Informe de Gestión 2015 - hgm.gov.co · Nro % Nro % < 1 año 1596 1.43% 1316 1.18% 2912 2.61% 1 ... FLEBITIS QUIMICA ESTRAVASACIÓN TRAUMA (304) REINTERVENCIÓN LACERACIÓN POR DM

Informe de Gestión

2015

Enero – octubre

Información de Usuarios

Enero – Octubre 2015

Rangos edadesMasculino Femenino

Total Nro Total %Nro % Nro %

< 1 año 1596 1.43% 1316 1.18% 2912 2.61%

1 - 4 años 1413 1.27% 1243 1.12% 2656 2.38%

5 -14 años 2869 2.58% 2310 2.07% 5179 4.65%

15 -18 años 1752 1.57% 3671 3.30% 5423 4.87%

19 - 44 años 15431 13.85% 28783 25.84% 44214 39.70%

45 -65 años 11202 10.06% 15559 13.97% 26761 24.03%

> 65 años 9629 8.65% 14602 13.11% 24231 21.76%

Total general 43.892 39.41% 67.484 60.59% 111.376 100.00%

Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS

Distribución Geográfica de los Pacientes Atendidos

Enero - Octubre 2015

Distrito Nro % Distrito Nro %

ANTIOQUIA 105.309 94,6% ANTIOQUIA 105.309 94,6%

Otros Departamentos 6.067 5,4% Chocó 4.373 3,9%

Total 111.376 100% Otros 634 0,6%

Córdoba 333 0,3%

Distrito Nro % Valle del Cauca 189 0,2%

MEDELLIN 75.067 67,4% Bogotá D.C. 135 0,1%

BELLO 4.435 4,0% Caldas 133 0,1%

ENVIGADO 3.561 3,2% Santander 99 0,1%

ITAGUI 3.302 3,0% Sucre 95 0,1%

LA ESTRELLA 1.049 0,9% Bolivar 76 0,1%

SABANETA 990 0,9% Total 111.376 100%

CALDAS 825 0,7%

COPACABANA 684 0,6% Distrito Nro %

BARBOSA 441 0,4% Medellin 75.067 67,4%

GIRARDOTA 349 0,3% Otros Mpios Valle de Aburra 15.636 14,0%Otros Mpios de

Antioquia 14.606 13,1% Otros Mpios de Antioquia 14.606 13,1%

Total 105.309 94,6% Total 105.309 94,6%


Programa 1.

Acciones Asistenciales

Principales acciones asistenciales

Programa: 1. Acciones asistenciales

Meta: 100% de cumplimiento

2012 2013 2014 2015

AMBULATORIAS

Consulta Externa 44.129 35.258 49.873 41.507 -16,77%

Consulta Médica Especializada 41.172 32.126 43.960 33.936 -22,80%

Atención por enfermeria 2.957 3.132 5.913 7.571 28,04%

Urgencias Totales 34.995 38.221 39.999 58.124 45,31%

Urgencias Adultos 19.988 21.086 21.198 30.786 45,23%

Urgencias Infantiles 5.355 5.830 5.893 12.189 106,84%

Urg. Ginecoobstetricia 9.652 11.305 12.908 15.149 17,36%

Proteccion Renal

U.T. P.P.R. Nefrología 15.876

U.T. P.P.R. Nutrición y Dietética 4.983

U.T. P.P.R. Psicología 278

U.T. P.P.R Trabajo Social 563

Vacunación Intramural 11.569 8.958 15.057 9.210 -38,83%

Vacunación Extramural (Presup. participativo) 5.280 8.684 14.566 12.831 -11,91%

ACTIVIDADPRINCIPALES ACCIONES ASISTENCIALES A OCTUBRE % de Variación

2015 / 2014

2012 2013 2014 2015

CLÍNICAS QUIRÚRGICAS

Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) 6.109 5.771 5.828 6.024 3,36%

