Informe de Gestión y Cuenta 2014 Alcaldía de Chacao

PREÁMBULO

INFORME DE GESTIÓN 2014

En atención a lo señalado en los artículos 8 y 88, numeral 19, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, concurro ante los honorables miembros del Concejo Municipal de Chacao con la finalidad de hacer entrega del Informe de Gestión y Cuenta del año 2014, en el cual se describen las diferentes actividades y proyectos desarrollados durante este período, los resultados de su ejecución y el comportamiento de los recursos efectivamente dispuestos durante el ejercicio. Cabe señalar que emprendimos nuestra gestión con un presupuesto reconducido, en un contexto económico inflacionario y de crecientes problemas de disponibilidad de bienes y servicios. Adicionalmente, el contexto político estuvo signado por la conflictividad, que tuvo en Chacao epicentro de las protestas y la represión, con un saldo negativo que exigió la atención y dedicación de distintos servicios municipales durante el primer semestre del año. Estas circunstancias adversas no hicieron, sin embargo, que nuestra visión y nuestro empeño se extraviaran. El compromiso por la recuperación de Chacao se ha desplegado no solo con relación a la infraestructura y los servicios, sino también respecto de las capacidades de la administración municipal, a través de acciones poco visibles pero insoslayables: desde la desincorporación de chatarra, pasando por mejoras salariales, hasta llegar a la corrección de entuertos administrativos que dificultarían una gestión en favor del bienestar de nuestros vecinos. En tal sentido, el presente informe está organizado de manera que puedan visualizar los logros alcanzados durante el año 2014 por sectores de inversión: Salud, Educación, Seguridad, Infraestructura, Social y Deportes. Esos logros nos confirman que un Chacao más ágil, seguro, emprendedor, solidario, responsable, armónico y efectivo sí es posible, sin excusas. Para concluir, quiero agradecer al equipo de trabajo que me acompaña, porque junto a ellos y nuestros vecinos hemos sentado las bases de un municipio más seguro y ordenado; iluminado, con calles limpias y en óptimas condiciones; con funcionarios policiales amables y orgullosos, prestos a resguardar la tranquilidad de los habitantes y de quienes hacen vida en Chacao; con una Alcaldía ágil y eficiente en la prestación de los servicios administrativos, educativos, culturales y deportivos; con programas sociales que hacen de la solidaridad algo tangible; y con ciudadanos que encuentran canales para participar y exigir. Una vez más, ratifico mi compromiso con los ciudadanos de Chacao. Mi ánimo y el de mi equipo está intacto, y mi compromiso es cada vez mayor. Transmitiéndoles la seguridad de que Chacao está en buenas manos, quedo de ustedes.

TABLA DE CONTENIDO


TABLA DE CONTENIDO

PREÁMBULO Estructura Organizativa 2 Presupuesto de Ingresos 3 Presupuesto de Gastos 4 Balance General de la Hacienda Pública Municipal al 31/12/2014 5 Resumen Financiero del Presupuesto de Gastos por Sector Resumen Financiero del Presupuesto de Gastos por Partida Resumen Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos por Específica Inmuebles dados por el Municipio en calidad de Comodato, Usufructo o enfiteusis, para programas de Interés Público

6

Obligaciones impagadas o morosas DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO Oficina del Alcalde Dirección General Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto Oficina de Atención al Ciudadano Auditoria Interna Oficina de Apoyo Estratégico Oficina de Secretaria de Gobierno Dirección de Comunicaciones SINDICATURA MUNICIPAL GESTIÓN INTERNA 10 Dirección Ejecutiva de Gestión Interna 11 Consultoría Jurídica 12 Dirección de Recursos Humanos 13 Dirección de Administración y Servicios 14 Dirección de Tecnologías de Información 15 Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao 16 17 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 18

TABLA DE CONTENIDO


19 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA 20 21 GESTIÓN SOCIAL 22 Dirección Ejecutiva de Gestión Social 23 Dirección de Educación Dirección de Bienestar Social Dirección de Deportes Dirección de Justicia Municipal 24 Oficina de Apoyo al Capital Social 25 Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Fundación Centro Eugenio Mendoza GESTIÓN SEGURIDAD INTEGRAL Dirección Ejecutiva de Gestión de Seguridad Integral 30 Oficina de Seguridad Interna 31 Centro Integral de Seguridad y Emergencia (CISE) 32 Instituto Autónomo de Policía Municipal 33 34 GESTION URBANA Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana 40 Oficina Local de Planeamiento Urbano Dirección de Ingeniería Municipal Dirección de Obras Públicas y Servicios 50 Dirección de Catastro Municipal 51 Instituto de Movilidad Urbana del Municipio Chacao (anteriormente denominado Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación)

52

53 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD 54 55 FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO 56 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO 60 INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE

70

OFICINA DESECRETARÍA DE

GOBIERNO

OFICINA DEL ALCALDE

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

GESTIÓN URBANA


GESTIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD INTEGRAL

CONSULTORÍA JURÍDICA

DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DE DEPORTES

DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

INSTITUTO AUTÓNOMO DE

POLICÍA MUNICIPAL

INSTITUTO DE MOVILIDADURBANA

(Anteriormente INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE

Y CIRCULACIÓN)

CENTRO INTEGRALDE SEGURIDAD Y

EMERGENCIA (CISE)

OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO (OLPU)

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

OFICINA DE ATENCIÓNAL CIUDADANO

OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO

INSTITUTOAUTÓNOMO

MERCADO MUNICIPALDE CHACAO

FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO

MENDOZA

OFICINA DE APOYO AL

CAPITAL SOCIAL

DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

CONSEJO MUNICIPALDE DERECHOS DE

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

OFICINA DE SEGURIDAD

INTERNA

ALCALDE

INSTITUTO MUNICIPALDE COOPERACIÓN Y

ATENCIÓN A LA SALUD

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO


PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE

FUNDACIÓN CHACAOPARA LA CULTURA Y EL

TURISMO

FUNDACIÓN ORQUESTA

SINFÓNICA JUVENILDE CHACAO

OFICINA DESECRETARÍA DE

GOBIERNO

OFICINA DEL ALCALDE

DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO


GESTIÓN URBANA


GESTIÓN SOCIAL


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD INTEGRAL



SERVICIOS


INFORMACIÓN







POLICÍA MUNICIPAL

INSTITUTO DE MOVILIDADURBANA

(Anteriormente INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE

Y CIRCULACIÓN)

CENTRO INTEGRALDE SEGURIDAD Y

EMERGENCIA (CISE)

OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO (OLPU)



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS




INSTITUTOAUTÓNOMO

MERCADO MUNICIPALDE CHACAO

FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO

MENDOZA

OFICINA DE APOYO AL

CAPITAL SOCIAL


TRIBUTARIA

CONSEJO MUNICIPALDE DERECHOS DE

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

OFICINA DE SEGURIDAD

INTERNA

ALCALDEALCALDE

INSTITUTO MUNICIPALDE COOPERACIÓN Y

ATENCIÓN A LA SALUD



PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE

FUNDACIÓN CHACAOPARA LA CULTURA Y EL

TURISMO

FUNDACIÓN ORQUESTA

SINFÓNICA JUVENILDE CHACAO

PRESUPUESTO DE INGRESOS


El Presupuesto de Ingresos reviste carácter Constitucional, en la norma se definen de

manara enunciativa, las bases y principios del sistema Municipal, que tiene por norte, garantizar en la actividad administrativa, la vigencia de la autonomía municipal, mediante la consagración de varias fuentes de ingresos que otorgan a las entidades Municipales la fuerza financiera necesaria, para llevar a cabo su gestión.

Al respecto, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal1 se describen las

atribuciones municipales en materia de ingresos, los cuales se definen en los artículos 138 y 179.

Enmarcado en lo señalado en las normas, la Alcaldía de Chacao presentó un

Presupuesto Reconducido de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico Financiero Año 2014, por la cantidad de Bs. 2.015.404.890, monto que se superó en 14,94% por cuanto al cierre del ejercicio se habían recaudado Bs. 2.316.599.306,71 como resultado de una gestión de fiscalización, cobranza y auditorias a los diversos contribuyentes.

Este comportamiento positivo se encuentra representado en un 95,32% por los

Ingresos Ordinarios, monto adicional que alcanzó la cantidad de Bs. 273.228.142,70. Seguidamente, se recaudó la cantidad de Bs. 19.000,00 correspondientes a Ingresos

Extraordinarios, que representa un 0,001% del total de Ingresos Reales; de igual forma, se recaudó por concepto de Ingresos por Operaciones de Seguro la cantidad de Bs. 32.911,51 lo cual representa el 0,001% de los Ingresos Reales; un 4,42% por concepto de Transferencias y Donaciones correspondiente a créditos adicionales y recursos aprobados por el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para financiar proyectos especiales, y por último un 0,26% asociado a la venta y desincorporación de activos fijos.

En el siguiente cuadro se observa la estimación de cada rubro del Presupuesto

Reconducido de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico Financiero Año 2014, así como el comportamiento real de cada partida para el año.

1 Gaceta Oficial N° 6.015 Extraordinario de fecha 28/12/2010.



CUADRO N° 01 INGRESOS ESTIMADOS Vs. INGRESOS REALES 2014

FUENTE: Informe de Ingresos remitido por la Dirección de Administración Tributaria mediante Memorando N° 000057 de fecha 19/01/2015.

GEN ESP SUB3.01 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 1.934.877.642,11 2.208.105.784,81 273.228.142,703.01 02 00 00 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.821.090.932,40 2.043.024.539,10 221.933.606,703.01 02 05 00 Inmuebles Urbanos 65.995.736,32 49.370.579,47 (16.625.156,85)3.01 02 07 00 Patente de Industria y Comercio 1.706.336.191,68 1.940.424.989,50 234.088.797,823.01 02 08 00 Patente de Vehículos 8.457.196,00 7.025.660,38 (1.431.535,62)3.01 02 09 00 Propaganda Comercial 12.319.366,17 12.497.206,16 177.839,993.01 02 10 00 Espectáculos Públicos 26.960.486,18 32.875.483,34 5.914.997,163.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos 1.021.956,05 830.620,25 (191.335,80)3.01 03 00 00 INGRESOS POR TASAS 19.079.399,21 11.985.671,91 (7.093.727,30)3.01 03 48 00 Permisos Municipales 15.534.035,74 9.632.204,98 (5.901.830,76)3.01 03 49 00 Certificaciones y Solvencias 2.458.300,73 1.474.462,36 (983.838,37)3.01 03 99 00 Otros tipos de Tasas 1.087.062,74 879.004,57 (208.058,17)3.01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 25.075.000,00 35.938.187,71 10.863.187,713.01 10 04 00 Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras 25.000.000,00 35.888.843,71 10.888.843,713.01 10 08 00 Alquileres 75.000,00 49.344,00 (25.656,00)3.01 11 00 00 DIVERSOS INGRESOS 69.632.310,50 116.500.121,45 46.867.810,953.01 11 01 00 Intereses Moratorios 20.722.717,08 30.512.265,94 9.789.548,863.01 11 02 00 Reparos Fiscales 35.777.152,60 69.344.161,77 33.567.009,173.01 11 08 00 Multas y Recargos 13.132.440,82 16.643.693,74 3.511.252,923.01 99 00 00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0,00 657.264,64 657.264,643.01 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios 657.264,64 657.264,643.02 00 00 00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 19.000,00 19.000,003.02 03 00 00 INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 0,00 19.000,00 19.000,003.02 03 05 00 Ingresos por procesos licitatorios 19.000,00 19.000,003.03 05 99 00 INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO 0,00 32.911,51 32.911,513.03 05 99 00 INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO 0,00 32.911,51 32.911,513.03 05 99 00 Ingresos por Operaciones de Seguro 32.911,51 32.911,513.05 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 53.725.608,00 102.389.610,39 48.664.002,393.05 03 00 00 SITUADO 45.076.259,00 90.301.246,79 45.224.987,793.05 03 01 00 Situado Constitucional 45.076.259,00 90.301.246,79 45.224.987,793.05 03 01 01 Situado Municipal 45.076.259,00 90.301.246,79 45.224.987,793.05 08 00 00 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 8.649.349,00 12.088.363,60 3.439.014,603.05 08 01 00 Fondo de Compensación Interterritorial 8.649.349,00 12.088.363,60 3.439.014,603.06 00 00 00 RECURSOS DE CAPITAL 0,00 6.052.000,00 6.052.000,003.06 01 00 00 Venta y/o desincorporación de activos fijos 0,00 6.052.000,00 6.052.000,00

3.06 01 03 00Venta y/o desincorporación de maquinarias, equipos ysemovientes 0,00 6.052.000,00 6.052.000,00

3.06 01 03 02Venta y/o desincorporación de equipos de transporte,tracción y elevación. 6.052.000,00 6.052.000,00

3.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 26.801.641,00 0,00 (26.801.641,00)3.11 01 00 00 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 26.801.641,00 0,00 (26.801.641,00)3.11 01 01 00 Disminución de caja 26.801.641,00 (26.801.641,00)

2.015.404.891,11 2.316.599.306,71 301.194.415,60

DIFERENCIA

RAM

O SUB‐RAMOS

TOTAL

CÓDIGO

DENOMINACIÓN ESTIMADO REAL



COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS ORDINARIOS

Para el 2014 la estimación por concepto de recaudación correspondiente a Ingresos Ordinarios era de Bs. 1.934.877.642,11, teniendo un comportamiento positivo, que empezó a materializarse durante el primer trimestre con un crecimiento acumulado de la recaudación del 23,81% con respecto a los Ingresos Estimados; alcanzando para el cierre del año un monto de Bs. 2.208.105.784,81 lo cual representa un incremento del 14,12%.

GRÁFICO N° 01

FUENTE: Cálculos propios, de los datos provenientes de los Informe de Recaudación de Ingresos Enero a Diciembre 2014.



CUADRO Nº2

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS RUBROS CORRESPONDIENTES A INGRESOS TOTALES

FUENTE: Cálculos propios, de los datos provenientes de los Informe de Recaudación de Ingresos Enero a Diciembre 2014.

GEN ESP SUB3.01 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 95,317%3.01 02 00 00 IMPUESTOS INDIRECTOS 88,191%3.01 02 05 00 Inmuebles Urbanos 2,131%3.01 02 07 00 Patente de Industria y Comercio 83,762%3.01 02 08 00 Patente de Vehículos 0,303%3.01 02 09 00 Propaganda Comercial 0,539%3.01 02 10 00 Espectáculos Públicos 1,419%3.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos 0,036%3.01 03 00 00 INGRESOS POR TASAS 0,517%3.01 03 48 00 Permisos Municipales 0,416%3.01 03 49 00 Certificaciones y Solvencias 0,064%3.01 03 99 00 Otros tipos de Tasas 0,038%3.01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,551%3.01 10 04 00 Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras 1,549%3.01 10 08 00 Alquileres 0,002%3.01 11 00 00 DIVERSOS INGRESOS 5,029%3.01 11 01 00 Intereses Moratorios 1,317%3.01 11 02 00 Reparos Fiscales 2,993%3.01 11 08 00 Multas y Recargos 0,718%3.01 99 00 00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0,028%3.01 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios 0,028%3.02 00 00 00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,001%3.02 03 00 00 INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 0,001%3.02 03 05 00 Ingresos por procesos licitatorios 0,001%3.03 05 99 00 INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO 0,001%3.03 05 99 00 INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO 0,001%3.03 05 99 00 Ingresos por Operaciones de Seguro 0,001%3.05 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 4,420%3.05 03 00 00 SITUADO 3,898%3.05 03 01 00 Situado Constitucional 3,898%3.05 03 01 01 Situado Municipal 3,898%3.05 08 00 00 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 0,522%3.05 08 01 00 Fondo de Compensación Interterritorial 0,522%3.06 00 00 00 RECURSOS DE CAPITAL 0,261%3.06 01 00 00 Venta y/o desincorporación de activos fijos 0,261%

3.06 01 03 00Venta y/o desincorporación de maquinarias, equipos ysemovientes

0,261%

3.06 01 03 02Venta y/o desincorporación de equipos de transporte,tracción y elevación.

0,261%

PARTICIPACIÓN %

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

RAM

O SUB‐RAMOS

PRESUPUESTO DE GASTOS


El Presupuesto Reconducido de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico

Financiero aprobado para el año 2014, fue establecido mediante Gaceta Municipal N° Extraordinario: 8160, Decreto del Alcalde Nro. 017‐13, de fecha 27 de Diciembre de 2013

CUADRO N° 02 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Vs. ASIGNACIÓN MODIFICADA 2014

FUENTE: Gaceta Municipal Nº Extraordinario: 8160. Decreto del Alcalde Nro. 017‐13 de fecha 27 de Diciembre de 2013, Modificaciones Presupuestarias 2014 extraídas de los reportes: GL_15 Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos y GL_41B de Resumen Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos por Créditos Adicionales al 31/12/2014

De la cantidad originalmente asignada se destinaron la cantidad de

Bs. 960.036.915,00 para cubrir Gastos de Inversión, monto que representa un 47,63% del presupuesto original, distribuido entre los siguientes sectores:

DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN ORIGINALASIGNACIÓN MODIFICADA

Gastos de Personal 565.411.505,00 634.036.172,35 Materiales, suministros y mercancias 14.403.231,00 26.655.345,45 Servicios no personales 173.402.799,00 250.582.664,91 Activos Reales 26.271.514,00 93.505.146,68 Transferencias y Donaciones 1.154.838.557,00 1.357.449.812,00 Otros Gastos 10.000,00 993.100,00 Disminucion de Pasivos 42.970.037,00 42.027.380,85 Rectificaciones 38.097.247,00 ‐

2.015.404.890,00 2.405.249.622,24



CUADRO N° 03 INVERSIÓN PRESUPUESTADA POR SECTOR 2014

SECTOR MONTO %

Seguridad 620.251.055,00 64,61%

Urbano 99.651.939,00 10,38%

Salud 128.695.626,00 13,41%

Cultura 69.494.732,00 7,24%

Social 32.182.877,00 3,35%

Educación 9.760.686,00 1,02%

TOTAL 960.036.915,00

FUENTE: Plan de Inversión Municipal, presentado en el SEGUNDO PUNTO de la sesión del Consejo Local de Planificación Publica (CLPP) en

fecha 31/10/2013

El Presupuesto Reconducido de Gastos para el cierre del año 2014, registro 221 movimientos de los cuales el 34,39% se encuentra representado por Créditos Adicionales concedidos a los fines de cubrir principalmente gastos por diferencia del aumento de salario mínimo, HCM, Proyectos FCI, cancelación del servicio de Aseo Urbano, Rehabilitación del Gimnasio Vertical, Repavimentación en el Municipio y bacheo en caliente en calles del Municipio, demarcación de varias avenidas, compra de una Unidad Móvil Odontológica, adecuación del alumbrado público, reconstrucción de aceras y brocales, uniformes para el cuerpo de Policías del Municipio, entre otros.



CUADRO N° 04

MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS 2014

FUENTE: POA 2014 de la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto al 31/12/2014.

Las Rectificaciones, Cuadros Demostrativos, Traspasos por Resolución y Créditos

Adicionales quedaron distribuidos entre las siguientes unidades ejecutoras:

CUADRO N° 05 RECTIFICACIONES

FUENTE: Elaborado por la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto.

UNIDAD SOLICITANTE CANTIDAD MONTO

Dirección de Recursos Humanos (Sector 14) 5 11.632.737,00 Dirección de Obras Públicas y Servicios 7 10.386.831,00 Oficina del Alcalde (Sector 01) 2 3.549.500,00 Dirección de Administración y Servicios 1 2.934.332,13 Dirección de Comunicaciones 1 2.004.800,00 Fundación Chacao para La Cultura y El Turismo 1 2.000.000,00 Dirección Ejecutiva de Gestión Social 3 1.946.124,48 Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación 3 1.752.318,80 Dirección de Bienestar Social 2 930.318,40 Instituto Autónomo de Protección Civil y Ambiente 1 664.091,17 Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao 1 296.194,02 TOTAL GENERAL 27 38.097.247,00

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS

MONTO

Rectificaciones 27 38.097.247,00

Cuadros Demostrativos 72 17.344.491,83

Traspaso por Resolución 46 17.375.212,57

Créditos Adicionales 76 389.844.732,24

221 462.661.683,64



CUADRO N° 06

CUADROS DEMOSTRATIVOS



Dirección de Recursos Humanos (Sector 14) 18 8.734.598,64 Dirección de Comunicaciones 5 2.805.446,50 Dirección de Obras Públicas y Servicios 6 1.382.231,81 Dirección Ejecutiva de Gestión Social 4 1.247.563,00 Dirección de Tecnologías de Información 6 1.008.677,80 Oficina de Apoyo al Capital Social 1 500.000,00 Dirección de Bienestar Social 5 470.520,15 Oficina del Alcalde (Sector 01) 4 198.036,84 Dirección de Educación 3 175.000,00 Sindicatura Municipal 4 138.364,66 Oficina de Atención al Ciudadano 2 97.560,00 Dirección de Ingeniería Municipal, Dirección de Justicia Municip 1 91.210,00 Dirección de Administración y Servicios 2 78.915,18 Dirección de Recursos Humanos (Sector 01) 1 70.680,00 Consultoria Jurídica 1 70.200,00 Oficina de Seguridad Interna 1 60.093,00 Oficina Local de Planeamiento Urbano 2 54.020,00 Oficina de Secretaría de Gobierno 1 49.583,87 Dirección de Administración Tributaria 3 47.790,38 Dirección de Ingeniería Municipal 1 44.000,00 Dirección de Justicia Municipal 1 20.000,00 TOTAL GENERAL 72 17.344.491,83



CUADRO N° 07 TRASPASOS POR RESOLUCIÓN



Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación 1 2.563.215,91 Dirección de Recursos Humanos (Sector 14) 6 2.386.509,00 Dirección de Tecnologías de Información 4 1.908.083,14 Dirección de Bienestar Social, Dirección de Obras Públicas y Servicios, Dirección de Administración y Servicios 1 1.816.000,00 Dirección de Obras Públicas y Servicios 10 1.798.340,28 Dirección de Administración y Servicios 6 1.744.605,46 Fundación Chacao para La Cultura y El Turismo 1 1.550.000,00 Dirección de Administración Tributaria 4 1.083.390,45 Oficina del Alcalde (Sector 01) 3 987.839,00 Dirección de Deportes 2 816.046,11 Dirección de Bienestar Social 3 448.337,00 Oficina del Alcalde (Sector 15) 1 124.929,56

Dirección General, Dirección de Tecnologías de Información1 66.975,90

Dirección de Justicia Municipal 2 63.940,76 Dirección de Comunicaciones 1 17.000,00

TOTAL GENERAL 46 17.375.212,57



CUADRO N° 08 CRÉDITOS ADICIONALES


De las modificaciones que sufrió el Presupuesto Reconducido de Gastos de la Alcaldía de Chacao, la ejecución del gasto quedo distribuida de la siguiente manera:

UNIDAD SOLICITANTE CANTIDAD TOTAL

Dirección de Obras Públicas y Servicios 10 49.857.512,32 Dirección de Recursos Humanos (Sector 14) 8 43.008.713,79 Instituto Autónomo de Policía Municipal 6 38.960.697,34 Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud 4 36.106.229,32 Contraloría Municipal 5 32.591.388,34 Oficina del Alcalde (Sector 15) 3 29.588.445,25 Instituto Autónomo de Protección Civil y Ambiente 4 28.622.191,03 Concejo Municipal 6 28.338.156,27 Dirección de Administración y Servicios 3 23.864.475,38 Dirección de Tecnologías de Información 4 20.416.328,58 Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación 4 14.897.785,22 Fundación Chacao para La Cultura y El Turismo 3 14.111.468,29 Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao 2 8.299.128,00 Oficina del Alcalde (Sector 01) 1 4.500.000,00 Dirección de Deportes 2 3.892.000,00 Dirección Ejecutiva de Gestión Social 1 3.523.416,00 Dirección de Educación 2 3.384.577,97 Fundación Centro Cultural Chacao 2 2.058.594,76 Dirección de Bienestar Social 1 1.485.995,00 Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao 2 1.397.970,59 Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 1 553.873,75 Fundación Centro Eugenio Mendoza 1 235.350,00 Oficina de Seguridad Interna 1 150.435,04 TOTAL GENERAL 76 389.844.732,24



CUADRO N° 09 TOTAL EJECUTADO AL 31/12/2014

FUENTE: Realizado por la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto, valores tomados de la Ejecución Financiera del Presupuesto

de Gastos, Incluyendo los Créditos Adicionales GL_17 desde el 01‐Enero al 31‐Diciembre.

La inversión municipal ejecutada al 31/12/2014 tuvo un crecimiento de 140,89% con

respecto a la presupuestada por sectores, tal y como se puede observar en el Gráfico N° 02.

GRÁFICO Nº 02



AREAS DE INVERSIÓNTOTAL EJECUTADO AL

31‐12‐2014Internos 360.835.588,84Concejo y Contraloría 244.326.770,61Seguridad 719.879.606,94Educación 116.489.384,37Cultura 113.048.410,18Urbana 205.861.142,68Social 131.911.422,34Salud 164.801.855,32Metropolitana 255.515.663,29

TOTAL 2.312.669.844,57



La disponibilidad total del Presupuesto Reconducido de Gastos al 31 de diciembre del año 2014 cerró en Bs. 92.579.777,67, lo que representa un 3,85% respecto a la asignación modificada.

GRÁFICO Nº 03



Fuente: Dirección de Administración y Servicios; Memorando Nº 0244, de fecha 11/02/2015

10:02:07a.m.

Unidad de Negocio:

Libro de Presupuesto:

Período presupuestario:

Nombre de Consulta: CH_GL_14

Modificación Comprometido Causado Pagado Deuda Disponible

Sector

Denominación

ALCAL

CC_EGR_GRP

2014

Asignación

Original

Asignación

Modificada

Compromiso

Pendiente

Dirección de Administración y Servicios

Gerencia de Pagos

Hora de impresión

Pre-

Comprometido

Página 1 de 1

Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector

Hasta:

Desde: 01-Ene-2014

31-Dic-2014

302.370.448,00 7.783.391,75 310.153.839,75

0,00 300.042.110,34

297.442.996,73 297.085.396,41 357.600,32 10.111.729,41

2.599.113,6101 Dirección Sup.del Municipio

621.391.714,00 4.979.625,88 626.371.339,88

0,00 625.958.987,70

625.958.987,70 625.958.987,70 0,00 412.352,18

0,0002 Seguridad y Defensa

27.887.680,00 0,00 27.887.680,00

0,00 24.243.047,72

24.243.047,72 24.243.047,72 0,00 3.644.632,28

0,0008 Educación

78.706.992,00 5.850.994,02 84.557.986,02

0,00 83.804.416,05

83.722.694,77 83.722.694,77 0,00 753.569,97

81.721,2809 Cultura y Comunicación Social

112.645.215,00 9.889.869,06 122.535.084,06

0,00 89.700.051,69

69.527.240,03 69.527.240,03 0,00 32.835.032,37

20.172.811,6611 Vivienda, Desar.Urbano y Serv.

128.695.626,00 0,00 128.695.626,00

0,00 128.695.626,00

128.695.626,00 128.695.626,00 0,00 0,00

0,0012 Salud

45.763.049,00 3.764.915,64 49.527.964,64

0,00 48.016.898,43

47.950.255,82 47.147.752,19 802.503,63 1.511.066,21

66.642,6113 Desarrollo Social y Participac

425.395.281,00 11.632.737,00 437.028.018,00

0,00 408.573.557,28

408.187.003,32 406.280.101,04 1.906.902,28 28.454.460,72

386.553,9614 Seguridad Social

272.548.885,00 -43.901.533,35 228.647.351,65

0,00 225.927.218,04

225.927.218,04 225.927.218,04 0,00 2.720.133,61

0,0015 Gastos No Clasif. Sect.Adm.Por

Total presupuesto ordinario:

Total Créditos Adicionales:

Total general:

2.015.404.890,00 0,00

2.015.404.890,00 0.00 1.908.588.063,90 1.934.961.913,25 1.911.655.070,13

0,00 389.844.732,24 389.844.732,24 0,00 377.707.931,32 359.652.477,85 360.395.783,71

3.067.006,23

17.312.147,61

80.442.976,75

2.015.404.890,00 389.844.732,24 2.405.249.622,24 0.00 2.312.669.844,57 40.618.990,73 2.272.050.853,84 2.268.240.541,75 3.810.312,09

12.136.800,92

92.579.777,67

23.306.843,12

743.305,86

10:03:53a.m.

Unidad de Negocio:



Nombre de Consulta: CH_GL15B


Partida Denominación

ALCAL

CC_EGR_GRP

2014

Asignación

Original

Asignación

Modificada

Compromiso

Pendiente


Gerencia de Pagos

Hora de impresión

Pre-

Comprometido

Página 1 de 1Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida

Hasta:

Desde: 01-Ene-2014

31-Dic-2014

565.411.505,00 28.313.956,39 1.886.018,10 548.005.328,11 549.891.346,21 550.186.743,61 0,00 578.500.700,00 13.089.195,00

401 Gastos de personal 295.397,40

14.403.231,00 2.128.434,62 11.727,24 15.249.669,86 15.261.397,10 15.371.718,98 0,00 17.500.153,60 3.096.922,60

402 Materiales , Suministros Y M 110.321,88

173.402.799,00 32.642.165,91 1.163.777,37 134.434.237,77 135.598.015,14 154.270.268,00 0,00 186.912.433,91 13.509.634,91

403 Servicios no personales 18.672.252,86

26.271.514,00 5.828.496,72 0,00 20.247.547,77 20.247.547,77 24.460.428,74 0,00 30.288.925,46 4.017.411,46

404 Activos reales 4.212.880,97

1.154.838.557,00 9.061.007,31 5.483,52 1.150.155.113,63 1.150.160.597,15 1.150.176.587,16 0,00 1.159.237.594,47 4.399.037,47

407 Transferencias y Donacione 15.990,01

10.000,00 10.000,00 0,00 983.100,00 983.100,00 983.100,00 0,00 993.100,00 983.100,00

408 Otros Gastos 0,00

42.970.037,00 2.458.915,80 0,00 39.513.066,76 39.513.066,76 39.513.066,76 0,00 41.971.982,56 (998.054,44)

411 Disminuciones de Pasivos 0,00

38.097.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (38.097.247,00)

498 Rectificaciones al presupuest 0,00



Total general:

2.015.404.890,00 0,00 2.015.404.890,00 0.00 1.908.588.063,90 1.934.961.913,25 1.911.655.070,13

0,00 389.844.732,24 389.844.732,24 0,00 377.707.931,32 359.652.477,85 360.395.783,71

3.067.006,23

17.312.147,61

80.442.976,75

2.015.404.890,00 389.844.732,24 2.405.249.622,24 0.00 2.312.669.844,57 40.618.990,73 2.272.050.853,84 2.268.240.541,75 3.810.312,09

12.136.800,92

92.579.777,67

23.306.843,12

743.305,86

10:04:11a.m.

