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Integración del Presupuesto
2014
Total Ejercido: $ 210, 539.99
12,635.30
190,153.6
7,751.09
PROPIOS
FISCALES
FIDEICOMISO
13 PROYECTOS DE PRODUCCION,
$6,854.72
3 OTROS
PROYECTOS, 896.36541
FIDEICOMISO
DISPONIBILIDAD INICIAL (1o. De enero de 2014) 24,241,532.24
(-) Devolución de depósito en exceso en dic 13 441,235.29
Subtotal 23,800,296.95
Mas aportaciones diciembre 2014 6,282,250.87
Intereses renta fija 512,319.13
30,594,866.95
Menos retiros correspondientes a 2013 2,491,658.67
Menos retiros correspondientes a 2014 7,051,977.78
Menos honorarios Fiduciario 13,920.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 21,037,310.50
Reembolsos en enero de 2015 del ejercicio 2014 699,109.54
total apoyados proyectos 2014 7,751,087.32
Presupuesto 2014
Comparativo Presupuesto 2013-2014
Recursos Fiscales
Concepto Original Modificado Original Modificado
2013 2014
Cap 1000 125,792.48 127,847.83 126,082.26 134,849.91
Cap 2000 5,085.08 5,086.24 8,724.13 7,413.89
Cap 3000 16,043.02 16,041.85 26,351.85 23,857.10
Cap 4000 401.00 401.00 401.00 931.00
Gasto Corriente 147,321.57 149,376.93 161,559.24 167,051.90
Cap 5000 - 25,400.00 281.69 3,281.69
Cap 6000 - 1,500.00 2,573.41 20,664.41
Gasto de Inversión - 26,900.00 2,855.10 23,946.10
Total
Presupuesto 147,321.57 176,276.93 164,414.34 190,997.99
2012: $ 153,017.34 Cifras en miles de pesos
22,514.24
164.33 218.09
Venta de Bienes yservicios
Productos Financieros
OtrosIngresos(Donativos,recuperacion de seguros,sanciones a proveedoresy otros)
Ingresos Recursos Propios
3,668.17 232.48
799.84 7,054.77
3,721.45 8.07
Ser. Personales
Mat Y Sum
Serv. Gen.
Subsidios y Transfer
Mob. Y Eq.
Obra P.
al fideicomiso
Egreso Recurso Propio
F de CyT F C L Total
$ 6,282.2 $ 750.00 $ 7,032.2
Capítulo 5000 (Mobiliario y Equipo)
Recurso Presupuesto
Original
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Ejercido
Fiscal 281.7 3,281.6 3,281.7
Propios 5,874.7 5,874.7 5,546.6
Total 6,156.4 9,156.3 8,828.3
* Miles de pesos
Bienes informáticos 125.47
Aire Acondicionado 30.73
Eq. Medico Laboratorio 3,977.95
Instrum. Medico
Laboratorio 420.63
Maq. Eq. Med. Elec. 204.74
Maq. Y Herramientas 111.02
Vehículos terrestres 676.06
Sistema Electrónico para la seguridad y
el control de acceso y asistencia del
Centro de Investigaciones en Óptica,
A.C. $3,000.00
Capítulo 6000 (Obra pública)
EDIFICIO D
Tercer piso en el edificio D,
Inversión: $2,581.48
511.18m2 de construcción
Conformado por:
2 salones de clases, 1 laboratorio y 1 oficina
EDIFICIO LABORATORIOS NACIONALES Y
CENTRAL EN ÓPTICA Y FOTÓNICA.
Inversión: $ 18,809.9
2,085 m2 de construcción,
Conformado por:
14 laboratorios, 5 salas de juntas y 28 oficinas
para investigadores y alumnos; 1 cuarto de cisternas y
1 cuarto de máquinas.
Recurso Presupuesto
Original
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Ejercido
Fiscal 2,573.4 20,664.4 20,664.4
Propios 426.6 426.6 8.0
Total 3,000.0 21,091.0 20,672.4
Recurso Presupuesto
Original
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Ejercido
Fiscal 126,082.2 134,849.9 134,849.9
Propios 3,705.4 3,705.4 3,668.2
Total 129,787.6 138,555.3 138,518.1
Capítulo 1000 (Servicios Personales)
Contrataciones por honorarios
$ 1,108.32:
11 Técnicos académicos
3 OIC
7 Administrativos
Estancias Posdoctorales
Se autorizó la contratación de 10
estancias posdoctorales de apoyo
a proyectos de investigación
aprovechando vacantes en plazas
de técnicos
25 27 26
10 7
3
14 19
16 11
5 3 1
20
26
19
7
4
3
14
19
15
11
5 4
2
5
1
7
3
3
1
-1 -1 ITC ITB ITA IAC IAB IAA TTC TTB TTA TAC TAB TAA TAUC
Vacantes 2014, 18
Cubiertos 2014, 149
Autorizados 167
N
O
P
L
A
Z
A
S
Invest./ Ing. Técnicos
Vacantes
Al final del 2014, existían 19
vacantes de investigadores, que
serán 22 en enero de 2015 por las
3 bajas de fin de año.