Partos 2.427 2.531 2.450 2.568 4,82%

Cesareas 644 682 735 745 1,36%

Legrados obstétricos 725 727 747 769 2,95%

Otros Procedimientos G.O. 313 317 314 318 1,27%

% Cirugía Electiva 55,31% 53,02% 54,52% 56,95%

% Cirugía Urgente 44,69% 46,98% 45,48% 43,05%

% Cesareas 21,00% 21,22% 23,03% 22,49%


2015 / 2014


Principales acciones asistenciales

Programa: 1. Acciones asistenciales

Meta: 100% de cumplimiento

2012 2013 2014 2015

APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACION

TERAPEUTICA

Actividades de Imagenología 82.040 82.409 80.971 81.464 0,61%

Exámenes Laboratorio 453.260 463.788 553.310 530.044 -4,20%

Exám. y proced. Banco de Sangre 199.071 163.420 172.078 162.790 -5,40%

Preparación de Medicamentos Parenterales 155.497 184.715 175.516 169.349 -3,51%

Nutriciones parenterales 5.690 5.306 6.327 5.989 -5,34%

2012 2013 2014 2015

HOSPITALIZACIÓN

Egresos Hospitalarios (Internación) 15.158 15.054 14.671 16.494 12,43%

Egresos Urgencias 516 679 1.489 3.658 145,67%

Total Egresos Hospitalarios 15.674 15.733 16.160 20.152 24,70%

% Ocupacional 89,88% 91,34% 91,10% 89,62%

Promedio dia estancia 7,51 7,80 8,10 5,96


2015 / 2014


2015 / 2014


Programa 2.

Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Calidad

Programa: 2. Mantenimiento del SGIC

Proyecto / Acción: SOGC. Sistema Único de ACREDITACIÓN mantenido

Meta: 100%

Plan de mejoramiento institucional

Realizar

autoevaluación

Formular el plan

de mejoramiento

Realizar

evaluación y

seguimiento al

plan de

mejoramiento

(Autocontrol)

Mantener,

fortalecer grupos

de mejoramiento

Verificar

cumplimiento y

retroalimentación

del plan del

mejoramiento

Desarrollo de

otros estándares

de calidad

GRUPO DE

MEJORAMIENTO EJECUTADO EN PROCESO SIN AVANCE TOTAL % EJECUCIÓN

Gerencia del ambiente

físico 25 18 0 43 100%

Gestión de la

tecnología 9 7 0 16 100%

Gerencia del talento

humano26 25 2 53 96%

Gestión de información 12 8 0 20 100%

Cliente asistencial 137 123 5 265 98%

Direccionamiento y

Gerencia34 18 3 55 95%

Mejoramiento

Institucional 5 9 2 16 88%

SySOMA 32 11 0 43 100%

TOTAL 280 219 12 511 97%

Proporción de ejecución bimestre anterior: 92,72 %

Puesto 22. Primer Hospital Público de América Latina

Ranking Revista América Economía

Puesto 16. Ranking de

IPS (Clínicas y

Hospitales con mejor

reputación en el país

2015) 2° Público


Premio a la Calidad Medellín, Ciudad Saludable

Categoría Oro

Galardón al Cuidado Materno Infantil, Experiencia

Exitosa Banco de Leche Humana, Categoría Bronce

Ratificación del Galardón al Cuidado Materno

Infantil, Categoría Plata

Despliegue e implementación

de la Política y el Programa

de Seguridad del Paciente.

Rondas de Seguridad.

Paciente Trazador

Visitas de Calidad

Gestión de eventos adversos.

Fármacovigilancia

Tecnovigilancia

Gestores de Calidad

Tutores de Calidad

Plan de Tutorías

Grupos de Mejoramiento

Jornadas de Calidad


Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente

Metas: Cultura del Reporte mayor de 15%, Índice de eventos adversos menor de 8%.

Tendencia Índice de Eventos Adversos y Cultura del Reporte HGM

Período Enero-Octubre 2006-2015

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)


Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente

Metas: Índice de eventos adversos menor de 8%.

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de Eventos Adversos según ocurrencia

Enero a Octubre 2013 a 2015

ORDEN 1 2 3 4 5

AÑO

2013II

(606)

TRAUMA

(247)

PRUM

(189)

UPP

(70)

CAÍDAS

(59)

2014II

(512)

TRAUMA

(257)

PRUM

(228)

UPP

(152)

CAÍDAS

(51)

2015

II

(692)ISO

FLEBITIS INF

ITC

PRUM

(311)FLEBITIS QUIMICA

ESTRAVASACIÓN

TRAUMA

(304)REINTERVENCIÓN

LACERACIÓN

POR DM

UPP

(218)GRADO I

GRADO II

QUEMADURAS

(142)FLUIDOS

CORPORALES

Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2015.