Unidad de Negocio:



Nombre de Consulta: CH_GL15C



ALCAL

CC_EGR_GRP

2014

Asignación

Original

Asignación

Modificada

Compromiso

Pendiente


Gerencia de Pagos

Hora de impresión

Pre-

Comprometido

Página 1 de 10Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Especifica

Hasta:

Desde: 01-Enero-2014

31-Dic-2014

115.378.748,00 7.812.392,96 0,00 107.681.355,00 107.681.355,00 107.681.355,04 0,00 115.493.748,00 115.000,00

401010100 Sueldos básicos personal fijo a ti 0,00

1.934.025,00 6.617,35 0,00 2.047.408,00 2.047.408,00 2.047.407,65 0,00 2.054.025,00 120.000,00

401010300 Suplencias a empleados 0,00

210.000,00 44.698,65 0,00 227.301,00 227.301,00 227.301,35 0,00 272.000,00 62.000,00

401010900 Remuneraciones al Personal en P 0,00

12.570.116,00 111.784,97 0,00 12.458.331,00 12.458.331,00 12.458.331,03 0,00 12.570.116,00 0,00

401011000 Salarios a Obreros en Puestos Per 0,00

204.000,00 16.017,48 0,00 337.983,00 337.983,00 337.982,52 0,00 354.000,00 150.000,00

401011300 Suplencias a Obreros 0,00

12.619.111,00 230.566,53 493.587,95 18.764.275,00 19.257.862,00 19.447.862,47 0,00 19.678.429,00 7.059.318,00

401011800 Remuneraciones al Personal Con 190.000,00

87.000,00 449.253,37 0,00 1.377.777,00 1.377.777,00 1.377.776,63 0,00 1.827.030,00 1.740.030,00

401011900 Retribuciones Por Becas- Salarios, 0,00

248.767,00 31.180,00 0,00 276.636,00 276.636,00 276.636,00 0,00 307.816,00 59.049,00

401012900 Dietas 0,00

2.154.404,00 0,50 0,00 2.154.756,00 2.154.756,00 2.154.755,50 0,00 2.154.756,00 352,00

401013500 Sueldo básico de los altos funcion 0,00

12.167.226,00 1.160.158,24 0,00 11.111.730,00 11.111.730,00 11.111.729,76 0,00 12.271.888,00 104.662,00

401013600 Sueldo básico del personal de alto 0,00

518.400,00 0,00 0,00 518.400,00 518.400,00 518.400,00 0,00 518.400,00 0,00

401030200 Primas de transporte a empleados 0,00

442.800,00 0,00 0,00 442.800,00 442.800,00 442.800,00 0,00 442.800,00 0,00

401030400 Primas Por Hijos De Empleados 0,00

3.588.360,00 201.412,01 0,00 3.386.948,00 3.386.948,00 3.386.947,99 0,00 3.588.360,00 0,00

401030800 Primas de Profesionalización a Emp 0,00

2.695.752,00 172.992,40 0,00 2.522.760,00 2.522.760,00 2.522.759,60 0,00 2.695.752,00 0,00

401030900 Primas por Antiguedad a Empleado 0,00

48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00

401031000 Primas por Jerarquia o Responsabil 0,00

81.600,00 0,00 0,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 0,00 81.600,00 0,00

401031700 Primas de transporte a obreros 0,00

79.200,00 0,00 0,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 0,00 79.200,00 0,00

401031900 Primas por hijos de obreros 0,00

336.217,00 1.241,00 0,00 336.726,00 336.726,00 336.726,00 0,00 337.967,00 1.750,00

401032100 Primas por Antigüedad a Obreros 0,00

19.800,00 300,00 0,00 30.020,00 30.020,00 30.020,00 0,00 30.320,00 10.520,00

401032200 Primas de Profesinalización a Obre 0,00

992.410,00 60.100,66 0,00 932.309,00 932.309,00 932.309,34 0,00 992.410,00 0,00

401039500 Otras primas al personal de alto ni 0,00

3.294.327,00 707.948,58 0,00 2.645.178,00 2.645.178,00 2.645.178,42 0,00 3.353.127,00 58.800,00

401039700 Otras Primas a Empleados 0,00

42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00

401039800 Otras Primas a Obreros 0,00

60.529,00 7.876,00 0,00 62.653,00 62.653,00 62.653,00 0,00 70.529,00 10.000,00

401040100 Complemento por horas extraor 0,00

480.358,00 26.877,79 0,00 490.480,00 490.480,00 490.480,21 0,00 517.358,00 37.000,00

401040200 Complemento por trabajo nocturno 0,00

892.280,00 20.476,45 0,00 1.721.804,00 1.721.804,00 1.721.803,55 0,00 1.742.280,00 850.000,00

401040600 Complemento a empleados por co 0,00

648.330,00 3.657,27 0,00 1.132.575,00 1.132.575,00 1.132.574,73 0,00 1.136.232,00 487.902,00

401040700 Bonificación a empleados 0,00

37.759.056,00 2.777.562,45 0,00 34.781.494,00 34.781.494,00 34.781.493,55 0,00 37.559.056,00 (200.000,00)

401040800 Bono Compensatorio de Aliment 0,00

123.459,00 44.374,00 0,00 132.085,00 132.085,00 132.085,00 0,00 176.459,00 53.000,00

401041000 Complemento a Empleados por dí 0,00

262.408,00 130.354,00 0,00 219.869,00 219.869,00 219.869,00 0,00 350.223,00 87.815,00

401041400 Complemento a obreros por horas e 0,00

1.730.116,00 60.836,75 0,00 1.781.491,00 1.781.491,00 1.781.491,25 0,00 1.842.328,00 112.212,00

401041500 Complemento a obreros por traba 0,00

8.442.000,00 467.258,25 0,00 7.974.742,00 7.974.742,00 7.974.741,75 0,00 8.442.000,00 0,00

401041800 Bono compensatorio de alimenta 0,00

511.910,00 76.923,00 0,00 434.987,00 434.987,00 434.987,00 0,00 511.910,00 0,00

401042000 Complementos a Obreros dias Fe 0,00

10:04:11a.m.

Unidad de Negocio:






ALCAL

CC_EGR_GRP

2014

Asignación

Original

Asignación

Modificada

Compromiso

Pendiente


Gerencia de Pagos

Hora de impresión

Pre-

Comprometido


Hasta:


31-Dic-2014

74.510,00 38.843,00 0,00 85.667,00 85.667,00 85.667,00 0,00 124.510,00 50.000,00

401042400 Complementos al personal contra 0,00

6.047.420,00 78.801,75 0,00 6.934.068,00 6.934.068,00 6.934.068,25 0,00 7.012.870,00 965.450,00


157.443,00 7.904,00 0,00 155.539,00 155.539,00 155.539,00 0,00 163.443,00 6.000,00

401042800 Complementos al Personal Contra 0,00

333.660,00 24.214,00 0,00 309.446,00 309.446,00 309.446,00 0,00 333.660,00 0,00

401044600 Bono Compensatorio de Aliment 0,00

360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00

401044800 complemento al personal de alto n 0,00

348.067,00 81.664,41 0,00 266.403,00 266.403,00 266.402,59 0,00 348.067,00 0,00

401044900 Complemento al personal alto niv 0,00

1.222.080,00 71.548,00 0,00 1.150.532,00 1.150.532,00 1.150.532,00 0,00 1.222.080,00 0,00


57.376,00 0,00 0,00 57.376,00 57.376,00 57.376,00 0,00 57.376,00 0,00

401049400 Otros Complementos a altos funcio 0,00

409.349,00 186.787,00 0,00 222.562,00 222.562,00 222.562,00 0,00 409.349,00 0,00

401049500 Otros complementos al personal d 0,00

22.603.218,00 422.971,25 5.000,00 19.001.547,00 19.006.547,00 19.006.546,75 0,00 19.429.518,00 (3.173.700,00)

401049600 Otros complementos a empleados 0,00

2.595.104,00 857,62 0,00 2.864.246,00 2.864.246,00 2.864.246,38 0,00 2.865.104,00 270.000,00

401049700 Otros complementos a obreros 0,00

2.506.665,00 95.785,78 0,00 2.410.879,00 2.410.879,00 2.410.879,22 0,00 2.506.665,00 0,00

401049800 Otros complementos al personal c 0,00

49.058.470,00 742.968,36 28.089,00 48.309.779,00 48.337.868,00 48.337.867,64 0,00 49.080.836,00 22.366,00

401050100 Aguinaldos a Empleados 0,00

23.991.890,00 419.353,58 8.996,83 23.572.487,00 23.581.483,00 23.581.483,42 0,00 24.000.837,00 8.947,00

401050300 Bono Vacacional a Empleados 0,00

5.306.659,00 114.438,84 0,00 5.959.220,00 5.959.220,00 5.959.220,16 0,00 6.073.659,00 767.000,00

401050400 Aguinaldos a Obreros 0,00

1.668.475,00 14.540,43 0,00 2.003.935,00 2.003.935,00 2.003.934,57 0,00 2.018.475,00 350.000,00

401050600 Bono Vacacional a Obreros 0,00

3.368.006,00 4.929,49 0,00 4.838.077,00 4.838.077,00 4.838.076,51 0,00 4.843.006,00 1.475.000,00

401050700 Aguinaldos al Personal Contratado 0,00

1.367.254,00 627.810,62 0,00 1.080.204,00 1.080.204,00 1.080.204,38 0,00 1.708.015,00 340.761,00

401050800 Bono Vacacional al personal cont 0,00

729.574,00 40,00 0,00 729.534,00 729.534,00 729.534,00 0,00 729.574,00 0,00

401051300 Aguinaldos altos funcionarios y al 0,00

318.423,00 530,04 0,00 431.393,00 431.393,00 431.392,96 0,00 431.923,00 113.500,00

401051500 Bono vacacional a altos funciona 0,00

4.159.164,00 133.671,59 0,00 4.236.265,00 4.236.265,00 4.236.265,41 0,00 4.369.937,00 210.773,00

401051600 Aguinaldos al personal de alto ni 0,00

5.506.836,00 1.707.264,30 0,00 3.452.915,00 3.452.915,00 3.452.914,70 0,00 5.160.179,00 (346.657,00)

401051800 Bono vacacional al personal de al 0,00

11.563.281,00 636.708,83 761.281,42 10.165.291,00 10.926.572,00 10.926.572,17 0,00 11.563.281,00 0,00

401060100 Aporte patronal al Instituto Venezol 0,00

3.114.149,00 7.729,61 0,00 3.158.419,00 3.158.419,00 3.158.419,39 0,00 3.166.149,00 52.000,00

401060300 Aporte patronal al Fondo de Jubil 0,00

2.559.318,00 143.912,16 169.443,00 2.245.963,00 2.415.406,00 2.415.405,84 0,00 2.559.318,00 0,00

401060400 Aporte Patronal al Fondo de Segur 0,00

4.197.182,00 305.101,10 22.381,90 3.871.502,00 3.893.884,00 3.893.883,90 0,00 4.198.985,00 1.803,00

401060500 APORTE PATRONAL AL FONDO D 0,00

1.383.231,00 31.311,69 127.195,13 1.224.724,00 1.351.919,00 1.351.919,31 0,00 1.383.231,00 0,00

401061000 Aporte patronal al Instituto Venezol 0,00

387.191,00 238,11 0,00 406.953,00 406.953,00 406.952,89 0,00 407.191,00 20.000,00


278.834,00 6.932,00 28.268,04 243.634,00 271.902,00 271.902,00 0,00 278.834,00 0,00

401061200 Aporte patronal al Fondo de Segur 0,00

423.337,00 16.958,82 6.398,38 399.980,00 406.378,00 406.378,18 0,00 423.337,00 0,00

401061300 Aporte patronal al fondo de ahorro 0,00

1.178.494,00 128,21 113.520,79 1.534.923,00 1.648.444,00 1.648.443,79 0,00 1.648.572,00 470.078,00

401062500 Aporte legal al Institutto Venezolan 0,00

310.657,00 1.036,18 4.042,40 420.968,00 425.011,00 425.010,82 0,00 426.047,00 115.390,00


10:04:11a.m.

Unidad de Negocio:






ALCAL

CC_EGR_GRP

2014

Asignación

Original

Asignación

Modificada

Compromiso

Pendiente


Gerencia de Pagos

Hora de impresión

Pre-

Comprometido


Hasta:


31-Dic-2014

0,00 8.781,55 25.323,80 167.254,00 192.578,00 192.578,09 0,00 201.359,64 201.359,64


179.560,00 3.777,19 3.704,83 181.688,00 185.393,00 185.392,81 0,00 189.170,00 9.610,00

401063100 Aporte legal al Institutto Venezolan 0,00

49.689,00 1.124,73 0,00 50.564,00 50.564,00 50.564,27 0,00 51.689,00 2.000,00


61.718,00 820,94 0,00 60.897,00 60.897,00 60.897,06 0,00 61.718,00 0,00


13.204,00 99,04 823,32 13.082,00 13.905,00 13.904,96 0,00 14.004,00 800,00


865.593,00 569,66 70.162,09 834.911,00 905.073,00 905.073,34 0,00 905.643,00 40.050,00

401063900 Aporte patronal al Institutto Venezo 0,00

374.240,00 1.804,28 0,00 373.101,00 373.101,00 373.100,72 0,00 374.905,00 665,00


373.257,00 38.548,26 1.300,14 294.113,00 295.413,00 295.412,74 0,00 333.961,00 (39.296,00)

401064200 Aporte patronal al fonde de ahorro 0,00

248.909,00 11.930,28 16.499,08 220.924,00 237.423,00 237.422,72 0,00 249.353,00 444,00

401064300 Aporte ptronal al fondo de seguro d 0,00

46.109,00 0,00 0,00 46.109,00 46.109,00 46.109,00 0,00 46.109,00 0,00

401069300 Otros aportes legales por altos fun 0,00

245.803,00 0,00 0,00 159.239,00 159.239,00 159.239,36 0,00 159.239,36 (86.563,64)

401069500 Otros aportes legales por personal 0,00

26.000,00 1.305,00 0,00 344.420,00 344.420,00 344.420,00 0,00 345.725,00 319.725,00

401070100 Capacitacion y Adiestramiento a E 0,00

351.000,00 101.500,00 0,00 249.500,00 249.500,00 249.500,00 0,00 351.000,00 0,00

401070200 Becas a Empleados 0,00

29.500,00 500,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 29.500,00 0,00

401070300 Ayudas por matrimonio a empleado 0,00

46.100,00 7.900,00 0,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 0,00 46.100,00 0,00

401070400 Ayudas por Nacimiento de Hijos a E 0,00

12.453.779,00 1.059.425,92 0,00 10.313.753,00 10.313.753,00 10.313.753,08 0,00 11.373.179,00 (1.080.600,00)

401070700 Aporte Patronal a Cajas de Ahorro 0,00

81.700.829,00 29.840,00 0,00 81.617.174,00 81.617.174,00 81.700.829,00 0,00 81.730.669,00 29.840,00

401070800 Aporte Patron.Seg.vida, Accid.Per 83.655,00

1.154.000,00 313.100,00 0,00 840.900,00 840.900,00 840.900,00 0,00 1.154.000,00 0,00

401070900 Ayudas a empleados para adquis 0,00

429.162,00 25.662,00 0,00 403.500,00 403.500,00 403.500,00 0,00 429.162,00 0,00

401071000 Dotación de uniformes a Empleado 0,00

3.708.190,00 548.262,47 0,00 3.159.928,00 3.159.928,00 3.159.927,53 0,00 3.708.190,00 0,00

401071100 Aporte patronal para gastos de g 0,00

475.700,00 16.200,00 0,00 459.500,00 459.500,00 459.500,00 0,00 475.700,00 0,00

401071200 Aportes para la adquisic. de jugue 0,00

84.840,00 69.640,00 0,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 0,00 84.840,00 0,00

401071800 Becas a Obreros 0,00

11.500,00 5.500,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 11.500,00 0,00

401071900 Ayudas por matrimonio de obreros 0,00

14.400,00 8.120,00 0,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 0,00 14.400,00 0,00

401072000 Ayudas por nacimiento de hijos de 0,00

23.940,00 23.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.940,00 0,00

401072100 Ayudas por defunción a obreros 0,00

15.960,00 15.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.960,00 0,00

401072200 Ayudas para medicinas, gastos 0,00

1.338.794,00 169.130,31 0,00 1.169.664,00 1.169.664,00 1.169.663,69 0,00 1.338.794,00 0,00

401072300 Aporte patronal a cajas de ahorro p 0,00

9.297.428,00 1.373,00 0,00 9.286.801,00 9.286.801,00 9.297.428,00 0,00 9.298.801,00 1.373,00

401072400 Aportes Patronal al Seguro de Vi 10.628,00

374.500,00 154.000,00 0,00 210.100,00 210.100,00 210.100,00 0,00 364.100,00 (10.400,00)

401072500 Ayudas a Obreros para Adquisici 0,00

41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00

401072600 Dotación de Uniformes a Obreros 0,00

735.495,00 479.248,53 0,00 256.246,00 256.246,00 256.246,47 0,00 735.495,00 0,00

401072700 Aporte patronal para gastos de g 0,00

120.700,00 1.600,00 0,00 129.500,00 129.500,00 129.500,00 0,00 131.100,00 10.400,00

401072800 Aportes para la Adquisicón de Jug 0,00

10:04:11a.m.

Unidad de Negocio:






ALCAL

CC_EGR_GRP

2014

Asignación

Original

Asignación

Modificada

Compromiso

Pendiente


Gerencia de Pagos

Hora de impresión

Pre-

Comprometido


Hasta:


31-Dic-2014

1.868.109,00 0,00 0,00 394.633,00 394.633,00 394.633,00 0,00 394.633,00 (1.473.476,00)

401073300 Asistencia Socio-economómica al P 0,00

7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

401075200 Capacitación y adiestramiento a a 0,00

81.008,00 0,00 0,00 81.008,00 81.008,00 81.008,00 0,00 81.008,00 0,00


874.337,00 240.949,94 0,00 633.387,00 633.387,00 633.387,06 0,00 874.337,00 0,00

401075800 Aporte patronal a los servicios de s 0,00

7.000,00 16.812,80 0,00 299.787,00 299.787,00 299.787,20 0,00 316.600,00 309.600,00

401076300 Capacitación y adiestramiento al p 0,00

5.000,00 4.700,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 5.000,00 0,00

401076400 Ayudas por matrimonio al personal 0,00

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

401076500 Ayudas por nacimiento de hijos al p 0,00

1.482.282,00 405.941,40 0,00 1.078.558,00 1.078.558,00 1.078.557,60 0,00 1.484.499,00 2.217,00


5.734.532,00 0,00 0,00 5.730.340,00 5.730.340,00 5.734.532,00 0,00 5.734.532,00 0,00

401076900 Aporte patronal a los servicios de s 4.193,00

0,00 48.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00

401077500 BECAS AL PERSONAL CONTRAT 0,00

0,00 9.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

401077600 AYUDAS POR MATRIMONIO AL P 0,00

0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

401077700 AYUDAS POR NACIMIENTO DE H 0,00

0,00 39.835,90 0,00 163.961,00 163.961,00 170.883,10 0,00 210.719,00 210.719,00

401078100 APORTE PARONAL A LOS SERV 6.923,00

0,00 50.922,00 0,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 0,00 100.422,00 100.422,00

401078200 AYUDAS AL PERSONAL CONTRA 0,00

0,00 97.523,00 0,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 0,00 682.523,00 682.523,00

401078300 DOTACION DE UNIFORMES AL P 0,00

0,00 347.862,00 0,00 25.059,00 25.059,00 25.059,00 0,00 372.921,00 372.921,00

401078400 APORTE PATRONAL PARA GAS 0,00

0,00 33.922,00 0,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 0,00 67.322,00 67.322,00

401078500 APORTES PARA LA ADQUISICI 0,00

53.518,00 3.800,00 0,00 67.718,00 67.718,00 67.718,00 0,00 71.518,00 18.000,00

401079400 Otras subvenciones a altos funcion 0,00

461.506,00 222.334,08 0,00 245.172,00 245.172,00 245.171,92 0,00 467.506,00 6.000,00

401079500 Otras subvenciones al personal de 0,00

4.471.332,00 196.732,00 0,00 5.370.820,00 5.370.820,00 5.370.820,00 0,00 5.567.552,00 1.096.220,00

401079600 Otras Subvenciones a Empleados 0,00

1.345.000,00 144.300,00 0,00 1.614.700,00 1.614.700,00 1.614.700,00 0,00 1.759.000,00 414.000,00

401079700 Otras Subvenciones a Obreros 0,00

0,00 0,00 0,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 192.000,00 192.000,00

401079900 Otras Subvenciones al personal co 0,00

43.604.487,00 484.589,36 0,00 41.253.721,00 41.253.721,00 41.253.720,64 0,00 41.738.310,00 (1.866.177,00)

401080100 Prestaciones sociales e indemnizac 0,00

4.152.834,00 0,26 0,00 4.474.541,00 4.474.541,00 4.474.540,74 0,00 4.474.541,00 321.707,00


3.556.156,00 1.379.727,28 0,00 2.685.325,00 2.685.325,00 2.685.324,72 0,00 4.065.052,00 508.896,00


571.626,00 29.880,21 0,00 541.746,00 541.746,00 541.745,79 0,00 571.626,00 0,00


4.031.853,00 882.619,57 0,00 3.155.006,00 3.155.006,00 3.155.006,43 0,00 4.037.626,00 5.773,00


2.155.410,00 95.592,43 0,00 2.423.810,00 2.423.810,00 2.495.071,78 0,00 2.590.664,21 435.254,21

402010100 Alimentos y bebidas para persona 71.262,00

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

402010200 Alimentos para Animales 0,00

844.207,00 87.396,65 0,00 111.229,00 111.229,00 111.228,80 0,00 198.625,45 (645.581,55)

402010300 Productos agrícolas y pecuarios 0,00

851.231,00 250.000,00 0,00 1.088.697,00 1.088.697,00 1.088.697,05 0,00 1.338.697,05 487.466,05

402020200 Petróleo Crudo y Gas Natural 0,00

45.128,00 36.366,05 0,00 8.762,00 8.762,00 8.761,95 0,00 45.128,00 0,00

402020500 Piedra, Arcilla, Arena y Tierra 0,00

10:04:11a.m.

Unidad de Negocio:






ALCAL

CC_EGR_GRP

2014

Asignación

Original

Asignación

Modificada

Compromiso

Pendiente


Gerencia de Pagos

Hora de impresión

Pre-

Comprometido


Hasta:


31-Dic-2014

6.770,00 0,00 0,00 1.693,00 1.693,00 1.692,50 0,00 1.692,50 (5.077,50)

402029900 Otros prodroductos de minas, cant 0,00

76.645,00 9.154,35 0,00 26.534,00 26.534,00 26.533,57 0,00 35.687,92 (40.957,08)

402030100 Textiles 0,00

1.507.738,00 176.502,36 0,00 1.385.379,00 1.385.379,00 1.385.378,73 0,00 1.561.881,09 54.143,09

402030200 Prendas de Vestir 0,00

8.485,00 0,00 0,00 8.485,00 8.485,00 8.485,00 0,00 8.485,00 0,00

402040200 Productos de cuero y sucedáneos 0,00

355.456,00 123.526,18 0,00 220.650,00 220.650,00 220.650,14 0,00 344.176,32 (11.279,68)

402040300 Cauchos y tripas para vehículos 0,00

324.339,00 33.073,00 0,00 287.766,00 287.766,00 287.766,00 0,00 320.839,00 (3.500,00)

402050100 Pulpa de Madera, Papel y Cartón 0,00

103.532,00 420,02 0,00 90.798,00 90.798,00 90.798,00 0,00 91.218,02 (12.313,98)

402050200 Envases y cajas de papel y cartón 0,00

1.379.760,00 306.501,91 0,00 1.188.821,00 1.188.821,00 1.188.821,09 0,00 1.495.323,00 115.563,00

402050300 Productos de Papel y Cartón para O 0,00

87.105,00 15.180,73 0,00 145.021,00 145.021,00 145.471,07 0,00 160.651,80 73.546,80

402050400 Libros, Revistas y Periódicos 450,00

18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

402050600 Productos de Papel y Carton para C 0,00

199.296,00 0,00 0,00 204.212,00 204.212,00 204.212,41 0,00 204.212,41 4.916,41

402050700 Productos de Papel y Cartón para l 0,00

6.501,00 0,00 0,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 2.080,00 (4.421,00)

402060100 Sustancias Químicas y de uso In 0,00

25.753,00 0,00 0,00 23.688,00 23.688,00 23.688,25 0,00 23.688,25 (2.064,75)

402060200 Abonos, Plaguicidas y Otros 0,00

894.216,00 49.098,29 0,00 754.382,00 754.382,00 754.382,37 0,00 803.480,66 (90.735,34)

402060300 Tintas, Pinturas y Colorantes 0,00

77.296,00 11,68 11.727,24 61.329,00 73.056,00 73.055,88 0,00 73.067,56 (4.228,44)

402060400 Productos Farmacéuticos y Medic 0,00

11.227,00 3.511,99 0,00 5.318,00 5.318,00 5.318,01 0,00 8.830,00 (2.397,00)

402060500 Productos de Tocador 0,00

67.130,00 1.289,69 0,00 47.840,00 47.840,00 47.840,31 0,00 49.130,00 (18.000,00)

402060600 Combustibles y Lubricantes 0,00

393.963,00 152.844,64 0,00 346.272,00 346.272,00 346.271,96 0,00 499.116,60 105.153,60

402060800 Productos Plásticos 0,00

8.211,00 0,00 0,00 7.153,00 7.153,00 7.152,75 0,00 7.152,75 (1.058,25)

402070200 Vidrio y Productos de Vidrio 0,00

26.360,00 0,00 0,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 0,00 11.840,00 (14.520,00)

402070300 Productos de Arcilla para Construc 0,00

42.279,00 21.785,50 0,00 17.994,00 17.994,00 17.993,50 0,00 39.779,00 (2.500,00)

402070400 Cemento, Cal y Yeso 0,00

199.335,00 26.099,44 0,00 58.996,00 58.996,00 58.995,75 0,00 85.095,19 (114.239,81)

402080100 Productos Primarios de Hierro y Ac 0,00

8.268,00 0,00 0,00 3.530,00 3.530,00 3.529,50 0,00 3.529,50 (4.738,50)

402080200 Productos de metales no Ferrosos 0,00

129.216,00 17.529,00 0,00 248.075,00 248.075,00 248.075,49 0,00 265.604,49 136.388,49

402080300 Herramientas menores, cuchillería y 0,00

82.039,00 0,00 0,00 20.510,00 20.510,00 20.509,75 0,00 20.509,75 (61.529,25)

402080400 Productos Metálicos Estructurales 0,00

56.275,00 52.075,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 56.275,00 0,00

402080700 Material de Señalamiento 0,00

27.634,00 0,00 0,00 27.634,00 27.634,00 27.634,00 0,00 27.634,00 0,00

402080900 Repuestos y accesorios para equi 0,00

13.910,00 0,00 0,00 45.835,00 45.835,00 45.834,50 0,00 45.834,50 31.924,50

402081000 Repuestos y accesorios para otros 0,00

16.179,00 16.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.179,00 0,00

402089900 Otros Productos Metálicos 0,00

34.642,00 20.481,43 0,00 14.161,00 14.161,00 14.160,57 0,00 34.642,00 0,00

402090100 Productos Primarios de Madera 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

402090200 Muebles y accesorios de madera p 0,00

889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (889,00)

402099900 Otros Productos de Madera 0,00

10:04:11a.m.

Unidad de Negocio:






ALCAL

CC_EGR_GRP

2014

Asignación

Original

Asignación

Modificada

Compromiso

Pendiente


Gerencia de Pagos

Hora de impresión

Pre-

Comprometido


Hasta:


31-Dic-2014

557.112,00 0,00 0,00 561.940,00 561.940,00 600.549,50 0,00 600.549,50 43.437,50

402100100 Articulos de Deporte, Recreación y 38.610,00

98.496,00 1.373,75 0,00 97.122,00 97.122,00 97.122,25 0,00 98.496,00 0,00

402100200 Materiales y Utiles de Limpieza y A 0,00

15.366,00 695,36 0,00 92.157,00 92.157,00 92.156,76 0,00 92.852,12 77.486,12

402100300 Utensilios de cocina y comedor 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

402100400 Útiles menores médico-quirúrgicos, 0,00

767.688,00 391.474,46 0,00 569.497,00 569.497,00 569.497,34 0,00 960.971,80 193.283,80

402100500 Útiles de escritorio, oficina y materia 0,00

426.421,00 106.339,64 0,00 451.718,00 451.718,00 451.718,21 0,00 558.057,85 131.636,85

402100600 Condecoraciones, Ofrendas y Si 0,00

75.321,00 2.164,86 0,00 97.322,00 97.322,00 97.321,71 0,00 99.486,57 24.165,57

402100700 Productos de Seguridad en el Tra 0,00

1.304.937,00 39.894,05 0,00 1.366.593,00 1.366.593,00 1.366.593,18 0,00 1.406.487,23 101.550,23

402100800 Materiales para Equipos de Comput 0,00

12.810,00 0,00 0,00 1.281,00 1.281,00 1.281,24 0,00 1.281,24 (11.528,76)

402101000 Útiles Religiosos 0,00

254.235,00 10.548,40 0,00 2.274.398,00 2.274.398,00 2.274.398,25 0,00 2.284.946,65 2.030.711,65

402101100 Materiales Eléctricos 0,00

131.799,00 4.571,35 0,00 167.740,00 167.740,00 167.740,28 0,00 172.311,63 40.512,63

402101200 Materiales para instalaciones sani 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

402101300 Materiales Fotográficos 0,00

42.703,00 1.599,25 0,00 159.624,00 159.624,00 159.624,37 0,00 161.223,62 118.520,62

402109900 Otros Productos y útiles Diversos 0,00

594.918,00 75.154,16 0,00 462.585,00 462.585,00 462.585,21 0,00 537.739,37 (57.178,63)

402990100 Otros Materiales y Suministros 0,00

4.167.696,00 11.160,00 0,00 3.909.036,00 3.909.036,00 4.121.536,00 0,00 4.132.696,00 (35.000,00)

403010100 Alquileres de Edificios y Locales 212.500,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

403010200 Alquileres de instalaciones cultural 0,00

32.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.123,00)

403020100 Alquileres de maquinaria y demás e 0,00

535.723,00 167.926,45 0,00 345.262,00 345.262,00 345.261,95 0,00 513.188,40 (22.534,60)

403020200 Alquileres de equipos de transport 0,00

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

403020500 Alquileres de equipos científicos, r 0,00

905.032,00 1.200,00 0,00 797.434,00 797.434,00 797.433,75 0,00 798.633,75 (106.398,25)

403020600 Alquileres de maquinas, muebles y 0,00

166.618,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 (136.618,00)

403029900 Alquileres de otras maquinarias y e 0,00

5.227.094,00 3.302.490,66 0,00 1.949.603,00 1.949.603,00 1.949.603,34 0,00 5.252.094,00 25.000,00

403040100 Electricidad 0,00

896,00 715,18 0,00 181,00 181,00 180,82 0,00 896,00 0,00

403040200 Gas 0,00

630.887,00 12.226,09 0,00 618.661,00 618.661,00 618.660,91 0,00 630.887,00 0,00

403040300 Agua 0,00

2.694.205,00 263.316,10 0,00 2.120.889,00 2.120.889,00 2.120.888,90 0,00 2.384.205,00 (310.000,00)

403040400 Teléfonos 0,00

3.871.768,00 417.333,23 0,00 2.296.236,00 2.296.236,00 2.604.389,77 0,00 3.021.723,00 (850.045,00)

403040500 Servicio de comunicaciones 308.154,00

300.320,00 15.000,00 0,00 300.320,00 300.320,00 300.320,00 0,00 315.320,00 15.000,00

403040600 Servicio de aseo urbano y domicili 0,00

4.540.000,00 174.484,47 0,00 4.645.516,00 4.645.516,00 4.645.515,53 0,00 4.820.000,00 280.000,00

403040700 Servicio de condominio 0,00

47.407,00 0,00 0,00 28.044,00 28.044,00 28.043,75 0,00 28.043,75 (19.363,25)

403060100 Fletes y embalajes 0,00

358.867,00 0,00 0,00 358.867,00 358.867,00 358.867,00 0,00 358.867,00 0,00

403060200 Almacenaje 0,00

206.456,00 0,00 0,00 206.456,00 206.456,00 206.456,00 0,00 206.456,00 0,00

403060300 Estacionamiento 0,00

12.181,00 0,00 0,00 3.045,00 3.045,00 3.045,25 0,00 3.045,25 (9.135,75)

403060400 Peaje 0,00

10:04:11a.m.

