.0

40.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Atención Legal


13

Debido al cambio en la metodología de planeación, a partir de este año la Dirección de Asistencia

Jurídica Familiar cuenta con indicadores adicionales que permiten tener mayor información sobre

los programas y la dinámica de sus usuarios; en el caso de Atención a la Violencia Familiar

podemos identificar lo siguiente:

El 49.3% de las personas atendidas por violencia se encuentran en un proceso de atención

psicológica;

Hasta el momento se recibieron 329 denuncias por violencia familiar, muy por encima de

las 205 denuncias que se estimaban recibir durante este tiempo.

Solamente el 7.5% de las personas que acuden al Sistema DIF por violencia familiar

presentan una denuncia formal.

Al comparar lo ejecutado durante el periodo de enero a junio en el año frente a lo ejecutado en el

mismo periodo en 2016, vemos que a pesar de que la Atención a Violencia Familiar estuvo por

debajo de lo planeado, muestra una variación poco significativa en relación al número de personas

atendidas entre enero y junio 2016, mientras que la Atención Legal, a pesar de haber superado la

meta planeada para el periodo reportado, muestra una disminución del 11.39% en relación a lo

ejecutado en 2016.

Tabla 3.1 Comparativo de personas atendidas por programa, Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, enero – junio 2016 y 2017.

Programa Ejecutado ene - jun

2016 Ejecutado ene - jun


Variación %

Atención Legal 8,075 7,155 -920 -11.39


3,739 3,669 -70 -1.87

A pesar de que las variaciones en el número de personas atendidas pueden estar sujetas a

múltiples variables, es evidente que existe una tendencia a la baja en los promedios de atención

mensual, como lo podemos identificar de manera mucho más clara en la siguiente tabla.

Tabla 3.2 Comparativo de promedio mensual de personas atendidas en programas de Atención Legal y Atención a la Violencia Familiar,

Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, enero – junio 2014 a 2017.

Periodo Atención Legal Atención a la Violencia Familiar

Enero a junio 2017 1,193 personas 612 personas




14

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNTARIO Y NUTRICIONAL

En el caso de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, se puede observar un

incremento en el número de raciones alimentarias entregadas durante el junio, debido a la

instrumentación de acciones para facilitar asistencia alimentaria a jornaleros agrícolas migrantes

presentes en los campos de cultivo del municipio.

Tabla 4. Principales resultados por programa, Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, enero – junio 2017.

En el programa de Comedores Comunitarios, se sigue brindando asistencia alimentaria a un total

de 3 mil 762 personas usuarias de este servicio, a las que se añaden 271 jornaleros agrícolas

migrantes, principalmente a las niñas y niños que los acompañan; mientras que en los Desayunos

Escolares, se benefició a 5 mil 202 niñas y niños.

Gráfica 3. Porcentaje de avance respecto a metas planeadas, Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, enero – junio 2017.

Se puede identificar que a diferencia de lo mostrado en el trimestre anterior, el programa de

Orientación para la Salud y la Sana Alimentación, que mostraba un significativo rezago, alcanzó la

meta planeada para el periodo.



Planeado 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 28,200

Ejecutado 3,762 3,762 3,762 3,762 3,881 4,152 23081

Planeado 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 31800

Ejecutado 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202 5,202 31212

Planeado 200 1,000 1,600 1,000 1,000 1,000 5800

Ejecutado 120 441 1037 873 1975 1,701 6147

Planeado 0 0 0 0 0 0 0

Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0Mi Casa DIFerente

Acciones de

vivienda

Comedores comunitariosRaciones

alimentarias

Desayunos escolaresRaciones

alimentarias

Orientación para la salud y

la sana alimentaciónPersonas

Número de personas

capacitadas

Número de acciones de

vivienda

Número de raciones

alimentarias entregadas

Número de raciones

alimentarias entregadas

81.8

98.2

106.0

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Comedores comunitarios

Desayunos escolares

Orientación para la salud y la sanaalimentación

Mi Casa DIFerente

15

En el caso del programa de Mi Casa DIFerente no se muestran acciones, ya que las que se están

llevando a cabo por el momento son las correspondientes al ejercicio fiscal 2016 (y cuyo proceso

aún no concluye, derivado de los tiempos de operación del programa, mismo que se lleva a cabo

con el Sistema Estatal DIF) y la construcción de acciones con recurso 2017 se estima comenzará en

septiembre.