Sueldos, 113,888.12, 84%
Estimulos, 19,702.53,
15%
Honorarios 1,259.25,
1%
Sueldos, 452.43 12%
Estimulos, 2,100.56
57%
Honorarios12.69
0.3%
Gastos Medicos, 1,102.49
30%
Capítulo 1000 (Servicios Personales)
Propios
Fiscales
Capítulo 1000 Estímulos
-
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
-
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
2012 2013 2014
Pagados
Autorizados
M
I
L
E
S
P
E
S
O
S
58 Investigadores
29 Ingenieros
59 Técnicos
42 Admon
Dis
trib
uci
ón
Est
ímu
los
RECURSOS FISCALES
PRODUCTIVIDAD CYT 18,751.84 POSGRADO 668.62
ADMON 257.84 ESTANC. EXTRAN. 24.22
TOTAL 19,702.53
RECURSOS PROPIOS
VINCULACIÓN 995.01 POSGRADO 122.36
ADMON. 304.91 PROD. EXDIRECTORES 678.28
TOTAL 2,100.56
M
I
L
E
S
P
E
S
O
S
Comparativo estímulos CyT
2013 vs 2014
DIFERENCIAS
NIVEL PUNTOS MONTO PUNTOS MONTO PUNTOS MONTO %
INVESTIGADORES 554.67 12,931.43 552.15 13,211.36 -2.52 279.94 2.16
INGENIEROS 61.25 1,427.96 72.34 1,740.28 11.09 312.32 21.87
TECNICOS 112.35 2,619.28 157.34 3,800.20 44.99 1,180.92 45.09
TOTAL 728.27 16,978.67 781.83 18,751.84 53.56 1,773.18 10.44
Participación sobre el total de estímulos CyT
2013 2014
NIVEL MONTO % MONTO %
INVESTIGADORES 12,931.43 76.16 13,211.36 70.45
INGENIEROS 1,427.96 8.41 1,740.28 9.28
TECNICOS 2,619.28 15.43 3,800.20 20.27
TOTAL 16,978.67 100.00 18,751.84 100.00
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR
ÁREA CAPS 2000 y 3000
DI DFA DTI DA DG SG TOTAL
C2000
600
1,000
1,300
400
300
1,817
5,417
C3000
1,500
1,000
1,600
1,150
1,215
6,846
13,311
Mat. y Suministros Serv. Generales
$ 7,413.89 23,857.10
Congresos 600.00
Mto Eq. Lab. 350.00
Reunión Inv. 300.00
Otros 11, 292.99
Generación de Conocimiento
* Todos los montos, son expresados en miles
D.I. Pres. Autorizado Pres. Erogado
Cap. 2000 600.00 1,465.40
Cap. 3000 1,500.00 2,422.19
143,969.30
298,094.55
751,733.23
117,648.09
159,190.42
164,368.65
175,705.69
187,097.55
224,911.23
247,818.29
267,991.35
314,176.68
362,132.05
- 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00
REFAC. Y ACCES. EQ. E I M Y DE LAB
PROD.QUÍM.
MAT. ACCE. Y SUM. LAB.
PAT. REG.ALヘAS Y OTROS
PAS. AEREOS NAC.
VIÁT. EXTRA.
FLET. Y MAN.
VIÁT. NAC. SERV.IDORES PレBLICOS
INFOR. MED. MAS.
SERV. INT.EGRALES
INSTAL., REPAR. Y MTTO EQ. LAB.ORA
IMPTOS DER. IMP.ORTACIモN
PAS. AÉREOS INT.ERNACIONALES PARA SERVIDORE
3000
2000
Generación de Conocimiento
Convocatoria para ocupar plazas en:
* Óptica Biomédica y Biofotónica
* Óptica aplicada
* Optomecatrónica
* Fotometría
* Óptica Cuántica
* Optoelectrónica
70 solicitudes recibidas
4 nuevas contrataciones 2015.
1 Cátedra CONACYT Proyecto: Desarrollo de fuentes de energía termo solar en la Unidad Aguascalientes del CIO.
4 1 0 0
22 25 25
22 19 21 22 25 24
27
9 9 9 10 10
56 57 59 56 56
010203040506070
0
10
20
30
40
50
2010 2011 2012 2013 2014
Candidato
Nivel I
Nivel II
Nivel III
TotalInve
stig
ado
res
año
27 Estancias Posdoctorales
11 concluyeron en 2014
16 vigentes
2 Cargo a proyectos
5 a conacyt
9 a CIO
- Apoyo a 19 seminarios CIO, Total $ 78.86
- Apoyo a coordinación de divulgación, Total $ 17.87
- Convocatoria CIO-UGTO, 13 propuestas, 7 proyectos apoyados, Total $ 1,400.00
- Apoyo para 14 publicaciones en revistas, Total $ 209.29 (FI > 2)
- Apoyo para compra de una mesa holográfica, Total $ 244.83
- Apoyo a movilidad para 53 investigadores, Total $ 476.03
Generación de Conocimiento
5 proyectos trabajando bajo el Convenio
CIO-ISSSTE
3 Talleres, a través de proyectos
CAI $ 241.00*
A) Creación de 4 Nuevos laboratorios:
* Laboratorio de Pruebas Ópticas y Mecánicas. Responsable del Laboratorio Dra. Amalia
Martínez García.
