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I N F O R ME S E G U I M I E N T O T R I M E S T R A L A L P L A N D E A C C I Ó N
P L A N D E D E S A R R O L LO
2 0 1 6S E C R ETAR I A D E P L A N E A C I Ó N
G L O R I A I N E S A C E V E D O A R I A S
Niveles de desempeñoEficacia
• Deficiente
• Malo
• Regular
• Aceptable
• Bueno
• Eficiente
Seguimiento al Plan de Desarrollo(Año 2016)
•Avance metas 0% - 25%
•Avance metas 25.1% - 50%
•Avance metas 50.1% - 70%
•Avance metas 70.1% - 85%
•Avance metas 85.1% - 95%
•Avance metas 95.1% - 100%
Desempeño Plan de DesarrolloC u a r t o T r i m e s t r e 2 0 1 6
BUENO 93.12%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 1 de 177
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMOLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.1 PEREIRA CON DIVERSIDAD ECONOMICASub Programa:Proyecto: 16710040
1.1.1 PEREIRA PROYECTADA AL TURISMO
Apoyo para el desarrollo de estrategías de fortalecimiento del producto turistico delMunicipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 2,607,862 0 0 253,247
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
96.37% 95.20% 95.55%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Implementar planes de manejo promoción y mercadeo del Salado Consotá comoatractivo turístico
Diseñar estratégias de gestión y comercialización en el marco del PCC comodestino turístico
Realizar 37 actividades para el Plan Estratégico de mercadeo y comercializaciónturísticos y/o actividades de promoción
Fortalecer la institucionalidad y gestión pública
Desarrollar e implementar actividades que promuevan la política pública deturismo
Planes y estudios de turismo
1.00
1.00
37.00
100.00%
3.00
1.00
2.00%
2.00%
75.00%
10.00%
10.00%
1.00%
0.00
0.00
37.00
92.00%
3.00
1.00
21,840
43,680
1,453,015
131,316
1,205,529
5,729
0
0
1,431,907
114,028
1,205,528
5,729
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 2,861,109
2,782,278
Observaciones:
Los recursos transferidos por el Municipio no fueron ejecutados en su totalidad por el instituto ($25.086)
APROPIADO
EJECUCION 0 2,607,862 0 0 174,416
Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 68.87%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 2 de 177
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.1 PEREIRA CON DIVERSIDAD ECONOMICASub Programa:Proyecto: 16710108
1.1.2 MARKETING TERRITORIAL
Consolidación de la construccion del Parque tematico de Fauna y Flora de Pereira,Risaralda, Occidente
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 200,000 3,700,000 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
94.67% 100.00% 98.40%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
CONTRATAR E INICIAR LA CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE PARTEINTERIOR PARQUE UKUMARI
100.00% 100.00% 100.00% 3,900,000 3,692,013
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 3,900,000
3,692,013
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 3,692,013 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 99.78% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 3 de 177
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRALinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.1 PEREIRA CON DIVERSIDAD ECONOMICASub Programa:Proyecto: 16910001
1.1.2 MARKETING TERRITORIAL
Apoyo a los proyectos de desarrollo del Municipio de Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 5,617,911
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
97.16% 100.00% 99.15%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Gestionar veinticinco (25) eventos o convenciones para promocionar el municipiode Pereira
Acompañar la consolidación del parque temático de flora y fauna Ukumarímediante el apoyo técnico, ambiental, jurídico y social
25.00
100.00%
30.00%
70.00%
25.00
100.00%
180,000
5,437,911
180,000
5,278,590
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 5,617,911
5,458,590
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 5,458,590
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.16%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 4 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.1 PEREIRA CON DIVERSIDAD ECONOMICASub Programa:Proyecto: 61310002
1.1.2 MARKETING TERRITORIAL
Construcción Centro de Convenciones de Risaralda
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 500,000 0 0 6,746,696
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
100.00% 100.00% 100.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Contribuir con recursos para Implementar la fase II, parte E del Centro deConvenciones
100.00% 100.00% 100.00% 7,246,696 7,246,696
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 7,246,696
7,246,696
Observaciones:
Las otras fuentes corresponden a recursos de la Camara de Comercio Pereira, FONTUR, Departamento de Risaralda, Vida y Futuro.
APROPIADO
EJECUCION 0 500,000 0 0 6,746,696
Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 5 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16810004
1.2.3 EMPRENDIMIENTO E IMPULSO A PRODUCCION PEREIRANA
"Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y delCentro de Empleo del Municipio de
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 535,033 0 0 28,137
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
84.05% 100.00% 95.21%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Operar al 100%, 4 centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.
Prestar Asistencia Tècnica Empresarial a 329 microempresarios
Realizar convenio para gestionar la comercialización de los bienes y serviciosde los emprendimientos.
Fortalecer integralmente población en situación de vulnerabilidad, ubicada cercaa los CEDES
100.00%
329.00
100.00%
100.00%
60.00%
30.00%
5.00%
5.00%
100.00%
329.00
100.00%
100.00%
349,033
175,137
3,000
36,000
324,206
110,137
3,000
36,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 563,170
473,343
Observaciones:
Las otras fuentes obedecen a contrapartidas de : Fundación ACCIONAR, Institución Educativa SABER y Camara de Comercio de Pereira. Los recursos no ejecutadoscorresponden a un proceso contractual que por tiempo en su ejecución no se llevó a cabo.
APROPIADO
EJECUCION 0 445,206 0 0 28,137
Eficiencia (%) 0.00% 83.21% 0.00% 0.00% 100.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 6 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16810008
1.2.3 EMPRENDIMIENTO E IMPULSO A PRODUCCION PEREIRANA
Implementación de la Banca para todos en el Municipio de pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 134,967 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
92.21% 100.00% 97.66%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Prestar Asistencia Tècnica Empresarial a 455 emprendedores ymicroempresarios
455.00 100.00% 455.00 134,967 124,457
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 134,967
124,457
Observaciones:
Este subprograma a partir de la próxima vigencia será atendido por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.
APROPIADO
EJECUCION 0 124,457 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 92.21% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 7 de 177
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRALinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16910001
1.2.3 EMPRENDIMIENTO E IMPULSO A PRODUCCION PEREIRANA
Apoyo a los proyectos de desarrollo del Municipio de Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 47,432
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
88.63% 78.40% 81.47%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Revisar y ajustar la estructura del fondo de inversión Pereira eje empresarial
Gestionar la conformación de los actores y posibles inversionistas para la puestaen funcionamiento de Pereira eje empresarial
100.00%
100.00%
40.00%
60.00%
100.00%
64.00%
22,762
24,670
22,762
19,276
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 47,432
42,038
Observaciones:
En la meta 2 el contrato se liquido y no se ejecutó totalmente por la liquidación del INFI PEREIRA, no se consiguieron los posibles inversionistas.
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 42,038
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 88.63%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 8 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16810004
1.2.4 PEREIRA UN FACTOR DIFERENCIADOR PARA EL EMPLEO
"Fortalecimiento de los Centros de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y delCentro de Empleo del Municipio de
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 370,000 0 0 30,000
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
95.31% 95.67% 95.56%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Operar al 100% el Centro de Empleo
Formar y Entrenar para el Trabajo a 420 emprendedores
100.00%
420.00
80.00%
20.00%
100.00%
329.00
243,400
156,600
224,646
156,600
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 400,000
381,246
Observaciones:
Lass otras fuentes obedecen a contrapartida de Fundación TACTIVA
APROPIADO
EJECUCION 0 351,246 0 0 30,000
Eficiencia (%) 0.00% 94.93% 0.00% 0.00% 100.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 9 de 177
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRALinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16910001
1.2.4 PEREIRA UN FACTOR DIFERENCIADOR PARA EL EMPLEO
Apoyo a los proyectos de desarrollo del Municipio de Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 1,212,673
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.99% 100.00% 100.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Apoyar la instalación de líneas empresariales en el municipio de Pereira
Elaborar la estructuración financiera y jurìdica del factoring
Vincular laboralmente 8 de los alumnos graduados en el programa bilingüismo
5.00
100.00%
8.00
40.00%
20.00%
40.00%
5.00
100.00%
8.00
420,000
26,132
766,541
420,000
26,132
766,360
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,212,673
1,212,492
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 1,212,492
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.99%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 10 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16710011
1.2.5 POLITICAS DE COMPETITIVIDAD
"Mejoramiento del nivel de competitividad en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 125,189 0 0 2,037
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
30.92% 90.00% 72.28%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Revisar y ajustar la Polìtica de Competitividad, teniendo en cuenta nuevanormatividad del Sistema de Competitividad e Innovación y el Plan de DesarrolloPEREIRA CAPITAL DEL EJE.
Diseñar lineamientos de la metodología para medir el bienestar de lospereiranos.
Acompañar la construcción de los terminos de referencia para el diseño de loslineamientos conceptuales de un sistema de información para la competitividad einnovación
100.00%
100.00%
100.00%
50.00%
10.00%
40.00%
100.00%
0.00%
100.00%
81,762
23,000
22,464
16,876
0
22,464
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 127,226
39,340
Observaciones:
Las otras fuentes fueron gestionadas con la Universidad Libre. La meta de lineamientos de la metodología para medir el bienestar de los pereiranos, no se cumplióporque el proceso precontralctual no fue aprobado.
APROPIADO
EJECUCION 0 37,303 0 0 2,037
Eficiencia (%) 0.00% 29.80% 0.00% 0.00% 100.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 11 de 177
SECRETARIA DE HACIENDALinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16710098
1.2.5 POLITICAS DE COMPETITIVIDAD
Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 146,275 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
100.00% 100.00% 100.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Garantizar el funcionamiento del Centro de Atención Empresarial CAE 100.00% 100.00% 100.00% 146,275 146,275
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 146,275
146,275
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 146,275 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 12 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO RURALLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.3 TERRITORIO RURAL COMPETITIVOSub Programa:Proyecto: 1610013
1.3.6 DESARROLLO AGOINDUSTRIAL Y COMERCIAL RURAL
Desarrollo del Cluster Agroindustrial en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 290,000 84,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
49.56% 100.00% 84.87%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Fortalecer 12 asociaciones en la zona rural.
Implementar un proyecto agroindustrial.
Formular 6 cadenas productivas de las asociaciones rurales
12.00
100.00%
6.00
40.00%
40.00%
20.00%
12.00
100.00%
6.00
150,000
174,000
50,000
150,000
20,000
15,340
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 374,000
185,340
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 151,689 33,650 0 0 0
Eficiencia (%) 52.31% 40.06% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 13 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO RURALLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.3 TERRITORIO RURAL COMPETITIVOSub Programa:Proyecto: 1610017
1.3.6 DESARROLLO AGOINDUSTRIAL Y COMERCIAL RURAL
Fortalecimiento del Sector Agropecuario en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 1,035,529 1,194,000 148,443 0 404,342
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
95.17% 100.00% 98.55%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
54 Hectáreas nuevas establecidas
Realizar seguimiento e implementación de BPA a 301 predios.
Beneficiar 2208 productores con Asistencia Tècnica Integral y AgriculturaEspecifica por sitio
54.00
301.00
2,208.00
35.00%
30.00%
35.00%
54.00
301.00
2,208.00
772,930
200,000
1,809,384
772,930
200,000
1,674,930
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 2,782,314
2,647,860
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 979,366 1,156,730 107,421 0 404,342
Eficiencia (%) 94.58% 96.88% 72.37% 0.00% 100.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 14 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16710011
1.4.7 PEREIRA CAPITAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION E INVESTIGACION
"Mejoramiento del nivel de competitividad en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 1,003,237 0 0 213,104
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
95.89% 100.00% 98.77%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar 2 estudios de prefactibilidad técnica y financiera del Museo Interactivode Biodiversidad y el Centro de Innovación y Negocios del Conocimiento paraPereira
Participar en la Implementación de la cuarta fase del Centro de Innovación yDesarrollo Tecnológico (Nodo Central)
Contribuir con la generación de procesos de apropiación social del conocimientoa través del Nodo biotecnologia
Implementar el Ecosistema de emprendimiento a través del Nodo TIC
Realizar en un 100% un Programa de Apoyo al Desarrollo Empresarial conapropiaciòn de sistemas de gestiòn de tecnologias, innovaciòn y conocimientocon 18 empresarios.
Generar estrategias de promoción y divulgaciòn para el desarrollo empresarial
Participar en la formulación y gestión de proyectos de competitividad.
Contribuir con la Fase I del Nodo de Innovación Social
2.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
7.00
100.00%
100.00%
3.00%
3.00%
13.00%
15.00%
40.00%
10.00%
6.00%
10.00%
2.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
7.00
100.00%
100.00%
31,300
186,908
60,000
80,500
454,855
276,345
79,629
46,804
31,300
136,872
60,000
80,500
454,855
276,345
79,629
46,804
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,216,341
1,166,305
Observaciones:
Las otras fuentes coresponden a contrapartidas de: Camaras de comercio de Pereira y Dosquebradas, ACOPI, ParqueSoft, FUNDERIS, Universidad Libre, FundaciónEmprender S.A.S, Universidad COOPERATIVA. UTP, INCUBAR EJE CAFERERO.
APROPIADO
EJECUCION 0 953,201 0 0 213,104
Eficiencia (%) 0.00% 95.01% 0.00% 0.00% 100.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 15 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16710071
1.4.7 PEREIRA CAPITAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION E INVESTIGACION
Implementación del ecosistema digital y la Estrategia GEL en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 9,846 290,600 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
92.26% 100.00% 97.68%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Promover y apropiar el uso y la masificación del Internet y de las TIC en elMunicipio de Pereira
30.00% 100.00% 30.00% 300,447 277,202
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 300,447
277,202
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 277,202 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 95.39% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 16 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16810018
1.4.7 PEREIRA CAPITAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION E INVESTIGACION
Fortalecimiento de Pereira Vive Digital en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 790,154 0 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
31.90% 100.00% 79.57%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Diseño, instalación, operación, administración, mantenimiento de lainfraestructura necesaria, para la prestación del servicio de acceso a Internet através de redes inalámbricas contecnología Wi-Fi a 100 sitios en la ciudad dePereira.
100.00% 100.00% 100.00% 790,154 252,088
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 790,154
252,088
Observaciones:
La meta se pudo cumplir sin necesidad de ejecutar todos los recursos del convenio establecido.
APROPIADO
EJECUCION 252,088 0 0 0 0
Eficiencia (%) 31.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
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SECRETARIA DE EDUCACIONLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 1610007
1.4.8 TIC PARA EL DESARROLLO
Implementación del Acceso, la Cobertura y la Inclusión en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 1,246,693 286,822 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.71% 100.00% 99.91%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Mantener la conectividad a internet en el 100% de los establecimientoseducativos
100.00% 100.00% 100.00% 1,533,515 1,529,036
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,533,515
1,529,036
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 1,246,693 282,343 0 0 0
Eficiencia (%) 100.00% 98.44% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 18 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16710071
1.4.8 TIC PARA EL DESARROLLO
Implementación del ecosistema digital y la Estrategia GEL en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 149,400 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
97.81% 98.88% 98.56%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Desarrollar herramientas y servicios Web para fortalecer la estrategia deGobierno en Linea.
Promover y ejecutar el ecosistema digital (usuarios, infratestructura, servicios yaplicaciones) en el Municipio de Pereira, por medio de capacitaciones a losservidores públicos y ciudadanía.
Adquirir dispositivos y/o equipos de compúto para fortalecer el acceso de lacomunidad a los temas TI
100.00%
100.00%
100.00%
11.20%
64.90%
23.90%
90.00%
100.00%
100.00%
16,733
96,960
35,707
16,733
96,960
32,433
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 149,400
146,126
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 146,126 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 97.81% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 19 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.4 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL CAMBIOSub Programa:Proyecto: 16810018
1.4.8 TIC PARA EL DESARROLLO
Fortalecimiento de Pereira Vive Digital en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 150,755 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
94.24% 100.00% 98.27%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Operación Puntos Vive Digital y Promocionar y Divulgar el uso y apropiacion dela estrategia TIC.
Fortalecimiento a las estrategias del Ecosistema Digital a treves de laformulación de Plan de Desarrollo Territorial
Identificar, evaluar y cargar en la web los Trámites y Servcios que desarrolla laAdministración Municipal y adoptar los asignados por el DAFP.
100.00%
100.00%
100.00%
40.00%
20.00%
40.00%
100.00%
100.00%
100.00%
101,205
28,522
21,028
92,515
28,522
21,028
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 150,755
142,065
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 142,065 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 94.24% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
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MEGABUSLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 1610010
1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Actualización del Sistema Integrado de Transporte Público con Integración de cableaereo en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 900,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
44.41% 80.00% 69.32%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar el 100% del estudio de viabilidad técnica, legal y financiera del proyectodel Cable Aéreo
Elaborar estudios y diseños previos y análisis del sector económico y terminosde referencia para diseños e interventoría del Cable Aereo
100.00%
100.00%
80.00%
20.00%
100.00%
0.00%
400,000
500,000
399,656
0
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 900,000
399,656
Observaciones:
La disminución en la ejecución respecto al trimestre anterior, obedece a ajustes presupuestales. Los quinientos millones de la meta de estudios y diseños previosfueron devueltos a la Alcaldía.
APROPIADO
EJECUCION 0 399,656 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 44.41% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
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AEROPUERTOLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 16710044
1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Implementación y mejoramiento del servicio aeroportuario en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 17,705,217
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
83.32% 92.31% 89.62%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Mantener y Mejorar 200.000 metros cuadrados de Pista, Calles de Rodaje yPlataforma
Negociar 20 Predios para la Conformación de Franjas, y Zona RESA de Pista, ypara las demás obras requeridas para la Certificación y/o Modernización delAeropuerto Internacional Matecaña
Remodelar y/o Mejorar 300 metros cuadrados de Instalaciones Físicas delTerminal Aéreo y de los Instalaciones Externas que Respaldan la OperaciónAérea
Elaborar Estudios para el Mejoramiento del Servicio Aeroportuario
Desarrollar 4 Interventorías de Obras Civiles y/o Consultorías de la Vigencia
Adquirir artículos para: Las áreas administrativas; el amoblamiento de áreaspúblicas y las áreas técnicas y operativas. (20 unidades adquiridas)
Adquirir elementos y equipos médicos, quirúrgicos, de esterilización,medicamentos para la atención inicial de urgencias, oxigeno medicinal, nitrógenoy aire comprimido, (150 unidades)
Adquirir equipos y elementos de protección personal y/o para la dotación deinsumos para campañas en programas de medicina preventiva, del trabajo,higiene y seguridad industrial para trabajadotres del AIM (30 UNIDADES)
Realizar el Mantenimiento especializado y/o mejoramiento de las máquinas debomberos aeronáuticos (3 máquinas reparadas)
200,000.00
20.00
300.00
6.00
4.00
20.00
150.00
30.00
3.00
16.00%
5.00%
7.00%
4.00%
5.00%
4.00%
3.00%
4.00%
5.00%
190,000.00
16.00
300.00
6.00
4.00
20.00
150.00
30.00
3.00
5,287,481
3,287,604
2,230,540
800,000
725,000
207,390
17,151
310,459
386,000
4,887,480
1,349,734
2,230,260
792,186
684,248
204,391
17,151
310,452
284,661
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 17,705,217
14,751,983
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 14,751,983
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 83.32%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 22 de 177
Realizar el Mantenimiento preventivo, correctivo, y/o mejoramiento técnico deequipos y/o dispositivos para salvamento, rescate, extinción de incendios y/odemás infraestructura técnica del grupo SEI del AIM. (5 equipos reparados)
Realizar el Mantenimiento especializado y/o mejoras técnicas de EquiposElectromecánicos y Plantas Eléctrica (8 equipos reparados)
Realizar el Mantenimiento Especializado y/o Mejoras técnicas de las Maquinasde RX, de los arcos detectores de metales, del C.C.T.V. (9 equipos reparados)
Realizar el Mantenimiento y Mejoramiento de 7 equipos de iluminaciónaeronáutica y/o ayudas visuales del Matecaña
Desarrollar la Operación Especializada de máquinas de rayos X, (Un proceso degestión en AVSEC cubierto)
Garantizar el Apoyo Profesional a la Dirección Técnica del AIM (Obras Civiles,Planificación y Desarrollo Aeroportuario, Gestión Ambiental y Peligro Aviario,Planeación y Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Seguridad Operacional)(10 Procesos de Gestión)
Garantizar la Atención especializada en Salud y Atención de Urgencia yEmergencias (100% de cubrimiento de personal del servicio médico)
Realizar el Diseño, estructuración, ejecución y evaluación de un simulacro deaccidente aéreo (1 Simulacro)
Realizar 11 campañas para la Gestión de riesgos del ambiente, riesgos delconsumo y vigilancia epidemiológica
Desarrollar 7 campañas en Programas de medicina preventiva, medicina deltrabajo, higiene y seguridad industrial para trabajadores del AIM, (7 campañas).
Desarrollar 20 Capacitaciones en: Subprograma Misional, Técnico y Gestión,Programa Formación en Idioma Ingles
Adquirir y/o Actualizar 5 unidades de Software y 5 unidades de Hardware
5.00
8.00
9.00
7.00
100.00%
100.00%
100.00%
1.00
11.00
7.00
20.00
10.00
1.00%
5.00%
4.00%
4.00%
5.00%
4.00%
4.00%
4.00%
5.00%
4.00%
4.00%
3.00%
0.00
8.00
9.00
4.00
100.00%
100.00%
100.00%
1.00
11.00
6.00
10.00
8.00
110,000
181,000
170,000
70,000
1,200,000
1,163,000
554,592
20,000
800,000
70,000
35,000
80,000
0
148,525
156,803
15,260
1,197,811
1,085,771
521,628
13,320
737,331
35,939
13,695
65,337
Observaciones:
En la meta de compra de predios se liberaron saldos a dic 31.
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 23 de 177
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 16710097
1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y CAPACIDAD VIAL URBANA EINCREMENTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DEPEREIRA.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 7,552,946 4,700 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
93.41% 98.75% 97.15%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA ( 250 KM )
CONSTRUCCION RED VIAL URBANA Y RURAL ( INDEPENDENCIA ) (0.8KILOMETROS)
250.00
0.80
90.00%
10.00%
250.00
0.70
6,182,947
1,374,699
5,684,618
1,374,699
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 7,557,646
7,059,317
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 7,054,617 4,700 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 93.40% 100.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 24 de 177
MEGABUSLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 16710099
1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Consolidación del Sistema Integrado de Transporte Masivo Megabus, Municipio dePereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 11,717,656 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
100.00% 100.00% 100.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Pagar crédito banca comercial obras del Sistema de Transporte MasivoMEGABUS
100.00% 100.00% 100.00% 11,717,656 11,717,656
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 11,717,656
11,717,656
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 11,717,656 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 25 de 177
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 16710104
1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Mejoramiento de la Capacidad Técnica de la Máquinaria y del Parque Automotor delMunicipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 1,547,673 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
37.09% 100.00% 81.13%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
MANTENER LA RED VIAL RURAL Y URBANA (250 KM) 250.00 100.00% 250.00 1,547,673 574,030
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,547,673
574,030
Observaciones:
SE TUVIERON DIFICULTADOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES .
APROPIADO
EJECUCION 0 574,030 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 37.09% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 26 de 177
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRALinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 16910001
1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Apoyo a los proyectos de desarrollo del Municipio de Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 31,400
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
100.00% 100.00% 100.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Formular el documento diagnóstico de la oferta actual para el Plan deParqueaderos
100.00% 100.00% 100.00% 31,400 31,400
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 31,400
31,400
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 31,400
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 27 de 177
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 61310005
1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Construcción y modernización del Aeropuerto Matecaña de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 14,711,306 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
31.60% 3.00% 11.58%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
GESTIONAR LA CONTRATACION E INICIO DE LA CONSTRUCCION ETAPAIII PLATAFORMA AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
GESTIONAR LA CONTRATACION E INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LASOBRAS DE URBANISMO AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
100.00%
100.00%
30.00%
70.00%
10.00%
0.00%
4,648,310
10,062,996
4,648,310
0
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 14,711,306
4,648,310
Observaciones:
La obra se encuentra en inicio de ejecución.