Gráfica 3.1 Porcentaje de avance respecto a metas anuales, Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, junio 2017.

DIRECCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO FAMILIAR

Durante los primeros seis meses del año, esta dirección atendió a un total de 3 mil 3 personas a

través de sus 3 programas.

Tabla 5. Personas atendidas por programa, Dirección de Centros de Desarrollo Familiar, enero – junio 2017.

En el programa de Estancias Infantiles (Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, CADI), se ha

dado atención a 274 niñas y niños.

En el programa de Preescolares (Centros de Asistencia Infantil Comunitaria) se ha brindado

atención a 1 mil 149 niñas y niños.

En el programa de Capacitaciones, se ha facilitado atendido a 1 mil 580 personas. Este programa,

en particular, mantiene el crecimiento mostrado desde el trimestre anterior muestra un en

relación a lo planeado, quedando 26.4% por encima de la meta proyectada.

40.9

49.1

68.3

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Comedores comunitarios

Desayunos escolares

Orientación para la salud y la sana alimentación

Mi Casa DIFerente



Planeado 235 10 5 5 5 5 265

Ejecutado 228 10 7 6 11 12 274

Planeado 1,100 0 0 0 0 0 1100

Ejecutado 1,135 4 4 3 3 0 1149

Planeado 350 200 200 200 150 150 1250

Ejecutado 331 386 319 79 247 218 1580

CADINúmero de niñas y

niños inscritosPersonas

CapacitacionesNúmero de personas

capacitadasPersonas

CAICNúmero de niñas y

niños inscritosPersonas

16

Gráfica 4.1 Porcentaje de avance respecto a metas trimestrales, Dirección de Centros de Desarrollo Familiar, enero – junio 2017.

Este crecimiento por encima de lo planeado del programa de Capacitaciones representa un

cumplimiento de casi el 80% de la meta anual planeada, por lo que se puede suponer que de

seguir así, la meta será superada al término del siguiente trimestre.

Gráfica 4.2 Porcentaje de avance respecto a metas trimestrales, Dirección de Centros de Desarrollo Familiar, junio 2017.

En el caso de CAIC, cabe aclarar que la meta lograda, no presentó avances en relación al trimestre

anterior, tal como se indicó en el último reporte, toda vez que al ser regulado por el calendario

escolar, se hacen dos grandes conteos de niñas y niños inscritos, durante enero y agosto, mes

durante el cual seguramente se cumpla el 100% de la meta anual proyectada, lo que no significa

que no se puedan inscribir niñas y niños de nuevo ingreso dependiendo de la capacidad instalada

de cada preescolar.

Por último, podemos ver en la siguiente tabla que en relación a lo ejecutado entre los meses enero

a junio de 2017 y en el mismo periodo de 2016 no hay variaciones significativas; incluso, en el caso

de CADI el número de niñas y niños atendidos es el mismo durante un periodo y en el otro.

103.4

104.5

126.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0

CADI

CAIC

Capacitaciones

87.0

52.2

79.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

CADI

CAIC

Capacitaciones

17

Tabla 5.1 Comparativo de personas atendidas por programa, Dirección de Centros de Desarrollo Familiar, enero – junio 2016 y 2017.


2016 Ejecutado ene

- jun 2017 Diferencia (personas)

Variación %

CADI 274 274 0 0.00

CAIC 1,141 1,149 8 0.70

Capacitaciones 1,452 1,580 128 8.82

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Entre enero y junio de este año se registró un total de 6 mil 428 pacientes de nuevo ingreso,

48.5% más de los que se esperaba recibir.

Tabla 6. Indicadores del programa de Atención y rehabilitación, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación,

enero – junio 2017.

Cabe destacar que el indicador “Número de personas con discapacidad atendidas” hace referencia

únicamente a los pacientes de nuevo ingreso; sin embargo, en realidad se atienden más personas,

identificados como pacientes subsecuentes (es decir, personas que acuden de manera constante

para recibir servicios de atención y rehabilitación). Si se considera al total de pacientes de nuevo

ingreso y pacientes subsecuentes, durante este periodo se atendió a un promedio de 2 mil 658

personas al mes.