Proyecto / Acción: Gestión SIAU


NOVEDADADES2015 EN

E

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AU

G

SEP

OC

T

TOTA

L

%

AGRADECIMIENTOS 70 116 175 111 100 107 251 67 86 267 1350 38.38%

FELICITACIONES 41 125 187 117 95 104 89 32 66 92 948 26.95%

RECLAMOS 97 98 152 135 120 90 100 84 88 99 1063 30.22%

SUGERENCIAS 13 17 15 23 11 12 8 26 10 21 156 4.44%

Total 221 356 529 386 326 313 448 209 250 479 3517 100.00%0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

AGRADECIMIENTOS

FELICITACIONES

RECLAMOS SUGERENCIAS

TOTAL

2013 426 211 529 83 1249

2014 1299 1090 1026 222 3637

2015 1350 948 1063 156 3517

Novedades SIAU Enero – Octubre 2015

Novedades SIAU

Enero – Octubre 2013 -2015


Indicador

ÍNDICE COMBINADO DE

SATISFACCIÓN - (Indicador

de Imagen Institucional)

Entre 0 y 5 se considera que

una empresa genera mucha

mayor opinión negativa y que

está lejos de cumplir la

expectativa de los clientes.

Entre 5 y 7 se considera que

se encuentra en un campo

neutro y en la medida que el

índice crezca se está

equilibrando la opinión y se

está dando motivos de aprecio

como de reclamo. Se llama

campo neutro. No es una

buena posición porque no se

generan razones para la

lealtad.

Superior a 7 se considera que

la empresa genera mayor

opinión positiva y que está

cumpliendo con las

expectativas de los clientes.

Entre mayor, mayor es la

memorabilidad que se genera.


Índice Combinado de Satisfacción Enero – Octubre 2015

Periodo

ConceptoEne Feb Mar Abr May Jun 1 Sem Jul Ago Sep Oct 2 Sem Total

(Número total de sugerencias * 3) +

(Número total de felicitaciones *5)594 1.256 1.855 1.209 1.008 1.091 7.013 1.724 573 790 938 4.025 11.038

Número total de reclamaciones en

un periodo 97 98 152 135 120 90 692 100 84 88 99 371 1.063

Indicador 6,12 12,82 12,20 8,96 8,40 12,12 10,13 17,24 6,82 8,98 9,47 10,85 10,38

Meta > 7 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

TABLA DE INDICADORES GERENCIALES

ÍNDICE COMBINADO DE SATISFACCIÓN - (INDICADOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL)

2015

0,002,004,006,008,00

10,0012,0014,0016,0018,0020,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct




Proporción de Usuarios Satisfechos

Enero – Octubre 2015


Periodo

ConceptoEne Feb Mar Abr May Jun 1 Sem Jul Ago Sep Oct 2 Sem Total

Número de Usuarios Satisfechos 659 616 698 686 638 769 4.066 686 710 755 804 2.955 7.021

Total de Usuarios Encuestados 664 625 707 695 647 782 4.120 696 719 768 814 2.997 7.117

Indicador 99,25% 98,56% 98,73% 98,71% 98,61% 98,34% 98,69% 98,56% 98,75% 98,31% 98,77% 98,60% 98,65%

Meta > 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

TABLA DE INDICADORES GERENCIALES

PROPORCIÓN DE USUARIOS SATISFECHOS

2015

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%


Programa : 2. Mantenimiento del SGIC

Proyecto / Acción: Visitas de Referenciación

PERÍODO ENTIDADES PERSONAS PROCESOS INVERSIÓN

Enero - Febrero 2 5 2 $ 298.237

Marzo - Abril 12 35 24 $ 1.238.065

Mayo - Junio 5 16 8 $ 546.795

Julio - Agosto 8 42 13 $ 2.264.988

Septiembre - Octubre 13 80 21 $ 3.049.244

TOTALES 40 178 68 $ 7.397.329

Visitas realizadas

N° Entidad Tema de Referenciación Asistentes Meses

1 Gobernación de Antioquia Gobierno en Línea 3

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

1 Hospital La Samaritana Atención en Apoyos Diagnósticos 2

2 Centro Médico Imbanaco Cultura Organizacional 2

1 Clínica Medellín Parto Humanizado 2

2 Clínica Infantil Santa Ana Recuperación Nutricional en niños y

niñas con desnutrición 3

3 Clínica Universitaria Bolivariana Unidad Neonatal “Abierta“ 4

1 ARGOS Inteligencia de Negocios 4

2 UCC Laboratorio de simulación 6

3 Productos Familia Inteligencia de Negocios 2

1 IPS Universitaria Adquisición de Bienes y Servicios 4

2 Hospital del surUsuario y familia como gestores de

seguridad3

3 Clínica Las Vegas Gestión de eventos adversos 4

4 H. Santa Fe de Bogotá Centros de excelencia 3

5 IPS Universitaria GRD - Estadistica 1

14 43

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

OC

TU

BR

E

Visitas recibidas

Programa 3

Consolidación y

Renovación Tecnológica

Programa : 3. Consolidación y Renovación Tecnológica.

Proyecto / Acción: Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e instalaciones.

Meta : Realizar el 100% de los mantenimientos preventivos en el periodo.