Unidad de Negocio:






ALCAL

CC_EGR_GRP

2014

Asignación

Original

Asignación

Modificada

Compromiso

Pendiente


Gerencia de Pagos

Hora de impresión

Pre-

Comprometido


Hasta:


31-Dic-2014

720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00

403060500 Servicios de protección en traslad 0,00

4.208.693,00 336.175,00 0,00 3.012.385,00 3.012.385,00 3.012.385,00 0,00 3.348.560,00 (860.133,00)

403070100 Publicidad y propaganda 0,00

4.866.861,00 957.225,94 26.000,00 7.534.425,00 7.560.425,00 7.576.945,03 0,00 8.534.170,97 3.667.309,97

403070200 Imprenta y reproducción 16.520,00

7.846.226,00 485.577,48 0,00 9.375.047,00 9.375.047,00 9.419.962,87 0,00 9.905.540,35 2.059.314,35

403070300 Relaciones sociales 44.916,00

2.399.866,00 97.946,31 0,00 1.723.052,00 1.723.052,00 1.723.961,21 0,00 1.821.907,52 (577.958,48)

403070400 Avisos 909,00

4.286.708,00 22.500,34 0,00 4.133.534,00 4.133.534,00 4.133.534,36 0,00 4.156.034,70 (130.673,30)

403080100 Primas y gastos de seguros 0,00

255.152,00 29.386,42 0,00 225.807,00 225.807,00 225.807,08 0,00 255.193,50 41,50

403080200 Comisiones y gastos bancarios 0,00

460.387,00 42.496,63 0,00 452.696,00 452.696,00 452.695,94 0,00 495.192,57 34.805,57

403090100 Viáticos y pasajes dentro del país 0,00

655.522,00 24.834,47 0,00 417.133,00 417.133,00 417.133,14 0,00 441.967,61 (213.554,39)

403090200 Viáticos y pasajes fuera del país 0,00

1.710.735,00 25.060,00 0,00 1.472.031,00 1.472.031,00 1.480.781,00 0,00 1.505.841,00 (204.894,00)

403100100 Servicios jurídicos 8.750,00

4.374.505,00 103.582,52 0,00 2.258.457,00 2.258.457,00 2.258.457,00 0,00 2.362.039,52 (2.012.465,48)

403100300 Servicios de procesamiento de dat 0,00

363.104,00 118.728,67 0,00 61.776,00 61.776,00 61.776,00 0,00 180.504,67 (182.599,33)

403100400 Servicios de ingeniería y arquitectó 0,00

860.000,00 480.000,00 0,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 0,00 860.000,00 0,00

403100500 Servicios médicos, odontológicos y 0,00

1.318.051,00 302.580,00 0,00 839.496,00 839.496,00 839.496,00 0,00 1.142.076,00 (175.975,00)

403100700 Servicios de capacitación y adiestr 0,00

19.819,00 16.717,88 0,00 3.101,00 3.101,00 3.101,12 0,00 19.819,00 0,00

403100900 Servicio de lavandería y tintorería 0,00

48.298,00 48.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.298,00 0,00

403101100 Servicios para la elaboración y sum 0,00

5.547.511,00 1.607.410,73 0,00 5.266.971,00 5.266.971,00 5.702.851,18 0,00 7.310.261,91 1.762.750,91

403109900 Otros servicios profesionales y téc 435.880,00

80.870,00 12.000,00 0,00 80.870,00 80.870,00 80.870,00 0,00 92.870,00 12.000,00

403110100 Conservación y reparaciones meno 0,00

1.820.681,00 201.652,00 0,00 1.781.288,00 1.781.288,00 1.829.028,08 0,00 2.030.680,08 209.999,08

403110200 Conservación y reparaciones meno 47.740,00

374.291,00 70.356,34 0,00 303.935,00 303.935,00 303.934,66 0,00 374.291,00 0,00


0,00 0,00 649.451,00 0,00 649.451,00 649.451,00 0,00 649.451,00 649.451,00


3.782.140,00 260.431,16 286.590,00 3.149.287,00 3.435.877,00 3.435.876,75 0,00 3.696.307,91 (85.832,09)


342.453,00 134.568,13 0,00 207.885,00 207.885,00 207.884,87 0,00 342.453,00 0,00


21.185.572,00 672.337,56 0,00 21.055.306,00 21.055.306,00 21.525.693,77 0,00 22.198.031,33 1.012.459,33

403120100 Conservación y reparaciones meno 470.388,00

49.191.193,00 14.652.706,79 0,00 26.197.883,00 26.197.883,00 39.111.567,88 0,00 53.764.274,67 4.573.081,67

403120200 Conservación y reparaciones meno 12.913.685,00

179.712,00 167.712,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 179.712,00 0,00

403130100 Servicios de construcciones tempora 0,00

178.344,00 110.842,47 0,00 67.502,00 67.502,00 67.501,53 0,00 178.344,00 0,00

403150200 Tasas y otros derechos obligatorio 0,00

3.179.081,00 149.095,30 57.142,86 3.256.262,00 3.313.405,00 3.313.405,33 0,00 3.462.500,63 283.419,63

403160100 Servicios de diversión, esparcimient 0,00

24.899.767,00 5.959.910,81 144.593,51 17.714.719,00 17.859.313,00 21.267.498,28 0,00 27.227.409,09 2.327.642,09

403180100 Impuesto al Valor Agregado 3.408.185,00

1.599.482,00 650.772,64 0,00 918.832,00 918.832,00 948.709,36 0,00 1.599.482,00 0,00

403190100 COMISIONES POR SERVICIOS P 29.877,00

3.507.782,00 504.688,14 0,00 4.791.009,00 4.791.009,00 5.565.756,59 0,00 6.070.444,73 2.562.662,73

403990100 Otros servicios no personales 774.748,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404010102 Repuestos mayores para equipos d 0,00

10:04:11a.m.

Unidad de Negocio:






ALCAL

CC_EGR_GRP

2014

Asignación

Original

Asignación

Modificada

Compromiso

Pendiente


Gerencia de Pagos

Hora de impresión

Pre-

Comprometido


Hasta:


31-Dic-2014

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

404010107 Repuestos mayores para máquina 0,00

2.232.143,00 947.113,38 0,00 1.318.011,00 1.318.011,00 1.318.312,90 0,00 2.265.426,28 33.283,28

404020100 Conserv., Ampliac. y mejoras mayo 302,00

13.352.637,00 360.899,10 0,00 9.488.286,00 9.488.286,00 13.373.544,43 0,00 13.734.443,53 381.806,53

404020200 Conservación,ampliaciones y mejo 3.885.258,00

27.500,00 32.500,00 0,00 89.560,00 89.560,00 89.560,00 0,00 122.060,00 94.560,00

404030100 Maquinarias y equipos de constru 0,00

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

404030400 Maquinarias y equipos de artes gr 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404030600 Maquinarias y equipos de energía 0,00

207.500,00 21.133,38 0,00 255.100,00 255.100,00 255.100,00 0,00 276.233,38 68.733,38

404050100 Equipos de Telecomunicaciones 0,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

404060100 Equipos médico-quirúrgicos, denta 0,00

0,00 25.804,43 0,00 9.017,00 9.017,00 9.017,00 0,00 34.821,43 34.821,43

404070200 Equipos de enseñanza, deporte y r 0,00

41.086,00 39.086,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 41.086,00 0,00

404070400 Libros, revistas y otros instrumento 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404070600 Instrumentos Musicales 0,00

563.450,00 178.985,72 0,00 644.710,00 644.710,00 644.710,00 0,00 823.695,72 260.245,72

404090100 Mobiliario y Equipos de Oficina 0,00

722.283,00 81.249,82 0,00 2.344.441,00 2.344.441,00 2.344.441,00 0,00 2.425.690,82 1.703.407,82

404090200 Equipos De computación 0,00

233.055,00 36.535,00 0,00 298.270,00 298.270,00 298.270,00 0,00 334.805,00 101.750,00

404090300 Mobiliario y equipos de alojamiento 0,00

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00

404099900 Otras máquinas, muebles y demás 0,00

60.000,00 29.031,12 0,00 452.218,00 452.218,00 452.218,48 0,00 481.249,60 421.249,60

404120400 Paquetes y Programas de Comput 0,00

240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00

404130200 Estudios y Proyectos aplicables a b 0,00

89.286,00 101.383,22 0,00 319.735,00 319.735,00 487.483,11 0,00 588.866,33 499.580,33

404140100 Contratación de inspección de ob 167.748,00

814.852,00 259.196,79 0,00 745.247,00 745.247,00 790.246,18 0,00 1.049.442,97 234.590,97

404140200 Contratación de inspección de ob 45.000,00

3.452.827,00 3.447.830,25 0,00 171.280,00 171.280,00 177.631,15 0,00 3.625.461,40 172.634,40

404160200 Construcción de plazas, parques y 6.351,00

4.003.895,00 27.748,51 0,00 3.878.672,00 3.878.672,00 3.986.894,49 0,00 4.014.643,00 10.748,00

404990100 Otros Activos Reales 108.222,00

3.853.294,00 283.129,17 0,00 3.567.065,00 3.567.065,00 3.567.064,83 0,00 3.850.194,00 (3.100,00)

407010101 Pensiones del personal empleado, 0,00

38.441.547,00 934.302,22 0,00 37.507.245,00 37.507.245,00 37.507.244,78 0,00 38.441.547,00 0,00

407010102 Jubilaciones del personal empleado 0,00

803.799,00 196.524,00 0,00 607.275,00 607.275,00 607.275,00 0,00 803.799,00 0,00

407010103 Becas Escolares 0,00

42.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (42.120,00)

407010104 Becas Universitarias en el País 0,00

945.804,00 77.452,48 0,00 868.352,00 868.352,00 868.351,52 0,00 945.804,00 0,00

407010109 Aguinaldos al personal empleado, o 0,00

341.301,00 122.632,48 0,00 218.669,00 218.669,00 218.668,52 0,00 341.301,00 0,00

407010110 Aportes a caja de ahorro del perso 0,00

1.805.234,00 0,00 0,00 1.803.284,00 1.803.284,00 1.805.234,00 0,00 1.805.234,00 0,00


1.670.724,00 178.858,82 0,00 1.497.865,00 1.497.865,00 1.497.865,18 0,00 1.676.724,00 6.000,00

407010112 Otras subvenciones socio-económi 0,00

10.202.017,00 359.002,14 0,00 9.843.015,00 9.843.015,00 9.843.014,86 0,00 10.202.017,00 0,00

407010113 Aguinaldos al personal empleado, o 0,00

1.292.556,00 588.343,34 0,00 704.213,00 704.213,00 704.212,66 0,00 1.292.556,00 0,00

407010114 APORTE A CAJA AHORRO AL PE 0,00

13.618.705,00 0,00 0,00 13.606.615,00 13.606.615,00 13.618.705,00 0,00 13.618.705,00 0,00


10:04:11a.m.

Unidad de Negocio:






ALCAL

CC_EGR_GRP

2014

Asignación

Original

Asignación

Modificada

Compromiso

Pendiente


Gerencia de Pagos

Hora de impresión

Pre-

Comprometido


Hasta:


31-Dic-2014

8.279.838,00 1.840.275,51 0,00 6.439.562,00 6.439.562,00 6.439.562,49 0,00 8.279.838,00 0,00

407010116 Otras subvenciones socio-económi 0,00

942.240,00 0,00 0,00 942.240,00 942.240,00 942.240,00 0,00 942.240,00 0,00

407010170 Subsidios educacionales al sector p 0,00

461.864,00 0,00 0,00 105.461,00 105.461,00 105.461,00 0,00 105.461,00 (356.403,00)

407010172 Subsidios culturales al sector priv 0,00

3.544.832,00 0,00 0,00 3.493.664,00 3.493.664,00 3.493.664,00 0,00 3.493.664,00 (51.168,00)

407010173 Subsidios a instituciones benéfica 0,00

912.900,00 0,00 0,00 916.000,00 916.000,00 916.000,00 0,00 916.000,00 3.100,00

407010175 Subsidios a Organismos Laborales 0,00

916.275,00 0,00 0,00 916.275,00 916.275,00 916.275,00 0,00 916.275,00 0,00

407010177 Subsidios a entidades deportivas y 0,00

7.999.877,00 70,47 0,00 7.562.807,00 7.562.807,00 7.562.806,53 0,00 7.562.877,00 (437.000,00)

407010199 Otras transferencias corrientes int 0,00

10.631.460,00 17.806,38 5.483,52 11.191.295,00 11.196.778,00 11.196.778,10 0,00 11.214.584,48 583.124,48

407010201 Donaciones corrientes a personas 0,00

100.000,00 53.790,77 0,00 1.346.209,00 1.346.209,00 1.346.209,23 0,00 1.400.000,00 1.300.000,00

407010202 Donaciones corrientes a instituc 0,00

846.402.442,00 2.720.135,11 0,00 845.581.166,00 845.581.166,00 845.581.166,24 0,00 848.301.301,35 1.898.859,35

407010302 Tranf. Corr. Entes Descentral. 0,00

76.524,00 0,00 0,00 76.524,00 76.524,00 76.524,00 0,00 76.524,00 0,00

407010601 Jubilaciones de altos funcionarios d 0,00

2.108.922,00 491.997,06 0,00 1.616.925,00 1.616.925,00 1.616.924,94 0,00 2.108.922,00 0,00

407010602 Jubilaciones del personal de alto n 0,00

8.386,00 0,00 0,00 8.386,00 8.386,00 8.386,00 0,00 8.386,00 0,00

407010606 Aguinaldos de altos funcionarios y 0,00

526.950,00 127.382,36 0,00 399.568,00 399.568,00 399.567,64 0,00 526.950,00 0,00

407010607 Aguinaldos del personal jubilado d 0,00

11.479,00 0,00 0,00 11.479,00 11.479,00 11.479,00 0,00 11.479,00 0,00

407010611 Aportes a caja de ahorros de altos 0,00

222.615,00 102.277,02 0,00 120.338,00 120.338,00 120.337,98 0,00 222.615,00 0,00

407010612 Aportes a caja de ahorros del pers 0,00

72.101,00 0,00 0,00 72.101,00 72.101,00 72.101,00 0,00 72.101,00 0,00

407010616 Aportes a los servicios de salud, a 0,00

464.863,00 27.058,19 0,00 435.855,00 435.855,00 437.804,81 0,00 464.863,00 0,00


13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00

407010698 Otras subvenciones de altos funci 0,00

269.302,00 53.309,50 0,00 215.993,00 215.993,00 215.992,50 0,00 269.302,00 0,00

407010699 Otras subvenciones del personal j 0,00

3.081.295,00 7.597,29 0,00 3.573.698,00 3.573.698,00 3.573.697,71 0,00 3.581.295,00 500.000,00

407030102 Transferencias de Capital a Instit 0,00

879.063,00 879.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.063,00 0,00

407030103 Transferencia de Capital a Empresa 0,00

4.666.322,00 0,00 0,00 5.664.067,00 5.664.067,00 5.664.066,64 0,00 5.664.066,64 997.744,64

407030302 Transferencias de capital a entes d 0,00

189.228.406,00 0,00 0,00 189.228.406,00 189.228.406,00 189.228.406,00 0,00 189.228.406,00 0,00

407030309 Transferencias de Capital al Poder 0,00

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

408060800 INTERESES DE MORA 0,00

0,00 0,00 0,00 983.100,00 983.100,00 983.100,00 0,00 983.100,00 983.100,00

408080101 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y 0,00

0,00 1.003,61 0,00 19.248,00 19.248,00 19.248,39 0,00 20.252,00 20.252,00

411110100 "DEVOLUCIONES DE COBROS I 0,00

505.670,00 454.642,18 0,00 51.028,00 51.028,00 51.027,82 0,00 505.670,00 0,00

411110300 Indemnizaciones diversas 0,00

42.464.367,00 2.003.270,01 0,00 39.442.791,00 39.442.791,00 39.442.790,55 0,00 41.446.060,56 (1.018.306,44)

411110400 Compromisos pendientes de ejer 0,00

38.097.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (38.097.247,00)

498010100 Rectificaciones al Presupuesto 0,00

10:04:11a.m.

Unidad de Negocio:






ALCAL

CC_EGR_GRP

2014

Asignación

Original

Asignación

Modificada

Compromiso

Pendiente


Gerencia de Pagos

Hora de impresión

Pre-

Comprometido


Hasta:


31-Dic-2014



Total general:

2.015.404.890,00 0,00 2.015.404.890,00 0.00 1.908.588.063,90 1.934.961.913,25 1.911.655.070,13

0,00 389.844.732,24 389.844.732,24 0,00 377.707.931,32 359.652.477,85 360.395.783,71

3.067.006,23

17.312.147,61

80.442.976,75

2.015.404.890,00 389.844.732,24 2.405.249.622,24 0.00 2.312.669.844,57 40.618.990,73 2.272.050.853,84 2.268.240.541,75 3.810.312,09

12.136.800,92

92.579.777,67

23.306.843,12

743.305,86

Fuente: Dirección de Catastro Municipal; Memorando Nº 107, de fecha 20/02/2015

Fuente: Dirección de Administración Tributaria; Memorando Nº 000113, de fecha 04/02/2015



OFICINA DEL ALCALDE


Durante el año 2015, la Oficina del Alcalde diseño, coordinó y supervisó la agenda diaria del

Alcalde; dio soporte a TRESCIENTA CINCUENTA Y TRES AGENDAS (353), encuentros entre sus distintas

ausencias contribuyendo con la consecución de soluciones a distintas solicitudes de la gestión

municipal.

Se procesaron TRES MIL SETECIENTAS SESENTA Y TRES (3.763) comunicaciones tanto internas

como externas, así como asambleas de ciudadanos, realizando el debido control, seguimiento y

atención a cada una de ellas. Se realizaron CUARENTA Y SEIS (46) Directorios, implementados por esta

oficina, donde el ciudadano Alcalde coordinó y supervisó a los directores ejecutivos y de línea, en

relación a las competencias que les fueron delegadas y sobre el cumplimiento de las políticas públicas.

Así mismo se mantuvieron MIL DOSCIENTAS SESENTA Y DOS (1.262) reuniones con distintas

personalidades, tanto de entes públicos como privados, para el reforzamiento de las relaciones

institucionales.

Por otro lado y cumpliendo con la función de difundir los programas y proyectos de esta

gestión municipal, generando cercanía y corresponsabilidad, la oficina del Alcalde atendió y coordinó

CIENTO DIECISIETE (117) eventos requeridos por las distintas dependencias municipales, que en

algunos casos sirvieron para reconocer a distintas personalidad y conmemorar las efemérides más

importantes, tales como el Día del Maestro, del Abogado, del Periodista entre otros.

En este sentido, fueron realizados importantes eventos con el propósito de resaltar la gestión

urbana, social y cultural, entre ellas se encuentran la Feria Gastronómica Amiga de la Cocina, las

Olimpiadas de Lengua y de Matemáticas, Premiación al Talento Académico, Día de Las Madres, Día del

Padre Día del Niño y Día del Funcionario Público, entre otros.

19N° de cargos contratados:

28N° de cargos fijos:

47N° de cargos:

Coordinar y sistematizar la interacción del Alcalde con las diferentes audiencias a fin de Impulsar la efectividad de su gestión y calidad de sus relaciones; así como participar en el diseño de políticas en materia de agenda y atención comunitaria, eventos, coordinando los actos protocolarios.

Objetivo:

01‐01Sector‐Programa:

Felipe Benites ( e )Director:

Oficina del AlcaldeNombre:

OFICINA DESECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL


A L C A L D E

OFICINA DEL ALCALDE

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASOFICINA DEL ALCALDE

ACTIVIDADESPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD

PROGRAMADACANTIDAD EJECUTADA

EventosActividades realizadas 145 117

Planificación y Coordinación de Agenda Día 360 353Soporte al Alcalde en Reuniones Reuniones 1460 1262Control Seguimiento de Solicitudes Personas Atendidas 6500 3763Dotación de Materiales Compras 3 2Directorios Reuniones 46 46

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Oficina del Alcalde remitido mediante Memorando N° DOA‐0072‐02‐2015 de fecha 06/02/2015. Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADO

OFICINA DEL ALCALDE

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

401 402 403

Oficina del Alcalde

Asignación Modificada (Incluye C.A) Disponible (Incluye C.A)

DIRECCIÓN GENERAL


La Dirección General se encargó de definir, coordinar, informar y evaluar de manera continua los lineamientos estratégicos y operativos más importantes de los programas y proyectos llevados a cabo en la Alcaldía, a los fines de supervisarlos y promover el funcionamiento más eficiente de los mismos.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección General contó con la figura de los

Comités de Proyectos y Estrategia, desarrollando un rol activo y determinante en la conducción de ambos, realizándose CIENTO OCHENTA (180) comités en total, adicionalmente a las SESENTA (60) reuniones de seguimiento de los proyectos especiales.

Durante el año 2014, la Dirección General aprobó la tramitación de recursos

adicionales para las nuevas iniciativas y participó en la definición de las políticas públicas de la Alcaldía, en el área de recaudación, planificación y ejecución presupuestaria.

En cuanto a la supervisión de los servicios administrativos y, en su carácter de Coordinadora de la Oficina de Contrataciones Públicas, la Dirección General dictó las pautas y lineamientos a seguir en cada etapa de los procesos de licitación para las adquisiciones que mediante esta vía legal realizó la Alcaldía.



07N° de cargos:

Velar por la ejecución efectiva de las operaciones y funciones de las Dependencias de la Alcaldía del Municipio Chacao, conforme al Plan Operativo Anual aprobado y a los lineamientos estratégicos dictados para garantizar una adecuada coordinación y una excelente administración Municipal.

Objetivo:


Moisés Carvallo Director:

Dirección General Nombre:

DIRECCIÓNEJECUTIVA DE GESTIÓN

URBANA



SEGURIDAD INTEGRAL

DESPACHO DEL DIRECTOR

FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y

EL TURISMO



OFICINA DE CONTRATACIONESPÚBLICAS

INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y

AMBIENTE

DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEGESTIÓN SOCIAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A

LA SALUD

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO


DIRECCIÓNEJECUTIVA DE GESTIÓN

URBANA



SEGURIDAD INTEGRAL


FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y

EL TURISMO



OFICINA DE CONTRATACIONESPÚBLICAS

INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y

AMBIENTE

DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEGESTIÓN SOCIAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A

LA SALUD


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO


INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASDIRECCIÓN GENERAL

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Dirección General, remitido mediante oficio N° MDG‐15‐0006 de fecha 20/01/2015 / Plan Operativo Anual 2014


LOGROCANTIDAD


Coordinación de reuniones sectoriales Reuniones 180 180Seguimiento y control de procesos contrataciones públicas

Nº procesos de seleccón

26 26

Seguimiento de proyectos especiales Reuniones 60 60Coordinación de Comité de Estrategia Reuniones 60 60Dirección del Comité de Proyectos Reuniones 120 120

ASIGNADO Vs. EJECUTADODIRECCIÓN GENERAL

0,00100.000,00200.000,00300.000,00400.000,00500.000,00600.000,00700.000,00800.000,00

401 402 403

Dirección General


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO


La Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto (D.P.E.P) tiene como objetivo

principal desarrollar procesos de planificación, formulación y modificación del presupuesto municipal, así como también llevar control de la ejecución del Plan Operativo Anual de la Alcaldía, entre otras funciones.

Resulta oportuno mencionar que dentro de los logros de la gestión de la D.P.E.P., destaca la innovación en el proceso de Formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2015, en el cual se implementó –por primera vez‐ del uso de fichas de proyectos y actividades operativas desarrolladas por todas las unidades ejecutoras y entes descentralizados adscritos a la Alcaldía, así como también la participación en reuniones de discusión y evaluación de proyectos, previas a la carga definitiva del Presupuesto.

De igual modo, destaca la asesoría brindada y la posterior evaluación de proyectos potencialmente financiables por el Consejo Federal de Gobierno, a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). A partir de estas actividades se cuenta con el financiamiento para los proyectos: “Dotación y adecuación de espacios de uso público y vecinal para la creación de la las Ludotecas del Parque Bello Campo y Parque Boyacá”, “Adquirir unidades tipo grúa (WHEEL LIFT) para reemplazar”, “Demarcación con pintura termoplástica de calles y avenidas del Municipio Chacao”, “Construcción del Muro de concreto armado para la canalización de la quebrada Sebucán” y “Demarcación para el fortalecimiento de los servicios de capacitación y desarrollo de iniciativas emprendedoras y socioproductivas, destinados a jóvenes desde los 18 años de edad y adultos mayores del municipio Chacao.

En cuanto al ámbito de Transparencia Municipal, se menciona la solicitud efectiva de publicación en la Intranet de Manuales de Normas y Procedimientos de la Dirección de Justicia Municipal, Oficina del Alcalde, Dirección de Obras Públicas y Servicios, Dirección de Comunicaciones, Dirección Ejecutiva de Gestión Interna, Dirección de Administración y Servicios y Dirección de Educación. Asimismo, brindó apoyo en el levantamiento de información de todos los Manuales de Normas y Procedimientos, con el fin de facilitar las herramientas a la empresa asesora que realizará su evaluación durante 2015 y que ya presentó su primer diagnóstico.



19N° de cargos:

Desarrollar los procesos y sistemas de planificación, formulación y modificación del presupuesto municipal y control de la ejecución del plan operativo anual, así como promover la definición de los lineamientos y objetivos estratégicos de la Alcaldía.

Objetivo:


Amelia ReañoDirector:

Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto Nombre:

OFICINA LOCAL DEPRESUPUESTO

GERENCIA DEPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

GERENCIA DESEGUIMIENTO Y CONTROL

ESTRATÉGICO

OFICINA MUNICIPALDE TRANSPARENCIA


OFICINA LOCAL DEPRESUPUESTO

GERENCIA DEPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

GERENCIA DESEGUIMIENTO Y CONTROL

ESTRATÉGICO

OFICINA MUNICIPALDE TRANSPARENCIA


INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO


LOGROCANTIDAD


Elaboración de Ordenanza de Presupuesto Ordenanzas 1 1Modificaciones Presupuestarias Reorientaciones 9 9

Créditos Adicionales 76 76

Cuadro Demostrativo 72 72

Rectificaciones 27 27Traspaso por Resolución

46 46

Asesoría Técnica para la Evaluación deProyectos

Requerimientos recibidos

11 11

Revisión y evaluación de los Proyectos Asesorías Brindadas 5 5Elaboración Anual del Presupuesto Ciudadano

Documento 1 1

Iniciativas de Políticas Públicas Informes 1 1Elaboración de Memoria y Cuenta Elaboración de

Memoria y Cuenta Anual

1 1

Elaboración de Informes Trimestrales Informe Trimestral 4 4

Informe de Evaluación de Ejecución Física y

Financiera4 4

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto / Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADODIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

401 402 403

Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto




La Oficina de Atención al Ciudadano reafirmó su principal objetivo principal, ser la primera

oficina que ofrece un contacto directo entre la comunidad y el gobierno municipal.

En el 2014, la oficina recibió, canalizó y supervisó casos en el “Sistema de Atención al

Ciudadano (S.A.C.)”, viéndose un incremento del CINCUENTA Y SIETE COMA CUATRO POR CIENTO

(57,4%) con respecto al año anterior.

Del total de casos, el SESENTA Y CINCO COMA CINCO POR CIENTO (65,5%) corresponde a

solicitudes de servicios e información; DIECISIETE COMA CUATRO POR CIENTO (17,4%) denuncias;

NUEVE COMA TRES POR CIENTO (9,3%) reclamos; TRES COMA OCHO POR CIENTO (3,8%) sugerencias;

TRES COMA SIETE POR CIENTO (3,7%) felicitaciones.

Las direcciones con mayor número de casos fueron: Dirección de Gestión Social (Ayudas

Económicas), con CUATROCIENTOS DIECISIETE (417), seguido por la Dirección de Obras Públicas y

Servicios con TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES (353).

En cuanto al Call Center (0800CHACAO1) el número de llamadas se vio disminuido en DIEZ

COMA CUATRO POR CIENTO (10,4%), respecto al año anterior.

Respecto a la Atención Presencial, resultó un total de OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

(8.229) personas atendidas.

En los eventos de calle “OPERATIVOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO”, se atendieron a través

de esta Oficina un total de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE (387) personas, además se recibió la

colaboración de diversas direcciones de la Alcaldía de Chacao, con un total de CUATRO MIL

SEISCIENTOS SETENTA Y UNO (4.671) atenciones directas al ciudadano. Y en el Edificio ATRIUM, a

través del sistema Q‐MATIC se atendieron CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

(46.365) personas.



27N° de cargos:

Establecer los mecanismos necesarios para implementar y mejorar los sistemas de comunicación y atención, entre los ciudadanos y el Gobierno Municipal.

Objetivo:


Scarleth TrilloDirector:

Oficina de Atención al Ciudadano Nombre:

DESPACHO DELDIRECTOR

GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

GERENCIA DERELACIÓN CON EL

CIUDADANO


GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

GERENCIA DERELACIÓN CON EL

CIUDADANO

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASOFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


LOGROCANTIDAD


Seguimiento y Control de Casos Casos atendidos 2000 2249Informes de Operaciones Informes 17 19Atención Presencial de Casos Atención 5500 7546

Centro de Contacto de Atención al Ciudadano Casos atendidos 6000 5525

Operativos de Atención al Ciudadano Eventos de Calle 16 22Encuestas de Calidad Encuestas 1500 1723Formación al Ciudadano Adiestramiento 100 100Mesas de Trabajo Reuniones 40 45

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Oficina de Atención al Ciudadano, remitido mediante oficio N° OAC‐019.01.15 de fecha 22/01/2014 / Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADOOFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00

1.000.000,001.200.000,001.400.000,001.600.000,00

401 402 403

Oficina de Atención al Ciudadano


AUDITORIA INTERNA


Para el ejercicio fiscal 2014, la Unidad de Auditoría Interna, conforme al Plan Operativo se

practicó 57 actuaciones fiscales, entre las cuales destacan:

Administración y Servicios (3): ‐ Practicó seguimiento al plan de acciones correctivas, propuesto para la ejecución y registro de la cuenta del balance de la Hacienda Pública Municipal N° 128 Anticipos a Contratistas, implantadas por la Dirección de Administración y Servicios conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas y Servicios, Sindicatura Municipal y Comisión de Contrataciones Permanente para el ejercicio fiscal 2012 y evaluación del saldo presentado al 31/12/2013. ‐Al plan de acciones correctivas implementadas para fortalecer la gestión en la ejecución de la partida 4.03.04.04.00, para los años 2012 – 2013. ‐ Y evaluó los procesos de tramitación, aprobación y rendimiento de las inversiones temporales, cuenta 120 Documentos Negociables, para el primer semestre del ejercicio fiscal 2014. Fundación Centro Eugenio Mendoza (3): ‐Practicó un alcance a la gestión administrativa sobre las garantías sociales e intereses para los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer semestre 2013. Evaluó el control financiero y administrativo de las cuentas efectivo, en caja y banco para el ejercicio fiscal 2013 y primer trimestre 2014 y, a la gestión administrativa del control de bienes muebles para el primer semestre del año 2014. Obras Públicas y Servicios: Evaluó el cumplimiento físico, financiero y presupuestario, de los contratos de inspección de obras celebrados para el ejercicio fiscal 2013. Consejo Municipal de Derecho del Niño, Niñas y Adolescentes: Practicó seguimiento al plan de acciones correctivas propuesto, para fortalecer los controles de las cuentas caja y banco para el ejercicio fiscal 2013.

Respecto a los controles perceptivos, durante el ejercicio fiscal 2014, se practicaron tres: Oficina del Alcalde: Evaluó las acciones administrativas efectuadas con ocasión del presunto

robo del vehículo Toyota, modelo YARIS, año 2007, placa TAP35E, ocurrido en fecha 29/09/2012. Comisión de Contrataciones: Revisó el proceso de enajenación, por licitación pública, de 2

lotes de vehículos. Por otra parte, en la Dirección de Bienestar Social se dictó UNA (01) charla de rendición de

cuentas, a las asociaciones civiles del municipio, que reciben recursos a través de transferencias y donaciones.


02N° de cargos vacantes:


10N° de cargos:

Dirigir, coordinar, supervisar, así como fortalecer la capacidad y la eficiencia administrativa de la Alcaldía del municipio Chacao, y de sus entes desconcentrados siempre y cuando haya sido autorizado por la Contraloría General de la República, mediante el examen, la evaluación y el control posterior, objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras y administrativas ejecutadas por las dependencias de la Alcaldía del municipio Chacao, conforme a las disposiciones legales y sublegales vigentes. Asimismo, ejercer las acciones fiscales para la determinación de responsabilidad administrativa, la formulación de reparo o la imposición de multa, en los casos procedentes..

Objetivo:


Clara Correa Director:

Auditoria InternaNombre:


GERENCIA DE CONTROL POSTERIOR

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE

RESPONSABILIDADES


GERENCIA DE CONTROL POSTERIOR

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE

RESPONSABILIDADES

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASAUDITORIA INTERNA


LOGROCANTIDAD


Auditorías Auditoría e informe 12 12Verificación de Actas de Entrega Informes 28 28Controles Perceptivos Actas fiscales 4 3Valoraciones Preliminares Informes 10 10Potestades Investigativas Informes 2 1Acciones Fiscales Actos administrativos 2 2Participación Ciudadana y Control Fiscal Charlas dictadas 1 1

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Auditoría Interna, remitido mediante oficio N° UAI/M/013/2015 de fecha 26/01/2015 / Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADOAUDITORIA INTERNA

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

401 402 403

Auditoría Interna




La misión de la Oficina de Apoyo Estratégico es proveer información estratégica,

oportuna y confiable sobre el entorno institucional, comunicacional y las tendencias de

opinión pública, así como información poblacional relevante, para la toma de decisiones del

cuerpo directivo de la Alcaldía de Chacao.

La estructura de la O.A.E. comprende la Dirección de la Oficina, así como la Gerencia

de Opinión Pública y la Coordinación de Información Poblacional.

Durante el año 2014, la Oficina desarrolló las siguientes funciones:

• Apoyó al cuerpo directivo de la Alcaldía de Chacao, en distintas materias de índole

estratégica.

• Coordinó y ejecutó estudios de evaluación del desempeño institucional y de opinión

pública de interés para la Alcaldía de Chacao; así como estudios sociales para contar

información actualizada y confiable.

En el cumplimiento de estas funciones, la O.A.E. durante el año 2014 generó los

siguientes productos:

• Informes de análisis demográfico.

• Se diseñaron, ejecutaron y presentaron estudios de desempeño organizacional

DIECIOCHO (18) actividades de evaluación del desempeño organizacional.

• Se realizaron DIECIOCHO (18) actividades entre diseño, ejecución y presentación entre

los que destacan la Encuesta de Evaluación de Gestión, Bienestar de los vecinos de

Chacao, y las Encuestas sectoriales para la Formulación del Presupuesto Participativo.

Asimismo, en la O.A.E. se elaboraron distintos cuestionarios para aplicación de encuestas,

así como el informe descriptivo y analítico del procesamiento estadístico de los datos de los

estudios sociales realizados por empresas encuestadoras.



08N° de cargos:

Proveer información estratégica, oportuna y confiable del entorno institucional, comunicacional, gestión local y opinión pública para la toma de decisiones del Cuerpo Directivo de la Alcaldía de Chacao.

