Informe trimestral Abril - junio 2016

Operación

Pasajeros diarios / Sistema abril – junio 2016

Pasajeros

ENE MAR FEB ABR

Máximo histórico en el año 17.03.16

1,496,569

Contingencia programa HOY NO CIRCULA

MAY 0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

JUN

Promedio día hábil:

1,148,153

Promedio sábado:

793,721

Promedio domingo:

445,521

Pasajeros por estación / Sistema Promedio día hábil abril – junio 2016

Polifórum

Félix Cuevas

Glorieta Insurgentes

Reforma

Perisur

Etiopía

Dtvo. 18 Marzo

San Lázaro

Buenavista

Indios Verdes

Chilpancingo

16,651

16,792

16,909

17,030

19,032

19,939

22,920

24,599

25,176

25,719

41,247

0 20,000 40,000 60,000

L1 Norte Chilpancingo

L1 Norte Reforma

L5 San Lázaro

L6 Dportivo 18 de marzo

L2 Etiopía

L1 Sur Perisur

L1 Norte Glorieta Insurgentes

L1 Norte Félix Cuevas

L1 Norte Polifórum

L1 Norte Buenavista

L1 Norte Indios Verdes

Pasajeros mensuales / Sistema abril - junio 2016

Mill

ones

de

pasa

jero

s

2ª 2016 / 2ª 2015 = 31.5%

Acumulado enero – junio: 169.4 millones pax

23

.67

26

.81

28

.18

30

.15

30

.68

29

.92

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

42%

16%

15%

6%

8% 13%

Kilometraje Metrobús abril – junio 2016

Mill

ones

de

kiló

met

ros

2ª 2016 / 2ª 2015 = 26.9%Acumulado enero – junio : 20.28 millones de Km

3.0

3

3.1

8

3.4

5

3.4

6

3.6

0

3.5

6

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

37%

21% 13%

8%

5% 16%

Ingresos Metrobús abril – junio 2016

Mill

ones

de

peso

s

2ª 2016 / 2ª 2015 = 24.9% Acumulado enero – junio : $804.50 mdp

44%

18%

14%

4%

7% 13%

11

8.5

8

13

3.7

8

11

5.9

3 1

44

.80

14

8.2

0

14

3.2

2

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Flota

Banderazo de salida

Banderazo de salida

38 autobuses nuevos

Banderazo de salida

Acto presidido por el Jefe de Gobierno de la CDMX

Autobuses: • Servicio complementario. • Articulados. • Biarticulados.

Flota de autobuses

Total a enero 2016: 567 autobuses

En Línea incluyen 11 autobuses del sistema complementario.

21

2

12

4

66

55

24

86

0

50

100

150

200

37%

22%

12%

10%

4%

15%

Mantenimiento preventivo 2016 enero– junio 2016

2° Trimestre 2016:

Cumplimiento: 93% Servicios programados: 1,953 Servicios realizados: 1,817

26

8 3

24

42

2

27

6 3

41

32

2

25

5 30

8 3

68

28

4

31

0

29

2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

programados realizados

Mantenimiento

Mantenimiento

Levantamiento de fuste

Tramo El Caminero a Dr. Gálvez y Manuel González a Viaducto

Reparación de la guía táctil

Estación Deportivo 18 de marzo en el tramo de la trasferencia con el

corredor Eje 5 Norte

Mantenimiento

Levantamiento de fuste en el corredor

Estación Leyes de Reforma a la Terminal de Tepalcates

Mantenimiento

Limpieza y poda del camellón Pintura en guarniciones Trabajo de pintura en estructura metálica

Tramo norte del corredor Trabajos en el corredor Estación terminal Etiopía a estación Tolnahuac

Mantenimiento

Colocado de guarnición adyacente al carril confinado

Reparaciones de las rejillas del carril confinado

Iluminación del puente peatonal

Estaciones Dr. Márquez, Obrero mundial y Etiopía

Av. Balderas Estación Tenayuca

Mantenimiento de estaciones

Bacheo con asfalto Mantenimiento de muros verdes

Carril confinado Estaciones del corredor

Mantenimiento de estaciones

Arreglo de policarbonato Arreglo de detalles en estaciones

En el corredor

Flujos

Red externa

• Se realizó la instalación de 1,650 puntos de venta • 1,074 independientes

• 576 tiendas de convivencia

• Acciones por realizar. • Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes

$9.91 mdp.