Proporción de mantenimiento preventivo equipos biomédicos ejecutado



Programado 157 145 273 238 296 265 196 249 304 228

Ejecutado 158 146 286 267 268 242 207 226 287 189

% Ejecución 100,6% 100,7% 104,8% 112,2% 90,5% 91,3% 105,6% 90,8% 94,4% 82,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

Programado Ejecutado % Ejecución

Proporción de mantenimiento consolidada: 96,8%

Programa : Consolidación y Renovación Tecnológica.

Meta : Realizar control metrológico a equipos > 95%.

Estrategias y Actividades : Revisión mensual del cumplimiento de la planeación de las

actividades de control metrológico.

Proporción de control metrológico Enero – Octubre 2015


Programado 184 323 318 256 234 206 163 274 334 266

Ejecutado 169 276 295 245 230 196 157 256 314 246

% Ejecución 91,8% 85,4% 92,8% 95,7% 98,3% 95,1% 96,3% 93,4% 94,0% 92,5%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Programado Ejecutado % Ejecución

Proporción de metrología consolidada: 93,2%

Programa : 3. Consolidación y Renovación Tecnológica.

Proyecto / Acción: Reposición, renovación y adquisición de Equipos Biomédicos, industriales y de

Soporte Asistencial.

CANTIDAD TIPO DE EQUIPO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL JUSTIFICACIÓN

3 AMPLIFICADORES DE AUDIO $ 1.500.000 $ 4.500.000 AMPLIACION Y OBSOLESENCIA

1 ANGIOGRAFO $ 1.800.000.000 $ 1.800.000.000 CAMBIO, EL ACTUAL TIENE 8 AÑOS

2 NEVERAS PARA HEMOCOMPONENTES $ 20.000.000 $ 40.000.000 OBSOLESENCIA

20 CAMILLAS DE PISOS $ 7.000.000 $ 140.000.000 NECESIDAD DE TRANSPORTE

4 DESFIBRILADOR $ 17.000.000 $ 68.000.000 OBSOLESENCIA Y UNIFICACIÓN TECNOLÓGICA

2 ELECTROBISTURI $ 15.000.000 $ 30.000.000 OBSOLESENCIA Y UNIFICACIÓN TECNOLÓGICA

6 ELECTROCARDIOGRAFO $ 5.000.000 $ 30.000.000 DESARROLLO TECNOLÓGICO

3 LAMPARA DE CALOR RADIANTE $ 8.000.000 $ 24.000.000 OBSOLESENCIA

2 LAMPARA DE EXAMEN $ 3.500.000 $ 7.000.000 OBSOLESENCIA

5 MONITOR SIGNOS VITALES $ 8.000.000 $ 40.000.000 OBSOLESENCIA

1 TANQUE CONDENSADOS $ 3.000.000 $ 3.000.000 DETERIORO ACUMULADO

5 UPS $ 6.000.000 $ 30.000.000 OBSOLESENCIA

1 RECEPTOSCOPIO $ 100.000.000 $ 100.000.000 OBSOLESENCIA

1 Cambio a Iluminación Led $ 100.000.000 $ 100.000.000 CAMBIO DE TECNOLOGÍA USO RECURSOS

1 Sincronismo automático en sistema de plantas de emergencia $ 200.000.000 $ 200.000.000 NECESIDAD TECNICA

35 CAMAS HOSPITALIZACION $ 7.500.000 $ 262.500.000 OBSOLESENCIA

1 TOMOGRAFO $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 NUEVOS REQUERIMIENTOS

1 Equipo de electroencefalografía

aprobado por gerencia.$ 60.000.000

$ 60.000.000 NUEVOS REQUERIMIENTOS

TOTAL $ 4.379.000.000

Equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial

comprados o en proceso de compra Enero – Octubre 2015

Programa 4

Desarrollo del Sistema de

Información e Informática

Adecuación de Archivos

AVANCE

En proceso Obra civil

PENDIENTE

Ubicación Archivadores rodantes

Ubicación muebles oficina

Proyecto / Acción: Adecuación de los Archivos Físicos

Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática

Actualización plataforma RIS

Actualización planta telefónica

Automatización de Procesos

Servidores No SAP

Renovación de dispositivos de red de datos (Red inalámbrica)

Renovación de dispositivos de red de datos (Red alambrada)

Proyecto / Acción: Renovación de tecnología informática


Disponibilidad de los dispositivos de SAP en UNE

Proyecto / Acción: Administración de la infraestructura informática


Disponibilidad de servidores ubicados en HGM


Meta 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90

Indicador 99,99 99,96 99,90 100,00 99,97 99,78 99,79 99,99 99,97 99,95

97,5098,0098,5099,0099,50

100,00

% D

isp

on

ibili

dad


Meta 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80

Indicador 98,60 98,50 99,99 99,95 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99

97,5098,0098,5099,0099,50

100,00

% D

isp

on

ibili

dad

Programa 5

Gestión de la Innovación

Proyecto / Acción: Gestión del Centro de Investigaciones.