Objetivo:


Alonso DomínguezDirector:

Oficina de Apoyo EstratégicoNombre:


GERENCIA OPINIÓN PÚBLICA Y ENTORNO


GERENCIA OPINIÓN PÚBLICA Y ENTORNO

INFORMACIÓN DE PROYECTOS


PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Coordinación de Estudios Sociales Informe 6 6

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Oficina de Apoyo Estratégico, remitido mediante memorándum N° OAE‐012.01.15 de fecha 27/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASOFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO


LOGROCANTIDAD


Actividades de Análisis Demográficos Informe 4 4Estimaciones poblacionales Informe 1 1Programación de mensajes de Texto e IVR Informe 12 7Programación de encuestas vía SMS e IVR Informe 6 5Diseño de Estudios de Opinión Informe 6 6Ejecución de Estudios de Opinión Informe 6 6Presentación de Estudios de Opinión Informe 6 6Diseño de Estudios de Desempeño Informe 6 6Ejecución de Estudios de Desempeño Informe 6 6Presentación de Estudios de Desempeño Informe 6 6

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Oficina de Apoyo Estratégico, remitido mediante memorándum N° OAE‐012.01.15 de fecha 27/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADOOFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

401 402 403

Oficina de Apoyo Estratégico


OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO


Durante el año 2014, la Oficina de Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Chacao,

enfocó sus actividades en el fomento de las Relaciones Institucionales, por medio de

incentivar el sentido de Responsabilidad Social Empresarial, de aquellas empresas a las que se

les otorgó permisos para la realización de diversas actividades comerciales y/o publicitarias

en los espacios públicos del Municipio. A tales empresas se les exhortó a realizar aportes

voluntarios ‐económicos o de insumos‐ a los programas sociales que se llevan a cabo en el

Municipio y se obtuvo un total de TREINTA (30) aportes económicos y/o de insumos, todos

dirigidos a los programas sociales del Municipio.

También, en la persona del Secretario de Gobierno, recayó la asesoría a diferentes

dependencias internas de la Alcaldía en diversas materias de su competencia y se logró

brindar un total de CINCUENTA Y UN (51) asesorías. En cuanto a las asesorías a organizaciones

externas, también brindadas por el Secretario de Gobierno, se obtuvo un total de NUEVE (9)

asesorías. Respecto a los proyectos, en el marco del proyecto llamado Fortalecimiento

Institucional, se ejecutó UNA (1) actividad, donde se brindó apoyo para la asistencia del Sub‐

Director de la Dirección de Administración Tributaria, a un congreso llamado: "1er Encuentro

de Administradores Tributarios", realizado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, en el

mes de Julio de 2014, que sirvió para el intercambio de experiencias en materia tributaria. Y

en cuanto al Proyecto llamado Alianza Chacao, se ejecutó UNA (1) actividad que consistió en

un seminario en el marco de los grupos de trabajo, correspondientes a los “Círculos de

Innovación”.



08N° de cargos:

Dirigir, coordinar, promover y gestionar las relaciones intergubernamentales e institucionales del gobierno local con los entes de los poderes públicos a nivel nacional, estatal, municipal, internacional y con los entes no gubernamentales, a fin de conducir los asuntos internos de orden político relacionados con la gestión y cogestión del Gobierno Municipal de Chacao.

Objetivo:


Felipe BenitesDirector:

Oficina de Secretaría de Gobierno Nombre:



INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASOFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO


LOGROCANTIDAD


Relaciones Institucionales Aportes 35 30Organizaciones Externas Número de Asesorías 9 9Asesorías Dependencias Internas Alcaldía Número de Asesorías 55 51

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Oficina de Secretaría de Gobierno, remitido mediante oficio N° SG09/01/2015 de fecha 23/01/2015 Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADOOFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

401 402 403

Oficina de Secretaría de Gobierno




La Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de Chacao, durante el año 2014, desarrolló

distintas campañas para informar sobre las actividades institucionales de las distintas dependencias del gobierno municipal y acercar la gestión del alcalde Ramón Muchacho a los servidores públicos y vecinos. Estas campañas se desarrollaron a través de los distintos canales de comunicación: tradicionales y digitales, para dar a conocer las labores realizadas por las direcciones de la Alcaldía. Durante el mes de enero se promovió una campaña de recaudación sobre los impuestos de Actividades Económicas, Inmuebles Urbanos y Vehículos, con pautas publicitarias en medios impresos, producción y distribución de volantes, y piezas en canales digitales para llevar a los vecinos la información oportuna y precisa sobre el operativo…

Asimismo, desde inicios de la gestión se hicieron los análisis para abordar un refrescamiento en la imagen de la Alcaldía de Chacao, tomando en consideración la opinión de los vecinos y expertos en la materia, para sumarle al posicionamiento de la institución nuevos atributos diferenciadores, respetando los sólidos valores tradicionales que han distinguido a la marca desde 1993.

Para facilitar el manejo de información y mantener un mismo código comunicacional en los mensajes relacionados con la Alcaldía y los entes descentralizados, se instaló el Comité Sectorial de Comunicaciones con el fin de unificar los criterios en las diferentes direcciones y gerencias de Comunicaciones relacionadas con la municipalidad.

Durante el primero semestre del año 2014, los eventos de protestas callejeras que se escenificaron en el municipio concentraron toda la actividad de los servicios de la Dirección de Comunicaciones en divulgar información oficial y precisa, y canalizando la comunicación con los vecinos afectados para brindarles un apoyo constante. En el mes de marzo se inició la campaña #EstamosParaServir, para otorgar reconocimiento público a la acción y el testimonio de esos servidores públicos que participaron de manera heroica en la contingencia, impulsando así el agradecimiento de los vecinos y público interno.

Esta iniciativa fue muy bien recibida entre los trabajadores, y se fue transformando en un

reconocimiento permanente a muchos servidores de Chacao que culminó en el Día del Trabajador, donde fueron galardonados más de 40 empleados de la Alcaldía por sus años de antigüedad.

Se diseñó además un esquema de reconocimientos para el público interno de la Alcaldía que contempló reuniones mensuales con el alcalde para reconocimientos profesionales, y los galardones por trayectoria (en el marco del Día del Trabajador, en mayo) y por desempeño (en el marco del Día de Servidor Público, en septiembre).

Se desarrolló una campaña permanente de divulgación de logros y compromisos, tanto en canales digitales como con eventuales piezas impresas.

En el marco del Día del Periodista, se hizo entrega de la orden Juan Liscano a un grupo de destacados



Comunicadores Sociales de medios nacionales por su contribución en la difusión de las noticias relacionadas con el municipio Chacao.

Durante el último trimestre de 2014, la Dirección de Comunicaciones se empeñó en dar a conocer los logros obtenidos desde la Alcaldía de Chacao para alcanzar la transformación del municipio. Se trabajó en la imagen, señalización y reacondicionamiento de los espacios del Gimnasio Vertical de Bello Campo, obra que se reinauguró en diciembre de 2014 para el beneficio de la comunidad; además de una campaña de divulgación relacionada con el evento de reapertura.

Y con ello, se empezó la campaña de cierre del primer año de gestión Logros 2014

Compromisos 2015, que incluyó la realización de Volantes y piezas audiovisuales para las redes de la Alcaldía con el resumen de los alcances derivados del trabajo conjunto desde diciembre 2013 hasta diciembre 2014.

En cuanto a las actividades internas, durante el año se implementaron agasajos para los

profesionales de diferentes carreras, con un sencillo homenaje se agradeció el esfuerzo colocado por cada persona en su labor diaria. Asimismo, por el Día del Servidor público, celebrado en el mes de septiembre y en el mes de diciembre se realizó la tradicional fiesta de Navidad para los funcionarios públicos del municipio.



30N° de cargos:

Gerenciar y mantener la línea informativa, asícomo proyectar la imagen positiva de la Alcaldía ante la colectividad, a través de diversas herramientas comunicacionales.

Objetivo:


Alcides Javier Pereira Director:

Dirección de ComunicacionesNombre:

GERENCIA DE INFORMACIÓN INTERNA


GERENCIAAUDIOVISUAL

GERENCIA DE IMAGEN Y PUBLICIDAD

GERENCIA DEINFORMACIÓN EXTERNA




GERENCIAAUDIOVISUAL

GERENCIAAUDIOVISUAL







PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Apoyo a Proyectos Publicitarios yComunicaciones Internas

N° de Solicitudes Respondidas

400 635

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Comunicaciones, remitido mediante correo electrónico [email protected] de fecha 13/02/2015. Plan Operativo Anual 2014




LOGROCANTIDAD


Elaboración de Notas de Prensa Unidades 1000 417Diseño y Publicación de Aviso Unidades 500 635Elaboración de Material Audiovisual Unidades 190 255

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Comunicaciones, remitido mediante correo electrónico [email protected] de fecha 13/02/2015. Plan Operativo Anual 2014



0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

401 402 403

Dirección de Comunicaciones


SINDICATURA MUNICIPAL


Entre los logros más destacados de esta Sindicatura Municipal de Chacao, durante el

año 2.014, está el rol que ejerció en la defensa de la autonomía municipal representando al Municipio en diversas acciones intentadas contra el Ejecutivo Municipal, con motivo de las manifestaciones de calle que se desarrollaron en el primer semestre del año.

También es relevante, las acciones judiciales y extrajudiciales que se intentaron contra HIDROCAPITAL, en defensa del derecho de los vecinos al servicio público de agua potable, frente a la precariedad de la prestación de de dicho servicio en el municipio Chacao.

Asimismo, se prestó el apoyo jurídico necesario para el rescate de espacios públicos

del Municipio, como el terreno aledaño al Mercado Municipal de Chacao, en beneficio de la colectividad. Igualmente, es importante resaltar otras metas alcanzadas por esta Sindicatura Municipal en los siguientes ámbitos:

En materia administrativa: se atendió eficaz y oportunamente los requerimientos

planteados por los distintos órganos, entes municipales, vecinos y demás autoridades del Poder Público Nacional o Estadal. Se orientó jurídicamente a diversas organizaciones de la sociedad civil y entes no gubernamentales en asuntos propios de nuestra competencia.

En el ámbito legislativo: se asistió a 100 Sesiones Ordinarias, 13 Sesiones Especiales y 10 Sesiones Extraordinarias. Se consignaron ante el Concejo Municipal, observaciones y recomendaciones a 22 proyectos de ordenanza, dentro del lapso de la consulta pública. Se intervino en 45 mesas y 31 reuniones de trabajo multidisciplinarias para estudiar y discutir los proyectos de ordenanza y se presentó ante el Despacho del Alcalde 17 oficios contentivos de recomendaciones sobre la promulgación de instrumentos normativos municipales.

Todo lo anterior fue posible, debido a que se logró consolidar una estructura dinámica, profesional y de vanguardia, que propuso soluciones legalmente viables en función de los retos y valores de la nueva gestión municipal.



50N° de cargos:

Representar y defender judicial y extrajudicialmente, los intereses del Municipio en relación con los bienes y derechos de la entidad, de acuerdo al ordenamiento jurídico e instrucciones del Alcalde..

Objetivo:


José Manuel MuñozDirector:

Sindicatura MunicipalNombre:


SINDICATURA MUNICIPAL

PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Asesorías JurídicasDictámenes, Actos

Adm., Estudios, Reunión

14 14

Número de Asesorías 23 15

Adiestramiento de Personal Cursos 14 8

Publicaciones de la Sindicatura Municipal Publicación de Libros 600 300

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Sindicatura Municipal, remitido mediante oficio N° SM00000086 de fecha 02/02/2015. Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASSINDICATURA MUNICIPAL

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Sindicatura Municipal, remitido mediante oficio N° SM00000086 de fecha 02/02/2015. Plan Operativo Anual 2014


LOGROCANTIDAD


Seguimientos de Causas Judiciales Juicios 780 717Seguimiento de Causas Administrativas Casos Atendidos 250 149Revisión de Contratos Contrato/Servicio 2 17

Revisión de Acreencias no PrescritasSolicitudes Procesadas

3 4

Elaboración de Observaciones de Proyecto Observaciones 24 21

Elaboración Asesoría EscritaDictámenes, Actos Administrativos,

Estudios,Reuniones100 150

Asistir Actuaciones Jurisdiccionales Actuaciones Judiciales 1200 1186

Sustanciación de Recursos Jerárquicos Actos Administrativos 230 192

Elaboración de Proy. Res. Jerárquicas Proyectos Realizados 50 44

ASIGNADO Vs. EJECUTADOSINDICATURA MUNICIPAL

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

401 402 403 404

Sindicatura Municipal




Durante el año 2014, la Dirección Ejecutiva de Gestión Interna, cumpliendo con la función de

establecer y coordinar estrategias y políticas para ejecutar efectivamente los planes, programas y acciones de apoyo administrativo, legal y técnico a las demás dependencias de la Alcaldía, continuó con la revisión, simplificación, sistematización y mejora continua de procesos de las dependencias a su cargo.

En lo interno, con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos, se efectuó el estudio de

TRESCIENTOS (300) mapas de cargos diagnóstico salarial, para homologar la Alcaldía de Chacao con sus Entes Autónomos, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el establecimiento de estructuras y políticas salariales que contribuyan a mantener una óptima administración de sueldos y salarios en términos de equidad interna, justicia y competitividad en el mercado laboral. También, se mejoró la Póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, Vida y Accidentes.

En el marco de la Dirección de Tecnología de Información, se desarrolló la primera fase de la

página WEB, se implementó el Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) y se culminó la implementación de los Biométricos en la Dirección de Deporte. Se realizó la primera fase del Sistema de Ingeniería y Catastro (SINCAT). También, se llevó a cabo la primera fase del Sistema de Gestión Interna (SIGA), bajo software libre. Asimismo, se realizó la implementación del nuevo servidor de correo Zimbra, basado en software libre.

Con los logros alcanzados por la Consultoría Jurídica se concretó en Contratos y Convenios de

diversas índoles contratos administrativos. Igualmente, se realizaron estudios y observaciones a Proyectos de Ordenanzas propuestos por el Concejo Municipal. Se llevó a cabo el procedimiento de Oferta Pública para la Enajenación por Licitación Pública de Bienes Municipales junto con el Comité de Licitaciones para la Venta y Permuta de Bienes Públicos del municipio Chacao. Asimismo, se realizó el análisis de expedientes para determinar la procedencia de beneficios de jubilación, pensiones por incapacidad, invalidez y sobrevivientes de los funcionarios adscritos a la Alcaldía.

En el área de la Dirección de Administración y Servicios se puso en marcha 36 vehículos, de

manera de poner en funcionamiento a la Alcaldía en la calle. En aras de procurar un ahorro en el servicio de impresión y fotocopiado, la Dirección de Tecnología en conjunto con la Gerencia de Servicios Generales, lograron un ahorro de 71032 copias, en relación al tercer trimestre. Se pintó el 75% de las oficinas de la Alcaldía del Edif. Atrium. Se logró la enajenación y venta de la chatarra, con un ingreso extraordinario para el tesoro municipal de 6.052.000,00. Producto del buen uso de los recursos financiero en el año 2014, se logró incrementar en un 129,52% los intereses sobre depósitos, con respecto al año 2013. Así mismo, se logró un 33,86% de aumento en los ingresos por este concepto en relación a lo presupuestado durante el año 2014.

Se repararon los aires acondicionados, atendiendo un 60% de los problemas presentados en

las distintas oficinas.



05N° de cargos:

Definir y coordinar las estrategias y políticas de las dependencias a su cargo, en función de ejecutar efectivamente los planes, programas y acciones previstos, con la finalidad de garantizar el apoyo gerencial y el soporte técnico necesario para el funcionamiento operativo y administrativo de las dependencias que componen la estructura de la Alcaldía y ejercer la coordinación y supervisión operativa del Instituto Autónomo de Mercados del Municipio Chacao.

Objetivo:


Halen DíazDirector:

Dirección Ejecutiva de Gestión Interna Nombre:



SERVICIOS

DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS

INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE

CHACAO

CONSULTORÍAJURÍDICA


INFORMACIÓN




SERVICIOS



INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE

CHACAO




INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASDIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA


LOGROCANTIDAD


Articulación de Politicas y Seguimiento dePlanes y Metas en las Áreas de Administracióny Finanzas, Servicios Generales, Tecnología deInformación, Jurídica y Recursos Humanos de laAlcaldía

Reuniones 135 93

Revisión y Seguimientos de ContratosDíctamenes y Proyectos de Ordenanzas

Solicitudes Procesadas

650 673

Directorios, Comités y Reuniones con ElAlcalde, La Dirección General o las DemásDirecciones Ejecutivas De Gestión

Reuniones 124 132

Definición, Revisión y Seguimiento deObjetivos, Planes y Metas Del InstitutoAutónomo De Mercados Del Municipio Chacao

Reuniones 10 6

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Dirección Ejecutiva de Gestión Interna, remitido mediante oficio N° MDEGI‐15‐006 de fecha 26/01/2015 Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADODIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA

0,0050.000,00

100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00400.000,00

401 402 403

Dirección Ejecutiva de Gestión Interna




La Consultoría Jurídica conformada por DOS (2) Gerencias: a) Relaciones Contractuales, y b)

Estudios y Dictámenes cumplió, durante el año 2014, las siguientes actividades:

a) La Gerencia de Relaciones Contractuales realizó el análisis, revisión y elaboración de Contratos y Convenios, relacionados con las principales actividades de la Alcaldía, dirigidas a conservar, mejorar y elevar las condiciones generales del municipio Chacao y la calidad de vida de sus ciudadanos.

Entre los que se destacan los siguientes: 1. Contratos de Obras: • Contrato para la Rehabilitación del Gimnasio Vertical. 2. Contratos de Servicios: • Contrato de Servicios Profesionales para el Desarrollo de la Plataforma Tecnológica en Software Libre para el Sistema Tributario del Municipio. • Contrato de Mantenimiento del Alumbrado Público del municipio Chacao. • Contrato de Adecuación del Alumbrado Público del municipio Chacao. • Contrato de Poda Preventiva y Correctiva en todo el municipio Chacao. • Contrato de Mantenimiento del Mobiliario Urbano del municipio Chacao. 3. Convenios: • Convenio para el uso y aprovechamiento de los postes de alumbrado público para la exhibición de mensajes institucionales y patrocinio de productos. • Convenio del Comité de Usuarios del Estacionamiento de la Plaza Francia. • Convenio del Comité de Usuarios del Gimnasio Vertical.

b) La Gerencia de Estudios y Dictámenes realizó estudios y observaciones a proyectos de ordenanzas, propuestos por el Concejo Municipal. Igualmente, llevó a cabo el procedimiento de Oferta Pública para la Enajenación por Licitación Pública de Bienes Municipales, junto con el Comité de Licitaciones para la Venta y Permuta de Bienes Públicos del municipio Chacao, desde su inicio hasta su culminación con la firma del Contrato de Venta.

Así mismo, elaboró estudios sobre los siguientes Proyectos de Ordenanza presentados por el Concejo Municipal: • Ordenanza del Servicio de Policía Municipal y el Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao. • Ordenanza sobre el Control y Fiscalización de Obras de Edificaciones. • Ordenanza sobre Catastro Urbano. • Reforma de la Ordenanza de Impuesto sobre Vehículos del municipio Chacao. • Ordenanza General de Contribución Especial sobre Plusvalía del municipio Chacao.

Finalmente, promovió y logró la contratación de la Biblioteca Jurídica Virtual, con acceso directo a la legislación nacional, jurisprudencia, bibliotecas a nivel nacional e internacional, todo ello con el objetivo de continuar brindando cada día una mejor asesoría a las distintas dependencias de la Alcaldía.



16N° de cargos:

Asesorar de manera oportuna, continua y eficiente, desde el punto de vista legal, los requerimientos o solicitudes en torno a la gestión de la Oficina del Alcalde, Direcciones, Unidades de Gestión, Áreas de Servicio de la Alcaldía y Entes Descentralizados del Municipio.

Objetivo:


Rafael DersiDirector:

Consultoría Jurídica Nombre:

DESPACHO DELCONSULTOR JURÍDICO

GERENCIA DE RELACIONES CONTRACTUALES

GERENCIA DE ESTUDIOS Y DICTÁMENES

DESPACHO DELCONSULTOR JURÍDICO

GERENCIA DE RELACIONES CONTRACTUALES

GERENCIA DE ESTUDIOS Y DICTÁMENES

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASCONSULTORÍA JURÍDICA


LOGROCANTIDAD


Análisis de Expedientes Administrativos Expedientes 112 173

Elaboración de Dictámenes e InstrumentosDictámenes, Actos

Adm., Estudios,Reunión

1411 1629

Emisión de Boletines ElectrónicosEmisión de Boletines

Electrónicos10 9

Emisión de Contratos, Convenios y AcuerdosContratos, Convenios

y Acuerdos400 391

Estudios a Proyectos de Ordenanzas Estudios 30 36

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Consultoría Jurídica, remitido mediante memorandum N° CJ/GED/0021 de fecha 23/01/2015 / Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADOCONSULTORÍA JURÍDICA

0,00

200.000,00400.000,00

600.000,00800.000,00

1.000.000,001.200.000,00

1.400.000,001.600.000,00

401 402 403 404

Consultoría Jurídica




La Dirección de Recursos Humanos tiene como propósito proveer y mantener el mejor

capital humano, mediante políticas de captación, desarrollo y compensación alineadas con los objetivos estratégicos, con el fin de cumplir con este propósito se realizó la suscripción anual del PayNet para obtener acceso a la información del mercado salarial, prácticas y/o políticas de recursos humanos y resumen de la situación del entorno, con lo cual se elaboraron estudios del Mercado Salarial.

Igualmente, se efectúo el estudio de 300 mapas de cargos y diagnóstico salarial para

homologar Alcaldía de Chacao con sus Entes Autónomos, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el establecimiento de estructuras y políticas salariales, que contribuyan a mantener una óptima administración de sueldos y salarios en términos de equidad interna, justicia y competitividad en el mercado laboral.

Se mejoró la Póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, Vida y Accidentes Personales de la siguiente manera:

• Básica de Bs. 30.000,00 se incrementó a Bs. 50.000,00. • Exceso de Bs. 170.000,00 se incrementó a Bs. 200.000,00. • Maternidad de Bs. 40.000,00 se incrementó a Bs. 45.000,00. • Vida de Bs. 10.000,00 se incrementó a Bs. 100.000,00. • Accidentes Personales de Bs. 10.000,00 se incrementó a Bs. 100.000,00.

Además, se incluyó en la póliza una cobertura para Enfermedades Críticas de Bs. 600.000,00, y en aras de ofrecer un mejor servicio se realizaron las gestiones necesarias para la adquisición del mobiliario correspondiente para equipar el consultorio médico, el cual ofrecerá atención médica primaria en el Edificio Atrium.

Se modificó el procedimiento Anticipo de Prestaciones Sociales, correspondiente al

Manual de Normas y Procedimientos de la Gerencia de Compensación y Beneficios en la Dirección de Recursos Humanos.

Se cumplió con los Beneficios Socio‐Económicos acordados entre la Alcaldía y las Organizaciones Sindicales, así como también se realizaron Ajustes Salariales adicionales a las establecidas en las convenciones colectivas para resolver situaciones de inequidad.

Se realizaron las homologaciones de pensiones a los Jubilados Bomberos, según lo establecido en los Puntos de Cuenta emanados del Gobierno del Distrito Capital y de conformidad con lo establecido en el Acta‐Convenio, Régimen de Jubilados “Mancomunidad Cuerpo de Bomberos del Este”.

Cumpliendo con la política de desarrollo y formación de los recursos humanos, se

continúo con la ejecución del convenio con la Universidad Santa María.



45N° de cargos:

Dirigir la administración y desarrollo del capital humano de la Alcaldía, mediante la planificación, captación y retención del personal requerido, así como los beneficios legales y contractuales de acuerdo a las normas y reglamentos internos establecidos.

Objetivo:


Pedro RodríguezDirector:

Dirección de Recursos HumanosNombre:



GERENCIA DEGESTIÓN DE NÓMINAS Y

PAGOS LABORALES

GERENCIA DEPLANIFICACIÓN Y

CONTROL DE GESTIÓN

GERENCIA DECAPTACIÓN, EDUCACIÓN

Y DESARROLLO

GERENCIA DECOMPENSACIÓN Y

BENEFICIOS



PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Remuneración y DesarrolloServicios

Profesionales y Técnicos

1 1

Fortalecimiento de Relaciones LaboralesServicios

Profesionales y Técnicos

1 1

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Recursos Humanos, remitido mediante Memorandum N° 0194 de fecha 23/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Recursos Humanos, remitido mediante Memorandum N° 0194 de fecha 23/01/2015. Plan Operativo Anual 2014


LOGROCANTIDAD


Proceso Ingreso Personal Fijo y ContratadoN° Personal Contratado

310 310

N° Ingresos a la Alcaldía

120 125

Plan de Adiestramiento en Competencias Técnicas

Actividades a Ejecutar Dirigidas a

Competencias Genéricas

10 11

Actividades a Ejecutar Dirigidas a

Competencias Técnicas

24 25

Funcionarios Adiestrados por

Niveles500 645

Programas de PasantíasN° de Pasantías

Otorgadas65 65

Análisis y Acciones Salariales Individuales N° Ascensos 92 88N° Suplencias 250 255N° Traslados 5 4

N° Ofertas Salariales 475 369Aporte Patronal Empleados, Obreros y Contratados

N° Aportes de Juguetes

700 643

N° Aportes de Guarderías

1100 1087

N° Aportes de Estudios

25 24

N° Aportes de Útiles Escolares

1150 586

Pagos al Personal Número de Nóminas 450 439

Liquidaciones de Prestaciones SocialesN° de Liquidaciones

Procesadas400 385

Elaboración y Control Solicitudes de Pago y Órdenes de Servicio

N° de Órdenes de Pago Procesadas

800 709

Trámites de EgresosN° de Resoluciones de

Jubilación/Pensión33 18

N° de Renuncias 100 101



0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

401 402 403

Dirección de Recursos Humanos


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


La Dirección de Administración y Servicios tiene como objetivo fundamental:

Administrar los recursos de la Hacienda Pública Municipal, actividad que realiza con el trabajo

coordinado que ejercen las Gerencias de Pago, Contabilidad y Tesorería.

Dentro de las actividades relevantes ejecutadas, durante el cuarto trimestre del 2014,

se procedió a la enajenación de bienes aplicando la modalidad de venta, mediante subasta de

TREINTA Y SEIS (36) vehículos, producto de la reversión de la empresa COTECNICA, así como

los adquiridos por la Alcaldía. Por otra parte, se desocupó del depósito del edificio ICEBA, los

bienes muebles ubicados en éste, debido a remodelaciones.

03N° de cargos contratados y vacantes:


48N° de cargos:

Promover y ejecutar políticas y lineamientos necesarios para realizar la gestión administrativa y financiera de la Alcaldía de acuerdo con normas establecidas y en función a los recursos asignados..

Objetivo:


Carmen PereraDirector:

Dirección de Administración y ServiciosNombre:


GERENCIA DEPAGOS

GERENCIA DECONTABILIDAD

GERENCIA DECOMPRAS Y CONTRATOS

GERENCIA DE TESORERÍA

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES



GERENCIA DEPAGOS

GERENCIA DECONTABILIDAD

GERENCIA DECOMPRAS Y CONTRATOS



GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

PROYECTOS PRODUCTO / LOGROCANTIDAD


Dotación de Activos Silla visitante 2 2

Silla ergonómica 1 1

Escritorio 14 1 1

Mueble para medicamentos 1 1

Computador tipo pc 12 13

Impresora multifuncional 1 1

Pantalla de proyección 1 1

Regulador de voltaje para pc 12 13

Base para tv de 50" 1 1

Motor para vehiculo toyota autana 1 1

Aires acondicionados 8 7

Mueble mini bar 1 1

Silla ejecutiva 1 1

aspiradora 1 1

Calentador de agua 1 1

Equipos eléctricos 1 4

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Administración y Servicios, remitido mediante Memorandum N°DAS‐0131 de fecha 29/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Administración y Servicios, remitido mediante Memorandum N°DAS‐0131 de fecha 29/01/2015. Plan Operativo Anual 2014


LOGROCANTIDAD


Adquisición de bienes y suministros Ordenes de compra 60 106Inventario de materiales de almacén Inventario 3 3

Rendimiento de inv. x encima tasa mercadColocaciones rendim. la tasa de mercado

60 41

Toma física de bienes municipales Bienes Municipales 80 63Cartera de inversiones temporales Actos para colocacione 30 32

Ejecución financiera del presupuesto de gastos Ejecución Financiera 12 12

Ejecución Trimestral 4 4Emisión de órdenes de pagos Orden de pago 2.500 2648Transferencias Transferencias 1.500 919Compromisos pagados con cheques Cheques 1.000 3867Rendición de órdenes de avances Rendiciones 400 488Balance general Hacienda Pública Balance General 12 12

ASIGNADO Vs. EJECUTADODIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

401 402 403 404

Dirección de Admnistración y Servicio


DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN


A continuación se exponen los productos, logros y proyectos más destacados y de mayor

impacto de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI.) del año 2014, los cuales se resumen de la siguiente manera:

Se desarrolló la primera fase la nueva página WEB, mucho más amena y visualmente más

atractiva; manteniendo la aplicación Infomapa para hacer consultas públicas de información territorial y de servicios en el municipio.

Se implementó el Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT), que facilitará al vecino

de Chacao la forma de pagar y estar al día en sus impuestos, cumpliendo con la Ley de Infogobierno, trayendo como resultado mejora en los procesos de recaudación y elevar los niveles de rendimiento e interrelación con los contribuyentes.

Se culminó la implementación de los Biométricos en la Dirección de Deporte. Se realizó la

primera fase del Sistema de Ingeniería y Catastro (SINCAT). Se llevó a cabo también, la primera fase del Sistema de Gestión Interna (SIGA) bajo software libre, implementación que culminará en el 2015, logrando mejorar el manejo los procesos críticos y medulares de la institución (Recursos Humanos y Administración). Adicionalmente, se logró la adquisición de veintitrés (23) firmas electrónicas, con el objetivo de dar respuesta y facilitar los trámites administrativos.

En aras de garantizar la eficiencia en los servicios tecnológicos, la DTI logró mantener

operativos los servicio de la red corporativa y de interconexión entre la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Miranda (Edificio Atrium) con las localidades remotas; de igual forma se llevó a cabo la implementación del nuevo servidor de correo Zimbra, basado en software libre; así como la adquisición de Memorias para los servidores IBM, con el objeto de reactivar dos servidores que se encontraban inoperativos.

Se realizó el plan de mantenimiento correctivo a los equipos (PC´s), para mejorar el

rendimiento de los mismos. Se realizaron adecuaciones a la herramienta de manejo de incidencias que a partir de enero 2015 será “ServiceDesk”, a fin de obtener los datos necesarios para generar los indicadores de gestión de la DTI.

Se culminó el proyecto de Reparación de la Fibra Óptica en la Av. Andrés Galárraga”,

restableciendo la operatividad de la cámara de seguridad dispuesta como instrumento de monitoreo y control del CISE 171.

Se incorporaron dos (2) Zonas Wifi, (Centro Cultural Chacao y Centro Deportivo Eugenio

Mendoza).



31N° de cargos:

Planificar, dirigir, controlar y asesorar proyectos, procesos automatizados, operativos y de soporte de los diferentes sistemas de información implantados y/o a implantarse en las distintas dependencias, acorde con las normas y estándares establecidos por la Alcaldía.

Objetivo:


Dahiana MejiasDirector:

Dirección de Tecnologías de InformaciónNombre:


GERENCIA DE SISTEMAS

GERENCIA DEREDES Y SOPORTE

TÉCNICO


GERENCIA DE SISTEMAS

GERENCIA DEREDES Y SOPORTE

TÉCNICO


DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Tecnología de Información, remitido mediante Memorandum N° DTI‐015026 de fecha 23/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Hospedaje de la Página WEB de la Alcaldía Servicios 2 2

Cintoteca y Adquisicion de Cintas de Respaldo Adquisición 1 1

Adquisición de Sistema de Alimentación Ininterrumpinda (UPS)

Adquisición 1 1

Adecuación de los Servidores IBM (Memorias e Instalación)

Adquisición 4 4

Implementación Servicios WIFI Centro Cultural Chacao y Centro Deportivo Eugenio Mendoza

Servicio WIFI 1 1

Implementación del Sistema para Administración Tributaria

Sistema para la Administración

Tributaria1 1

Adquisición de Equipo de Gestión de Seguridad Adquisición de un

Equipo de Seguridad UTM

1 1

Desarrollo de Sitio WEB Institucional para la Alcaldía de Chacao Fase I

Desarrollo de Sitio WEB Institucional para la Alcaldía de

Chacao Fase I

1 1

Sistema SINCAT Sistema SINCAT 1 1

Adquisición de Equipos de Comunicación

Adquisiciones Teléfonos Analógicos, Digitales y Medidor de

Atenuación de Fibra Óptica

32 27

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Tecnología de Información, remitido mediante Memorandum N° DTI‐015026 de fecha 23/01/2015. Plan Operativo Anual 2014


LOGROCANTIDAD


Requerimiento de Redes y Soporte Requerimiento 2300 1949

Requerimiento de Sistemas Requerimiento 951 1332

Requerimiento de Base de Datos Requerimiento 867 951

ASIGNADO Vs. EJECUTADODIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

401 402 403 404

Dirección de Tecnologías de Información


INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO


El Instituto Autónomo de Mercados del Municipio Chacao (I.A.M.M.CH.) trabajó durante el año 2014 desarrollando programas que permitieron prestar apoyo, además de concientizar a los comerciantes, trabajadores y habitantes del Municipio.