Tabla 6.1 Total de personas atendidas por mes, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación, enero – junio

2017.

Mes Personas atendidas

Enero 2,236 personas

Febrero 2,184 personas

Marzo 2,715 personas

Abril 2,307 personas

Mayo 3,391 personas

Junio 3,115 personas

Programa Indicador Planeado / Ejecutado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Unidad de Medida

Planeado 300 800 780 700 780 970 4,330

Ejecutado 666 727 1,035 928 1,678 1,394 6,428

Planeado 600 800 800 800 800 900 4,700

Ejecutado 777 473 645 683 1356 889 4,823

Planeado 2500 3200 3200 3500 3500 4,000 19,900

Ejecutado 2351 2282 3449 2483 3262 3,922 17,749

Número de personas con

discapacidad atendidasPersonas

Atención y

rehabilitación

Número de consultas médicas

brindadas

Consultas

médicas

Número de sesiones otorgadasSesiones de

rehabilitación

18

En la siguiente gráfica se puede identificar que a diferencia del trimestre anterior, en esta ocasión

hubo un incremento en el número de consultas otorgadas, lo que se puede asociar justamente al

incremento de pacientes de nuevo ingreso.

Gráfica 5. Porcentaje de avance respecto a metas trimestrales, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación,

enero – junio 2017.

El incremento del número de personas con discapacidad atendidas representa no sólo un avance

considerable conforme a lo planeado para el periodo reportado, sino que, como se verá abajo,

muestra un importante avance frente a la meta anual planeada, por lo que de mantenerse esta

tendencia, el número de personas estimadas a atender en 2017 será superado significativamente.

Gráfica 5.1 Porcentaje de avance respecto a metas anuales, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación, junio

2017.

Sin embargo, al hacer un comparativo con lo ejecutado durante el periodo enero a junio de 2016,

se puede observar un cambio en el patrón de atención: el incremento de pacientes de primera vez

ha venido acompañado de una disminución en el número de pacientes subsecuentes y, por tanto,

en el total de pacientes atendidos.

148.5

102.6

89.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0

Número de personas con discapacidad atendidas

Número de consultas médicas brindadas

Número de sesiones otorgadas

71.4

53.0

45.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Número de personas con discapacidad atendidas

Número de consultas médicas brindadas

Número de sesiones otorgadas

19

Tabla 5.1 Comparativo de personas atendidas por programa, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación,

enero – junio 2016 y 2017.


2016 Ejecutado ene - jun


Variación %

Pacientes primera vez

6,306 6,428 122 1.93

Pacientes subsecuentes

11,154 9,520 -1,634 -14.65

Pacientes total 17,460 15,921 -1,539 -8.81

A manera de hipótesis se puede considerar al haber más nuevos pacientes, estos consumen una

mayor cantidad de horas/hombre en esta dirección de área, debido a que el proceso de ingreso

para atención requiere un mayor número de entrevistas, valoraciones y consultas que en el caso

de los pacientes que ya acuden a recibir algún servicio (lo que de hecho se podría confirmar con el

incremento en el número de consultas médicas), impactando directamente en el número de

horas/hombre que quedan disponibles para la atención de pacientes subsecuentes.

DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES

Al término del primer semestre de 2017, se cuenta con un padrón de 5 mil 179 personas adultas

mayores beneficiarias de esta dirección.

Tabla 7. Personas adultas mayores de nuevo ingreso, Dirección de Adultos Mayores, enero – junio 2017.

Gráfica 6. Porcentaje de avance respecto a metas planeadas, Dirección Adultos Mayores, enero – junio 2017.