Programa: 5. Gestión de la Innovación.

Investigaciones

Hospital Universitario

Cumplimiento de requisitos (Resolución 3409 de 2012): 100%. Documentación

aprobada por el Ministerio de Salud. Pendiente visita del Ministerio de Educación.

Año Proyectos

Presentados

Proyectos

Aprobados

Proyectos

Terminados

Publicados

Proyectos

Terminados No

Publicados

Proyectos

Retirados

Proyectos

Suspendidos

Investigaciones

Propias

Enero - Febrero 4 3 0 0 0 1 2

Marzo-Abril 8 7 1 0 0 0 3

Mayo-Junio 19 15 0 0 0 0 3

Julio-Agosto 12 8 0 0 0 0 2

Septiembre - Octubre 16 15 1 0 1 0 2

Total 59 48 2 0 1 1 12

Centro de Ensayos Clínicos

Cinco estudios en curso o contrato firmado

Ocho Factibilidades avanzadas / estudios aprobados

Programa 6

Adecuación y Mejoramiento

de la Infraestructura Física

Programa : 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física

Proyecto / Acción: Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura

física .

Plan Maestro de Infraestructura Física

Crecimiento Futuro de la Institución

LOTE A (Sede Actual)

Área construida 43.912 m2

Área por construir 11.208 m2

LOTE B (Lote contiguo)

Área de Lote 2.026m2


LOTE C (Nuevo lote)

Área de lote 4.652 m2


TOTAL AREA POR CONSTRUIR. 41.196 M2

Adecuación del servicio de Urgencias



física .

Adecuación del servicio de Gineco-Obstetricia Adecuación del sótano

Adecuación del servicio de Imagenología para ubicación del angiógrafo y el tomógrafo



física .



física .

Proporción de Ejecución Mantenimiento Preventivo de

Infraestructura Física Enero - Octubre 2015

MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS

A EJECUTAR AÑO 2015 16.000 8.500 274 138

ENE-OCT 13.558 6.605 288 133

% DE EJECUCION 84,74% 77,71% 105,11% 133,00%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Programa 7

Consolidación Gerencial

y Organizacional

Estado Actual del Proyecto

Actualmente se está en el proceso de adquirir 54 predios por parte del Municipio de

Medellín, para darle accesibilidad al lote, de la primera fase que son 22 predios se

están realizando la oferta económica a los propietarios, de la segunda fase que son

32 lotes se esta en la realización de los avalúos.

Sigue pendiente la aprobación del documento de red de servicios del Departamento

de Antioquia.

Mesa de trabajo Hospital General de Medellín Sede Norte entre Alcaldía de Medellín y

Hospital General de Medellín.

La Empresa CONDISEÑO entrego los diseños arquitectónicos y estructurales y 20

estudios técnicos del proyecto.

Se contrató a dos profesionales en planeación y desarrollo social y una psicóloga para

realizar trabajo de campo de promoción e intervención social del proyecto.

Hospital General de Medellín Sede Norte

Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional

Hospital General de Medellín Sede Norte


Proyecto de 33.658 m2 a ejecutarse en 2 fases

1 Fase: 20.040 m2

2 Fase : 13.618 m2

Valor Proyecto Fase 1 Construcción y Dotación: $

63.745 millones ($ 53.443 millones construcción e

interventoría y $ 10.302 millones dotación)

Estado Actual del Proyecto 1 Fase

Recursos disponibles por $ 50.000 millones

($ 25.000 millones Alcaldía de Medellín FMCV y $

25.000 millones Hospital General de Medellín)

Diseños Arquitectónicos y estudios técnicos

realizados, inversión $ 2.000 millones

Compra de predios en ejecución, inversión $ 3.500

millones

Recursos Financieros por gestionar 1 Fase $ 19.745

millones para construcción y dotación

Pendiente aprobación de Minsalud – Red de servicios

Pendiente titularidad del lote para aprobación de los diseños por Minsalud

Estado Actual Consultoría Plan de Negocios

Se realizó contrato de prestación de servicios de consultoría aprobado por la Junta Directiva con

la empresa LA TERCERA MIRADA S.A.S. cuyo objeto es la Formulación del modelo de gestión

del Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia, el cual debe incluir la

articulación de los diferentes actores y la sostenibilidad social y financiera.