Este año la Dirección de Desarrollo Comercial realizó eventos de carácter institucional y

comercial, ideó la producción de un impreso a color dirigido a los comerciantes y trabajadores, logró VEINTE Y CUATRO (24) grabaciones periodísticas, con las televisoras nacionales Globovisión, Televen, Venevisión y TRT, y las extranjeras Gourmet Channel y CNN En Español, produjo un audiovisual institucional, alojado en la página web de la institución, se realizaron jornadas de salud visual y salud primaria para los trabajadores, comerciantes y comunidad. Conjuntamente con el Instituto Autónomo de Protección Civil y Ambiente (I.P.C.A.) se impartieron talleres de formación en emergencia, primeros auxilios, desalojo y se actualizaron las tarifas por concepto de alquiler de los espacios del Mercado de Chacao.

En la Dirección de Operaciones se ejecutaron los siguientes trabajos: se realizó la limpieza

profunda de las diferentes áreas del Mercado y las rejillas de suministro y retorno de aire acondicionado, se pintaron paredes y puertas en todas las áreas del instituto. Se cambiaron sifones, llaves de chorro, griferías, canillas para lavamanos y fluxómetros de W.C. Se repararon tuberías de aguas blancas, la bomba sumergible del sistema de aguas servidas, la bomba del sistema hidroneumático, 02 unidades de aire acondicionado, puertas Santa María. Se colocaron lámparas en las cavas de conservación de alimentos y en los depósitos de víveres, lámparas de emergencia y se hizo la revisión y reparación de los puntos del sistema de detección y extinción de incendios. Se hizo una reparación mayor al sistema de cavas, incluyendo el suministro e instalación de componentes dañados, con vista al cambio al sistema de gas ecológico para el próximo ejercicio fiscal.

Adicionalmente, entre los logros de la Oficina de Atención al Ciudadano, sobresale la

realización del primer censo de los mercados a cielo abierto. Suministro de atención oportuna a los comerciantes. Se realizó un programa de visitas y concientización de los comerciantes en materia de orden cívico y cumplimiento de la ordenanza vigente. Así mismo, diseñó una serie de pendones en un programa de concientización dirigido al público del Mercado a cielo abierto de los Palos Grandes. En el ámbito jurídico, la Consultoría Jurídica elaboró en un 99 por ciento todos los actos administrativos y jurídicos. Actuó en la reestructuración del Contrato Social e hizo seguimiento al término del mismo.

Se avocó a realizar una revisión exhaustiva de expedientes de los Expendedores. Planificó y llevó a cabo la realización de talleres sobre la Ley de Costos y Precios Justos con la participación de expertos en la materia, destinado a los comerciantes.

Por otro lado, la Unidad de Auditoría Interna sostuvo reuniones con la Contraloría General de

la República con la finalidad de incrementar el sistema de control interno del instituto. Asimismo, se actualizaron los manuales de Organización, Descripción de Cargo, Normas y Procedimientos, Políticas de Personal y el Reglamento Interno.



46N° de cargos:

Organizar y regular las actividades que se desarrollen en los mercados públicos, itinerantes, de cielo abierto, libre u otros que operen en jurisdicción, buscando promover a los microempresarios en el Municipio, generando lineamientos y políticas enfocadas en difundir el desarrollo de un sistema comercial de oferta de productos y servicios a precio competitivo y de alta calidad, sirviendo a su vez de interlocutor entre pequeños comerciantes y los usuarios de los servicios minoristas del Municipio.

Objetivo:


Limber GuerreroDirector:

Instituto Autónomo Mercado Municipal de ChacaoNombre:

JUNTA DIRECTIVA

AUDITORÍA INTERNACONSULTORÍAJURÍDICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNY PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL

PRESIDENCIA


DIRECCIÓN DE

OPERACIONES

JUNTA DIRECTIVA

AUDITORÍA INTERNACONSULTORÍAJURÍDICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNY PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL

PRESIDENCIA


DIRECCIÓN DE

OPERACIONES



PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Adquisición de Mobiliario y Equipos de Oficina, Equipos de Computación y de Telecomunicaciones

Adquisición 8 12

Reparaciones Mayores en el Sistema de Refrigeración de Cavas

Reparaciones Varias 1 1

FUENTE: Informe de Gestión 2014 del Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao, remitido mediante oficio N° IAMMCH‐O‐040‐01‐15 de fecha 29/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASINSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO

FUENTE: Informe de Gestión 2014 del Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao, remitido mediante oficio N° IAMMCH‐O‐040‐01‐15 de fecha 29/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

ACTIVIDADES PRODUCTO / LOGROCANTIDAD


Fiscalización a Expendedores Informes 500 500Supervisión Servicios de Operación y Mantenimiento

Mantenimientos 365 365

Administración del Mercado Informe Trimestral 4 4Promoción y Eventos Eventos 36 36


RESUMEN DE GASTOS POR PARTIDA

PARTIDA DESCRIPCIÓNASIGNACIÓN

ORIGINALMODIFICACIONES

ASIGNACIÓN MODIFICADA

TOTAL EJECUTADO

DISPONIBLE

4.01 Gastos de Personal 13.965.827,00 422.000,00 14.387.827,00 13.904.982,73 482.844,27

4.02Materiales, Suministros y Mercancías 0,00 1.585.198,71 1.585.198,71 1.584.149,37 1.049,34

4.03 Servicios no Personales 2.914.498,00 9.670.476,25 12.584.974,25 12.512.712,86 72.261,394.04 Activos Reales 0,00 837.287,49 837.287,49 825.047,49 12.240,004.07 Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00

4.11Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivo 0,00 0,00TOTAL Bs. 568.395,00

FUENTE: Informe de Gestión 2014 del Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao, remitido mediante oficio N° IAMMCH‐O‐040‐01‐15 de fecha 29/01/2015 / Plan Operativo Anual del Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao/ Ejecución Financiera del Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao al 31/12/2014, recibida mediante correo electrónico de fecha 29/01/2015.

ASIGNADO Vs. EJECUTADOINSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO

0,005.000.000,00

10.000.000,0015.000.000,0020.000.000,0025.000.000,0030.000.000,00

407

Instituto Autónomo de Mercado Municipal


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


La Dirección de Administración Tributaria llevó a cabo sus actividades operativas para

el cumplimiento de las metas de recaudación. La principal fuente de ingresos fue el impuesto de Actividades Económicas, el cual en el 2014, representó el OCHENTA Y TRES COMA SETENTA Y SEIS POR CIENTO (83,76%) de los ingresos totales. Dicho impuesto registró una tasa de crecimiento interanual del CINCUENTA Y SEIS COMA CERO DOS POR CIENTO (56,02%) en términos nominales y un decrecimiento de SIETE COMA CERO DOS POR CIENTO (‐7,02%) en términos reales, debido a que se vio afectado por una inflación del SESENTA Y CUATRO COMA SESENTA Y NUEVE POR CIENTO (64,69%) al cierre del año.

El Situado Municipal tuvo una participación de TRES COMA NOVENTA POR CIENTO

(3,90%), dicha partida reportó un crecimiento de SESENTA Y OCHO COMA TREINTA POR CIENTO (68,30%) con respecto al año pasado, un aumento de CERO COMA TREINTA POR CIENTO (0,30%) en términos reales, debido a que el municipio percibió nueve créditos adicionales, sumados al aporte ordinario da un total de NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLIVARES COMA SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 90.301.246,79).

Por primera vez en la historia de los ingresos del municipio Chacao, el impuesto de

inmuebles urbanos ocupó el cuarto rubro de mayor peso representando el DOS COMA TRECE POR CIENTO (2,13%) de los ingresos totales, creciendo esta partida en el año 2014 un TRECE COMA OCHENTA Y SIETE POR CIENTO (13,87 %), significando una caída en términos reales de TREINTA Y DOS COMA CATORCE POR CIENTO (‐32,14%).

La Gerencia Legal alcanzó unificar criterios, con la finalidad de mejorar el tiempo de

respuestas a los requerimientos externos. La Gerencia de Fiscalización realizó TREINTA Y CINCO (35) planes de fiscalización, controlando así, el desarrollo legal de las actividades económicas y sancionando los casos ilegales.

La Gerencia de Auditoria incrementó la cantidad de actas fiscales y resoluciones

culminatorias, logrando registrar un monto efectivamente cobrado de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO BOLIVARES EXACTOS (Bs. 94.696.568,00). La Gerencia de Actividades Permanentes y Contribuyentes Especiales, con la finalidad de mejorar el tiempo de respuesta a los contribuyentes, simplificó



varios procesos de trámites y, con la entrada en vigencia de la Reforma Parcial de la Ordenanza de Actividades Económicas, se incrementó la recaudación.

La Gerencia de Inmuebles y Actividades Temporales al cierre del año obtuvo en

inmuebles urbanos: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS (83.300) trámites procesados y TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE (39.314) contribuyentes atendidos y, en actividades temporales: TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE (3.609) trámites y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS (5.682) contribuyentes atendidos.

La Gerencia de Cobranzas Tributarias logró el cobró de CIENTO SESENTA Y TRES

MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 163.265.298,77), por Impuesto sobre Actividades Económicas, y QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 549.844,99) por Impuesto sobre Inmuebles Urbanos.

La Gerencia de Registro y Tecnología lideró funcionalmente el proyecto de desarrollo

del nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria (S.I.A.T). Además, se definió el proceso de adecuación de los bancos recaudadores a la nueva plataforma de recaudación de tributos de la Alcaldía.

Finalmente, se indica los ingresos obtenidos en la recaudación:

Ingresos totales 2014

Recaudación Efectiva (Bs.)

Crecimiento %

respecto al año 2013

Nominal 2.316.599.306,71 53,5%

Real 280.324.214,27 ‐8,5%

Estos resultados son muestra de los esfuerzos de la Dirección, a través de sus

programas de recaudación de impuestos y de las operaciones proactivas y reactivas de control, aplicados para maximizar los ingresos tributarios.



143N° de cargos:

Dotar a la Alcaldía de los recursos financieros, mediante el ejercicio de sus potestades tributarias, así como regular y controlar las actividades económicas realizadas en estájurisdicción a través de las diferentes unidades que la conforman.

Objetivo:


Reyna Pérez Director:

Dirección de Administración TributariaNombre:

GERENCIA DEREGISTRO Y TECNOLOGÍA

GERENCIA DEAUDITORÍA

GERENCIA DEFISCALIZACIÓN

GERENCIA DE INMUEBLES ,ACTIVIDADES TEMPORALES

Y VEHÍCULOS

GERENCIA LEGAL

GERENCIA DE ACTIVIDADESPERMANENTES Y

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

GERENCIA DE COBRANZAS




PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Operativos DAT N° de Operativos 22 21

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Administración Tributaria, remitido mediante oficio N° DAT 000100 de fecha 26/01/2015. Plan Operativo Anual 2014




LOGROCANTIDAD


Control Administrativo del Ejercicio de Actividad Económica

Resoluciones 368 510

Tramitación de Liquidaciones, Pagos, Ajustes y Solvencias de Contribuyentes de Impuesto sobre Inmuebles Urbanos

Contribuyentes Atendidos Inmuebles

Urbanos17759 16273

Trámites 51410 76136

Tramitación de Procedimientos en Materia de Derecho Administrativo y Tributario y de Recursos de Reconsideración

Actos y Resoluciones Emitidas

161 236

Tramitación de Permisos, Solvencias, Liquidaciones, Declaraciones Extemporáneas, Ajustes y otras Solicitudes de Actividades Económicas Permanentes en Áreas Públicas, Privadas y Publicidad Fija.

% Emisión Trámites Lapsos Establecidos

90 297

Registrar, Consolidar y Publicar Información de los Ingresos Recaudados y por Recaudar.

Informes 12 12

Control Tributario del Ejercicio de Actividades Económicas en el Municipio.

Actas fiscales 430 402

Bs. Liquidados Reparos y Multas

89695023 94696567,57

Resoluciones 291 379

Gestión de la Recaudación de Ingresos Tributarios.

Bolívares Recaudados 2282457407 2314549783

Tramitación de Permisos, Solvencias, Liquidaciones, Ajuste y otras Solicitudes

Trámites Emitidos Publicidad Eventual y

Espectáculos.2471 3029

Generar Información Fidedigna para la Gestión de Inteligencia Fiscal, Económica y Operativa.

Estudios 42 42

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Dirección de Administración Tributaria, remitido mediante oficio N° DAT 000100 de fecha 26/01/2015 / Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADODIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

401 402 403

Dirección de Admnistración Tributaría


CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA


El Consejo Local de Planificación Pública (C.L.P.P) del municipio Chacao es en cumplimiento de la Ley, la instancia de planificación municipal y el órgano encargado de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y los demás planes municipales, atendiendo a la realidad propia del Municipio y garantizando la participación ciudadana en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control.

El Consejo Local de Planificación Pública (C.L.P.P), a los efectos de su organización, está

conformado por: Un Presidente o Presidenta (Alcalde o Alcaldesa), un Vicepresidente o Vicepresidenta, La Plenaria, Un Secretario o Secretaria, una Sala Técnica y Comisiones de Trabajo.

Dentro de su actuación, durante el año 2014, se puede resaltar: • Convocatoria a NUEVE (9) Sesiones Ordinarias y UNA (1) Sesión Extraordinaria o de Calle, con

la presencia de representantes de las comunidades organizadas y consejos comunales. • Seguimiento y control de CINCO (5) proyectos comunitarios. • Organización y Ejecución de las siguientes actividades para el Presupuesto Participativo 2015:

El Gran Encuentro Juvenil en el Centro Deportivo Eugenio Mendoza (con la participación de más de CIENTO VEINTE (120) jóvenes estudiantes de colegios municipales y privados, miembros de asociaciones, clubes e instituciones y habitantes de diversos sectores del municipio; el cual finalizó con el encuentro deportivo: “Gran Mundialito de Chacao”. El Gran Encuentro Temático, en la UEM Carlos Soublette, con la participación de más de CINCUENTA (50) representantes de asociaciones y clubes culturales, deportivos y ambientales del Municipio. El Gran Encuentro Vecinal, en la UEM Carlos Soublette, con la participación de más de CIEN (100) vecinos y líderes comunitarios habitantes de los diversos sectores del municipio. Encuestas a los comerciantes (en los principales Centros Comerciales del Municipio, Casco de Chacao y el Mercado Municipal). Encuesta vecinal por la web de la Alcaldía de Chacao, consulta por Redes Sociales y participación en diversos medios de comunicación.

• Aprobación por La Plenaria del Plan de Inversión Municipal 2015. • Se otorgó el AVAL a OCHO (8) proyectos, para ser presentados ante el Fondo de

Compensación Interterritorial (F.C.I) por la Alcaldía del municipio Chacao. • Participación en las sesiones del C.E.P.L.A.C.O.P.P (Estado Miranda) y el C.M.P.P (Área

Metropolitana de Caracas). • Participación del ciudadano, Doménico Helmeyer, como Vicepresidente del Consejo Local de

Planificación del Municipio Chacao (C.L.P.P.) en el libro “Impacto de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) sobre la participación ciudadana en el municipio venezolano”.



05N° de cargos:

El Consejo Local de Planificación Pública es la instancia de planificación Municipal y el órgano encargado de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y los demás planes Municipales atendiendo a la realidad propia del Municipio Chacao y garantizando la participación ciudadana en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control.

Objetivo:


Ramón MuchachoDirector:

Consejo Local de Planificación PúblicaNombre:


CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA


LOGROCANTIDAD


Sesiones extraordinarias o de calle Sesiones 1 1Sesiones ordinarias Sesiones 10 9Asambleas del presupuesto participativo Reuniones 3 3

FUENTE: Informe de Gestión 2014 del Consejo Local de Planificación Pública, remitido mediante oficio N° CLPP 007‐2015 de fecha 22/01//2015 / Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADOCONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

401 402 403

Consejo Local de Planificación Pública


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL


A través del Programa de “Ayudas Económicas”, el Alcalde pudo beneficiar a más de SETECIENTAS SESENTA Y DOS (762) familias en los distintos sectores populares de Chacao y municipios adyacentes, así como a ciudadanos de otros estados del país que se encuentran en situación de escasos recursos y que llegaron a nuestras oficinas solicitando la colaboración de la Alcaldía, todos los casos fueron debidamente evaluados por nuestros trabajadores sociales, levantando un estudio social que sustenta sus condiciones socioeconómicas.

Concentrando nuestros esfuerzos en el área de salud desde el mes de enero, hemos

entregado 77 ayudas técnicas en esta materia: entiéndase bastones, sillas de ruedas etc., 89 ayudas directas de medicamentos, 59 para solventar intervenciones quirúrgicas, tenemos 63 personas a las que les hemos costeados tratamientos médicos especializados así como 52 que han recibido ayudas para cancelar exámenes médicos específicos y 3 personas que nos han solicitado ayuda para cubrir gastos por hospitalización. Por otra parte, registramos 40 personas a las que hemos ayudado para solventar gastos funerarios de familiares directos. Contabilizamos 35 familias a las que se les dio un aporte para solventar problemas acaecidos en sus viviendas, 53 personas que nos han solicitado para cancelar gastos por estudio, bien sea útiles escolares o cancelación de matricula por carecer de recursos y 28 personas a las que ayudamos a cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Este es básicamente el grueso de nuestro trabajo en lo que donaciones a personas o casos individuales se refiere. También tenemos ayudas pequeñas para asociaciones civiles que hacen vida en el Municipio, por ejemplo 13 asociaciones deportivas que ayudamos durante el año: 7 actos religiosos, 3 capital de trabajo, 4 ayudas para viajes al interior y/o exterior por alguna emergencia.

Igualmente, buscando una movilización social ascendente que garantice igualdad de

oportunidades para cada ciudadano y el desarrollo comunitario, se llevaron a cabo proyectos comunitarios en diferentes áreas como el movimiento coral, la promoción del teatro infantil, la prevención y tratamiento del consumo de drogas, deporte y emprendimiento.

Finalmente, logramos fijar reuniones mensuales con todas las instancias adscritas a la

Dirección Ejecutiva de Gestión Social obteniendo los siguientes logros: El Plan Estratégico de cada una de estas instancias, la revisión y actualización de sus metas e indicadores sociales de gestión, y la discusión en equipo de los POA para el año 2015.



11N° de cargos:

Dirigir, controlar y evaluar todas las actividades llevadas a cabo dentro de la planificación del sector social a fin de garantizar el alcance de los objetivos con la calidad requerida y en el lapso estipulado. Asícomo diseñar y ejecutar las políticas en materia de Asistencia Social, coordinar las solicitudes de atención social al ciudadano alcalde y la atención a la comunidad en condiciones de vulnerabilidad social.

Objetivo:


Claudia Sánchez Director:

Dirección Ejecutiva de Gestión Social Nombre:


DIRECCIÓN DEBIENESTAR SOCIAL

CONSEJO MUNICIPAL DEDERECHOS DE NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES

FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA

JUVENIL DE CHACAO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÒN


OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL

DIRECCIÓN DEDEPORTES

FUNDACIÓN CENTROEUGENIO MENDOZA

GERENCIA DE RELACIONES SOCIALES



DIRECCIÓN DEBIENESTAR SOCIAL

CONSEJO MUNICIPAL DEDERECHOS DE NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES

FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA

JUVENIL DE CHACAO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÒN




DIRECCIÓN DEDEPORTES

FUNDACIÓN CENTROEUGENIO MENDOZA

GERENCIA DE RELACIONES SOCIALES



PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Apoyo solidario a la Juventud ProlongadaBeneficiarios

Atendidos3397 3215

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección Ejecutiva de Gestión Social, remitido mediante Memorando N° DEGS M‐024‐2015 de fecha 27/01/2015. Plan Operativo Anual 2014




LOGROCANTIDAD


Cuenta Directores Reuniones 72 50Participación en Directorios N° de Reuniones en

los Comités88 88

Revisión y Actualización de la Política deGestión Social

Informes 7 7

Consejo Municipal de DerechosReuniones Celebradas 19 13

Informe de Gestión Informes 1 1Asignación Compromisos de ResponsabilidadSocial

Proyectos Fortalecidos

80 120

Apoyo Socioeconómico a Personas yAsociaciones

Ayudas Sociales Otorgadas

800 762

Discusión y Revisión de los Indicadores de lasPolíticas del Sector Social

Informes 7 7

Reuniones de Coordinación Reuniones 48 60

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección Ejecutiva de Gestión Social, remitido mediante Memorando N° DEGS M‐024‐2015 de fecha 27/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADODIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL

0,00

2.000.000,004.000.000,00

6.000.000,008.000.000,00

10.000.000,0012.000.000,00

14.000.000,0016.000.000,00

401 402 403 407

Dirección Ejecutiva de Gestión Social




La Gestión Educativa Municipal, durante el año 2014, tomó como referencia los valores de

Solidaridad e Inteligencia y centró sus esfuerzos en el bienestar de todos los actores involucrados en el

proceso educativo de los 1.755 estudiantes de las escuelas municipales; incorporando a través de

programas y proyectos a las instituciones públicas y privadas, ubicadas en el municipio Chacao.

Adicionalmente, a las actividades planteadas en el Plan Operativo de la Dirección de Educación

es necesario resaltar el apoyo prestado a la iniciativa del Despacho del Alcalde y se puso en marcha

el Proyecto Primera Comunión, que atendió a 73 estudiantes de la Escuela Municipal Andrés Bello,

quienes recibieron este sacramento.

Se implementó la sistematización de los procesos de las escuelas municipales, con el objetivo

de dinamizar el aspecto administrativo y hacer más eficiente la atención y gestión de solicitudes y

recaudos, lográndose en la primera fase la carnetización de los estudiantes y la homologación de

formatos.

Como parte del Programa Eco Cultura, la Escuela Carlos Soublette certificada por la Norma ISO

14001, logró la renovación de este reconocimiento en gestión ambiental como Escuela Ecológica;

luego de superar una revisión exhaustiva por parte de las empresas auditoras.

Luego de cumplir con los requisitos establecidos por la UCAB, se certificaron 4 docentes

atendiendo a lo planificado en el Programa de Apoyo al Personal Directivo y Docente. Además, se

ejecutó el IV Foro Educativo, el cual fue un espacio abierto a la reflexión con la asistencia de 250

docentes que tuvieron la oportunidad de renovar sus conocimientos sobre temas vinculados a su

praxis diaria. Se dio inicio a la discusión del Contrato Colectivo de los docentes, en aras de brindar las

mejores condiciones laborales posibles.

La infraestructura de los planteles continúa siendo una referencia de compromiso con la

seguridad y bienestar de quienes allí trabajan y se forman cada día, teniendo las condiciones óptimas

a través de un plan de mantenimiento específico para cada plantel. De este modo, la Dirección de

Educación, en ejercicio de sus competencias desarrolló iniciativas e impulsó una nueva política

educativa basada en el bienestar de estudiantes, padres, maestros, personal administrativo y obrero y

la comunidad chacaoense, a la cual está comprometida a servir.



87N° de cargos:

Garantizar un adecuado servicio educativo Municipal a la comunidad, definiendo políticas y lineamientos, supervisando el desempeño de las unidades operativas (Escuelas y otros servicios) adscritas al despacho; promoviendo el mejoramiento de la educación pública y privada, coordinando el diseño, la ejecución y la promoción de diversos programas.

Objetivo:


Kethy MendozaDirector:

Dirección de EducaciónNombre:


GERENCIA DEADMINISTRACIÓN

Y SERVICIOS

UNIDAD EDUCATIVAMUNICIPAL

“JUAN DE DIOS GUANCHE”

EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

“PADRE MOHEDANO”


“ANDRÉS BELLO”

UNIDAD EDUCATIVAMUNICIPAL INTEGRAL“CARLOS SOUBLETTE”

U.D.A.E.M.“SAN JOSÉ”

GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GERENCIA DE GESTIÓN EDUCATIVA




Y SERVICIOS


“JUAN DE DIOS GUANCHE”

EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS

“PADRE MOHEDANO”


“ANDRÉS BELLO”

UNIDAD EDUCATIVAMUNICIPAL INTEGRAL“CARLOS SOUBLETTE”

U.D.A.E.M.“SAN JOSÉ”

GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GERENCIA DE GESTIÓN EDUCATIVA



PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


N° de participantes/ 3.600 1.800

Olimpiadas 2 1

Premio al TalentoAlumnos de todas las

escuelas del Municipio

540 540

Fortalecimiento de la Gestión Pedagógica Alumnos atendidos 1.360 1.360

Programa de Subsidio a la Educación Alumnos 78 78Programa de Ayuda Socioeconómica al estudiante

Beneficiarios atendidos

395 723

Programa Mi Bulto EscolarBeneficiarios

atendidos1.900 1900

Beneficiarios atendidos

959 959

transferencias 14 14

N° de participantes 2.338 2.365

transferencias 4 4

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Educación remitido mediante oficio N° DE‐00‐32‐01‐2015 de fecha 26/01/2015 / Plan Operativo Anual 2014

Olimpiadas

Desarrollo Talento y Competencias alumno

Funcionamiento y Alimentación U.E.M.




LOGROCANTIDAD


Atención al Ciudadano En Materia Educativa N° de Solicitudes 2.000 2.193

Control de Inventario de Bienes MunicipalesN° de Control de

bienes entregados12 7

Evaluación de la Planta Física de las EscuelasMunicipales

N° de Evaluaciones 12 8

Acompañamiento Pedagógico y AdministrativoDe Las U.E.M

N° de visitas 760 750

Atención de Requerimientos De Personal Requerimientos 900 763

Plan de Mantenimiento De Prog. Planta física Plan 4 4

Acompañamiento U.E.M. En ActividadesEducativas Marco De La Sustentabilidad

N° de visitas 160 145

Control de Gestión Escolar Indicadores 1 1Reuniones de Seguimiento Asunto Gremial Reuniones 28 50Ejecución de Eventos Educativos Eventos 8 5

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Educación remitido mediante oficio N° DE‐00‐32‐01‐2015 de fecha 26/01/2015 / Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADODIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

401 402 403 407

Dirección de Educación




Con el compromiso de generar Bienestar a quienes hacen vida en Chacao, la gestión de los

diferentes proyectos se resume en lo siguiente:

‐ Bienestar Familiar: Se atendieron niños, niñas y adolescentes dentro del Componente de Apoyo Extra‐Escolar, donde se brindó atención en tareas dirigidas y formación en valores para adolescentes en situación de riesgo social. Se realizó el tradicional Plan Vacacional con la participación de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (889) niños, niñas y adolescentes de los sectores populares del Municipio. Se logró capacitar y certificar a CIENTO VEINTE (120) jóvenes en el área de recreación, para brindar acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes del Municipio, durante la época vacacional.

‐ Programa Juventud Prolongada: Se capacitaron y certificaron a TREINTA Y SEIS (36) personas en

Cuidados Especiales para Adultos Mayores. Se creó el componente Bienestar en Casa, el cual brindó a CINCUENTA Y SIETE (57) adultos mayores, no auto‐válidos y en condición de soledad, atención directa en casa ofreciéndoles sesiones de rehabilitación física aplicadas por especialistas, para incidir positivamente en su condición de salud. Además, se les otorgó compañía y cuidados especializados, a través de la acción voluntaria, tanto de usuarios del programa Juventud Prolongada como de personas ajenas al mismo (previamente preparadas). Se llevó a cabo el Plan Vacacional, en el cual durante 2 meses, disfrutaron de paseos TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE (379) Jóvenes Prolongados.

‐ Programa Techo: Se creó el componente de atención a personas con trastornos asociados a

adicciones de sustancias lícitas e ilícitas, desarrollado por el IMCAS y Bienestar Social. Se instaló en el Centro Techo, un equipo médico especializado en diferentes áreas y capacitados para atender tanto a las personas en situación de calle como a aquellas con trastornos adictivos.

‐ Programa Impulso: Se creó una Bolsa de Empleo, tanto para la capacitación como para la

obtención de un beneficio económico, a través de la ejecución de oficios relacionados a: mantenimiento de edificaciones y áreas verdes; actividades especiales de recreación y deportes para niños, niñas y adolescentes y atención de adultos mayores no auto‐ válidos o en situación de soledad, residentes en el municipio Chacao, beneficiando a CIENTO NOVENTA (190) personas. Se aprobaron recursos financieros, otorgados por el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), específicamente UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (1.816.000,00 Bs.) para la primera fase de dotación de espacios para la capacitación, ubicados en el Mercado de Chacao, estos recursos fueron ejecutados en conjunto por las direcciones de Obras y Servicios, Administración y Servicios y Bienestar Social.



72N° de cargos:

Desarrollar programas preventivos, formativos y de atención a la población del Municipio, especialmente hacia sus grupos más vulnerables, promoviendo procesos organizativos que propicien la participación y la construcción de ciudadanía como alternativas para el desarrollo social local.

Objetivo:


Ana María Díaz Director:

Dirección de Bienestar SocialNombre:


GERENCIA DE PROGRAMAS DE

BIENESTAR SOCIAL

GERENCIA DE CONTROL ADMINISTRATIVO

Y APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL

GERENCIA DE PROGRAMAS CIUDADANOS



PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Bienestar FamiliarBeneficiaros

atendidos367 433

Juventud ProlongadaBeneficiarios

Atendidos 1349 1289

Programa Techo Abordajes realizados 1522 1657

Apoyo SocialCasos sociales

atendidos794 778

Acción CiudadanaPasantes labor social/

pasantes Servicio Comunitario

40/109 52/110

Programa ImpulsoAlumnos Beneficiarios

Egresados520 525

Mi Primera ComuniónActividad especial

realizada1 1

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Bienestar Social remitido mediante Memorando N° DBS/008/2015 de fecha 20/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL


LOGROCANTIDAD


ENTREGA DE JUGUETES A LOS NIÑOSNº APORTES DE

JUGUETES2300 2.300

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Bienestar Social remitido mediante Memorando N° DBS/008/2015 de fecha 20/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADODIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

401 402 403 407

Dirección de Bienestar Social




Durante el año 2014, la Dirección de Deportes generó con éxito la política de masificación

deportiva; para ello, se realizó el Programa Moviendo la Calle, posterior a las protestas que radicalizaron y evitaron el desenvolvimiento en actividades públicas todos los domingos, teniendo en cada actividad 600 personas en la plaza La Castellana. Por otro lado, el Programa de Escuelas Deportivas en las que se atienden a los niños y jóvenes, entre los 4 y 17 años de edad, en las disciplinas de Fútbol Sala, Baloncesto, Tenis de Campo, Karate, Natación, Taekwondo, Ajedrez, Voleibol, Gimnasia Rítmica y Atletismo.

El programa de Carreras Infantiles y Juveniles logró la participación de solamente 1.200 niños

y niñas, ya que tuvieron que postergarse por las protestas. Desarrollamos el acuathol, en el cual participaron 720 niños, con edades comprendidas entre los 4 y 17 años; el Rally de ejercicio funcional con 340 personas; así como 6 sesiones de bootcamp en las instalaciones del Centro Deportivo Eugenio Mendoza, con la participación de 400 personas.

El programa “Fortalecimiento”, como apoyo a la Escuela Municipal Juan de Dios Guanche, nos

permitió favorecer adicionalmente a QUINIENTOS VEINTE (520) estudiantes en las disciplinas de Baloncesto, Fútbol Sala, Tenis de campo, Tenis de Mesa, Natación y Taekwondo. Se organizó el séptimo “Campamento Deportivo” dirigido a niños, niñas y jóvenes, con edades comprendidas entre los 4 y 17 años, durante el período de vacaciones escolares, logrando atender a más de SETECIENTOS CINCUENTA (750) jóvenes en diversas disciplinas deportivas. Conjuntamente se realizaron las “Olimpiadas Deportivas Vacacionales”, una actividad innovadora atendiendo un total de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE (1159) jóvenes.

Para este año, el “Parque de Deportes Extremos” tuvo la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS

(3.800) usuarios inscritos, entre niños y adultos en las modalidades de bicicletas BMX, patinetas, patines en línea y pared escalada. Se realizaron varios eventos de patinetas para incentivar y motivar a los niños, jóvenes y adultos del Parque de Deportes Extremos.

La Dirección de Deportes, realizó en el año 2014, reuniones con las asociaciones y clubes

destinadas a la evaluación y seguimiento de DIECISEIS (16) proyectos, de los cuales TRECE (13) de ellos fueron favorecidos con apoyo económico que alcanzó un total de NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CTS. (916.275,00).