APROPIADO
EJECUCION 0 0 4,648,310 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 31.60% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 61310013
1.5.9 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
Construcción del Plan de Obras 2013-2015 del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 3,472,010 25,108,214 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.82% 100.00% 99.95%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
CONSTRUIR 5 PROYECTOS VIALES PARA LA MOVILIDAD 5.00 100.00% 5.00 28,580,224 28,528,280
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 28,580,224
28,528,280
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 3,420,066 25,108,214 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 98.50% 100.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 29 de 177
MEGABUSLinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 1610010
1.5.10 GERENCIA DE LA MOVILIDAD
Actualización del Sistema Integrado de Transporte Público con Integración de cableaereo en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 400,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.91% 100.00% 99.97%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar el 100% del estudio de viabilidad técnica, legal y financiera del proyectode integración de transporte público STIP en el Area Metropolitana con opciónde Cable Aéreo
100.00% 100.00% 100.00% 400,000 399,656
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 400,000
399,656
Observaciones:
La disminución en la ejecución respecto al trimestre anterior, obedece a ajustes presupuestales.
APROPIADO
EJECUCION 0 399,656 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 99.91% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
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INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTELinea:
Programa:
1 COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EMPLEO
1.5 MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 16710078
1.5.10 GERENCIA DE LA MOVILIDAD
Mejoramiento y control de la movilidad en el Municipio de Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 2,913,924
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
77.43% 90.58% 86.63%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Demarcar 28.000 MT2 de Marcas Viales
Instalar 165 señales verticales
Demarcar 110.000 metros lineales de carril
Desmontar gradualmente las zonas azules
Adquirir una (1) maquina demarcadora
Semaforizar (4) nuevas intersecciones viales
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a 195 intersecciones de la redsemafórica.
Mantener y operar el 100% de la Red de Comunicaciones
Administrar en un 100% el Centro de Control de Tràfico
Renovar en un 25% los Modulos de Semàforos a tecnologìa LED
Garantizar en un 100% el suministro de combustible y el mantenimiento devehìculos para el mejoramiento de la seguridad vial
Garantizar en un 100% la seguridad de los vehìculos retenidos, equipos decomunicaciones y espectro electromagnetico
Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial
Dotar en el 100% a los agentes de trànsito
28,000.00
165.00
110,000.00
25.00
1.00
4.00
195.00
100.00%
100.00%
25.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10.40%
2.80%
7.50%
0.50%
1.20%
3.50%
3.50%
8.90%
4.20%
2.40%
8.00%
8.90%
7.40%
6.90%
27,020.00
165.00
109,741.00
25.00
1.00
4.00
195.00
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
290,200
72,000
216,494
24,089
35,000
100,000
100,000
150,000
120,000
70,000
232,000
111,722
368,003
209,439
206,913
56,062
203,679
13,730
33,628
100,000
24,800
53,486
110,848
0
170,323
111,132
365,132
204,399
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 2,913,924
2,256,245
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 2,256,245
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.43%
IV TRIMESTRE DE 2016
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Apoyar en un 100%) el mejoramiento del t´rafico con la vinculación de 60reguladores viales.
Proveer el 100% de las especies venales requeridas.
expedir 1100 certificaciones a traves del Ministerio como requisito para laadquision de licencia de conduccion
Dictar 48 cursos teòricos en tècnicas de conducciòn, primeros auxilios,normasde trànsito y ambientales
Dictar 4000 horas pràcticas en tècnicas de conducciòn
Realizar una (1) Auditoria de calidad
100.00%
100.00%
1,100.00
48.00
4,000.00
1.00
16.60%
1.50%
1.30%
0.50%
3.90%
0.10%
60.00%
100.00%
1,100.00
48.00
4,000.00
1.00
597,185
58,000
27,000
54,000
76,544
2,248
460,610
57,572
13,617
4,000
64,066
2,248
Observaciones:
Ninguna
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE EDUCACIONLinea:
Programa:
2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
2.6 EDUCACION DE CALIDAD Sub Programa:Proyecto: 1610005
2.6.11 MEJORES AMBIENTES ESCOLARES
Mejoramiento de los Ambientes Escolares en las Instituciones Educativas del municipiode Pereira..
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 1,355,641 880,666 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
81.86% 100.00% 94.56%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar acciones de mejora y mantenimiento en 23 instituciones educativasoficiales del municipio
Dotación de material didáctico o bibliográfico para 70 Establecimientoseducativos oficiales del municipio
23.00
70.00
50.00%
50.00%
23.00
70.00
927,534
1,308,773
521,906
1,308,772
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 2,236,307
1,830,678
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 1,302,472 528,206 0 0 0
Eficiencia (%) 96.08% 59.98% 0.00% 0.00% 0.00%
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:
Programa:
2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
2.6 EDUCACION DE CALIDAD Sub Programa:Proyecto: 16710094
2.6.11 MEJORES AMBIENTES ESCOLARES
"Mejoramiento e incremento de la infraestructura física para la prestación del servicioeducativo público del Municipio de
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 965,361 1,685,000 285,847 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
96.93% 100.00% 99.08%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
MANTENER Y/O REPARAR 50 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOSPÚBLICOS
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE2 CENTROS EDUCATIVOS (COFINANCIACION MEN-MUNICIPIO DEPEREIRA. B/MONTELIBANO)
50.00
100.00%
20.00%
80.00%
50.00
100.00%
763,208
2,173,000
672,963
2,173,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 2,936,208
2,845,963
Observaciones:
La cofinanciacion por parte del Municipio ya ha sido desembolsada al Ministerio de Educacion como contraprestacion, se esta en espera la definicion de la ubicaciondel colegio en el barrio Montelibano.
APROPIADO
EJECUCION 921,530 1,638,586 285,847 0 0
Eficiencia (%) 95.46% 97.25% 100.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:
Programa:
2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
2.6 EDUCACION DE CALIDAD Sub Programa:Proyecto: 61310009
2.6.11 MEJORES AMBIENTES ESCOLARES
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EN ELMUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 753,195 0 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
0.00% 0.00% 0.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
APOYAR Y COORDINAR LA GESTION PARA LOS DISEÑOS PARA LACONSTRUCCION DE CUATRO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
4.00 100.00% 0.00 753,195 0
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 753,195
0
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
Página 35 de 177
SECRETARIA DE EDUCACIONLinea:
Programa:
2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
2.6 EDUCACION DE CALIDAD Sub Programa:Proyecto: 1610007
2.6.12 EDUCACION PARA TODOS
Implementación del Acceso, la Cobertura y la Inclusión en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 174,052,062 10,190,586 57,583,701 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
98.37% 98.96% 98.78%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Asegurar la atención del 100% de los niños matriculados en la estrategiaPequeños sabios (650 niños)
Implementar la fase V del Proyecto Círculo Virtuoso, atendiendo 2.000 niños
Atender 1.800 niños con la estrategia de Transiciones Integrales
Dotacion de mobiliario escolar para 40 instituciones educativas del municipio dePereira
Asegurar la prestación del servicio educativo en el municipio de Pereira
Asegurar las actividades administrativas de los establecimientos educativosoficiales
Subsidiar el transporte escolar de 5.890 estudiantes focalizados
Cubrir el pago de la póliza del seguro estudiantil del 100% de los estudiantes
Prestar el servicio educativo a los estudiantes matriculados en los 3establecimientos educativos concesionados
Arrendar los inmuebles necesarios para el funcionamiento de Institucioneseducativas sin sedes (5 sedes)
Garantizar 2 cohortes en el proyecto la Universidad para Cuba
Pagar los servicios públicos del 100% de los establecimientos educativosoficiales
Transferir recursos a los fondos de servicios educativos de los establecimientoseducativos oficiales, por concepto de gratuidad de la educación
100.00%
100.00%
1,800.00
40.00
100.00%
100.00%
5,890.00
100.00%
100.00%
100.00%
2.00
100.00%
100.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
7.00%
7.00%
7.00%
6.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
100.00%
100.00%
1,758.00
34.00
100.00%
100.00%
5,890.00
100.00%
100.00%
100.00%
2.00
100.00%
100.00%
117,935
740,000
320,000
292,083
209,882,410
7,807,508
2,428,271
290,164
7,414,900
464,478
300,000
1,835,027
5,811,656
117,935
740,000
320,000
292,083
208,577,649
7,287,871
2,332,164
284,609
6,851,607
402,053
237,150
1,639,199
5,645,033
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 241,826,349
237,889,253
APROPIADO
EJECUCION 171,721,758 9,822,134 56,345,361 0 0
Eficiencia (%) 98.66% 96.38% 97.85% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 36 de 177
Atender a 4.614 estudiantes con necesidades educativas especiales delmunicipio de Pereira
Subsidiar la alimentación escolar a 16100 estudiantes focalizados
4,614.00
16,100.00
7.00%
7.00%
4,614.00
16,100.00
1,877,101
2,244,816
1,877,101
1,284,799
Observaciones:
Ninguna
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
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SECRETARIA DE EDUCACIONLinea:
Programa:
2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
2.6 EDUCACION DE CALIDAD Sub Programa:Proyecto: 1610006
2.6.13 A LA ALTURA DE LOS MEJORES
Implementación de la calidad y pertinencia de la Educación en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 462,146 1,722,108 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
71.37% 100.00% 91.41%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Otorgar becas para formación postgradual de 4 docentes
Realizar una acción de formación para docentes y directivos del sistemaeducativo oficial
Asegurar las actividades administrativas de la Secretaría de EducaciónMunicipal.
Otorgar 464 becas a estudiantes para ingreso en la educación superior
Realizar una actividad de Bilingual Cultural Day en el marco de la estrategiaPereira Bilingue
Asegurar el desarrollo de las estrategias y procesos transversales ycomplementarios con una educacion de calidad
4.00
2.00
100.00%
464.00
1.00
100.00%
10.00%
20.00%
20.00%
20.00%
10.00%
20.00%
4.00
2.00
100.00%
464.00
1.00
100.00%
26,544
30,200
1,757,724
302,408
4,879
62,500
26,544
30,200
1,132,402
302,407
4,879
62,500
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 2,184,255
1,558,932
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 40,244 1,518,688 0 0 0
Eficiencia (%) 8.71% 88.19% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
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SECRETARIA DE EDUCACIONLinea:
Programa:
2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
2.6 EDUCACION DE CALIDAD Sub Programa:Proyecto: 1610016
2.6.14 GESTION EDUCATIVA EFICIENTE
Fortalecimiento para una Gestión Educativa Eficiente en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 1,542,521 13,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
43.46% 100.00% 83.04%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Fortalecer el mejoramiento administrativo de la Secretaría de Educación quegarantice la adecuada, eficiente y oportuna administración del servicio educativo,en el marco del proceso de modernización
100.00% 100.00% 100.00% 1,555,521 676,003
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,555,521
676,003
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 676,003 0 0 0 0
Eficiencia (%) 43.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMOLinea:
Programa:
2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 16710049
2.7.15 FORTALECIMIENTO DEL EJE CULTURAL
Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 672,347 2,653,738 74,459 0 2,750,451
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
95.86% 89.10% 91.13%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Fortalecer en un 100% el cápital cultural, apoyado con recursos a los procesosdel Instituto de Cultura
Emitir 7283 programas en la Emisora Cultural
Realizar y/o preparar eventos en las instalaciones del IMCFT
Realizar a través de la Banda Sinfonica (Programa Municipal de Musica) 141conciertos
Realizar 3 campañas en la Emisora Cultural para fortalecer el Capital Social yCultura Ciudadana
Adquirir 1.864 libros para promover el Programa Municipal de Lectura yProducción Textual
Garantizar 92.081 personas que visitan a la Biblioteca y Bibliotecas satélites
Realizar 50 eventos descentralizados
Realizar mantenimiento a las esculturas del Museo de Arte (recursos que seejecutan en Desarrollo Administrativo)
100.00%
7,283.00
100.00%
141.00
3.00
1,864.00
92,081.00
50.00
1.00
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
5.00%
10.00%
5.00%
30.00%
10.00%
92.00%
7,283.00
99.00%
141.00
3.00
1,864.00
92,081.00
50.00
0.00
1,662,056
503,371
304,208
1,497,352
271,300
307,873
377,008
1,177,827
50,000
1,533,067
495,647
302,425
1,492,096
248,333
252,559
345,361
1,177,053
50,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 6,150,995
5,986,952
Observaciones:
Los Recursos transferidos por el Municipio y no ejecutados por el Instituto ($90.411)
APROPIADO
EJECUCION 672,247 2,653,738 74,459 0 2,586,508
Eficiencia (%) 99.99% 100.00% 100.00% 0.00% 94.04%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMOLinea:
Programa:
2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 16710049
2.7.16 CULTURA PARA LA TRANSFORMACION CIUDADANA
Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 127,340 0 0 0 5,187,177
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
48.07% 97.16% 82.43%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Apoyar en un 100% la consolidación del Cluster del sector cultural del Municipiode Pereira
Implementar procesos formativos para beneficiar a 4.564 niños y niñas,adolescentes, jóvenes y adultos (Escuela de Arte y Talentos)
Fortalecer 53 proyectos culturales a través del Fondo de Estimulos yConcertación
Garantizar un fondo para el Aseguramiento de los artístas
Formar 484 formadores que beneficien en procesos formativos a niñ@s,adolescentes, jóvenes y adultos
100.00%
4,564.00
53.00
100.00%
484.00
1.00%
70.00%
20.00%
8.00%
1.00%
0.00%
4,564.00
53.00
77.00%
484.00
39,575
446,487
945,184
3,817,271
66,000
0
409,768
906,225
1,172,570
66,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 5,314,517
2,556,497
Observaciones:
El Municipio traslado todos los recursos y el instituto no ejecutó el total ($1934)
APROPIADO
EJECUCION 127,340 0 0 0 2,429,157
Eficiencia (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.83%
IV TRIMESTRE DE 2016
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMOLinea:
Programa:
2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 16710049
2.7.17 PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL
Mejoramiento del desarrollo sociocultural del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 100,000 0 0 0 90,740
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
97.15% 50.00% 64.14%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Número de investigaciones realizadas en el sector cultural 6.00 100.00% 3.00 190,740 185,300
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 190,740
188,300
Observaciones:
El Municipio traslado el total de los recursos y el insituto no los ejecuto totalmente. ($3.000.)
APROPIADO
EJECUCION 100,000 0 0 0 88,300
Eficiencia (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.31%
IV TRIMESTRE DE 2016
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 16710067
2.7.17 PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL
Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial delMunicipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 63,820 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.43% 100.00% 99.83%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Establecer directrices para el cumplimiento de metas de patrimonio establecidasen el programa de ejecución del Plan de Ordenamiento territorial
Realizar inventario y diagnostico del arte publico
100.00%
100.00%
70.00%
30.00%
100.00%
100.00%
28,454
35,366
28,454
35,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 63,820
63,454
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 63,454 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 99.43% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
2.7 CULTURA EJE DEL DESARROLLOSub Programa:Proyecto: 16710067
2.7.18 FORTALECIMIENTO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO
Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial delMunicipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 30,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
100.00% 100.00% 100.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Elaborar un diagnostico del patrimonio y del paisaje cultural cafetero 100.00% 100.00% 100.00% 30,000 30,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 30,000
30,000
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 30,000 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTESLinea:
Programa:
2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
2.8 PEREIRA CIUDAD ACTIVASub Programa:Proyecto: 1610020
2.8.19 ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Implementación de programas de actividad fisica, deporte y recreación en el Municipiode Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 1,119,928 1,867,758 888,466 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
82.30% 91.52% 88.75%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
IMPLEMENTAR EN UN 100% LA ESTRATEGIA COMUNIDADES ACTIVAS YSALUDABLES EN 19 COMUNAS Y 12 CORREGIMIENTOS
BENEFICIAR A 4.500 PERSONAS ATRAVES DEL PROGRAMA HABITOS YESTILOS DE VIDA SALUDABLE
MPLEMENTAR EN UN 100% (2) DOS ESTRATEGIAS PERMANENTES PARAEL USO DE LA BICICLETA Y LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DETRANSPORTE
BENEFICIAR A (30) TREINTA INSTITUCIONES DE PERSONAS ENSITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, VICTIMAS DEL CONFLICTO, PRIVADOS DELA LIBERTAD, LGTBI, INDIGENAS, AFRODESCENDIENTES A TRAVES DEACTIVIDAD FISICA, Recreación Y DEPORTES.
IMPLEMENTAR (30) TREINTA GRUPOS REGULARES DE GIMASIOSCOMUNITARIOS URBANOS Y RURALES
BENEFICIAR A (2.500) NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS A TRAVES DEL PROGRAMAESCUELAS DE RECREACIÓN PARA LA VIDA Y LA CONVIVENCIA
BENEFICIAR A (1.200) NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS A TRAVES DE LARECREACIÓN Y EL DESARROLLO MOTRIZ
BENEFICIAR A (600) ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS A TRAVES DELPROGRAMA JOVENES POR PEREIRA
REALIZAR (155) ATENCIONES A LA COMUNIDAD A TRAVES DEACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
100.00%
4,500.00
100.00%
30.00
30.00
2,500.00
1,200.00
600.00
155.00
15.00%
15.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
2.00%
4.00%
4.00%
100.00%
4,430.00
100.00%
23.00
20.00
2,041.00
1,173.00
463.00
155.00
350,000
340,000
110,000
150,000
42,000
30,000
150,000
100,000
55,000
349,056
334,960
101,412
146,752
38,741
24,476
149,221
83,028
51,129
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 3,876,153
3,190,123
APROPIADO
EJECUCION 799,525 1,761,195 629,403 0 0
Eficiencia (%) 71.39% 94.29% 70.84% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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IMPLEMENTAR EN 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ELPROGRAMA ESCUELAS ACTIVAS Y SALUDABLES
BENEFICIAR A (3.000) NIÑOS A TRAVES DE LAS ESCUELAS DE INICIACIONY FORMACION DEPORTIVA
BENEFICIAR A 95 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE LOSJUEGOS SUPERATE
REALIZAR LOS JUEGOS COMUNITARIOS MUNICIPALES GARANTIZANDOLA PARTICIPACION DE LAS 19 COMUNAS Y 12 CORREGIMIENTOS
REALIZAR (4) MACRO EVENTOS DE CIUDAD DE DEPORTE, RECREACIÓNY ACTIVIDAD FISICA
CONTROLAR, EVALUAR, SEGUIR Y ACOMPAÑAR EN UN (100%) A LOSPROYECTOS DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA YEDUCACION FISICA.
DOTAR DE IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION Y PREMIACION DEL(100%) DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN YDEPORTE.
ADMINISTRAR Y MANTENER EN UN 100% LOS (6) SEIS GRANDESESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DE LA SECRETARIA DERECREACIÓN Y DEPORTE
REALIZAR A (55) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOSCOMUNITARIOS PUBLICOS, LA ADECUACION, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y DOTACION
OTORGAR (35) APOYOS A LOS CLUBES, DEPORTISTAS Y ASOCIACIONESDEPORTIVAS SEGUN CRITERIOS DE CLASIFICACION Y CATEGORIZACION
10.00
3,000.00
95.00
31.00
4.00
100.00%
100.00%
100.00%
55.00
35.00
0.00%
9.00%
5.00%
1.00%
1.00%
8.00%
1.00%
4.00%
1.00%
10.00%
10.00
2,056.00
95.00
31.00
4.00
90.00%
70.00%
100.00%
51.00
34.00
0
290,000
120,000
30,000
190,000
320,000
217,718
600,000
137,000
644,435
0
272,428
112,459
0
69,315
234,924
153,909
529,447
9,866
529,000
Observaciones:
Ninguna
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTESLinea:
Programa:
2 PEREIRA EDUCADA Y EDUCADORA
2.8 PEREIRA CIUDAD ACTIVASub Programa:Proyecto: 1610020
2.8.20 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DRAEF
Implementación de programas de actividad fisica, deporte y recreación en el Municipiode Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 45,000 332,242 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
73.44% 75.40% 74.81%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTOAL 70% DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SISTEMAMUNICIPAL DE DEPORTE,RECREACION, ACTIVIDAD FISICA YRECREACION. CLUBES DEPORTIVOS, GIMNASIOS Y CAPF.
OTORGAR (05) APOYOS A LOS CLUBES, DEPORTISTAS Y ASOCIACIONESDEPORTIVAS SEGÚN CRITERIOS DE CLASIFICACION Y CATEGORIZACIÓN
IMPLEMENTAR EN UN 100% EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE DEPORTE,RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACION FISICA
REALIZAR (1) UNA INVESTIGACION Y ESTUDIOS DETERMINADOS EN LAPOLITICA PUBLICA "PEREIRA ACTIVA, SALUDABLE E INCLUYENTE"
REALIZAR (2) DOS CAPACITACIONES A LOS ORGANISMOS DEL SECTORDRAEF
IMPLEMENTAR (3) TRES ACCIONES (RENDICION DE CUENTAS, FORO DEPOLITICA PUBLICA Y SERVICIO SOCIAL) PARA GARANTIZAR LOSPROCESOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICPACION CIUDADANA
70.00%
5.00
100.00%
1.00
2.00
3.00
40.00%
20.00%
20.00%
2.00%
8.00%
10.00%
56.12%
4.00
80.00%
0.00
2.00
1.00
75,000
157,242
85,000
0
20,000
40,000
41,328
155,063
34,597
0
15,000
31,074
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 377,242
277,062
Observaciones:
NO SE ADELANTO LA CONTRATACION REFERENTE AL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DEL SECTOR DRAEF
APROPIADO
EJECUCION 0 277,062 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 83.39% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.9 TODOS CON ASEGURAMIENTO EN SALUDSub Programa:Proyecto: 16710021
3.9.21 TODOS ASEGURADOS CON CALIDAD Y EQUIDAD
Administración del Aseguramiento en Salud al Sistema de Seguridad Social en Saluden el Municipio de Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 42,538,848 794,347 78,168,674 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
96.97% 89.47% 91.72%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar 66 visitas de asistencia técnica a las EPS (subsidiadas y conmovilidad), otros actores del Sistema General de Seguridad Social en salud yaliados estratégicos en las particularidades del aseguramiento.
Realizar visitas a las EPS (12), para hacer seguimiento a los planes demejoramiento de acuerdo a la circular 006 del 2011
Realizar 6 auditorias integral a las EPS (subisidadas y con movilidad), conacompañamiento de la firma auditora externa con el fin de hacer vigilancia yseguimiento de las obligaciones a su cargo.
Realizar vigilancia permanentemente al 100% de las EPS (subisidadas y conmovilidad)en el cumplimiento de las obligaciones de las actividades dedeteccion temprana y proteccion especifica
Depuracion permanente ( 4 en el año) y adecuada de a la base de datos unicade afiliados del municipio
Realizar en forma periódica (mensual) el seguimiento, analisis, verificación yevaluación de la presupuestación, asignación y ejecución de los recursos delregimen subsidiado en salud.
Garantizar el acceso a los servicios de salud de la poblacion no asegurada(PPNA), mediante el contrato celebrado con la ESE SALUD PEREIRA
Realizar el seguimiento y vigilancia de las obligaciones a cargo de la ESESALUD PEREIRA en la atencion en salud a la poblacion pobre no asegurada(PPNA).
66.00
100.00%
6.00
9.00
4.00
12.00
21,600.00
21.00
0.14%
0.57%
0.12%
0.15%
0.04%
0.04%
93.50%
3.00%
33.00
100.00%
5.00
9.00
4.00
12.00
19,119.00
23.00
170,103
692,561
143,372
182,253
40,046
42,482
113,604,247
3,645,056
164,948
671,574
139,028
176,730
38,833
41,195
110,873,923
2,827,258
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 121,501,869
117,820,082
APROPIADO
EJECUCION 41,901,370 740,867 75,177,845 0 0
Eficiencia (%) 98.50% 93.27% 96.17% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Realizar acompañamiento a través de un equipo multidisciplinario en laatencion, gestión, asesoria jurídica administrativa a los usuarios que requieranmediacion con su EPS subsiadada y contributiva en cuanto a la calidad yprestación de los servicios de salud.