Mill

ones

de

peso

s

$4

.85

$1

.75

$1

.71

$1

.60

$0.00

$0.50

$1.00

$1.50

$2.00

$2.50

$3.00

$3.50

$4.00

$4.50

$5.00

1ER TRIMESTRE 2016 ABR MAY JUN

Compensación Tarjeta CDMX

• Pendiente el proceso de compensación por el Sistema de Transporte Colectivo Metro

(renovación en la plantilla de servidores públicos y se esta revisando el proceso de extracción).

• Pendiente las compensación con el Servicio de Transportes Eléctricos:

• Octubre , noviembre y diciembre 2015.

• Enero y febrero de 2016

Fideicomiso (millones de pesos) abril a junio de 2016

• Se reportan egresos realizados y devengados • Pagos con recursos del GCDMX: Kilometrajes a RTP por 26.0 MDP. • Pendiente de cobro participación de Metrobús por 24.3 MDP.

Concepto Insurgentes Ins. Sur LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 TOTAL %

Ingreso 149.3 39.9 189.2 73.9 61.7 20.1 32.3 62.5 439.7 100%

Tarjetas 1.4 0.4 1.8 0.9 1.1 0.5 0.6 1.4 6.2 1%

Ingresos Netos 147.9 39.5 187.4 73.0 60.7 19.6 31.7 61.1 433.5 99%

Fiduciario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Financiamiento 10.6 3.5 14.2 5.0 8.1 20.1 4.9 25.2 91.6 21%

Recaudo 11.6 2.6 14.2 7.5 5.9 6.0 5.6 10.0 63.4 14%

Conexos 10.2 1.9 12.1 7.5 6.2 2.5 3.8 2.2 46.4 11%

Kilometraje 120.6 22.8 143.4 55.3 44.3 19.9 13.8 62.2 482.4 110%

Metrobús 8.3 2.2 10.5 4.1 3.4 1.1 1.8 3.4 34.7 8%

Egresos Netos 161.3 33.1 194.4 79.4 67.9 49.6 29.8 103.0 718.5 163%

Diferencia -13.4 6.4 -7.0 -6.4 -7.3 -30.0 1.9 -41.9 -285.0 -65%

INFORME 1 de enero al 30 de junio de 2016 INFORME 1 de enero al 30 de junio de INFORME 1 de enero al 30 de junio de 2016INFORME 1 de enero al 30 de junio de 2016TRANSPARENCIA

Solicitudes de acceso a la información pública por año

1 de enero a 30 de junio 2016: 279

De 2006 a junio de 2016: 4,422

100% atendidas

440

TRANSPARENCIA

440

0

100

200

300

400

500

600

700

4

132

239

546

440

654

452 494

573 609

279

Resoluciones del INFODF a recursos interpuestos a Metrobús

Año Recursos de revisión

Resolución por el INFODF

Confirma respuesta de

MB Sobreseído Modifica

respuesta Revoca

respuesta Confirma omisión

2006 0 - - - - -

2007 2 - 1 1 - -

2008 0 - - - - -

2009 2 1 1 - - -

2010 2 - 2 - - -

2011 2 2 - - - -

2012 1 1 - - - -

2013 1 - 1 - - -

2014 4 1 3 - - -

2015 3 1 1 1 - -

2016 1 - 1 - - -

Total 18 6 10 2 - -

TRANSPARENCIA

De 2006 a 30 de junio de 2016: 4,422

TRANSPARENCIA

Primera Evaluación-diagnóstica de la información pública de oficio al Portal de Transparencia 2016

Programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto

eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2016

Informe del programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2016 Período enero - junio 2016