De igual forma, brindó a los vecinos opciones para realizar actividades físicas gratuitas, os días de semana, en espacios no tradicionales como plazas y parques, realizando más de 120 actividades de fitness y pilates en las Plazas La Castellana y Los Palos Grandes, esto acompañado de los ya tradicionales “Moviendo los Sectores” y “Moviendo la Calle”. En ese mismo sentido, desarrollamos la escuela de actividades acrobáticas con 30 personas, como una actividad innovadora. Además, la creación de la escuelita de boxeo infantil y juvenil, cuyo plan piloto tomó a 22 jóvenes de sectores populares de nuestro municipio. Igualmente, incluimos en el staff de entrenadores, al doble campeón mundial de Karate Antonio Díaz y su escuela se encarga de masificar el deporte, desde este arte marcial milenario para nuestros jóvenes.



77N° de cargos:

Dirigir las políticas deportivas y recreativas de la Alcaldía, a través del diseño y ejecución de programas deportivos y recreativos orientados hacia el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los ciudadanos.

Objetivo:


Eduardo Noguera Director:

Dirección de Deportes Nombre:

GERENCIA DE PROGRAMAS COMUNITARIOS

GERENCIA DE PROGRAMAS DEPORTIVOS


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

DE GESTIÓN

GERENCIA DE PROGRAMAS COMUNITARIOS

GERENCIA DE PROGRAMAS DEPORTIVOS


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

DE GESTIÓN



PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Escuelas Deportivas MunicipalesNiños y Adolescentes Atendidos

6715 7885

Carreras Infantiles y JuniorCarreras Infantiles/Juveniles realizadas

2 1

Programa Moviendo La CalleSesiones de

Moviendo la Calle36 35

Deporte y Desarrollo Comunitario Organizaciones

deportivas apoyadas13 13

Mantenimiento de Instalaciones Deportivas Mantenimientos 9 9

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Deportes remitido mediante Memorando DD/GA/024/02/15 de fecha 19/02/2015. Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASDIRECCIÓN DE DEPORTES


LOGROCANTIDAD


Usuarios Inscritos en Instalaciones DeportivasNuevos Usuarios

Inscritos5500 5341

Reparaciones Menores Reuniones Efectuadas65 52

Informe de Ejecución de Metas Informe Trimestral 4 4Inventario de Material Deportivo Inventario Realizado 6 6Limpieza de Parques y Canchas Limpiezas 200 206

Reuniones con Empresas Privadas Reuniones Efectuadas20 37

Reuniones con los Clubes Comunitarios Reuniones Efectuadas50 67

Actividades de Integración de Personal Actividades Realizadas4 4

Asamblea de Padres y Representantes Reuniones Efectuadas45 39

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Deportes remitido mediante Memorando DD/GA/024/02/15 de fecha 19/02/2015. Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADODIRECCIÓN DE DEPORTES

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

401 402 403 407

Dirección De Deportes




La gestión de esta Dirección de Justicia Municipal para el 2014, obtuvo los siguientes productos y

proyectos clasificados según materia:

‐ Registro Civil: inscribió DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO (2.224) EXACTOS nacimientos, NOVECIENTOS UNO (901) EXACTOS matrimonios, DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) EXACTAS uniones estables de hecho, DOS MIL NUEVE (2.009) EXACTAS constancias de fe de vida y viudez, OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO (874) EXACTAS defunciones, SESENTA Y OCHO (68) EXACTAS nacionalidades.

‐ Legal: La Gerencia de Atención a la Comunidad, en lo sucesivo G.A.C., brindó DIECIOCHO (18)

EXACTAS constancias post mortem, certificados de residencia posterior y otras constancias innominadas, DOSCIENTOS CUARENTA (240) EXACTOS permisos de mudanza, VEINTIOCHO (28) constancias de convivencia y CIENTO CUARENTA Y UNO (141) EXACTAS asistencias judiciales; la Gerencia Técnica de Investigación, en lo adelante G.T.I., levantó DIECINUEVE (19) EXACTOS análisis normativos.

‐ Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: La Defensoría del área, dictó cinco (5) EXACTAS charlas;

el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (C.P.N.N.A.), emitió DIECIOCHO (18) EXACTAS autorizaciones de trabajo, QUINIENTAS SETENTA Y NUEVE (579) EXACTAS de viaje, DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS (256) EXACTAS medidas de protección; a su vez, se ofreció apoyo psicológico en CIENTO VEINTE (120) EXACTOS casos.

‐ Protección y Atención al Vecino: Se participó en TREINTA Y CUATRO (34) EXACTOS operativos de

calle, el equipo de Enlace Vecinal, efectuó CIENTO OCHENTA Y DOS (182) EXACTAS reuniones de atención inmediata, igualmente la G.T.I., dio respuesta a CIENTO DIECISIETE (117) EXACTOS casos del Sistema en Línea de Atención al Ciudadano, a su vez la G.M.A.R.C. redactó TRES (3) EXACTOS Reglamentos de Uso y Funcionamiento de Espacios Públicos (Parque de Bolsillo Bello Campo, estacionamiento de Plaza Altamira y Gimnasio Vertical), materializó DOS (02) EXACTOS Contratos Sociales (callejón Reyes, Sector Popular El Pedregal, suscrito y Mercado Municipal de Chacao, renovado), con la Defensoría Inmobiliaria atendió CIENTO CINCUENTA (150) EXACTOS habitantes de inmuebles del Municipio, asimismo, dictó OCHO (8) EXACTAS charlas de Condominio Seguro.

‐ Proyectos Sociales: La G.T.I., diseñó OCHO (8) EXACTOS proyectos innovadores para desarrollar en el

Municipio, denominados así: Protección de Animales, Módulos de Atención de la Dirección de Justicia Municipal, Módulo de Atención de la Dirección para el Sector Popular El Pedregal, Tecnologías de Servicios al Ciudadano, Automatización de Cartas de Residencias, Creación de Oficina de Derechos Humanos y Mediador Vecinal.

‐ Alianzas Estratégicas: La G.T.I., logró la suscripción de CINCO (5) EXACTAS subvenciones con

organizaciones sociales para los siguientes proyectos: Coaching Institucional, Coaching Comunitario, Hagamos Propietarios, Formación Comunitaria para Prevenir y Detener la Violencia contra la Niñez y Fortalecimiento de Valores Familiares.

‐ Formación: La G.T.I., realizó VEINTIÚN (21) EXACTAS charlas, foros y conversatorios destinados a

funcionarios de la Alcaldía y vecinos del Municipio; la G.MA.R.C., efectuó NUEVE (9) actividades de capacitación para los Jueces de Paz.



64N° de cargos:

Prestar a la comunidad de Chacao y a la ciudadanía en general mecanismos alternativos de resolución de conflictos con atención directa, caracterizados por la prontitud, gratuidad, formación y participación. Así como dirigir el funcionamiento de las actividades de cada Gerencia que conforma la Dirección, permitiendo el acceso a los usuarios a las herramientas de justicia inherentes al derecho ciudadano desde el ámbito municipal. De igual forma, le corresponde la formulación, ejecución y control del presupuesto de la Dirección, la planificación y requerimientos para el ejercicio fiscal de cada año, a fin de cumplir los objetivos y metas establecidos en el plan operativo anual.

Objetivo:


Gustavo Duque Director:

Dirección de Justicia MunicipalNombre:

GERENCIA DE MEDIOS ALTERNATIVOS

GERENCIA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

GERENCIA DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

GERENCIA TÉCNICA Y DE INVESTIGACIÓN


GERENCIA DE MEDIOS ALTERNATIVOS

GERENCIA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

GERENCIA DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

GERENCIA TÉCNICA Y DE INVESTIGACIÓN




PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Comité de Usuarios Elecciones 2 1

Fortalecimiento a Organizaciones Subvenciones 5 5

Justicia de PazActividades de Capacitación

9 9

Contrato SocialN° de Contratos Elaborados

2 2

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Justicia Municipal remitido mediante Memorando N° DJM‐0033/01/2015 de fecha 22/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASDIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Justicia Municipal remitido mediante Memorando N° DJM‐0033/01/2015 de fecha 22/01/2015. Plan Operativo Anual 2014


LOGROCANTIDAD


Defensoría del Niño, Niña y Adolescente Casos Atendidos 273 273Defensoría de la Mujer Casos Atendidos 90 92Defensoría Inmobiliaria Casos Atendidos 150 150

Orientación Legal y Conciliación Vecinal

Usuarios Atendidos por el Servicio de

Asesoría Legal1500 999

Consejo de Protección de Niños Niñas yAdolescentes

Niños y Adolescentes Atendidos

800 750

Titularización de Tierras en Sectores Populares Trámites59 59

Cartas de Residencia Nº Cartas Emitidas 17400 17301Cartas de Buena Conducta Nº Cartas Emitidas 273 273Redacción De Documentos Documentos 2000 1650Registro Civil del Municipio Chacao Copias Certificadas 48000 47838

ASIGNADO Vs. EJECUTADODIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

0,00

500.000,001.000.000,00

1.500.000,002.000.000,00

2.500.000,003.000.000,00

3.500.000,004.000.000,00

401 402 403 407

Dirección de Justicia Municipal




Para dar cumplimiento a las responsabilidades de la Oficina de Apoyo al Capital Social se

ejecutó el programa FONDO DE INVERSIÓN COMUNITARIA (FIC), el cual busca fortalecer la organización comunitaria en la ejecución de planes, proyectos de atención a las familias y la comunidad. Para el año 2014, se financiaron a través del (FIC) proyectos en las áreas: religiosas, deportivas, recreacionales, culturales, de formación social, comunitaria y emprendimiento por un monto que ascendió a un MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs.1.454.823,00).

Otro programa ejecutado, durante el año 2014, fue HUMANIA donde se promueve la

organización social a través del cooperativismo y las juntas de condominio para la ejecución de proyectos de tipo ambiental, infraestructura y servicios, para la atención de las familias en situación de vulnerabilidad de los sectores populares y edificaciones urbanas. A través de este programa, se atendió en conjunto con la Asociación Civil Proyecto Venezolanos Argos, la restauración de infraestructura en edificaciones urbanas de CINCO (5) edificios ubicados en el Casco de Chacao.

En el marco del programa de reparación de viviendas en los sectores populares se atendieron

conjuntamente con la Asociación Cooperativa Albañiles Constructores y la Asociación Cooperativa Espada de América R.L. VEINTE Y CINCO (25) viviendas en sectores populares, por un monto que ascendió a UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS BOLÍVARES CON VEITE Y SIETE CÉNTIMOS (Bs.1.998.062,27), brindando atención a CIENTO SETENTA Y CINCO (175) personas en situación de vulnerabilidad.

Otra de las actividades desarrolladas por la Oficina de Apoyo al Capital Social fue la

capacitación a los ciudadanos, comunidades organizadas y líderes de Chacao en áreas de planificación y ejecución de proyectos en beneficio de las comunidades. En función de lo antes descrito, se capacitó un total de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE (279) personas del municipio en: Gerencia Social Comunitaria‐ Formulación de Proyectos, Microfinanzas y Apoyo al Emprendimiento.

Una de las actividades más destacadas durante el año 2014 fueron las Asambleas Vecinales

una actividad desarrollada por la Oficina de Apoyo al Capital Social donde semanalmente el Alcalde y el equipo de gestión realizaron visitas a la comunidad, a fin de escuchar a los vecinos y tomar decisiones acerca de los asuntos públicos.

Se brindó apoyo técnico al Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) para la elaboración

del Presupuesto Participativo 2015: con la instalación de DIEZ (10) mesas temáticas y la participación de CIENTO DOS (102) personas.

Se realizó la 1era Asamblea de Participación Ciudadana, Foro: “El Estado Comunal y el

Municipio” donde participaron un total de SESENTA Y OCHO (68) representantes de las comunidades organizadas del Municipio.



07N° de cargos:

Coordinar, evaluar y formular propuestas para todas las actividades llevadas a cabo dentro de la planificación del sector social a fin de facilitar el eficaz desenvolvimiento de las actividades de la Oficina de Apoyo al Capital Social.

Objetivo:


Vilma RigorisDirector:

Oficina de Apoyo al Capital SocialNombre:




PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Fondo de Inversión Comunitaria Proyectos 21 21

Humania Proyectos 7 7

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Oficina de Apoyo al Capital Social, remitido mediante Memorando N° OACS 006‐15 de fecha 23/01/2015. Plan Operativo Anual 2014



FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Oficina de Apoyo al Capital Social, remitido mediante Memorando N° OACS 006‐15 de fecha 23/01/2015. Plan Operativo Anual 2014


LOGROCANTIDAD


Asesorías Técnicas a Comunidades Organizadas Número de Asesorías45 45

Seguimiento de Proyectos Sociales Informes 45 45Rendición de Cuentas de Proyectos Sociales Rendiciones 50 50Cursos y Talleres Cursos y Talleres 10 10Evaluación de Proyectos Sociales Evaluaciones 28 28Reuniones para el Fortalecimiento del CapitalSocial

Reuniones60 60



0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

401 402 403 407

Oficina de Apoyo al Capiatal Social


FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO


La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao (F.O.S.J.CH.) tiene como objetivo

principal el rescate de niños y jóvenes, mediante la música, dedicando prioridad a los grupos

más vulnerables del municipio y otras zonas de la capital.

A pesar del poco espacio con el que dispone, cuenta con más de SEISCIENTOS (600)

músicos que integran las distintas agrupaciones, destacando las siguientes: Orquesta

Sinfónica Juvenil conformada por CIENTO TRES (103) jóvenes, Orquesta Sinfónica Pre‐Juvenil

integrada por SETENTA Y OCHO (78) niños, Orquesta Sinfónica Infantil conformada por

CIENTO TREINTA Y CINCO (135) niños, Grupo de Iniciación Musical con CIENTO TREINTA (130)

niños entre 4 y 6 años de edad, una coral de niños con CINCUENTA (50) integrantes, Ensamble

de Metales y Percusión, y la Banda Marcial. Además, cuenta con un grupo de Lenguaje

Musical, de casi TRESCIENTOS (300) niños.

Durante este período nuestros niños y jóvenes, realizaron CUARENTA Y CUATRO (44)

presentaciones donde participaron: Iniciación Musical, Lenguaje Musical, la Orquesta

Sinfónica Infantil, la Orquesta Sinfónica Pre‐Juvenil, la Orquesta Sinfónica Juvenil, el Ensamble

de Metales y las distintas agrupaciones invitadas por la Fundación. Esto representó un

aumento del DOCE POR CIENTO (12%), en comparación con las actividades realizadas durante

el año 2013.



06N° de cargos:

Promover el desarrollo de las capacidades motoras, intelectuales, artísticas y sociales, con la intención de facilitarles su inclusión en la sociedad a los niños, niñas y jóvenes de los grupos más vulnerables del municipio y otras zonas de la capital.

Objetivo:


Florentino MendozaDirector:

Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao Nombre:

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

ASESORÍA LEGAL

DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN MUSICAL

COORDINACIÓNADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN OPERATIVA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

ASESORÍA LEGAL

DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN MUSICAL

COORDINACIÓNADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN OPERATIVA



PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


BECAS Becas Otorgadas 1.140 1.121

REPARACION DE INSTRUMENTOSReparacion de Instrumento

11 11

PARADURA Actividades Culturales 1 1

SEMINARIO Actividades Culturales 1 1

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, remitido mediante oficio N° FOSJCH 049/2015 de fecha 13/02/2015 / Plan Operativo Anual 2014 / Ejecución Financiera al 12 / 12 / 2014




LOGROCANTIDAD


Conciertos y recitales realizadosN° de actividades

Culturales30 44







TOTAL EJECUTADO

DISPONIBLE

4.01 Gastos de Personal 9.077.075,00 2.239.647,94 11.316.722,94 11.026.218,96 290.503,98

4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 200.806,00 466.210,10 667.016,10 253.048,65 413.967,45

4.03 Servicios no Personales 2.488.412,00 1.106.037,23 3.594.449,23 3.143.767,26 450.681,97

4.04 Activos Reales 0,00 696.311,61 696.311,61 311.789,29 384.522,32

4.07 Transferencias y Donaciones 1.236.143,00 5.107.303,00 6.343.446,00 5.471.148,26 872.297,74

TOTAL Bs. 13.002.436,00 9.615.509,88 22.617.945,88 20.205.972,42 2.411.973,46


ASIGNADO Vs. EJECUTADOFUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

407

Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil deChacao


CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES


A fin de garantizar a niños, niñas y adolescentes (N.N.A.) el disfrute pleno y efectivo de los

derechos colectivos y difusos, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Chacao, logró para el año 2014 el cumplimiento de:

‐ CINCO (5) reuniones de coordinación, con los diferentes Órganos del Sistema de Protección de

N.N.A, para el seguimiento de la situación de atención de la infancia. ‐ Se ofrecieron TREINTA Y TRES (33) actividades de formación, destacando las siguientes:

Alianza entre el C.M.D.N.N.A. de Chacao y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) para la implementación del Diplomado: “Actuación Policial dirigida a N.N.A.” con participación de TREINTA Y NUEVE (39) funcionarios policiales de Chacao, incluyendo CUATRO (04) del Sistema de Protección. Programa de Formación Docente en Derechos Humanos de la Infancia, Disciplina Escolar y Prevención del Maltrato en la U.E.M. Juan de Dios Guanche. DOS (02) cursos de Defensores para SETENTA Y CUATRO (74) personas, acreditando a SIETE (07) Defensores. UNA (01) charla sobre Cyberacoso y Redes Sociales para la capacitación de los operadores e integrantes del Sistema de Protección de Chacao y El Hatillo. CINCO (05) talleres de cyberacoso en unidades educativas. Foro “Construyendo soluciones sobre la Violencia Escolar” en la UCAB, con una participación de SETENTA (70) personas.

‐ NUEVE (09) talleres de revisión de reglamentos de Convivencia Escolar en Unidades

Educativas.

‐ NUEVE (09) Convenios de Cofinanciamiento, con una inversión de bolívares NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS (948.450,00 Bs.) beneficiando a un total de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE (2.227) N.N.A., docentes y familiares.

‐ Se otorgaron DOS (02) Condecoraciones: “Orden Niños y Niñas de Chacao” y DIEZ (10)

reconocimientos a personas e instituciones destacadas por el trabajo en la protección de los derechos de la infancia.

‐ Se participó en DOS (02) operativos, conjuntamente con la Dirección de Justicia Municipal,

Policía Municipal de Chacao y Dirección de Administración Tributaria, a los fines de prevenir situaciones de presencia de adolescentes en locales nocturnos.

‐ ONCE (11) encuentros comunitarios sobre situación de la infancia y la adolescencia,

incluyendo UN (01) encuentro con N.N.A. realizado en la U.E.M. Carlos Soublette.

‐ Diseño y aplicación de la metodología del Presupuesto Participativo de N.N.A, en coordinación con el Consejo Local de Planificación Pública (C.L.P.P).

‐ CINCO (05) Boletines Estadísticos sobre Situación de la Infancia y la Adolescencia y TRES (03)

sobre el F.M.P.N.N.A.

‐ ONCE (11) alianzas de responsabilidad social empresarial, a través del F.M.P.N.N.A.



13N° de cargos:

Es un órgano de naturaleza pública, deliberativa, consultiva y contralora que, se encarga dentro del ámbito municipal de velar por el cumplimiento de los derechos colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Objetivo:


Gloriana FaríaDirector:

Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Nombre:

JUNTA DIRECTIVA

FONDO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

PRESIDENCIA

UNIDAD DE APOYOTÉCNICO

UNIDAD DE APOYO JURÍDICO Y OFICINA DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

JUNTA DIRECTIVA

FONDO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

PRESIDENCIA

UNIDAD DE APOYOTÉCNICO

UNIDAD DE APOYO JURÍDICO Y OFICINA DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO





Transferencia al Fondo Municipal deProtección de Niños, Niñas y Adolescentes

Transferencia 1 1

Dotación de Activo Adquisición de activos 41 35

Centro de Información y Documentación enDerechos Humanso de la Infancia

Dotación del Centro de Información y

Documentación86 73

FUENTE: Informe de Gestión 2014 del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, remitido mediante Oficio CMDNNA CHACAO N°076/2015 de fecha02/02/2015 / Plan OperativoAnual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASCONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

FUENTE: Informe de Gestión 2014 del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, remitido mediante Oficio CMDNNA CHACAO N°076/2015 de fecha02/02/2015 / Plan OperativoAnual 2014



Encuentros de Coordinación y Seguimiento deInfancia

Capacitación y Adiestramiento

5 6

Nuevas Adecuaciones Legislativas

1 1

Reuniones de Coordinación

6 5

Órganos Divulgativos 5 5

Promover Diseño Políticas Públicas Mesa TécnicaReuniones de Coordinación

2 1

Promover Participación Comunitaria Eventos Especiales 1 1N° de Actividades

Comunitarias Apoyadas10 11

Actividades asociadas a la Promoción paraAlianzas y Proyectos

Campañas 1 1

N° de Alianzas y Convenios

3 4

Órganos Divulgativos 2 1

Actividades Asociadas a a la Promoción deDifusión DDH de la infancia

Campañas 4 4

Capacitación y Adiestramiento

23 27

Eventos Especiales 4 5

Número de Asesorías 12 9






TOTAL EJECUTADO

DISPONIBLE

4.01 Gastos de Personal 5.311.963,00 203.668,74 5.515.631,74 4.579.598,44 936.033,30

4.02Materiales, Suministros y Mercancías 192.307,00 151.653,58 343.960,58 282.788,95 61.171,63

4.03 Servicios no Personales 585.471,00 723.257,91 1.308.728,91 931.456,99 377.271,924.04 Activos Reales 0,00 643.728,00 643.728,00 601.979,94 41.748,064.07 Transferencias y Donaciones 1.142.811,00 ‐94.322,44 1.048.488,56 984.153,48 64.335,084.11 Disminución de Pasivos 0,00 0,00

TOTAL Bs. 1.480.559,99

FUENTE: Informe de Gestión 2014 del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, remitido mediante Oficio CMDNNA CHACAO N°076/2015 de fecha 02/02/2015/ PlanOperativo Anual del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 2014 / Ejecución Financiera del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes al 31/12/2014, recibida mediante correo electrónico de fecha 09/01/2015.

ASIGNADO Vs. EJECUTADOCONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

407

Consejo Municipal de Derechos de Niños,Niñas y Adolescentes


FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA


La recaudación obtenida a través de todos los programas alcanzó la suma de DOS MILLONES

NOVECIENTOS VENTICUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE BOLIVARES EXACTOS. (Bs. 2.924.057,00), destacando entre ellos el programa de Aporte de los Usuarios que logró recaudar CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA BOLIVARES EXACTOS (487.780,00) y que representa un incremento en esa área con respecto al año anterior de OCHO POR CIENTO (8%). La recaudación lograda a través del intercambio con el sector privado empresarial y educativo alcanzó la suma histórica de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE BOLIVARES EXACTOS (Bs. 1.148.520,00), representando un CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (48%) de incremento respecto al año anterior. Por los espacios publicitarios se recaudó CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS BOLIVARES (113.000,00). El resultado neto de la operación de los cafetines generó SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES EXACTOS (62.400,00), lo que representó un aumento de TRES POR CIENTO (3%). Adicionalmente, se logró por concepto de canon de arrendamiento de los espacios de las antenas de telecomunicaciones: Digitel, ubicada en los espacios de Parque Humboldt, y Telefónica Venezolana, ubicada en el C.D.E.A.M., alcanzó la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 40 CTS. (Bs. 681.319,40), en este rubro los ingresos se vieron incrementados en un VEINTIRES POR CIENTO (23%) respecto al año anterior.

Todo este esfuerzo de recaudación permitió realizar los mantenimientos de las instalaciones

deportivas de forma eficiente y oportuna, brindando así a los usuarios áreas de esparcimiento y recreación deportiva en excelentes condiciones durante todos los días del año. El gasto por este concepto sobre el Centro Deportivo Eugenio A. Mendoza fue de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS BOLIVARES CON 51/100 CTS. (Bs. 879.906,51). El gasto realizado para el mantenimiento del Gimnasio Vertical alcanzó la suma de OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON 06/100 CTS. (Bs. 81.638,06), debido a los trabajos de recuperación que ha adelantado la Alcaldía durante este año. En el resto de las instalaciones deportivas del Municipio se invirtió para su mantenimiento la cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES BOLIVARES EXACTOS (Bs. 139.153,00).

Especial mención merece la recuperación de los Gimnasios al Aire Libre, cuyo costo ascendió a

la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES BOLIVARES CON 57 CTS., (Bs. 87.103,57) brindando unos espacios de calidad, con el valor agregado que este año hemos involucrado a la comunidad de usuarios con la supervisión del mantenimiento.

Como elemento innovador, este año la Fundación sostuvo una serie de reuniones de contacto

con el sector empresarial, ubicado en el municipio, a los fines de incentivar su participación en las actividades deportivas, promoviendo así el mejoramiento continuo de su calidad de vida. Logrando de estos contactos, la recuperación de las gradas, un mural para la cancha y pintura de la infraestructura en la Cancha “Alcides Zorrilla” del Sector Bucaral, trabajo artístico de un mural identificativo del Sector. También, a través de estos contactos, se recuperaron las plazas Bélgica y Lorenzo Fernández, ubicadas en la Urb. La Castellana, así como donativos de artículos deportivos a grupos organizados del municipio. El monto de esta inversión alcanzó la suma estimada de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 800.000,00).



06N° de cargos:

Incrementar, estimular y desarrollar la participación de la sociedad civil, del sector público y del sector privado en las actividades deportivas, con el fin de promover y desarrollar el bienestar físico y mental de la comunidad en beneficio de su calidad de vida.

Objetivo:


Elizabeth Díaz de BarnolaDirector:

Fundación Centro Eugenio MendozaNombre:

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE DE OPERACIONES

GERENTE GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE DE OPERACIONES

GERENTE GENERAL

FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZARESUMEN DE GASTOS POR PARTIDA




TOTAL EJECUTADO

DISPONIBLE

4.01 Gastos de Personal 100.000,00 1.533.626,06 1.633.626,06 1.387.899,04 245.727,02

4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 0,00 551.935,52 551.935,52 478.379,69 73.555,83

4.03 Servicios no Personales 0,00 910.542,97 910.542,97 910.542,97 0,00

TOTAL Bs. 100.000,00 2.996.104,55 3.096.104,55 2.776.821,70 319.282,85

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Funcación Centro Eugenio Mendoza, remitido mediante oficio N° fcem‐ga‐2015 de fecha 23/01/2015 / Ejecución Financiera al 31/12/2014


FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

407

Fundación Centro Eugenio Mendoza


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL


La Dirección de Seguridad Integral de Chacao se ha concretado en realizar una importante labor para garantizar la seguridad integral de sus habitantes, enfocándose en la coordinación y control operacional de los diversos entes de seguridad, bajo los lineamientos emanados del ciudadano alcalde Ramón Muchacho.

Durante el año 2014, se supervisaron las actividades preventivas del Instituto

Autónomo Policía Municipal de Chacao, ante las manifestaciones conocidas como “guarimbas” y se ejecutó el Proyecto de Ubicación Satelital (GPS), para las unidades de patrullaje vehicular del Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao (IAPMCH).

Se realizó la primera fase del Proyecto SIMA en conjunto con representantes del

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; referente a la instalación de cámaras de video vigilancia dentro del municipio Chacao, en coordinación con el Centro de Comando, Control y Comunicaciones VEN 911.

Además, se coordinó el apoyo policial para la empresa SATECA en la recolección de

desechos sólidos (basura), para optimizar servicio de transmisiones del IAPMCH entre el servicio técnico y el Centro de Operaciones Policiales (COP), la elaboración del programa Presencia Policial Punto Cero y orientaciones al Instituto de Protección Civil y Ambiente (IPCA) sobre hechos delictivos ocurridos en su sede.

En el marco del ejercicio económico 2014, se realizó una mesa de trabajo junto a la

Ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, con el fin de minimizar el hacinamiento de los privados de libertad dentro del Instituto Policial. Se estableció comunicación con las Embajadas del Municipio sobre temas de seguridad, en las cuales se llevaron diferentes eventos tales como: charlas de seguridad, simulacros de desalojo, entre otros.

Se llevo a cabo reunión con directivos del CICPC, para la reinstalación del Sistema de

Investigación e Información Policial (SIIPOL). Así mismo, se realizaron diversas reuniones tales como: Directorios Generales, Estadísticas Policiales, Comité Estratégico, Apoyo Junta Directiva, Consejos Comunales y Asambleas de Ciudadanos.

La Dirección Ejecutiva de Gestión de Seguridad Integral, se caracteriza por su compromiso con la comunidad, ejecutando políticas públicas en materia de seguridad, donde la Innovación, Responsabilidad, Pertenencia, Respeto, Transparencia, Evolución, Libertad y Compromiso sean los valores fundamentales para lograr el bienestar del municipio Chacao a través de una óptima gestión municipal.



01N° de cargos:

Ejercer la coordinación y supervisión operativa del Instituto Autónomo de Policía Municipal, la Oficina de Seguridad Interna y del Centro Integral de Seguridad y Atención de Emergencias (C.I.S.E.‐171), así como proporcionar asesoría al Alcalde con la finalidad de garantizar la integridad física de las personas, sus bienes y propiedades en la Jurisdicción del Municipio Chacao.

Objetivo:


Wilfredo Borras Director:

Dirección Ejecutiva de Gestión de Seguridad Integral Nombre:


OFICINA DE SEGURIDADINTERNA

CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA

(CISE)

INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL




(CISE)



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL


LOGROCANTIDAD


Elaboración de planes de actuación Plan 14 0Procesamiento de análisis de eventos y permisos

Solicitudes procesadas 1.000 0

Coord. dep y org. en desar. event y p seg Reuniones 547 398

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Seguridad Integral, remitido mediante oficio N° DEGSI‐03‐01‐2015 de fecha 22/01/2015 / Plan OperativoAnual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADODIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

401 402 403

Dirección Ejecutiva de Gestión de Seguridad Integral


OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA


La Oficina de Seguridad Interna se encarga de prestar el servicio de vigilancia dentro de las instalaciones de la Alcaldía de Chacao y de sus diferentes dependencias. Su objetivo es velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, la integridad de empleados y visitantes, y el resguardo de los bienes.

Actualmente, la Oficina de Seguridad tiene bajo su responsabilidad el resguardo de VEINTEUN (21) dependencias de la Alcaldía de Chacao, entre las cuales se encuentran la Sede principal de la Alcaldía de Chacao (edificio Atrium), edificio Delta, Fundación Cultural, Obras Públicas, Parque Boyacá, Gimnasio Vertical, Programa Techo, Cancha Pedro Centeno Vallenilla, Centro Deportivo Eugenio Mendoza, Centro Comunitario Los Palos Grandes, Parque Humboltd, Parque La Mansión, Casa de la Juventud Prolongada, Parque La Mariquita, Parque Bambú, Edificio Justicia Municipal, Parque La Salle, Parque Extremo SKATE PARK, Parque La Convivencia, Parque Aruflo , Parque El Bolsillo Bello Campo y la sede del IPCA.

Asimismo, durante el año 2014 las actividades de resguardo y seguridad se extendieron participando en eventos especiales de gran impacto, entre los que se destacaron las movilizaciones de Cultura Chacao, eventos realizados en parques y plazas del Municipio y la Fiesta de Navidad de la Alcaldía. En cada uno de estos eventos se desarrolló un plan de seguridad para contribuir al buen desenvolvimiento de la actividad.



120N° de cargos:

Planificar, dirigir y supervisar las medidas de protección y control de las instalaciones, personas, información y bienes de la Alcaldía, a fin de garantizar la seguridad de dichas instalaciones, integridad física de las personas, bienes y propiedades municipales, así como el adecuado manejo de la información interna confidencial.

Objetivo:


Andrés Eloy HernándezDirector:

Oficina de Seguridad Interna Nombre:




OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA

PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Dotación de Uniformes Camisas 78 44

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Oficina de Seguridad Interna, remitido mediante Memorando N° DSI/0071/01/2015 de fecha 23/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASOFICINA DE SEGURIDAD INTERNA


LOGROCANTIDAD


Guardias de 24 horas Número de guardias 8.000 9.227

Recorridos de supervisión dependencias N° de supervisiones 650 779

Recorridos internos alcaldiaNúmero de recorridos internos

2.100 2.988

Recorridos externos alcaldiaNúmero de recorridos externos

1.300 2.083

Control funcionarios carnetizadosNúmero de funcionarios carnetizados

800 228

Monitoreo sistema cctv y acceso Horas 380 380

Radiocomunicaciones frec. operat. Reportes 1.840 16.448

Mantenimiento del sist. cctv y accesoNúmero de mantenimientos

2 0

Control de visitantes alcaldía Número de visitantes 125.000 172.824

InvestigacionesNúmero de investigaciones

10 11

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Oficina de Seguridad Interna, remitido mediante Memorándum N° DSI/0071/01/2015 de fecha 23/01/2015 / Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADOOFICINA DE SEGURIDAD INTERNA

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

401 402 403

Oficina de Seguridad Interna


CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)


En Chacao, la convivencia y seguridad ciudadana son pilares fundamentales en las políticas públicas aplicadas por el alcalde Ramón Muchacho, para garantizar el bienestar de quienes hacen vida dentro del municipio, tomando como eje fundamental la comunicación efectiva entre el gobierno local y los ciudadanos.

El municipio es parte de ese espacio geopolítico llamado la Gran Caracas y hemos

concretado una importante labor para garantizar la convivencia de sus habitantes, a través de una transparente gestión municipal.

