INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ... · Ejecución Presupuestaria de Ingresos: Contiene los resultados de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, lo que permite

ENERO-AGOSTO

2017

INFORME DE LA EJECUCIÓN

DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A.

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AUTORIDADES SUPERIORES

Julio Héctor Estrada Domínguez Ministro de Finanzas Públicas

Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruíz

Viceministro de Administración Financiera

Carmen Lily Abril Gómez Viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas

Lionel Fernando López Valdés

Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal

Clara Luz Hernández Santiago de Barrios

Directora de Contabilidad del Estado

Carmen Alicia Domínguez Juárez Subdirectora Asistencia Técnica Contable


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ÍNDICE

Contenido Página

PRESENTACIÓN .................................................................................................................................... 1

RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................... 3

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS ................................ 5

Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de ingresos por clase y fuente de

financiamiento ................................................................................................................................ 6

Análisis comparativo de variación de ingresos por sección y clase ................................................ 8

Análisis comparativo de egresos vigente anual y devengado cuatrimestral por entidad ............ 10

Análisis comparativo de egresos devengado por entidad ............................................................ 11

Análisis comparativo de egresos devengado por entidad y tipo de gasto .................................... 12

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS .................................................................................... 13

Ejecución del presupuesto de ingresos devengado por entidad .................................................. 14

Ejecución del presupuesto de ingresos devengado por sección y clase ....................................... 16

Ejecución del presupuesto de ingresos devengado por clase....................................................... 18

Ejecución del presupuesto de ingresos devengado por clase y fuente de financiamiento .......... 19

Ejecución del presupuesto de ingresos devengado por fuente de financiamiento ...................... 20

Ejecución del presupuesto de ingresos devengado por entidad y clase ...................................... 21

Ejecución del presupuesto de ingresos devengado por rubro...................................................... 24

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS ...................................................................................... 27

Ejecución del presupuesto de egresos vigente anual y devengado por entidad ......................... 28

Ejecución del presupuesto de egresos devengado por tipo y grupo de gasto ............................. 30

Ejecución del presupuesto de egresos devengado por entidad y tipo de gasto .......................... 32

Ejecución del presupuesto de egresos devengado por entidad y grupo de gasto ....................... 34

Ejecución del presupuesto de egresos devengado por entidad y fuente de financiamiento ....... 36

Ejecución del presupuesto de egresos devengado por región y tipo de gasto............................. 39

Ejecución del presupuesto de egresos devengado por función y finalidad .................................. 41

Ejecución del presupuesto de egresos vigente anual y devengado por

aportes constitucionales ............................................................................................................... 44

Presupuesto de egresos por renglón de gasto en funcionamiento, inversión y deuda pública ... 46

Presupuesto de egresos por entidad y programa ......................................................................... 53


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MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO ............................................................................................. 59

Movimiento de bonos del tesoro .................................................................................................. 60

Movimiento de bonos del tesoro por auxiliar de cuentas ............................................................ 61

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA .................................................................. 62

Servicios de la deuda pública interna y externa por bonos devengado y pagado ........................ 63

Servicios de la deuda pública externa por préstamo devengado y pagado ................................. 66


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PRESENTACIÓN

En cumplimiento al mandato que la Constitución Política de la República de Guatemala establece

en el artículo 183, literal w) y el Artículo 10 del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la

República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete”, el Ministerio de Finanzas Públicas presenta el Informe

Analítico de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de la Presidencia de la República,

Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de

la Nación.

El informe analítico correspondiente al período comprendido del uno de enero al treinta y uno

de agosto del ejercicio fiscal 2017, está estructurado de la forma siguiente:

Resumen Ejecutivo: Presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos registrada entre

enero y agosto de 2017 y se incluye un comparativo para el mismo período del ejercicio fiscal

anterior.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos: Contiene los resultados de la ejecución del Presupuesto

de Ingresos, lo que permite apreciar que el Ministerio de Finanzas Públicas es la institución que

registra los Ingresos Tributarios, No Tributarios, Donaciones y Préstamos. Los Ingresos

Tributarios, son administrados por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y

recaudados por medio de los bancos del sistema nacional; los préstamos y donaciones son

registrados por medio del Sistema de Gestión y Administración de la Deuda -SIGADE-; en tanto

que las instituciones restantes registran los ingresos propios que generan, provenientes de las

operaciones que por la naturaleza de sus funciones realizan. Los ingresos se presentan por Clase,

Sección, Rubro y Fuente de Financiamiento.

Ejecución Presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos de la

Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y otras Dependencias del


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Ejecutivo y la Procuraduría General de la Nación, presentándose en diferentes clasificaciones

tales como, por: entidad, entidad y tipo de gasto, entidad y grupo de gasto, entidad y fuente de

financiamiento, aportes constitucionales, entre otros cuadros de egresos.

Movimiento de Bonos del Tesoro y Servicio de la Deuda Pública Interna y Externa: Comprende

los egresos por concepto de servicios de la deuda pública destinados al pago de intereses,

comisiones y otros gastos de la deuda pública interna y externa, así como amortización de

préstamos.

La fuente de información utilizada para elaborar el presente documento es el Sistema Integrado

de Administración Financiera -SIAF-, que se desarrolló en la plataforma informática denominada

Sistema de Contabilidad Integrada “SICOIN WEB”, en donde las Unidades Ejecutoras por medio

de sus respectivas Unidades de Administración Financiera -UDAF- se convierten en centros de

registro a través del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, del Sistema de Nómina y Registro de

Personal -Guatenóminas-, de Fondos Rotativos y de Inventarios de Bienes Muebles; sistemas que

de acuerdo al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica

del Presupuesto artículo 42 Bis, son los vigentes y los mismos revelan la captación, asignación y

uso de los recursos públicos y, en general, la transparencia de las operaciones de gestión y grado

de eficiencia en la administración financiera.

Guatemala, septiembre de 2017


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RESUMEN EJECUTIVO

El Congreso de la República de Guatemala, mediante el Decreto número 50-2016 “Ley del

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete”,

aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, por la

cantidad de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y UN MIL QUETZALES (Q.76,989,451,000). Así mismo, en los artículos 97 y 98 del

Decreto antes citado, el Congreso de la República de Guatemala también aprobó ampliaciones

presupuestarias hasta por OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE QUETZALES

(Q.875,000,000) y por el monto de TRESCIENTOS MILLONES DE QUETZALES (Q.300,000,000),

respectivamente. Considerando lo anterior, durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017 el

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado fue ampliado mediante los Acuerdos

Gubernativos números: 12-2017 por el monto de QUINCE MILLONES DE QUETZALES (Q.15,000,000);

66-2017 por el monto de CUARENTA MILLONES DE QUETZALES (Q.40,000,000); y, 72-2017 por el

monto de TRESCIENTOS MILLONES DE QUETZALES (Q.300,000,000).

En el transcurso del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017 el Presupuesto General de

Ingresos y Egresos del Estado fue nuevamente ampliado mediante los Acuerdos Gubernativos

números: 118-2017 por el monto de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL

TRESCIENTOS SESENTA QUETZALES (Q.39,781,360); 173-2017 por el monto de DIECINUEVE

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUETZALES (Q.19,370,000); y, 183-2017 por el monto de

DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL ONCE QUETZALES CON

OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.218,971,011.88); lo que representa un Presupuesto de Ingresos y

Egresos del Estado Vigente para el Ejercicio Fiscal 2017 de SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN QUETZALES

CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.77,622,573,371.88).

Al finalizar el segundo cuatrimestre el ejercicio fiscal 2017, los ingresos devengados de la Presidencia

de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo y la

Procuraduría General de la Nación, se situaron en Q.47,562.38 millones, que representa el 61.27%

del Presupuesto de Ingresos vigente.


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Los egresos devengados para el segundo cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2017 ascendieron a

Q.42,809.38 millones, cifra que representa el 55.15% del presupuesto de Egresos vigente, el cual fue

devengado por las diferentes instituciones de la Presidencia de la República, Ministerios de Estado,

Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo y la Procuraduría General de la Nación.

La presentación de este segundo informe cuatrimestral permitirá dar seguimiento paralelamente al

proceso presupuestario, en conjunto, utilizando ésta información como herramienta de priorización

de acciones para la transparencia, eficacia y eficiencia en la administración de los recursos

financieros, pilares fundamentales de una ejecución presupuestaria ordenada y planificada.


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COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS


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6

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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO - AGOSTO 2017 - 2016 (EN MILLONES DE QUETZALES)

CLASE 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Ingresos Tributarios 37,823.24 36,007.19 1,816.05 37,823.24 36,007.19 1,816.05

Ingresos No Tributarios 21.85 21.95 -0.10 1.39 13.03 -11.64 319.34 326.47 -7.13 342.58 361.45 -18.87

Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social 1,096.87 1,248.50 -151.63 1,096.87 1,248.50 -151.63

Venta de Bienes y Servicios Admón. Pública 241.89 255.27 -13.38 241.89 255.27 -13.38

Rentas de la Propiedad 136.15 76.92 59.23 7.82 7.13 0.69 143.97 84.05 59.92

Transferencias Corrientes 0.50 1.00 -0.50 31.02 33.81 -2.79 40.64 70.86 -30.22 72.16 105.66 -33.50

Recuperación Préstamos Largo Plazo 0.31 0.37 -0.06 2.09 2.37 -0.28 2.40 2.74 -0.34

Endeudamiento Público Interno 5,703.61 3,095.74 2,607.87 5,703.61 3,095.74 2,607.87

Endeudamiento Público Externo 1,949.26 3,340.19 -1,390.93 186.39 363.54 -177.15 2,135.65 3,703.73 -1,568.08

TOTAL INGRESOS 39,078.92 37,355.93 1,722.99 1.39 13.03 -11.64 571.14 591.24 -20.10 1,949.26 3,340.19 -1,390.93 5,703.61 3,095.74 2,607.87 186.39 363.54 -177.15 31.02 33.81 -2.79 40.64 70.86 -30.22 47,562.37 44,864.33 2,698.04

Donaciones

Externas Variación

Absoluta

Donaciones

InternasVariación

Absoluta

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ingresos

CorrientesVariación

Absoluta

Ingresos Derivados

de la Extinción de

Dominio

Variación

Absoluta

Ingresos

PropiosVariación

Absoluta

Colocaciones

InternasVariación

Absoluta

TOTALDiferencia

Colocaciones

ExternasVariación

Absoluta

Préstamos

ExternosVariación

Absoluta

Fuente: R00805033 INGRESOS –CLASE – FUENTE

Del análisis realizado a los ingresos de enero a agosto del presente año se determinó que se han devengado Q 47,562.37 millones. En relación al ejercicio fiscal 2016 para el

mismo período mostró un aumento de Q 2,698.04 millones. De los ingresos devengados por fuente de financiamiento, las clases que representan la mayor participación y

muestra una variación positiva en comparación al periodo anterior corresponden a los Ingresos Corrientes en Q 1,722.99 millones y las Colocaciones Internas en Q 2,607.87

millones.

De las fuentes de ingresos devengados que disminuyeron en el ejercicio fiscal 2017 comparado con el mismo período 2016 están: Derivados de la Extinción de Dominio en

Q 11.64 millones; Ingresos Propios en Q 20.10 millones; Colocaciones Externas en Q 1,390.93 millones; Préstamos Externos en Q 177.15 millones; Donaciones Externas en

Q 2.79 millones y Donaciones Internas en Q 30.22 millones.


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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


39,078.92

1.39 571.14

5,703.61

1,949.26 186.39 31.02 40.64

37,355.93

13.03 591.24 3,095.74

3,340.19

363.54 33.81 70.86 0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

INGRESOSCORRIENTES

INGRESOSDERIVADOS DELA EXTINCIÓNDE DOMINIO

INGRESOSPROPIOS

COLOCACIONESINTERNAS

COLOCACIONESEXTERNAS

PRÉSTAMOSEXTERNOS

DONACIONESEXTERNAS

DONACIONESINTERNAS

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2017 2016

Dentro de la ejecución de ingresos devengados por Fuente de Financiamiento los que representan la mayor participación de enero a agosto 2017 son: los Ingresos Corrientes

con Q 39,078.92 millones y Colocaciones Internas con Q 5,703.61 millones; estas muestran una variación positiva de 4.61% y 84.24% con respecto al mismo período del

ejercicio 2016.

Entre los ingresos que disminuyeron su ejecución en relación con el período 2016 se encuentran los siguientes: Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio Q 11.64

millones, Ingresos Propios Q 20.10 millones, Colocaciones Externas Q 1,390.93 millones, Préstamos Externos Q 177.15 millones, Donaciones Externas Q 2.79 millones y

Donaciones Internas Q 30.22 millones, variación que equivalen al 89.23%, 3.40%, 41.64%, 48.73%, 8.24% y 42.65% respectivamente.

Fuente: R00805033 INGRESOS - CLASE - FUENTE


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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE


DESCRIPCIÓN 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Impuestos Directos 14,683.58 14,237.47 446.11 14,683.58 14,237.47

Impuestos Indirectos 22,357.34 20,900.52 1,456.82 22,357.34 20,900.52

Impuesto por Clasiicar 782.32 869.20 -86.88 782.32 869.20

Derechos 83.81 97.49 -13.68 83.81 97.49

Tasas 147.83 146.40 1.43 147.83 146.40

Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins. 39.49 33.24 6.25 39.49 33.24

Multas 30.68 29.01 1.67 30.68 29.01

Intereses por Mora 0.12 3.01 -2.89 0.12 3.01

Otros Ingresos No Tributarios 40.66 52.31 -11.65 40.66 52.31

Aportes para Previsión Social 1,096.87 1,248.50 -151.63 1,096.87 1,248.50

Venta de Bienes 16.37 22.06 -5.69 16.37 22.06

Venta de Servicios 225.53 233.21 -7.68 225.53 233.21

Intereses 33.36 23.31 10.05 33.36 23.31

Dividendos y/o Utilidades 102.78 49.40 53.38 102.78 49.40

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 7.82 7.13 0.69 7.82 7.13

Derechos sobre Bienes Intangibles 4.20 -4.20 4.20

Del Sector Privado 40.64 70.86 -30.22 40.64 70.86

Donaciones Corrientes 31.02 33.81 -2.79 31.02 33.81

Del Sector Público 0.50 1.00 -0.50 0.50 1.00

Del Sector Privado 2.40 2.74 -0.34 2.40 2.74

Col. de Obligaciones de Deuda Int. a. Lgo. Pl 5,703.61 3,095.74 2,607.87 5,703.61 3,095.74

Col. de Obligaciones de Deuda Ext. a. Lgo. Pl 1,949.26 3,340.19 -1,390.93 1,949.26 3,340.19

Obtención de Préstamos Ext. Largo Plazo 186.39 363.54 -177.15 186.39 363.54

Total 37,823.24 36,007.19 1,816.05 342.59 361.46 -18.87 1,096.87 1,248.50 -151.63 7,839.26 6,799.47 1,039.79 460.42 447.72 12.70 47,562.38 44,864.33

TOTAL

C L A S E

Endeudamiento Público Variación

Absoluta

Otros Variación

Absoluta

Ingresos Tributarios Variación

Absoluta

Ingresos No Tributarios Variación

Absoluta

Contribuciones a la

Seguridad y Previsión

Social

Variación

Absoluta

Fuente: R00805033 INGRESOS - SECCION - CLASE

Al comparar los ingresos devengados por Sección y Clase que tuvieron un incremento respecto al período de enero a agosto 2016 son los siguientes: Ingresos Tributarios que

se integran por los impuestos directos, indirectos y por clasificar de Q.1,816.05 millones lo que representa el 5.04%; Rentas de la Propiedad en Q 59.92 millones que está

integrado por: intereses, dividendos y/o utilidades, arrendamiento de tierras y terrenos y derechos sobre bienes intangibles que representan una variación en 71.29%;

Endeudamiento Público Interno en lo que respecta a Colocación de Obligaciones de Deuda Pública Interna a Largo Plazo Q 2,607.87 millones en 84.24%.

De los ingresos que disminuyeron de enero a agosto 2017 con respecto al mismo período del año 2016, están: Ingresos no Tributarios de Q 18.87 millones equivalente a

5.22%; Contribuciones a la Seguridad Q 151.63 millones en 12.14%, mientras que el Endeudamiento Público Externo con Q 1,568.08 millones con 42.34%.

Dentro de la Columna de otros se encuentran incluidos: Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Rentas de la Propiedad, Transferencias Corrientes y

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo que en general presentan un incremento de Q 12.70 millones que en comparación con el año anterior varia en 2.84%.


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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR CLASE


37,823.24

342.58 1,096.87

7,839.27

460.42

36,007.19

361.45 1,248.50

6,799.47

447.72

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NOTRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LASEGURIDAD Y PREVISIÓN

SOCIAL

ENDEUDAMIENTOPÚBLICO

OTROS

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CLASE DE INGRESOS

2017 2016

Al verificar el comportamiento de los ingresos por clase, se observa que los Ingresos Tributarios presentan la mayor participación con Q 37,823.24 millones, que

corresponden al 79.52% de los ingresos devengados durante el período de enero a agosto de 2017. Los Ingresos Tributarios se conforman por el 59.11% de Impuestos

Indirectos; 38.82% de Impuestos Directos y el 2.07% de impuestos por clasificar. El Endeudamiento Público en Q 7,839.27 millones y está conformado por Colocaciones de

Obligaciones de Deuda Interna a Largo Plazo en Q 5,703.61 millones; Colocaciones de Obligaciones de Deuda Externa a Largo Plazo Q 1,949.26 millones y Obtención de

Préstamos Externos a Largo Plazo por Q 186.39 millones que en su conjunto representan el 16.48% del ingreso total devengado.

Los ingresos con menor participación para el período indicado son: Ingresos No Tributarios con Q.342.58 millones; Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social con

Q 1,096.87 millones y Endeudamiento Público Externo que se encuentra dentro del endeudamiento público, devengó ingresos por Q 2,135.65 millones. Así mismo los

ingresos mencionados anteriormente en comparación con el período 2016 tuvieron una disminución de Q 18.87 millones; Q 151.63 millones y Q 1,568.07 millones. La

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Transferencias Corrientes, Rentas de la Propiedad, Recuperación de Préstamos de Largo Plazo y Transferencias de

Capital, en su conjunto conforman la barra otros y registran un ingreso de Q 460.42 millones.

Fuente: R00805033 INGRESOS - SECCION - CLASE


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10

10 10

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL Y DEVENGADO CUATRIMESTRAL POR ENTIDAD


ENTIDAD 2017 2016 2017 2016 2017 2016

a b c = a - b d e f = d - e g = d/a*100 h=e/b*100

Presidencia de la República 209.05 225.99 -16.94 133.96 120.91 13.05 64.08 53.50

Ministerio de Relaciones Exteriores 467.40 419.22 48.17 234.08 244.04 -9.96 50.08 58.21

Ministerio de Gobernación 5,330.28 4,517.55 812.74 2,650.40 2,461.01 189.40 49.72 54.48

Ministerio de la Defensa Nacional 2,013.32 2,116.34 -103.02 1,220.57 1,307.74 -87.17 60.62 61.79

Ministerio de Finanzas Públicas 348.38 329.82 18.56 167.64 175.73 -8.10 48.12 53.28

Ministerio de Educación 13,937.21 12,892.33 1,044.87 8,518.94 8,372.77 146.17 61.12 64.94

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 6,897.10 5,946.69 950.40 3,378.18 3,396.31 -18.13 48.98 57.11

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 675.92 646.05 29.87 402.77 399.57 3.19 59.59 61.85

Ministerio de Economía 684.98 327.08 357.90 340.28 137.94 202.34 49.68 42.17

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,170.30 1,265.00 -94.69 658.02 635.26 22.76 56.23 50.22

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 4,138.14 3,982.82 155.32 1,219.00 931.34 287.66 29.46 23.38

Ministerio de Energía y Minas 80.81 76.01 4.79 42.34 41.09 1.25 52.40 54.06

Ministerio de Cultura y Deportes 565.80 449.75 116.05 190.53 178.33 12.20 33.67 39.65

Secretarias y Otras Dependencias 1,450.82 1,164.63 286.19 644.94 624.34 20.60 44.45 53.61

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 151.93 142.50 9.43 66.13 78.39 -12.25 43.53 55.01

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 26,612.11 24,231.34 2,380.77 15,906.47 14,641.34 1,265.13 59.77 60.42

Servicios de la Deuda Pública 11,858.77 11,264.69 594.08 6,794.25 6,674.74 119.52 57.29 59.25

Ministerio de Desarrollo Social 923.00 1,025.48 -102.48 189.20 240.47 -51.27 20.50 23.45

Procuraduría General de la Nación 107.25 80.07 27.18 51.67 40.05 11.62 48.18 50.01

T O T A L 77,622.57 71,103.37 6,519.20 42,809.38 40,701.36 2,108.02 55.15 57.24

VIGENTE Variación

Absoluta

DEVENGADO Variación

Absoluta

% EJECUCIÓN

Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD

En la ejecución de los egresos devengados para el período comprendido de enero a agosto de 2017 se presentó un incremento de Q.2,108.02 millones, equivalente al

5.18% en relación a lo ejecutado en el ejercicio fiscal anterior. Así mismo, en el año 2017 entre las entidades que han ejecutado un mayor porcentaje de gastos en relación

a sus presupuestos vigentes, se puede mencionar a la Presidencia de la República con una ejecución de Q.133.96 millones que representa un 64.08%, luego se encuentra el

Ministerio de Educación con una ejecución de Q.8,518.94 millones, cantidad que equivale al 61.12%, Ministerio de la Defensa Nacional con Q.1,220.57 millones cantidad

representada por el 60.62% de ejecución; en ese mismo orden también está Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Servicios

de la Deuda Pública con el 59.77%, 59.59% y 57.29% de ejecución, respectivamente. En relación al porcentaje de ejecución total durante los primeros ocho meses del año

2017 se registró el 55.15%, mientras que en el mismo período del año 2016 fue del 57.24%, lo que evidencia una disminución en la ejecución del 2.09%.


11

11

11 11

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD



0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

En M

illo

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ue

tzal

es

ENTIDADES

2017 2016

Durante los meses de enero a agosto del Ejercicio Fiscal 2017, se presentó un incremento en la ejecución del presupuesto devengado del 8.64% en Obligaciones del Estado a

cargo del Tesoro ejecutando Q.15,906.47 millones con un aumento de Q.1,265.13 millones respecto a lo registrado en el mismo período del Ejercicio Fiscal 2016; al

continuar analizando la gráfica se observa que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ejecutó Q.1,219.00 millones, presentando un incremento de

Q.287.66 millones equivalentes al 30.89% respecto a lo registrado en el mismo período anterior. Por otra parte, en orden descendente el Ministerio de Desarrollo Social, el

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de la Defensa Nacional son las entidades que registran la mayor variación en cuanto a su ejecución

presupuestaria comparada al ejercicio fiscal anterior, con una disminución del 21.32%, 15.63% y 6.67% de la ejecución del presupuesto devengado, respectivamente.