Se realizaron 19 entrevistas a los diferentes actores relevantes y/o referentes del proyecto, en

estas entrevistas se identificaron actores, intereses, tendencias, oportunidades y retos.

Se realizó revisión documental para identificar, recopilar y organizar la información existente

relevante del proyecto.

Se entregó por parte de la consultoría el informe de modelo de gestión y el modelo financiero del

CISAMF.

Está pendiente la definición de los recursos económicos para la dotación por valor de $ 1.845

millones.

Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y su Familia


Estado Actual del Proyecto Obra Física

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA ACTUAL: 85% PROGRAMADO: 88%

% DE AVANCE REAL FISICO DE LA OBRA ACTUAL: 87,9% PROGRAMADO: 88.1%


Proyecto / Acción: Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y su Familia

Programa 8

Gestión del Recurso Humano

Programa de Descuentos Especiales para

funcionarios, padres, hijos y cónyuge

Actividades de Bienestar

5.386 participantes en las actividades

realizadas

$676 millones invertidos

$387 millones acumulados

en servicios de odontología, consulta

externa y apoyo diagnóstico

4.945 horas de capacitación

$1.615 millones invertidos

Cumplimiento al Plan de Capacitación: 86%

Fondo de Vivienda

20 Beneficiarios

Desembolsos año por $ 552 millones

Desembolsado años 2013 – 2015: $ 1.754 millones

Pendiente de desembolso año 2015 : $ 1.246 millones

Capacitación

Programa : Gestión del Recurso Humano

Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano

Proyecto / Acción: Gestión de la Cultura Organizacional

Programa : Gestión del Recurso Humano

Diseño de la estructura metodológica e implementación del programa de gestión de la

cultura y las competencias organizacionales

En el Hospital General de Medellín nos

comprometemos con el desarrollo de una

cultura organizacional que influencie de

manera positiva el desempeño de

nuestros colaboradores, la cual tendrá

su identidad en la excelencia del

servicio, la gestión del riesgo, el trato

humanizado, la seguridad del paciente, la

gestión transparente y el enfoque hacia

los resultados en todos sus procesos.

Política de cultura Campaña de sensibilización

Programa 9

Gestión Financiera

Programa: 9. Gestión Financiera

Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva

Facturación Enero - Octubre 2015

Facturación Enero - Octubre 2011 – 2015

Cifras en millones de pesos


Programado 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600

Ejecutado 19.398 17.871 20.442 19.645 19.474 17.728 20.139 18.526 18.325 18.195

% Ejecución 110% 102% 116% 112% 111% 101% 114% 105% 104% 103%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2011 2012 2013 2014 2015

Facturación 146.540 153.168 148.887 175.536 189.747

0

50.000

100.000

150.000

200.000



Proporción Facturación Según Régimen de Seguridad Social

enero - octubre 2015

1% 5%

60%

22%

10% 2%

Particulares Otros

Reg. Subsidiado Reg. Contributivo

SSSA SOAT



Valor Recaudo Cartera Enero - Octubre 2015



Programado 15.167 15.167 15.167 15.167 15.167 15.167 15.167 15.167 15.167 15.167

Ejecutado 4.654 9.483 11.080 10.780 9.218 15.362 10.128 7.996 14.464 16.248

% 30,7% 62,5% 73,1% 71,1% 60,8% 101,3% 66,8% 52,7% 0,95 1,07

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Programado Ejecutado %



Valor Recaudo Cartera Enero - Octubre 2011 – 2015


2011 2012 2013 2014 2015

Recuperación de Cartera 92.186 100.803 166.126 131.019 114.055

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000



Valor Cartera Año 2011 a Octubre 2015*


2011 2012 2013 2014 2015*

Valor Cartera 137.171 168.890 139.742 167.917 218.107

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mill

on

es

Aumento de la Cartera 2011 – 2015: 58 %



Vencimientos de Cartera Misional


VENCIMIENTOS DIC-31-2013 DICIEMBRE 31-2014 OCTUBRE 31 -2015

CTE VS

VENCIDA

SIN VENCER 31.390.098.365 28.746.116.376 21.462.309.638 10%

DE 0 A 30 DIAS 4.757.006.922 25.492.016.107 24.514.416.079 11,20%

DE 31 A 60 DIAS 8.317.589.797 11.523.266.584 15.368.764.033 7%

DE 61 A 90 DIAS 6.372.233.943 9.243.761.567 20.851.568.455 9,50%

DE 91 A 180 DIAS 17.261.779.383 9.715.986.539 33.838.038.589 15,50%

DE 181 A 360 DIAS 10.099.688.181 15.492.031.830 32.547.895.124 14,80%

MAYOR A 360 DIAS 60.765.908.936 67.704.475.955 69.524.789.231 32%

TOTAL 138.964.305.527 167.917.654.958 218.107.781.149 37 VS 63

PROVISION A SEPT.30 72.019.148.586



Principales Deudores a Octubre 31 de 2015

Responsable Cartera a 31 octubre de 2015 % Particip. Pagos en octubre Pagos Acum. Año 2015 Observacion