Chacao no es indiferente ante la problemática de la inseguridad y esta en la búsqueda

constante de soluciones en seguridad integral, que permitan mejorar la calidad de vida de los chacaoenses. Es por ello, que el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (C.I.S.E.), fortaleció la capacidad de respuesta operativa para la atención de emergencias.

En el año 2014, se logró junto a representantes del Centro de Comando, Control y

Comunicaciones Ven‐911 del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), el desarrollo de la fase inicial del Proyecto de Cámaras de Video Vigilancia para Chacao. Se realizaron mesas y trabajo de campo para el levantamiento técnico, factibilidad de transmisión e instalación, así como la participación de los vecinos de Bello Campo y Chacao, en el sistema unificado que agrupa a los sistemas de seguridad, salud y riesgo del Área Metropolitana.

Se coordinó el Proyecto de Ubicación Satelital (GPS) para las unidades de patrullaje

vehicular del Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao, en conjunto con la empresa Movistar.

Los valores de nuestra organización: Innovación, Responsabilidad, Transparencia, Respeto, Pertenencia, Compromiso, Evolución y Libertad hacen que el C.I.S.E 171, se proyecte como un ente en constante desarrollo de su capital humano y de la plataforma tecnológica. Esto demuestra el compromiso que tenemos como servidores públicos, de brindar calidad de vida a los ciudadanos del municipio Chacao.



16N° de cargos:

Coordinar la prestación de servicios integrados de seguridad y atención de emergencias permanentes, en un tiempo de respuesta oportuno, con la finalidad de garantizar a través de los Institutos que lo conforman, la integridad física de las personas, sus propiedades y sus bienes. Así como operar y mantener el sistema de comunicaciones de los Institutos de Policía Municipal, Tránsito, Salud, Ambiente y Bomberos Metropolitanos.

Objetivo:


Luis Arellano Director:

Centro Integral de Seguridad y Emergencia (CISE)Nombre:


(CISE)


(CISE)


CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)


LOGROCANTIDAD


Recepción de Llamadas de Emergencia Número de Llamadas 30.000 26066Exposiciones de Estadísticas Número de

Presentaciones 60 60

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Centro Integral de Seguridad y Emergencias, remitido mediante oficio N° CISE‐171‐013‐15 de fecha 21/01/2015 Plan Operativo Anual 2014

ASIGNADO Vs. EJECUTADOCENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)

0,00100.000,00200.000,00300.000,00400.000,00500.000,00600.000,00700.000,00800.000,00

401 402 403

Centro Integral de Seguridad y Emergencia




Durante el 2014 se continuó con el proceso de homologación al nuevo modelo de policía

nacional, adaptando la estructura a las nuevas necesidades de la realidad local y las normas legales

que sustentan la visión de seguridad y protección a los ciudadanos. Siempre buscando la colaboración

con los comerciantes, vecinos y trabajadores del municipio, las Oficinas de Atención a la Víctima

(O.A.V) y la Oficina de Atención al Ciudadano (O.A.C) de la institución desplegaron varios operativos

de presencia en calle, para recibir denuncias y propuestas directamente de la ciudadanía. Ambas

oficinas trabajaron conjuntamente con las comunidades organizadas del municipio, así como también

con todo aquel que necesitó de sus servicios.

Continuando con la política de fortalecimiento del capital humano al servicio de la comunidad,

en el año 2014 se produjo el 1° Proceso de Ascensos Ordinarios Policiales de acuerdo al nuevo modelo

policial, siguiendo los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Relaciones Interiores,

Justicia y Paz, actuando conforme a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Policial y la

Resolución N°086, publicada en Gaceta Oficial N°39.925 del 18/05/2012, se procedió al Ascenso en la

Carrera Policial de 111 funcionarios que cumplían con lo establecido en la Ley. Del mismo modo,

mediante la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del Estatuto de la Función

Policial, más de 140 funcionarios, luego de cumplido los extremos legales, obtuvieron una jerarquía

superior en la Estructura de Cargos del Instituto, promoviendo de esta forma el premio a la superación

y la constancia. Por otra parte, con la puesta en marcha de Cursos de Actualización de Oficiales de

Seguridad Ciudadana, se logró el ingreso de 34 funcionarios policiales provenientes de otros cuerpos

policiales que decidieron formar parte de nuestra Institución.

Asimismo, se realizó la dotación de uniformes para los funcionarios policiales y de repuestos,

para realizar el mantenimiento preventivo‐correctivo de las unidades vehiculares y motos, tomando

en cuenta que por la situación por la que atraviesa el país no fue posible adquirir los repuestos de

manera oportuna.

En materia de cifras, el 2014 significó un esfuerzo extraordinario de parte de nuestros

funcionarios para disminuir el delito en la jurisdicción, es de destacar la disminución del hurto de

motos en un 12%, robo de vehículos en un 10%, secuestro en un 33%, hurto de vehículos en 27%,

homicidios en 43%, violencia en contra la mujer en un 22%. Aumentando la efectividad policial en un

35%, siendo una de las mayores en los últimos cuatro años.



1081N° de cargos:

Prestar un servicio de calidad a la comunidad de Chacao, garantizando la protección del libre ejercicio de los derechos, deberes y libertades de las personas, así como prevenir y combatir el delito, a fin de crear las condiciones necesarias para generar bienestar y mejorar la calidad de vida de los habitantes y transeúntes del Municipio Chacao. Brindar un excelente e integral servicio de seguridad ciudadana, vigilancia y control de transporte terrestre, soportado en tecnología de avanzada y en la calidad de talento humano.

Objetivo:


Yoryi Carvajal Director:

Instituto Autónomo de Policía Municipal Nombre:

DIRECCI ÓN GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

SUB-DIRECCI ÓN

CONSEJO DISCIPLINARIO

SALA SITUACIONALSALA SITUACIONAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIAL


DIRECCIÓN DE OPERACIONES DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE TERRESTRE

CENTRO DE COORDINACIÓNPOLICIAL


DIRECCIÓN DE INTELIGENCIAY ESTRATEGIA PREVENTIVA

CONSULTORÍA JURÍDICACONSULTORÍA JURÍDICA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL

OFICINA DE RESPUESTA A LAS DESVIACIONES POLICIALES

DIRECCI ÓN GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

SUB-DIRECCIÓ N

CONSEJO DISCIPLINARIO

SALA SITUACIONALSALA SITUACIONAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIAL


DIRECCIÓN DE OPERACIONES DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE TERRESTRE


CENTRO DE COORDINACIÓNPOLICIAL 1

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIAY ESTRATEGIA PREVENTIVA

CONSULTORÍA JURÍDICACONSULTORÍA JURÍDICA


OFICINA DE RECURSOS HUMANOS


OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL

OFICINA DE RESPUESTA A LAS DESVIACIONES POLICIALES

OFICINA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA




SALA SITUACIONALSALA SITUACIONALSALA SITUACIONALSALA SITUACIONALSALA SITUACIONALSALA SITUACIONALSALA SITUACIONALSALA SITUACIONALSALA SITUACIONALSECRETARÍA DE IGUALDAD Y

EQUIDAD DE GÉNERO


OFICINA DE COMUNICACIÓNY RELACIONES INSTITUCIONALES









ACADEMIA





PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Adquisición de Bicicletas Bienes Adquiridos 15 9Monitoreo de Unidades Patrulleras porDispositivo GPS

Bienes Adquiridos 208 108

FUENTE: Informe de Gestión 2014 del Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao, remitido mediante oficio N° 060 de fecha 29/01/2015 / Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASINSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL


LOGROCANTIDAD


Modalidad de Patrullaje Preventivo Horas 518.000 486.188Operativos Especiales Rutinarios N° de Operativos 400 400Operativos Especiales de Magnitud N° de Operativos 60 51

Exposición Estadística N° de Presentaciones 60 60

Actualización de Manuales

25 10

Mantenimientos 1.138 182Mantenimientos de

Vehículos250 1.138

Comercio y Condominio Seguro Charlas Dictadas 120 88Brigada Juvenil Infantil y Vecinal N° de Participantes 220 163Levantamiento de Accidentes Expedientes 5.000 2.961

Amonestación por Aparcar en Zonas ProhibidasN° de Calcomanías

Colocadas200.000 13.967

Boletas de Infracción o Multas Multas Impuestas 80.000 7.508

Gestión de Servicios Internos






TOTAL EJECUTADO DISPONIBLE

4.01 Gastos de Personal 335.824.953,00 37.876.690,27 373.701.643,27 371.579.960,08 2.121.683,19

4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 5.920.286,00 8.479.812,63 14.400.098,63 14.393.384,13 6.714,50

4.03 Servicios no Personales 13.797.164,00 9.167.542,94 22.964.706,94 21.801.455,58 1.163.251,36

4.04 Activos Reales 312.000,00 14.024.626,15 14.336.626,15 4.841.526,22 9.495.099,93

4.07 Transferencias y Donaciones 6.072.377,00 4.395.203,31 10.467.580,31 10.349.120,46 118.459,85

TOTAL Bs. 361.926.780,00 73.943.875,30 435.870.655,30 422.965.446,47 12.905.208,83



ASIGNADO Vs. EJECUTADOINSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

407

Instituto Autónomo de Policía Municipal


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA


Dentro de los logros y metas alcanzados durante el 2014, la Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana (D.E.G.U), inició y culminó satisfactoriamente las obras correspondientes a la renovación de aceras de la Av. Libertador en los tramos comprendidos entre la calle Arturo Uslar Pietri y José Félix Sosa acera norte, acera norte entre la calle el Muñeco y Arturo Uslar Pietri, tramo este de la calle el Muñeco, igualmente se intervino la calle la joya acera oeste y un tramo de la acera este de la calle el Metro logrando un total recuperado de 385 metros lineales para el libre desplazamiento peatonal, así mismo, se inició la recuperación de las aceras de la Urbanización Campo Alegre en los tramos comprendidos entre la 4ta Av. y segunda transversal recuperando al momento 1.110 metros lineales, con Sociedad Mercantil Valvecaps, C.A, se conservaron las alianzas y para el área requerida para la ubicación temporal del parque automotor de la Policía, en un inmueble de su propiedad ubicado en la Urbanización Estado Leal.

Se dio continuidad al desarrollo de Proyectos de Gestión Legislativa, en donde se analizaron los siguientes Instrumentos Normativos: 1‐ Proyecto de Ordenanza Sobre la Condecoración al Educador Orden Rómulo Gallegos, 2‐ Ordenanza Sobre la Condecoración al Escritor Orden Francisco Herrera Luque, 3‐Ordenanza General de la Contribución Especial Sobre Plusvalía, 4‐ Ordenanza Sobre la Condecoración a la Cultura Orden Simón Díaz, 5‐ Ordenanza del Gobierno Municipal Juvenil de Chacao, 6‐Ordenanza Sobre el Control y Fiscalización de Obras de Edificación, 7‐ Ordenanza sobre el cual continuamos brindando apoyo a las diferentes Direcciónnes de la Alcaldía, revisando y procesando trámites que se tradujeron en llevar a feliz término obras para la comunidad; entre otras podemos citar el apoyo en la tramitación de los diferentes contratos para las obras y proyectos que se decidieron ejecutar, velando por la consignación de todos los documentos necesarios, además la contratación se realizó con precios justos y razonables, tramitaciones de Ordenes de Servicios para diferentes sectores del Municipio, valuaciones por inflación y obras extras generadas por las diferentes contrataciones.



04N° de cargos:

Formular y establecer directrices, estrategias y planes para facilitar el desarrollo y ejecución de los proyectos propios de las Direcciones adscritas a la Dirección de Gestión Urbana (Oficina Local de Planeamiento Urbano, Dirección de Ingeniería Municipal, Dirección de Catastro Municipal, Dirección de Obras Públicas y Servicios), ejercer la coordinación y supervisión operativa del Instituto de Movilidad Urbana.

Objetivo:


Gladys Rodríguez Director:

Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana Nombre:

DIRECCIÓN DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS


DIRECCIÓN DECATASTRO MUNICIPAL

OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO

(OLPU)

GERENCIA DE ASPECTOS JURÍDICOS

GERENCIA DE CONTRATACIÓN Y

CONTROLGERENCIA DE PROYECTOS

INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE

Y CIRCULACIÓN


DIRECCIÓN DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS


DIRECCIÓN DECATASTRO MUNICIPAL


(OLPU)

GERENCIA DE ASPECTOS JURÍDICOS

GERENCIA DE CONTRATACIÓN Y

CONTROLGERENCIA DE PROYECTOS

INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE

Y CIRCULACIÓN





LOGROCANTIDAD


Apoyo a la Gestión Legislativa Consultas Escritas Enviadas

3 5

Consultas Escritas Recibidas

5 6

Elaboración de Proyectos de la

Ordenanza3 1


17 18

Revisión de Proyectos de La Ordenanza

16 16

Coordinación Legal con Organismos Consultas Escritas Enviadas

1 1


1 1


1 0

Planificación y Recuperación del EspacioPúblico

Consultas Orales Recibidas

15 15


20 20

N° de Cesiones Realizadas

5 2

Seguimiento de Obras Reuniones de Coordinación

10 10

Elaboración de Manuales de Mantenimiento Reuniones de Coordinación

6 4

Apoyo Legal a La Gestión Urbana (Proyecto) Consultas Orales Recibidas

15 13

Nº de Presentaciones Realizadas

2 2


7 7

Revisión de PresupuestoNº Estimaciones de

Costos/Presupuestos80 76

Revisión Presupuestos/Cuadro

Honorarios45 67

Elaboración y Seguimiento de ContratosOficios de Aprobación

y Distribución250 360

Revisión de Valuación OLPU e Inflación

60 55

Planificación y Coordinación de

Funcionamiento

Elaboración de Memoria y Cuenta

Anual1 1

Informe Trimestral 4 4N° De Control de Bienes Entregados

2 2


160 160

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana, remitido mediante Memorando Nº 0055 de fecha 26/01/2015. Plan Operativo Anual 2014



0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

401 402 403

Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana




Durante el año 2014, la Oficina Local de Planeamiento Urbano (O.L.P.U.) mantuvo un

desempeño positivo acorde con su misión institucional, enfocándose en la elaboración de los siguientes anteproyectos de arquitectura para la remodelación de las siguientes dependencias internas: Dirección de Bienestar Social, Dirección de Administración Tributaria, Comisión de Ecología y Desarrollo Social, Oficina de Atención al Ciudadano, entre otras dependencias administrativas.

Igualmente se realizaron las siguientes propuestas paisajísticas: Triángulo calle Ávila con

Miranda, Plaza Las Morochas, Plaza Los Palos Grandes, Triángulo Vehicular César Vallejo. Se realizaron los siguientes anteproyectos de remodelación: Sede de la Policía Canina, Sede de

la Orquesta Sinfónica Juvenil Chacao, Parque La Mansión, Techo del Gimnasio Vertical, Depósitos del Mercado Municipal, Parque Bolsillo Bello Campo, Centro Deportivo Eugenio Mendoza, Estacionamiento de motos en el Teatro Municipal de Chacao, Sede del Instituto de Movilidad Urbana, Ambulatorios de Altamira y Los Palos Grandes, Edificio Delta, Cuarto de Basura de la U.E. Juan de Dios Guanche y Sede de Justicia Municipal.

Por otro lado, se coordinó la ejecución de las jornadas de siembra donada por la empresa

Diageo en la Av. Principal de la Urb. La Floresta. Igualmente se ejecutó la jornada de siembra del Club Disney en el parque de la novena Transv. de la Urb. Los Palos Grandes.

En el marco del desarrollo del Plan Maestro de Sistema de Movimiento Peatonal se continuó

con la revisión de proyectos y la supervisión de las aceras generales en el Municipio, incluyendo el proyecto de la Av. Libertador, Urb. San Marino, Urb. Campo Alegre, Av. Principal de la Urbanización La Castellana.

En cuanto al área de Urbanismo y Planeamiento Urbano, se retomaron las discusiones

vecinales sobre la Propuesta del Plan de Desarrollo Urbano Local (P.D.U.L.), a los fines de su ajuste y posterior entrega al Concejo Municipal. Con respecto al Proyecto de Renovación de Mobiliario Urbano, en el año 2014 se realizó un operativo de Inspección en conjunto con el Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud (I.M.C.A.S.), el Instituto de Protección Civil y Ambiente (I.P.C.A.) y la Dirección de Administración Tributaria (D.A.T.), a los sesenta y un (61) expendios de perros calientes y hamburguesas ubicados en áreas públicas del Municipio, a los fines de verificar el uso del espacio público y ratificar las normas sanitarias y urbanas a cumplir.

También se realizó la fiscalización de los doscientos veintiocho (228) kioscos ubicados en el

ámbito territorial del Municipio Chacao, elaborándose dos tipos de planillas, la 1era. contentiva del estado de mantenimiento del mobiliario, que fue enviada a las empresas de publicidad a los fines de exigirles se hicieran los correctivos necesarios para el mantenimiento del mismo; la 2da. contentiva de presuntas irregularidades cometidas por los expendedores o propietarios de kioscos, que fueron reportadas a la Dirección de Administración Tributaria.

En el área legislativa, se destaca la elaboración del Proyecto de Ordenanza de la Contribución

Especial por Plusvalía y la Ordenanza sobre Contribución Especial por Mejoras.



16N° de cargos:

Fijar directrices y establecer los criterios técnicos para la elaboración, modificación, actualización, ejecución y seguimiento de proyectos, plan de desarrollo urbano local y los planes especiales; de los programas y proyectos que presenten entes públicos y privados a la consideración de la Alcaldía; de los proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones, relacionados con el desarrollo urbanístico del Municipio.

Objetivo:


Gladys Rodríguez ( e ) Director:

Oficina Local de Planeamiento Urbano Nombre:

GERENCIA DE URBANISMOGERENCIA DE PROYECTOS

DOMINIO PÚBLICOGERENCIA DE PLANEAMIENTO

URBANOGERENCIA DE PROYECTOS

DOMINIO PRIVADO


GERENCIA DE URBANISMOGERENCIA DE PROYECTOS

DOMINIO PÚBLICOGERENCIA DE PLANEAMIENTO

URBANOGERENCIA DE PROYECTOS

DOMINIO PRIVADO




PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Proyecto de Especialidades Proyectos 2 2

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Oficina Local de Planeamiento Urbano, remitido mediante Memorando Nº 0027 de fecha 20/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASOFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Oficina Local de Planeamiento Urbano, remitido mediante Memorando Nº 0027 de fecha 20/01/2015. Plan Operativo Anual 2014


LOGROCANTIDAD


Planeamiento y Ordenamiento delFuncionamiento Interno

Informes de Bienes Muebles

11 11

Coordinación, Seguimiento, Planeamiento yOrdenamiento

Consultas Escritas Enviadas

610 610


500 500


260 252

Presentaciones 26 26Propuestas de

Ordenanzas20 20


155 154

Revisiones a Proyectos

79 79

Coordinación y Seguimiento de Proyectos Consultas Escritas Enviadas

297 295


337 334


44 43

Presentaciones 10 8

Proyectos Realizados 40 38


150 149

Revisiones a Proyectos

48 48

Inspecciones y Supervisiones de Obra Inspecciones 74 73Inspecciones

Sustentación de Expedientes

319 319

Supervisiones Arquitectónica

24 24

ASIGNADO Vs. EJECUTADOOFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO

0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00

1.000.000,001.200.000,001.400.000,001.600.000,001.800.000,00

401 402 403 404

Oficina Local de Planeamiento Urbano




La Dirección de Ingeniería Municipal tiene como objetivo fundamental controlar el desarrollo

urbano del Municipio Chacao, garantizando el fiel cumplimiento de las disposiciones

establecidas en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y en las Ordenanzas, Acuerdos,

Decretos y Reglamentos que rigen la materia.

Durante el año 2014 la Dirección, en la búsqueda de prestar servicios de calidad a la

comunidad de Chacao, promoviendo la corresponsabilidad entre ciudadanos y servidores

públicos, realizó un total de: 817 Revisiones efectivas para la emisión de Constancias de

Variables Urbanas Fundamentales y de Normas Técnicas; 147 Procesos Legales; y 8.942

Procesos Administrativos.

Se establecieron nuevos lineamientos para la revisión de proyectos para las edificaciones en

construcción y/o construidas, en cuanto a la demanda de puestos de estacionamientos para

carros y motos, así como la concientización de los promotores y contribuyentes a fin de

mejorar el caos vehicular dentro del Municipio.

Se incorporó en el comprobante de notificación de inicio de obra, la obligatoriedad de

mantener en perfecto estado las aceras, la calzada, las vías adyacentes y hasta las

propiedades vecinas que fuesen afectadas, así como retirar esmeradamente: tierras,

escombros, materiales sobrantes, basuras, etc.

Se implementó la ejecución de lo dispuesto en la Ordenanza para ciudadanos con

impedimentos físicos, tanto para edificaciones nuevas como para las ya construidas.

Asimismo se llevó a cabo la ejecución del proyecto de diseño, integración y migración de

bases de datos con el objetivo de alcanzar la interoperabilidad entre los sistemas de

información de la Dirección de Ingeniería y Catastro Municipal a Tecnologías Orientadas a

Software Libre y Estándares Abiertos, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley de

Infogobierno.



42N° de cargos:

Ejecutar las acciones necesarias para mantener el control urbano, a fin de garantizar el fiel cumplimiento técnico jurídico, de acuerdo a las disposiciones que rige la competencia de la Ingeniería Municipal.

Objetivo:


Leonardo GarganoDirector:

Dirección de Ingeniería MunicipalNombre:


GERENCIA DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

GERENCIA DEADMINISTRACIÓN, ARCHIVO E

INFORMACIÓN

GERENCIA LEGAL

GERENCIA DEREVISIÓN Y CONSULTA

GERENCIA DE TECNOLOGÍA, SEGUIMIENTO Y

CONTROL


GERENCIA DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO


INFORMACIÓN


INFORMACIÓN

GERENCIA LEGAL

GERENCIA DEREVISIÓN Y CONSULTA

GERENCIA DE TECNOLOGÍA, SEGUIMIENTO Y

CONTROL



PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


SINCAT Actualización 1 1

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Ingeniería Municipal remitido mediante Memorando N° M‐IS‐15‐0019 de fecha 21/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASDIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Ingeniería Municipal remitido mediante Memorando N° M‐IS‐15‐0019 de fecha 21/01/2015. Plan Operativo Anual 2014


LOGROCANTIDAD


Revisar Solicitudes de Obras Nuevas N° de Solicitudes Respondidas

26 26

Revisar Solicitudes de Conformidad de Uso N° de Solicitudes Respondidas

415 415

Revisar Solicitudes Preliminares Sobre VariablesUrbanas Fundamentales

N° de Solicitudes Respondidas

29 29

Revisar Solicitudes de Culminación de Obra N° de Solicitudes Respondidas

41 41

Revisar Solicitudes de Desglose de Áreas N° de Solicitudes Respondidas

16 16

Revisar Solicitudes de Regularización N° de Solicitudes Respondidas

9 9

Inspecciones de Obras Inspecciones 1580 1580Consultas Técnicas y Legales N° de Consultas

Atendidas1521 1521

Atender Solicitudes de Copias Simples Solicitudes Atendidas 757 757Atender Consultas Externas de Expediente N° de Consultas

Atendidas1603 1603



0,00500.000,00

1.000.000,001.500.000,002.000.000,002.500.000,003.000.000,003.500.000,004.000.000,00

401 402 403

Dirección de Ingeniería Municipal


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS


Durante el ejercicio económico financiero 2014, se asignó un presupuesto inicial de

CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 102.332.654,00), los cuales se utilizaron de la manera

siguiente: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

SIETE BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 4.585.337,00) se destinaron a cancelar los sueldos del

personal fijo adscrito a la Dirección.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, estos fueron por la cantidad de SEIS

MILLONES VEINTIÚN MIL NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 6.021.096,00), los

cuales fueron invertidos en Ordenes de Servicio para la Conservación y Reparaciones

Menores en Infraestructuras tanto de Dominio Público como de Dominio Privado, tales

como: Reparaciones en la casa de la Juventud Prolongada, Reparaciones de rejillas y tapas de

servicios en aceras del Municipio, Reparación de hundimiento en la 3ra Avenida de la

Urbanización Los Palos Grandes, Reparación de hundimiento en la Urbanización El Rosal,

Reparación y mejoras en el Colegio Andrés Bello, Casco de Chacao, Recolección de profilaxia

vegetal y elementos metálicos producto de las fuertes lluvias, Eliminación de grafitties en

fachadas, Reparación de rejillas en los sistemas de drenaje afectados por las protestas

estudiantiles, Reparación de colector de aguas negras en el Sector Popular La Cruz,

Reparaciones en el Colegio Municipal Carlos Soublette, Reparaciones en el Preescolar

Municipal Siso Martínez, Reparaciones en el Colegio Municipal Juan de Dios Guanche,

Reparaciones en el alumbrado público, Trabajos de bacheo en frío en todo el Municipio y

Reparaciones y mejoras de locales y portón del estacionamiento del Mercado Municipal de

Chacao.



96N° de cargos:

Programar, ejecutar y mantener las obras existentes y por ejecutar previstas en los planes municipales, dirigidos a satisfacer las necesidades de la comunidad ubicada en la jurisdicción del municipio, según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Ley Orgánica de Planificación Urbanística y la normativa legal vigente.

Objetivo:


Francisco MendozaDirector:

Dirección de Obras Públicas y ServiciosNombre:


GERENCIA TÉCNICACONTRATACIONES Y

SEGUIMIENTOS

COORDINACIÓN DEPLANOTECA

GERENCIA DEAMBIENTE

GERENCIA DEGRANDES OBRAS

GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA

DEL DOMINIO PÚBLICO


DEL DOMINIO PRIVADO

GERENCIA DESECTORES POPULARES




SEGUIMIENTOS


SEGUIMIENTOS



GERENCIA DEAMBIENTE

GERENCIA DEAMBIENTE









DEL DOMINIO PRIVADO


DEL DOMINIO PRIVADO





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Obras Públicas y Servicios, remitido mediante Memorando N° DOPS/GA‐0146 de fecha 12/02/2015. Plan Operativo Anual 2014

PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Rehabilitación del Gimnasio Vertical de BelloCampo

Rehabilitación 1 1

Repavimentación y Bacheo en Caliente en Todoel Municipio

Toneladas 4.000 4.855

Reconstrucción de Aceras y Brocales en elMunicipio

M2 3.750 2.258

Mantenimiento de Boulevard Av. Francisco deMiranda y Av. Arturo Uslar Pietri

M2 203.687 134.242

Mantenimiento Plaza los Palos Grandes N° de Contratos 1 3Mantenimiento de Áreas Verdes y EquiposElectromecánicos de la Plaza Francia

M2 1.010.088 451.255

Limpieza de Sumideros y Alcantarillas en elMunicipio

Unidades 1.240 962

Adecuación de Alumbrado Público en elMunicipio

Contrato 1 3

Mantenimiento Mobiliario Urbano en elMunicipio

Contrato 1 3

Poda Preventiva y Correctiva en el Municipio Contrato 1 2

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Obras Públicas y Servicios, remitido mediante Memorando N° DOPS/GA‐0146 de fecha 12/02/2015. Plan Operativo Anual 2014


LOGROCANTIDAD


Reparaciones Menores a Instalaciones deDominio Público

Reparaciones 450 1.408

Bacheos Puntuales Asfalto Frio Bacheos 1.200 1.828Recolección Desechos Producto de la Poda yMantenimiento de Áreas Verdes

M3 2.756 2.270

Poda de Árboles por Administración Directa Tala o Poda 1.500 894Mantenimiento de Áreas Verdes porAdministración Directa

M2 250.000 1.010.487

Operativo Atención Integral a La Comunidad Operativo 48 17Sumideros Atendidos Nº Sumideros 936 609

Apoyo Logístico a Otras Direcciones y Entes Asistencia 128 294

Coordinación de Servicios Públicos Coordinación 372 1.481

Atención a La Comunidad Atención 2.400 1.645

ASIGNADO Vs. EJECUTADODIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

401 402 403 404 407 411

Dirección de Obras Públicas Y Servicios




La Dirección de Catastro Municipal tiene como misión, ser un centro de información

confiable; actividad que se lleva a cabo mediante el registro de datos gráficos y alfanuméricos que constituyen las características físicas, jurídicas y valorativas de los inmuebles en jurisdicción del Municipio Chacao. En el año 2014 la Gerencia de Aspectos Jurídicos prestó asesoría técnica al Concejo Municipal de Chacao para la elaboración del Proyecto de Ordenanza sobre Catastro Urbano del Municipio y participó activamente durante el proceso de formación de dicho instrumento jurídico, actualmente en vigencia1. Igualmente, prestó asesoría técnica a la Oficina Local de Planeamiento Urbano en la elaboración del Anteproyecto de Ordenanza General sobre Contribución Especial por Plusvalía y posteriormente al Concejo Municipal, durante el proceso de formación del precitado instrumento jurídico.

Se actualizó y remitió a la Dirección de Justicia Municipal, la documentación de TRECE (13) parcelas ubicadas en los Sectores Populares La Cruz y Bello Campo, a los fines de coadyuvar en el proceso de Titularización de la Tierra Urbana en Asentamientos Urbanos Populares.

En la Gerencia de Aspectos Físicos, se levantó un total de 26.787,90 m2 de terreno, de

los cuales, 7.135,25 m2 corresponden a áreas de parcelas de propiedad privada que estarían destinados a la ejecución de proyectos de mejoras viales y aceras de diversos tramos de la red vial del Municipio; se levantaron espacios públicos para obras de mejoramiento urbano: Av. Libertador tramo Calle El Muñeco‐El Metro e Intersección de la Primera Avenida de Altamira con Transversal 9 de La Castellana y 19.652,65 m2 corresponden a estudios de solicitudes de modificaciones parcelarias. Se emitieron un total de OCHENTA Y OCHO (88) monografías de los puntos de la Red Geodésica Municipal requeridos por particulares.

Se levantó información de las Obras y Mantenimientos realizados por la Alcaldía,

informadas a través de la Red Social Twitter @ObrasChacao, creándose la capa de información “Obras”, publicada en la herramienta Infomapa Chacao +Plus. Se implementó la versión de la aplicación Infomapa Chacao +Plus Móvil, orientada a dispositivos inteligentes para sistemas operativos Android, esta versión cuenta con cartografía detallada y actualizada del Municipio, con herramientas y utilidades tales como control de capas espaciales, consultas y búsquedas avanzadas.

1 Gaceta Municipal Número Extraordinario 8266 de fecha 11 de noviembre de 2014.



29N° de cargos:

Planificar, coordinar y regular la organización, funcionamiento, desarrollo y conservación del catastro urbano en el territorio del Municipio Chacao.

Objetivo:


Cruz OspinoDirector:

Dirección de Catastro MunicipalNombre:


GERENCIA DEASPECTOS FÍSICOS

GERENCIA DEASPECTOS JURÍDICOS

GERENCIA DE ASPECTOSVALORATIVOS

GERENCIA DESISTEMA INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA



GERENCIA DEASPECTOS FÍSICOS

GERENCIA DEASPECTOS JURÍDICOS

GERENCIA DE ASPECTOSVALORATIVOS

GERENCIA DESISTEMA INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA



PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Actualización del Sistema de InformaciónGeografíca

Actualizaciones 2 1

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Dirección de Catastro Municipal, remitido mediante Memorando N° 044 de fecha 22/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASDIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL


LOGROCANTIDAD


Cedúlas Catastrales Entregadas Cédula 23000 25172Generación de Planos (Papel o Digital) Planos 500 213Fichas Catastrales Ficha 800 900Informes Técnicos Informes 150 268Reportes (Internos/Externos) Reportes 320 658Verificación de Áreas y Linderos Plano / Informe 40 51Censo de Limpieza y Conservación de Terrenos

Informes 4 4

Actualización Geodatabase Atributivo y Espacial Registro Digital Atributivo o Espacial

5000 4554

Generación y Actualización de InformaciónTemática

Servicios/Programación 200 223

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de Dirección de Catastro Municipal,, remitido mediante oficio N° 044 de fecha 21/01/2015. Plan Operativo Anual 2014



0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

401 402 403

Dirección de Catastro Municipal


INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA DEL MUNICIPIO CHACAO

(ANTERIORMENTE DENOMINADO INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN)


En fecha 18 de agosto de 2014, entró en vigencia la Ordenanza del Instituto de Movilidad Urbana del Municipio Chacao (I.M.U.), a consecuencia de las modificaciones en la legislación nacional, referidas al control y vigilancia en las vías de circulación y el tránsito terrestre, las cuales fueron transferidas al Instituto Autónomo de Policía Municipal de Chacao, dejando atrás el Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación (I.A.T.T.C.) y generando las competencias en materia de movilidad y vialidad propias del Instituto.