12

12

12 12

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


ENTIDAD 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Presidencia de la República 128.93 119.84 9.09 3.91 3.91 1.13 1.07 0.05 133.96 120.91 13.05

Ministerio de Relaciones Exteriores 208.38 243.76 -35.38 0.74 0.74 24.28 24.28 0.68 0.28 0.40 234.08 244.04 -9.96

Ministerio de Gobernación 67.92 64.76 3.16 2,511.57 2,380.83 130.75 46.05 46.05 24.86 15.42 9.44 2,650.40 2,461.01 189.40

Ministerio de la Defensa Nacional 747.85 808.54 -60.69 341.86 453.47 -111.61 87.23 87.23 0.30 2.40 -2.10 43.33 43.33 0.00 1,220.57 1,307.74 -87.17

Ministerio de Finanzas Públicas 151.59 175.63 -24.04 8.33 8.33 7.71 0.11 7.61 167.64 175.73 -8.10

Ministerio de Educación 8.00 9.47 -1.47 7,249.60 8,361.94 -1,112.34 1,253.17 1,253.17 8.16 1.36 6.81 8,518.94 8,372.77 146.17

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 34.25 40.35 -6.10 2,909.31 3,324.35 -415.04 402.42 402.42 23.20 31.61 -8.40 9.00 9.00 3,378.18 3,396.31 -18.13

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 51.08 51.46 -0.38 17.78 348.05 -330.28 333.68 333.68 0.22 0.05 0.17 402.77 399.57 3.19

Ministerio de Economía 100.14 133.09 -32.96 0.35 0.32 0.03 214.92 214.92 0.89 3.10 -2.21 23.99 1.43 22.57 340.28 137.94 202.34

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 324.55 508.14 -183.60 77.27 79.62 -2.35 155.15 155.15 1.55 0.80 0.75 81.76 46.70 35.07 17.73 17.73 658.02 635.26 22.76

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y

Vivienda454.65 729.63 -274.98 79.39 56.47 22.92 10.42 10.42 553.27 112.54 440.74 121.27 32.71 88.56 1,219.00 931.34 287.66

Ministerio de Energía y Minas 39.32 38.87 0.45 1.68 1.97 -0.28 1.02 1.02 0.31 0.25 0.06 42.34 41.09 1.25

Ministerio de Cultura y Deportes 0.94 0.91 0.03 172.47 174.68 -2.21 12.22 12.22 4.89 2.73 2.16 190.53 178.33 12.20

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 165.57 219.25 -53.68 377.35 402.22 -24.86 94.52 94.52 7.47 2.87 4.60 0.02 0.02 644.94 624.34 20.60

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 15.83 8.75 7.08 46.48 48.85 -2.36 1.71 1.71 2.10 20.79 -18.68 66.13 78.39 -12.25

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 858.68 1,802.45 -943.77 623.34 7,300.86 -6,677.52 8,913.36 8,913.36 5,511.08 5,538.02 -26.94 15,906.47 14,641.34 1,265.13

Servicios de la Deuda Pública 6,794.25 6,674.74 119.52 6,794.25 6,674.74 119.52

Ministerio de Desarrollo Social 30.78 25.78 5.00 94.58 211.46 -116.89 51.89 51.89 11.95 3.22 8.73 189.20 240.47 -51.27

Procuraduría General de la Nación 50.24 39.73 10.51 1.28 1.28 0.15 0.32 -0.17 51.67 40.05 11.62

Total 3,388.47 4,980.69 -1,592.22 14,554.03 23,184.83 -8,630.79 11,615.58 11,615.58 648.86 198.92 449.94 5,790.44 5,662.19 128.25 17.76 17.76 6,794.25 6,674.74 119.52 42,809.38 40,701.36 2,108.02

Deuda Pública Variación

Absoluta

Inversión

Financiera Variación

Absoluta

Transferencias de

Capital Variación

Absoluta

Administración Variación

Absoluta

Desarrollo Humano Variación

Absoluta

Inversión Física Variación

Absoluta

Transferencias

Corrientes Variación

Absoluta

TIPO DE GASTO

Variación

Absoluta

T O T A L

Fuente: R00804560 ENTIDAD-SUBGRUPO DE TIPO DE GASTOS

Para el egreso devengado durante el período de enero a agosto del Ejercicio Fiscal 2017 a nivel de Tipo de Gasto, en Inversión Física se tuvo un importante incremento en la

ejecución del presupuesto en la cantidad de Q.449.94 millones, comparado al devengado de ese rubro del mismo período del año anterior. En lo que se refiere a las

Transferencias de Capital se presentó un aumento en el presupuesto ejecutado del 2.27%, porcentaje representado por Q.128.25 millones en comparación a la ejecución

del mismo período del año 2016. Así mismo, para Desarrollo Humano y gasto en Administración se presentó un decremento en la ejecución del presupuesto del 37.23% y

31.97% respecto a lo ejecutado en el ejercicio fiscal anterior, lo cual se debe a que las Transferencias Corrientes para el presente año fueron agrupadas en un solo tipo de

gasto que suman una ejecución total para el período de Q.11,615.58 millones; en el pago de la Deuda Pública también se tuvo variación positiva en relación a la ejecución,

teniendo un aumento al comparar lo devengado en el mismo período anterior correspondiente al 1.79% representado por Q.119.52 millones.


13

13

13 13

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS


14

14

14 14

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO - AGOSTO 2017 (EN QUETZALES)

E N T I D A D DEVENGADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 9,766,431.31

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 193,076,619.93

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 78,887,951.53

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 46,997,686,993.20

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,537,168.01

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 29,862,485.11

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 26,301,011.65

MINISTERIO DE ECONOMÍA 43,281,446.81

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 33,684,810.85

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 86,219,333.90

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 12,200,130.11

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 22,092,834.19

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 47,381.00

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 6,176,319.02

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 673,750.00

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 18,881,529.44

TOTAL INGRESOS: 47,562,376,196.06

Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD -DEVENGADO


15

15

15 15

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO - AGOSTO 2017 (EN MILLONES DE QUETZALES)

37,823,237,339.54

5,703,612,538.93

2,135,653,506.13

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado Ministerio de Finanzas Públicas

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD YPREVISIÓN SOCIAL

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RENTAS DE LA PROPIEDAD

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGOPLAZO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado por Entidad MINREX

MINGOB

MDN

MINEDUC

MSPAS

MINTRAB

MINECO

MAGA

MICIVI

MEM

MICUDE

SECRT

MARN

De los Ingresos devengados por entidad para el período de enero a agosto de 2017 el presupuesto ascendió a Q 47,562.38 millones; de lo cual se observa que los ministerios

que presentan la mayor ejecución están: Ministerio de Finanzas Públicas devengando Q 46,997.69 millones cifra que está integrada en su mayoría por ingresos tributarios

por Q 37,823.24 millones; endeudamiento público interno por Q 5,703.61 millones y endeudamiento público externo por Q 2,135.65 millones, así mismo en su orden le

sigue el Ministerio de Gobernación que ejecutó Q 193.08 millones, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda devengó Q 86.22 millones, Ministerio de la

Defensa Nacional registró Q 78.89 millones y Ministerio de Trabajo y Previsión Social Q 26.30 millones; mientras que las entidades con menor ejecución son: Ministerio de

Economía Q 43.28 millones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Q 33.68 millones, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q 29.86 millones,

Ministerio de Energía y Minas Q 12.20 millones, Ministerio de Cultura y Deportes Q 22.09 millones, Ministerio de Relaciones Exteriores Q 9.77 millones, Secretarias y Otras

Dependencias del Ejecutivo Q 6.90 millones , Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Q 18.88 millones y Ministerio de Educación Q 3.54 millones.

Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD - DEVENGADO


16

16

16 16

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR SECCIÓN Y CLASE


INGRESOS TRIBUTARIOSINGRESOS NO

TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LA

SEGURIDAD Y PREVISIÓN

SOCIAL

VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE ADMÓN.

PÚBLICA


IMPUESTOS DIRECTOS 14,683,581,877.07

IMPUESTOS INDIRECTOS 22,357,338,742.47

IMPUESTOS POR CLASIFICAR 782,316,720.00

DERECHOS 83,811,309.54

TASAS 147,828,353.48

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 39,486,693.98

MULTAS 30,681,268.56

INTERESES POR MORA 116,062.21

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 40,655,153.86

APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 1,096,874,675.65

VENTA DE BIENES 16,366,769.88

VENTA DE SERVICIOS 225,525,395.00

INTERESES 33,364,890.46

DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 102,784,740.11

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 7,815,634.84

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

DEL SECTOR PRIVADO

DEL SECTOR PÚBLICO

DONACIONES CORRIENTES

DEL SECTOR PRIVADO

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL.

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO

TOTAL 37,823,237,339.54 342,578,841.63 1,096,874,675.65 241,892,164.88 143,965,265.41

SECCIÓN

C L A S E

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD - SECCIÓN - CLASE

1/23


17

17

17 17

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR SECCIÓN Y CLASE


TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE

PRÉSTAMOS DE LARGO

PLAZO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

INTERNO


EXTERNOTOTAL

IMPUESTOS DIRECTOS 14,683,581,877.07

IMPUESTOS INDIRECTOS 22,357,338,742.47

IMPUESTOS POR CLASIFICAR 782,316,720.00

DERECHOS 83,811,309.54

TASAS 147,828,353.48

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 39,486,693.98

MULTAS 30,681,268.56

INTERESES POR MORA 116,062.21

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 40,655,153.86

APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 1,096,874,675.65

VENTA DE BIENES 16,366,769.88

VENTA DE SERVICIOS 225,525,395.00

INTERESES 33,364,890.46

DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 102,784,740.11

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 7,815,634.84

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES

DEL SECTOR PRIVADO 40,638,910.12 40,638,910.12

DEL SECTOR PÚBLICO 500,000.00 500,000.00

DONACIONES CORRIENTES 31,022,882.15 31,022,882.15

DEL SECTOR PRIVADO 2,400,071.62 2,400,071.62

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 5,703,612,538.93 5,703,612,538.93

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXT. A LARGO PLAZO 1,949,263,150.00 1,949,263,150.00

OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 186,390,356.13 186,390,356.13

TOTAL 72,161,792.27 2,400,071.62 5,703,612,538.93 2,135,653,506.13 47,562,376,196.06

SECCIÓN

C L A S E

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD – SECCIÓN - CLASE

2/23


18

18

18 18

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR CLASE


0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

INGRESOSTRIBUTARIOS

INGRESOS NOTRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES ALA SEGURIDAD YPREVISIÓN SOCIAL

VTA. DE BIENES YSERV. DE LA ADM.PÚBLICA

RENTAS DE LAPROPIEDAD

TRANSFERENCIASCORRIENTES

RECUPERACIÓN DEPRÉSTAMOS DELARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTOPÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTOPÚBLICO EXTERNO

37,823.24

342.58 1,096.87 241.89 143.97 72.16 2.40

5,703.61

2,135.65

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

CLASE DE INGRESO

Al analizar el Presupuesto los ingresos por clase de enero a agosto del Ejercicio Fiscal 2017 se observa que los Ingresos Tributarios presentan una ejecución de Q 37,823.24

millones, Ingresos no Tributarios en Q 342.58 millones, Contribuciones a la Seguridad en Q 1,096.87 millones, Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Q 241.89 millones, Rentas de la Propiedad Q 143.97 millones, Transferencias Corrientes Q 72.16 millones; Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Q 2.40 millones;

Endeudamiento Público Interno Q 5,703.61 millones y Endeudamiento Público Externo Q 2,135.65 millones.

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD - SECCIÓN - CLASE


19

19

19 19

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


INGRESOS

CORRIENTES

INGRESOS

DERIVADOS DE LA

EXTINCIÓN DE

DOMINIO

INGRESOS

PROPIOS

COLOCACIONES

INTERNAS

COLOCACIONES

EXTERNAS

PRESTAMOS

EXTERNOS

DONACIONES

EXTERNAS

DONACIONES

INTERNASTOTAL

INGRESOS TRIBUTARIOS 37,823,237,339.54 37,823,237,339.54

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 21,849,385.32 1,391,629.72 319,337,826.59 342,578,841.63

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 1,096,874,675.65 1,096,874,675.65

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 241,892,164.88 241,892,164.88

RENTAS DE LA PROPIEDAD 136,149,630.57 7,815,634.84 143,965,265.41

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500,000.00 31,022,882.15 40,638,910.12 72,161,792.27

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 305,909.91 2,094,161.71 2,400,071.62

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 5,703,612,538.93 5,703,612,538.93

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 1,949,263,150.00 186,390,356.13 2,135,653,506.13

TOTAL 39,078,916,940.99 1,391,629.72 571,139,788.02 5,703,612,538.93 1,949,263,150.00 186,390,356.13 31,022,882.15 40,638,910.12 47,562,376,196.06

C L A S EFUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente: R00805033 INGRESOS - CLASE - FUENTE FINANCIAMIENTO


20

20

20 20

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

39,078.92

571.14 1.39

5,703.61 1,949.26

186.39 31.02 40.64

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es


INGRESOS CORRIENTES INGRESOS PROPIOS

INGRESOS DERIVADO DE LA EXTINCION DE DOMINIO COLOCACIONES INTERNAS

COLOCACIONES EXTERNAS PRÉSTAMOS EXTERNOS

DONACIONES EXTERNAS DONACIONES INTERNAS

En la ejecución de ingresos devengados por Fuente de Financiamiento de enero a agosto de 2017, los Ingresos Corrientes presentan la mayor participación con el 82.16% del total de ingresos, equivalente a Q 39,078.92 millones, cifra conformada por el 96.79% de Ingresos Tributarios. Asimismo, las Colocaciones Internas registran operaciones por Q 5,703.61 millones que equivale al 11.99%; las Colocaciones Externas en Q 1,949.26 millones que representa

el 4.10%; los Ingresos Propios en Q 571.14 millones que corresponde a 1.20%, Donaciones Internas, Préstamos Externos y Donaciones Externas registran una ejecución del

0.09%, 0.39% y 0.07% del total de los ingresos devengados.

Fuente: R00805033 INGRESOS - CLASE – FUENTE FINANCIAMIENTO


21

21

21 21

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y CLASE


INGRESOS TRIBUTARIOSINGRESOS NO

TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LA

SEGURIDAD Y PREVISIÓN

SOCIAL

VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE ADMÓN.

PÚBLICA



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 129,320,005.61 63,756,614.32


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 37,823,237,339.54 23,241,015.04 1,096,874,675.65 6,450,585.16 136,149,630.57


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 7,189,251.50 22,673,233.61


MINISTERIO DE ECONOMÍA 41,593,328.81 1,688,118.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,657,478.50 24,211,697.51 7,815,634.84

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 76,745,686.89 7,379,485.30

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 11,387,888.02 812,242.09

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 784,721.60 21,308,112.59




MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 10,381,104.69 8,500,424.75

TOTAL 37,823,237,339.54 342,578,841.63 1,096,874,675.65 241,892,164.88 143,965,265.41

ENTIDAD

C L A S E

Fuente: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE

1/23


22

22

22 22



TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE

PRÉSTAMOS DE LARGO

PLAZO


INTERNO


EXTERNOTOTAL


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 193,076,619.93


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 72,161,792.27 305,909.91 5,703,612,538.93 2,135,653,506.13 46,997,686,993.20


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 29,862,485.11


MINISTERIO DE ECONOMÍA 43,281,446.81

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 33,684,810.85

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 2,094,161.71 86,219,333.90

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 12,200,130.11

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 22,092,834.19




MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 18,881,529.44

TOTAL 72,161,792.27 2,400,071.62 5,703,612,538.93 2,135,653,506.13 47,562,376,196.06

ENTIDADC L A S E


2/23


23

23

23 23



0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

En M

illo

ne

s d

e

Qu

etz

ale

s

Ministerio de Finanzas Públicas

Ejecución del Presupuesto por Entidad y Clase

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA

RENTAS DE LA PROPIEDAD TRANSFERENCIAS CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

Mill

on

es

Ejecución del Presupuesto por Entidad y Clase

INGRESOS NO TRIBUTARIOS VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA

RENTAS DE LA PROPIEDAD RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

Al examinar el comportamiento de los ingresos por entidad y clase, se puede observar que el Ministerio de Finanzas Públicas devengó Q.46,997.69 millones, cifra que

corresponde al 98.81% del total de ingresos registrados durante el período de enero a agosto de 2017, el cual está conformado principalmente de Ingresos Tributarios por

Q 37,823.24 millones ya que por mandato es el encargado de la recaudación de los impuestos, Endeudamiento Público Interno Q 5,703.61 millones, Endeudamiento Público

Externo por Q 2,135.65 millones, Contribuciones a la Seguridad por Q 1,096.87 millones, Rentas de la Propiedad Q 136.15 millones, Transferencia Corrientes Q 72.16 millones,

Ingresos no Tributarios Q 23.24 millones, Venta de Bienes y Servicios Q 6.45 millones que en porcentajes son equivalentes en su orden a 80.48%, 12.14%, 4.54%, 2.33%, 0.29%,

0.15%, 0.05% y 0.01%.

Así mismo, los Ministerios de Gobernación, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Defensa Nacional registraron ingresos por Q 193.08, Q 86.22 y Q 78.89 millones

respectivamente, que en su orden representan el 0.41%, 0.18% y 0.17% del total devengado. Las entidades no mencionadas anteriormente, en conjunto registran una

ejecución de 0.43% de los ingresos devengados de enero a agosto del ejercicio fiscal 2017, que corresponde a Q 206.51 millones.



24

24

24 24

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR RUBRO


DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

VIGENTEDEVENGADO

10000 INGRESOS TRIBUTARIOS 57,994,800,000.00 58,213,771,011.88 37,823,237,339.54

10100 IMPUESTOS DIRECTOS 21,004,300,000.00 21,223,271,011.88 14,683,581,877.07

10111 DE EMPRESAS 13,600,800,000.00 13,819,771,011.88 9,780,077,762.90

10112 SOBRE LAS PERSONAS NATURALES 1,511,200,000.00 1,511,200,000.00 1,639,253,963.56

10113 A LAS EMPRESAS MERCANTILES Y AGROPECUARIAS 5,408,877.75

10114 EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL DE APOYO A LOS ACUERDOS DE PAZ 23,293,912.30

10115 DE SOLIDARIDAD 4,467,600,000.00 4,467,600,000.00 3,213,437,414.44

10119 IMPUESTOS VARIOS SOBRE LA RENTA 21,443.27

10131 SOBRE LA TENENCIA DE PATRIMONIO 2,223,000.00 2,223,000.00 905,166.89

10132 SOBRE TRANSFERENCIAS ONEROSAS DE PATRIMONIO 247,000.00 247,000.00 11,095.19

10133 SOBRE TRANSFERENCIAS GRATUITAS DE PATRIMONIO 22,230,000.00 22,230,000.00 21,172,240.77

10191 IMPUESTOS VARIOS DIRECTOS 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 0.00

10200 IMPUESTOS INDIRECTOS 36,990,500,000.00 36,990,500,000.00 22,357,338,742.47

10211 ARANCEL SOBRE LAS IMPORTACIONES 2,477,400,000.00 2,477,400,000.00 1,493,760,466.00

10221 SOBRE BEBIDAS 787,600,000.00 787,600,000.00 496,686,539.42

10222 SOBRE CIGARRILLOS Y TABACOS 398,500,000.00 398,500,000.00 239,041,356.92

10223 SOBRE DERIVADOS DEL PETRÓLEO 3,256,000,000.00 3,256,000,000.00 2,078,524,829.98

10224 REGALÍAS 41,492,000.00 41,492,000.00 115,144,487.24

10225 HIDROCARBUROS COMPARTIBLES 147,108,000.00 147,108,000.00 24,790,952.44

10227 SOBRE DISTRIBUCIÓN DE CEMENTO 109,700,000.00 109,700,000.00 77,415,320.23

10231 I.V.A. DE BIENES Y SERVICIOS 12,062,700,000.00 12,062,700,000.00 7,831,399,989.79

10232 I.V.A. DE IMPORTACIONES 13,290,500,000.00 13,290,500,000.00 8,108,922,006.51

10241 SOBRE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5,500,000.00 5,500,000.00 3,637,579.72

10242 SOBRE ACTOS JURÍDICOS Y TRANSACCIONES 389,500,000.00 389,500,000.00 358,058,223.98

10261 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES 840,847,800.00 840,847,800.00 750,511,729.39

10262 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MARITIMOS 1,700,400.00 1,700,400.00 2,156,998.47

10263 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS 7,651,800.00 7,651,800.00 6,790,756.47

10264 SOBRE PRIMERA MATRÍCULA DE VEHÍCULOS 1,031,100,000.00 1,031,100,000.00 571,906,872.82

10271 POR VIAJES AL EXTRANJERO 343,200,000.00 343,200,000.00 198,489,168.46

10291 IMPUESTOS VARIOS INDIRECTOS 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 101,464.63

10900 IMPUESTOS POR CLASIFICAR 782,316,720.00

10999 IMPUESTOS POR CLASIFICAR 782,316,720.00

11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 603,129,082.00 603,129,082.00 342,578,841.63

11100 DERECHOS 144,818,000.00 144,818,000.00 83,811,309.54

11110 DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS 139,060,000.00 139,060,000.00 79,682,305.71

11120 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS 336,000.00 336,000.00 673,750.00

11190 OTROS 5,422,000.00 5,422,000.00 3,455,253.83

11200 TASAS 233,155,932.00 233,155,932.00 147,828,353.48

11210 SOBRE EL TRANSPORTE TERRESTRE 62,701,000.00 62,701,000.00 41,197,864.74

11230 SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO 40,400,724.00 40,400,724.00 25,888,827.92

11240 SOBRE EL COMERCIO 41,378,408.00 41,378,408.00 33,639,462.84

11250 SOBRE LA INDUSTRIA 24,145,950.00 24,145,950.00 11,858,523.37

RUBRO

1/3

3


25

25

25 25




ASIGNADOPRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO

11290 TASAS Y LICENCIAS VARIAS 64,529,850.00 64,529,850.00 35,243,674.61

11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 59,946,000.00 59,946,000.00 39,486,693.98

11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 8,125,000.00 8,125,000.00 7,151,440.07

11430 DE INSTALACIONES AÉREAS 50,498,000.00 50,498,000.00 31,653,416.18

11490 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,323,000.00 1,323,000.00 681,837.73

11600 MULTAS 48,154,150.00 48,154,150.00 30,681,268.56

11610 ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 26,000,000.00 26,000,000.00 15,531,664.13

11690 OTRAS MULTAS 22,154,150.00 22,154,150.00 15,149,604.43

11700 INTERESES POR MORA 249,000.00 249,000.00 116,062.21

11790 OTROS INTERESES POR MORA 249,000.00 249,000.00 116,062.21

11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 116,806,000.00 116,806,000.00 40,655,153.86

11910 GANANCIAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS 13,478,000.00 13,478,000.00

11930 EXTINCIÓN DE DOMINIO 15,000,000.00 15,000,000.00 1,391,629.72

11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 88,328,000.00 88,328,000.00 39,263,524.14

12000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 2,490,562,000.00 2,490,562,000.00 1,096,874,675.65

12100 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 2,490,562,000.00 2,490,562,000.00 1,096,874,675.65

12110 CONTRIB. DE LOS TRAB. AL REGIMEN DE CLASES PASIVAS 2,461,886,000.00 2,461,886,000.00 1,075,092,697.23

12120 APORTE PATRONAL PARA CLASES PASIVAS 28,676,000.00 28,676,000.00 21,781,978.42

13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 443,283,129.00 443,283,129.00 241,892,164.88

13100 VENTA DE BIENES 54,035,292.00 54,035,292.00 16,366,769.88

13110 BIENES 26,632,000.00 26,632,000.00 4,355,407.59

13130 PUB., IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES 27,403,292.00 27,403,292.00 12,011,362.29

13200 VENTA DE SERVICIOS 389,247,837.00 389,247,837.00 225,525,395.00

13220 SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 35,641,000.00 35,641,000.00 18,512,216.85

13230 SERVICIOS EDUCACIONALES 22,656,000.00 22,656,000.00 12,790,137.16

13240 SERVICIOS AGROPECUARIOS 37,928,200.00 37,928,200.00 23,705,582.01

13250 SERVICIOS DE LABORATORIO 27,269,000.00 27,269,000.00 16,675,567.76

13290 OTROS SERVICIOS 265,753,637.00 265,753,637.00 153,841,891.22

15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 251,753,300.00 251,753,300.00 143,965,265.41

15100 INTERESES 41,961,000.00 41,961,000.00 33,364,890.46

15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS 41,961,000.00 41,961,000.00 33,364,890.46

15200 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 189,398,000.00 189,398,000.00 102,784,740.11

15211 DE EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 67,767,000.00 67,767,000.00 50,667,489.35

15214 DEL SECTOR PRIVADO 121,631,000.00 121,631,000.00 52,117,250.76

15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 12,190,300.00 12,190,300.00 7,815,634.84

15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 12,190,300.00 12,190,300.00 7,815,634.84

15400 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 8,204,000.00 8,204,000.00

15410 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 8,204,000.00 8,204,000.00

16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 591,755,741.00 606,755,741.00 72,161,792.27


16130 DE EMPRESAS PRIVADAS 17,930,000.00 17,930,000.00 40,638,910.12

16200 DEL SECTOR PÚBLICO 500,000.00

RUBRO

2/33


26

26

26 26




ASIGNADOPRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO

16220 DE ENTIDADES DESCENT. Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 500,000.00

16400 DONACIONES CORRIENTES 573,825,741.00 598,295,741.00 31,022,882.15

16410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 395,841,064.00 420,011,064.00 7,841,960.62

16420 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 177,984,677.00 178,284,677.00 23,180,921.53

22000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 4,910,000.00 4,910,000.00 2,400,071.62



23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1,485,009,276.00 1,506,501,133.00

23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 1,485,009,276.00 1,506,501,133.00

23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 1,485,009,276.00 1,506,501,133.00

24000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 10,543,500,000.00 10,855,164,800.00 5,703,612,538.93

24300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 10,543,500,000.00 10,855,164,800.00 5,703,612,538.93

24310 COLOCACIÓN DE BONOS 10,543,500,000.00 10,855,164,800.00 5,576,581,850.00

24330 PRIMAS POR COLOCACIÓN INTERNA DE BONOS A LARGO PLAZO 127,030,688.93

25000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 2,580,748,472.00 2,637,273,175.00 2,135,653,506.13

25300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXT. A LARGO PLAZO 1,949,263,150.00

25310 COLOCACIÓN DE BONOS 1,949,263,150.00

25400 OBTENCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 2,580,748,472.00 2,637,273,175.00 186,390,356.13

25410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 361,254,627.00 361,254,627.00 2,168,678.21

25420 DE ORG. E INST. REGIONALES E INTERNACIONALES 2,219,493,845.00 2,276,018,548.00 184,221,677.92

TOTALES 76,989,451,000.00 77,622,573,371.88 47,562,376,196.06

RUBRO

Fuente: R00805955 INGRESOS - RUBRO - FUENTES Y SECTOR

3/33


27

27

27 27

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS


28

28

28 28

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL Y DEVENGADO POR ENTIDAD


ENTIDAD VIGENTE DEVENGADO % EJEC.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 209,051,968.00 133,961,924.87 64.08

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 467,396,316.00 234,080,023.87 50.08

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 5,330,283,144.00 2,650,401,780.77 49.72

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 2,013,323,644.00 1,220,569,743.11 60.62