Desarrollo de estrategias masivas comunicacionales que fomenten la afiliación,movilidad entre regímenes, deberes y derechos al SGSSS
Orientar a 10000 de los usuarios que asisten al Servicio de Atención a laComunidad SAC que solicitan afiliación y cumplen con requisitos, para que sevinculen al SGSSS que operan en el municipio de Pereira.
Generar cartas de autorización para la afiliación al régimen subsidiado en saludal 100% de las personas reportadas en listados censales que cumplen conrequisitos
Población especial institucionalizada afiliada al régimen subsidiado en saludidentificadaa través de( listados censales) que cumple con requisitos para laafiliación
Capacitar a veedurias en salud, COPACO municipal, Asociaciones de Usuarios,grupos del Plan de Renovación sobre la ruta para la afiliación al régimensubsidiado en salud, moviidad , derechos en salud , mecanismos para exigenciade derechos en salud y pràcticas comunitarias.
Realizar asambleas comunitarias para la legalización de 220 veedurías ante laPersoneria municipal
Realizar 100 acciones de mantenimiento a 20 grupos del Plan de Renovación(pre Adolescentes y adolescentes) existentes en las Comunas de Villasantana,Consota, Rìo Otùn y la implementación del plan de renovación de veedurias enel corregimiento de Caimalito
100.00%
100.00%
10,000.00
100.00%
100.00%
100.00%
220.00
100.00
1.00%
0.50%
0.30%
0.10%
0.35%
0.10%
0.05%
0.05%
100.00%
100.00%
10,000.00
100.00%
100.00%
100.00%
220.00
100.00
1,215,019
607,509
364,506
121,502
425,257
121,502
60,751
65,703
1,178,201
589,100
353,460
117,820
412,370
117,820
58,911
58,911
Observaciones:
En relación a la asignación presupuestal se observa que el presupuesto tuvo una disminución en relación al anterior trimestre; esto se debe que para terminar año seliberaron partidas que envía FOSYGA, destinados para el aseguramiento de la población del rgimen subsidiado, quedando realmente lo pagado a las EAPB
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 1610021
3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES
Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en Salud del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 15,000 37,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
28.85% 98.21% 77.40%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Levantar el registro de antecedentes de emergencias y desastres municipalescon impacto en la salud.
Levantar la información sobre capacidad instalada de respuesta en salud anteeventos de emergencia (Inventarios de respuesta).
Actualizar el componente de amenazas del Análisis del Estado de Salud.
Realizar 78 visita de asistencia técnica a las 13 IPS que ya están incluidas en elPrograma Hospital Seguro.
Realizar 4 operativos aleatorios y conjuntos de control entre policía, tránsito,CRUE y Secretaría Salud Municipal en las calles del municipio, a los prestadoreshabilitados para transporte de pacientes.
Ejecutar una jornada de asistencia técnica y capacitación a los prestadoreshabilitados para transporte especial de pacientes.
Construir los protocolos y procedimientos a las dos primeras áreas funcionalesde: 1) Salud y Saneamiento Básico, 2) Albergue y alimentación.
100.00%
100.00%
100.00%
78.00
4.00
1.00
100.00%
15.00%
10.00%
15.00%
20.00%
10.00%
10.00%
20.00%
100.00%
100.00%
100.00%
71.00
4.00
1.00
100.00%
7,800
5,200
7,800
10,400
5,200
5,200
10,400
3,700
1,500
0
4,100
1,500
0
4,200
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 52,000
15,000
Observaciones:
Se observa un cumplimiento muy bajo en la ejecución presupuestal, lo anterior a que el recurso humano para realizar las actividades de este proyecto es contratadopor el proyecto transversal de gestión, dado la poca asignación de presupuesto al mismo
APROPIADO
EJECUCION 15,000 0 0 0 0
Eficiencia (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 16710023
3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES
"Mejoramiento de la salud en los entornos familiares y comunitarios del Municipio dePereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 20,000 337,922 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
65.28% 99.90% 89.51%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Caracterizar 7500 familias desde los ambientes físico, psicosocial yconocimientos y prácticas
Construir redes comunitarias y sociales en el 100% de los barrios intervenidospor la estrategia de atención primaria en salud
Aplicar APGAR familiar en el 100% de las familias intervenidas
Realizar caracterizaciones del entorno en el 100% de barrios intervenidos por laestrategia con plan de accion comunitario e institucional
Realizar 32 jornadas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad enel ambito comunitario denominado bazares de la salud
% de participantes de los nodos sean personas de comunidades indigenas yafrodescendientes
7,500.00
100.00%
100.00%
100.00%
32.00
20.00%
40.00%
15.00%
15.00%
15.00%
5.00%
10.00%
7,500.00
100.00%
100.00%
100.00%
32.00
19.80%
143,169
53,688
53,688
53,688
17,897
35,792
93,454
35,045
35,046
35,046
11,682
23,364
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 357,922
233,637
Observaciones:
En relación al presupuesto se observa un cumplimiento por debajo de lo esperado para el IV trimestre, se debe a que la contratación del recurso humano se dio en lemes de mayo, lo que afecto la inversión total de lo planeado
APROPIADO
EJECUCION 0 233,637 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 69.14% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
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SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 16710032
3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES
Mejoramiento de la Gestión Integral de la Salud Pública del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 202,939 1,772,476 2,575,743 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
44.99% 99.83% 83.37%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar 20 visitas de asistencia tecnica en SIVIGILA a UPGD priorizadas porpositividad y volumen de notificacion
Realizar 33 visitas de asistencias técnicas a IPS certificadoras de hechosvitales del municipio de Pereira
Realizar visita de asistencia técnica en sivigila al 100% UPGD con 4 periodosepidemiológicos en notificación negativa y al total de Unidades informadoras
Difusión de lineamientos en Vigilancia en Salud Pública del Instituto nacional deSalud
Apoyar el 100% de unidades de analisis en eventos de interés en salud publicasegún lineamientos de vigilancia
Realizar 4 COVEs de socialización de eventos de interés en salud pública
Asesoria y soporte a demanda en aplicativo SIVIGILA al 100% de UPGD y UIcaracterizadas
Realizar capacitaciones en SPP al 100% de contratistas
Realizar critica y retroalimentación a 52 certificados de defuncion y nacimientosconsolidados en el sistema de informacion del municipio
Realizar los reportes trimestrales en RIPS y Resolución No. 4505 de poblaciónno afiliada del municipio
Realizar 12 critica y retroalimentación a la notificación(información) por sivigilade eventos de interés en salud pública del muncipio
20.00
33.00
100.00%
100.00%
100.00%
4.00
100.00%
100.00%
52.00
4.00
12.00
6.00%
7.00%
4.00%
7.00%
7.00%
3.00%
4.00%
5.00%
5.00%
2.00%
4.00%
20.00
33.00
100.00%
100.00%
100.00%
4.00
100.00%
100.00%
51.00
4.00
12.00
273,069
323,132
177,950
318,581
318,581
136,535
182,046
227,558
226,602
106,998
159,291
122,841
145,361
80,051
143,314
143,314
61,421
81,894
102,367
101,937
48,133
71,657
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 4,551,158
2,047,345
APROPIADO
EJECUCION 115,778 1,410,181 521,386 0 0
Eficiencia (%) 57.05% 79.56% 20.24% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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12 Retroalimentación y realización de ajustes en eventos de interés en saludpública que lo ameriten
construir y difundir boletines epidemiologicos en eventos de interes en saludpublica
construir y difundir 2 documentos en estadisticas vitales del municipio
Actualizar el ASIS muncipal según lineamientos del Ministerio de Salud yproteccion social
Actualización y soporte del sistema SISAP en los diferentes módulos creados
4 Revisiones y actualizaciones de indicadores en salud del municipio, para latoma de decisiones y reporte de información
Desarrollar 5 estrategia IEC
Desarrollar 170 productos comunicacionales
Capacitación en el registro de estadisticas vitales dirigidos a personal de 16 IPS
Realizar Seguimiento y control de papeleria entregada a 52 IPS certificadoras dehechos vitales del municipio de Pereira
12.00
8.00
2.00
100.00%
100.00%
4.00
5.00
170.00
16.00
52.00
2.00%
4.00%
4.00%
4.00%
12.00%
4.00%
4.00%
5.00%
3.00%
4.00%
12.00
8.00
2.00
100.00%
100.00%
4.00
5.00
170.00
16.00
51.00
91,023
159,291
159,291
182,046
546,139
182,046
227,558
227,558
144,727
181,136
40,947
71,657
71,657
81,894
245,681
81,894
102,367
102,367
65,106
81,485
Observaciones:
En relación al presupuesto se observa un cumplimiento por debajo de lo esperado para el IV trimestre, se debe a que la mayoria de la contratación del recursohumano se dio en el mes de mayo y la mayor parte de los contratos fueron hasta el mes de Noviembre, lo que afecto la ejecución presupuestal. Además se liberaoncompromisos con recursos propios que quedaron pendientes por ejecutar relacionados con contratos de insumos, comunicaciones entre otros
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 16810015
3.10.23 INSTITUCIONES Y HOGARES SALUDABLES
Mejoramiento de la Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud en el Municipio dePereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 50,708 0 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
100.00% 97.00% 97.90%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar 26 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira en elcomponente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC - 26sedes
Realizar 26 Visitas de asistencia tecnica a la ESE Salud Pereira (26) sedes enImplementacion Seguirdad del paciente
Realizar 40 Visitas de asistencia tecnica a las IPS (40) publicas y privadas en elcomponente del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC
Realizar 50 Visitas de asistencia tecnica a las IPS (50) publicas y privadas enImplementacion Seguirdad del paciente
Realizar 12 Visitas de asistencia tecnica a las 12 EPS publicas y privadas en laImplementacion del programa de Seguirdad del paciente
Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las IPS (5) publicas y privadas en elcomponente binomio madre - hijo
Realizar 10 visitas de asistencia tecnica a las EPS (12) en el componente delSistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGCRealizar visitas deasistencia tecnica a las EPS (12) en el componente del Sistema Obligatorio deGarantia de la Calidad SOGC
Realizar 38 Asistencia técnica a las IPS públicas y privadas con servicios deurgencias, obstetricia, internación general adultos, internación psiquiátrica yunidad de cuidados intensivos adultos (38 servicios)
Evaluación paciente trazador ¿ Ese Salud Pereira (78 Historias clinicas)
26.00
26.00
40.00
50.00
12.00
10.00
10.00
38.00
78.00
15.00%
10.00%
15.00%
10.00%
5.00%
5.00%
15.00%
10.00%
5.00%
26.00
26.00
40.00
50.00
12.00
10.00
8.00
38.00
78.00
7,606
5,071
7,606
5,071
2,535
2,535
7,606
5,071
2,535
7,606
5,071
7,606
5,071
2,535
2,535
7,606
5,071
2,535
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 50,708
50,708
APROPIADO
EJECUCION 50,708 0 0 0 0
Eficiencia (%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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Realizar 31 Asistencia técnica a las IPS y trabajadores independientes conservicio de laboratorio clínico para el fortalecimiento del sistema de vigilancia ensalud pública
Realizar 12 visitas de asistencia tecnica a las EPS (12) en el componente delSistema Obligatorio de Garantia de la Calidad SOGC
31.00
12.00
5.00%
5.00%
31.00
12.00
2,536
2,536
2,536
2,536
Observaciones:
El proyecto tuvo un cumplimiento y avances en metas y en presupuesto de acuerdo a lo planeado
IV TRIMESTRE DE 2016
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 16710013
3.10.24 UN INICIO PARA LA VIDA
"Mejoramiento de la salud infantil en el Municipio de Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 433,869 80,283 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
90.13% 100.00% 97.04%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Relizar 30 encuentros para la construcción implementación de la estrategiaAIEPI con enfoque cultural embera chami
Implementar la estrategia de escuelas y colegio saludables en 36establecimiento educativos del sector oficial
Realizar 102 visitas de asistencia técnica a 42 IPS para control del niño sano
Realizar visitas de vigilancia epidemiológico al 100% de casos de mortalidadinfantil
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de la mortalidad enmenores de cinco años asociadas a patologías de interés en salud pública
conformación y mantenimiento de 10 grupos de vecinos y amigos de la infancia
Realizar acciones de promoción de la estimulación integral con énfasis en areasperceptuales, motoras y de lenguaje, en 2800 niños y niñas de los CDI de niñosy niñas de los CDI y hogares tradicionales.
Promocion de la salud infantil a 7500 familias intervenidas por la estrategia deatención primaria en salud
Inducción a la demanda al 100% de la población de familias de APS aprogramas de detección temprana protección específica relaiconados con elbinomio madre-hijo
30.00
36.00
102.00
100.00%
100.00%
10.00
4,515.00
7,500.00
100.00%
5.00%
9.00%
15.00%
15.00%
16.00%
15.00%
5.00%
10.00%
10.00%
30.00
36.00
102.00
100.00%
100.00%
10.00
4,515.00
7,500.00
100.00%
25,708
48,330
77,071
77,123
80,259
77,123
25,708
51,415
51,415
10,951
45,358
70,650
70,650
73,455
71,747
24,450
48,072
48,072
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 514,152
463,405
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 421,638 41,767 0 0 0
Eficiencia (%) 97.18% 52.02% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 16710024
3.10.24 UN INICIO PARA LA VIDA
Mejoramiento del componente de la salud pública de la seguridad alimentaria en elMunicipio Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 500,000 44,347 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
70.27% 85.69% 81.07%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Conformación y mantenimiento de 15 grupos comunitarios de apoyo a lalactancia materna
Realizar 600 acciones educativas en alimentacion saludable a infantes ,adolescentes y jóvenes
Realizar educación en lactancia materna, alimentación complementaria en el100% de familias intervenidas por la estrategia de APS que tengan madresgestantes, lactantes
Realizar 18.000 búsqueda activa comunitaria de casos de niños y niñasmenores de 18 años con desnutrición
Realizar visitas al 100% de IPS 41 para asistencia técnica en el componentenutricional para la prevención y manejo de la preobesidad y obesidad conénfasis en infancia y enfermedades crónicas no transmisisbes y degenerativas
Realizar visitas a EPS-IPS para seguimiento bajo peso al nacer al 100% decasos notificados de acuerdo a requerimientos del protocolo del INS
Realizar visitas de campo para seguimiento bajo peso al nacer al 100% de casosnotificados de acuerdo a requerimientos del protocolo del INS
mplementar la estrategia primeros mil dias y recuperacion nutricional conenfoque comunitario beneficiando a 240 niños y niñas de primera infancia condeficit nutricional y 100 gestantes con bajo peso
15.00
636.00
100.00%
18,000.00
41.00
100.00%
100.00%
340.00
5.00%
4.00%
5.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
15.00
636.00
100.00%
15,732.00
26.00
100.00%
100.00%
240.00
27,217
21,774
27,217
43,548
21,774
21,774
21,774
21,774
19,127
15,301
19,127
30,602
15,301
15,301
15,301
15,302
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 544,347
382,531
APROPIADO
EJECUCION 358,743 23,789 0 0 0
Eficiencia (%) 71.75% 53.64% 0.00% 0.00% 0.00%
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Capacitar 7.000 manipuladores de alimentos con el fin de garantizar la inocuidadde los mismos y aumentar la seguridad de alimentos preparados en el municipiode Pereira
Realizar educación en manipulacion de alimentos a 3.500 familias intervenidaspor APS
Realizar 171 Visitas de Vigilancia a los puntos de servido de programa deseguridad alimentaria y nutricion
Realizar 9 visita de Inspección, Vigilancia y Control por mes al operador
Realizar 700 Visitas de Inspección y Vigilancia a instituciones educativas yuniversidades tanto públicas como privadas en la zona urbana y rural de laciudad de pereira
Realizar 600 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a expendios de alimentosde alto riesgo epidemiológico (carnes de bovinos , porcinos y derivados carnicos , aves, huevos pescado moluscosa y crustaseos , lacteos y derivados)
Visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a supermercados ydepositos de alimentos en la zona urbana y rural de la ciudad de pereira
Realizar 1100 visitas integrales de Inspección, vigilancia y control a las ventasestacionarias y ambulantes de la ciudad.
Realizar 1.900 visitas de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientosde medio y bajo riesgo epidemiológico (tiendas naturistas, depositos dealimentos, tiendas, griles, billares, cantinas, bares)
Realizar 3.600 visitas de Inspección y Vigilancia a (Restaurantes, cafeterías,panaderías, heladerías, pizzerías entre otros)
7,502.00
4,411.00
171.00
9.00
700.00
600.00
202.00
1,264.00
1,900.00
3,600.00
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
10.00%
7.00%
4.00%
4.00%
9.00%
10.00%
7,502.00
4,411.00
111.00
9.00
341.00
398.00
202.00
1,264.00
1,813.00
3,110.00
32,661
27,217
21,774
16,330
54,435
38,104
21,774
21,774
48,991
54,435
22,952
19,127
15,301
11,476
38,253
26,777
15,301
15,301
34,428
38,253
Observaciones:
El bajo cumplimiento presupuestal y de de metas se debe a la contratación del recurso humano incio muy tarde, lo que afecta el cumplimiento y avances de lasmismas.
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 16710026
3.10.24 UN INICIO PARA LA VIDA
Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 340,345 44,347 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
48.07% 94.35% 80.46%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar visitas de vigilancia epidemiológica al 100% de mortalidad materna ymortalidad perinatal
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILAcomo sífilis gestacional y congénita
Realizar unidades de análisis al 100% de los casos de mortalidad materna ytransmision vertical de VIH, mortalidad por VIH y hepatitis B
Realizar unidades de análisis al 100% casos de mortalidad perinatal y sífiliscongénita,
Realizar 82 visitas a las IPS para verificar el cumplimiento de la normatividadfrente al programa de deteccion temprana de alteraciones del embarazo
Realizar 82 visitas de asistencia técnica a IPS para verificar cumplimiento de lanormatividad sobre control del joven y planificación familiar
Realizar 14 visitas a las IPS con servicios de Urgencias para verificar elcumplimiento de la normatividad frente a la atención a victimas de violenciasexual
Realizar 200 actividades educativas para fomentar la estrategia CAIVAS yCAVIF, como herramientas sociales de restablecimientos de derechosvulnerados por violencia sexual e intrafamiliar.
Realizar educación en salud y 9 actividades de movilización social en gruposcomo trabajadoras sexuales, comunidad LGTB, entre otros.
Realizar 26 visitas a las IPS de atención integral en VIH
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
82.00
82.00
14.00
200.00
9.00
26.00
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
5.00%
4.00%
3.00%
4.00%
100.00%
100.00%
81.00%
78.00%
74.00
74.00
14.00
200.00
9.00
18.00
15,388
15,388
15,388
15,388
15,388
15,388
15,388
15,388
11,541
15,388
7,396
7,396
7,396
7,396
7,396
7,396
7,396
7,396
5,547
7,396
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 384,692
184,904
APROPIADO
EJECUCION 150,959 33,945 0 0 0
Eficiencia (%) 44.35% 76.54% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 59 de 177
Realizar visitas de asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento en las 12EPS frente a la implementación del plan nacional de respuesta ante las ITSVIH/SIDA, incluyendo acciones colaborativas con tuberculosis
Realizar 100% Seguimiento a usuarios inhaderentes al tratamiento de VIH
Realizar acciones de demanda inducida para asistencia a control prenatal enzonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de Hepatitis B enpoblación general notificados en SIVIGILA
Realizar visitas a las 41 IPS para verificar normatividad frente a la operación delprograma de cáncer de mama y cérvix
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos notificados por SIVIGILAcon dx de cáncer de mama y cérvix, y gestionar la notificación de los casosdetectados por BAI ( búsqueda activa institucional)
Realizar 4 unidades de análisis de casos de morbilidad por cáncer de mama ycérvix.
Conformar 12 grupos de adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar para laprevención de embarazo a temprana edad
Realizar acciones de demanda inducida para asistencia a planificación familiaren zonas intervenidas por estrategia de atención primaria en salud.
Realizar acciones de demanda inducida para realización de citología en zonasintervenidas por estrategia de atención primaria en salud.
Realizar acciones de demanda inducida para realización de mamografía enzonas intervenidas por la estrategia de atención primaria en salud.
Educación en prevención y detección de cáncer de cuello uterino y cáncer demama familias intervenidas por la estrategia de atencion primaria en salud.
Implementar estrategia IEC para prevención de embarazo a temprana edad
Realizar seguimiento epidemiológico al 100% de casos de gestantes con VIH yrecien nacidos expuestos
12.00
100.00%
100.00%
100.00%
41.00
100.00%
4.00
12.00
100.00%
100.00%
100.00%
7,500.00
100.00
100.00
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
12.00%
6.00%
4.00%
3.00%
3.00%
4.00%
0.00%
6.00%
2.00%
4.00%
12.00
100.00%
100.00%
50.00%
41.00
100.00%
4.00
12.00
100.00%
100.00%
100.00%
7,500.00
100.00
100.00
13,464
15,388
15,388
15,388
44,240
23,082
15,388
9,617
9,617
13,464
13,464
23,082
7,690
15,387
6,472
7,396
7,396
7,396
21,264
11,094
7,396
4,623
4,623
6,472
6,472
11,094
3,698
7,397
Observaciones:
El bajo cumplimiento de presupuesto y algunas metas se debe a la contratación del recurso humano incio muy tarde, lo que afecto el cumplimiento y avances de lasmismas.
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 60 de 177
SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 16710019
3.10.25 TODOS POR UN ABIENTE SALUDABLE
Mejoramiento de las Condiciones Sanitarias y Ambientales en el Municipio Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 1,167,813 81,917 138,982 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
58.22% 87.17% 78.49%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar Búsqueda activa de casos de malaria en 5.000 viviendas
Tratar 100 críaderos de Zancudo Anopheles
Realizar 240 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener elcontrol de las poblaciones de vectores y reservorios para dengue, Zika ychicungunya y otros
Levantar el índice aédico en viviendas.
Realizar Abatización en depósitos a 8280 sumideros del municipio.
Fumigar viviendas de los sectores vulnerables del municipio de Pereira para laprevención de enfermedades transmitidas por vectores
Realizar Vacunación antirrábica de caninos y felinos.