Se puede identificar que durante este trimestre hubo una recuperación en la meta de Personas

atendidas en grupos externos de nuevo ingreso, en relación al rezago reportado en el informe



Planeado 10 15 20 20 20 20 105

Ejecutado 27 13 35 26 35 27 163

Planeado 40 40 45 40 45 40 250

Ejecutado 1 58 38 24 64 73 258

Número de nuevas personas atendidas

en grupos externos de nuevo ingresoPersonas

Atención a personas

adultas mayores

Número de nuevas personas atendidas

en centros gerontológicos de nuevo Personas

155.2

103.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0

Personas atendidas en centros gerontológicos denuevo ingreso

Personas atendidas en grupos externos de nuevoingreso

20

anterior. Al igual que entonces, siguen registrándose más adultos mayores en los centros

gerontológicos que en los grupos externos.

Gráfica 6.1 Porcentaje de avance respecto a metas anuales, Dirección Adultos Mayores, junio 2017.

COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

Entre enero y junio, a través de la Coordinación de Asistencia Social se atendió a 5 mil 620

personas (identificadas en la tabla de abajo por medio del indicador de Número de entrevistas

preliminares realizadas). De este total, se entregaron 794 apoyos de asistencia social.

Tabla 8. Resultados por programa, Coordinación de Asistencia Social, enero – junio 2017.

A diferencia del trimestre anterior, entre abril y junio no fue necesario facilitar Atención en

albergue, por lo que tales indicadores no muestran avances.

Gráfica 7. Porcentaje de avance respecto a metas planeadas, Coordinación de Asistencia Social, enero – junio 2017.

81.5

51.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Personas atendidas en centros gerontológicos denuevo ingreso

Personas atendidas en grupos externos de nuevoingreso



Planeado 680 900 1,080 850 1200 1,090 5,800

Ejecutado 707 743 1,189 758 1088 1,135 5,620

Planeado 50 145 150 145 165 160 815

Ejecutado 63 129 157 100 153 192 794

Planeado 100 50 0 0 0 0 150

Ejecutado 55 29 0 0 0 0 84

Planeado 1410 1040 0 0 0 0 2,450

Ejecutado 1066 811 0 0 0 0 1,877

Número de personas

resguardadasPersonas

Atención a usuarios

Atención en albergueNúmero de paquetes de

servicios de alojamiento Paquetes

Número de entrevistas

preliminares realizadasEntrevistas

Número de apoyos de

asistencia social entregadosApoyos

96.9

97.4

56.0

76.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Atención a usuarios (entrevistas preliminares)

Atención a usuarios (apoyos de asistencia socialentregados)

Atención en albergue (personas resguardadas)

Atención en albergue (servicios de alojamiento)

21

En el caso del Programa de Atención a Usuarios, se puede identificar que sus dos indicadores,

Entrevistas Preliminares y Apoyos de Asistencia Social Entregados, presentan un avance conforme

a lo planeado (96.6% y 97.4% correspondientemente).

De la misma manera y tal como se puede ver en la siguiente gráfica, el avance de las metas en

relación a la planeación anual muestra un avance uniforme y consecuente con lo esperado.

Gráfica 7.1 Porcentaje de avance respecto a metas anuales, Coordinación de Asistencia Social, junio 2017.

Por último, al realizar un comparativo entre lo ejecutado durante el periodo enero a junio de 2017

y de 2016, podemos observar que hay un incremento en el número de apoyos de asistencia social

entregados, frente a una disminución en el número de entrevistas preliminares realizadas, ambos

indicadores del programa de Atención a usuarios. Asimismo, durante 2017 se utilizaron menos

servicios de Atención en albergue.

Tabla 8.1 Comparativo de personas atendidas por programa, Coordinación de Asistencia Social, enero – junio 2016 y 2017.

Programa Ejecutado ene -

jun 2016 Ejecutado ene -

jun 2017 Diferencia numérica

Variación %


6,577 5,620 -957 -14.55

Atención a usuarios (apoyos de asistencia social entregados)

751 794 43 5.73


2,127 ,1877 -250 -11.75

51.1

46.7

28.0

43.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0


Atención a usuarios (apoyos de asistencia socialentregados)

Atención en albergue (personas resguardadas)


Documents

Informe Trimestral de Avance de Metas - difleon.gob.mxdifleon.gob.mx/pagina/.../07/Informe-Trimestral-Abr-Jun-2017-1.pdf · Siendo interés del Sistema para el Desarrollo Integral