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA 67.541.754.596 31,0 12.035.854.857,0 49.432.046.333

E.P.S. COOMEVA S.A. 38.778.306.514 17,8 9.780.546.372

EPS-S CAPRECOM TODOS 14.371.945.520 6,6 1.279.852.068,0 10.422.548.976 Cobro Juridico

EMDISALUD 14.195.812.912 6,5 Cobro Juridico

DEPTO ANT. S.S.S.A. 12.188.607.009 5,6 195.234.124,0 7.586.602.123

E.S.S. COOSALUD 9.269.467.288 4,2 400.000.000,0 3.758.718.524

E.S.S. ECOOPSOS 8.367.866.327 3,8 302.958.419 Cobro Juridico

BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO 5.391.186.622 2,5 396.608.089,0 5.106.533.103

CONSORCIO SAYP 3.326.102.485 1,5 903.749.521 cobro juridico

EPS-S.SALUD VIDA 2.735.276.990 1,3 121.000.000 Cobro Juridico

EPS-S COMFENALCO 2.689.433.686 1,2 274.280.479 cobro juridico

QBE SEGUROS S.A. 2.607.682.650 1,2 304.215.987,0 997.517.041 Cobro Juridico

CAFÉ SALUD 2.607.313.733 1,2 587.948.025 Cobro Juridico

EPS - SALUD COOP 2.561.457.986 1,2 75.021.489,0 378.552.678 Cobro Juridico

NUEVA EPS 2.382.795.626 1,1 82.025.638 Cobro Juridico

EPS-S SALUD CONDOR S.A. 2.239.337.537 1,0 Cobro Juridico

EPS SURA 987.475.173 0,5 36.025.987,0 2.380.609.219

TOTAL 192.241.822.654 88,14 14.722.812.601,00 92.115.636.451



Estadísticas Principales Facturadores vs. Deudores a Octubre de 2015

ENTIDAD

CARTERA A

OCTUBRE 31

FACTURADO EN

EL AÑO 2015

PAGADO EN EL

AÑO 2015

ALIANZA SAVIA SALUD 67.541.754.596 74.343.345.626 49.432.046.333

COOMEVA EPS 38.778.306.514 35.032.229.186 9.950.441.201

COOSALUD 9.269.467.288 7.481.324.492 3.758.718.399

DSSA 12.188.607.009 19.208.528.085 7.778.775.814

CAPRECOM 14.371.945.520 9.650.237.829 10.422.448.976

BARRIOS UNIDOS DE

QUIBDO. 5.391.186.622 8.090.125.723 5.109.832.502

TOTAL 147.541.267.549 153.805.790.941 86.452.263.225

ESTADISTICAS

68% DE LA

CARTERA

85% DE LO

FACTURADO EN

58% ABONO DE LA

CARTERA



INDICADOR META LOGRO%

CUMPL.

Rotación de Cartera con provision < 180días 243 días 74%

Rotación de Cartera sin provision < 180días 362 días 50%

Descuentos por pronto pago 2.083.333.333 2.187.660.247 105%

Rotación de cuentas por pagar 30 días - 60 dìas 30 días 100%

Rendimientos financieros 3.333.333.333 6.241.003.675 187%



Ejecución Presupuestal de Ingresos


Cifras en miles de pesos

Ejecución a octubre de 2015: 85 % VS 83 %

Superávit a octubre de 2015: $ 7.663.009 ($ 301.198.678)