Mantenimieto de la estrategia de movilización, Información, Educación yComunicación, para la prevención de las enfermedades transmitidas porvectores (Dengue,zika, Chikungunya y otros ).EGI
Instalar y monitorear 10 Larvitrampas
Realizar visitas de asistencia técnica IPS con servicios de urgencias paramejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención del malaria, dengue, Zikay Chikungunya y otros
Realizar visitas de asistencia técnica a IPS con servicios de urgencias delpara mejorar el manejo, la vigilancia, prevención y atención de la malaria
5,000.00
100.00
240.00
37,067.00
8,280.00
58,934.00
46,941.00
100.00%
10.00
9.00
9.00
2.00%
2.00%
2.00%
5.00%
4.00%
5.00%
6.00%
1.00%
2.00%
2.00%
2.00%
5,000.00
100.00
240.00
37,067.00
8,280.00
58,934.00
42,606.00%
100.00%
10.00
9.00
9.00
27,774
27,774
27,774
69,436
69,436
69,436
83,323
13,887
27,774
27,774
27,774
16,171
16,171
16,171
40,427
40,427
40,427
48,512
8,085
16,171
16,171
16,171
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,388,711
808,533
APROPIADO
EJECUCION 679,351 47,021 82,160 0 0
Eficiencia (%) 58.17% 57.40% 59.12% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 61 de 177
Realizar visitas de campo al 100% de los casos notificados por enfermedadestransmitidas por vectores
Relizar unidades de analisis al 100% de los casos de mortalidad por dengue ymalaria
Realizar 30 talleres comunitarios (o población estudiantil) para mantener elcontrol de las poblaciones de vectores y reservorios para malaria
Realizar visitas de asistencia técnica a 9 IPS priorizadas que generen eventosde notificación de exposiciones rábicas y leptospira
Realizar Visitas de campo al 100% de casos sospechosos de leptospira
Realizar visitas de campo al 100%de agresiones de animales potencialmentetransmisores de rabia
Caracterización y Visitas de IVC Inspección, vigilancia y Control a 120establecimientos veterinarios y afines
Realizar Taller de Convivencia Responsable con Animales de Compañía(COREAC). Dirigido a comunidad y a recurso humano del programa (100)
Realizar Desratización de viviendas
Realizar Desinsectación de viviendas desratizadas
Apoyar jornadas de bienestar y proteccion animal como: Caminatas caninas,jornadas de adopción etc. (2/año)
Esterilización de caninos y felinos (800/año)
Inspección sanitaria a 58 los sistemas de suministro
Realizar análisis fisicoquímico al agua para consumo humano en la zona Urbanay Rural
Realizar análisis microbiológicos al agua para consumo humano en la zonaUrbana y Rural
Visitas de Inspección Sanitaria a Fuentes de Abastecimiento de los 58Suministros de agua
Realizar visitas para determinar el Indice de Riesgo por abastecimiento a lossistemas de suministro
Realizar visitas para determinar buenas Practicas Sanitarias a los sistemas desuministro
Elaborar el informe Técnico de Visita (anexo técnico I, II, Acto administrativo) delos 58 Suministros de agua
100.00%
100.00%
30.00
9.00
100.00%
100.00%
120.00
100.00
10,000.00
7,000.00
2.00
882.00
58.00
372.00
516.00
58.00
58.00
58.00
58.00
2.00%
2.00%
3.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
1.00%
5.00%
2.00%
1.00%
5.00%
2.00%
2.00%
3.00%
3.00%
2.00%
3.00%
3.00%
100.00%
100.00%
30.00
9.00
100.00%
100.00%
120.00
100.00
211.00
0.00
2.00
882.00
58.00
232.00
310.00
58.00
58.00
58.00
58.00
27,774
27,774
41,661
27,774
27,774
27,774
27,774
13,887
69,436
27,774
13,887
69,436
27,774
27,774
27,774
41,661
27,774
41,661
41,661
16,171
16,171
24,256
16,171
16,171
16,171
16,171
8,085
33,186
13,275
8,085
42,560
17,171
17,171
17,171
24,256
17,170
24,256
24,256
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 62 de 177
Elaborar el mapa temático de inspeccion sanitaria y de plan correctivo de los 58Suministros de agua
Realizar visitas a IVC a talleres, lavautos, parqueaderos, montallantas,estaciones de servicio
Realizar visitas a IVC a talleres opticos, opticas sin consultorio
Realizar Visitas de inspección sanitaria a vasos de Piscina de uso público yrestringido
Realizar 1.200 visitas de inspección sanitaria a establecimientos generadoresde residuos Hospitalarios y similares (peluquería, Centros de estética Salas debelleza,Tatuajes Consultorios Médicos Odontológicos)
Realizar visitas a IVC a cementerios, morgues y laboratorios de tanatoproaxia
Realizar 28 visitas de ispeccion, vigilancia y control en la gestión interna de losresiduos hospitalarios a IPS Publicas y 340 de primera y segunda vez a IPSprivadas.
Realizar visitas a IVC a hoteles, moteles, residencias y conjuntos residenciales
58.00
319.00
168.00
500.00
1,200.00
52.00
368.00
476.00
2.00%
3.00%
3.00%
2.00%
3.00%
2.00%
2.00%
3.00%
58.00
319.00
0.00
500.00
1,200.00
44.00
346.00
476.00
27,774
41,661
41,661
27,774
41,662
27,776
27,776
41,661
17,170
24,256
19,912
17,170
28,600
17,170
17,170
24,257
Observaciones:
En relación a las metas y al presupuesto se observa un cumplimiento por debajo de lo esperado para el IV trimestre, se debe a que la mayoria de la contratación delrecurso humano se dió en el mes de mayo y la mayor parte de los contratos fueron hasta el mes de Noviembre, lo que afectó la ejecución presupuestal. Además nose ejecutaron compromisos pendientes relacionados con contratos de insumos, comunicaciones entre otros
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 63 de 177
SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 16810012
3.10.25 TODOS POR UN ABIENTE SALUDABLE
Mejoramiento en la Seguridad Laboral y Riesgos Profesionales de la Población en elMunicipio de Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 71,797 0 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
64.94% 96.58% 87.09%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Sensibilizar a 156 aplicadores de sustancias quimicas
Visitar 241 a establecimientos asociados a la cadena de comercialización y usode agroquimicos y sustancias quimicas
Aplicar 150 Pruebas de acetilcolinesterasa en agua y sangre
Actualizar el listado de 338 cultivos y predios donde se aplican los plaguicidascon contenido de organofosforados y carbamatos.
Realizar 16 pruebas para determinar los residuos de plaguicidasorganofosforados y carbamatos en aguas de la zona priorizada.
Formulación de 2 programas de intervención del riesgo laboral para los sectorespriorizados
Realizar 62 acciones de promoción y prevención para la disminucion defactores de riesgo identificados en el sector informal
Realizar un panorama de factores de riesgo del sector informal en el áreapriorizada
156.00
241.00
150.00
338.00
16.00
2.00
62.00
1.00
12.00%
15.00%
12.00%
15.00%
13.00%
12.00%
10.00%
11.00%
156.00
241.00
150.00
261.00
16.00
2.00
62.00
1.00
8,616
10,769
8,616
10,769
9,333
8,616
7,180
7,898
8,069
9,069
6,500
8,069
4,085
4,084
6,752
0
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 71,797
46,628
Observaciones:
En relación al presupuesto se observa un cumplimiento por debajo de lo esperado para el IV trimestre, se debe a que la mayoria de la contratación del recursohumano se dio en el mes de mayo y la mayor parte de los contratos su periódo fue hasta el mes de Noviembre, lo que afecto la ejecución presupuestal. Además seliberaron compromisos pendientes por ejecutar relacionados con contratos de insumos
APROPIADO
EJECUCION 46,628 0 0 0 0
Eficiencia (%) 64.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 64 de 177
SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 16710034
3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS
Mejoramiento de la Salud Mental y la Convivencia Pacifica en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 599,453 44,347 148,223 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
48.62% 99.63% 84.32%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar unidades de análisis al 100% de intoxicaciones con intención suicida
Realizar visitas de apoyo psicosocial y de contención al 100% de familias depersonas con conducta suicida que lo solicitan.
Realizar 60 intervenciones integrales en comunidades educativas sobreprevención de suicidio, con una concentración de tres por comunidad educativa.
Conformación y mantenimiento de las minorías activas de las 16 zonas deescucha a través de 224 encuentros periódicos
795 Tamizajes o seguimientos con la metodología intervencion breve en lascomunidades beneficiarias de las zonas de escucha
Conformar 22 grupos de adolescentes y jóvenes para trabajar habilidades parala vida y mitigación de consumo
Formar 152 familias (con adolecentes entre 10 y 14 años) con el programaFamilias Fuertes del Municipio
Realizar 195 encuentros de mantenimiento a las familias participantes
Realizar un total de 630 visitas (tres por familia) en los aspectospsicoeducativos bajo el enfoque de intervencion breve para la disminución de losriesgos y síntomas de disfunción familiar.
Realizar 100 sesiones de museo del buen trato para la promoción de laconvivencia social
100.00%
100.00%
60.00
224.00
795.00
22.00
152.00
195.00
630.00
100.00
5.00%
5.00%
8.00%
8.00%
6.00%
8.00%
9.00%
4.00%
4.00%
10.00%
100.00%
100.00%
60.00
224.00
795.00
22.00
152.00
195.00
630.00
100.00
39,601
39,601
63,362
63,362
47,521
63,362
71,282
31,918
31,918
79,202
19,255
19,255
30,808
30,808
23,106
30,808
34,659
15,520
15,520
38,510
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 792,023
385,101
APROPIADO
EJECUCION 368,926 16,175 0 0 0
Eficiencia (%) 61.54% 36.47% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 65 de 177
Realizar seguimiento epidemiológico a 100% de los casos de violenciaintrafamiliar para ajustar y priorizar eventos notificados por el sistema deinformación . Verificar atención por parte de las EPS
Realizar 4 unidades de análisis de violencia intrafamiliar y dos unidades deanálisis de usuarios diagnosticados con depresión
Realizar 445 Visitas para intervenciones psicosociales familiares a victimas delconflicto armado
Realizar 101 Intervenciones psicoeducativas para educación en derechos ydeberes con población indígena
Realizar 64 visitas de asistencia técnica a 12 EPS 2 IPS especializadas y 2IPS de la red pública con servicios de psicología
Realizar acciones educativas a 14 asociaciones de usuarios para que seanvigilantes de los procesos de atención a usuarios diagnosticados con depresión
100.00%
4.00
445.00
101.00
64.00
14.00
4.00%
4.00%
9.00%
7.00%
6.00%
3.00%
100.00%
4.00
445.00
101.00
60.00
14.00
31,681
31,681
71,678
54,570
47,522
23,762
15,404
15,404
34,852
26,533
23,106
11,553
Observaciones:
En relación al presupuesto se observa un cumplimiento por debajo de lo esperado para el IV trimestre, lo anterior se debe a que la mayoria de la contratación delrecurso humano se dio en el mes de mayo y la mayor parte de los contratos fueron hasta el mes de Noviembre, lo que afecto la ejecución presupuestal. Además seliberaron compromisos pendientes por ejecutar relacionados con contratos de comunicaciones entre otros
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 66 de 177
SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 16710038
3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS
"Control de enfermedades cronicas, no transmisibles y degenerativas, cáncer deinterés epidemiológico en el Municipio
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 439,333 44,347 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
75.87% 100.00% 92.76%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Mantenimiento de la estrategia CARMEN en 15 nodos comunitarios en elmunicipio de Pereira.
Realizar 347 acciones de fortalecimiento de estilos de vida saludable paraprevención y control de factores de riesgo cardiometabólicos en los nodosCARMEN
Realizar caracterización al 100% de población con discapacidad, identificadapor la estrategia de atención primaria en salud.
Realizar acciones en el 100% de 10 escuelas y colegios saludables de grados6to y 7mo con actividad de sensibilización para prevenir consumo de cigarrillo.
Mantener la estrategia RBC en 10 nodos comunitarios en el municipio dePereira, mediante 350 acciones
Realizar 70 acciones de apoyo a la estrategia de atención primaria en salud através de sesiones de elaboración de planes de estimulación en el hogar y en elámbito barrial
Realizar visitas a 12 EPS priorizadas para asistir técnicamente en laestructuración de la atención integral a los usuarios con discapacidad
Realizar 66 visitas de asistencia técnica al 100% de CBA frente a la atenciónintegral del adulto mayor
Realizar 66 actividades de promoción y prevención para mejorar la calidad devida del adulto mayor en los 21 CBA
15.00
447.00
100.00%
10.00
350.00
70.00
12.00
66.00
66.00
9.00%
9.00%
10.00%
7.00%
8.00%
8.00%
10.00%
8.00%
7.00%
15.00
447.00
100.00%
10.00
350.00
70.00
12.00
66.00
66.00
43,531
43,531
48,368
33,858
38,694
38,694
48,368
38,694
33,858
36,152
36,152
34,891
25,229
33,076
33,076
35,761
25,229
23,229
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 483,679
366,963
APROPIADO
EJECUCION 334,891 32,073 0 0 0
Eficiencia (%) 76.23% 72.32% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 67 de 177
Realizar visitas de asitencia a 12 EPS en HTA, DM, CANCER DE PROSTATA,SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de la normatividad ygestión
Realizar visitas de asitencia a 41 IPS en HTA, DM, ERC, CANCER DEPROSTATA, SALUD VISUAL Y AUDITIVA para verificar el cumplimiento de lanormatividad y gestión
Realizar 5 visitas a empresas para promoción tamizaje de próstata en poblaciónmayor de 40 años laboralmente activa
Realizar acciones de inducción a la demanda al 100% de poblacion masculinamayor de 40 años perteneciente a los sectores donde se desarrollo la estrategiade Atención Primaria en salud
12.00
41.00
5.00
100.00%
7.00%
7.00%
2.00%
8.00%
12.00
41.00
5.00
100.00%
33,858
33,858
9,674
38,693
25,914
23,229
8,793
26,232
Observaciones:
En relación al presupuesto se observa un cumplimiento por debajo de lo esperado para el IV trimestre, se debe a que la mayoria de la contratación del recursohumano se dio en el mes de mayo y la mayor parte de los contratos fueron hasta el mes de Noviembre, lo que afecto la ejecución presupuestal. Además se liberaroncompromisos pendientes por ejecutar .
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 16710100
3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS
Control de las Enfermedades Inmunoprevenibles y Prevalentes en el Municipio dePereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 379,858 44,347 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
96.06% 99.33% 98.35%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Completar esquemas de vacunación a mas del 95% de los nacidos vivos(5381) del municipio de Pereira
Realizar 3 monitoreos de cobertura en vacunacion
Realizar en alianza con la red pública 192 recorridos barriales para promocion dela vacunación y acciones preventivas
Realizar 132 Visitas al 100% de IPS Municipales que ofrezcan vacunación parala verificación de PAI y AIPE
Realizar visitas de seguimiento a calidad del dato, verificación de inventario,ingreso a PAI_WEB a 45 IPS
Realizar visitas a las12 EPS para asistencia técnica del programa ampliado deinmunizaciones y estrategia AIEPI
Realizar visitas de seguimiento al 100% de ESAVIS
Realizar visitas de seguimiento al 100% de casos sospechosos deinmunoprevenibles
Realizar 60 visitas de mantenimiento a las unidades AIEPI
Realizar unidades de análisis al 100% de casos de acuerdo al protocolo
Realizar 8 cursos comunitarios de prácticas clave AIEPI a diferentes actores quetrabajan por la niñez
Realizar 1 curso AIEPI clinico para profesionales de la salud de IPS delmunicipio
5,381.00
3.00
192.00
132.00
45.00
12.00
100.00%
100.00%
60.00
100.00%
8.00
1.00
15.00%
7.00%
7.00%
5.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
6.00%
4.00%
4.00%
4.00%
5,140.00
3.00
192.00
132.00
45.00
12.00
100.00%
100.00%
60.00
100.00%
8.00
1.00
63,631
29,694
29,694
21,210
29,694
29,694
29,694
29,694
25,452
16,968
16,968
16,968
61,156
29,556
29,195
21,205
29,195
29,195
29,195
29,195
25,400
16,900
16,960
7,973
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 424,205
407,486
APROPIADO
EJECUCION 369,232 38,254 0 0 0
Eficiencia (%) 97.20% 86.26% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Promocionar esquemas de vacunación completos para la edad en el 100% defamilias intervenidas por la estrategia de Atención primaria en salud que tenganmiembros objeto de PAI
Certificación de 98 auxiliares de enfermería en la norma administración debiológicos con el Sena, proceso de inducción y autodiagnóstico, aplicación delistas de chequeo, auditoria
100.00%
98.00
10.00%
10.00%
100.00%
98.00
40,299
44,545
39,183
43,178
Observaciones:
Ninguna
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 16810011
3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS
Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 150,260 44,347 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
73.62% 95.61% 89.01%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Visitas de Intervención psico-sociales al 100% de los pacientes priorizados contuberculosis en riesgo o pérdida en el seguimiento del programa de control deTB.
Realizar 640 visitas de vigilancia epidemiológica o visitas de campo según loslineamientos del INS,con el fin de Fortalecer la adherencia al tratamiento y labúsqueda de contactos.
Realizar búsqueda activa y pasiva a 9229 sintomáticos respiratorios en elmunicipio con apoyo de los prestadores de servicios de salud
Realizar visitas de asistencia técnica a 42 IPS priorizadas con pacientes enDOTS/TAS, para seguimiento de la cohorte
Realizar orientación y asistencia técnica a las IPS (42) en los lineamientosprogramáticos relacionados con el diagnóstico tratamiento y seguimiento a lospacientes de lepra. Promoviendo la búsqueda de Sintomáticosdermatológicos y del Sistemas nervioso periférico a la población general y loscontactos de pacientes
Seguimiento al Desarrollo del modelo de gestion programatico adoptado en las12 EPS del municipio
Realizar Visitas de Asistencia técnica a 42 IPS en los lineamientos dePrevención y Control de la Tuberculosis , verificando cumplimiento denormatividad.
Realizar el 100% de Unidad de análisis de los casos de mortalidad , Tbmeníngea en menores de 5 años, resistencia a medicamentos
100.00%
640.00
9,229.00
42.00
42.00
12.00
42.00
100.00%
10.00%
10.00%
23.00%
12.00%
10.00%
12.00%
12.00%
6.00%
100.00%
640.00
7,466.00
42.00
42.00
12.00
42.00
100.00%
19,461
19,461
44,760
23,353
19,460
23,353
23,353
11,676
14,326
14,326
32,950
17,191
14,326
17,191
17,192
8,596
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 194,607
143,261
APROPIADO
EJECUCION 119,870 23,391 0 0 0
Eficiencia (%) 79.77% 52.75% 0.00% 0.00% 0.00%
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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5 Visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las accionesprogramaticas para la población carcelaria y/o reintegrada
5.00 5.00% 5.00 9,730 7,163
Observaciones:
El bajo cumplimiento de metas se encuentra por debajo de lo esperado para el III trimestre, se debe a que la mayoria de la contratación del recurso humano se dió enel mes de mayo lo que afecta el cumplimiento y avance
IV TRIMESTRE DE 2016
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.10 SALUD PUBLICA Y SOCIALSub Programa:Proyecto: 16810013
3.10.26 VIDA SALUDABLE PARA TODOS
Mejoramiento de la Salud Bucal en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 136,634 44,346 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
89.34% 100.00% 96.80%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Hacer capacitación y promoción en habitos de higiene oral a 7.500 Familias dela estrategia APS
Realizar actividades de promoción de la salud oral en niños y niñas de primerainfancia con sus padres y cuidadores (412 hogares tradicionales, 2 CDI, 7hogares infantiles)
Promocion de hábitos higiénicos en salud oral 52.638 niños y niñas deinstituciones educativas
Realizar 26 visitas de asitencia técnica a 12 EPS verificando el cumplimiento dela norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.
Realizar 42 visitas de asitencia técnica a 16 IPS verificando el cumplimiento dela norma y Seguimiento a la información de la lista de chequeo en salud bucal.
7,500.00
421.00
52,638.00
26.00
42.00
20.00%
23.00%
30.00%
12.00%
15.00%
7,500.00
421.00
52,638.00
26.00
42.00
36,196
41,625
54,294
21,718
27,147
32,338
37,189
48,508
19,403
24,254
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 180,980
161,692
Observaciones:
El bajo cumplimiento del presupuesto se encuentra por debajo de lo esperado para el IV trimestre, se debe a que la mayoria de la contratación del recurso humano sedió en el mes de mayo lo que afecta la ejecución presupuestal.
APROPIADO
EJECUCION 136,634 25,057 0 0 0
Eficiencia (%) 100.00% 56.50% 0.00% 0.00% 0.00%
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 16710007
3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS
Asistencia Integral a adolescentes y jóvenes infractores de la Ley Penal Colombianadel Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 330,041 0 181,303 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
83.76% 100.00% 95.13%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Brindar atención básica al 100% de adolescentes institucionalizados en elCentro de Atención Especializado CREEME (134 Cupos)
Atender en el área académica al 100% de adolescentes institucionalizados enel Centro de Atención Especializado CREEME (134 cupos)
Atender en el área psicosocial y legal al100% de adolescentesinstitucionalizados en el Centro de Atención Especializado CREEME y a susfamilias (134 cupos)
Realizar 3.904 actividades de integración y sano esparcimiento (culturales,Deportivas, recreativas y Espirituales)
Realizar 2.200 actividades de las estrategias reeducativas relacionadas conemprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar.
Realizar el 100% de adecuaciones locativas planeadas para la vigencia en elCREEME
100.00%
100.00%
100.00%
3,904.00
2,200.00
100.00%
40.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
100.00%
100.00%
100.00%
3,904.00
2,200.00
100.00%
199,328
33,004
33,004
33,004
33,004
180,000
196,277
33,004
33,004
33,004
33,004
100,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 511,344
428,293
Observaciones:
Las metas propuestas se cumplen en un 100% sin tener que ejecutar la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Debido a la liberación de saldos decompromisos presupuestales, la ejecución de la meta de atención básica disminuye en el cuarto trimestre.
APROPIADO
EJECUCION 328,293 0 100,000 0 0
Eficiencia (%) 99.47% 0.00% 55.16% 0.00% 0.00%
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 16910006
3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS
Fortalecimiento de la garantía de derechos de la infancia y adolescencia del Municipiode Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 900,000 620,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.48% 100.00% 99.85%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar para el restablecimiento de derechos al 100% de niños,niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad y a sus familias que solicitenel servicio en la Secretaría de Desarrollo Social y politico
Implementar en un 100% la estrategia FAMILIAS UNIDAS por la Primerainfancia, infancia y adolescencia (incluye: Prevención del maltrato, abusosexual y consumo de sustancias psicoactivas)
Brindar apoyo para la atención de niños y niñas en primera infancia en loscentros de desarrollo infantil de Tokio y Puerto Caldas (300 en Puerto Caldas y300 en Tokio)
Garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en espaciosdemocráticos (Mesa Municipal de Participación de NNA, Juntas de AcciónComunal Infantil y Consejo de Política Social)
Implementar la estrategia todos con identidad
Apoyar la protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentren ensituación de riesgo familiar y social, a través de Centro de emergencia, hogaresde protección y hogares de paso
Realizar recorridos de calle de forma permanente para la identificación,caracterización y atención de los niños, niñas y adolescentes en situación decalle y con trabajo infantil (caracterización socio familiar, asesoría psicosocial yrestablecimiento de derechos).
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
6.00%
14.00%
25.00%
8.00%
2.00%
20.00%
9.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
42,750
20,346
849,143
19,445
5,154
341,096
30,539
42,750
20,346
849,143
19,445
5,154
333,244
30,539
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,520,000
1,512,147
APROPIADO
EJECUCION 900,000 612,147 0 0 0
Eficiencia (%) 100.00% 98.73% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Apoyar los operativos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños,niñas y adolescentes
Apoyar la Rendición pública de cuentas en primera infancia, infancia,adolescencia en el municipio de Pereira
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información
100.00%
100.00%
100.00%
4.00%
2.00%
10.00%
100.00%
100.00%
100.00%
32,966
7,233
171,328
32,965
7,233
171,328
Observaciones:
Ninguna
IV TRIMESTRE DE 2016
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 61610006
3.11.27 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES CON DERECHOS
Fortalecimiento de la garantía de derechos de la juventud del municipio de Pereira,Risaralda, Occidente
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 58,231 280,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
97.68% 99.17% 98.72%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios delproyecto
Realizar un proceso de capacitación a 405 jóvenes sobre conciliación yresolución pacífica de conflictos
Desarrollar 1 campaña social de difusión y promoción de los derechos de los ylas jóvenes en el municipio de Pereira
Brindar atención psicológica a los adolescentes y jóvenes que requieren delservicio
Apoyar la implementación de la estrategia nacional para la protección del joventrabajador.