En este sentido, se mantuvieron y fortalecieron las actividades operativas,

destacándose el inicio de la demarcación en termoplástico de las vías principales del municipio y la colocación de dispositivos reflectivos. Además, se ejecutó el mantenimiento preventivo a la red de semáforos, y el mantenimiento correctivo en la que se incluyó el cambio de una unidad de semáforo y de controladores. Se realizaron los procesos anuales de revisión técnica, mecánica y física de las unidades que conforman la Red del Sistema Transchacao, para garantizar, conjuntamente con la medición efectiva de la gestión en términos operacionales, el servicio de transporte público urbano de pasajeros. Se procesaron las solicitudes de carnet de exoneración del pago de pasaje de transporte público municipal a las personas mayores de 60 años. Se mantuvo el sistema de promoción en materia de movilidad y transporte en las rutas escolares. Así mismo, se dictaron talleres programados en sesiones para operadores, funcionarios y representantes de la comunidad y se impartieron charlas dirgidas al personal de fiscales de las Líneas prestatarias del Sistema Transchacao.

Entre otros logros se encuentra la administración y operatividad por parte del Instituto, de los estacionamientos de las Plazas Francia de Altamira y Los Palos Grandes, el cual garantizó a los ciudadanos la continuidad del servicio.

En resumen, el 2014 sirvió para que el I.M.U. sentara sus bases y se orientará a posibilitar las soluciones inmediatas a los habitantes y visitantes del municipio Chacao, en cuanto a los problemas permanentes de movilidad, vialidad y transporte, mediante el desarrollo de estrategias que mejoren el tránsito de vehículos y personas.



131N° de cargos:

Ejerce, en la jurisdicción del Municipio Chacao, las competencias en materia de movilidad urbana, la cual comprende la gestión de tránsito y de transporte; así como, la infraestructura de apoyo a éstas; además de la educación y seguridad vial, con observancia de lo previsto en la ley nacional e instrumentos jurídicos municipales que rigen la materia y en concordancia con las políticas metropolitanas de movilidad.

Objetivo:


Caterina MacarioDirector:

Instituto de Movilidad Urbana del Municipio Chacao (Anteriormente denominado Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación)Nombre:

PRESIDENCIA

JUNTA DIRECTIVA

COMISIÓN DECONTRATACIONES



DIRECCIÓN DETRANSCHACAO

OFICINA DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO

DPTO. DE OPERACIONES

DPTO. DE ESTUDIOSOPERACIONALES

UNIDAD DE CONTROLY REGULACIÓN

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

UNIDAD DEESTADÍSTICAS

UNIDAD DEPROGRAM. OPERATIVA

DIRECCIÓN DEINGENIERÍA

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA

DPTO. DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO

DPTO. DE TRANSPORTE

UNIDAD TÉCNICA DE SEMÁFOROS

VICEPRESIDENCIA DETRANSPORTE


DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL

DPTO. DE EDUCACIÓNY ADIESTRAMIENTO

DPTO. ADMINISTRACIÓNDE PERSONAL

DIVISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS


COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DEINFORMÁTICA

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

DIRECCIÓN DECOMUNICACIONESINSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DEPOLICÍA DE CIRCULACIÓN

DIVISIÓN DE OPERACIONES

JEFATURA DE LOS SERVICIOS

SERVICIO DE COMUNICACIONES

DIVISIÓN DE MULTAS E IMPUESTOS DE VEHÍCULOS

SERVICIO VIAL

DPTO. DE SERVICIO LEGALY ADMINISTRATIVO

OFICINA DE DAÑOSMATERIALES


VICEPRESIDENCIA DECIRCULACIÓN

DIRECCIÓN DEEDUCACIÓN Y SEGURIDAD

VIAL

DEPARTAMENTO DEMANTENIMIENTO

MECÁNICO

UNIDAD TÉCNICA VIAL

OFICINA DEATENCIÓN AL CIUDADANO

UNIDAD MANT. DEVÍAS

GERENCIA DEADMINIATRACIÓN

DEPTO. DE COMPRAS

UNIDAD DEALMACÉN

DPTO. DE FINANZAS

UNIDAD DEPRESUPUESTO

UNIDAD DETESORERÍA

DPTO. DE CONTABLIDAD

UNIDAD DEBIENES

UNIDAD DESERVIC. GENERALES

UNIDAD DESERVIC. MÉDICOS

PRESIDENCIA

JUNTA DIRECTIVA

COMISIÓN DECONTRATACIONES



DIRECCIÓN DETRANSCHACAO

OFICINA DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO

DPTO. DE OPERACIONES

DPTO. DE ESTUDIOSOPERACIONALES

UNIDAD DE CONTROLY REGULACIÓN

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

UNIDAD DEESTADÍSTICAS

UNIDAD DEPROGRAM. OPERATIVA

DIRECCIÓN DEINGENIERÍA

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA

DPTO. DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO

DPTO. DE TRANSPORTE

UNIDAD TÉCNICA DE SEMÁFOROS

VICEPRESIDENCIA DETRANSPORTE


DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL

DPTO. DE EDUCACIÓNY ADIESTRAMIENTO

DPTO. ADMINISTRACIÓNDE PERSONAL

DIVISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS


COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

DIRECCIÓN DECOMUNICACIONESINSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DEPOLICÍA DE CIRCULACIÓN

DIVISIÓN DE OPERACIONES

JEFATURA DE LOS SERVICIOS

SERVICIO DE COMUNICACIONES

DIVISIÓN DE MULTAS E IMPUESTOS DE VEHÍCULOS

SERVICIO VIAL

DPTO. DE SERVICIO LEGALY ADMINISTRATIVO

OFICINA DE DAÑOSMATERIALES


VICEPRESIDENCIA DECIRCULACIÓN

DIRECCIÓN DEEDUCACIÓN Y SEGURIDAD

VIAL


MECÁNICO

UNIDAD TÉCNICA VIAL

OFICINA DEATENCIÓN AL CIUDADANO

UNIDAD MANT. DEVÍAS

GERENCIA DEADMINIATRACIÓN

DEPTO. DE COMPRAS

UNIDAD DEALMACÉN

DPTO. DE FINANZAS

UNIDAD DEPRESUPUESTO

UNIDAD DETESORERÍA

DPTO. DE CONTABLIDAD

UNIDAD DEBIENES

UNIDAD DESERVIC. GENERALES

UNIDAD DESERVIC. MÉDICOS


INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA DEL MUNICIPIO CHACAO (ANTERIORMENTE DENOMINADO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN)

PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Mantenimiento de la Red de Semáforos del Municipio Chacao

Conservación 2 4

EstacionamientoInforme de Avance ‐

Bienes Muebles15 12

Demarcación con Pintura Termoplástica de la Avenida Francisco de Miranda en la Jurisdicción del Municipio Chacao

Demarcación 4 1 1

Demarcación con Pintura Termoplástica de la Avenida Ávila en la Urbanización el Dorado Municipio Chacao

Demarcación 5 1 1

Demarcación con Pintura Termoplástica de las Calles y Avenidas del Municipio Chacao

Demarcación 6 9 1

FUENTE: Informe de Gestión 2014 del Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación, remitido mediante oficio N° PRES/0024 de fecha 22/01/2015. Plan Operativo Anual 2014




Señalización, Demarcación y Semaforización del Municipio Chacao

Mantenimiento preventivo/correctivo red

de semáforos3.000 2.700

Pintura de Tráfico en frío (m2)

22.813 28.503

Número de Revisiones documentos, Oficios.

400 520

Educación y Seguridad Vial del Municipio Chacao

Actividades Especiales 12 12Campañas 8 8

Charlas Dictadas 4 4Cursos y Talleres 16 20

Número de Asesorías 14 14Ruta Escolar 1044 1.028

Protocolo y EventosActividades Recreativas 5 6

Avisos Publicados 5 3Eventos Especiales 21 29

Sistemas e InformáticaMantenimiento de PC´s 620 1.127

Reparaciones 50 31

Transchacao

Carnet 373 408Convocatorias/organizacio

nes/programas25 25

Informes 312 1094Nº de Revisiones 2 5Nº de Operativos 12 23

FUENTE: Informe de Gestión 2014 del Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación, remitido mediante oficio N° PRES/0024 de fecha22/01/2015 / Plan OperativoAnual 2014



FUENTE: Informe de Gestión 2014 del Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación, remitido mediante oficio N° PRES/0024 de fecha 22/01/2015 / Plan Operativo Anual del Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación/ Ejecución Financiera del Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación al 31/12/2014, recibida mediante correo electrónico de fecha 07/01/2015.





4.01 Gastos de Personal 29.645.145,00 4.741.996,85 34.387.141,85 33.674.017,74 713.124,11

4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 1.197.967,00 2.346.910,59 3.544.877,59 3.511.685,83 33.191,76

4.03 Servicios no Personales 3.475.236,00 14.534.806,59 18.010.042,59 17.541.567,44 468.475,15

4.04 Activos Reales 262.722,00 1.384.243,64 1.646.965,64 1.626.835,11 20.130,53

4.07 Transferencias 2.218.506,00 490.840,40 2.709.346,40 2.602.571,82 106.774,58

4.11Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivo

0,00 1.002.609,19 1.002.609,19 905.313,00 97.296,19

TOTAL Bs. 1.438.992,32




0,0010.000.000,0020.000.000,0030.000.000,0040.000.000,0050.000.000,0060.000.000,00

407

Instituto Autónomo de Movilidad Urbana


INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD


El año que acaba de culminar, estuvo lleno de dificultades para todos los venezolanos y

especialmente para nuestro municipio. A pesar de esto en Salud Chacao se realizaron un total de

172.746 consultas, número similar al del año 2013.

Se mejoraron en un 60% los procedimientos de atención en vía pública y domiciliaria, a que

los tiempos de respuestas, sean inferiores a 10 minutos y que el tiempo promedio de espera para la

atención en la sede emergencias disminuyera de 87 a 14 minutos. Todo esto gracias a la digitalización

del sistema de historias médicas, con el uso de tabletas para el registro de casos, resultados de

laboratorio y de imágenes radiológicas. Además, se implementó un sistema de colas virtuales y

llamado totalmente automatizado, donde la atención es priorizada de acuerdo a la severidad del caso.

Por otra parte, se recuperó la operatividad del equipo convencional de radiología de la

emergencia, y se adquirió una digitalizadora que permite la visualización de las imágenes en remoto,

disminuyendo los gastos en químicos y películas para el revelado e impresión. Se recuperó la

operatividad del mamógrafo de la emergencia, a partir del mes de noviembre se encuentran los dos

mamógrafos operativos.

Se remodeló la Emergencia, con mejoras en la estructura física: ampliación de la sala de

espera, creación de la nueva taquilla de atención, redistribución del espacio físico y remodelación de

los baños, públicos y los del uso del personal.

Se creó la División de Epidemiología y Programas, para reorientar el enfoque de atención

fundamentado en programas preventivos, favoreciendo el desempeño articulado y coherente de los

servicios en la red asistencial. Se crearon los siguientes Programas: Función y Cognición, Cuidados

Paliativos, y el Programa Integral para la Atención de las Adicciones (PIAAD).

Se editó un libro sobre la organización, consolidación y reestructuración de la información

general de los 15 programas preventivos de Salud Chacao, para su publicación en el 2015.

Con el objetivo de ampliar la cobertura del Programa de Salud Escolar se adquirió una nueva

Unidad Móvil Médico‐Odontológica completamente equipada.

Se reforzaron las actividades preventivas para la pesquisa del Cáncer de cuello uterino y de Cáncer de

mama, primeras causas de muerte por cáncer en la mujer venezolana, realizando a partir del mes de

noviembre de 2014, las citologías y mamografías de forma gratuita.



556N° de cargos:

Fortalecer el Programa de Aporte a la Comunidad, potenciando los servicios médicos de emergencia y atención médica ambulatoria. Profundizar los Programas de Inmunizaciones, Saneamiento Ambiental e Inspecciones Sanitarias, con el uso de equipos modernos y herramientas tecnológicas. Implementar el Programa de Salud Deportiva en las Escuelas y Desarrollar el Programa de Planificación Integral en Salud de los Niños, a través de Salud Escolar. Incrementar el Alcance y la Eficacia de los Programas de Salud en el Municipio, mediante la incorporación de los Principios del Sistema de Mejora Continua.

Objetivo:


Jorge Luis HernándezDirector:

Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la SaludNombre:

PRESIDENCIA

JUNTA DIRECTIVA

AUDITORÍA INTERNA



COMISIÓN DE CONTRATACIONES

UNIDAD DE COMUNICACIOMES

COMISÍON DE DESINCORPORACIÓN Y

ENAJENACIÓN DE BIENES

DIRECCIÓN DE GESTIÓNADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓNMÉDICA

DIVISIÓN DEPLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y

CONTROL DE GESTIÓN

DIVISIÓN DE PERSONAL

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

Y SERVICIO

DIVISIÓN DEBIOANÁLISIS

DIVISIÓN DEODONTOLOGÍA

DIVISIÓN DEENFERMERÍA

DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA Y PROGRAMAS

DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DECOMPRAS

DEPARTAMENTO DEBIENES

DEPARTAMENTO DEALMACÉN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

Y GESTIÓN

DEPARTAMENTO DEPRESUPUESTO


COORDINACIÓN DE EMERGENCIA

COORDINACIÓN AMBULATORIO GUILLERMO

HERNANDEZ ZOZAYA

COORDINACIÓN CENTROESPECIALIDADES DELTA

COORDINACIÓN CENTROESPECIALIDADES

QUIRÚRGICAS

COORDINACIÓN CENTRODE ESPECIALIDADESLOS PALOS GRANDES

COORDINACIÓN DE AMBULATORIO BUCARAL

COORDINACIÓNAMBULATORIO CHACAO

COORDINACIÓN DE MEDICINA VETERINARIA

COORDINACIÓNAMBULATORIO ALTAMIRA

COORDINACIÓNAMBULATORIO BELLO CAMPO

PRESIDENCIA

JUNTA DIRECTIVA

AUDITORÍA INTERNA




UNIDAD DE COMUNICACIOMES

COMISÍON DE DESINCORPORACIÓN Y

ENAJENACIÓN DE BIENES

DIRECCIÓN DE GESTIÓNADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓNMÉDICA

DIVISIÓN DEPLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y

CONTROL DE GESTIÓN

DIVISIÓN DE PERSONAL

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

Y SERVICIO

DIVISIÓN DEBIOANÁLISIS

DIVISIÓN DEODONTOLOGÍA

DIVISIÓN DEENFERMERÍA

DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA Y PROGRAMAS

DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DECOMPRAS

DEPARTAMENTO DEBIENES

DEPARTAMENTO DEALMACÉN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

Y GESTIÓN

DEPARTAMENTO DEPRESUPUESTO


COORDINACIÓN DE EMERGENCIA

COORDINACIÓN AMBULATORIO GUILLERMO

HERNANDEZ ZOZAYA

COORDINACIÓN CENTROESPECIALIDADES DELTA

COORDINACIÓN CENTROESPECIALIDADES

QUIRÚRGICAS

COORDINACIÓN CENTRODE ESPECIALIDADESLOS PALOS GRANDES

COORDINACIÓN DE AMBULATORIO BUCARAL

COORDINACIÓNAMBULATORIO CHACAO

COORDINACIÓN DE MEDICINA VETERINARIA

COORDINACIÓNAMBULATORIO ALTAMIRA

COORDINACIÓNAMBULATORIO BELLO CAMPO





Programa de Asistencia Social Nº de Solicitudes 2000 879

Modernización de Equipos MédicosCantidad de EquiposAdquiridos

750 21

Adquisición de Unidad MóvilMédico Odontológica

Adquisición 1 1

FUENTE: Informe de Gestión2014 del Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud, remitido mediante Oficio N° 2015/027 de fecha 26/01/2015 / Plan OperativoAnual 2014




LOGROCANTIDAD


Funcionamiento de Emergencias yAmbulancias

Casos Atendidos 120.000 93.131

Funcionamiento Red de AmbulatoriosÁrea Médica


Funcionamiento Red AmbulatoriosÁrea Odontológica


Funcionamiento AmbulatorioQuirúrgico

Casos Atendidos 770 705

Centro Diagnóstico Clínico yRadiológico

Estudios 390.000 289.826

Control Epidemiológico Actividades 42.000 27.417Niños Atendidos Nº de Casos 750 2.191Deportistas Atendidos Nº de Casos 130 156Pacientes Atendidos InsertosColocados

Nº de Casos 20 178

Charlas Dictadas Charlas Dicatadas 310 313

FUENTE: Informe de Gestión2014 del Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud, remitido mediante Oficio N° 2015/027 de fecha 26/01/2015 / Plan OperativoAnual 2014






TOTAL EJECUTADO

DISPONIBLE


4.02Materiales, Suministros y Mercancías 7.700.639,00 10.722.666,07 18.423.305,07 17.495.022,78 928.282,29

4.03 Servicios no Personales 9.948.354,00 11.423.645,62 21.371.999,62 21.102.702,25 269.297,374.04 Activos Reales 3.112.400,00 10.333.205,71 13.445.605,71 13.126.039,77 319.565,944.07 Transferencias y Donaciones 2.005.468,00 ‐1.530.977,94 474.490,06 388.252,32 86.237,744.08 Otros gastos 413.122,30 413.122,30 413.122,304.11 Disminución de Pasivos 0,00 458.564,24 458.564,24 458.564,24 0,00

TOTAL Bs. 10.197.543,49

FUENTE: Informe de Gestión 2014 del Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud, remitido mediante Oficio N° 2015/027 de fecha 26/01/2015 / Plan Operativo Anual del Ente Descentralizado 2014 / Ejecución Financiera del Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud al 31/12/2014, recibida mediante correo electrónico de fecha 29/01/2015.

ASIGNADO Vs. EJECUTADOINSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

407

Instituto Autónomo de Cooperación yAtención a la Salud


FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO


La Fundación Cultura Chacao tiene como objetivo crear espacios y oportunidades para

el esparcimiento y el aprendizaje del ciudadano. Para el año 2014, se ejecutó un total de

SETECIENTOS SEIS (706) actividades, atendiendo a DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS (232.962) beneficiarios.

Sus programas y proyectos están dirigidos a promover el turismo y la cultura

ciudadana ofreciendo a la comunidad de Chacao una variada programación que comprende,

desde presentaciones musicales en espacios abiertos hasta talleres de formación en la

Biblioteca Los Palos Grandes y, en todas las comunidades pertenecientes al municipio Chacao.

Parte de los proyectos más emblemáticos llevados a cabo por Cultura Chacao son:

Biblioteca Los Palos Grandes: Es un espacio público concebido para el encuentro

ciudadano y el fomento del conocimiento. Cuenta con TRES (3) salas de encuentro, UNA (1)

sala de computación (1) y UNA (1) ludoteca. Dichos espacios son empleados para dictar

charlas, talleres, conversatorios e impartir conocimientos de toda índole, a los usuarios de la

comunidad de Los Palos Grandes.

Festival de la Lectura: En su VI edición, durante el último trimestre del año 2014, este

proyecto contó con la participación de más de SETENTA (70) editoriales que ofrecieron al

público asistente a la plaza Altamira, la oportunidad de adquirir sus obras literarias.

Durante el año 2014, se dio inicio a la Adecuación y Dotación de espacios para la

Creación de dos (2) Ludotecas: una en el sector Bello Campo y otra en el Sector Parque

Boyacá; estos proyectos están incorporados al Plan Operativo del año 2015 para su

culminación.



68N° de cargos:

Asumir la prestación de los servicios y ejecución de las competencias que en las áreas de cultura y turismo, la Alcaldía del Municipio Autónomo de Chacao del Estado Miranda le delegue.

Objetivo:


Albe PérezDirector:

Fundación Chacao para la Cultura y el TurismoNombre:

CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJO CONSULTIVO



COMISIÓN DEDESINCORPORACIÓN Y

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES

PRESIDENCIA EJECUTIVACONSULTORÍA JURÍDICA

GERENCIA GENERALGERENCIA GENERAL

GERENCIA ADMINISTRACIÓNGERENCIA

RECURSOS HUMANOSGERENCIA

COMUNICACIONES Y MERCADEOGERENCIA BIBLIOTECA LOS PALOS GRANDES

GERENCIA PROGRAMACIÓN E INTERVENCIONES URBANAS

GERENCIA TURISMO, COMUNIDAD Y ATENCIÓN

AL CIUDADANO

CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJO CONSULTIVO



COMISIÓN DEDESINCORPORACIÓN Y

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES

PRESIDENCIA EJECUTIVACONSULTORÍA JURÍDICA

GERENCIA GENERALGERENCIA GENERAL

GERENCIA ADMINISTRACIÓNGERENCIA

RECURSOS HUMANOSGERENCIA

COMUNICACIONES Y MERCADEOGERENCIA BIBLIOTECA LOS PALOS GRANDES

GERENCIA PROGRAMACIÓN E INTERVENCIONES URBANAS

GERENCIA TURISMO, COMUNIDAD Y ATENCIÓN

AL CIUDADANO



PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Arte en la Calle Eventos 47 47

Programación Biblioteca Los Palos Grandes Actividades‐Cursos y

Talleres110 110

Turismo y Comunidad Eventos‐Talleres 196 177

Navidad Chacao 2014 Evento 1 1

Apoyo Institucional Donaciones 12 12

Sala Cabrujas Presentaciones 150 113

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Fundación Chacao para la Cultura y el Turismo, remitido mediante oficio N° fch/068/2015 de fecha 30/01/2015 / Plan Operativo Anual 2014 / Ejecución Financiera al 12 / 12 / 2014




LOGROCANTIDAD


Elaboración De Contratos Y ConveniosContratos, Convenios

Y Acuerdos365 309

Elaboración De Convenios Y DonacionesConvenios Con Institucionales

23 32

Promoción TurísticaN° De Personas

Atendidas16.000 2.439

Procesos AdministrativosActividades Operativas

2.500 1.835

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Fundación Chacao para la Cultura y el Turismo, remitido mediante oficio N° fch/068/2015 de fecha 30/01/2015 / Plan Operativo Anual2014 / Ejecución Financiera al 12 / 12 / 2014

FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMORESUMEN DE GASTOS POR PARTIDA





4.01 Gastos de Personal 27.275.316,00 ‐2.015.519,83 25.259.796,17 24.611.897,79 647.898,38

4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 822.219,00 519.487,84 1.341.706,84 1.023.905,98 317.800,86


4.04 Activos Reales 792.858,00 1.776.444,08 2.569.302,08 362.410,58 2.206.891,50

4.07 Transferencias y Donaciones 765.536,00 ‐386.537,17 378.998,83 378.998,83 0,00

4.08 Otros Gastos 0,00 535,00 535,00 535,00 0,00

TOTAL Bs. 38.713.930,00 20.448.761,41 59.162.691,41 54.344.862,74 4.817.828,67

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Fundación Chacao para la Cultura y el Turismo, remitido mediante oficio N° fch/068/2015 de fecha 30/01/2015 / Ejecución Financiera al 12 / 12 / 2014



0,0010.000.000,0020.000.000,0030.000.000,0040.000.000,0050.000.000,0060.000.000,00

407

Fundación Chacao para la Cultura y el Turismo




Durante el año 2014 la Fundación Centro Cultural Chacao (F.C.C.CH.) dio continuidad al plan

establecido en el inicio de sus operaciones en enero de 2010.

La Presidencia junto con el Consejo Directivo diseñó el perfil general y los lineamientos

programáticos de la Institución. Planificó y dirigió la gestión artística, educativa, cultural, técnica y

comunicacional de la Fundación y definió, orientó y supervisó las actividades llevadas a cabo por las

unidades que conforman la institución, asegurando un funcionamiento eficaz y eficiente y una gran

proyección artística y cultural.

Se ejecutaron un total de QUINIENTAS CUARENTA Y NUEVE (549) presentaciones artísticas y

culturales, en el área de música, artes visuales, audiovisuales, artes escénicas, encuentros y

conferencias, literatura y talleres de formación. Recibimos a SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS

CINCUENTA Y OCHO (74.758) personas en nuestros espacios. Es importante señalar la diversidad de

eventos presentados y la inclusión de la Ópera y Zarzuela en la Programación.

Se desarrollaron nuevas herramientas para afianzar el posicionamiento del Centro Cultural

Chacao, inclusión de la programación en la cartelera teatral en prensa, el diseño y montaje de la

publicidad exterior: marquesinas semanales y vitrinas de programación mensuales, se realizaron

catálogos, desplegables, pendones, rotulados y publicaciones 2.0.

Ejecutó montajes en el escenario del Teatro de Chacao, veló por el buen uso y funcionamiento

de los equipos técnicos de audio, sonido e iluminación. Merece especial mención la sustitución de la

consola Audio y la consola de Iluminación por Consolas Digitales, que coloca al Centro Cultural Chacao

en posición de competitividad en el área.



40N° de cargos:

Garantizar y promover el derecho a la cultura en sus distintas manifestaciones, en especial las artes escénicas, las artes plásticas, la danza, el teatro, las tradiciones populares y la música, así como cualquier otra inherente al desarrollo del ser humano, atendiendo a las políticas culturales del Municipio Chacao.

Objetivo:


Claudia UrdanetaDirector:

Fundación Centro Cultural ChacaoNombre:

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENCIA

CONSEJO CONSULTIVO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DIRECCIÓN ARTÍSTICA

UAIOAC

COMISIÓN DECONTRATACIÓN


GERENCIA DE PLANTA FÍSICA

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DEPROGRAMACIÓN GERENCIA TÉCNICA

GERENCIA DE COMUNICACIONES

Y MERCADEO

GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENCIA

CONSEJO CONSULTIVO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DIRECCIÓN ARTÍSTICA

UAIOAC

COMISIÓN DECONTRATACIÓN


GERENCIA DE PLANTA FÍSICA

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DEPROGRAMACIÓN GERENCIA TÉCNICA

GERENCIA DE COMUNICACIONES

Y MERCADEO

GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES



PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Teatro Municipal Eventos 159 176Sala Experimental Eventos 97 94Artes Visuales Exposiciones 9 9

Medios y PublicidadMicros/ Programa de

Radio43020 43020

PublicacionesPublicaciones

Impresas46 40

Talleres y Difusión Talles 30 40

Apoyo InstitucionalPatrocinio y Donaciones

13 6

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Fundación Centro Cultural Chacao, remitido mediante Memorando N° FCCCH/P/GA/026/2015 de fecha 28/01/2015. Plan Operativo Anual 2014

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVASFUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO



Procesos de Contratación Actividades Operativas 30 24

Elaboración de Contratos y ConveniosContratos , Convenios y

Acuerdos400 191

Institucionales Institucionales /Corporativos

54 151

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Fundación CentroCultural Chacao, remitidomediante oficio N° FCCCH/P/GA/026/2015 de fecha 28/01/2015/ Plan Operativo Anual 2014






TOTAL EJECUTADO

DISPONIBLE


4.02Materiales, Suministros y Mercancías 563.583,00 1.304.804,60 1.868.387,60 1.728.561,33 139.826,27

4.03 Servicios no Personales 3.761.289,00 4.691.974,61 8.453.263,61 7.594.316,35 858.947,264.04 Activos Reales 0,00 2.132.355,00 2.132.355,00 2.098.546,92 33.808,084.07 Transferencias 130.000,00 ‐54.000,00 76.000,00 76.000,00 0,00

TOTAL Bs. 3.025.198,22

FUENTE: Informe de Gestión 2014 de la Fundación Centro Cultural Chacao, remitido mediante oficio N° FCCCH/P/GA/026/2015 de fecha 28/01/2015 / Plan Operativo Anual de la Fundación Centro Cultural Chacao 2014 / Ejecución Financiera de la Fundación Centro Cultural Chacao al 31/12/2014, recibida mediante correo electrónico 13/01/2015.

ASIGNADO Vs. EJECUTADOFUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

407

Fundación Centro Cultural Chacao


INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE


El Instituto Autónomo de Protección Civil y Ambiente (I.PC.A.), durante el año 2014,

continuó con la ejecución de los objetivos planteados en el “Plan de Gestión Ambiental y de Riesgos del Municipio Chacao 2011‐2016”.

En gestión ambiental, se logró ratificar con FONDONORMA la Certificación ISO 14001

de la Unidad Educativa Municipal “Carlos Soublette”, por su sistema de gestión ambiental. También, se amplio la aplicación de Programa Chacao Recicla incorporando tres

comunidades al programa Chacao Recicla, con la instalación de nuevos puntos ecológicos en diferentes urbanizaciones del municipio, recopilando un total de 90 toneladas de material en los 19 puntos ecológicos.

Continuamos el programa de Limpieza y Manejo de Desechos y Residuos Sólidos en los

sectores populares, beneficiando a vecinos de las comunidades: La Cruz, Bello Campo, Barrio Nuevo y Bucaral.

Cumplimos con la supervisión de la calidad del servicio de aseo urbano domiciliario y

el barrido en el municipio Chacao, prestado por la empresa SATECA. Se logró alcanzar la meta establecida para este año fiscal con el control de los niveles

de ruido en eventos realizados en el municipio, además de las inspecciones de terrenos, cumpliendo así lo establecido en las ordenanzas municipales.

Nuestros expertos en gestión de riesgos desplegados por todo el municipio, durante

todo el año, realizaron 760 atenciones a los ciudadanos (guardias de prevención, actividades operativas, monitoreo de eventos, otras actividades de apoyo).



118N° de cargos:

Consolidar a Chacao como un Municipio ecológico y seguro, en línea con la tendencia mundial que avanza hacia el desarrollo de políticas públicas e iniciativas privadas comprometidas con el equilibrio ambiental del planeta.

Objetivo:


Alejandro Martínez Director:

Instituto Autónomo de Protección Civil y Ambiente Nombre:

JUNTA DIRECTIVA


DIRECCIÓN DEEDUCACIÓN


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

PRESUPUESTO

UNIDAD DE BIENESPÚBLICOS

FINANZAS Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEGESTIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEGESTIÓN INTERNA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEPROTECCIÓN CIVIL

COORDINACIÓN DE OPERACIONES

COORDINACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS

COORDINACIÓN DE OPERACIONES

COORDINACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS

COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN Y MONITOREO

AMBIENTAL

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS

CONTROL POSTERIOR

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS




PRESIDENCIA

OFICINA DE ATENCIÓNAL CIUDADANO Y RELACIONES

COMUNITARIAS

OFICINA DE ATENCIÓNAL CIUDADANO Y RELACIONES

COMUNITARIAS

OFICINA ADMINISTRATIVA DE CONTROL Y

SANEAMIENTO AMBIENTAL

COORDINACIÓN DESISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA

DIRECCIÓN COMUNICACIONES

SOPORTE TÉCNICO Y SISTEMAS

COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA



PROYECTOSPRODUCTO /

LOGROCANTIDAD


Gestión De Servicio De Aseo Urbano Y DomiciliarioPago Del Servicio De

Aseo Urbano Y Domiciliario

12 17

Saneamiento Ambiental De Quebradas Limpiezas 2 2

Capacitación Y Adiestramiento Para La ComunidadOrganizada Y Funcionarios

N° De Capacitaciones 60 60

Programa De Capacitación Y Fortalecimiento AlCapital Humano


Lineamientos Para La Microzonificación SísmicaDe Caracas

Nº De Estudios 1 1

Fortalecimiento Institucional Del Ipca Chacao YT.O.G.V En El Área De Gestión De Riesgos


FUENTE: Informe de Gestión 2014 del Instituto Autónomo Municipal de Protección Civil y Ambiente, remitido mediante oficio N° IPCA.044/2015 de fecha 28/01/2015 / PlanOperativo Anual 2014/ IV informe trimestral






Inspección Ambientales De Terreno, Ruido YEmisiones.

Inspecciones / Evaluaciones 1.500 1.500

Inspección De Riesgos Del Municipio Chacao Inspecciones 350 350

Coordinaciones InterinstitucionalesReuniones Y Coordinaciones

Operativas100 100

Inspección Evaluación Del Servicio De Aseo Urbano Inspecciones / Evaluaciones 83.200 83.200

Actualización Y Elaboración De Mapas En Materia Riesgo

10 10

Actualización Y Elaboración De Mapas En Materia De Ambiente

6 6

Activaciones Del Plan Lluvia Guardias Especiales 95 95Programas De Activaciones Operacionales Guardias 550 550Diseño De Planes De Protocolo Y ProcedimientosDe Actuaciones.

Documentos 35 35

Activaciones De Puesto De Comandos Actuaciones 7 7Simulación De Desalojo En Unidades Educativas,Comunitarias Y Empresariales

Actividades 20 20

Actualización Y Elaboración De Mapas DeVulnerabilidad






TOTAL EJECUTADO

DISPONIBLE


4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 833.168,00 610.793,18 1.443.961,18 1.255.448,10 188.513,08


4.04 Activos Reales 186.342,00 1.327.270,62 1.513.612,62 280.702,22 1.232.910,40

4.07 Transferencias y Donaciones 328.922,00 68.535,56 397.457,56 329.155,25 68.302,31

TOTAL Bs. 221.289.824,00 122.342.765,04 343.632.589,04 336.794.272,83 6.838.316,21




0,0050.000.000,00

100.000.000,00150.000.000,00200.000.000,00250.000.000,00300.000.000,00

407

Instituto Autónomo de Protección Civil yAmbiente


Documents

Informe de Gestión y Cuenta 2014 Alcaldía de Chacao