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 348,377,187.00 167,635,140.36 48.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 13,937,205,078.00 8,518,940,097.06 61.12

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 6,897,096,196.00 3,378,180,079.57 48.98

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 675,921,800.00 402,766,528.59 59.59

MINISTERIO DE ECONOMÍA 684,982,623.00 340,280,742.81 49.68

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,170,301,224.00 658,021,935.05 56.23

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 4,138,142,764.00 1,219,003,273.57 29.46

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 80,807,100.00 42,343,590.35 52.40

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 565,802,923.00 190,529,261.62 33.67

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 17,500,000.00 10,459,966.76 59.77

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 213,300,000.00 38,719,893.75 18.15

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 20,000,000.00 8,425,509.52 42.13

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 63,500,000.00 33,120,425.29 52.16

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 33,609,000.00 9,867,182.95 29.36

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 40,000,000.00 15,542,204.61 38.86

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 283,000,000.00 121,634,777.07 42.98

SECRETARÍA DE LA PAZ 58,500,000.00 26,968,455.03 46.10

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 50,225,000.00 29,929,835.67 59.59

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 109,538,000.00 52,659,554.53 48.07

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 32,700,000.00 13,484,904.35 41.24

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 78,547,410.00 44,729,391.87 56.95

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 17,500,000.00 10,362,361.07 59.21

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 5,300,000.00 3,054,183.15 57.63

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 33,485,000.00 11,639,809.86 34.76

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 163,629,000.00 92,106,285.83 56.29

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 28,177,500.00 12,642,949.57 44.87

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 38,000,000.00 23,168,832.17 60.97

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 10,500,000.00 5,187,017.20 49.40

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 43,209,000.00 22,380,791.87 51.80

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 12,000,000.00 5,603,606.36 46.70

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 20,895,787.00 9,703,885.13 46.44

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 32,000,000.00 16,271,786.99 50.85

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 28,000,000.00 17,317,058.08 61.85

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 17,700,000.00 9,963,617.32 56.29

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 151,933,660.00 66,131,109.43 43.53

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 26,612,112,059.88 15,906,468,367.35 59.77

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 11,858,769,988.00 6,794,254,371.26 57.29

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 923,000,000.00 189,197,181.40 20.50

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 107,250,000.00 51,672,923.21 48.18

TOTAL PRESIDENCIA, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 77,622,573,371.88 42,809,382,360.25 55.15 Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD


29

29

29 29

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD



0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

133.96 234.08

2,650.40

1,220.57

167.64

8,518.94

3,378.18

402.77 340.28 658.02 1,219.00

42.34 190.53 644.94

66.13

15,906.47

6,794.25

189.20 51.67

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

ENTIDAD

Para el período comprendido de enero a agosto del ejercicio fiscal 2017, el presupuesto ejecutado alcanzó un monto total de Q.42,809.38 millones, que representa un 55.15%

del Presupuesto de Egresos Vigente. En la gráfica se puede apreciar que las entidades que presentan una ejecución mayor en cuanto al total del presupuesto devengado en su

orden son: Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con Q.15,906.47 millones equivalentes al 37.16% y el Ministerio de Educación con Q.8,518.94 millones que representan

el 19.90%; así mismo, Servicios de la Deuda Pública y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social presentan una ejecución del 15.87% y 7.89% que equivale a Q.6,794.25 y

Q.3,378.18 millones, respectivamente. Las entidades que ejecutaron un mayor porcentaje de gastos con relación a su presupuesto vigente son: Presidencia de la República con

el 64.08% que está representado por Q.133.96 millones, el Ministerio de Educación, Ministerio de la Defensa Nacional y Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con el

61.12%, 60.62% y 59.77% que representan Q.8,518.94, Q.1,220.57 y Q.15,906.47 millones, respectivamente. En tanto que las entidades que presentan menor porcentaje de

ejecución en su orden son: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Ministerio de Desarrollo Social con el 29.46% y 20.50% equivalentes a Q.1,219.00 y

Q.189.20 millones, respectivamente.


30

30

30 30

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR TIPO Y GRUPO DE GASTO


SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS NO

PERSONALES

MATERIALES Y

SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA,

EQUIPO E INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

ADMINISTRACIÓN 1,830,041,358.53 1,231,032,738.00 212,699,608.57 200,450.00

DESARROLLO HUMANO 12,230,607,851.01 1,219,648,480.03 1,079,102,635.40

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,615,576,141.14

INVERSIÓN FÍSICA 36,072,826.50 612,787,136.29

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,790,436,671.55

INVERSIÓN FINANCIERA

DEUDA PÚBLICA

TOTAL 14,060,649,209.54 2,486,754,044.53 1,291,802,243.97 612,987,586.29 11,615,576,141.14 5,790,436,671.55

ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE LA DEUDA

PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN

DE OTROS PASIVOS

OTROS GASTOS ASIGNACIONES GLOBALES

ADMINISTRACIÓN 99,479,139.21 15,013,289.45

DESARROLLO HUMANO 757,587.58 23,916,584.52


INVERSIÓN FÍSICA

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

INVERSIÓN FINANCIERA 17,755,491.21

DEUDA PÚBLICA 6,794,254,371.26

TOTAL 17,755,491.21 6,794,254,371.26 100,236,726.79 38,929,873.97

17,755,491.21

6,794,254,371.26

42,809,382,360.25

3,388,466,583.76

14,554,033,138.54

11,615,576,141.14

648,859,962.79

5,790,436,671.55

TIPO DE GASTO

G R U P O D E G A S T O

TIPO DE GASTO TOTAL


Fuente: R00804560 SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO Y GRUPO DE GASTO


31

31

31 31

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR TIPO Y GRUPO DE GASTO


Fuente: R00804560 SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO Y GRUPO DE GASTO

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

ADMINISTRACIÓN DESARROLLOHUMANO


INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIASDE CAPITAL

INVERSIÓNFINANCIERA

DEUDA PÚBLICA

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Tipo de Gasto

ASIGNACIONES GLOBALES

OTROS GASTOS

SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.

ACTIVOS FINANCIEROS

TRASFERENCIAS DE CAPITAL


PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS PERSONALES

Para el período de enero a agosto del ejercicio fiscal 2017 la ejecución del presupuesto de egresos por Tipo y Grupo de Gasto, en Desarrollo Humano se devengó la cantidad

de Q.14,554.03 millones, que significan el 34.00% del total de egresos; dentro de esa cifra, el 84.04% corresponde a Servicios Personales y el 8.38% a Servicios no

Personales. Así mismo, en Transferencias Corrientes se ejecutó Q.11,615.58 millones, cantidad que equivale al 27.13% del total devengado en ese rubro, en ese orden, en la

Deuda Pública se ejecutó Q.6,794.25 millones, cantidad que equivale al 15.87% del total devengado, constituido en su totalidad por Servicios de la Deuda Pública y

Amortización de Otros Pasivos; en Transferencias de Capital y Administración se devengó Q.5,790.44 millones y Q.3,388.47 millones que representan el 13.53% y 7.92%,

respectivamente; este último integrado principalmente en un 54.01% por Servicios Personales y el 36.33% por Servicios no Personales; entre tanto, la ejecución en

Inversión Física representa únicamente el 1.52% del total de los egresos durante el período.

Grupo de Gasto


32

32

32 32

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


ADMINISTRACIÓN DESARROLLO

HUMANO

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES INVERSIÓN FÍSICA

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

INVERSIÓN

FINANCIERA DEUDA PÚBLICA TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 128,929,250.97 3,906,240.55 1,126,433.35 133,961,924.87

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 208,377,713.37 740,267.70 24,281,053.51 680,989.29 234,080,023.87

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 67,918,661.43 2,511,573,103.47 46,046,901.88 24,863,113.99 2,650,401,780.77

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 747,846,541.96 341,859,740.65 87,229,202.51 300,929.99 43,333,328.00 1,220,569,743.11

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 151,590,051.58 8,334,615.46 7,710,473.32 167,635,140.36

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7,999,012.56 7,249,603,490.28 1,253,174,438.44 8,163,155.78 8,518,940,097.06

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 34,254,590.89 2,909,306,106.62 402,417,813.21 23,201,568.85 9,000,000.00 3,378,180,079.57

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 51,084,334.52 17,779,415.43 333,682,952.38 219,826.26 402,766,528.59

MINISTERIO DE ECONOMÍA 100,138,099.31 348,531.50 214,916,824.30 885,216.53 23,992,071.17 340,280,742.81

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 324,545,133.61 77,274,501.36 155,153,124.33 1,553,887.93 81,760,696.63 17,734,591.19 658,021,935.05

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 454,645,898.35 79,391,243.68 10,423,348.46 553,273,083.11 121,269,699.97 1,219,003,273.57

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 39,322,867.04 1,684,567.78 1,021,296.73 314,858.80 42,343,590.35

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 942,527.25 172,472,092.37 12,223,790.48 4,890,851.52 190,529,261.62

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 9,953,872.71 410,352.38 95,741.67 10,459,966.76

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORD. DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 14,640,078.67 24,055,315.08 24,500.00 38,719,893.75

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 8,151,873.61 22,576.75 251,059.16 8,425,509.52

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 32,246,478.27 719,131.85 154,815.17 33,120,425.29

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 9,133,004.79 287,166.16 447,012.00 9,867,182.95

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 13,840,373.74 155,798.92 1,546,031.95 15,542,204.61

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 6,800.80 111,834,987.52 9,703,958.75 89,030.00 121,634,777.07

SECRETARÍA DE LA PAZ 22,437,034.60 4,444,130.43 87,290.00 26,968,455.03

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 28,342,894.80 1,285,473.96 301,466.91 29,929,835.67

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 4,478,162.07 46,916,073.78 994,099.68 271,219.00 52,659,554.53

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 12,951,182.08 185,270.32 348,451.95 13,484,904.35

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 42,929,370.71 1,292,156.45 367,825.69 119,139.00 20,900.02 44,729,391.87

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 8,762,504.73 185,121.32 1,414,735.02 10,362,361.07

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 2,854,416.76 199,766.39 3,054,183.15

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 10,828,938.39 296,518.17 514,353.30 11,639,809.86

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 43,137,859.43 48,756,391.40 212,035.00 92,106,285.83

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 12,123,298.79 493,183.78 26,467.00 12,642,949.57

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 22,813,305.23 261,662.94 93,864.00 23,168,832.17

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS - 4,506,779.89 590,340.31 89,897.00 5,187,017.20

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 22,095,120.17 121,206.70 164,465.00 22,380,791.87

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 5,367,103.16 80,015.20 156,488.00 5,603,606.36

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 9,478,564.82 207,942.11 17,378.20 9,703,885.13

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 38,000.00 15,067,492.98 337,885.41 828,408.60 16,271,786.99

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD - 16,838,550.60 362,791.49 115,715.99 17,317,058.08

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS - 9,861,216.32 102,401.00 9,963,617.32

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 15,832,655.93 46,482,781.30 1,712,690.00 2,102,982.20 66,131,109.43

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 858,684,344.28 623,340,628.74 8,913,362,518.55 5,511,080,875.78 15,906,468,367.35

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 6,794,254,371.26 6,794,254,371.26

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 30,782,123.15 94,577,160.13 51,888,877.17 11,949,020.95 189,197,181.40

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 50,244,789.22 1,276,527.99 151,606.00 51,672,923.21

TOTAL 3,388,466,583.76 14,554,033,138.54 11,615,576,141.14 648,859,962.79 5,790,436,671.55 17,755,491.21 6,794,254,371.26 42,809,382,360.25

ENTIDAD

T I P O D E G A S T O



33

33

33 33

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO



-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00



INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIASDE CAPITAL


DEUDA PÚBLICA

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Tipo de Gasto

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En la ejecución del presupuesto de egresos por tipo de gasto para el período de enero a agosto del ejercicio fiscal 2017, en Desarrollo Humano se devengó Q.14,554.03 millones,

cantidad que representa el 34.00% del total de gastos devengados, dentro de este mismo tipo de gasto, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

registraron en su orden Q.7,249.60 y Q.2,909.31 millones, equivalentes al 49.81% y 19.99% respectivamente; en Transferencias Corrientes se ejecutó Q.11,615.58 millones con el

27.13% del total de egresos, con una importante participación de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación ejecutando en ese rubro el 76.74% y 10.79%,

respectivamente; la Deuda Pública registró una ejecución Q.6,794.25 millones con el 15.87% del total de egresos, cantidad integrada por Servicios de la Deuda Pública. Para

Transferencias de Capital se ha devengado Q.5,790.44 millones que representa el 13.53%, teniendo una mayor participación Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con una

ejecución del 95.18%. Así mismo, en Inversión Física se ha ejecutado Q.648.86 millones, destacando la participación de los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con Q.553.27 y Q.23.20 millones que equivalen al 85.27% y 3.58%, respectivamente.

ENTIDAD


34

34

34 34

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO


SERVICIOS

PERSONALES

SERVICIOS NO

PERSONALES

MATERIALES Y

SUMINISTROS

PROPIEDAD,

PLANTA, EQUIPO E

INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

ACTIVOS

FINANCIEROS

SERVICIOS DE LA

DEUDA PÚBLICA Y

AMORT. OTROS

PASIVOS

OTROS GASTOS ASIGNACIONES

GLOBALES TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 98,924,009.90 10,144,612.18 19,300,226.16 1,288,883.35 3,906,240.55 397,952.73 133,961,924.87

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 132,193,695.52 71,782,599.13 4,719,494.59 680,989.29 24,281,053.51 422,191.83 234,080,023.87

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 2,139,359,063.24 233,956,070.93 194,381,158.21 24,863,113.99 46,046,901.88 320,848.04 11,474,624.48 2,650,401,780.77

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 916,266,178.41 32,964,012.22 138,470,303.93 300,929.99 87,229,202.51 43,333,328.00 2,005,788.05 1,220,569,743.11

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 128,557,236.80 18,597,937.63 3,794,420.00 7,710,473.32 8,334,615.46 503,553.72 136,903.43 167,635,140.36

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7,010,468,325.03 161,285,450.98 84,971,733.79 8,163,155.78 1,253,174,438.44 876,993.04 8,518,940,097.06

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,587,018,423.63 713,054,292.53 640,916,976.39 23,201,568.85 402,417,813.21 9,000,000.00 2,571,004.96 3,378,180,079.57

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 54,753,302.52 11,468,746.14 1,798,047.68 219,826.26 333,682,952.38 843,653.61 402,766,528.59

MINISTERIO DE ECONOMÍA 56,598,906.73 38,906,939.25 3,781,924.17 885,216.53 214,916,824.30 23,992,071.17 1,198,860.66 340,280,742.81

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 255,395,448.29 24,434,110.18 118,998,360.68 1,553,887.93 155,153,124.33 81,760,696.63 17,734,591.19 2,991,715.82 658,021,935.05

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 263,709,310.03 286,881,969.89 14,316,923.29 517,200,256.61 10,423,348.46 121,269,699.97 5,201,765.32 1,219,003,273.57

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 36,198,852.84 3,670,213.67 1,138,368.31 314,858.80 1,021,296.73 42,343,590.35

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 144,725,230.61 21,150,834.52 7,431,863.36 4,890,851.52 12,223,790.48 106,691.13 190,529,261.62

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 8,743,186.38 772,817.68 437,868.65 95,741.67 410,352.38 10,459,966.76

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORD. DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 11,697,900.62 2,723,336.50 218,841.55 24,500.00 24,055,315.08 38,719,893.75

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 7,552,555.30 325,683.93 273,634.38 251,059.16 22,576.75 8,425,509.52

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 26,507,157.34 4,071,648.89 1,557,890.13 154,815.17 719,131.85 109,781.91 33,120,425.29

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 7,491,146.99 995,798.24 646,059.56 447,012.00 287,166.16 9,867,182.95

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 8,794,234.97 4,573,702.54 472,436.23 1,546,031.95 155,798.92 15,542,204.61

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 78,305,710.51 5,383,202.30 27,801,140.10 89,030.00 9,703,958.75 351,735.41 121,634,777.07

SECRETARÍA DE LA PAZ 17,296,869.42 4,081,354.08 458,948.88 87,290.00 4,444,130.43 599,862.22 26,968,455.03

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 25,191,587.77 2,633,420.51 517,886.52 301,466.91 1,285,473.96 29,929,835.67

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 42,758,482.34 5,267,463.15 3,218,963.36 271,219.00 994,099.68 149,327.00 52,659,554.53

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 9,025,518.11 2,496,248.31 1,272,012.89 348,451.95 185,270.32 157,402.77 13,484,904.35

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 39,872,834.43 3,311,348.83 1,009,201.79 119,139.00 367,825.69 20,900.02 28,142.11 44,729,391.87

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 7,163,533.29 1,196,857.57 402,113.87 1,414,735.02 185,121.32 10,362,361.07

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 2,549,100.42 153,624.85 151,691.49 199,766.39 3,054,183.15

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 7,817,063.21 1,875,037.31 1,136,837.87 514,353.30 296,518.17 11,639,809.86

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 36,388,346.20 3,507,188.28 3,102,400.63 212,035.00 48,756,391.40 139,924.32 92,106,285.83

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 9,834,584.67 2,131,702.59 157,011.53 26,467.00 493,183.78 12,642,949.57

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14,848,529.60 6,339,653.05 1,509,298.30 93,864.00 261,662.94 115,824.28 23,168,832.17

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RAC. CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 3,450,020.03 823,261.61 168,313.58 89,897.00 590,340.31 65,184.67 5,187,017.20

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 19,263,132.38 2,330,767.22 501,220.57 164,465.00 121,206.70 22,380,791.87

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 4,668,327.60 422,936.39 275,839.17 156,488.00 80,015.20 5,603,606.36

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 7,142,607.88 2,056,425.59 215,043.95 17,378.20 207,942.11 64,487.40 9,703,885.13

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 13,502,272.61 1,068,100.86 497,119.51 866,408.60 337,885.41 16,271,786.99

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 14,603,253.73 1,511,573.29 723,723.58 115,715.99 362,791.49 17,317,058.08

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 7,755,507.13 1,618,788.59 486,920.60 102,401.00 9,963,617.32

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 44,170,920.98 15,051,798.45 2,450,238.26 2,102,982.20 1,712,690.00 - 436,739.54 205,740.00 66,131,109.43

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 615,712,828.74 759,736,900.90 8,913,362,518.55 5,511,080,875.78 98,947,443.38 7,627,800.00 15,906,468,367.35

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 6,794,254,371.26 6,794,254,371.26

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 107,491,442.60 12,118,938.86 4,925,423.84 11,949,020.95 51,888,877.17 823,477.98 189,197,181.40

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 36,882,570.74 9,876,674.91 3,194,362.62 151,606.00 1,276,527.99 291,180.95 51,672,923.21

TOTAL 14,060,649,209.54 2,486,754,044.53 1,291,802,243.97 612,987,586.29 11,615,576,141.14 5,790,436,671.55 17,755,491.21 6,794,254,371.26 100,236,726.79 38,929,873.97 42,809,382,360.25

ENTIDAD


Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD - GRUPO DE GASTO


35

35

35 35

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO


Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD - GRUPO DE GASTO

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

SERVICIOSPERSONALES

SERVICIOS NOPERSONALES

MATERIALES YSUMINISTROS

PROPIEDAD,PLANTA, EQUIPOE INTANGIBLES


TRANSFERENCIASDE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

SERV. DE LADEUDA PUB. Y

AMORT.

OTROS GASTOS ASIGNACIONESGLOBLES

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Grupo de Gasto

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Durante los primeros ocho meses del ejercicio fiscal 2017, en la ejecución del presupuesto de egresos por Grupo de Gasto, destaca la ejecución en Servicios Personales donde se

devengó la cantidad de Q.14,060.65 millones, representada por el 32.84% del total de gastos efectuados, dentro de ese mismo grupo Q.7,010.47 millones, es decir, el 49.86%

corresponde al Ministerio de Educación y Q.2,139.36 millones que equivalen al 15.22% al Ministerio de Gobernación. Las Transferencias Corrientes ascendieron a Q.11,615.58

millones, que representa el 27.13% del total devengado, destacando en ese rubro Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación con Q.8,913.36 y Q.1,253.17

millones equivalentes al 76.74% y 10.79%, respectivamente. Para Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos se ejecutó Q.6,794.25 millones, que equivale al 15.87%

del total de egresos, cifra registrada en su totalidad por los Servicios de la Deuda Pública. Las Transferencias de Capital ejecutaron el 13.53% con Q.5,790.44 millones del total de

gastos efectuados, las cuales en un 95.18% se registró en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Mientras que en los Grupos de Gasto Servicios No Personales, Materiales y

Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles se devengó Q.2,486.75, Q.1,291.80 y Q.612.99 millones, que en su orden equivalen al 5.81%, 3.02% y 1.43% de ejecución; en

tanto que Activos Financieros, Otros Gastos y Asignaciones Globales, suman en conjunto Q.156.92 millones que representa el 0.37% del total de gastos.

Enti

dad


36

36

36 36

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


INGRESOS CORRIENTES

DISMINUCIÓN DE CAJA

Y BANCOS DE

RECURSOS DEL TESORO

INGRESOS DERIVADOS

DE LA EXTINCIÓN DE

DOMINIO


Y BANCOS DE

INGRESOS DERIVADOS

POR EXTINCIÓN DE

DOMINIO

INGRESOS

TRIBUTARIOS IVA PAZ

INGRESOS

ORDINARIOS DE

APORTE

CONSTITUCIONAL

OTROS RECURSOS

DEL TESORO CON

AFECTACIÓN

ESPECÍFICA

INGRESOS PROPIOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 133,961,924.87

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 224,538,829.06 4,965,359.32 482,362.69

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 2,025,129,067.89 1,108,469.66 2,607,857.51 463,387,609.48 4,511,980.49 113,927,130.94

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 1,091,106,069.12 5,788.05 89,140.00 68,001,976.94

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 152,426,422.90 510,848.31

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7,202,327,786.82 1,189,244,203.48 12,289,113.37 62,187,953.00

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 3,175,053,101.25 138,340,336.64 22,900,087.23

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 48,886,015.76 2,626,874.15 17,294,853.63

MINISTERIO DE ECONOMÍA 101,317,215.52 24,225,245.72

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 394,562,494.09 189,401,219.79 28,569,933.33

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 459,979,359.10 1,927,956.14 275,493,371.19 251,910,918.32 48,776,974.49

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 34,348,818.44 6,045,810.55

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 119,362,637.28 45,328,903.51 6,589,756.23 15,590,698.39

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 10,459,966.76

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORD. DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MAT. DE DERECHOS HUMANOS 14,846,988.47

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 8,425,509.52

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 33,120,425.29

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 9,867,182.95

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 15,542,204.61

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 121,634,777.07

SECRETARÍA DE LA PAZ 26,968,455.03

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 29,832,593.67 10,521.00

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 34,440,712.82 1,885,096.58 8,045,151.35 5,900,376.06

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 13,484,904.35

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 42,084,489.48 17,093.78

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 6,096,622.49

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 3,054,183.15

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 10,052,045.11 1,587,764.75

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 55,704,286.83 36,401,999.00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 11,989,445.39

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 23,168,832.17

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISC. Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 5,187,017.20

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2,487,692.68 10,084,660.86

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 5,603,606.36

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 9,703,885.13

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 16,271,786.99

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 17,317,058.08

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 9,963,617.32

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 47,119,805.75 12,248,008.76

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 7,596,889,204.87 2,569,969,372.21 4,185,573,119.99 502,088,932.00

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,038,688,865.63

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 105,433,686.41 80,256,399.99

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 51,671,174.12 1,749.09

TOTAL 24,530,243,584.85 6,893,315.46 1,108,469.66 2,615,394.65 4,830,205,754.43 4,243,191,136.87 973,764,168.03 364,501,921.82

ENTIDAD


1/2


37

37

37 37




Y BANCOS DE INGRESOS

PROPIOS

COLOCACIONES

INTERNAS


Y BANCOS DE

COLOCACIONES

INTERNAS

COLOCACIONES EXTENAS PRÉSTAMOS

EXTERNOS

DONACIONES

EXTERNAS

DONACIONES

INTERNAS TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 133,961,924.87

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 4,093,472.80 234,080,023.87

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 18,705,086.73 12,273,979.91 8,394,470.12 356,128.04 2,650,401,780.77

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 13,581,773.00 43,333,328.00 4,451,668.00 1,220,569,743.11

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 2,832,153.02 9,585,459.11 2,280,257.02 167,635,140.36

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 977,728.50 44,338,063.12 7,575,248.77 8,518,940,097.06

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 103,498.00 4,591,406.10 27,888,764.99 9,302,885.36 3,378,180,079.57

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 130,154,817.00 203,721,208.05 82,760.00 402,766,528.59

MINISTERIO DE ECONOMÍA 3,381,773.69 192,000,000.00 19,271,709.38 84,798.50 340,280,742.81

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,622,051.43 42,585,732.68 1,280,503.73 658,021,935.05

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 20,150,263.08 31,764,844.08 128,907,087.17 92,500.00 1,219,003,273.57

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 1,948,961.36 42,343,590.35

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 1,835,424.30 1,821,841.91 190,529,261.62

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 10,459,966.76

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORD. DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MAT. DE DERECHOS HUMANOS 23,872,905.28 38,719,893.75

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 8,425,509.52

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 33,120,425.29

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 9,867,182.95

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 15,542,204.61

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 121,634,777.07

SECRETARÍA DE LA PAZ 26,968,455.03

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 86,721.00 29,929,835.67

CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 1,424,213.34 964,004.38 52,659,554.53

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 13,484,904.35

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 120,397.00 2,433,153.50 74,258.11 44,729,391.87

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 4,265,738.58 10,362,361.07

SECRETARÍA EJEC. COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 3,054,183.15

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 11,639,809.86

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 92,106,285.83

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 653,504.18 12,642,949.57

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 23,168,832.17

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISC. Y EL RAC. CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 5,187,017.20

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTR. DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 9,808,438.33 22,380,791.87

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 5,603,606.36

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 9,703,885.13

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 16,271,786.99

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 17,317,058.08

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 9,963,617.32

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2,832,272.75 845,727.73 3,085,294.44 66,131,109.43

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 1,007,388,479.62 40,065,519.36 3,171,934.65 1,321,804.65 15,906,468,367.35

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 4,074,302,512.45 299,601,361.11 1,380,667,466.39 994,165.68 6,794,254,371.26

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 3,047,095.00 460,000.00 189,197,181.40

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 51,672,923.21

TOTAL 70,769,100.14 5,526,747,581.43 503,322,569.16 1,380,667,466.39 328,356,947.84 39,272,515.51 7,722,434.01 42,809,382,360.25

ENTIDAD


Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2/2


38

38

38 38



Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Entidad PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA YVIVIENDAMINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En los egresos por Fuente de Financiamiento para el período de enero a agosto del ejercicio fiscal 2017 se aprecia que el 57.30% del total de gastos devengados, que equivale a

Q.24,530.24 millones, fueron financiados con Ingresos Corrientes; dentro de ese monto, Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro ejecutó Q.7,596.89 millones, equivalente al

30.97% y el Ministerio de Educación ejecutó Q.7,202.33 millones es decir un 29.36%. Así mismo, por medio de Colocaciones Internas se financió el presupuesto en Q.5,526.75 para

ese período, cantidad que equivale al 12.91%; mientras que las fuentes de financiamiento Ingresos Tributarios IVA-Paz e Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional participaron con

el 11.28% y 9.91%, que representan Q.4,830.21 y Q.4,243.19 millones, respectivamente. Las fuentes Colocaciones Externas, Otros Recursos del Tesoro con Afectación Especifica,

Disminución de Colocaciones Internas, Ingresos Propios, Préstamos Externos, Disminuciones de Caja y Bancos de Ingresos Propios, Donaciones Externas, Donaciones Internas,

Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro, Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio y Disminución de Caja y Bancos de ingresos Derivados por Extinción de Dominio

en forma conjunta financian en Q.3,678.99 millones, es decir el 8.59% del total de egresos.