Acompañar, apoyar y promover permanentemente los Consejos Estudiantiles delmunicipio de Pereira
Realizar 24 talleres de sensiblización a los adolescentes y jóvenes paramotivarlos a la conformación de redes de control social juvenil
Realizar labores de articulación y seguimiento de la política pública de juventuden el municipio de Pereira
Realizar la semana de la juventud
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información
100.00%
405.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
24.00
100.00%
100.00%
100.00%
5.00%
5.00%
20.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
100.00%
405.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
22.00
100.00%
100.00%
100.00%
12,436
27,717
80,766
14,153
8,290
31,356
26,365
10,534
30,303
96,311
12,436
27,717
80,766
14,153
8,290
31,356
26,365
10,534
30,303
88,470
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 338,231
330,390
APROPIADO
EJECUCION 58,231 272,159 0 0 0
Eficiencia (%) 100.00% 97.20% 0.00% 0.00% 0.00%
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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Observaciones:
Las metas propuestas se cumplen en un 99% sin tener que ejecutar la totalidad de los recursos adicionados en el cuarto trimestre.
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 61310022
3.11.28 EQUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOSDE LA POBLACIÓN DIVERSA POR ORIENTACIÓN SEXUAL DEL MUNICIPIO DEPEREIRA,
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 11,000 104,315 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
74.86% 100.00% 92.46%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios delproyecto
Actualizar y socializar el modelo de atención integral a la población conorientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas
Realizar 75 actividades pedagógicas dirigidas a la población con orientacionessexuales e identidades de género no hegemónicas
Legalizar y consolidar el Comité Municipal de Orientaciones Sexuales eIdentidades de Género no Hegemónicas, acompañándolo en la ejecución de suplan de acción
mplementar en un 100% la estrategia para fortalecer la participación social ypolítica de la población con orientaciones sexuales e identidades de género nohegemónicas
Brindar asesoría psicológica al 100% de la población con orientacionessexuales e identidades de género no hegemónicas que soliciten el servicio
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización de losderechos de la población con orientaciones sexuales e identidades de génerono hegemónicas
Ejecutar 1 campaña de promoción de la denuncia frente a la vulneración de losderechos de la población con orientaciones sexuales e identidades de género nohegemónicas
100.00%
100.00%
75.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
7.00%
10.00%
5.00%
5.00%
4.00%
5.00%
34.00%
10.00%
100.00%
100.00%
75.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
5,571
10,260
6,449
15,024
13,223
5,336
25,827
1,936
5,571
7,260
5,449
6,024
3,223
3,336
25,827
1,936
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 115,315
86,326
APROPIADO
EJECUCION 11,000 75,326 0 0 0
Eficiencia (%) 100.00% 72.21% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 79 de 177
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información
100.00% 20.00% 100.00% 31,689 27,700
Observaciones:
Las metas propuestas se cumplen en un 100% sin tener que ejecutar la totalidad de los recursos adicionados en el cuarto trimestre.
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 61610005
3.11.28 EQUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL
Implementación de estrategias para la promoción de la equidad de género para lasmujeres en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 10,000 95,685 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
84.50% 100.00% 95.35%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios
Formular en un 100% el plan de prevención de las violencias contra la mujer
Brindar asesoría psicológica al 100% de las mujeres que soliciten el servicio
Fortalecer y apoyar al Comité municipal para la prevención de todas las formasde violencia contra la mujer.
Realizar 38 actividades pedagógicas dirigidas a la mujer para la promoción desus derechos
Implementar en un 100% una estrategia para fortalecer la participación social ypolítica de las mujeres
Desarrollar una campaña social de promoción, difusión y sensibilización de losderechos de las mujeres en el Municipio de Pereira
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
38.00
100.00%
100.00%
100.00%
8.00%
6.00%
4.00%
4.00%
7.00%
4.00%
27.00%
40.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
38.00
100.00%
100.00%
100.00%
7,665
7,151
3,828
5,512
6,798
8,412
37,918
28,401
5,665
1,766
3,828
5,512
4,798
3,412
37,918
26,401
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 105,685
89,300
Observaciones:
Las metas propuestas se cumplen en un 100% sin tener que ejecutar la totalidad de los recursos adicionados en el cuarto trimestre.
APROPIADO
EJECUCION 7,279 82,021 0 0 0
Eficiencia (%) 72.79% 85.72% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 16710089
3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES
Asistencia Alimentaria y Nutricional Dirigida a la Población en Condición deVulnerabilidad Social del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 4,184,280 590,335 150,000 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
88.81% 99.04% 95.97%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Atender 15.877 beneficiarios con complementos nutricionales tipo almuerzo(durante 146 días)
Realizar 1.342 visitas de seguimiento y control en los puntos de atención, paraidentificar calidad, cantidad e inocuidad de las raciones entregadas a losbeneficiarios de jornada única y normal.
Realizar 304 visitas a las plantas de producción de los alimentos para hacerseguimiento a las buenas prácticas de manufactura
Tomar medidas antropométricas (peso y talla) al 26% de la poblaciónbeneficiaría de raciones alimentarias (4.279 niños, niñas de 15.877)
Realizar 179 talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios
Realizar visitas domiciliarias al 100% de beneficiarios del proyecto que lorequieran para identificar condiciones socio familiares y brindar la asesoríacorrespondiente frente a la situacion presentada
Sensibilizar a la comunidad para la conformación de veedurías ciudadanas en el100% de los puntos de servido.
Realizar valoraciones y orientación psicológica al 100% de los beneficiarios ysus familias que requieren del servicio
Realizar labores de fortalecimiento y articulación institucional de la políticapública de seguridad y soberania alimentaria
Desarrollar un evento interinstitucional que contribuya a la difusión de losavances de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria
15,877.00
1,342.00
304.00
4,279.00
179.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
1.00
50.00%
8.00%
5.00%
3.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
15,877.00
1,342.00
304.00
4,279.00
179.00
100.00%
76.00%
100.00%
100.00%
1.00
4,376,750
135,486
57,221
17,865
37,855
15,355
21,724
13,414
33,935
6,864
3,825,818
135,486
57,221
17,865
37,855
15,355
21,724
13,414
33,935
6,864
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 4,924,614
4,373,682
APROPIADO
EJECUCION 3,712,711 557,166 103,805 0 0
Eficiencia (%) 88.73% 94.38% 69.20% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de informacion
100.00% 10.00% 100.00% 208,145 208,145
Observaciones:
No se logra el 100% de eficiencia y efectividad debido a que se liberaron recursos por valor de 550 millones correspondientes al suministro de raciones alimentarias,motivo por el cual la ejecución en el caurto trimestre disminuyo.
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 61310004
3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES
"Implementación de estrategias enfocadas al bienestar del adulto mayor del Municipiode Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 147,665 11,189,952 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
31.68% 95.00% 76.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Apoyar y acompañar la ejecución del programa presidencial Colombia mayor(10.398 adultos mayores con subsidio), verificando los requisitos de acceso ypermanencia, según los lineamientos establecidos por el Ministerio de trabajo
Realizar 10 descentralizaciones para ofertar los servicios del proyecto adultomayor
Realizar 887 visitas domiciliarias para verificar y sensibilizar sobre lascondiciones socio familiares de los adultos mayores
Brindar apoyo para la atención de Adultos mayores vulnerables en centros debienestar
Brindar atención en servicios básicos al 100% de los adultos mayores usuariosdel centro vida y que cumplan con los requisitos
Desarrollar cuatro (4) eventos culturales enfocados a la población adulta mayor
Brindar atención psicosocial, gerontológica, pedagógica y vocacional al 100% delos adultos mayores usuarios de los servicios del centro vida que lo requieran
mplementar permanentemente programa de actividad física, deporte, recreacióny utilización del tiempo libre para el 90% de grupos de adultos mayoresidentificados, usuarios de los servicios tanto en el centro vida como en laatención domiciliaria
Realizar los estudios y diseños para la construcción de 3 centros vida del adultomayor
100.00%
10.00
887.00
100.00%
100.00%
4.00
100.00%
100.00%
100.00%
10.00%
2.00%
2.00%
20.00%
30.00%
2.00%
12.00%
12.00%
5.00%
100.00%
10.00
887.00
100.00%
100.00%
4.00
100.00%
100.00%
0.00%
51,336
71,360
117,691
3,532,703
5,067,598
71,043
1,113,739
860,373
250,548
38,784
15,219
46,619
2,412,860
489,933
41,280
204,734
232,018
0
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 11,337,617
3,591,237
APROPIADO
EJECUCION 0 142,811 3,448,426 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 96.71% 30.82% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información
100.00% 5.00% 100.00% 201,226 109,790
Observaciones:
Los indicadores de eficiencia y efectividad no se cumplen en un 100% debido a las dificultades en los temas contractuales. Por la destinación específica de losrecursos de la estampilla se presentan dificultades en su ejecución de igual manera por los porcentajes de recursos que exige la norma (70% centro vida y 30%Centros de protección social). Esto ha ocasionado que se presenten diferencias en los criterios jurídicos y presupuestales para los diferentes procesos contractualesrequeridos. No se cumple el 100% del indicador de eficacia debido a que los estudios y diseños no fueron adjudicados en la vigencia 2016 por parte de la Secretaríade Infraestructura.
IV TRIMESTRE DE 2016
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AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 61310008
3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES
Apoyo y acompañamiento a familias en vulnerabilidad manifiesta y pobreza extrema delMunicipio de Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 603,665 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
84.46% 93.75% 90.96%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Hacer seguimiento y acompañamiento a la implementación del programapresidencial más familias en acción
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación de la Estrategia parala Reducción de la Pobreza Extrema Red Unidos
Hacer seguimiento y acompañamiento a la Implementación del ProgramaJóvenes en Acción en el Municipio de Pereira
Brindar atención humanitaria de emergencia a 300 familias en condición devulnerabilidad manifiesta (mercados)
Suministrar 158 servicios funerarios a población vulnerable del municipio dePereira
Apoyar con el retorno a sus ciudades de origen para personas en condición devulnerabilidad manifiesta que lo requieran y cumplan con los protocolos
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información
100.00%
100.00%
100.00%
300.00
158.00
100.00%
100.00%
63.00%
6.00%
7.00%
5.00%
11.00%
2.00%
6.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00
140.00
100.00%
100.00%
280,430
30,962
34,004
76,881
101,290
36,060
44,038
280,430
30,962
34,004
5,830
98,690
15,929
44,038
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 603,665
509,883
Observaciones:
No se cumple con el 100% de los indicadores debido a que la meta de ayudas humanitarias, por dificultades contractuales no pudieron salir a página para suejecución. En el suministro de servicios funerarios se digitó un logro equivocado, el cual se corrige en el cuarto trimestre.
APROPIADO
EJECUCION 0 509,883 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 84.46% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
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Valores en Miles
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 61310015
3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES
Fortalecimiento de los Procesos de Atención a la Población con experiencia Migratoriadel Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 7,279 115,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.37% 100.00% 99.81%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
atender, orientar, asesorar y/o direccionar al 100% de personas que soliciten losservicios del proyecto
Implementar procesos de información y sensibilización en las comunas ycorregimientos que concentran el mayor número de población con experienciamigratoria y potenciales migrantes caracterizados por el proyecto
Brindar atención psicológica al 100% de población con experiencia migratoriaque requiera del servicio
Implementar 16 talleres de sensibilización relacionados con proyecto de vida yfortalecimiento de relaciones familiares
Brindar asesoría y/o direccionamiento en temas de emprendimiento al 100% dela población con experiencia migratoria que requiera el servicio
Realizar el proceso de acompañamiento y apoyo permanente al comitemunicipal de migraciones
Realizar seguimiento y articulación a las acciones programadas en el documentode política pública integral migratoria
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información
100.00%
100.00%
100.00%
16.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
20.00%
15.00%
10.00%
6.00%
10.00%
9.00%
10.00%
20.00%
100.00%
100.00%
100.00%
16.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
29,149
12,372
14,192
8,126
13,790
12,472
8,377
23,801
29,149
12,372
14,192
8,126
13,790
12,471
8,377
23,031
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 122,279
121,508
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 7,279 114,230 0 0 0
Eficiencia (%) 100.00% 99.33% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 87 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 61310021
3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES
Implementación de estrategías para el Bienestar y Desarrollo de la Poblacion conDiscapacidad del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 100,000 109,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
62.04% 100.00% 88.61%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Atender, orientar y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los serviciosdel proyecto
Apoyar el fortalecimiento de mecanismos de participación y control social depersonas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales, y/o cuidadores.
Apoyar y acompañar la elaboración y gestión de proyectos de cooperación depersonas con discapacidad, familias, cuidadores y cuidadoras
Implementar 1 estrategia de información, comunicación y educación para lapromoción de los derechos de la población con discapacidad
Realizar 13 visitas a empresas para la promoción de responsabilidad socialempresarial (RSE) en materia de discapacidad.
Fortalecer permanentemente el Comité Municipal de Discapacidad
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la política pública dediscapacidad.
Actualizar el plan de igualdad de oportunidades para mujeres con discapacidad
Conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad de acuerdoa la resolución 47/3 de la Asamblea General adoptada el 14 de octubre de 1992.
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
13.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
15.00%
10.00%
6.00%
20.00%
5.00%
15.00%
10.00%
5.00%
6.00%
8.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
13.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
28,372
21,978
7,170
38,944
5,957
15,000
24,406
7,343
11,970
47,860
19,636
6,733
4,853
36,542
3,336
5,592
15,821
5,136
4,117
27,903
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 209,000
129,669
Observaciones:
Se cumple el 100% de las metas propuestas sin tener que ejecutar los recursos asignados en la vigencia.
APROPIADO
EJECUCION 30,904 98,765 0 0 0
Eficiencia (%) 30.90% 90.61% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 88 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 61310023
3.11.29 GRUPOS DE ESPECIAL INTERES
Asistencia social para el habitante de calle y en riesgo de calle del Municipio dePereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 364,654 282,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.63% 100.00% 99.89%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Atender, asegurar y direccionar la población habitante de la calle y en riesgo decalle, que lo solicita en la Secretaría de Desarrollo Social y Político
Brindar atención mediante valoración psicológica, tamizaje, intervención breve,direccionamiento y/o seguimiento del 100% de usuarios que lo requieran
Realizar Estrategia de trabajo extramural a partir de 302 operativos y/o recorridosde calle para controlar la mendicidad estacionaria y el pernoctar en las calles dela ciudad, en cumplimiento del decreto 716 de 2012.
Atender con Asistencia básica a través de albergue temporal al 100% dehabitantes de calle y en riesgo de calle que soliciten el servicio
Realizar permanentemente la estrategia pedagógica, lúdica y comunicativa paradesmitificar la cultura de dar limosna en la calle
Realizar gestiones para la atención posthospitalaria y postquirúrgica al 100% depersonas habitantes de calle que lo requieran
Realizar un proceso de intervención comunitaria de mitigación del daño porconsumo de sustancias psicoactivas a 705 personas, a través de la estrategiadenominada zona de escucha y grupos terapéuticos.
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información
100.00%
100.00%
302.00
100.00%
100.00%
100.00%
705.00
100.00%
10.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
100.00%
100.00%
302.00
100.00%
100.00%
100.00%
705.00
100.00%
12,975
45,694
40,842
323,852
30,275
17,315
107,023
68,678
12,719
45,694
40,842
323,852
30,275
17,315
107,023
66,572
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 646,654
644,292
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 364,640 279,652 0 0 0
Eficiencia (%) 100.00% 99.17% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 89 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 16510002
3.11.30 ATENCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
Asistencia a la población víctima del conflicto armado interno residente en el Municipiode Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 270,000 647,568 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
74.68% 100.00% 92.40%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Tener en funcionamiento el punto para la atención, orientación y asistencia al100% de las personas que lo requieran
Brindar atención humanitaria inmediata a las personas que declaran hechosvictimizantes y víctimas del conflicto armado
Realizar gestiones para capacitar en emprendimiento a personas incluídas en elRegistro Único de Víctimas.
Implementar en un 100% programa de capacitación en derechos humanos yderecho internacional humanitario
Actualizar y hacer seguimiento a la implementación del Plan de AcciónTerritorial para la atención a la población víctima
Caracterizar el 100% de la población víctima atendida en el punto de informaciónteniendo en cuenta hecho victimizante y enfoque diferencial
Apoyar a la Personería Municipal para el cumplimiento de las funcionesasignadas por la ley 1448 de 2011 (art. 174 parágrafo 3)
Apoyar el desarrollo de 4 mesas de participación efectiva de víctimas
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y laimplementación del sistema de información
Realizar el 100% de acciones para la implementación de procesos pedagógicosencaminados a la paz, reconciliación, convivencia y postconflicto
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
4.00
100.00%
100.00%
15.00%
50.00%
4.00%
3.00%
4.00%
5.00%
5.00%
1.00%
10.00%
3.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
4.00
100.00%
100.00%
78,343
625,162
7,661
17,718
24,284
20,883
34,964
12,661
55,892
40,000
78,343
392,813
7,661
17,718
24,284
20,883
34,964
12,661
55,892
40,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 917,568
685,219
APROPIADO
EJECUCION 270,000 415,219 0 0 0
Eficiencia (%) 100.00% 64.12% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 90 de 177
Observaciones:
Se cumple con el 100% de las metas propuestas sin tener que ejecutar los recursos adicionados en el cuarto trimestre.
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 91 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 61310018
3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES
Implementación de acciones enfocadas al Bienestar y Desarrollo de la PoblacionAfrodescendiente del municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 51,837 150,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
73.19% 100.00% 91.96%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar el 100% de personas que soliciten los servicios delproyecto
Ejecutar una estrategia de promoción de los derechos de la poblaciónafrodescendiente con énfasis en conciliación, resolución pacífica de conflictos yprevención de la discriminación
Ejecutar un programa de formación en elaboración y gestión de proyectos decooperación para integrantes de la comunidad afro
Ejecutar un programa para crear y/o fortalecer formas asociativas en lacomunidad afrodescendiente residente en el municipio de Pereira
Ejecutar un programa de recuperación y/o fortalecimiento del arraigo cultural delas comunidades afrodescendientes del municipio de Pereira
Caracterizar y georeferenciar el 100% de la población Afrodescendiente atendidapor el proyecto
Realizar acciones de articulación y seguimiento de la Política Pública Plan deEtnodesarrollo del municipio de Pereira
Actualizar e implementar programa de atención socio familiar dirigido a lapoblación afrodescendiente del municipio de Pereira
Implementar programas de liderazgo dirigido a la población afrodescendiente delmunicipio de Pereira
Brindar atención psicológica a la población afrodescendiente residente en elmunicipio de Pereira que requiera del servicio
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10.00%
10.00%
5.00%
5.00%
10.00%
10.00%
10.00%
5.00%
15.00%
10.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
18,624
25,000
8,108
10,000
30,000
10,000
30,000
10,101
15,000
10,000
9,221
15,420
3,882
3,087
30,000
8,022
21,731
8,910
7,845
4,610
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 201,837
147,732
APROPIADO
EJECUCION 51,837 95,895 0 0 0
Eficiencia (%) 100.00% 63.93% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 92 de 177
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información
100.00% 10.00% 100.00% 35,004 35,004
Observaciones:
No se logra el 100% en los indicadores de eficiencia y efectividad debido a que los recursos adicionados en el cuarto trimestre no requirieron ejecutarse.
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 93 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.11 CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALESSub Programa:Proyecto: 61310019
3.11.31 MINORIAS ETNICAS VISIBLES
Implementación de Estrategías Enfocadas al Bienestar y Desarrollo de la PoblaciónIndígena del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 17,000 150,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
91.47% 100.00% 97.44%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten los servicios delproyecto
Desarrollar un proceso de formación a 476 personas de las comunidadesindígenas orientados a la sensibilización de los derechos humanos y losderechos de los niños, niñas, mujeres indígenas y el plan de vida indígena
Implementar permanentemente procesos de sensibilización en prevención de laviolencia intrafamiliar de las comunidades indígenas asentadas en el municipiode Pereira
Fortalecer y acompañar permanentemente el comité de mujeres indígenas.
Acompañar a la comunidades indígenas en el fortalecimiento del comité paraadministrar la justicia indígena
Actualizar la caracterización de la población indígena asentada en el municipiode Pereira
Realizar acciones de sensibilización con los niños, niñas y jóvenes indígenastendientes a la conservación de su cultura y el respeto a su gobierno propiotradicional
Acompañar las autoridades mayores indígenas en la formulación y gestión deproyectos de cooperación, a través de proceso de capacitación y apoyo
Brindar atención psicológica a la población indígena asentada en el municipio dePereira que requiera del servicio
100.00%
476.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
5.00%
8.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
100.00%
476.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
14,100
7,704
4,665
9,516
3,904
4,412
5,278
9,356
3,674
11,100
7,704
4,665
5,278
3,904
4,412
5,278
9,356
3,674
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 167,000
152,762
APROPIADO
EJECUCION 17,000 135,762 0 0 0
Eficiencia (%) 100.00% 90.51% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 94 de 177
Implementar programa de capacitación dirigido a la comunidad Indígena entemas de liderazgo, empoderamiento, instrumentos y mecanismos departicipación, Gestión, Control y Evaluación de los planes, programas yproyectos
Articular con las instituciones competentes acciones de asistencia prioritaria parala atención del adulto mayor indígena
Ejecutar acciones para la promoción de la cultura del pueblo embera Chamíasentado en el Municipio de Pereira
Realizar estudio de disponibilidad de tierras rurales bajo condiciones favorablespara el desarrollo, social, económico, político y cultural de las comunidadesindígenas - (Adquisición de tierra productiva para la comunidad indigenaasentada en el muncipio de Pereira, en convenio con entidades del ordenNacional, departamental y municipal)
Realizar el 100% de gestiones para la recuperación de la Casa indígena comoun espacio para fortalecer y centralizar actividades relacionadas con los usos ycostumbres de la población indígena asentada en el municipio de Pereira.
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10.00%
10.00%
15.00%
5.00%
2.00%
10.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
16,482
6,030
34,141
11,546
4,440
31,752
9,482
6,030
34,141
11,546
4,440
31,752
Observaciones:
No se logra el 100% en los indicadores de eficiencia y efectividad debido a que los recursos adicionados en el cuarto trimestre no requirieron ejecutarse.
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 95 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICASub Programa:Proyecto: 1610004
3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA
Fortalecimiento de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 200,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
61.76% 87.50% 79.78%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Desarrollar el 100% de actividades requeridas para apoyar el funcionamiento delas Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira.
Apoyar con transporte a los ediles de las Juntas Administradoras locales.
Apoyar con la logística requerida la realización del Décimo Congreso Nacionalde Ediles
100.00%
148.00
1.00
50.00%
35.00%
15.00%
75.00%
148.00
1.00
84,334
43,758
71,908
8,109
43,758
71,649
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 200,000
123,516
Observaciones:
Debido a situaciones internas de la Asociación Municipal de Juntas -Asojuntas-, con quien se desarrolla este proyecto de manera articulada, no se define de maneraoportuna el Plan de Acción interno de esta organización, lo cual dificulta la ejecución de los recursos adicionados en el cuarto trimestre de 2016.
APROPIADO
EJECUCION 0 123,516 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 61.76% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 96 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICASub Programa:Proyecto: 16710059
3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA
IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DEPEREIRA.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 1,610,875 445,612 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
77.93% 100.00% 93.38%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Formular los Planes de Gestión de las 31 comunas y corregimientos delMunicipio de Pereira.
Realizar en un 100% el proceso de elecciones de Presupuesto Participativo enlas 19 comunas y 12 corregimientos del Municipio
Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de Presupuesto Participativo,que se encuentre en ejecución por las diferentes secretarias.
Implementar en un 100% la segunda fase de la escuela de formación ciudadana.
Realizar en un 100% el apoyo logistico, tecnico y administrativo del ConcejoTerritorial de Planeación.
Realizar el 100% de las jornadas de participacion ciudadana y rendicion decuantas que involucre a los actores sociales organizados y no organizados.
Atender oportunamente el 100% de las comunicaciones remitidas por lacomunidad.