Concepto Descripción

Combustible Montos comparables de 2015 vs 2016

Fotocopiado 2015 vs 2016

Telefonía convencional Restricción de llamadas a celular

Otros rubros

Mobiliario: Valor de $ 3.14 millones al cierre a marzo de 2016. Equipo de computo: A junio 2016 el inventario representa $5.35 millones, por debajo del programado

Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI

Monto: $91.26 millones de pesos

-5%

-6.9%

4.5%

AÑO LITROS 2015 16,401

2016 15,549

AÑO COPIAS

2015 211,507

2016 196,871

AÑO GASTO TOTAL

2015 $55,597 2016 $58,107

Situación financiera

Presupuesto de ingresos

Ingresos al cierre de junio de 2016 Los ingresos autorizado para el ejercicio 2016 ascienden a 232.7 millones de pesos. Para el cierre de junio se presupuestó un ingreso de 112.4 millones de pesos y el importe captado al cierre del mismo mes fue de 114.4 millones de pesos.

Los ingresos propios programados sumaron 19.2 millones de pesos y se captaron 21.1 millones de pesos. Asimismo, las aportaciones programadas del GCDMX fueron 93.2 millones de pesos y las recibidas sumaron un total de 93.2 millones de pesos.

Datos en miles de pesos

Concepto Programado Captado Variación

Ingresos propios 19,190.1 21,134.8

1,944.7

Aportaciones del GDF 93,245.5 93,245.5 -

Remanente de ejercicios anteriores

Total de Ingresos 112,435.5 114,380.3 1,944.7

Presupuesto de egresos

Egresos al cierre de junio de 2016 El presupuesto programado al cierre de junio de 2016 suma un importe total de 112.4 millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de 112.2 millones de pesos.

Concepto Programado Ejercido Variación

Egresos con recursos propios 19,190.1 19,189.6 (0.5)

Egresos con aportaciones 93,245.5 93,011.8 (233.6)

Total de Egresos 112,435.5 112,201.4 (234.2)

Presupuesto por actividad

Presupuesto por actividad institucional 2016

En miles de pesos

C L A V E D E N O M I N A C I Ó N

PRESUPUESTO MODIFICADO

2016

EJERCIDO A JUNIO 2016

FI F SF AI

1

2

4

124302

PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) - -

1

7

2

172301

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL - -

3

5

6

356391

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 112,435.5 112,201.4

TOTAL 112,435.5 112,201.4

Presupuesto de egresos

Nuevas líneas

Avance Reforma

SOBSE, SSP, AEP y SEMOVI se han reunido para revisión del proyecto conceptual y

estructural.

Convenios de Adhesión firmados 15 de junio del 2016.

Publicación del Balance Oferta y Demanda, Declaratoria de Necesidad y Estudio

Técnico 21 de junio de 2016.

Sesión del Comité Adjudicador de Concesiones 1 de julio de 2016

Otorgamiento de concesión de empresas operadoras (Operadora Línea 7 y Sky Bus

Reforma)

Avance con la gestión del crédito de la flota vehicular del corredor.

Actividad

2016 2017

F M A M J J A S O N D E F M A M J A

0. Definición interinstitucional

1. Términos de referencia del proyecto

2. Obra

2.1 Licitación

2.2 Proyecto y Construcción

3. Parabuses

4. Autobuses

5. Recaudo

6. SAE / CITI

7. Marco legal

8. Inicio de operación

Entregas parciales de autobuses

Reforma

1 julio 2016

Programa de Trabajo

Avance ampliación de la Línea

1. Reuniones de revisión de proyecto con personal de SOBSE

(esquema operativo y soluciones de accesibilidad a estaciones).

2. Revisión del trazo y la arquitectura de las estaciones del corredor.

3. Recorrido sobre el trazo del corredor para verificar condiciones

actuales para su implantación.

4. Definición de distribución de espacios para equipos de recaudo .

5. Inscripción del proyecto a registro a la Unidad de Inversión S.H.C.P.

(revisión).