Fuente de Financiamiento


39

39

39 39

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO


ADMINISTRACIÓNDESARROLLO

HUMANO

TRANSFERENCIAS

CORRIENTESINVERSIÓN FÍSICA

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

INVERSIÓN

FINANCIERADEUDA PÚBLICA TOTAL

REGIÓN I METROPOLITANA 2,362,895,505.78 6,024,627,644.79 4,310,802,416.79 82,013,937.08 972,549,253.34 17,755,491.21 13,770,644,248.99

REGIÓN II NORTE 120,937,234.26 890,750,165.64 294,755,709.24 40,208,494.58 412,814,022.59 1,759,465,626.31

REGIÓN III NORORIENTE 126,868,808.64 980,832,251.39 375,923,874.46 44,507,807.27 567,534,126.47 2,095,666,868.23

REGIÓN IV SURORIENTE 59,290,880.28 905,631,436.97 370,498,273.09 1,743,733.14 539,390,423.19 1,876,554,746.67

REGIÓN V CENTRAL 102,673,003.00 988,734,316.11 318,836,806.50 128,505,599.05 704,042,445.50 2,242,792,170.16

REGIÓN VI SUROCCIDENTE 193,550,710.47 2,562,875,677.93 837,121,290.39 214,917,115.82 1,346,954,883.71 5,155,419,678.32

REGIÓN VII NOROCCIDENTE 96,185,572.49 1,321,428,534.29 389,933,252.65 26,281,552.94 665,649,134.16 2,499,478,046.53

REGIÓN VIII PETÉN 142,809,808.67 505,220,039.42 114,555,210.15 3,092,849.00 262,788,501.01 1,028,466,408.25

MULTIREGIONAL 18,243,347.09 373,933,072.00 4,585,812,769.34 107,058,196.12 318,713,881.58 5,403,761,266.13

SERVICIOS EN EL EXTERIOR 165,011,713.08 17,336,538.53 530,677.79 182,878,929.40

DEUDA PÚBLICA 6,794,254,371.26 6,794,254,371.26

TOTAL 3,388,466,583.76 14,554,033,138.54 11,615,576,141.14 648,859,962.79 5,790,436,671.55 17,755,491.21 6,794,254,371.26 42,809,382,360.25

TIPO DE GASTO

REGIÓN

Fuente: R00804560 GASTOS - REGIÓN – SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO


40

40

40 40

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO

ENERO – AGOSTO 2017 (EN MILLONES DE QUETZALES)

Fuente: R00804560 GASTOS - REGIÓN – SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00



INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DECAPITAL


DEUDA PÚBLICA

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Tipo de Gasto

DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS EN EL EXTERIOR

MULTIREGIONAL

REGIÓN VIII PETÉN

REGIÓN VII NOROCCIDENTE

REGIÓN VI SUROCCIDENTE

REGIÓN V CENTRAL

REGIÓN IV SURORIENTE

REGIÓN III NORORIENTE

REGIÓN II NORTE

REGIÓN I METROPOLITANA

La ejecución del presupuesto de egresos en el período de enero a agosto del ejercicio fiscal 2017 en Desarrollo Humano fue de Q.14,554.03 millones que representa el

34.00% del total del gasto; en ese mismo tipo de gasto, las Regiones Metropolitana, Suroccidente y Noroccidente en su orden registraron Q.6,024.63, Q.2,562.88 y

Q.1,321.43 millones, cantidades que representan el 41.39%, 17.61% y 9.08%, respectivamente. Así mismo, en Transferencias Corrientes se devengó el 27.13%, porcentaje

representado por Q.11,615.58 millones, ejecutado principalmente a nivel Multiregional y en la región Metropolitana con el 39.48% y 37.11%, respectivamente; la Deuda

Pública ejecutó Q.6,794.25 millones equivalente al 15.87% del total de gastos devengados; adicionalmente, el 13.53% del total devengado se ejecutó en Transferencias de

Capital con una ejecución total de Q.5,790.44 millones, registrándose el 23.26% en la región Suroccidente y el 16.80% en la Región Metropolitana. Para el gasto en

Administración se observa que hubo un devengado de Q.3,388.47 millones, de los cuales el 69.73% se ejecutó principalmente en la Región Metropolitana con Q.2,362.90

millones.

REGIÓN


41

41

41 41

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR FUNCIÓN Y FINALIDAD


SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES DEFENSA

ORDEN PÚBLICO Y

SEGURIDAD CIUDADANA

ATENCIÓN A

DESASTRES Y

GESTIÓN DE RIESGOS

ASUNTOS

ECONÓMICOS

PROTECCIÓN

AMBIENTALTOTAL

Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 932,381,747.29 932,381,747.29

Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 1,459,020,257.75 1,459,020,257.75

Servicios Generales 315,135,976.37 315,135,976.37

Servicios Públicos Generales n.c.d 251,311,516.62 251,311,516.62

Defensa Militar 475,789,026.02 475,789,026.02

Defensa Civil 184,617,271.34 184,617,271.34

Ayuda Militar al Exterior 36,297,152.00 36,297,152.00

Defensa n.c.d 175,522,743.60 175,522,743.60

Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana 2,020,237,597.77 2,020,237,597.77

Administración de Justicia 2,960,664,807.15 2,960,664,807.15

Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos 247,024,113.00 247,024,113.00

Administración de Asuntos Penitenciarios 244,321,141.32 244,321,141.32

Administración de Asuntos Migratorios 73,714,670.21 73,714,670.21

Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público 44,991,222.69 44,991,222.69

Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d 210,081,448.67 210,081,448.67

Servicios de Prevención y Control de Incendios, y Servicios de 109,343,276.42 109,343,276.42

Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres 64,525,128.25 64,525,128.25

Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d 82,967.52 82,967.52

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 157,677,183.14 157,677,183.14

Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 629,581,812.79 629,581,812.79

Combustibles y Energía 315,173,685.10 315,173,685.10

Minería, Manufacturas y Construcción 8,472,644.82 8,472,644.82

Transporte 1,151,242,832.07 1,151,242,832.07

Comunicaciones 17,589,055.25 17,589,055.25

Otras Actividades Económicas y Financieras 75,138,193.41 75,138,193.41

Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económi 4,950,894.25 4,950,894.25

Asuntos económicos n.c.d 53,865,823.64 53,865,823.64

Ordenación de Desechos 4,179,634.90 4,179,634.90

Ordenación de Aguas Residuales 90,505,863.94 90,505,863.94

Reducción de la Contaminación 24,773,328.78 24,773,328.78

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 292,793,548.28 292,793,548.28

Protección Ambiental n.c.d 42,870,883.82 42,870,883.82

VAN 12,673,877,448.18

TOTAL 2,957,849,498.03 872,226,192.96 5,801,035,000.81 173,951,372.19 2,413,692,124.47 455,123,259.72

FINALIDAD

FUNCIÓN

1/2


42

42

42 42

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR FUNCIÓN Y FINALIDAD


URBANIZACIÓN Y

SERVICIOS

COMUNITARIOS

SALUD

ACTIVIDADES

DEPORTIVAS,

RECREATIVAS, CULTURA Y

RELIGIÓN

EDUCACIÓN PROTECCIÓN SOCIALTRANSACCIONES DE LA

DEUDA PÚBLICATOTAL

VIENEN 12,673,877,448.18

Urbanización 4,615,150.38 4,615,150.38

Desarrollo Comunitario 4,704,203,409.18 4,704,203,409.18

Abastecimiento de Agua 137,915,122.22 137,915,122.22

Servicios Hospitalarios 857,274,370.48 857,274,370.48

Servicios de Salud Pública 1,975,790,156.07 1,975,790,156.07

Salud n.c.d 467,555,204.72 467,555,204.72

Servicios Deportivos y de Recreación 302,981,938.07 302,981,938.07

Servicios Culturales 131,692,853.92 131,692,853.92

Servicios de Radio, Televisión y Servicios Editoriales 22,561,580.97 22,561,580.97

Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d 75,751,963.15 75,751,963.15

Educación Preprimaria y Primaria 5,983,820,063.20 5,983,820,063.20

Educación Media 1,041,322,911.26 1,041,322,911.26

Educación Universitaria o Superior 1,161,545,167.84 1,161,545,167.84

Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 92,387,349.74 92,387,349.74

Servicios Auxiliares de la Educación 1,400,065,774.67 1,400,065,774.67

Investigación y Desarrollo Relacionados con la Educación 11,639,809.86 11,639,809.86

Educación n.c.d 483,862,023.59 483,862,023.59

Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad 483,913,415.10 483,913,415.10

Edad Avanzada 3,373,710,429.08 3,373,710,429.08

Familia e Hijos 251,393,002.36 251,393,002.36

Vivienda 134,590,514.76 134,590,514.76

Otros Riesgos de Exclusión Social 94,627,271.06 94,627,271.06

Protección Social n.c.d 148,031,059.13 148,031,059.13

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 4,797,456,153.21 4,797,456,153.21

Amortizaciones de la Deuda Pública 1,996,798,218.05 1,996,798,218.05

TOTAL 4,846,733,681.78 3,300,619,731.27 532,988,336.11 10,174,643,100.16 4,486,265,691.49 6,794,254,371.26 42,809,382,360.25

FUNCIÓN

FINALIDAD

Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD

2/2


43

43

43 43

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR FINALIDAD


Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

SERVICIOSPÚBLICOSGENERALES

DEFENSA ORDEN PÚBLICO YSEGURIDADCIUDADANA

ATENCIÓN ADESASTRES YGESTIÓN DERIESGOS

ASUNTOSECONÓMICOS

PROTECCIÓNAMBIENTAL

URBANIZACIÓN YSERVICIOSCOMUNITARIOS

SALUD ACTIVIDADESDEPORTIVAS,RECREATIVAS,CULTURA YRELIGIÓN

EDUCACIÓN PROTECCIÓNSOCIAL

TRANSACCIONESDE LA DEUDAPÚBLICA

2,957.85

872.23

5,801.04

173.95

2,413.69

455.12

4,846.73

3,300.62

532.99

10,174.64

4,486.27

6,794.25

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

FINALIDAD

En la ejecución presupuestaria para el período de enero a agosto del ejercicio fiscal 2017 por Función y Finalidad, se aprecia que en Educación se presenta una mayor

participación, al ejecutar Q.10,174.64 millones, representado por el 23.77% del total de gastos; dentro de esta misma Finalidad destaca la función de Educación Preprimaria y

Primaria donde se registró Q.5,983.82 millones, es decir el 58.81%. Para Transacciones de la Deuda Pública se devengaron Q.6,794.25 millones, cantidad que representa el

15.87% del total de gastos, siendo integrada principalmente por las funciones de Intereses y Comisiones de la Deuda Pública y Amortización de la Deuda Pública con

Q.4,797.46 y Q.1,996.80 millones, que equivale al 70.61% y 29.39%, respectivamente. Así mismo, se tiene que las Finalidades de Orden Público y Seguridad Ciudadana,

Urbanización y Servicios Comunitarios, Protección Social y Salud en su orden ejecutaron el 13.55%, 11.32%, 10.48% y 7.71%, porcentajes que equivalen a Q.5,801.04,

Q.4,846.73, Q.4,486.27 y Q.3,300.62 millones, respectivamente. Mientras que Servicios Públicos Generales y Asuntos Económicos devengaron Q.2,957.85 y Q.2,413.69

millones, que representan el 6.91% y 5.64% del total de gastos, respectivamente.


44

44

44 44

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL Y DEVENGADO POR APORTES CONSTITUCIONALES


INSTITUCIÓN VIGENTE DEVENGADO % EJECUCIÓN

ORGANISMO JUDICIAL 1,220,698,000.00 813,798,499.00 66.67

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 61,035,000.00 42,760,712.00 70.06

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1,525,872,000.00 1,008,347,080.00 66.08

DEPORTE FEDERADO 457,762,000.00 286,170,219.00 62.52

MUNICIPALIDADES 3,051,745,000.00 2,034,496,609.99 66.67

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ESCOLAR 228,881,000.00 12,289,113.37 5.37

DEPORTE NO FEDERADO 228,881,000.00 45,328,903.51 19.80

TOTAL 6,774,874,000.00 4,243,191,136.87 62.63

Fuente: R00804768 ENTIDAD –FUENTE DE FINACIAMIENTO -RENGLÓN


45

45

45 45

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR APORTES

CONSTITUCIONALES ENERO - AGOSTO 2017

(EN MILLONES DE QUETZALES)

Fuente: R00804768 ENTIDAD –FUENTE DE FINACIAMIENTO –RENGLÓN

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

813.80

1,008.35

2,034.50

45.33 42.76

286.17

12.29

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

ORGANISMO JUDICIAL

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DEGUATEMALA

MUNICIPALIDADES

DEPORTE NO FEDERADO

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

DEPORTE FEDERADO

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓNY DEPORTE ESCOLAR

Para el ejercicio fiscal 2017, el presupuesto vigente por Aportes Constitucionales en la fuente de financiamiento 22 es de Q.6,774.87 millones, no habiendo modificaciones

presupuestarias durante el período comprendido entre enero y agosto; con una ejecución de Q.4,243.19 millones, representados por el 62.63% del total asignado. A las

diferentes Municipalidades que conforman la República, se les realizó aportes por un monto total de Q.2,034.50 millones, cantidad que representa el 47.95% del total de

egresos devengados en esa fuente por aportes constitucionales; a favor de la Universidad de San Carlos de Guatemala se realizaron transferencias por Q.1,008.35 millones y

para el Organismo Judicial Q.813.80 millones, cifras que en su orden representan el 23.76% y 19.18% del total devengado por la misma fuente de financiamiento. Asimismo,

el Deporte Federado, Deporte No Federado y la Educación Física, Recreación y Deporte Escolar devengaron en su orden Q.286.17, Q.45.33 y Q.12.29 millones; mientras que la

Corte de Constitucionalidad ejecutó Q.42.76 millones.

DEVENGADO


46

46

46 46

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA

ENERO – AGOSTO 2017 (EN QUETZALES)

RENGLÓN DESCRIPCIÓN ASIGNADO

ANUAL MODIFICADO

VIGENTE

ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

10 0 0 GOBIERNO CENTRAL

10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0 11 PERSONAL PERMANENTE 6,867,308,628.00 39,529,702.00 6,906,838,330.00 4,490,439,246.26 4,490,439,246.26 4,490,414,953.30 2,416,399,083.74 2,416,399,083.74 65.01

0 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL

PERMANENTE 172,774,225.00 14,668,859.90 187,443,084.90 115,215,652.20 115,215,652.20 115,212,037.22 72,227,432.70 72,227,432.70 61.47

0 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 555,545,997.00 15,161,545.00 570,707,542.00 371,168,091.41 371,168,091.41 371,168,091.41 199,539,450.59 199,539,450.59 65.04

0 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL

PERMANENTE 34,587,931.00 2,184,933.00 36,772,864.00 18,099,654.08 18,099,654.08 18,099,654.08 18,673,209.92 18,673,209.92 49.22

0 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 3,218,143,521.00 80,673,693.00 3,298,817,214.00 2,009,374,213.00 2,009,374,213.00 2,009,342,889.73 1,289,443,001.00 1,289,443,001.00 60.91

0 17 DERECHOS ESCALAFONARIOS 2,987,721,159.00 - 1,737,609.00 2,985,983,550.00 2,012,246,710.01 2,012,246,710.01 2,012,246,710.01 973,736,839.99 973,736,839.99 67.39

0 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL

EXTERIOR 118,985,225.00 - 896,500.00 118,088,725.00 78,012,133.67 78,012,133.67 78,012,133.67 40,076,591.33 40,076,591.33 66.06

0 2 1 PERSONAL SUPERNUMERARIO 1,375,558,560.00 36,755,986.00 1,412,314,546.00 1,345,040,938.80 880,066,369.92 880,059,969.92 67,273,607.20 532,248,176.08 62.31

0 2 2 PERSONAL POR CONTRATO 496,535,104.00 64,919,452.07 561,454,556.07 364,828,024.88 364,828,024.88 364,828,024.88 196,626,531.19 196,626,531.19 64.98

0 2 3 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 11,057,766.00 11,057,766.00 10,889,888.93 10,889,888.93 10,889,888.93 167,877.07 167,877.07 98.48

0 2 4 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. 8,589,546.00 - 1,665,288.00 6,924,258.00 3,811,835.54 3,811,835.54 3,811,835.54 3,112,422.46 3,112,422.46 55.05

0 2 5 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL 3,528,241.00 - 286,393.00 3,241,848.00 896,189.73 894,929.73 894,929.73 2,345,658.27 2,346,918.27 27.61

0 2 6 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. 13,338,564.00 733,165.00 14,071,729.00 10,899,445.76 8,082,508.89 8,082,508.89 3,172,283.24 5,989,220.11 57.44

0 2 7 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 406,534,383.00 - 7,606,787.00 398,927,596.00 320,781,959.03 231,929,520.63 231,929,520.63 78,145,636.97 166,998,075.37 58.14

0 2 9 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,082,909,995.00 241,935,753.76 1,324,845,748.76 1,082,522,667.02 731,541,896.90 728,700,356.98 242,323,081.74 593,303,851.86 55.22

0 3 1 JORNALES 268,598,294.00 3,960,711.00 272,559,005.00 167,518,234.89 167,509,675.90 167,300,591.98 105,040,770.11 105,049,329.10 61.46

0 3 2 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 42,730,460.00 5,787,583.00 48,518,043.00 31,178,364.37 31,178,364.37 31,176,739.37 17,339,678.63 17,339,678.63 64.26

0 3 3 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 177,675,113.00 36,031,445.35 213,706,558.35 123,224,653.01 123,224,653.01 123,095,130.74 90,481,905.34 90,481,905.34 57.66

0 3 5 RETRIBUCIONES A DESTAJO 1,699,683.00 1,699,683.00 848,480.00 848,480.00 848,480.00 851,203.00 851,203.00 49.92

0 3 6 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS 206,106,053.00 - 46,718,556.00 159,387,497.00 96,381,528.79 96,381,528.79 96,381,528.79 63,005,968.21 63,005,968.21 60.47

0 4 1 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 32,626,760.00 - 1,400,340.00 31,226,420.00 15,162,513.99 15,162,513.99 15,160,111.78 16,063,906.01 16,063,906.01 48.56

0 4 2 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL 962,749.00 579,820.00 1,542,569.00 437,763.24 437,763.24 437,763.24 1,104,805.76 1,104,805.76 28.38

0 4 3 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL 679,211.00 100,000.00 779,211.00 574,595.34 574,595.34 574,595.34 204,615.66 204,615.66 73.74

0 4 4 SERV. EXTRAORD. POR TURNOS A MÉDICOS DE GUARDIA 37,600.00 7,700.00 45,300.00 23,817.39 23,817.39 23,817.39 21,482.61 21,482.61 52.58

0 5 1 APORTE PATRONAL AL IGSS 510,382,643.00 - 135,747.50 510,246,895.50 340,273,796.56 340,273,796.56 340,273,796.56 169,973,098.94 169,973,098.94 66.69

0 5 5 APORTE PARA CLASES PASIVAS 205,000,000.00 205,000,000.00 136,666,536.00 136,666,536.00 136,666,536.00 68,333,464.00 68,333,464.00 66.67

0 6 1 DIETAS 2,452,800.00 242,100.00 2,694,900.00 1,235,010.00 1,235,010.00 1,235,010.00 1,459,890.00 1,459,890.00 45.83

0 6 3 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 28,581,540.00 1,451,009.00 30,032,549.00 18,204,443.44 18,204,443.44 18,204,443.44 11,828,105.56 11,828,105.56 60.62

0 6 4 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 3,265,080.00 63,000.00 3,328,080.00 2,440,897.27 2,440,897.27 2,440,897.27 887,182.73 887,182.73 73.34

0 7 1 AGUINALDO 1,484,547,702.00 18,842,655.69 1,503,390,357.69 778,326,168.26 656,668,608.09 656,658,102.14 725,064,189.43 846,721,749.60 43.68

0 7 2 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,235,462,814.00 26,392,780.90 1,261,855,594.90 1,140,994,434.08 1,077,280,730.78 1,077,274,466.58 120,861,160.82 184,574,864.12 85.37

0 7 3 BONO VACACIONAL 52,609,399.00 1,526,195.97 54,135,594.97 7,333,242.84 569,821.54 569,589.21 46,802,352.13 53,565,773.43 1.05

0 7 4 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. 7,931,803.00 - 305,600.00 7,626,203.00 4,678,895.71 4,678,895.71 4,678,895.71 2,947,307.29 2,947,307.29 61.35

0 7 9 OTRAS PRESTACIONES 100,720,764.00 - 2,535,000.00 98,185,764.00 6,763,728.93 6,763,728.93 6,763,728.93 91,422,035.07 91,422,035.07 6.89

0 8 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y

OPERATIVO 68,576,632.00 90,090,831.00 158,667,463.00 56,977,673.14 53,924,673.14 53,643,368.08 101,689,789.86 104,742,789.86 33.99

1/7


47

47

47 47




ANUAL MODIFICADO

VIGENTE


SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 264,612,362.00 - 28,707,455.19 235,904,906.81 113,529,891.40 113,529,891.40 113,499,277.17 122,375,015.41 122,375,015.41 48.13

112 AGUA 96,284,821.00 - 7,584,732.04 88,700,088.96 35,353,144.12 35,353,144.12 35,340,579.55 53,346,944.84 53,346,944.84 39.86

113 TELEFONÍA 151,509,095.00 - 15,349,308.97 136,159,786.03 65,470,363.80 64,903,857.71 64,837,848.52 70,689,422.23 71,255,928.32 47.67

114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 6,436,583.00 3,629,453.66 10,066,036.66 1,983,405.23 1,706,484.23 1,706,484.23 8,082,631.43 8,359,552.43 16.95

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE

DESECHOS SÓLIDOS 46,508,234.00 - 18,665,140.41 27,843,093.59 10,230,879.46 10,226,325.46 10,226,325.46 17,612,214.13 17,616,768.13 36.73

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 4,714,358.00 102,074.55 4,816,432.55 2,654,053.21 2,654,053.21 2,654,053.21 2,162,379.34 2,162,379.34 55.10

12 1 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 37,843,391.00 - 14,049,259.07 23,794,131.93 3,373,668.38 3,171,946.08 3,143,191.68 20,420,463.55 20,622,185.85 13.33

12 2 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 248,259,548.00 47,141,618.45 295,401,166.45 78,997,962.97 54,691,461.42 38,923,670.14 216,403,203.48 240,709,705.03 18.51

13 1 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 33,860,330.00 - 2,688,373.82 31,171,956.18 9,195,801.07 9,195,801.07 9,195,801.07 21,976,155.11 21,976,155.11 29.50