31.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
12.00%
7.00%
71.00%
3.00%
2.00%
3.00%
2.00%
31.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
200,000
120,000
1,566,487
50,000
40,000
50,000
30,000
200,000
120,000
1,147,544
30,000
40,000
35,000
30,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 2,056,487
1,602,544
Observaciones:
Los recursos pendientes de ejecutar se encuentran pendientes de ser aprobados como reservas excepcional.
APROPIADO
EJECUCION 0 1,457,829 144,715 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 90.50% 32.48% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 97 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICASub Programa:Proyecto: 16710086
3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA
Implementación del Fondo de Inversión para el Desarrollo Comunitario del Municipio dePereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 644,350 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
0.00% 40.00% 28.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar el 100% de apoyo y acompañamiento a las Juntas AdministradorasLocales en la formulación y ejecución de los proyectos de Inversión parabeneficio de las comunas y corregimientos del Municipio de Pereira
100.00 100.00% 40.00 644,350 0
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 644,350
0
Observaciones:
Debido a la demanda del acuerdo No. 43 de 2014 por un grupo de ediles, se retrasa el proceso de contratación ya que permitió recibir propuestas por fuera de lasfechas establecidas por la norma. A pesar que se realizaron los estudios previos y análisis del sector, cuando se entregaron los documentos a la Secretaría deDesarrollo Administrativo no alcanzaron los términos para los diferentes procesos ya que todos se debían realizar a tavés de la modalidad de invitación pública.
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 98 de 177
ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRALinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICASub Programa:Proyecto: 16910003
3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA
Apoyo Para Promover Espacios de Participación Ciudadana en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 200,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
65.00% 100.00% 89.50%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Atender y apoyar de manera personalizada el 100% de los requerimientos de lascomunidades.
100.00% 100.00% 100.00% 200,000 130,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 200,000
130,000
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 130,000 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 65.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 99 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.12 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DEMOCRATICASub Programa:Proyecto: 16910008
3.12.32 GESTION COMUNITARIA Y DEMOCRATICA
Fortalecimiento de los procesos de organización y participación de la acción comunalen el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 350,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
86.24% 90.85% 89.46%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Atender y/o direccionar al 100% de personas que soliciten el servicio en la oficinade gestión comunitaria
Registrar y mantener actualizada la información de los dignatarios elegidos parael periodo 2016-2019
Realizar 450 visitas de asesoría, Inspección control y vigilancia a las Juntas deAcción Comunal.
Realizar 26 visitas de Inspección y asesoría a las Asociaciones de Juntas deAcción Comunal
Brindar apoyo y acompañamiento en el proceso eleccionario de las Juntas deAcción Comunal y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal de Pereira
Realizar 200 capacitaciones a las JACI en temas relacionados con sufuncionamiento interno Funciones y responsabilidades, mecanismos departicipación ciudadana, liderazgo y proceso eleccionario.
Atender el 100% de las solicitudes, derecho de petición e impugnacionespresentadas por los organismos comunales.
Realizar 1 encuentro municipal con las Juntas de Acción Comunal infantiles
Capacitar a las Juntas de Acción Comunal en temas de su competencia
Realizar labores de articulación en temas de emprendimiento con la Secretaríade Planeación Municipal y otras organizaciones para el desarrollo de proyectospresentados por los organismos comunales
100.00%
100.00%
450.00
26.00
100.00%
200.00
100.00%
1.00
100.00%
100.00%
5.00%
5.00%
10.00%
10.00%
15.00%
7.00%
3.00%
3.00%
15.00%
4.00%
100.00%
66.00%
418.00
17.00
100.00%
192.00
100.00%
1.00
100.00%
100.00%
23,048
16,438
26,026
24,026
15,699
17,966
16,835
6,000
44,000
15,528
23,048
16,438
24,026
24,026
15,699
17,966
16,835
1,339
44,000
15,528
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 350,000
301,832
APROPIADO
EJECUCION 0 301,832 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 86.24% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 100 de 177
Brindar asesoría, capacitación y seguimiento a la 31 Juntas AdministradorasLocales para la formulación de los proyectos de inversión.
Realizar actividad para la conmemoración de la Acción Comunal
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información
100.00%
100.00%
100.00%
10.00%
3.00%
10.00%
100.00%
0.00%
100.00%
31,969
40,000
72,465
31,969
0
70,958
Observaciones:
Ninguna
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 101 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.13 CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICASub Programa:Proyecto: 16710004
3.13.33 CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL
"Fortalecimiento de la convivencia social y familiar en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 320,000 300,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
94.81% 98.33% 97.27%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Implementar el modelo pedagógico de convivencia social y familiar
Atender y/o direccionar en un 100% los usuarios que solicitan el servicio de lasCasas de Justicia y Comisarías de Familia
Brindar atención integral al 100% de las solicitudes de Medidas de protecciónpor violencia intrafamiliar.
Realizar la atención a las solicitudes de medidas de protección por violenciacontra la mujer en el contexto de la familia. (Articulo 2° inciso cuatro del decretoreglamentario 4799 de 2011)
Brindar atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar,involucrando a sus familias.
Brindar atención psico social al 100% de usuarios de las comisarías de familiaque requieren del servicio.
Atender en un 100% a niños, niñas y adolescentes en circunstancias demaltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el contextode la violencia intrafamiliar.
Atender en un 100% a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexualesen el contexto de la familia.
Atender en un 100% en procesos de restablecimiento de derechos, a NNA cuyosderechos se hallaren vulnerados, amenazados y/o inobservados dentro delcontexto de la violencia intrafamiliar.
Atender en un 100% las solicitudes de conciliación requeridas por los usuariosde las comisarías de familia (alimentos, visitas, custodias y otras).
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
95.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10.00%
10.00%
5.00%
5.00%
10.00%
10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
95.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
40,719
63,823
37,250
33,296
25,815
25,815
42,471
42,471
46,187
26,782
40,719
63,823
24,473
31,752
21,573
23,457
42,471
42,471
37,211
24,473
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 620,000
587,794
APROPIADO
EJECUCION 308,030 279,764 0 0 0
Eficiencia (%) 96.26% 93.25% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 102 de 177
Realizar talleres de capacitación sobre problemáticas socio familiares yrequerimientos de ley
Participar en operactivos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños,niñas y adolescentes
Realizar 6 jornadas de descentralización de servicios de las Casas de justicia ycomisarías de familia
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del subprograma y laimplementación del sistema de información
100.00%
100.00%
6.00
100.00%
10.00%
10.00%
5.00%
5.00%
100.00%
100.00%
4.00
100.00%
55,036
50,783
34,616
94,936
55,036
50,783
34,616
94,936
Observaciones:
Ninguna
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 103 de 177
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTELinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.13 CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICASub Programa:Proyecto: 16710078
3.13.33 CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL
Mejoramiento y control de la movilidad en el Municipio de Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 191,300
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
73.70% 82.93% 80.16%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
SENSIBILIZAR 22000 PERSONAS EN TEMAS AMBIENTALES YCUMPLIMIENTO PLAN AMBIENTAL
SENSIBILIZAR 20.000 NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO CERO A QUINTO ENCULTURA VIAL
Sensibilizar 30.000 estudiantes de grado 6 a 11 en las normas de transito
Desarrollar 2 campañas de prevenciòn de la accidentalidad
Sensibilizar 200000 personas en normas de transito y ambientales
Contratar (1) profesional apoyo Plan de Seguridad Vial (durante 11 meses)
22,000.00
20,000.00
30,000.00
2.00
200,000.00
1.00
14.20%
12.40%
12.40%
23.50%
24.80%
12.70%
20,575.00
19,948.00
21,891.00
2.00
199,476.00
0.00
22,000
24,500
24,500
46,300
49,000
25,000
22,000
23,900
24,138
24,832
46,122
0
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 191,300
140,992
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 140,992
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 73.70%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 104 de 177
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZSub Programa:Proyecto: 16710006
3.14.34 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
"Implementación de Programas de seguridad y convivencia ciudadana en el Municipiode Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 220,000 8,762,470 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
58.74% 94.60% 83.84%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Mantener la red digital del 123 en conexión con el comando de Policía - Líneastelefónicas del sistema integrado de emergencia y seguridad (SIES - 123) 1
Apoyar los organismos de Seguridad e INPEC (infraestructura, vehículos,mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor, equipos decomunicación, alarmas comunitarias, alimentación, transporte, combustible entreotros, etc.)
Apoyar a la unidad permanente de protección a la vida (UPPV), inspecciones depolicía y Corregidurias en el desarrollo de sus funciones.
Coordinar y apoyar 237 Operativos de control en materia de Seguridad yConviencia Ciudadana
Liderar, organizar y participar en cuatro (4) actividades para fortalecer ygarantizar el respeto a los Derechos Humanos
Adelantar acciones preventivas para fortalecer la seguridad y convivenciaciudadana.
100.00%
100.00%
100.00%
237.00
4.00
100.00%
3.00%
30.00%
15.00%
12.00%
10.00%
30.00%
100.00%
82.00%
100.00%
237.00
4.00
100.00%
230,000
2,778,000
2,143,000
915,000
762,000
2,154,470
228,000
2,573,410
750,000
480,000
100,000
1,145,054
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 8,982,470
5,276,464
Observaciones:
Se registra baja ejecuciòn presupuestal de algunas metas, dado que hay actividades que requierían licitaciones y quedaron en publicación de pliegos a 31 dediciembre de 2016.
APROPIADO
EJECUCION 0 84,990 5,191,473 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 38.63% 59.25% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 105 de 177
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZSub Programa:Proyecto: 16810017
3.14.34 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
"Mejoramiento de la cultura de la legalidad en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 3,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
80.87% 53.00% 61.36%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar un (1) diseño de piezas visuales para la divulgacion del Progromacultura de la legalidad.
Realizar un curso taller dirigido a 5 comunicadores de la region sobre CDL
Capacitar y generar destrezas en 12 lideres de las diferentes areas de influenciaen la comunidad.
1.00
5.00
12.00
15.00%
80.00%
5.00%
0.00
3.00
12.00
400
2,500
100
0
2,426
0
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 3,000
2,426
Observaciones:
Los recursos asignados a este proyecto son insuficientes para dar cumplimiento a las actividades. La actividades se ejecutaran en el cuarto trimestre.
APROPIADO
EJECUCION 0 2,426 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 80.88% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 106 de 177
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZSub Programa:Proyecto: 61610008
3.14.35 PROCESO DE PAZ Y ATENCION A PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION
Fortalecimiento para la construcción de Paz y Reconciliación Pereira, Risaralda,Occidente
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 2,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
53.65% 60.00% 58.10%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Diseñar y ejecutar una estrategia de prevención para el reclutamiento demenores por parte de grupos armados
Atender el 100% de personas en proceso de reintegración que acuden a laUnidad Permanente de Protección a la Vida.
100.00%
100.00%
50.00%
50.00%
20.00%
100.00%
1,000
1,000
73
1,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 2,000
1,073
Observaciones:
El día 29 de diciembre de 2016 se reunieron las entidades que conforman el subcomité de victimas de prevención y protección para implementar la Ruta para laprevención de reclutamiento para menores.
APROPIADO
EJECUCION 0 1,073 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 53.65% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 107 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZSub Programa:Proyecto: 16510002
3.14.36 PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DELCONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.
Asistencia a la población víctima del conflicto armado interno residente en el Municipiode Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 16,214 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
89.27% 100.00% 96.78%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Actualizar 1 plan de contigencia para la atención a la población víctima (encaso de llegada de población con desplazamiento masivo)
100.00% 100.00% 100.00% 16,214 14,475
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 16,214
14,475
Observaciones:
No se logra el 100% de los indicadores de eficiencia y eficacia debido a que no se requirió el total de los recursos asignados para la actualización del Plan deContingencia.
APROPIADO
EJECUCION 0 14,475 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 89.27% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 108 de 177
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZSub Programa:Proyecto: 61610008
3.14.36 PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DELCONFLICTO CON ENFOQUE DIFERENCIAL.
Fortalecimiento para la construcción de Paz y Reconciliación Pereira, Risaralda,Occidente
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 2,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
21.45% 0.00% 6.44%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Atender al 100% de personas víctimas del conflicto que acuden a la Unidad dePermanente de Protección a la vida (UPPV).
100.00% 0.00% 100.00% 2,000 429
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 2,000
429
Observaciones:
Durante el tercer trimestre no se ejecutó ninguna actividad, así como tampoco se ejecutaron recursos, dado que los recursos actuales asignados son insuficientespara financiar las actividades.
APROPIADO
EJECUCION 0 429 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 21.46% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 109 de 177
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.14 PEREIRA SEGURA Y EN PAZSub Programa:Proyecto: 61610012
3.14.37 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE CULTOS
Implementación estrategia institucional para la libertad religiosa, de cultos y deconciencia Pereira, Risaralda, Occidente
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 3,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
80.87% 86.40% 84.74%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar censo de las comunidades religiosas existentes que cuenten conpersonería jurídica.
Realizar 5 actividades tendientes a promocionar la protección del derecho a lalibertad de cultos
100.00%
5.00
80.00%
20.00%
83.00%
5.00
2,500
500
1,926
500
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 3,000
2,426
Observaciones:
No se ha podido realizar censo al 100% de las comunidades religiosas, dado que el el 17% no lo ha permitido y es algo voluntario.
APROPIADO
EJECUCION 0 2,426 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 80.88% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 110 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.15 DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVESub Programa:Proyecto: 16510002
3.15.38 REPARACION INTEGRAL PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO
Asistencia a la población víctima del conflicto armado interno residente en el Municipiode Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 7,665 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
100.00% 100.00% 100.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con lasvíctimas
1.00 100.00% 1.00 7,665 7,665
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 7,665
7,665
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 7,665 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 111 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO RURALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.15 DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVESub Programa:Proyecto: 1610012
3.15.39 ENTORNO PARA LOS HEREDEROS DEL CAMPO
IMPLEMENTACION PROGRAMA CULTURAL CAFETERO PARA EL DESARROLLORURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 839,000 0 0 199,500
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.53% 100.00% 99.86%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Implementación del Plan estratégico del Paisaje Cultural Cafetero 100.00% 100.00% 100.00% 1,038,500 1,033,647
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,038,500
1,033,647
Observaciones:
Se gestionaron recursos de cofinanciación con Comitè Departamental de Cafeteros
APROPIADO
EJECUCION 0 834,147 0 0 199,500
Eficiencia (%) 0.00% 99.42% 0.00% 0.00% 100.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 112 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO RURALLinea:
Programa:
3 DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACION
3.15 DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVESub Programa:Proyecto: 61610013
3.15.39 ENTORNO PARA LOS HEREDEROS DEL CAMPO
FORTALECIMIENTO DEL ARRAIGO DE LOS JOVENES Y MUJERES RURALES DELMUNICIPIO DE PEREIRA
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 150,000 0 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
84.94% 100.00% 95.48%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Estructuraciòn e implementación del programa de empoderamiento de la mujerrural y herederos del campo
100.00% 100.00% 100.00% 150,000 127,417
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 150,000
127,417
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 127,417 0 0 0 0
Eficiencia (%) 84.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 113 de 177
SECRETARIA GESTION INMOBILIARIALinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.16 HABITAT SOCIALSub Programa:Proyecto: 61610014
4.16.40 MAS VIVIENDA SOCIAL
Fortalecimiento del Hábitat Social en el Municipio de Pereira Risaralda
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 992,199 0 0 1,000,000
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
47.97% 88.90% 76.62%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Gestionar la Contruccion de soluciones de vivienda VIP y VIS (vivienda y lotescon servicio ).
Gestion para el desarrollo y construccion del Macroproyecto de Vvienda GonzaloVallejo Restrepo y otros proyectos de vivierda VIS (% de fase- fase III)
Gestión de recursos para la implementacion de un programa de vivienda nuevarural
100.00%
100.00%
100.00%
40.00%
55.00%
5.00%
93.00%
94.00%
0.00%
1,847,905
124,294
20,000
831,295
124,294
0
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,992,199
955,589
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 955,589 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 96.31% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 114 de 177
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.16 HABITAT SOCIALSub Programa:Proyecto: 16710095
4.16.41 GESTION INTEGRAL DEL HABITAT
Mejoramiento e incremento de los equipamientos colectivos del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 867,500 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
88.49% 80.00% 82.55%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
CONSTRUIR 3 EDIFICACIONES PUBLICAS
MANTENER Y ADECUAR 50 EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
3.00
50.00
20.00%
80.00%
0.00
50.00
27,000
840,500
0
767,692
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 867,500
767,692
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 767,692 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 88.49% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 115 de 177
SECRETARIA GESTION INMOBILIARIALinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.16 HABITAT SOCIALSub Programa:Proyecto: 61610014
4.16.41 GESTION INTEGRAL DEL HABITAT
Fortalecimiento del Hábitat Social en el Municipio de Pereira Risaralda
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 507,801 1,490,719 0 1,770,000
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
75.35% 94.20% 88.55%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Ejecutar de las obras Mejoramiento Integral de Barrios Centro PobladoAltagracia e Intervencion Social (% de ejecucion fase III)
Gestionar la ejecución mejorqamientos de vivienda en los diversos ProgramasPresupuesto Participativo, Recursos Propios
Ejecutar las obras del convenio suscrito entre el Municipio de Pereira yFONADE- DPS para la ejecucion del proyecto "Mejoramientos de Condiones dehabitabilidad en el municipio de Pereira"
Realizar estudios de predios susceptibles de titulacion y procesos deescrituracion de los proyectos de vivienda ejecutadas y por ejecutar (% deavance en el proceso)
Realizar estudios de predios susceptibles de legalización (% de avance en elproceso)
Avanzar en el proceso de intervenciones administrativas en el Municipio(Empresa Constructora de Futuro SAS y Asociación de Vivienda El Palmar )
Formular y gestionar los proyectos de equipamiento Centro de IntegracionCiudadana (CIC) ante el ministerio del Interior
Avanzar en las obras de construcción de las obras de equipamiento en laciudadela salamanca (colegio, CDI, parque recreo deportivo)
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10.00%
20.00%
20.00%
5.00%
5.00%
5.00%
20.00%
15.00%
85.00%
95.00%
90.00%
90.00%
90.00%
100.00%
100.00%
98.00%
184,750
245,987
1,316,880
37,740
54,029
22,463
1,770,000
136,671
184,750
245,987
1,316,880
32,102
23,847
14,399
885,000
136,671
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 3,768,520
2,839,636
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 501,085 1,453,551 0 885,000
Eficiencia (%) 0.00% 98.68% 97.51% 0.00% 50.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 116 de 177
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPALLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.17 ESPACIO PUBLICO PARA LA VIDASub Programa:Proyecto: 16710005
4.17.42 GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO
"Fortalecimiento del control y vigilancia en espacio público, establecimientos públicos,protección al consumidor y espectáculos públicos en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 1,085,200 100,000 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
92.40% 93.56% 93.21%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Apoyar el 100% de los procesos de recuperaciòn del espacio pùblico ocupadopor ventas informales y establecimientos de comercio en la ciudad de Pereira
Recuperar 1200 metros cuadrados de espacio público por ventas informales yformales en el Municipio de Pereira.
Realizar 100 operativos de control a las ocupaciones que se realicen en elespacio público de la ciudad de Pereira por ventas informales y establecimientosde comercio
Apoyar y acompañar en un 100% a los vendedores informales del centrotradicional de la calle 18 entre carreras 8 y 11 en el proceso de regulación yformalización de sus actividades comerciales
Desarrollar en un 100% el proceso de actualización, inclusión y exclusión delRegistro Único de Vendedores Informales de Pereira (RUVIP)
Implementar en un 100% procesos pedagógicos en Cultura Ciudadana,autorregulación y orden para la ciudadanía en general y los vendedoresinformales
Acompañar en un 100% la Mesa Permanente de Acompañamiento al PactoCívico -MAPACI- y los comités técnicos de trabajo, aprobados de acuerdo a sureglamento interno
Realizar 1524 visitas de control a los establecimientos de comercio abiertos alpúblico verificando el cumplimiento de los requisitos de funcionamientoconsagrados en la normatividad vigente
100.00%
1,200.00
100.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
1,524.00
20.00%
10.00%
4.00%
10.00%
4.00%
4.00%
4.00%
8.00%
100.00%
1,146.00
98.00
100.00%
95.00%
95.00%
100.00%
1,524.00
320,200
180,000
80,000
120,000
15,000
10,000
10,000
45,000
320,000
178,000
80,000
120,000
15,000
10,000
10,000
44,654
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,185,200
1,095,122
APROPIADO
EJECUCION 0 1,009,900 85,222 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 93.06% 85.22% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 117 de 177
Realizar 50 operativos nocturnos a establecimientos de comercio cuya actividadsea la venta, expendio y consumo de licor.
Realizar 180 mediciones técnicas de ruido en los establecimientos de comercioabiertos al público en la ciudad de Pereira.
Iniciar y desarrollar 200 procedimientos administrativos sancionatorios para conlos establecimientos de comercio que no cumplan con los requisitos defuncionamiento consagrados en la normatividad vigente frente a las visitasrealizadas y apoyar el desarrollo de los procedimientos que se encuentrenvigentes
Realizar visitas de control y vigilancia al 100% de los escenarios habilitados y nohabilitados para la realización de espectáculos públicos, artes escénicas yjuegos mecánicos que existen en la ciudad de Pereira
Atender el 100% de las solicitudes que se presenten para la realización deespectáculos públicos en la ciudad de Pereira, así como ejercer el control y lavigilancia sobre el desarrollo de los mismos
Realizar 2100 visitas de control de precios, pesas y medidas a establecimientosde comercio abiertos al público en la ciudad de Pereira
Atender el 100% de las solicitudes, quejas y peticiones que se presenten encontra de establecimientos de comercio por el presunto incumplimiento de lasnormas de protección al consumidor
50.00
180.00
200.00
100.00%
100.00%
2,100.00
100.00%
4.00%
8.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
48.00
80.00
186.00
91.49%
100.00%
2,097.00
100.00%
45,000
90,000
90,000
45,000
45,000
45,000
45,000
42,000
46,700
58,470
40,000
45,000
42,000
43,298
Observaciones:
Ninguna
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 118 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.17 ESPACIO PUBLICO PARA LA VIDASub Programa:Proyecto: 16710074
4.17.42 GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO
Mejoramiento del proceso de planificación del espacio público en el Municipio dePereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 188,945 7,228,615 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
2.27% 90.01% 63.68%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar la revisión técnica y legal de las solicitudes por parte de la comunidaden general para utilizar el uso y aprovechamiento económico del espaciopúblico en el Municipio de Pereira,
Realizar las acciones pertinentes al proceso de liquidación, pago y seguimientoal ingreso proveniente de las áreas de cesión del municipio de Pereira
100.00%
15,000.00
90.00%
10.00%
100.00%
8.00
188,945
7,228,615
112,106
56,295
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 7,417,560
168,401
Observaciones:
Se realizó el analisis de los recursos que ingresaron al municipio de destinación especifica por áreas de cesión y en el nuevo POT Acuerdo 35 de 2016, permite laejecución de recursos en todo el Municipio de Pereira, para presentar la propuesta en la próxima vigencia.
APROPIADO
EJECUCION 0 112,106 56,295 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 59.33% 0.78% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 119 de 177
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.17 ESPACIO PUBLICO PARA LA VIDASub Programa:Proyecto: 16710102
4.17.42 GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO
Incremento del espacio público efectivo y el número de árboles en el espacio públicodel Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 831,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
92.23% 100.00% 97.67%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
RECUPERAR 70 PARQUES INCLUIDOS LOS EQUIPAMENTOS PARAJUEGOS
CONSTRUIR Y/O REMODELAR 5 NUEVOS PARQUES
70.00
5.00
50.00%
50.00%
70.00
5.00
780,000
51,000
716,444
50,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 831,000
766,444
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 766,444 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 92.23% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 120 de 177
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPALLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.17 ESPACIO PUBLICO PARA LA VIDASub Programa:Proyecto: 16810003
4.17.42 GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO
Control Urbanistico del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 504,800 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
94.12% 94.00% 94.04%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar el cerramiento a diez lotes en el Municipio de Pereira
Recuperar 2971 metros cuadrados de espacio publico por concepto deconstrucciones ilegales.