Disponibilidad Inicial

IngresosCorrientes

Ingresos decapital

Totales

Presupuesto año 2015 184.370.153 61.779.370 115.288.891 361.438.414

Recaudado año 2015 184.370.153 49.113.020 75.378.515 308.861.688

Ejecución en % 100,0% 79,5% 65,4% 85,5%

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000



Ejecución Presupuestal de Ingresos por Servicios de Salud



Déficit acumulado a octubre de 2015: $ 22.509.322

IngresosCorrientes

Ingresos deCapital

Totales

Presupuesto año 2015 59.851.651 104.947.477 164.799.128

Recaudado a Octubre 2015 48.764.087 66.059.198 114.823.285

Ejecución en % 81% 63% 70%

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000




Ejecución Presupuestal de Gastos




Saldo por ejecutar: $ 44.478.310

Inversión Funcionamiento Totales

Presupuesto 2015 43.829.936 218.294.357 262.124.293

Comprometido año 2015 19.766.705 197.879.278 217.645.983

% de Ejecución 45% 91% 83%

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

Sin Provisión y Contingencias

Total Activos

$ 458.775.130

100%

Total Activos

$ 428.063.888

100%

Total Pasivos

$ 50.927.906

12,1 %

Total Patrimonio

$ 377.135.982

87,9 %

Total Pasivos

53.000.588

11,6 % *

Total Patrimonio

$ 405.774.542

88.4 %

A Octubre de 2014 – Sin Provisión y Contingencias

7,17%

* Demandas Civiles y Laborales $ 10.537.517

19,88% del total del pasivo




Balance General a Octubre de 2015



2011 2012 2013 2014 2015*

Activos 256.655 313.097 377.271 430.976 458.775

Pasivos 47.669 50.034 53.773 57.608 53.000

Patrimonio 209.085 263.062 323.498 373.367 405.774

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Activos Pasivos Patrimonio

Balance General Años 2011 – Octubre* 2015

Variación Activos años 2011 – 2015: 79%

Variación Pasivos años 2011 – 2015: 11%

Variación Patrimonio años 2011 – 2015: 94%


Octubre de 2015 - Sin Provisión

Octubre de 2014 - Sin Provisión

Excedente del ejercicio

$ 31.371.874

Excedente del ejercicio

$ 53.609.182

- 41,5%

Ingresos $184.080.016

Costos $128.113.890

Gastos $24.594.252

Ingresos $191.725.054

Costos $121.297.995

Gastos $16.817.877




Estado de Actividades



INDICADOR 2015 2014 2013 2012 2011 UNIDAD

4,9 VECES

CAPITAL DE TRABAJO Activo corriente - Pasivo Corriente 202.949.730 257.947.549 219.014.013 168.223.949 124.936.971 MILES DE

PESOS

RAZÓN CORRIENTE o PRUEBA DE SOLVENCIA Activo Corriente / Pasivo Corriente 6,7 8,4 8,1 6,4

1,6 VECES

ROTACION EN DIAS DE CUENTAS POR COBRAR360/ (Venta de Servicios / Cuentas por Cobrar

Promedio) 251 177 176 231 185 DIAS

ROTACION DE CUENTAS POR COBRARVenta de Servicios / Cuentas por Cobrar

Promedio 1,2 1,7 1,7 1,3

10,1 VECES

ROTACION EN DIAS DE CUENTAS POR PAGAR360/(Compras Mcias + Compras Servicios) /

Ctas por Pagar Promedio) 29 31 41 35 30 DIAS

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR(Compras de Mcías + Compra de Servicios) /

Ctas por Pagar Promedio 10,3 9,6 7,4 8,5

13,7 VECES

ROTACION EN DIAS DE INVENTARIOS360/(Costo Mercancía Vendida / Inventario

Promedio) 31 27 27 24 22 DIAS

ROTACION DE INVENTARIOSCosto de la Mercancía Vendida / Inventario

Promedio 9,6 11,1 11,1 12,3

18,4 %

APALANCAMIENTO Pasivo Total / Patrimonio 13,3 13,8 15,1 18,9 22,6 %

ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total 11,7 12,1 13,1 15,9

9,0 %

DIAS DE FINANCIACION VS DIAS DE PAGO(Rotación en días de Cartera y de Inventarios) -

(Rotación en días de Cuentas por Pagar) 253 173 163 220 177 DIAS

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Excedentes del Ejercicio / Activos Totales 6,1 10,8 13,8 12,3

Indicadores financieros comparativos a Octubre años 2011 a 2015

Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2015Período Enero - Octubre

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION

2015

N° PROGRAMA HGM

% DE

EJECUCIÓN

PONDERADO

1 ACCIONES ASISTENCIALES 90,5%

2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 92,9%

3 CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 85,6%

4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 91,8%

5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 92,6%

6 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 88,0%

7 CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 94,8%

8 GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 96,4%

9 GESTIÓN FINANCIERA 92,8%

91,7%CUMPLIMIENT O DEL PLAN DE ACCION

¡Gracias!

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Informe de Gestión 2015 - hgm.gov.co · Nro % Nro % < 1 año 1596 1.43% 1316 1.18% 2912 2.61% 1 ... FLEBITIS QUIMICA ESTRAVASACIÓN TRAUMA (304) REINTERVENCIÓN LACERACIÓN POR DM