13 2 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 4,110,300.00 - 1,270,855.00 2,839,445.00 823,585.83 823,585.83 823,585.83 2,015,859.17 2,015,859.17 29.01

13 3 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 118,250,473.00 - 11,006,270.95 107,244,202.05 29,778,780.06 29,721,052.52 29,440,655.22 77,465,421.99 77,523,149.53 27.71

13 4 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO 4,000.00 5,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00

13 5 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS 4,727,793.00 318,135.00 5,045,928.00 333,212.52 333,212.52 333,212.52 4,712,715.48 4,712,715.48 6.60

14 1 TRANSPORTE DE PERSONAS 56,842,234.00 - 5,246,928.94 51,595,305.06 11,354,785.54 11,295,152.57 11,275,152.57 40,240,519.52 40,300,152.49 21.89

14 2 FLETES 27,572,819.00 1,125,465.43 28,698,284.43 4,793,345.37 4,718,616.74 4,513,121.09 23,904,939.06 23,979,667.69 16.44

14 3 ALMACENAJE 1,506,872.00 49,439.00 1,556,311.00 229,641.32 229,641.32 229,641.32 1,326,669.68 1,326,669.68 14.76

15 1 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 203,185,807.00 - 6,183,881.78 197,001,925.22 101,688,426.09 95,095,526.23 94,567,543.73 95,313,499.13 101,906,398.99 48.27

15 2 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS 710,000.00 - 43,300.00 666,700.00 101,307.48 89,788.32 89,788.32 565,392.52 576,911.68 13.47

15 3 ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 19,609,415.00 259,679.00 19,869,094.00 6,095,112.04 5,284,736.22 5,157,124.32 13,773,981.96 14,584,357.78 26.60

15 4 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 50,443,743.00 - 37,627,261.00 12,816,482.00 8,277,817.57 8,277,817.57 6,046,307.57 4,538,664.43 4,538,664.43 64.59

15 5 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 15,238,769.00 7,256,773.00 22,495,542.00 15,140,426.45 15,038,801.45 12,781,699.25 7,355,115.55 7,456,740.55 66.85

15 6 ARREND. DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO 83,101,325.00 - 15,870,603.00 67,230,722.00 33,521,883.61 33,140,657.61 33,140,657.61 33,708,838.39 34,090,064.39 49.29

15 7 ARREND. DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6,530,564.00 - 2,318,476.00 4,212,088.00 1,629,062.49 1,329,436.99 1,329,436.99 2,583,025.51 2,882,651.01 31.56

15 8 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 42,450,222.00 14,330,584.27 56,780,806.27 12,047,648.30 12,021,148.30 11,880,420.59 44,733,157.97 44,759,657.97 21.17

16 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 9,633,148.00 - 7,343,005.00 2,290,143.00 333,901.50 318,901.50 305,701.50 1,956,241.50 1,971,241.50 13.92

16 2 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 9,301,712.00 - 2,047,417.50 7,254,294.50 1,036,111.39 1,036,111.39 1,033,661.39 6,218,183.11 6,218,183.11 14.28

16 3 MANT. Y REP. DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE

LABORATORIO 33,566,850.00 - 19,708,812.12 13,858,037.88 3,904,409.71 3,904,409.71 3,904,409.71 9,953,628.17 9,953,628.17 28.17

16 4 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 2,244,959.00 - 613,008.00 1,631,951.00 133,891.98 95,991.98 95,991.98 1,498,059.02 1,535,959.02 5.88

16 5 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 117,377,564.00 - 13,807,130.73 103,570,433.27 13,719,181.01 13,651,810.75 13,518,546.65 89,851,252.26 89,918,622.52 13.18

16 6 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,563,841.00 - 862,729.00 1,701,112.00 249,784.09 247,392.09 247,392.09 1,451,327.91 1,453,719.91 14.54

16 7 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIÓN 12,826,632.00 - 5,655,415.00 7,171,217.00 50,978.00 50,978.00 50,978.00 7,120,239.00 7,120,239.00 0.71

16 8 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE CÓMPUTO 11,886,372.00 - 2,246,425.00 9,639,947.00 1,579,131.42 1,546,490.42 1,546,490.42 8,060,815.58 8,093,456.58 16.04

16 9 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 42,604,673.00 - 9,389,481.26 33,215,191.74 7,630,926.55 7,514,201.55 7,349,351.55 25,584,265.19 25,700,990.19 22.62

17 1 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 389,958,917.00 - 59,445,657.12 330,513,259.88 9,684,624.16 9,502,192.73 9,228,818.50 320,828,635.72 321,011,067.15 2.87

17 2 MANT. Y REP. DE VIVIENDAS 514,360.00 109,000.00 623,360.00 264,470.52 264,470.52 264,470.52 358,889.48 358,889.48 42.43

17 3 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 836,627,963.00 174,041,532.00 1,010,669,495.00 166,791,668.80 162,862,317.30 162,665,468.53 843,877,826.20 847,807,177.70 16.11

17 4 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 110,445,292.00 - 80,607,681.56 29,837,610.44 2,622,983.29 2,618,383.29 2,551,385.64 27,214,627.15 27,219,227.15 8.78 2/7


48

48

48 48




ANUAL MODIFICADO

VIGENTE


SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

17 5 MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES 440,040.00 28,274.00 468,314.00 268,867.06 268,867.06 268,867.06 199,446.94 199,446.94 57.41

17 6 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 11,474,930.00 11,936,809.04 23,411,739.04 435,923.94 426,423.94 426,423.94 22,975,815.10 22,985,315.10 1.82

18 1 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 87,333,481.00 774,327.00 88,107,808.00 19,683,995.08 5,333,503.13 3,767,157.49 68,423,812.92 82,774,304.87 6.05

18 2 SERVICIOS MÉDICO- SANITARIOS 816,195,302.00 43,916,434.52 860,111,736.52 759,022,899.61 507,057,656.97 506,785,775.10 101,088,836.91 353,054,079.55 58.95

18 3 SERVICIOS JURÍDICOS 76,838,173.00 4,319,219.00 81,157,392.00 35,088,418.03 30,887,843.31 30,488,405.82 46,068,973.97 50,269,548.69 38.06

18 4 SERV. ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA 25,091,566.00 - 3,504,326.00 21,587,240.00 8,187,085.27 7,538,914.32 7,473,914.32 13,400,154.73 14,048,325.68 34.92

18 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 402,757,295.00 - 55,417,077.27 347,340,217.73 76,906,819.52 72,601,211.84 71,827,001.14 270,433,398.21 274,739,005.89 20.90

18 6 SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT. 35,822,367.00 - 10,154,022.00 25,668,345.00 6,910,741.00 6,078,666.00 6,078,666.00 18,757,604.00 19,589,679.00 23.68

18 7 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 5,251,306.00 - 229,379.00 5,021,927.00 1,503,429.81 1,442,029.81 1,433,629.81 3,518,497.19 3,579,897.19 28.71

18 8 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 246,302,895.00 - 127,931,385.00 118,371,510.00 25,265,493.46 22,041,828.66 22,000,948.66 93,106,016.54 96,329,681.34 18.62

18 9 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 236,086,511.00 44,393,870.00 280,480,381.00 171,978,154.53 122,803,467.75 122,489,487.01 108,502,226.47 157,676,913.25 43.78

19 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 162,288,453.00 - 8,464,776.65 153,823,676.35 101,369,690.07 101,140,428.52 98,598,914.78 52,453,986.28 52,683,247.83 65.75

19 2 COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 1,207,277,000.00 1,207,277,000.00 759,736,900.90 759,736,900.90 759,736,900.90 447,540,099.10 447,540,099.10 62.93

19 4 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 75,925,971.00 - 11,169,056.00 64,756,915.00 11,431,016.96 11,370,252.66 11,165,919.03 53,325,898.04 53,386,662.34 17.56

19 5 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 17,843,576.00 - 853,796.99 16,989,779.01 6,526,441.18 6,525,842.78 6,501,423.92 10,463,337.83 10,463,936.23 38.41

19 6 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 55,595,161.00 - 8,880,291.36 46,714,869.64 6,721,876.18 6,491,277.30 6,292,659.46 39,992,993.46 40,223,592.34 13.90

19 7 SERVICIOS DE VIGILANCIA 42,435,533.00 - 1,521,223.00 40,914,310.00 11,382,191.70 10,072,441.70 9,922,091.70 29,532,118.30 30,841,868.30 24.62

19 8 RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO 9,200,000.00 3,294,728.00 12,494,728.00 3,470,000.00 3,470,000.00 3,470,000.00 9,024,728.00 9,024,728.00 27.77

19 9 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 195,393,088.00 30,455,444.97 225,848,532.97 61,467,252.11 58,947,871.26 58,557,202.66 164,381,280.86 166,900,661.71 26.10

2 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 887,061,479.00 - 151,610,252.68 735,451,226.32 372,966,589.52 366,322,075.20 355,080,389.91 362,484,636.80 369,129,151.12 49.81

2 12 ALIMENTOS PARA ANIMALES 1,653,238.00 822,998.95 2,476,236.95 1,107,587.08 1,107,587.08 1,107,587.08 1,368,649.87 1,368,649.87 44.73

2 13 PRODUCTOS ANIMALES 5,688,014.00 - 3,851,449.00 1,836,565.00 298,318.00 256,068.00 256,068.00 1,538,247.00 1,580,497.00 13.94

2 14 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS 4,190,888.00 6,015,707.29 10,206,595.29 5,630,519.52 5,606,518.27 5,226,702.27 4,576,075.77 4,600,077.02 54.93

2 15 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 23,095,008.00 - 16,221,620.00 6,873,388.00 529,763.90 479,773.90 300,613.90 6,343,624.10 6,393,614.10 6.98

2 19 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,283,533.00 1,871,585.25 3,155,118.25 1,013,550.25 1,012,670.25 923,458.75 2,141,568.00 2,142,448.00 32.10

2 2 1 CARBÓN MINERAL 3,700.00 34.00 3,734.00 34.00 34.00 34.00 3,700.00 3,700.00 0.91

2 2 3 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 12,675,255.00 - 5,064,945.64 7,610,309.36 1,986,649.43 1,986,649.43 1,827,868.43 5,623,659.93 5,623,659.93 26.10

2 2 4 PÓMEZ, CAL Y YESO 734,026.00 - 22,642.91 711,383.09 60,762.19 60,762.19 60,762.19 650,620.90 650,620.90 8.54

2 2 5 MINERALES NO METÁLICOS 29,000.00 - 19,100.00 9,900.00 3,663.90 3,663.90 3,663.90 6,236.10 6,236.10 37.01

2 2 9 OTROS MINERALES 4,299.00 4,299.00 4,299.00 4,299.00 0.00

2 3 1 HILADOS Y TELAS 27,516,807.00 - 1,374,495.47 26,142,311.53 3,631,608.72 3,631,608.72 3,631,608.72 22,510,702.81 22,510,702.81 13.89

2 3 2 ACABADOS TEXTILES 12,356,736.00 223,504.29 12,580,240.29 1,226,952.10 1,210,554.10 1,210,279.10 11,353,288.19 11,369,686.19 9.62

2 3 3 PRENDAS DE VESTIR 101,340,560.00 - 11,453,563.77 89,886,996.23 6,802,341.01 6,521,062.41 6,494,048.41 83,084,655.22 83,365,933.82 7.25

2 3 9 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 15,103,453.00 7,578,056.24 22,681,509.24 2,898,728.51 2,898,728.51 2,898,728.51 19,782,780.73 19,782,780.73 12.78

2 4 1 PAPEL DE ESCRITORIO 61,603,517.00 - 591,790.08 61,011,726.92 12,187,420.44 11,979,008.54 11,602,062.73 48,824,306.48 49,032,718.38 19.63

2 4 2 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 15,472,061.00 - 5,142,160.43 10,329,900.57 1,439,194.81 1,439,194.81 1,439,194.81 8,890,705.76 8,890,705.76 13.93

2 4 3 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 42,173,995.00 - 2,755,396.24 39,418,598.76 8,870,810.16 8,839,394.60 8,754,968.47 30,547,788.60 30,579,204.16 22.42

2 4 4 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 35,303,983.00 - 2,367,506.27 32,936,476.73 2,884,215.12 2,697,450.87 2,681,529.07 30,052,261.61 30,239,025.86 8.19

3/7


49

49

49 49




ANUAL MODIFICADO

VIGENTE


SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

2 4 5 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 2,123,908.00 169,822.22 2,293,730.22 771,511.80 771,511.80 771,511.80 1,522,218.42 1,522,218.42 33.64

2 4 6 TEXTOS DE ENSEÑANZA 9,936,925.00 - 1,072,513.00 8,864,412.00 2,473.35 2,473.35 2,473.35 8,861,938.65 8,861,938.65 0.03

2 4 7 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 10,637,792.00 - 6,494,928.40 4,142,863.60 1,055,108.25 1,055,108.25 1,055,108.25 3,087,755.35 3,087,755.35 25.47

2 4 9 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS 623,626.00 112,076.50 735,702.50 43,677.39 43,677.39 43,677.39 692,025.11 692,025.11 5.94

2 5 1 CUEROS Y PIELES 4,321,760.00 1,508,192.00 5,829,952.00 211,323.16 211,323.16 211,323.16 5,618,628.84 5,618,628.84 3.62

2 5 2 ARTÍCULOS DE CUERO 525,250.00 122,952.00 648,202.00 46,488.17 46,488.17 46,488.17 601,713.83 601,713.83 7.17

2 5 3 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 51,466,093.00 - 6,934,517.57 44,531,575.43 6,199,216.90 6,141,106.75 5,479,449.75 38,332,358.53 38,390,468.68 13.79

2 5 4 ARTÍCULOS DE CAUCHO 4,675,329.00 1,982,139.07 6,657,468.07 586,654.48 586,654.48 568,834.48 6,070,813.59 6,070,813.59 8.81

2 6 1 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 303,347,577.00 - 43,088,706.35 260,258,870.65 109,109,915.32 108,748,881.90 108,741,413.90 151,148,955.33 151,509,988.75 41.78

2 6 2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 372,621,011.00 - 69,852,286.56 302,768,724.44 139,924,811.02 139,746,308.30 138,622,958.87 162,843,913.42 163,022,416.14 46.16

2 6 3 ABONOS Y FERTILIZANTES 4,254,840.00 - 1,413,751.00 2,841,089.00 128,359.11 128,359.11 128,359.11 2,712,729.89 2,712,729.89 4.52

2 6 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 19,357,384.00 372,691.15 19,730,075.15 7,431,621.04 7,217,613.04 7,217,613.04 12,298,454.11 12,512,462.11 36.58

2 6 5 ASFALTO Y SIMILARES 768,475.00 - 211,240.00 557,235.00 54,844.00 54,844.00 54,844.00 502,391.00 502,391.00 9.84

2 6 6 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACÉUTICOS 1,117,501,445.00 - 108,721,336.73 1,008,780,108.27 330,086,254.61 328,465,598.16 323,618,396.49 678,693,853.66 680,314,510.11 32.56

2 6 7 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 71,598,773.00 1,264,528.10 72,863,301.10 19,977,246.68 19,913,491.21 19,703,709.21 52,886,054.42 52,949,809.89 27.33

2 6 8 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C. 55,957,129.00 35,059,501.84 91,016,630.84 50,040,545.95 49,976,359.30 46,773,398.44 40,976,084.89 41,040,271.54 54.91

2 6 9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 93,667,918.00 - 62,152,981.46 31,514,936.54 5,058,083.87 5,055,945.63 4,996,747.23 26,456,852.67 26,458,990.91 16.04

2 7 1 PRODUCTOS DE ARCILLA 715,337.00 452,554.41 1,167,891.41 408,297.63 408,297.63 408,297.63 759,593.78 759,593.78 34.96

2 7 2 PRODUCTOS DE VIDRIO 3,588,937.00 - 1,342,666.63 2,246,270.37 288,216.38 287,691.38 237,691.38 1,958,053.99 1,958,578.99 12.81

2 7 3 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 4,744,700.00 - 717,856.89 4,026,843.11 425,611.96 425,611.96 425,611.96 3,601,231.15 3,601,231.15 10.57

2 7 4 CEMENTO 16,877,748.00 - 9,896,473.23 6,981,274.77 2,218,224.83 1,341,192.83 963,948.83 4,763,049.94 5,640,081.94 19.21

2 7 5 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y

YESO 3,725,710.00 951,890.61 4,677,600.61 642,432.31 642,432.31 628,932.31 4,035,168.30 4,035,168.30 13.73

2 7 9 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO

METÁLICOS 97,359.00 121,489.00 218,848.00 101,097.40 101,097.40 101,097.40 117,750.60 117,750.60 46.20

2 8 1 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 29,545,605.00 - 21,934,006.76 7,611,598.24 2,211,057.23 2,211,057.23 2,199,968.43 5,400,541.01 5,400,541.01 29.05

2 8 2 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS 5,159,808.00 6,600,129.62 11,759,937.62 2,167,992.62 2,167,992.62 2,163,992.62 9,591,945.00 9,591,945.00 18.44

2 8 3 PRODUCTOS DE METAL 10,007,971.00 1,555,400.99 11,563,371.99 1,710,950.83 1,707,299.33 1,569,564.09 9,852,421.16 9,856,072.66 14.76

2 8 4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 14,806,323.00 3,117,020.22 17,923,343.22 6,518,388.70 6,509,338.70 5,953,513.70 11,404,954.52 11,414,004.52 36.32

2 8 5 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 45,093,306.00 - 2,631,196.00 42,462,110.00 1,384,105.00 1,384,105.00 1,384,105.00 41,078,005.00 41,078,005.00 3.26

2 8 6 HERRAMIENTAS MENORES 12,627,951.00 - 1,860,079.51 10,767,871.49 598,309.68 596,459.68 595,317.18 10,169,561.81 10,171,411.81 5.54

2 8 9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 2,292,564.00 1,487,838.24 3,780,402.24 1,013,868.80 1,012,623.80 1,007,812.80 2,766,533.44 2,767,778.44 26.79

2 9 1 UTILES DE OFICINA 55,124,255.00 - 5,269,606.54 49,854,648.46 7,685,234.13 7,544,775.70 7,366,908.04 42,169,414.33 42,309,872.76 15.13

2 9 2 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS 49,353,159.00 1,016,526.59 50,369,685.59 14,939,848.76 14,807,318.86 14,773,021.86 35,429,836.83 35,562,366.73 29.40

2 9 3 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 37,418,923.00 - 12,266,929.12 25,151,993.88 1,188,122.28 1,181,134.24 1,128,373.04 23,963,871.60 23,970,859.64 4.70

2 9 4 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 91,365,211.00 - 15,986,701.43 75,378,509.57 1,920,734.91 1,727,709.91 1,712,710.01 73,457,774.66 73,650,799.66 2.29

2 9 5 UTILES MENORES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE

LABORATORIO 449,440,426.00 - 108,482,645.45 340,957,780.55 129,956,470.92 129,555,625.61 129,485,772.24 211,001,309.63 211,402,154.94 38.00

2 9 6 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 4,574,448.00 865,336.25 5,439,784.25 666,637.35 666,637.35 665,302.35 4,773,146.90 4,773,146.90 12.25

2 9 7 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELÉCTRICOS 20,673,967.00 2,806,960.36 23,480,927.36 4,997,529.38 4,967,584.38 4,904,359.13 18,483,397.98 18,513,342.98 21.16

4/7


50

50

50 50




ANUAL MODIFICADO

VIGENTE


SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

2 9 8 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 117,138,934.00 - 16,402,302.39 100,736,631.61 27,526,304.43 27,320,685.51 27,295,882.51 73,210,327.18 73,415,946.10 27.12

2 9 9 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9,752,218.00 - 2,278,702.40 7,473,515.60 1,020,719.76 1,017,023.76 1,012,566.76 6,452,795.84 6,456,491.84 13.61

3 4 1 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 25,110,528.00 - 2,360,477.00 22,750,051.00 200,450.00 200,450.00 200,450.00 22,549,601.00 22,549,601.00 0.88

4 11 AYUDA PARA FUNERALES 10,576,753.00 23,197.00 10,599,950.00 4,198,311.52 4,198,311.52 4,198,311.52 6,401,638.48 6,401,638.48 39.61

4 12 PRESTACIONES PÓSTUMAS 7,602,230.00 510,921.00 8,113,151.00 1,809,403.54 1,809,403.54 1,809,403.54 6,303,747.46 6,303,747.46 22.30

4 13 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 125,381,210.00 - 9,522,444.00 115,858,766.00 58,552,038.77 58,336,889.81 58,055,027.06 57,306,727.23 57,521,876.19 50.35

4 15 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 44,406,820.00 - 10,925,370.29 33,481,449.71 10,073,994.74 10,030,852.36 9,925,145.41 23,407,454.97 23,450,597.35 29.96

4 16 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 156,740,956.00 8,657,255.00 165,398,211.00 63,412,729.08 63,401,929.08 61,569,929.08 101,985,481.92 101,996,281.92 38.33

4 17 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 9,225,000.00 - 1,750,456.00 7,474,544.00 5,258,081.00 5,258,081.00 5,258,081.00 2,216,463.00 2,216,463.00 70.35

4 19 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

INDIVIDUALES 693,625,605.00 - 33,377,085.00 660,248,520.00 176,053,881.03 175,938,362.78 174,057,362.78 484,194,638.97 484,310,157.22 26.65

4 2 1 PENSIONES 238,000,000.00 - 15,000,000.00 223,000,000.00 94,086,323.40 94,086,323.40 94,086,323.40 128,913,676.60 128,913,676.60 42.19

4 2 2 JUBILACIONES Y/O RETIROS 4,004,163,629.00 4,004,163,629.00 2,499,540,365.85 2,499,540,365.85 2,499,540,365.85 1,504,623,263.15 1,504,623,263.15 62.42

4 2 6 GASTOS DE ENTIERRO 125,000.00 - 80,000.00 45,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00 44.44

4 2 9 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES 780,000,000.00 11,664,800.00 791,664,800.00 617,662,833.11 617,662,833.11 617,662,833.11 174,001,966.89 174,001,966.89 78.02

4 3 1 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE

ENSEÑANZA 288,071,721.00 1,000,000.00 289,071,721.00 227,453,263.00 227,416,745.80 227,025,072.70 61,618,458.00 61,654,975.20 78.67

4 3 2 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 452,881,500.00 41,050,000.00 493,931,500.00 370,448,000.00 370,448,000.00 370,448,000.00 123,483,500.00 123,483,500.00 75.00

4 3 5 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO 945,520,707.00 34,648,351.79 980,169,058.79 864,671,117.21 863,130,568.11 862,671,740.90 115,497,941.58 117,038,490.68 88.06

4 3 7 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 8,000,000.00 8,000,000.00 2,074,571.00 2,074,571.00 2,074,571.00 5,925,429.00 5,925,429.00 25.93

4 4 1 TRANS. AL ORGANISMO JUDICIAL 2,137,970,742.00 - 2,500,000.00 2,135,470,742.00 1,407,750,192.50 1,407,750,192.50 1,407,750,192.50 727,720,549.50 727,720,549.50 65.92

4 4 2 TRANS. A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 140,035,000.00 140,035,000.00 104,746,257.00 104,746,257.00 104,746,257.00 35,288,743.00 35,288,743.00 74.80

4 4 3 TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA 1,725,872,000.00 35,000,000.00 1,760,872,000.00 1,157,301,624.00 1,157,301,624.00 1,157,301,624.00 603,570,376.00 603,570,376.00 65.72

4 4 5 TRANS. AL DEPORTE 457,762,000.00 457,762,000.00 286,170,219.00 286,170,219.00 286,170,219.00 171,591,781.00 171,591,781.00 62.52

4 5 1 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN

CENTRAL 3,546,118,149.00 27,828,304.00 3,573,946,453.00 2,136,207,973.18 2,136,207,973.18 2,136,207,973.18 1,437,738,479.82 1,437,738,479.82 59.77

4 5 3 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. 1,851,582,865.00 21,470,302.00 1,873,053,167.00 1,168,653,387.42 1,168,653,387.42 1,157,896,009.42 704,399,779.58 704,399,779.58 62.39

4 6 1 TRANS. A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 24,929,927.00 304,500,000.00 329,429,927.00 316,218,148.00 316,218,148.00 216,218,148.00 13,211,779.00 13,211,779.00 95.99

4 7 1 TRANS. A GOBIERNOS EXTRANJEROS 280,000.00 - 75,554.00 204,446.00 204,446.00 204,446.00 0.00

4 7 2 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES 40,534,057.00 - 977,484.00 39,556,573.00 25,323,245.71 25,319,840.78 25,030,452.84 14,233,327.29 14,236,732.22 64.01

4 7 3 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES 14,508,972.00 3,004,850.00 17,513,822.00 14,091,861.90 14,091,861.90 14,048,228.22 3,421,960.10 3,421,960.10 80.46

4 8 2 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS

MUNICIPALES DE SEGURIDAD SOCIAL 13,980,000.00 - 4,950,000.00 9,030,000.00 5,763,400.00 5,763,400.00 5,763,400.00 3,266,600.00 3,266,600.00 63.83