Recuperar 91573 metros cuadrados por asentamientos urbanos informales(invasiones)
Realizar 820 visitas tecnicas de vigilancia y control a la construccione en la zonaurbana y rural de Pereira.
Apoyar un 100% a la Direccion Operativa de control urbanistico en el desarrollode sus funciones
Realizar 35 operativos de vigilancia y control a la publicidad exterior visual en elMunicipio de Pereira.
10.00
2,971.00
91,573.00
820.00
100.00%
35.00
10.00%
20.00%
20.00%
20.00%
15.00%
15.00%
4.00
2,971.00
91,573.00
820.00
100.00%
35.00
30,000
90,960
80,960
90,960
150,440
61,480
25,000
90,960
80,000
90,960
132,195
56,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 504,800
475,115
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 475,115 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 94.12% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 121 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO RURALLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.18 VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICOSub Programa:Proyecto: 1610018
4.18.43 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO
Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 472,000 150,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
24.66% 100.00% 77.40%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Evaluar en un 100% las condiciones de vulnerabilidad de los productoresagropecuarios
Diseñar e implementar de las medidas de adaptación al cambio climático
100.00%
100.00%
60.00%
40.00%
100.00%
100.00%
22,000
600,000
22,000
131,385
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 622,000
153,385
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 12,700 140,685 0 0 0
Eficiencia (%) 2.69% 93.79% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 122 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.18 VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICOSub Programa:Proyecto: 16710072
4.18.43 ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO
Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en elMunicipio de pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 80,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.90% 100.00% 99.97%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar un diagnostico y aprestamiento para la la formulacion del plan deaprovechamiento, transformación y comercialización de productos maderables yno maderables del bosque
Realizar un diagnóstico de los indicadores disponibles y sus respectivosmetadatos para su validación y posterior incorporación al observatorio ambientalmunicipal
Acompañar el proceso de aprobación del acuerdo que modifica la Política y elSistema de Gestion Ambiental Municipal y seguimiento a las metas definidas
Acompañar y apoyar al Nodo Regional de Cambio Climático.
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
19,922
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 80,000
79,922
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 79,922 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 99.90% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 123 de 177
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPALLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.19 GOBERNANZA AMBIENTALSub Programa:Proyecto: 61410001
4.19.44 GESTION DE ASUNTOS AMBIENTALES TERRITORIALES
"Aplicación del Comparendo Ambiental en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 500 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
0.00% 0.00% 0.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar 90 operativos de control ambiental a establecimientos comercialescomunas y corregimientos de la ciudad de Pereira.
Recuperar 60 puntos críticos de residuos sólidos.
Realizar 200 jornadas pedagógicos sobre cultura ambiental.
90.00
60.00
200.00
20.00%
30.00%
50.00%
0.00
0.00
0.00
150
150
200
0
0
0
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 500
0
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 124 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO RURALLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.19 GOBERNANZA AMBIENTALSub Programa:Proyecto: 1610018
4.19.45 CULTURA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 150,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
96.74% 100.00% 99.02%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Implementar un programas de educación para el conocimiento, conservación yprotección de los suelos de protección en ejecución
Realizar prueba piloto de educación ambiental rural desde la investigación comoestrategia pedagógica a 12 corregimientos.
100.00%
12.00
50.00%
50.00%
100.00%
12.00
50,000
100,000
50,000
95,104
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 150,000
145,104
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 145,104 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 96.74% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 125 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.19 GOBERNANZA AMBIENTALSub Programa:Proyecto: 16710072
4.19.45 CULTURA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL
Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en elMunicipio de pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 49,856 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
96.12% 95.20% 95.48%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Formulación formato para la aplicación de encuesta sobre percepción ambiental
Coordinar con las diferentes instituciones de la administración municipal, laconmemoración de fechas ambientales
Ajustar la Estrategia Municipal de Adaptación a la Variabilidad y al CambioClimático con base en la normatividad vigente.
Revisión de la estructura ecológica principal y de los suelos de protección, con elfin de determinar las restricciones a la minería e el territorio para la conservaciónde los suelos de protección
Realizar 4 jornadas de sensibilización e información frente al cambio climático
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
15.00%
15.00%
30.00%
10.00%
30.00%
100.00%
68.00%
100.00%
100.00%
100.00%
7,500
7,500
5,000
24,856
5,000
7,500
7,500
5,000
22,921
5,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 49,856
47,921
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 47,921 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 96.12% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 126 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.19 GOBERNANZA AMBIENTALSub Programa:Proyecto: 16710072
4.19.46 BIENESTAR ANIMAL Y CONVIVENCIA RESPONSABLE CON ANIMALES
Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en elMunicipio de pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 20,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
93.60% 96.00% 95.28%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar la revision y el ajuste a la política publica de bienestar animal 100.00% 100.00% 96.00% 20,000 18,720
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 20,000
18,720
Observaciones:
El documento de Política de Bienestar animal quedó listo y pendiente de ser aprobado por Acuerdo Municpal
APROPIADO
EJECUCION 0 18,720 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 93.60% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 127 de 177
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPALLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.19 GOBERNANZA AMBIENTALSub Programa:Proyecto: 61510009
4.19.46 BIENESTAR ANIMAL Y CONVIVENCIA RESPONSABLE CON ANIMALES
Adecuación del Centro de Bienestar Animal Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 100,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
100.00% 100.00% 100.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Desarrollar el 30% de la primera fase de adecuación de un centro de bienestaranimal.
30.00% 100.00% 30.00% 100,000 100,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 100,000
100,000
Observaciones:
Se celebrará contrato interadministrativo con el Ukumarí para operar el albergue temporal de animales del Municipio de Pereira, y se cuenta con el programa diseñadopara iniciar el proceso.
APROPIADO
EJECUCION 0 100,000 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 128 de 177
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDASub Programa:Proyecto: 16710102
4.20.47 BIODIVERSIDAD URBANA
Incremento del espacio público efectivo y el número de árboles en el espacio públicodel Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 381,500 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
87.59% 100.00% 96.28%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
SEMBRAR 5.000 ARBOLES
REALIZAR MANTENIMIENTO A 500 ARBOLES
5,000.00
500.00
90.00%
10.00%
5,000.00
500.00
231,500
150,000
231,500
102,666
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 381,500
334,166
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 334,166 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 87.59% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 129 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO RURALLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDASub Programa:Proyecto: 1610018
4.20.48 CONOCIMIENTO Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOSECOSISTEMICOS
Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 20,000 140,913 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
12.26% 100.00% 73.68%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Implementar un proceso metologico de esquemas de pago por serviciosambientales y otro tipo de incentivos a la conservación
100.00% 100.00% 100.00% 160,913 19,724
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 160,913
19,724
Observaciones:
Se encuentra en ejecuciòn la formulación de un Modelo para el Establecimiento de un Esquema de Pago por Servicios Ambientales para el municipio de Pereira, parafinalizar el año se espera contar con el modelo para su validación
APROPIADO
EJECUCION 19,724 0 0 0 0
Eficiencia (%) 98.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 130 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDASub Programa:Proyecto: 16710072
4.20.48 CONOCIMIENTO Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOSECOSISTEMICOS
Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en elMunicipio de pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 38,720 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
85.50% 100.00% 95.65%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Definir las variables a evaluar para definir el esquema de pago por serviciosambientales
Formular la metodología de Pago por servicios Ambientales
Identificar los predios potenciales para establecer esquemas de pago porservicios ambientales
100.00%
100.00%
100.00%
25.00%
50.00%
25.00%
100.00%
100.00%
100.00%
10,000
20,000
8,720
10,000
20,000
3,104
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 38,720
33,104
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 33,104 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 85.50% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 131 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO RURALLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDASub Programa:Proyecto: 1610018
4.20.49 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 95,000 1,478,562 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
28.99% 100.00% 78.70%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
comprar predios para la protección del recurso hídrico y la financiación de losesquemas de pago por servicios ambientales (artículo 111 Ley 99 de 1993)
100.00% 100.00% 100.00% 1,573,562 456,168
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,573,562
456,168
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 79,606 376,562 0 0 0
Eficiencia (%) 83.80% 25.47% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 132 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.20 ECOSISTEMAS PARA LA VIDASub Programa:Proyecto: 16710072
4.20.49 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS
Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en elMunicipio de pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 16,130 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
93.14% 98.00% 96.54%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Conformar el grupo interinstitucional de apoyo a la conformacion de reservas dela sociedad civil, articulándolo al Sistema Departamental de Areas Protegidas
Formular, socializar y validar el proyecto de acuerdo para la creación delSistema Municipal de Áreas Protegidas y Suelos de Protección del Municipio dePereira
Priorizar con CARDER los humedales objeto de reglamentación medianteacuerdo de manejo
100.00%
100.00%
100.00%
25.00%
50.00%
25.00%
100.00%
96.00%
100.00%
5,000
6,130
5,000
4,000
6,130
4,894
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 16,130
15,024
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 15,024 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 93.14% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 133 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO RURALLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTESSub Programa:Proyecto: 1610018
4.21.50 AGUA PARA TODOS
Mejoramiento de la Gestión Ambiental de la zona rural de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 200,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
45.01% 100.00% 83.50%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Orientar a las empresas operadoras del servicio publico de acueducto rural encumplimiento de los parametros légales, técnicos y administrativos.
100.00% 100.00% 100.00% 200,000 90,016
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 200,000
90,016
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 90,016 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 45.01% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 134 de 177
AGUAS Y AGUASLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTESSub Programa:Proyecto: 16710046
4.21.50 AGUA PARA TODOS
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LACIUDAD DE PEREIRA
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 6,711,652
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
92.24% 88.52% 89.64%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Implementar plan de manejo integral de la cuenca del río Otún: Educaciónambiental, gobernanza cuenca alta otún, fuentes subterráneas Pto caldas einvestigación hidroclimatológica
Optimizar infraestructura de captación y aducción: reforzamiento estructuraldesarenador primario y bocatoma
Realizar estudios y diseños en el sistema de captación y aducción: Estudiogeotécnico en diferentes puntos de la infraestructura de aducción y desdetanque de carga a plantas
Optimizar estructuras de tratamiento: Planta Puerto Caldas
Implementar sistema de telemetría y control: Telemetría compuertas
Realizar estudios, diseños y presupuestos en diferentes puntos de lainfraestructura de acueducto y alcantarillado
Realizar catastro de redes de acueducto y alcantarillado e investigación de redescon CCTV
Ejecutar obras de optimización de redes de acueducto en 2,550 m de diferentessectores de la ciudad
Ejecutar obras complementarias de optimización de la infraestructura deacueducto y alcantarillado
Optimizar la operación de tanques almacenamiento: Reforzamiento estructuraltanques Calarcá 1 y 2 y Consotá 1 y optimización salidad de fondo Otún 2
100.00%
1.00
100.00%
1.00
100.00%
100.00%
100.00%
2,550.00
100.00%
100.00%
8.00%
11.00%
4.00%
12.00%
5.00%
4.00%
2.00%
33.00%
3.00%
18.00%
70.00%
1.00
62.00%
1.00
80.00%
90.00%
62.00%
2,550.00
100.00%
70.00%
326,850
630,798
156,581
649,735
215,000
113,052
45,210
2,991,370
65,000
1,518,056
326,850
614,785
156,581
203,547
215,000
113,052
45,210
2,932,617
65,000
1,518,056
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 6,711,652
6,190,698
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 6,190,698
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.24%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 135 de 177
Observaciones:
Situaciones que afectaron el cumplimiento:-Vigencias futuras: Retrasos en los procesos de invitación debido a que hubo la necesidad de ajustar las inversiones de los proyectos a las vigencias futuras.
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 136 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTESSub Programa:Proyecto: 16710072
4.21.50 AGUA PARA TODOS
Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en elMunicipio de pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 19,900 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.57% 100.00% 99.87%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Asesorar a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en lo referente a laaplicación de subsidios y contribuciones de los servicios de acueducto,alcantarillado y aseo y funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribucionde Ingresos
Sistematizar la información disponible en el Fondo de Solidaridad yRedistribución de Ingresos para rendirla en los formatos establecidos por elSistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de ServiciosPúblicos Domiciliarios
100.00%
100.00
70.00%
30.00%
100.00%
100.00
15,000
4,900
15,000
4,815
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 19,900
19,815
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 19,815 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 99.58% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 137 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTESSub Programa:Proyecto: 16710082
4.21.50 AGUA PARA TODOS
Subsidio a los servicios de acuerducto, alcantarillado y aseo a los usuarios de losestratos 1,2 y 3 en el Municipio de Pereira 16710082
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 2,893,297 0 80,382 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
97.20% 100.00% 99.16%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Transferir a las empresas deficitarias con suscriptores de estratos beneficiadosel 100% de los subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado en laszonas urbana y rural del municipio de Pereira.
100.00% 100.00% 100.00% 2,973,680 2,890,289
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 2,973,680
2,890,289
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 2,809,906 0 80,382 0 0
Eficiencia (%) 97.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 138 de 177
AGUAS Y AGUASLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTESSub Programa:Proyecto: 16510003
4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO HÍDRICO EN PEREIRA -SAVER
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 6,650,022
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
95.93% 91.63% 92.92%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar estudios, diseños y presupuestos en diferentes puntos de lainfraestructura de acueducto y alcantarillado
Realizar catastro de redes de acueducto y alcantarillado e investigación de redescon CCTV
Ejecutar obras de optimización de redes de alcantarillado en 2,310 m dediferentes sectores de la ciudad
Ejecutar obras complementarias de optimización de la infraestructura deacueducto y alcantarillado
Construir obras de saneamiento: Construcción de tramos de colectores einterceptores
Realizar estudios y diseños de canalización, colectores e interceptores: Diseñosdetallados canalización Q. La Dulcera y Diseños de obras de optimización deinfraestructura en diferentes puntos de la ciudad
Realizar catastro de interceptores: Arenosa, Letras, Bostón, Condina, SanJoaquín y Bedoya
Ejecutar obras de conexiones y aliviaderos en puntos de entregas dispersas alsistema de saneamiento
100.00%
100.00%
2,310.00
100.00%
310.00
100.00%
100.00%
12.00
4.00%
6.00%
50.00%
10.00%
14.00%
7.00%
2.00%
7.00%
90.00%
62.00%
2,310.00
100.00%
310.00
69.00%
70.00%
7.00
81,802
209,981
4,389,013
584,741
512,308
350,020
31,778
490,379
81,802
209,979
4,386,835
584,741
394,378
350,020
31,778
340,108
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 6,650,022
6,379,641
Observaciones:
Situaciones que afectaron el cumplimiento:-Vigencias futuras: Retrasos en los procesos de invitación debido a que hubo la necesidad de ajustar las inversiones de los proyectos a las vigencias futuras.
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 6,379,641
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 95.93%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 139 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO RURALLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTESSub Programa:Proyecto: 16710045
4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL
Mejoramiento del Saneamiento básico a traves de la construcción, optimización yapoyo a los Acueductos Rurales de Pereira,
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 3,513,073 300,000 243,657 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
41.09% 100.00% 82.33%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar saneamiento hídrico a 61 predios en la zona rural dispersa y centrospoblados.
Actualizar dos estudios y diseños de los centros poblados rurales
Beneficiar 14 PTARD en la zona rural con Diagnòstico, mantenimiento yreparacion
61.00
2.00
14.00
70.00%
10.00%
20.00%
61.00
2.00
14.00
1,534,873
2,281,857
240,000
1,120,053
307,000
240,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 4,056,730
1,667,053
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 1,123,396 300,000 243,657 0 0
Eficiencia (%) 31.98% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 140 de 177
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTESSub Programa:Proyecto: 16710096
4.21.51 SANEAMIENTO HIDRICO Y AMBIENTAL
"Mantenimiento y adecuación de la escombrera del Municipio de pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 100,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
92.10% 80.00% 83.63%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
MANTENER, ADECUAR Y OPERAR LA ESCOMBRERA MUNICIPAL 100.00% 100.00% 80.00% 100,000 92,098
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 100,000
92,098
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 92,098 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 92.10% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 141 de 177
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRALinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTESSub Programa:Proyecto: 16710054
4.21.52 SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Fortalecimiento Integral de la Empresa de Aseo de Pereira y Empresa de ServiciosPublicos del Municipio de Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 242,786
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
94.33% 100.00% 98.30%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Mantener el Sistema Integrado de Gestión SIG., (Sistema de Gestión de CalidadNTCGP 1000:2009, MECI 1000:2005) y Sistema de Desarrollo AdministrativoDecreto 2482 de diciembre de 2012
Gestionar nuevas alternativas de negocio enfocadas hacia las solucionesambientales integrales.
Actualizar y realizar soporte de los diferentes Software y hardware de Gestión yapoyo para la entidad (Interventoría ¿ Sevenet ¿ SUICA- SIPCRIT ¿ Sophos) ylicenciamiento antivirus
Ejecutar acciones para el fortalecimiento institucional, posicionamiento de marcay difusión en medios para mejorar el nivel de visibilidad de la gestióninstitucional.
Formular del Plan estrategico 2016-2019 de la empresa de Aseo
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
20.00%
15.00%
35.00%
10.00%
20.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
33,000
25,000
70,000
81,786
33,000
32,500
18,000
65,851
80,159
32,500
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 242,786
229,010
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 229,010
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 94.33%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 142 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTESSub Programa:Proyecto: 16710072
4.21.52 SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Asesoría para la coordinación de la gestión ambiental y de servicios publicos en elMunicipio de pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 25,394 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
100.00% 100.00% 100.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar seguimiento y ajuste a las metas establecidas en el Plan de GestiónIntegral de Residuos Sólidos y gestionar el cumplimiento de las metas asignadasa la Unidad de Gestión Ambiental Municipal y de Servicios Públicos Domiciliarios
100.00 100.00% 100.00 25,394 25,394
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 25,394
25,394
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 25,394 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 143 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTESSub Programa:Proyecto: 16710082
4.21.52 SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Subsidio a los servicios de acuerducto, alcantarillado y aseo a los usuarios de losestratos 1,2 y 3 en el Municipio de Pereira 16710082
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 1,567,511 0 13,379 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
97.67% 100.00% 99.30%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Transferir a las empresas deficitarias con suscriptores de estratos beneficiadosel 100% de los subsidios para el servicio de aseo en las zonas urbana y rural delmunicipio de Pereira.
100.00% 100.00% 100.00% 1,580,890 1,544,036
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,580,890
1,544,036
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 1,530,657 0 13,379 0 0
Eficiencia (%) 97.65% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 144 de 177
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRALinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTESSub Programa:Proyecto: 16710083
4.21.52 SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 132,000
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.35% 100.00% 99.81%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Ejecutar el 100% de las obras de postclausura de los Vasos 2,3,4,5 yemergencia del Relleno Sanitario La Glorita
100.00% 100.00% 100.00% 132,000 131,146
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 132,000
131,146
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 131,146
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.35%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 145 de 177
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.21 SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTESSub Programa:Proyecto: 61410010
4.21.53 ALUMBRADO PUBLICO
Mejoramiento de la eficiencia del sistema de alumbrado público en el municipio dePereira Risaralda, Occidente
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 300,000 15,575,921 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
98.46% 86.00% 89.74%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
ADMINISTRAR, OPERAR, MANTENER Y COMPRAR ENERGIA PARASISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PEREIRA
PROCESO DE SUBASTA PARA INSTALAR LUMINARIAS DEL SISTEMA DEALUMBRADO PUBLICO
GESTIONAR EL ALUMBRADO NAVIDEÑO
100.00%
100.00%
100.00%
86.00%
8.00%
6.00%
100.00%
0.00%
0.00%
15,650,000
100,000
125,921
15,631,076
0
0
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 15,875,921
15,631,076
Observaciones:
LA EMPRESA DE ENERGIA REALIZO LA INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO
APROPIADO
EJECUCION 0 300,000 15,331,076 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 98.43% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 146 de 177
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRALinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.22 PEREIRA LINDASub Programa:Proyecto: 16710083
4.22.54 PEREIRA MAS VERDE Y LIMPIA
Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 340,176
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
88.06% 100.00% 96.42%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Ejecutar las actividades programadas en el Municipio, para la limpieza,mantenimiento, embellecimiento y ornato de parques principales, áreas públicase infraestructura de uso público.
Sensibilización, socialización y/o capacitación sobre separación en la fuente(Acuerdo 18 de 2011) al sector comercial, industrial y de servicios (sector de laciudad por definir)
Implementar acciones que mitiguen los impactos ambientales que se puedanllegar a generar por la falta de mantenimiento a los sistemas de tratamientos
100.00%
100.00%
100.00%
30.00%
40.00%
30.00%
100.00%
100.00%
100.00%
80,000
180,000
80,176
60,582
164,993
74,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 340,176
299,575
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 299,575
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 88.06%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 147 de 177
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRALinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.23 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOSSub Programa:Proyecto: 61310014
4.23.57 CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS
Implementación de acciones "Basura Cero" para disminuir la contaminación ambientalen el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 251,882
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.68% 100.00% 99.90%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Emitir mensajes publicitarios escritos, radiales o televisivos con temas alusivos alComparendo Ambiental y la Cultura Ciudadana en búsqueda de una Pereiraordenada y bella.
Capacitar a los infractores y sensibilizar a la población, referente al proceso delComparendo Ambiental en el Municipio de Pereira
Implementar acciones programa basura cero en el municipio de pereira
100.00%
100.00%
100.00%
33.00%
33.00%
34.00%
100.00%
100.00%
100.00%
17,582
101,000
133,300
17,350
100,700
133,025
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 251,882
251,075
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 251,075
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.68%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 148 de 177
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPALLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRESSub Programa:Proyecto: 16710068
4.24.58 CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Prevención para la Reducción de Factores Generadores de Riesgo y Atención Integralde Desastres en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 600,000 220,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
75.70% 100.00% 92.71%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Emitir el 100% de los conceptos técnicos de seguridad para los usuarios quemanifiesten interés de realizar eventos masivos en la ciudad de Pereira
Capacitar a 1993 personas en materia de prevención de riesgo en institucioneseducativas y comunidad organizada.
Brindar acompañamiento psicosocial al 100% de las familias que lo requieranpor la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos.
Referencias 6955 viviendas ubicadas en zona de riesgo que hacen parte delinventario Zero.
Apoyar al 100% a la Dirección Operativa de Prevención y Atención de Desastresen el desarrollo de sus funciones.
Brindar 100% de atención a las familias afectadas por la ocurrencia de algúnhecho natural y/o antrópico en la zona urbana y rural del municipio de Pereira.
100.00%
1,993.00
100.00%
6,955.00
100.00%
100.00%
15.00%
20.00%
15.00%
12.00%
18.00%
20.00%
100.00%
1,993.00
100.00%
6,955.00
100.00%
100.00%
150,000
100,000
100,000
120,000
130,000
220,000
97,000
43,000
47,000
104,000
126,000
203,741
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 820,000
620,741
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 441,439 179,302 0 0 0
Eficiencia (%) 73.57% 81.50% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 149 de 177
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURALinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRESSub Programa:Proyecto: 16710009
4.24.59 REDUCCION DEL RIESGO
Construcción de obras de mitigación del riesgo en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 87,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
92.53% 100.00% 97.76%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
CONSTRUIR 30 M DE OBRAS DE PROTECCION DE ACUERDO A LOSPLANES DE MANEJO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
30.00 100.00% 30.00 87,000 80,505
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 87,000
80,505
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 80,505 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 92.53% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 150 de 177
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPALLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.24 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRESSub Programa:Proyecto: 16710003
4.24.60 MANEJO DE DESASTRES
"Mejoramiento y fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio dePereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 6,672,445 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
34.93% 60.00% 52.48%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Adquirir dos (2) vehiculos de intervención rápida para el Cuerpo de Bomberosdel Municipio de Pereira
Realizar 5 Capacitaciones a todo el personal adscrito a la Dirección Operativa deBomberos
Prestar en un 100% el servicio publico esencial de extincion de incendios yemergencias conexas en el Municipio de Pereira
Apoyar 100% a la Direccion Operativa en la realizacion de campañas publicitaria de prevención y atención de emergencias y demas funciones
Fortalecer el 100% el parque automotor con combustible, mantenimiento, llantas,aceites, etc.