4 8 3 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 4,083,003.00 4,083,003.00 4,083,003.00 4,083,003.00 0.00

8 2 3 DEVOLUCIONES 100,000,000.00 1,471,149.00 101,471,149.00 100,236,958.39 100,236,726.79 98,632,875.18 1,234,190.61 1,234,422.21 98.78

9 11 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 200,000,000.00 200,000,000.00 7,627,800.00 7,627,800.00 7,627,800.00 192,372,200.00 192,372,200.00 3.81

9 13 SENTENCIAS JUDICIALES 170,103,100.00 11,830,200.00 181,933,300.00 30,820,138.73 30,820,138.73 30,439,956.81 151,113,161.27 151,113,161.27 16.94

9 14 GASTOS NO PREVISTOS 1,202,667.00 - 308,909.00 893,758.00 481,935.24 481,935.24 481,935.24 411,822.76 411,822.76 53.92

9 9 1 CREDITOS DE RESERVA 81,500,000.00 - 27,553,515.93 53,946,484.07 53,946,484.07 53,946,484.07 0.00

51,236,732,654.00 194,390,708.15 51,431,123,362.15 31,046,200,394.08 29,558,075,863.44 29,382,723,043.61 20,384,922,968.07 21,873,047,498.71 57.47 T o tal 10 GA ST OS D E F UN C ION A M IEN T O 5/7


51

51

51 51




ANUAL MODIFICADO

VIGENTE


SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

2 0 INVERSIÓN

18 1 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 28,381,000.00 5,394,955.00 33,775,955.00 8,088,974.88 8,088,974.88 8,088,974.88 25,686,980.12 25,686,980.12 23.95

18 8 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 147,319,553.00 - 23,280,363.00 124,039,190.00 27,983,901.52 27,983,851.62 27,983,851.62 96,055,288.48 96,055,338.38 22.56

3 11 TIERRAS Y TERRENOS 12,914,500.00 373,000.00 13,287,500.00 373,000.00 373,000.00 373,000.00 12,914,500.00 12,914,500.00 2.81

3 12 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 7,156,000.00 7,156,000.00 7,156,000.00 7,156,000.00 0.00

3 13 OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES 573,030.00 573,030.00 573,030.00 573,030.00 0.00

3 2 1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 6,068,215.00 - 520,947.50 5,547,267.50 173,748.22 29,930.00 29,930.00 5,373,519.28 5,517,337.50 0.54

3 2 2 EQUIPO DE OFICINA 26,081,581.00 38,114,767.00 64,196,348.00 5,837,299.60 5,641,204.55 5,374,839.55 58,359,048.40 58,555,143.45 8.79

3 2 3 EQUIPO MEDICO- SANITARIO Y DE LABORATORIO 77,128,853.00 74,111,617.00 151,240,470.00 4,578,976.67 4,555,008.67 4,555,008.67 146,661,493.33 146,685,461.33 3.01

3 2 4 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 77,494,064.00 198,112.80 77,692,176.80 6,511,418.50 6,211,187.50 3,355,024.49 71,180,758.30 71,480,989.30 7.99

3 2 5 EQUIPO DE TRANSPORTE 146,025,881.00 34,188,759.00 180,214,640.00 15,510,183.81 15,370,033.81 14,584,655.81 164,704,456.19 164,844,606.19 8.53

3 2 6 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 50,422,707.00 13,573,740.00 63,996,447.00 3,246,504.08 3,152,004.08 3,116,190.56 60,749,942.92 60,844,442.92 4.93

3 2 7 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION 0.00 15,507,138.00 15,507,138.00 13,611,124.00 13,611,124.00 13,611,124.00 1,896,014.00 1,896,014.00 87.77

3 2 8 EQUIPO DE COMPUTO 194,132,518.00 44,016,676.00 238,149,194.00 22,129,257.14 20,841,084.14 19,621,744.94 216,019,936.86 217,308,109.86 8.75

3 2 9 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 101,651,333.00 232,875,455.55 334,526,788.55 27,605,288.00 12,487,700.05 11,731,393.85 306,921,500.55 322,039,088.50 3.73

3 3 1 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN 1,857,828,223.00 - 63,397,659.00 1,794,430,564.00 493,998,222.58 493,998,222.22 492,054,640.22 1,300,432,341.42 1,300,432,341.78 27.53

3 3 2 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN 596,106,655.00 52,730,425.00 648,837,080.00 36,516,637.27 36,516,637.27 33,459,232.99 612,320,442.73 612,320,442.73 5.63

3 5 1 LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS

COLECCIONABLES 123,750.00 5,499.00 129,249.00 129,249.00 129,249.00 0.00

3 8 1 ACTIVOS INTANGIBLES 47,003,296.00 - 28,883,437.00 18,119,859.00 18,119,859.00 18,119,859.00 0.00

5 11 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y

UNIDADES FAMILIARES 525,682,280.00 - 72,713,367.00 452,968,913.00 280,303,744.42 280,303,744.42 280,303,744.42 172,665,168.58 172,665,168.58 61.88

5 12 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 104,350,634.00 104,350,634.00 51,466,398.66 47,463,913.66 47,110,165.66 52,884,235.34 56,886,720.34 45.49

5 13 TRANS. A COOPERATIVAS 21,520,206.00 21,520,206.00 11,615,934.31 9,614,593.28 9,614,593.28 9,904,271.69 11,905,612.72 44.68

5 14 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 1,860,000.00 37,039,143.00 38,899,143.00 24,585,151.50 24,451,297.50 24,451,297.50 14,313,991.50 14,447,845.50 62.86

5 2 1 TRANS. AL ORGANISMO JUDICIAL 10,863,629.00 10,863,629.00 10,863,629.00 10,863,629.00 0.00

5 2 2 TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATE. 42,200,000.00 42,200,000.00 42,200,000.00 42,200,000.00 0.00

5 2 3 TRANS. A LAS MUNICIPALIDADES 6,788,921,000.00 18,793,246.00 6,807,714,246.00 4,535,797,060.95 4,535,797,060.95 4,535,797,060.95 2,271,917,185.05 2,271,917,185.05 66.63

5 3 1 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 133,377,398.00 3,097,800.00 136,475,198.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 36,475,198.00 36,475,198.00 73.27

5 3 2 TRANS. A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO

Y RURAL 2,159,806,000.00 218,971,011.88 2,378,777,011.88 500,245,398.78 500,245,398.78 499,369,698.78 1,878,531,613.10 1,878,531,613.10 21.03

5 3 3 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO

FINANCIERAS 353,656,800.00 1,948,992.00 355,605,792.00 139,526,612.96 139,526,612.96 139,526,612.96 216,079,179.04 216,079,179.04 39.24

5 6 2 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PUBLICAS

MUNICIPALES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,950,000.00 4,950,000.00 3,034,050.00 3,034,050.00 3,034,050.00 1,915,950.00 1,915,950.00 61.29

5 6 5 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PUBLICAS

MUNICIPALES FINANCIERAS 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00

6 4 1 PREST. AL SECTOR PRIVADO 121,649,122.00 - 64,712,770.00 56,936,352.00 20,043,350.14 17,755,491.21 17,755,491.21 36,893,001.86 39,180,860.79 31.18

13 ,6 5 6 ,6 9 8 ,3 5 8 .0 0 6 7 5 ,9 8 1,6 6 3 .7 3 14 ,3 3 2 ,6 8 0 ,0 2 1.7 3 6 ,4 8 2 ,7 8 2 ,2 3 7 .9 9 6 ,4 5 7 ,0 5 2 ,12 5 .5 5 6 ,4 4 4 ,9 0 2 ,3 2 6 .3 4 7 ,8 4 9 ,8 9 7 ,7 8 3 .7 4 7 ,8 7 5 ,6 2 7 ,8 9 6 .18 4 5 .0 5 Tota l 2 0 INVERSIÓN

6/7


52

52

52 52




ANUAL MODIFICADO VIGENTE ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

3 0 DEUDA PÚBLICA

7 14 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 4,469,647,695.00 1,119,550,000.00 5,589,197,695.00 3,017,429,095.99 3,017,429,095.99 3,017,429,095.99 2,571,768,599.01 2,571,768,599.01 53.99

7 15 COMISIÓN Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA A

LARGO PLAZO 188,406,500.00 188,406,500.00 68,878,954.71 68,878,954.71 68,878,954.71 119,527,545.29 119,527,545.29 36.56

7 17 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 5,659,300.00 1,000,000.00 6,659,300.00 3,262,772.93 3,262,772.93 3,262,772.93 3,396,527.07 3,396,527.07 49.00

7 18 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A

LARGO PLAZO 12,373,900.00 3,200,000.00 15,573,900.00 12,783,215.45 12,783,215.45 12,783,215.45 2,790,684.55 2,790,684.55 82.08

7 19 AMORTIZACION DEFICIENCIAS NETAS DEL BANCO DE

GUATEMALA 646,044,813.00 646,044,813.00 646,044,813.00 646,044,813.00 0.00

7 2 4 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 1,061,500,000.00 - 270,000,000.00 791,500,000.00 612,986,632.20 612,986,632.20 612,986,632.20 178,513,367.80 178,513,367.80 77.45

7 2 7 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 14,194,800.00 250,000.00 14,444,800.00 9,485,699.80 9,485,699.80 9,485,699.80 4,959,100.20 4,959,100.20 65.67

7 3 4 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 1,772,022,337.00 - 315,000,000.00 1,457,022,337.00 1,075,530,919.61 1,075,530,919.61 1,075,530,919.61 381,491,417.39 381,491,417.39 73.82

7 3 8 COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR

EXTERNO 28,830,200.00 28,830,200.00 9,882,077.97 9,882,077.97 9,882,077.97 18,948,122.03 18,948,122.03 34.28

7 5 7 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS

EXTRANJEROS 290,562,500.00 82,000,000.00 372,562,500.00 134,614,659.58 134,614,659.58 134,614,659.58 237,947,840.42 237,947,840.42 36.13

7 5 8 AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS DE ORG. E INST. REG. E

INTERNACIONALES 3,606,777,943.00 - 858,250,000.00 2,748,527,943.00 1,849,400,343.02 1,849,400,343.02 1,849,400,343.02 899,127,599.98 899,127,599.98 67.29

12 ,0 9 6 ,0 19 ,9 8 8 .0 0 - 2 3 7 ,2 5 0 ,0 0 0 .0 0 11,8 5 8 ,7 6 9 ,9 8 8 .0 0 6 ,7 9 4 ,2 5 4 ,3 7 1.2 6 6 ,7 9 4 ,2 5 4 ,3 7 1.2 6 6 ,7 9 4 ,2 5 4 ,3 7 1.2 6 5 ,0 6 4 ,5 15 ,6 16 .7 4 5 ,0 6 4 ,5 15 ,6 16 .7 4 5 7 .2 9

7 6 ,9 8 9 ,4 5 1,0 0 0 .0 0 6 3 3 ,12 2 ,3 7 1.8 8 7 7 ,6 2 2 ,5 7 3 ,3 7 1.8 8 4 4 ,3 2 3 ,2 3 7 ,0 0 3 .3 3 4 2 ,8 0 9 ,3 8 2 ,3 6 0 .2 5 4 2 ,6 2 1,8 7 9 ,7 4 1.2 1 3 3 ,2 9 9 ,3 3 6 ,3 6 8 .5 5 3 4 ,8 13 ,19 1,0 11.6 3 5 5 .15

Tota l 3 0 DEUDA PÚBLICA

Tota l 10 0 0 GOBIERNO CENTRAL

7/7


53

53

53 53

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y PROGRAMA


EN T ID A D /

P R OGR A M AD ESC R IP C IÓN A SIGN A D O A N UA L M OD IF IC A D O VIGEN T E A N UA L C OM P R OM ET ID O D EVEN GA D O P A GA D O

SA LD O P OR

C OM P R OM ET ER

SA LD O P OR

D EVEN GA R% EJEC

11130003 - P R ESID EN C IA D E LA R EP ÚB LIC A

11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA 41,784,889.00 -4,935,125.00 36,849,764.00 21,721,215.52 18,927,891.94 18,917,932.26 15,128,548.48 17,921,872.06 51.37

13 SEGURIDAD PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL 163,987,079.00 1,935,125.00 165,922,204.00 110,921,676.45 110,453,291.45 110,359,276.08 55,000,527.55 55,468,912.55 66.57

18 SERVICIOS DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 5,000,000.00 5,000,000.00 3,679,241.48 3,300,741.48 3,300,741.48 1,320,758.52 1,699,258.52 66.01

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 100.00

T OT A L - 11130003 P R ESID EN C IA D E LA R EP ÚB LIC A 207,051,968.00 2,000,000.00 209,051,968.00 137,602,133.45 133,961,924.87 133,857,949.82 71,449,834.55 75,090,043.13 64.08

11130004 - M IN IST ER IO D E R ELA C ION ES EXT ER IOR ES

01 ACTIVIDADES CENTRALES 64,935,948.00 -136,000.00 64,799,948.00 37,944,644.93 36,232,292.57 36,198,271.07 26,855,303.07 28,567,655.43 55.91

11 SERVICIOS CONSULARES Y DE ATENCIÓN AL M IGRANTE 139,292,118.00 28,668,816.00 167,960,934.00 59,076,415.58 58,936,415.58 58,931,461.58 108,884,518.42 109,024,518.42 35.09

12 SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR 185,515,280.00 -3,697,500.00 181,817,780.00 108,467,294.55 108,262,494.55 108,262,494.55 73,350,485.45 73,555,285.45 59.54

13CONSERVACIÓN Y DEM ARCACIÓN DE LÍM ITES INTERNACIONALES

DEL TERRITORIO NACIONAL19,664,721.00 -115,000.00 19,549,721.00 8,692,124.25 8,692,124.25 8,692,124.25 10,857,596.75 10,857,596.75 44.46

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 33,267,933.00 33,267,933.00 21,956,696.92 21,956,696.92 21,956,696.92 11,311,236.08 11,311,236.08 66.00

T OT A L - 11130004 M IN IST ER IO D E R ELA C ION ES EXT ER IOR ES 442,676,000.00 24,720,316.00 467,396,316.00 236,137,176.23 234,080,023.87 234,041,048.37 231,259,139.77 233,316,292.13 50.08

11130005 - M IN IST ER IO D E GOB ER N A C IÓN

01 ACTIVIDADES CENTRALES 307,081,333.00 -30,482,562.00 276,598,771.00 80,448,600.67 66,760,786.55 66,567,489.75 196,150,170.33 209,837,984.45 24.14

03SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COM ÚN A LOS

PROGRAM AS 11, 12 Y 13)95,000,000.00 95,000,000.00 45,878,671.08 44,991,222.69 44,764,801.69 49,121,328.92 50,008,777.31 47.36

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIM ONIO 4,013,492,287.00 -127,814,856.00 3,885,677,431.00 2,183,218,750.62 2,142,153,020.38 2,136,797,191.91 1,702,458,680.38 1,743,524,410.62 55.13

12SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE

LIBERTAD692,750,380.00 -35,000,000.00 657,750,380.00 248,147,266.83 244,321,141.32 244,293,391.32 409,603,113.17 413,429,238.68 37.14

13 SERVICIOS M IGRATORIOS Y EXTRANJERÍA 200,660,000.00 -25,000,000.00 175,660,000.00 90,874,917.49 73,714,670.21 73,648,979.21 84,785,082.51 101,945,329.79 41.96

14 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL 67,323,000.00 67,323,000.00 29,429,162.06 25,288,862.06 24,867,128.90 37,893,837.94 42,034,137.94 37.56

15SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAM ENTAL Y REGISTRO DE

PERSONAS JURÍDICAS81,991,000.00 81,991,000.00 43,582,500.45 40,152,658.32 40,113,283.32 38,408,499.55 41,838,341.68 48.97

16 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ORGANIZACIÓN COM UNITARIA 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00

96 RECONSTRUCCIÓN N7 62,482,562.00 62,482,562.00 62,482,562.00 62,482,562.00 0.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 7,300,000.00 9,500,000.00 16,800,000.00 13,019,419.24 13,019,419.24 13,019,419.24 3,780,580.76 3,780,580.76 77.50

T OT A L - 11130005 M IN IST ER IO D E GOB ER N A C IÓN 5,465,598,000.00 -135,314,856.00 5,330,283,144.00 2,734,599,288.44 2,650,401,780.77 2,644,071,685.34 2,595,683,855.56 2,679,881,363.23 49.72

11130006 - M IN IST ER IO D E LA D EF EN SA N A C ION A L

01 ACTIVIDADES CENTRALES 480,069,898.00 34,244,991.00 514,314,889.00 260,179,868.99 260,178,282.56 260,178,282.56 254,135,020.01 254,136,606.44 50.59

03ACTIVIDADES COM UNES A LOS PROGRAM AS 11, 12, 13 Y 14,

SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD264,655,631.00 -17,668,481.00 246,987,150.00 157,496,583.23 157,496,583.23 157,496,583.23 89,490,566.77 89,490,566.77 63.77

11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 741,623,053.00 -42,727,022.00 698,896,031.00 433,883,271.79 433,848,621.79 433,848,621.79 265,012,759.21 265,047,409.21 62.08

12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIM ONIO 104,349,046.00 128,376,953.00 232,725,999.00 184,617,271.34 184,617,271.34 184,617,271.34 48,108,727.66 48,108,727.66 79.33

13APRESTO PARA LA M OVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y

M ITIGACIÓN DE DESASTRES26,597,455.00 -78,240.00 26,519,215.00 16,408,683.71 16,408,683.71 16,408,683.71 10,110,531.29 10,110,531.29 61.87

14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS 8,690,341.00 -1,832.00 8,688,509.00 3,625,080.22 3,625,080.22 3,625,080.22 5,063,428.78 5,063,428.78 41.72

15 PROYECCIÓN DIPLOM ÁTICA Y APOYO EN M ISIONES DE PAZ 102,464,631.00 -640,778.00 101,823,853.00 43,158,748.46 43,158,748.46 43,158,748.46 58,665,104.54 58,665,104.54 42.39

16 APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOM ICIDIOS 32,559,214.00 -2,419,947.00 30,139,267.00 15,128,011.36 15,128,011.36 15,128,011.36 15,011,255.64 15,011,255.64 50.19

94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAM IDADES

PÚBLICAS 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 147,306,731.00 2,222,000.00 149,528,731.00 106,108,460.44 106,108,460.44 106,064,826.76 43,420,270.56 43,420,270.56 70.96

T OT A L - 11130006 M IN IST ER IO D E LA D EF EN SA N A C ION A L 1,908,316,000.00 105,007,644.00 2,013,323,644.00 1,220,605,979.54 1,220,569,743.11 1,220,526,109.43 792,717,664.46 792,753,900.89 60.62 1/6


54

54

54 54



ENTIDAD /

PROGRAMADESCRIPCIÓN ASIGNADO ANUAL MODIFICADO VIGENTE ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR% EJEC

1113 0 0 0 7 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

01 ACTIVIDADES CENTRALES 197,128,628.00 - 14,433,896.00 182,694,732.00 98,006,746.93 88,597,539.30 88,597,539.30 84,687,985.07 94,097,192.70 48.49

11 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 23,168,923.00 - 196,000.00 22,972,923.00 13,897,199.47 13,251,199.47 13,251,199.47 9,075,723.53 9,721,723.53 57.68

12 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 100,079,293.00 22,376,680.00 122,455,973.00 65,148,905.22 58,729,622.03 58,729,622.03 57,307,067.78 63,726,350.97 47.96

13 SERVICIOS DE IMPRENTA 39,200,343.00 - 18,946,784.00 20,253,559.00 7,369,579.56 7,056,779.56 7,056,779.56 12,883,979.44 13,196,779.44 34.84

TOTAL - 1113 0 0 0 7 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 3 5 9 ,5 7 7 ,18 7 .0 0 - 11,2 0 0 ,0 0 0 .0 0 3 4 8 ,3 7 7 ,18 7 .0 0 18 4 ,4 2 2 ,4 3 1.18 16 7 ,6 3 5 ,14 0 .3 6 16 7 ,6 3 5 ,14 0 .3 6 16 3 ,9 5 4 ,7 5 5 .8 2 18 0 ,7 4 2 ,0 4 6 .6 4 4 8 .12

1113 0 0 0 8 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN


03ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y

PRIMARIA (PRG. 11 Y 12)140,234,133.00 4,705,359.00 144,939,492.00 98,165,542.07 98,032,807.07 98,032,807.07 46,773,949.93 46,906,684.93 67.64

04ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA,

BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14)271,933,460.00 - 3,137,710.00 268,795,750.00 46,462,780.83 44,041,003.99 43,958,793.99 222,332,969.17 224,754,746.01 16.38

05ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA,

PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)379,465,071.00 - 15,206,898.00 364,258,173.00 128,804,346.42 127,965,189.79 127,444,574.06 235,453,826.58 236,292,983.21 35.13

11 EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 1,722,544,684.00 5,387,885.00 1,727,932,569.00 1,175,851,869.66 1,091,026,187.47 1,090,908,831.32 552,080,699.34 636,906,381.53 63.14

12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 7,708,447,192.00 34,407,000.00 7,742,854,192.00 5,205,431,741.68 4,944,427,334.13 4,928,611,846.62 2,537,422,450.32 2,798,426,857.87 63.86

13 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 1,012,176,743.00 - 7,290,354.00 1,004,886,389.00 695,170,872.74 566,983,180.09 566,855,295.09 309,715,516.26 437,903,208.91 56.42

14 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 567,237,450.00 - 10,301,453.00 556,935,997.00 323,639,468.47 262,187,236.69 262,151,635.69 233,296,528.53 294,748,760.31 47.08

15 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 123,094,694.00 448,450.00 123,543,144.00 83,542,003.12 51,857,037.43 51,837,713.59 40,001,140.88 71,686,106.57 41.97

20 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 793,226,000.00 793,226,000.00 665,803,571.87 663,793,326.69 662,989,265.05 127,422,428.13 129,432,673.31 83.68

22 COBERTURA EDUCATIVA ESCOLAR EN PREPRIMARIA Y PRIMARIA 74,337,752.00 346,089.00 74,683,841.00 9,264,785.91 4,838,113.46 4,796,398.05 65,419,055.09 69,845,727.54 6.48

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 536,104,114.00 536,104,114.00 367,632,132.01 367,595,614.81 356,446,563.71 168,471,981.99 168,508,499.19 68.57

TOTAL - 1113 0 0 0 8 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 13 ,9 3 7 ,2 0 5 ,0 7 8 .0 0 0 .0 0 13 ,9 3 7 ,2 0 5 ,0 7 8 .0 0 9 ,118 ,10 5 ,0 3 4 .8 2 8 ,5 18 ,9 4 0 ,0 9 7 .0 6 8 ,4 8 9 ,9 8 1,2 9 3 .11 4 ,8 19 ,10 0 ,0 4 3 .18 5 ,4 18 ,2 6 4 ,9 8 0 .9 4 6 1.12

1113 0 0 0 9 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 354,915,822.00 1,050,919.00 355,966,741.00 208,000,861.10 166,503,573.78 166,433,347.44 147,965,879.90 189,463,167.22 46.78

09 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 122,536,848.00 - 475,239.00 122,061,609.00 10,845,341.86 10,845,341.86 10,439,291.75 111,216,267.14 111,216,267.14 8.89

11 SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 234,628,909.00 6,082,372.00 240,711,281.00 218,928,211.36 140,468,023.66 140,468,023.66 21,783,069.64 100,243,257.34 58.36

12 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 844,739,553.00 5,464,792.00 850,204,345.00 540,412,860.08 514,001,294.22 513,955,624.54 309,791,484.92 336,203,050.78 60.46

13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD 2,769,530,029.00 - 26,360,741.00 2,743,169,288.00 1,620,508,704.57 1,480,678,760.56 1,480,392,084.56 1,122,660,583.43 1,262,490,527.44 53.98

14PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ Y DE LA

DESNUTRICIÓN CRÓNICA1,033,591,484.00 - 11,143,863.00 1,022,447,621.00 418,361,370.06 339,772,636.72 334,144,415.66 604,086,250.94 682,674,984.28 33.23

15 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 724,640,328.00 - 22,640,033.00 702,000,295.00 281,510,983.28 206,229,622.08 206,143,546.71 420,489,311.72 495,770,672.92 29.38

16 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 113,799,870.00 - 813,967.00 112,985,903.00 41,248,510.50 31,362,515.46 31,332,409.25 71,737,392.50 81,623,387.54 27.76

17 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 31,998,628.00 - 459,604.00 31,539,024.00 8,854,838.92 7,710,310.06 7,688,676.26 22,684,185.08 23,828,713.94 24.45

18PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES

Y ZOONÓTICAS191,051,749.00 - 754,636.00 190,297,113.00 92,194,389.09 88,847,062.09 88,808,566.16 98,102,723.91 101,450,050.91 46.69

95 RECONSTRUCCIÓN JL7 9,470,000.00 9,470,000.00 2,519,414.40 2,519,414.40 2,519,414.40 6,950,585.60 6,950,585.60 26.60

96 RECONSTRUCCIÓN N7 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 465,192,976.00 50,050,000.00 515,242,976.00 389,241,524.68 389,241,524.68 389,241,524.68 126,001,451.32 126,001,451.32 75.55

TOTAL - 1113 0 0 0 9 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA

SOCIAL6 ,8 9 7 ,0 9 6 ,19 6 .0 0 0 .0 0 6 ,8 9 7 ,0 9 6 ,19 6 .0 0 3 ,8 3 2 ,6 2 7 ,0 0 9 .9 0 3 ,3 7 8 ,18 0 ,0 7 9 .5 7 3 ,3 7 1,5 6 6 ,9 2 5 .0 7 3 ,0 6 4 ,4 6 9 ,18 6 .10 3 ,5 18 ,9 16 ,116 .4 3 4 8 .9 8

2/6


55

55

55 55



ENTIDAD /


SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR% EJEC.