Dotar de equipamiento especializados a los bomberos oficiales para laatención de las emergencias
Dotar en un 100% con muebles y enseres para dotación de la Estación Centralde Bomberos, de acuerdo con los requerimientos SISO
2.00
5.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
25.00%
15.00%
20.00%
5.00%
10.00%
15.00%
10.00%
0.00
5.00
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
2,240,000
70,000
1,600,000
150,000
200,000
1,795,445
617,000
0
70,000
1,539,383
30,000
74,000
0
617,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 6,672,445
2,330,383
Observaciones:
Para la ejecución de las Metas 1, Meta 6 y Meta 7, se adelantaron procesos contractuales que llegaron a 31 de diciembre de 2016 a publicación de pliegos.
APROPIADO
EJECUCION 0 0 2,330,383 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 34.93% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 151 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIALSub Programa:Proyecto: 16710055
4.25.61 INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Información para la Planeación delMunicipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 9,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
100.00% 100.00% 100.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Generar la infraestructura de datos espaciales del Municipio 100.00% 100.00% 100.00% 9,000 9,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 9,000
9,000
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 9,000 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 152 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIALSub Programa:Proyecto: 16710067
4.25.61 INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial delMunicipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 103,579 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
100.00% 100.00% 100.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Diseñar, estructurar y desarrollar la base de datos geográfica de la revisión yactualización del Plan de ordenamiento territorial.
Contar con un 100% de una plataforma para la visualización de un geoportal conla información normativa del Plan de Ordenamiento Territorial
100.00%
100.00%
70.00%
30.00%
100.00%
100.00%
28,579
75,000
28,579
74,999
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 103,579
103,578
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 103,578 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 153 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIALSub Programa:Proyecto: 16710063
4.25.62 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Mejoramiento de los instrumentos de planificación, financiación y gestión del suelo enel Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 314,055 823,387 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
20.61% 60.00% 48.18%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Revisar el 100% de las solicitudes relacionadas con la liquidación del efectoPlusvalia en el Municipio de Pereira
Garantizar la revisión técnica y legal de la formulación o modificación decuatro (4) Planes Parciales de iniciativa privada y/o pública.
2.00
4.00
40.00%
60.00%
0.00
4.00
823,387
314,055
0
234,384
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,137,442
234,384
Observaciones:
El proceso contractual de los expertos en el tema no se pudo culminar.
APROPIADO
EJECUCION 0 234,384 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 74.63% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 154 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIALSub Programa:Proyecto: 16710067
4.25.62 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial delMunicipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 1,647,553 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
97.93% 97.50% 97.63%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Revisar, Ajustar, Adoptar y divulgar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT-
Delimitar Unidades de Planificación Rural
Formular el Código de Construcción y Edificaciones Sostenibles CODES
Realizar un (1) Diseño Urbanistico y de Espacio Público
Formular el Plan Maestro de Espacio Público
Avanzar en la formulación del plan maestro de movilidad y parquederos
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
10.00%
5.00%
10.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
50.00%
100.00%
440,301
40,559
71,758
15,000
39,935
1,040,000
406,231
40,559
71,758
15,000
39,935
1,040,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,647,553
1,613,483
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 1,613,483 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 97.93% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 155 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
4 HABITAT, AMBIENTE Y TERRITORIO
4.25 GESTION PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO FISICO TERRITORIALSub Programa:Proyecto: 16710067
4.25.63 GESTIÓN DE PROYECTOS E INTERVENCIONES URBANÍSTICAS ESTRATÉGICAS EINTEGRALES Y CENTROS DE MANZANA
Actualización, revisión e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial delMunicipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 125,048 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
0.00% 100.00% 70.00%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Establecer los lineamientos para la formulación de la Actuación urbana IntegralBatallón San Mateo
Realizar en un 100% el Diseño urbanístico piloto de centros de manzana
100.00%
100.00%
50.00%
50.00%
100.00%
100.00%
40,000
85,048
0
0
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 125,048
0
Observaciones:
La ejecución de la meta quedo en cero por liberación de saldos, por dos licitaciones que no prosperaron.. La metas se cumplieron por el subprograma Planificaciónpara el Desarrollo Territorial.
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 156 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16710056
5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Administración, Fortalecimiento e Implementación de las Condiciones Laborales delMunicipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 672,829 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
95.44% 100.00% 98.63%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Apoyo a las diferentes dependencias en la prestación de serviciosadministrativos
100.00% 100.00% 100.00% 672,829 642,127
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 672,829
642,127
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 642,127 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 95.44% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 157 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16710073
5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Administración y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones del Municipio dePereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 105,483 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
100.00% 94.50% 96.15%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Apoyar la gestión financiera y administrativa del Fondo Territorial de Pensiones
Mantener actualizada la base de datos de los pensionados del Municipio dePereira.
Gestionar la creación del patrimonio autónomo para financiar las obligacionespensionales
100.00%
100.00%
100.00%
65.00%
15.00%
20.00%
100.00%
90.00%
80.00%
68,564
15,822
21,097
68,564
15,822
21,092
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 105,483
105,478
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 105,478 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 99.99% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 158 de 177
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTELinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16710077
5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Mejoramiento Institucional del Instituto Municipal de Transito de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 794,356
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
84.09% 99.90% 95.16%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Actualizar y mantener los sistemas de Gestión Misionales y de Apoyo para elcorrecto funcionamiento del Instituto
Adquirir sistema administrativo y financiero
Actualizar y renovar equipos y dispositivos de apoyo para el correctofuncionamiento del Instituto
Actualizar y/ o comprar bases de datos de apoyo del Instituto
Realizar Soporte para los aplicativos, equipos, dispositivos, servidores yadministración de bases de datos que soportan y apoyan los diferentes áreas delInstituto
Realizar 12 actividades de salud ocupacional
Realizar 12 Jornadas de capacitaciòn
Realizar 15 actividades de Bienestar Social
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
12.00
12.00
15.00
50.20%
0.10%
14.30%
6.30%
12.60%
5.50%
6.90%
4.10%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
12.00
12.00
15.00
398,490
3
114,000
50,000
100,511
44,000
55,000
32,352
354,756
0
104,469
14,729
98,921
31,985
31,230
31,904
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 794,356
667,994
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 667,994
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 84.09%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 159 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16810002
5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Administración del talento humano para el mejoramiento de la función publica delMunicipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 368,612 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.01% 100.00% 99.70%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Ejecutar en un100% el Plan Institucional de Capacitaciones para mejorar eldesarrollo de las competencias laborales de los empleados públicos delMunicipio de Pereira.
Ejecutar en un 100% el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos para losempleados públicos pertenecientes a la Administración Central.
100.00%
100.00%
35.00%
65.00%
100.00%
100.00%
129,014
239,598
126,614
238,343
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 368,612
364,957
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 364,957 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 99.01% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 160 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16810010
5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Mejoramiento del Programa de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo delMunicipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 148,626 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
80.42% 100.00% 94.12%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Apoyar en un 100% la gestión del programa de salud y seguridad en el trabajo(SG-SST) con elementos de protección personal, elementos ergonómicos yprogramas de PyP.
Realizar en un 100% los procesos de capacitación a los funcionarios de laAdministración Central en temas relacionados con el programa de salud yseguridad en el trabajo (SG-SST).
Realizar seguimiento al 100% de los casos de ausentismo de funcionarios porincidentes y/o accidentes.
100.00%
100.00%
100.00%
88.00%
3.00%
9.00%
100.00%
100.00%
100.00%
130,791
4,459
13,376
102,519
4,250
12,750
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 148,626
119,519
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 119,519 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 80.42% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 161 de 177
AGUAS Y AGUASLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 61610016
5.26.64 SERVIDORES PUBLICOS CON BIENESTAR
Mejoramiento organizacional e institucional de la EAAP en Pereira, Risaralda,Occidente
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 4,210,742
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
83.45% 99.40% 94.62%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Optimizar la relación con los clientes: Realizar estudio de percepción del clientey promover cultura de pago
Adquirir vehículos y motocicletas para la prestación de los servicios deacueducto y alcantarillado
Reponer 21.013 medidores
Asegurar la medición de 80 grandes consumidores: Telemetría
Realizar estudio y actualización de la estratificación e implementar mínimo vital
Ejecutar plan de comunicación y medios, rendición de cuentas y gobiernocorporativo
100.00%
100.00%
21,013.00
100.00%
100.00%
100.00%
16.00%
10.00%
46.00%
6.00%
12.00%
10.00%
100.00%
100.00%
21,013.00
90.00%
100.00%
100.00%
636,630
350,848
2,182,482
201,412
480,854
358,516
172,630
350,828
2,182,444
201,412
268,881
337,862
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 4,210,742
3,514,057
Observaciones:
Situaciones que afectaron el cumplimiento:-Vigencias futuras: Retrasos en los procesos de invitación debido a que hubo la necesidad de ajustar las inversiones de los proyectos a las vigencias futuras.
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 3,514,057
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 83.45%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 162 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 1610008
5.26.65 MODERNIZACION Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA
Restructuración, Modernización y Reorganización Institucional del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 50,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.93% 100.00% 99.98%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar la actualización del estudio técnico para la posible creación de la nuevaestructura organizacional del Municipio de Pereira, en aras de realizar unfortalecimiento y un cambio de modelo de gestión gerencial por resultados.
100.00% 100.00% 100.00% 50,000 49,963
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 50,000
49,963
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 49,963 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 99.93% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 163 de 177
AGUAS Y AGUASLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 61610016
5.26.65 MODERNIZACION Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA
Mejoramiento organizacional e institucional de la EAAP en Pereira, Risaralda,Occidente
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 2,777,586
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
88.99% 88.07% 88.35%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Optimizar la capacidad informática de la organización: equipos de red yestaciones de trabajo y de comunicación, adquisición de software y licencias
Sostener seguridad de la información: dispositivos de almacenamiento ylicenciamiento vmware vsphere standard
Gestionar el Sistema de Gestión de la Innovación: Socialización sistema einnovación social
Formular Plan Estratégico 2016-2020
Medir e intervenir clima organizacional
Trasladar trabajadores de régimen retroactivo a régimen de ley 50
Generar cultura ambiental y de seguridad y salud en el trabajo: contención dequímicos, documentación electrónica, programa de sgsst y almacenamiento deresiduos
Ejecutar auditoría especial de control interno en los diferentes procesos de laempresa
Implementar programa sensibilización de autocontrol y control interno F3:Capacitación
Realizar administración del sistema integrado de gestión y calidad y gestión deriesgos
Modernizar infraestructura edificios: Ptaps, Almacén, Bienes muebles, zonapausa activa, auditorio operaciones, local 42, subgerencia financiera y comercial
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
24.00%
2.00%
11.00%
8.00%
3.00%
6.00%
11.00%
8.00%
2.00%
6.00%
17.00%
93.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
75.00%
705,665
29,090
297,450
210,070
92,488
178,048
309,565
211,989
61,225
176,846
479,630
615,793
29,090
297,450
206,935
91,466
0
291,815
204,829
59,021
176,846
472,994
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 2,777,586
2,471,759
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 2,471,759
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 88.99%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 164 de 177
Implementar acciones de gestión del conocimiento: realizar campañas outdoor 100.00% 2.00% 100.00% 25,520 25,520
Observaciones:
Situaciones que afectaron el cumplimiento:-Vigencias futuras: Retrasos en los procesos de invitación debido a que hubo la necesidad de ajustar las inversiones de los proyectos a las vigencias futuras.
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 165 de 177
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRALinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16710001
5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRTAIVA
Mejoramiento de las Capacidades Físicas, Tecnológicas y Administrativas para laPrestación de Servicios de Salud de la ESE Salud Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 412,685
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
74.80% 100.00% 92.44%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Actualizar de la pagina web y la puesta en funcionamiento del modulo de PQRsen el portal institucional.
Obtener la certificación de calidad en a norma ISO 9001 de 2015 que contribuyaal cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de transparencia 1712/2014.
100.00%
100.00%
50.00%
50.00%
100.00%
100.00%
200,000
212,685
124,996
183,689
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 412,685
308,685
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 308,685
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 74.80%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 166 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16710012
5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRTAIVA
Mantenimiento de los Sistemas Integrados de Gestión en el Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 141,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
74.35% 100.00% 92.31%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Mantenimiento de los Sistemas de Gestión Integral (SGC, MECI, SDA, SGSST)en los 23 procesos de la Administración Municipal.
Realizar 3 evaluaciones a los sistemas de gestion integral ( 1 autoevaluacion decontrol, 1 auditoria interna, 1 auditoria de seguimiento por el ente certificador)
Realizar 3 campañas de apropiación del plan anticorrupción y atención alciudadano.
100.00%
100.00%
100.00%
72.00%
20.00%
8.00%
100.00%
100.00%
100.00%
104,500
28,500
8,000
75,670
22,420
6,750
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 141,000
104,840
Observaciones:
en este momento nos encontramos terminando la auditoria externa y ademas se esta trabajando en el ultima boletin sobre el plan anticorrupcion y con esto estariamosalcanzando el logro del 75% en eficacia
APROPIADO
EJECUCION 0 104,840 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 74.35% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 167 de 177
CONTROL INTERNOLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16710057
5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRTAIVA
Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 210,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
96.87% 100.00% 99.06%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INFORMES EXIGIDOS POR LEYANUALMENTE
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES YPERMANENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DEAUDITORIAS INTERNAS AL SCI.
REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS INDEPENDIENTES ALSOSTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA ENTIDAD: SGC,SCI, SG-SST Y SDA
REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES PARAFOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL Y FORTALECER SCI
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, APLICATIVO Y ELEMENTOS DEOFICINA.
100.00
8.00
3.00
1.00
1.00
25.00%
30.00%
25.00%
10.00%
10.00%
100.00
8.00
3.00
1.00
1.00
60,000
65,000
60,000
5,000
20,000
60,000
65,000
56,427
2,000
20,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 210,000
203,427
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 203,427 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 96.87% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 168 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16710070
5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRTAIVA
Sistematización de los procesos misionales de la Alcaldia de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 1,700,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
99.94% 100.00% 99.98%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Mantener vigentes y actualizadas las versiones de las licencias de software,sistemas operativos, servidores Y hardware.
Mantener al 100% en operación los sistemas de información en el área deservidores de la Alcaldía de Pereira
Garantizar el mantenimiento de servidores, UPS y Software de terceros de laAlcaldía de Pereira
Mantener al 100% en operación la Red de Datos, centros de cableado yelementos activos de la plataforma informatica incluyendo los elementostecnologicos y equipos de computo de todas las dependencias de laAdministración.
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
50.00%
30.00%
10.00%
10.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
850,000
510,000
170,000
170,000
849,058
510,000
170,000
170,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,700,000
1,699,058
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 1,699,058 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 99.94% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 169 de 177
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTELinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16710077
5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRTAIVA
Mejoramiento Institucional del Instituto Municipal de Transito de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 163,700
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
54.74% 92.77% 81.36%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Realizar Auditoria de certificaciòn(1) certificaciones
Fortalecer con talento humano el Sistema de Control Interno y Calidad
Fortalecer con talento humano el Sistema de Gestión de Calidad
Mejorar los procesos de gestiòn documental de archivo
1.00
100.00
100.00
100.00
1.90%
12.90%
12.90%
72.30%
1.00
100.00
100.00
90.00
3,500
23,100
23,100
114,000
2,880
23,100
22,000
41,627
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 163,700
89,607
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 89,607
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 54.74%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 170 de 177
SECRETARIA JURIDICALinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16710103
5.26.66 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRTAIVA
Fortalecimiento Tecnologico y Modernización Institucional de la Secretaría Jurídica delMunicipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 1,165,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
96.58% 100.00% 98.97%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Fortalecer la defensa jurídica del Municipio, a través del cumplimiento del 100%del protocolo y procedimiento de defensa
Atender en un 100% la defensa Judicial y la Asesoría Legal del Municipio dePereira Sector Central
Elaborar la Memoria justificativoa para unificar criterios relacionados con laelaboración de actos administrativos
Asesorar, apoyar y revisar legalmente el 100% de la contratación al Municipiode Pereira Sector Central
100.00
100.00
100.00
100.00
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00
100.00
100.00
100.00
93,000
444,000
178,000
450,000
93,000
435,173
161,984
434,998
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 1,165,000
1,125,155
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 1,125,155 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 96.58% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 171 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16710055
5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS
Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Información para la Planeación delMunicipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 205,245 320,810 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
85.14% 100.00% 95.54%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Formular el Plan Estadistico municipal de Pereira
Generar los informes y boletines de la actividad edificadora y la dinamica delmercado inmobiliario
Realizar el diagnóstico de la oferta,la demanda y la forma en que se gestiona lainformación en las diferentes secretarías e institutos descentralizados, paradiseñar un sistema de información integrador y fundamentado en el flujo deinformación de calidad para la toma de decisiones.
Realizar la Actualización de la estratificación de 7709 predios en el municipio dePereira (2472 predios urbanos y 5237 predios rurales)
Implementar el Sistema de Información de SPP
Realizar el Seguimiento a las acciones de las 11 políticas públicas adoptadas enel Municipio de Pereira
Realizar actividades de apoyo a los procesos de planificación en los Servicios deInformación.
100.00%
3.00
100.00%
7,809.00
100.00%
100.00%
100.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
10.00%
20.00%
10.00%
100.00%
3.00
100.00%
7,809.00
100.00%
100.00%
100.00%
13,779
36,477
7,333
320,810
7,961
96,470
43,225
13,779
36,477
7,333
278,259
7,961
60,836
43,225
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 526,055
447,870
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 169,611 278,259 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 82.64% 86.74% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 172 de 177
SECRETARIA DE PLANEACIONLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16710060
5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACION SOCIOECONOMICA EN ELMUNICIPIO DE PEREIRA
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 510,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
97.77% 100.00% 99.33%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Formular el Plan de Desarrollo 2016-2019 ( Asesoría , Apoyo Logístico yDespliegue Social)
Realizar 4 Seguimientos al Plan de Acción
Gerenciar el Banco de Programas y Proyectos Orientado a estructurar unSistema Integral de Proyectos
100.00%
4.00
100.00%
50.00%
25.00%
25.00%
100.00%
4.00
100.00%
308,637
83,944
117,419
304,894
80,200
113,508
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 510,000
498,602
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 498,602 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 97.77% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 173 de 177
OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONESLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 16710066
5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS
Divulgación de la gestion administrativa del Municipio de Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 2,875,000 1,612 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
98.56% 100.00% 99.57%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Ejecutar en un 100% la estrategia para ampliar la cobertura de los canalesinformativos de la alcaldia y mejorar el sistema de comunicación publica delMunicipio de Pereira
Implementar una (1)estrategia para mejorar la comunicacion organizacional de laAdministracion Municipal
Realizar una (1) jornada de rendicion de cuentas
Producir 1000 piezas publicitarias que contengan la imagen corporativa de laentidad
100.00%
100.00%
1.00
1,000.00
40.00%
30.00%
10.00%
20.00%
100.00%
100.00%
1.00
1,000.00
2,475,000
100,000
50,000
251,612
2,475,000
100,000
50,000
210,137
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 2,876,612
2,835,137
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 2,835,137 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 98.61% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 174 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICOLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.26 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIASub Programa:Proyecto: 61610010
5.26.67 GESTION DE LA INFORMACION PARA TODOS
Implementación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios deprogramas sociales -SISBEN- en el Municipio
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 300,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
95.52% 100.00% 98.66%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Atender el 100% de usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN
Realizar visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas delencuestado y su grupo familiar
Realizar el proceso de certificación de las familias inscritas en el SISBEN para labase de datos nacional publicada por el DNP
Socializar la oferta institucional del SISBEN a la población del Municipio dePereira
Articular con todos los subsistemas de información, teniendo en cuenta la basede datos certificada del DNP. (Para la obtención de datos de los potencialesbeneficiarios de los programas sociales u obtencion de información estadísticautilizada por las entidades).
Apoyar y acompañar el adecuado desarrollo del proyecto y la implementacióndel sistema de información
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
30.00%
30.00%
15.00%
10.00%
10.00%
5.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
57,500
125,000
56,000
16,000
18,000
27,500
57,086
119,308
54,181
14,502
15,013
26,466
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 300,000
286,556
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 286,556 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 95.52% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 175 de 177
SECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOLinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.27 HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTESub Programa:Proyecto: 1610009
5.27.69 FINANZAS PARA EL DESARROLLO
Administración y Fortalecimiento de la Oficina de Bienes Inmuebles del Municipio dePereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 367,000 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
86.33% 93.33% 91.23%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Apoyar y gestionar los diferentes procesos de la Oficina de Bienes Inmuebles
Realizar 400 Visitas Técnicas programadas a inmuebles del Municipio
Realizar 200 Estudios de títulos programados
Realizar 60 Avaluos y levantamientos topográficos
Legalizar, restituir y recuperar bienes inmuebles del Municipio
100.00%
400.00
200.00
60.00
30.00
46.00%
22.00%
15.00%
8.00%
9.00%
100.00%
400.00
180.00
55.00
15.00
168,820
80,740
55,050
29,360
33,030
164,499
80,740
38,103
8,492
25,000
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 367,000
316,834
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 316,834 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 86.33% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 176 de 177
SECRETARIA DE HACIENDALinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.27 HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTESub Programa:Proyecto: 16710098
5.27.69 FINANZAS PARA EL DESARROLLO
Mejoramiento y fortalecimiento de la hacienda publica del Municipio de Pereira.
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 6,090,095 0 0 0
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
90.40% 100.00% 97.12%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Mantener en un 100% el adecuado funcionamiento de los dos (2) aplicativosImpuestos Plus y SIIF
Depurar y sostener las subcuentas contables para mejorar la calidad de losestados financieros del municipio
Operar el Centro de servicio integral al contribuyente
Ejecutar el Plan de recuperación de cartera
Ejecutar el Plan antievasion y elusión de los impuestos directos e indirectos
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
30.00%
10.00%
15.00%
15.00%
30.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
1,500,000
335,000
620,500
1,300,000
2,334,595
1,408,072
308,200
619,000
1,220,938
1,949,032
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 6,090,095
5,505,242
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 5,505,242 0 0 0
Eficiencia (%) 0.00% 90.40% 0.00% 0.00% 0.00%
IV TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS
SECRETARIA DE PLANEACION- 6 -
Valores en Miles
Página 177 de 177
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO INFIPEREIRALinea:
Programa:
5 GESTION INSTITUCIONAL
5.27 HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTESub Programa:Proyecto: 16910001
5.27.69 FINANZAS PARA EL DESARROLLO
Apoyo a los proyectos de desarrollo del Municipio de Pereira
FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)
SGP: Propios: Dest Específica: Rec de Crédito Otras Fuentes: 0 0 0 0 295,469
Meta Planeado Pond.
AVANCESEficiencia (% Eficacia (%) Efectividad (%)
98.95% 99.00% 98.98%
Logro Recur. Asignados Recur. Ejecutados
Fortalecer la gestión institucional a través del mejoramiento de los diferentesprocesos institucionales
Apoyar la gestión de proyectos para el fomento y promoción del municipio dePereira
100.00%
100.00%
50.00%
50.00%
100.00%
98.00%
150,719
144,750
150,625
141,728
Costo (miles de $)
Ejecución (miles de $) 295,469
292,353
Observaciones:
Ninguna
APROPIADO
EJECUCION 0 0 0 0 292,353
Eficiencia (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.95%