1113 0 0 10 - MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVIS IÓN SOCIAL

01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 56,617,293.00 - 1,218,948.00 55,398,345.00 34,927,409.56 30,229,828.90 30,042,624.40 20,470,935.44 25,168,516.10 54.57

11 GESTIÓN DE ASUNTOS LABORALES 10,921,349.00 422,965.00 11,344,314.00 6,156,397.22 5,461,856.41 5,426,156.41 5,187,916.78 5,882,457.59 48.15

14 RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 54,519,720.00 54,519,720.00 15,307,425.78 15,002,364.74 14,884,708.82 39,212,294.22 39,517,355.26 27.52

16 ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 505,000,000.00 11,664,800.00 516,664,800.00 333,894,250.86 333,876,025.05 333,876,025.05 182,770,549.14 182,788,774.95 64.62

17 PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO 36,296,638.00 795,983.00 37,092,621.00 17,788,777.07 17,421,695.69 17,411,695.69 19,303,843.93 19,670,925.31 46.97

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 902,000.00 902,000.00 778,162.73 774,757.80 774,757.80 123,837.27 127,242.20 85.89

TOTAL - 1113 0 0 10 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVIS IÓN

SOCIAL6 6 4 ,2 5 7 ,0 0 0 .0 0 11,6 6 4 ,8 0 0 .0 0 6 7 5 ,9 2 1,8 0 0 .0 0 4 0 8 ,8 5 2 ,4 2 3 .2 2 4 0 2 ,7 6 6 ,5 2 8 .5 9 4 0 2 ,4 15 ,9 6 8 .17 2 6 7 ,0 6 9 ,3 7 6 .7 8 2 7 3 ,15 5 ,2 7 1.4 1 5 9 .5 9

1113 0 0 11 - MINISTERIO DE ECONOMÍA


11 SERVICIOS REGISTRALES 37,853,923.00 121,304.00 37,975,227.00 16,868,069.07 16,184,827.80 16,179,867.80 21,107,157.93 21,790,399.20 42.62

12 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y COMPETENCIA 120,406,793.00 - 8,191,479.00 112,215,314.00 48,400,011.96 24,597,887.57 22,692,763.87 63,815,302.04 87,617,426.43 21.92

13GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO

EXTERIOR54,015,370.00 1,289,588.00 55,304,958.00 19,244,972.42 18,291,187.80 17,998,431.71 36,059,985.58 37,013,770.20 33.07

14 DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 31,599,740.00 569,017.00 32,168,757.00 10,231,497.55 9,923,373.55 9,827,853.55 21,937,259.45 22,245,383.45 30.85

15ASISTENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SUPERVISIÓN

DEL COMERCIO INTERNO16,255,856.00 16,255,856.00 10,970,582.77 9,610,682.77 9,610,682.77 5,285,273.23 6,645,173.23 59.12


TOTAL - 1113 0 0 11 MINISTERIO DE ECONOMÍA 6 7 9 ,7 3 8 ,7 2 7 .0 0 5 ,2 4 3 ,8 9 6 .0 0 6 8 4 ,9 8 2 ,6 2 3 .0 0 3 6 9 ,7 8 4 ,4 10 .0 1 3 4 0 ,2 8 0 ,7 4 2 .8 1 3 3 7 ,7 2 2 ,6 4 4 .5 0 3 15 ,19 8 ,2 12 .9 9 3 4 4 ,7 0 1,8 8 0 .19 4 9 .6 8

1113 0 0 12 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN


11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR 352,465,898.00 98,131,016.00 450,596,914.00 292,214,918.29 259,358,390.04 239,419,794.93 158,381,995.71 191,238,523.96 57.56

12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 36,420,486.00 - 6,054,249.00 30,366,237.00 23,553,007.08 18,803,691.92 18,744,078.87 6,813,229.92 11,562,545.08 61.92

13APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA268,556,313.00 - 14,504,107.00 254,052,206.00 113,809,460.09 96,798,837.03 96,518,459.62 140,242,745.91 157,253,368.97 38.10


TOTAL - 1113 0 0 12 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN1,0 8 5 ,3 0 1,2 2 4 .0 0 8 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 1,17 0 ,3 0 1,2 2 4 .0 0 7 2 9 ,4 12 ,7 5 7 .4 4 6 5 8 ,0 2 1,9 3 5 .0 5 6 3 5 ,9 2 7 ,5 6 5 .6 3 4 4 0 ,8 8 8 ,4 6 6 .5 6 5 12 ,2 7 9 ,2 8 8 .9 5 5 6 .2 3

1113 0 0 13 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA

Y V IV IENDA


11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 3,321,312,026.00 - 110,334,497.00 3,210,977,529.00 860,414,823.76 849,321,890.92 847,181,460.15 2,350,562,705.24 2,361,655,638.08 26.45

12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA 10,638,000.00 10,638,000.00 7,838,351.24 6,100,017.11 6,050,447.61 2,799,648.76 4,537,982.89 57.34

13 SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS 235,322,724.00 29,021,079.00 264,343,803.00 129,312,242.77 103,118,935.82 102,801,155.75 135,031,560.23 161,224,867.18 39.01

14 CONSTRUCCION DE OBRA PÚBLICA 151,291,554.00 50,000,000.00 201,291,554.00 13,899,657.41 13,323,971.41 13,305,971.41 187,391,896.59 187,967,582.59 6.62

15 SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 9,500,000.00 627,000.00 10,127,000.00 5,344,179.50 4,590,319.00 4,463,319.05 4,782,820.50 5,536,681.00 45.33

16SERVICIOS DE INFORMACIÓN SISMOLÓGICA, CLIMÁTICA,

METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA36,522,813.00 36,522,813.00 15,934,594.33 12,671,550.39 12,671,550.39 20,588,218.67 23,851,262.61 34.69

17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 8,000,000.00 3,839,000.00 11,839,000.00 5,557,450.88 4,065,473.37 4,059,073.37 6,281,549.12 7,773,526.63 34.34

18 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 20,000,000.00 20,000,000.00 15,379,060.07 12,428,312.29 11,741,332.29 4,620,939.93 7,571,687.71 62.14

19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA 159,830,000.00 159,830,000.00 136,785,379.26 134,590,514.76 134,590,514.76 23,044,620.74 25,239,485.24 84.21 3/6


56

56

56 56



ENTIDAD /


SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR% EJEC

20SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y

MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES40,254,760.00 11,314,997.00 51,569,757.00 26,385,804.45 18,235,966.33 18,235,842.20 25,183,952.55 33,333,790.67 35.36

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISIÓN 5,454,000.00 5,454,000.00 3,204,221.86 2,429,057.36 2,429,057.36 2,249,778.14 3,024,942.64 44.54

22 REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 32,829,873.00 32,829,873.00 9,741,766.43 9,048,766.43 9,044,266.43 23,088,106.57 23,781,106.57 27.56

23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA 6,100,000.00 6,100,000.00 4,017,408.56 2,826,333.63 2,826,333.63 2,082,591.44 3,273,666.37 46.33

94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS 27,755,983.00 27,755,983.00 1,927,956.14 1,927,956.14 1,927,956.14 25,828,026.86 25,828,026.86 6.95

95 RECONSTRUCCIÓN JL7 18,668,438.00 18,668,438.00 18,668,426.57 18,668,426.57 14,270,034.37 11.43 11.43 100.00

96 RECONSTRUCCIÓN N7 19,934,611.00 19,934,611.00 3,576,737.04 3,576,737.04 3,576,737.04 16,357,873.96 16,357,873.96 17.94


TOTAL - 1113 0 0 13 MINISTERIO DE COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y V IV IENDA4 ,0 9 8 ,14 2 ,7 6 4 .0 0 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 4 ,13 8 ,14 2 ,7 6 4 .0 0 1,2 8 3 ,5 9 4 ,0 2 6 .7 7 1,2 19 ,0 0 3 ,2 7 3 .5 7 1,2 11,2 4 2 ,3 3 1.3 8 2 ,8 5 4 ,5 4 8 ,7 3 7 .2 3 2 ,9 19 ,13 9 ,4 9 0 .4 3 2 9 .4 6

1113 0 0 14 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

01 ACTIVIDADES CENTRALES 31,812,212.00 127,203.00 31,939,415.00 21,554,466.76 19,535,429.39 19,485,429.39 10,384,948.24 12,403,985.61 61.16

11 EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PETROLERA 18,330,752.00 - 136,087.00 18,194,665.00 9,948,635.61 9,222,232.45 9,222,232.45 8,246,029.39 8,972,432.55 50.69

12 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 15,442,588.00 28,839.00 15,471,427.00 5,628,623.23 5,090,946.46 5,090,946.46 9,842,803.77 10,380,480.54 32.91

13 SEGURIDAD RADIOLÓGICA 3,061,790.00 - 22,250.00 3,039,540.00 1,723,257.12 1,691,257.12 1,691,257.12 1,316,282.88 1,348,282.88 55.64

14 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO 5,085,926.00 - 11,080.00 5,074,846.00 2,629,687.82 2,567,287.82 2,567,287.82 2,445,158.18 2,507,558.18 50.59

15 INCREMENTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGÉTICA 6,673,832.00 13,375.00 6,687,207.00 4,484,201.30 3,837,201.30 3,837,201.30 2,203,005.70 2,850,005.70 57.38

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 400,000.00 400,000.00 399,235.81 399,235.81 399,235.81 764.19 764.19 99.81

TOTAL - 1113 0 0 14 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 8 0 ,8 0 7 ,10 0 .0 0 0 .0 0 8 0 ,8 0 7 ,10 0 .0 0 4 6 ,3 6 8 ,10 7 .6 5 4 2 ,3 4 3 ,5 9 0 .3 5 4 2 ,2 9 3 ,5 9 0 .3 5 3 4 ,4 3 8 ,9 9 2 .3 5 3 8 ,4 6 3 ,5 0 9 .6 5 5 2 .4 0

1113 0 0 15 - MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES


11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES 126,958,846.00 - 3,840,000.00 123,118,846.00 56,710,671.96 47,896,826.45 47,647,217.98 66,408,174.04 75,222,019.55 38.90

12RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL146,926,068.00 9,544,923.00 156,470,991.00 71,657,980.77 66,585,923.09 65,803,898.48 84,813,010.23 89,885,067.91 42.55

13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN 216,592,190.00 216,592,190.00 55,497,765.99 43,728,903.51 43,223,036.31 161,094,424.01 172,863,286.49 20.19

14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL 18,682,716.00 - 1,400,000.00 17,282,716.00 11,670,091.94 8,940,531.23 8,933,821.73 5,612,624.06 8,342,184.77 51.73

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 26,806,910.00 40,000.00 26,846,910.00 9,622,373.15 9,622,373.15 9,622,373.15 17,224,536.85 17,224,536.85 35.84

TOTAL - 1113 0 0 15 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES - 5 5 9 ,2 5 8 ,0 0 0 .0 0 6 ,5 4 4 ,9 2 3 .0 0 5 6 5 ,8 0 2 ,9 2 3 .0 0 2 2 2 ,5 3 0 ,7 0 9 .7 1 19 0 ,5 2 9 ,2 6 1.6 2 18 8 ,9 8 5 ,0 5 1.8 4 3 4 3 ,2 7 2 ,2 13 .2 9 3 7 5 ,2 7 3 ,6 6 1.3 8 3 3 .6 7

1113 0 0 16 - SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 16,000,000.00 1,500,000.00 17,500,000.00 10,685,566.76 10,459,966.76 10,459,966.76 6,814,433.24 7,040,033.24 59.77

12 COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 208,100,000.00 5,200,000.00 213,300,000.00 40,578,030.63 38,719,893.75 38,719,893.75 172,721,969.37 174,580,106.25 18.15

13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL 20,000,000.00 20,000,000.00 10,221,309.52 8,425,509.52 8,425,509.52 9,778,690.48 11,574,490.48 42.13

21APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS

PUEBLOS INDÍGENAS32,109,000.00 1,500,000.00 33,609,000.00 12,541,115.01 9,867,182.95 9,867,182.95 21,067,884.99 23,741,817.05 29.36

22 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN GUBERNAMENTAL 40,000,000.00 40,000,000.00 19,160,262.96 15,542,204.61 15,542,204.61 20,839,737.04 24,457,795.39 38.86

27 SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 25,126,635.00 25,126,635.00 20,055,760.04 15,505,774.24 15,380,464.23 5,070,874.96 9,620,860.76 61.71

29ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO50,225,000.00 50,225,000.00 31,109,095.67 29,929,835.67 29,730,990.76 19,115,904.33 20,295,164.33 59.59

31 COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD 104,538,000.00 5,000,000.00 109,538,000.00 53,948,129.24 52,659,554.53 52,600,699.37 55,589,870.76 56,878,445.47 48.07

33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 25,000,000.00 7,700,000.00 32,700,000.00 16,145,377.51 13,484,904.35 13,479,004.35 16,554,622.49 19,215,095.65 41.24

34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 77,047,410.00 1,500,000.00 78,547,410.00 46,713,391.87 44,729,391.87 44,729,391.87 31,834,018.13 33,818,018.13 56.95 4/6


57

57

57 57



ENTIDAD /


SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR% EJEC

35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 15,000,000.00 2,500,000.00 17,500,000.00 10,417,361.07 10,362,361.07 9,617,329.27 7,082,638.93 7,137,638.93 59.21

36EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL

CONSUMO DE DROGAS5,000,000.00 300,000.00 5,300,000.00 3,054,183.15 3,054,183.15 3,054,183.15 2,245,816.85 2,245,816.85 57.63

37 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 33,485,000.00 33,485,000.00 12,725,969.86 11,639,809.86 11,639,809.86 20,759,030.14 21,845,190.14 34.76

38 OBRAS SOCIALES 163,629,000.00 163,629,000.00 105,354,889.20 92,106,285.83 92,105,297.13 58,274,110.80 71,522,714.17 56.29

47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 28,177,500.00 28,177,500.00 14,027,725.14 12,642,949.57 12,486,957.00 14,149,774.86 15,534,550.43 44.87

52ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA

LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN GUATEMALA10,500,000.00 10,500,000.00 5,353,520.60 5,187,017.20 5,187,017.20 5,146,479.40 5,312,982.80 49.40

54 ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 28,209,000.00 15,000,000.00 43,209,000.00 25,134,016.61 22,380,791.87 22,380,791.87 18,074,983.39 20,828,208.13 51.80

58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 12,000,000.00 12,000,000.00 5,860,006.36 5,603,606.36 5,603,606.36 6,139,993.64 6,396,393.64 46.70

60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 19,187,254.00 1,708,533.00 20,895,787.00 9,734,035.13 9,703,885.13 9,641,984.93 11,161,751.87 11,191,901.87 46.44

62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 17,000,000.00 15,000,000.00 32,000,000.00 16,271,786.99 16,271,786.99 16,268,168.99 15,728,213.01 15,728,213.01 50.85

63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 48,000,000.00 15,500,000.00 63,500,000.00 41,380,471.54 33,120,425.29 33,093,411.29 22,119,528.46 30,379,574.71 52.16

64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 225,000,000.00 58,000,000.00 283,000,000.00 146,799,471.83 121,634,777.07 121,545,835.99 136,200,528.17 161,365,222.93 42.98

65 PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO 28,873,365.00 4,500,000.00 33,373,365.00 12,190,379.64 11,462,680.79 11,392,226.62 21,182,985.36 21,910,684.21 34.35

66 ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA 38,000,000.00 38,000,000.00 23,168,832.17 23,168,832.17 22,666,112.17 14,831,167.83 14,831,167.83 60.97

67FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE

SEGURIDAD16,070,733.00 - 2,270,733.00 13,800,000.00 8,526,830.34 8,266,830.34 8,266,830.34 5,273,169.66 5,533,169.66 59.90

68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD 5,775,642.00 1,224,358.00 7,000,000.00 4,430,889.55 4,430,889.55 4,424,474.55 2,569,110.45 2,569,110.45 63.30

69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 6,153,625.00 1,046,375.00 7,200,000.00 4,619,338.19 4,619,338.19 4,619,338.19 2,580,661.81 2,580,661.81 64.16

70PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y

TRATA DE PERSONAS14,000,000.00 3,700,000.00 17,700,000.00 11,078,164.99 9,963,617.32 9,910,314.05 6,621,835.01 7,736,382.68 56.29

TOTAL - 1113 0 0 16 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL

EJECUTIVO1,3 12 ,2 0 7 ,16 4 .0 0 13 8 ,6 0 8 ,5 3 3 .0 0 1,4 5 0 ,8 15 ,6 9 7 .0 0 7 2 1,2 8 5 ,9 11.5 7 6 4 4 ,9 4 4 ,2 8 6 .0 0 6 4 2 ,8 3 8 ,9 9 7 .13 7 2 9 ,5 2 9 ,7 8 5 .4 3 8 0 5 ,8 7 1,4 11.0 0 4 4 .4 5

1113 0 0 17 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 43,868,954.00 - 4,573,879.00 39,295,075.00 24,241,178.78 21,257,719.70 21,206,722.30 15,053,896.22 18,037,355.30 54.10

11 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 86,341,690.00 - 16,796,589.00 69,545,101.00 36,815,932.79 31,546,079.29 31,529,079.29 32,729,168.21 37,999,021.71 45.36

12CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Y AMBIENTE26,399,394.00 862,468.00 27,261,862.00 8,285,462.59 6,277,767.69 6,276,867.69 18,976,399.41 20,984,094.31 23.03

13SENSIBILIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA9,901,808.00 508,000.00 10,409,808.00 6,758,257.25 5,212,879.61 5,212,879.61 3,651,550.75 5,196,928.39 50.08

14 DESARROLLO AMBIENTAL DE PETÉN 4,000,000.00 4,000,000.00 1,297,201.41 1,282,467.27 1,282,467.27 2,702,798.59 2,717,532.73 32.06

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,421,814.00 1,421,814.00 554,195.87 554,195.87 283,147.18 867,618.13 867,618.13 38.98

TOTAL - 1113 0 0 17 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES17 1,9 3 3 ,6 6 0 .0 0 - 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 15 1,9 3 3 ,6 6 0 .0 0 7 7 ,9 5 2 ,2 2 8 .6 9 6 6 ,13 1,10 9 .4 3 6 5 ,7 9 1,16 3 .3 4 7 3 ,9 8 1,4 3 1.3 1 8 5 ,8 0 2 ,5 5 0 .5 7 4 3 .5 3

1113 0 0 18 - OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 26,019,014,944.00 593,097,115.88 26,612,112,059.88 15,906,468,367.35 15,906,468,367.35 15,803,988,815.74 10,705,643,692.53 10,705,643,692.53 59.77

TOTAL - 1113 0 0 18 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL

TESORO2 6 ,0 19 ,0 14 ,9 4 4 .0 0 5 9 3 ,0 9 7 ,115 .8 8 2 6 ,6 12 ,112 ,0 5 9 .8 8 15 ,9 0 6 ,4 6 8 ,3 6 7 .3 5 15 ,9 0 6 ,4 6 8 ,3 6 7 .3 5 15 ,8 0 3 ,9 8 8 ,8 15 .7 4 10 ,7 0 5 ,6 4 3 ,6 9 2 .5 3 10 ,7 0 5 ,6 4 3 ,6 9 2 .5 3 5 9 .7 7

5/6


58

58

58 58



ENTIDAD /


SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR% EJEC

1113 0 0 19 - SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

99 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 12,096,019,988.00 - 237,250,000.00 11,858,769,988.00 6,794,254,371.26 6,794,254,371.26 6,794,254,371.26 5,064,515,616.74 5,064,515,616.74 57.29

TOTAL - 1113 0 0 19 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 12 ,0 9 6 ,0 19 ,9 8 8 .0 0 - 2 3 7 ,2 5 0 ,0 0 0 .0 0 11,8 5 8 ,7 6 9 ,9 8 8 .0 0 6 ,7 9 4 ,2 5 4 ,3 7 1.2 6 6 ,7 9 4 ,2 5 4 ,3 7 1.2 6 6 ,7 9 4 ,2 5 4 ,3 7 1.2 6 5 ,0 6 4 ,5 15 ,6 16 .7 4 5 ,0 6 4 ,5 15 ,6 16 .7 4 5 7 .2 9

1113 0 0 2 0 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


14 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 123,554,615.00 - 33,721,800.00 89,832,815.00 18,744,360.11 15,089,890.08 13,020,907.58 71,088,454.89 74,742,924.92 16.80

15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES 55,077,081.00 - 10,949,830.00 44,127,251.00 19,827,283.34 18,487,731.68 18,120,531.68 24,299,967.66 25,639,519.32 41.90

19DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO SOCIAL287,096,000.00 - 480,940.00 286,615,060.00 37,808,818.09 31,488,700.14 28,747,605.14 248,806,241.91 255,126,359.86 10.99

21TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y

EDUCACIÓN346,054,071.00 47,640,800.00 393,694,871.00 102,672,753.86 73,308,345.03 73,263,345.03 291,022,117.14 320,386,525.97 18.62

96 RECONSTRUCCIÓN N7 480,940.00 480,940.00 480,939.82 480,939.82 0.18 0.18 100.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 200,000.00 200,000.00 182,260.50 182,260.50 182,260.50 17,739.50 17,739.50 91.13

TOTAL - 1113 0 0 2 0 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 9 2 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 9 2 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 2 3 4 ,13 9 ,4 3 4 .18 18 9 ,19 7 ,18 1.4 0 18 3 ,0 6 6 ,16 7 .16 6 8 8 ,8 6 0 ,5 6 5 .8 2 7 3 3 ,8 0 2 ,8 18 .6 0 2 0 .5 0

1114 0 0 2 1 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN


11 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO 28,259,586.00 6,789,020.00 35,048,606.00 22,766,930.49 16,967,345.76 16,967,345.76 12,281,675.51 18,081,260.24 48.41

12 CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO 5,359,357.00 - 453,550.00 4,905,807.00 2,783,759.50 2,783,759.50 2,783,759.50 2,122,047.50 2,122,047.50 56.74

13 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA 21,897,542.00 4,653,045.00 26,550,587.00 19,257,341.88 14,434,508.55 14,434,508.55 7,293,245.12 12,116,078.45 54.37

TOTAL - 1114 0 0 2 1 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 8 2 ,2 5 0 ,0 0 0 .0 0 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 10 7 ,2 5 0 ,0 0 0 .0 0 6 4 ,4 9 5 ,2 0 1.9 2 5 1,6 7 2 ,9 2 3 .2 1 5 1,6 7 2 ,9 2 3 .2 1 4 2 ,7 5 4 ,7 9 8 .0 8 5 5 ,5 7 7 ,0 7 6 .7 9 4 8 .18

6/6


59

59

59 59

MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO


60

60

60 60

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO


CÓDIGO CLASE DE BONOS NEGOCIACIONES PAGOS DÉBITO CRÉDITO

4112040069 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 4,570,540,000.00 4,570,540,000.00



4112040049 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 49,477,500.00 49,477,500.00







9,840,175,000.00 1,662,019,500.00 1,662,019,500.00 9,840,175,000.00

BONOS ENERO - AGOSTO 2017 MOVIMIENTO DE DEUDA INTERNA

TOTALES

Fuente: R00801007 LIBRO MAYOR, AUXILIARES DE CUENTAS


61

61

61 61

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO POR AUXILIAR DE CUENTAS


NIT CÓDIGO CLASE DE BONOS DÉBITOS CRÉDITOS

320587 4112040069 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 4,570,540,000.00



320587 4112040049 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 49,477,500.00







1,662,019,500.00 9,840,175,000.00 TOTALES

Fuente: R00801007 LIBRO MAYOR, AUXILIARES DE CUENTAS


62

62

62 62

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA


63

63

63 63

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONOS DEVENGADO Y PAGADO


CÓDIGO RENGLÓN DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

4112040026 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2014 (DECRETO 30-2012 Y ACUERDO GUBERNATIVO 551-2013)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 281,383,266.80 281,383,266.80

715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 6,077,768.69 6,077,768.69

717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 2,057,304.23 2,057,304.23

718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 63,506.51 63,506.51

TOTAL: 289,581,846.23 289,581,846.23

4112040044 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (DTO.20-04 ACDOS. GUB. 198-2004 Y 199-2004)



TOTAL: 40,363,154.61 40,363,154.61

4112040046 BONOS DEL TESORO (DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2003) DTO 35-04 Y ACDO GUB 81-2005


TOTAL: 37,091,532.39 37,091,532.39

4112040048 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2004 (DTO. 92-2005 Y AC. GUB. 70-2006)


TOTAL: 45,434,768.39 45,434,768.39

4112040049 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2007 (DECRETO 11-2007 Y ACUERDO GUB. 110-2007)



TOTAL: 139,479,041.36 139,479,041.36

4112040050 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2005 (DECRETO 11-2007 Y ACUERDO GUB. 110-2007)


TOTAL: 24,523,502.60 24,523,502.60

4112040051 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2008 (DTO. 70-2007 Y AC. GUB. 82-2008)



TOTAL: 166,407,869.48 166,407,869.48



715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 825,117.58 825,117.58

TOTAL: 36,165,766.86 36,165,766.86

4112040053 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2010 (DTO.19-2010, Y ACDO GUB.172-2010)



TOTAL: 353,786,406.31 353,786,406.31

4112040054 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2006 (DECRETO 70-2007 Y ACDO GUB. 67-2007)


TOTAL: 16,749,930.32 16,749,930.32

4112040055 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2011 (DECRETO 54-2010 Y ACUERDO GUBERNATIVO 11-2011, 391-

2010)714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 511,885,061.35 511,885,061.35


TOTAL: 524,531,503.55 524,531,503.55

4112040056 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -BONOS PAZ- (DTO. 62-2002 Y ACS. GUBS. 443 Y 444-2002)



TOTAL: 17,202,163.52 17,202,163.52

4112040057 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSOLIDADOS (DTO. 66-2001 Y ACS. GUBS. 439 Y 440-2002)



TOTAL: 101,336,340.64 101,336,340.64

4112040059 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2012 (DECRETO 33-2011 Y AC. GUB. 22-2012)



717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 919,928.46 919,928.46


TOTAL: 204,953,643.73 204,953,643.73




TOTAL: 107,130,256.69 107,130,256.69


64

64

64 64







718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 2,756,363.52 2,756,363.52

TOTAL: 124,637,395.81 124,637,395.81




TOTAL: 40,451,378.92 40,451,378.92

4112040065 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2015 (DCTO. 22-2014 Y AC.GUB 18-2015)




TOTAL: 309,381,370.81 309,381,370.81

4112040066 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2010 (DTO.33-2011 Y AC.GUB. 22-2012)


TOTAL: 14,789,290.26 14,789,290.26

4112040067 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2016 (DTO. 14-2015 Y AC. GUB. 34-2016 )



718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 8,215,328.50 8,215,328.50

TOTAL: 354,623,482.19 354,623,482.19

4112040069 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2017 (DECRETO 50-2016 Y AC. GUB. 8-2017) QUETZALES




TOTAL: 33,273,476.75 33,273,476.75




717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 285,540.24 285,540.24


TOTAL: 105,716,863.18 105,716,863.18





TOTAL: 14,743,054.48 14,743,054.48

5112030004 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (EUROBONOS DTO. 20-04 AC. GUB. 198-2004)

724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 98,384,580.94 98,384,580.94

TOTAL: 98,384,580.94 98,384,580.94

5112030006 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2012 (EUROBONO, DTO. 33-2011 Y AC. GUB.22-2012)


727 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 2,562,158.06 2,562,158.06

TOTAL: 150,595,821.81 150,595,821.81

5112030007 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2013 (EUROBONO, DTO. 30-2012 Y AC. GUB.1-2013)



TOTAL: 255,755,743.35 255,755,743.35

5112030008 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2016 (EUROBONO, DTO. 14-2015 Y AC. GUB. 34-2016)



TOTAL: 117,736,185.90 117,736,185.90

TOTAL: 3,724,826,371.08 3,724,826,371.08

Fuente: R00804749 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA


65

65

65 65



DEVENGADO PAGADO

714 3,017,429,095.99 3,017,429,095.99

715 68,878,954.71 68,878,954.71

717 3,262,772.93 3,262,772.93

718 12,783,215.45 12,783,215.45

724 612,986,632.20 612,986,632.20

727 9,485,699.80 9,485,699.80

3,724,826,371.08 3,724,826,371.08

DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO

T O T A L

R E S U M E N

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL.

DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL.


66

66

66 66

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADO Y PAGADO



5204010019 SANEAMIENTO BÁSICO RURAL I

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 14,532.21 14,532.21

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 73.41 73.41

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 242,868.65 242,868.65

TOTAL PRÉSTAMO : 257,474.27 257,474.27

5204010025 SANEAMIENTO BÁSICO RURAL II




TOTAL PRÉSTAMO : 257,265.64 257,265.64

5204010027 DESARR.RURAL COMUNID.CHORTI



758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 492440.62 492440.62

TOTAL PRÉSTAMO : 525,910.61 525,910.61

5204010048 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, SOLOLÁ Y TOTONICAPÁN.

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 2,965,333.54 2,965,333.54


758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 8,399,661.37 8,399,661.37

TOTAL PRÉSTAMO : 11,365,068.62 11,365,068.62

5204010051 PROG.FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,220,513.56 1220513.56



TOTAL PRÉSTAMO : 4,429,526.64 4,429,526.64

5204010052 HACIA LA PRODUCTIVIDAD MICROREGIÓNAL - DICAR III




TOTAL PRÉSTAMO : 6,847,236.60 6,847,236.60

5204010055 PROY AMPLIAC, MEJORAM Y MODERNIZ EQUIP REDES DE OBSERV SISMOLOG, METEOR E HIDRO P PREV DESAS NATURA


738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 123,374.26 123,374.26


TOTAL PRÉSTAMO : 8,670,863.58 8,670,863.58

5204010058 FINANCIAMIENTO PARA APOYO PRESUPUESTARIO AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA




TOTAL PRÉSTAMO : 27,258,267.09 27,258,267.09

5204010059 PROYECTO VIAL FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE




TOTAL PRÉSTAMO : 71,733,801.42 71,733,801.42

5204010060 APOYO AL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS RENAP COMO RESULTADO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS EN CONCEPTO DE LA IMPLEMENTACION DEL

DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION DPI




TOTAL PRÉSTAMO : 49,564,192.00 49,564,192.00

5204010064 REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE




TOTAL PRÉSTAMO : 37,939,503.11 37,939,503.11


67

67

67 67




5204010066 REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE


738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 3,152,471.15 3,152,471.15

TOTAL PRÉSTAMO : 16,235,606.31 16,235,606.31

5204010067 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA



TOTAL PRÉSTAMO : 49,437,899.24 49,437,899.24

5204010999 PROGRAMA MULTISECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN




TOTAL PRÉSTAMO : 307,470,598.98 307,470,598.98

5204011000 PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO PARA LOS SECTORES EDUCACIÓN Y SALUD




TOTAL PRÉSTAMO : 128,664,946.10 128,664,946.10

5204020020 RECONST. Y MEJORAMIENTO VIAL




TOTAL PRÉSTAMO : 3,234,633.87 3,234,633.87

5204020021 MEJORAM.SERV.RURALES SALUD




TOTAL PRÉSTAMO : 6,628,161.22 6,628,161.22

5204020022 CRED.AGROP.P/PEQ.PRODUCT.




TOTAL PRÉSTAMO : 3,419,032.51 3,419,032.51

5204020023 SANIDAD ANIMAL




TOTAL PRÉSTAMO : 1,973,071.43 1,973,071.43

5204020024 ACUEDUC.CIUDADES SECUND.




TOTAL PRÉSTAMO : 2,887,087.30 2,887,087.30

5204020025 PROG.DES.EDUCACIÓN PRIMARIA




TOTAL PRÉSTAMO : 1,286,826.31 1,286,826.31

5204020026 ACUEDUC.RURALES BID-719/SF




TOTAL PRÉSTAMO : 4,156,066.20 4,156,066.20


68

68

68 68




5204020027 DESARROLLO MUNICIPAL BID-736




TOTAL PRÉSTAMO : 1,008,337.07 1,008,337.07

5204020030 FORTALEC.BALANZA PAG.BID-797




TOTAL PRÉSTAMO : 3,704,758.53 3,704,758.53

5204020031 LOTES CON SERVICIO




TOTAL PRÉSTAMO : 7,324,734.20 7,324,734.20

5204020032 PROG.ACUEDUCT.RURALES 5A. ET.




TOTAL PRÉSTAMO : 4,999,024.77 4,999,024.77

5204020033 MANEJO Y CONSERV. RECUR.NATUR.




TOTAL PRÉSTAMO : 2,307,483.70 2,307,483.70

5204020034 PROG.DES. MUNICIPAL NO. 2




TOTAL PRÉSTAMO : 13,367,371.54 13,367,371.54

5204020035 REHAB.RED VIAL DEL PAIS BID-883




TOTAL PRÉSTAMO : 23,398,716.08 23,398,716.08

5204020036 REHAB.RED VIAL DEL PAIS BID-884




TOTAL PRÉSTAMO : 10,930,795.75 10,930,795.75

5204020038 MEJORAM.SERV.DE SALUD BID-891




TOTAL PRÉSTAMO : 3,043,422.65 3,043,422.65

5204020039 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL




TOTAL PRÉSTAMO : 13,295,061.39 13,295,061.39

5204020041 INV.Y ACCIONES APOYO AL -FIS-




TOTAL PRÉSTAMO : 8,475,599.96 8,475,599.96


69

69

69 69




5204020042 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-968




TOTAL PRÉSTAMO : 7,021,834.83 7,021,834.83

5204020043 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-984




TOTAL PRÉSTAMO : 10,487,236.80 10,487,236.80

5204020045 PROGRAMA DESARROLLO ORIENTE




TOTAL PRÉSTAMO : 21,325,865.24 21,325,865.24

5204020046 APOY.REFOR.INFRAEST.E INV.




TOTAL PRÉSTAMO : 2,108,045.08 2,108,045.08

5204020048 FINANC.PROG.PREINV.P/ LA PAZ.




TOTAL PRÉSTAMO : 2,071,667.80 2,071,667.80

5204020049 DESARR.SOSTENIB. PETEN BID-973




TOTAL PRÉSTAMO : 2,799,060.11 2,799,060.11

5204020050 DESARR.SOSTENIB. PETEN BID-974




TOTAL PRÉSTAMO : 7,726,869.14 7,726,869.14

5204020051 REFORMA SECT.INFRAEST. E INV.




TOTAL PRÉSTAMO : 19,317,781.76 19,317,781.76

5204020052 FORTALECIMIE.DE LAS ADUANAS




TOTAL PRÉSTAMO : 322,303.49 322,303.49

5204020053 PROY.APOY.REFORMA EDUCATIVA




TOTAL PRÉSTAMO : 3,634,370.05 3,634,370.05

5204020054 PROG.GLOBAL CRED.P/MICROEMP.




TOTAL PRÉSTAMO : 3,502,133.85 3,502,133.85


70

70

70 70




5204020055 PROGRAMA DE VIVIENDA




TOTAL PRÉSTAMO : 23,558,228.06 23,558,228.06

5204020057 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL GASTO SOCIAL




TOTAL PRÉSTAMO : 54,807,840.53 54,807,840.53

5204020059 PROG.EMERGEN.DESASTRES NAT.




TOTAL PRÉSTAMO : 19,100,126.98 19,100,126.98

5204020067 TELEFONÍA RURAL




TOTAL PRÉSTAMO : 2,396,588.06 2,396,588.06

5204020073 FINANC. APOYO SECTOR JUSTICIA




TOTAL PRÉSTAMO : 10,003,720.64 10,003,720.64

5204020074 PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GUATEMALA



TOTAL PRÉSTAMO : 4,364,408.77 4,364,408.77

5204020075 BID-MODERNIZACIÓN RED VIAL II




TOTAL PRÉSTAMO : 36,842,002.90 36,842,002.90

5204020077 PROG APOYO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA




TOTAL PRÉSTAMO : 9,818,537.51 9,818,537.51

5204020078 PROGRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD II ETAPA




TOTAL PRÉSTAMO : 28,915,652.10 28,915,652.10

5204020079 PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACION TECNOLOGICA




TOTAL PRÉSTAMO : 3,285,108.49 3,285,108.49

5204020080 FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL




TOTAL PRÉSTAMO : 11,811,494.09 11,811,494.09


71

71

71 71




5204020101 PROGRAMA APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS




TOTAL PRÉSTAMO : 4,198,141.42 4,198,141.42

5204020102 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN




TOTAL PRÉSTAMO : 4,978,595.92 4,978,595.92

5204020104 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL




TOTAL PRÉSTAMO : 6,636,230.36 6,636,230.36

5204020106 PROGRAMA MULTIFASE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL -FASE I




TOTAL PRÉSTAMO : 14,761,992.78 14,761,992.78

5204020107 ESTABLECIMIENTO CATASTRAL Y CONSOLIDACION DE LA CERTEZA JURIDICA EN AREAS PROTEGIDAS



TOTAL PRÉSTAMO : 1,565,134.05 1,565,134.05

5204020108 PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA




TOTAL PRÉSTAMO : 62,368,959.31 62,368,959.31

5204020110 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)



TOTAL PRÉSTAMO : 859,909.65 859,909.65

5204020111 PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES ESTRATEGICAS Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA




TOTAL PRÉSTAMO : 3,770,054.51 3,770,054.51

5204020112 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICIÓN FASE I



TOTAL PRÉSTAMO : 916,278.22 916,278.22

5204020119 PROGRAMA DE CONSOLIDACION FISCAL PARA GUATEMALA



TOTAL PRÉSTAMO : 5,457,680.83 5,457,680.83

5204020121 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN FISCAL PARA GUATEMALA



TOTAL PRÉSTAMO : 22,997,567.01 22,997,567.01


72

72

72 72




5204020122 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN FISCAL PARA GUATEMALA



TOTAL PRÉSTAMO : 80,936.87 80,936.87

5204020123 PROGRAMA DE MEJORA EN LA ASIGNACION Y EFECTIVIDAD DEL GASTO SOCIAL



TOTAL PRÉSTAMO : 7,388,151.53 7,388,151.53

5204020125 PROGRAMA DE MEJORA EN LA ASIGNACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL GASTO SOCIAL



TOTAL PRÉSTAMO : 17,946,206.14 17,946,206.14

5204020992 PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GUATEMALA



758AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 52,162,933.36 52,162,933.36

TOTAL PRÉSTAMO : 68,275,780.34 68,275,780.34

5204020993 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO




TOTAL PRÉSTAMO : 23,359,191.01 23,359,191.01

5204020994 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO




TOTAL PRÉSTAMO : 86,935,755.26 86,935,755.26

5204020995 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS




TOTAL PRÉSTAMO : 290,781,282.61 290,781,282.61

5204020996 PROGRAMA DE LA REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA II



758AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 9,542,000.00 9,542,000.00

TOTAL PRÉSTAMO : 15,626,251.81 15,626,251.81

5204020997 PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA FASE II




TOTAL PRÉSTAMO : 16,148,631.31 16,148,631.31

5204020999 PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA



758

AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 24,442,333.38 24,442,333.38

TOTAL PRÉSTAMO : 35,431,762.95 35,431,762.95

5204030016 CAMINOS RURAL CARR.PRINCIP.




TOTAL PRÉSTAMO : 23,170,036.79 23,170,036.79


73

73

73 73




5204030017 FINANC.PROY.REFORMA JUDICIAL




TOTAL PRÉSTAMO : 22,235,849.43 22,235,849.43

5204030019 SIAF II




TOTAL PRÉSTAMO : 5,616,571.22 5,616,571.22

5204030020 RECONST. Y DESARROLLO LOCAL




TOTAL PRÉSTAMO : 6,324,687.79 6,324,687.79

5204030021 FONDO INVERSIÓN SOCIAL -FIS- II




TOTAL PRÉSTAMO : 34,737,424.25 34,737,424.25

5204030025 PROG. ADMON. TIERRAS




TOTAL PRÉSTAMO : 20,696,342.61 20,696,342.61

5204030026 FONDO DE TIERRAS




TOTAL PRÉSTAMO : 7,865,669.23 7,865,669.23

5204030027 PROYECTO DE COMPETITIVIDAD




TOTAL PRÉSTAMO : 5,166,391.63 5,166,391.63

5204030028 SIAF- III




TOTAL PRÉSTAMO : 20,593,178.06 20,593,178.06

5204030029 UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BASICA




TOTAL PRÉSTAMO : 43,522,703.40 43,522,703.40

5204030030 PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR FINANCIERO




TOTAL PRÉSTAMO : 2,569,466.92 2,569,466.92

5204030031 AJUSTE AL SECTOR FINANCIERO




TOTAL PRÉSTAMO : 109,619,308.85 109,619,308.85


74

74

74 74




5204030032 CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES SEGUNDA FASE




TOTAL PRÉSTAMO : 34,880,308.50 34,880,308.50

5204030033 PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN MATERNO INFANTIL




TOTAL PRÉSTAMO : 16,020,473.37 16,020,473.37

5204030034 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS SEGUNDA FASE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRA




TOTAL PRÉSTAMO : 44,405,088.68 44,405,088.68

5204030035 PROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL




TOTAL PRÉSTAMO : 10,876,568.95 10,876,568.95

5204030036 PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA




TOTAL PRÉSTAMO : 69,587,736.98 69,587,736.98

5204030037 FINANCIMIENTO ADICIONAL PARA EL TERCER PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA




TOTAL PRÉSTAMO : 9,969,422.02 9,969,422.02

5204030041 POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



TOTAL PRÉSTAMO : 14,863,349.66 14,863,349.66

5204030042 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA



TOTAL PRÉSTAMO : 569,500.75 569,500.75

5204030043 PRIMER PRÉSTAMO PROGRAMATICO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO DE ESPACIO FISCAL PARA MAYORES OPORTUNIDADES



TOTAL PRÉSTAMO : 67,150,707.39 67,150,707.39

5204030046 PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO DE MANEJO FISCAL Y FINANCIERO MEJORADO PARA LOGRAR MAYORES OPORTUNIDADES



TOTAL PRÉSTAMO : 77,967,484.05 77,967,484.05

5204030993 APOYO DE EMERGENCIA PARA PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES



TOTAL PRÉSTAMO : 25,828,178.09 25,828,178.09


75

75

75 75




5204030994 SEGUNDO PRÉSTAMO PROGRAMATICO DE POLÍTICA FISCAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



TOTAL PRÉSTAMO : 67,691,450.79 67,691,450.79

5204030995 PRIMER PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO DE POLÍTICA FISCAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL




TOTAL PRÉSTAMO : 71,485,902.94 71,485,902.94

5204030997 SEGUNDO PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO DE BASE AMPLIA




TOTAL PRÉSTAMO : 32,026,808.53 32,026,808.53

5204030998 TERCER PRÉSTAMO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO DE BASE AMPLIA




TOTAL PRÉSTAMO : 31,110,982.11 31,110,982.11

5204030999 PRIMER PRÉSTAMO PARA POLÍTICA DE DESARROLLO DE BASE AMPLIA




TOTAL PRÉSTAMO : 29,320,205.76 29,320,205.76

5204040008 SEGUNDO PROYECTO FIS, PRÉSTAMO NO. 797-P




TOTAL PRÉSTAMO : 1,598,233.93 1,598,233.93

5204040009 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LAS VERAPACES




TOTAL PRÉSTAMO : 1,520,674.87 1,520,674.87

5204040011 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLAN




TOTAL PRÉSTAMO : 2,392,282.68 2,392,282.68

5204040012 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIÓNES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE




TOTAL PRÉSTAMO : 2,952,887.41 2,952,887.41

5204040013 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-




TOTAL PRÉSTAMO : 3,828,452.66 3,828,452.66

5204050004 PROG.DESRR.RECONST.EN QUICHE




TOTAL PRÉSTAMO : 2,157,749.31 2,157,749.31


76

76

76 76




5204050005 DESARROLLO RURAL PARA LA REGIÓN NOROESTE DE LAS VERAPACES




TOTAL PRÉSTAMO : 7,248,626.32 7,248,626.32

5204050007 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIÓNES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE




TOTAL PRÉSTAMO : 7,761,774.95 7,761,774.95

5204050008 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE - PRODENORTE




TOTAL PRÉSTAMO : 7,120,432.79 7,120,432.79

5205010001 FINANCIAMIENTO A FEDECOCAGUA


757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 34,495.77 34,495.77

TOTAL PRÉSTAMO : 34,642.49 34,642.49

5205010002 REHAB.Y RECONST.ACUEDUCTOS



TOTAL PRÉSTAMO : 241,616.95 241,616.95

5205020016 IMPORTAC.PRODUC. AGRÍCOLAS 99



757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2,091,520.40 2,091,520.40

TOTAL PRÉSTAMO : 2,509,899.84 2,509,899.84

5205040001 REHAB. Y DES. INFR. RIO POLOCHIC




TOTAL PRÉSTAMO : 837,297.07 837,297.07

5205040002 INSTITUTO TECNOLÓGICO GUATEMALA SUR/FONAPAZ




TOTAL PRÉSTAMO : 4,716,998.95 4,716,998.95

5205050002 AYUDA EN MERCANCÍAS I




TOTAL PRÉSTAMO : 1,204,848.96 1,204,848.96

5205050003 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS




TOTAL PRÉSTAMO : 1,208,777.28 1,208,777.28

5205050004 MERCADERÍA IMPTADA.ALEMANIA




TOTAL PRÉSTAMO : 791,897.98 791,897.98


77

77

77 77




5205050005 CONST.DE CARRETERAS 3421872




TOTAL PRÉSTAMO : 608,350.05 608,350.05

5205050006 CONST. CARRETERAS 3426432




TOTAL PRÉSTAMO : 303,291.85 303,291.85

5205050007 "AGUA POT.SANEA,.BASIC.RURAL I"




TOTAL PRÉSTAMO : 608,390.48 608,390.48

5205050008 "AGUA POT.SANEA,.BASIC.RURAL II"




TOTAL PRÉSTAMO : 69,202.36 69,202.36

5205050009 PROTECC.SITIOS ARQ. PETEN




TOTAL PRÉSTAMO : 125,331.03 125,331.03

5205050010 PROG.PROTECC.SELVA PETENERA




TOTAL PRÉSTAMO : 469,289.42 469,289.42

5205050011 PROG.INFRAESTRUCT. ECONÓMICA




TOTAL PRÉSTAMO : 951,845.78 951,845.78

5205050012 PROG.INFRAEST.EC. Y SOCIAL




TOTAL PRÉSTAMO : 1,193,063.86 1,193,063.86

5205050013 PROYECTO DE EDUCACIÓN RURAL V (PROEDUC V)


TOTAL PRÉSTAMO : 193,764.33 193,764.33

5205050014 REHAB.CARR.SAN PEDRO CARCHA




TOTAL PRÉSTAMO : 1,279,660.96 1,279,660.96

5205050021 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL -PRONADE II-




TOTAL PRÉSTAMO : 636,659.73 636,659.73


78

78

78 78




5205050023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL PRONADE III




TOTAL PRÉSTAMO : 578,558.68 578,558.68

5205070002 MEJORAMIEN.INFRAEST.SOCIOEC.




TOTAL PRÉSTAMO : 6,122,543.37 6,122,543.37

5205070003 CAM. RURALES-CARR. PRINCIPALES




TOTAL PRÉSTAMO : 10,845,220.91 10,845,220.91

5205070004 AMP.TELEFON.AREA METROP.




TOTAL PRÉSTAMO : 20,156,353.48 20,156,353.48

5205070005 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ




TOTAL PRÉSTAMO : 19,294,346.90 19,294,346.90

5205090001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAPAZ



TOTAL PRÉSTAMO : 329,347.53 329,347.53

5205510020 CAMIN.ACC.INTENSIVO DE M.O.




TOTAL PRÉSTAMO : 540,077.71 540,077.71

5205510036 CAMINOS DE ACCESOS 44D




TOTAL PRÉSTAMO : 130,774.40 130,774.40

5205510044 EDUCACIÓN BILINGÜE 38D




TOTAL PRÉSTAMO : 12,389.05 12,389.05

5205510048 CAMINOS DE ACCESOS 44C




TOTAL PRÉSTAMO : 47,013.59 47,013.59

5205530005 MATER. Y PEDIAT. HOSP. ROOSEVELT




TOTAL PRÉSTAMO : 3,883,867.45 3,883,867.45


79

79

79 79




5205530007 PROYECTO DE CONSTRUCCÍON DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO GUATEMALA - EL RANCHO SUBTRAMO III, SANARATE-EL RANCHO



TOTAL PRÉSTAMO : 1,238,626.75 1,238,626.75

5205580002 REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE




TOTAL PRÉSTAMO : 83,138,298.87 83,138,298.87

5205590001 PROGRAMA CONSTRUCCÍON DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA BIOSFERA DE GUATEMALA-COMPONENTE RADARES




TOTAL PRÉSTAMO : 19,577,918.54 19,577,918.54

5209050002 PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LA UTJ-PROTIERRA Y DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL EN APOYO AL ESTABLECIMIENTO CATASTRAL EN GUATEMALA




TOTAL PRÉSTAMO : 2,947,981.92 2,947,981.92

TOTAL 3,069,428,000.18 3,069,428,000.18

DEVENGADO PAGADO

734 1,075,530,919.61 1,075,530,919.61

738 9,882,077.97 9,882,077.97

757 134,614,659.58 134,614,659.58

758 1,849,400,343.02 1,849,400,343.02

3,069,428,000.18 3,069,428,000.18

RESUMEN

INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.

TOTAL

Fuente: R00804749 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

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INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ... · Ejecución Presupuestaria de Ingresos: Contiene los resultados de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, lo que permite