* Laboratorio de Tera-Hertz. Responsable del Laboratorio Dr. Enrique Castro Lemus.
* Laboratorio de Metrología Heterodina. Responsable el laboratorio Dr. Moisés Cywiak.
* Laboratorio de Fotocatálisis y Síntesis Artificial. Responsable del laboratorio Dr. Luis
Armando Díaz Torres
B) 2 laboratorio de uso comun:
1) Laboratorio de Microscopia Electrónica.
2) Laboratorio de caracterización de Materiales (LCM).
C) Adquisición de microscopio multifotónico por un monto total de
$10,000,000.00 MN
D) Creó Laboratorio de Soluciones de Ingeniería
PROPIEDAD INTELECTUAL
7 autorizada
8 tramite
2 modelo de Utilidad
2 derecho de Autor
3 marcas
Una sola solicitud de patente!!
Indicadores de Resultados
Generación de Conocimiento
30 trabajos presentados , 12 pláticas, CN.
79 trabajos presentados, 39 pláticas CI .
44 Conferencias especializadas fuera de congreso.
92
110
95 95
116
43
91
61
20 15
2 7
13 7 7
1.61 1.70
1.97
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014
Artículos conarbitrajepublicados
Memorias enextenso
Libros y capítulos
Artículos porinvestigador
año
P
ub
licacio
nes
PROYECTOS CONACYT
17%,2
FOINS 1%,3
CONACYT-SENER-
SUSTENTABLE 18%,3
CIENCIA BASICA 52%, 23
FOMIX 1%,1
PROBLEMAS NACIONALES,
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
5%,1
UNAM 3%,1
FINNOVATEG 3%,5
40 proyectos de investigación
20 FSIE, monto autorizado
3 FOINS
4 Interinstitucionales
1 PN CONACYT P
R
O
Y
E
C
T
O
S
LINEAS ESTRATÉGICAS
12 11
7
5 4
1
0
2
4
6
8
10
12
14
PruebasÓptica nodestructiva
Nanofotonica Fibras Ópticay Laseres
Óptica noLineal
Ing. Óptica Soc. Ciencia
Apropiación de la Ciencia
Más de 41 mil persona s en 314 actividades de
divulgación
- Visitas al museo de ciencias
- Club de Ciencias
- Talleres científicos
- Actividades astronómicas
- Actividades y conferencias extramuros
- Concursos
- Academia de niños en la ciencia
219 Actividades de difusión en medios masivos de
comunicación ( periódico, televisión, radio, revistas,
www)
Formación de Capital Humano
DFA Pres. Autorizado Pres. Erogado
2000 1,000.00 1,100.05
3000 1,000.00 914.26
121,562.79
468,833.88
414,732.69
66,017.92
71,995.69
129,339.55
146,315.72
221,461.89
- 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00
PROD. ALIM PARA PERS. EN LAS IN
MAT. P INFOR. EN ACT. DE INVEST.
MAT. DE APOYO INFOR.
SUBCONTRA. SERV. CON TERCEROS
PASAJES AÉREOS INTER.SERV.PUB.
SERV. INTEGRALES
PASAJES AÉREOS NAC.IONALES PARA LABORESEN CAM
VIÁT. NAC.
3000
2000
Formación de Capital Humano
6 8
9 9
4
11
7
10 12 11
6
11
8 7
14 23 26 27 28 29
0
5
10
15
20
25
30
35
0
3
6
9
12
15
18
21
2010 2011 2012 2013 2014
Alumnos graduados Maestría enCiencias(óptica)Maestría enOptomecatrónicaDoctorado enCiencias(óptica)Totalgraduados
Alumnos
admitidos a
los
posgrados 8
6
9 8
21
15
9
12 11
12
15
10
17
10
6
38
25
38
29
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
5
10
15
20
25
2010 2011 2012 2013 2014
MCO
MOPTO
DO
PICyt
TOTAL
Otros apoyos
Programa de fortalecer los posgrados de alta calidad a nivel Doctorado $1,749.28 apoyo:
* Movilidad de 23 estudiantes: 8 congresos, 2 estancias pre-doctorales en el extranjero, 1 charla
de divulgación y 1 taller. Total $ 225.09
* Movilidad nacional de 3 integrantes del núcleo académico básico del posgrado Total $ 15.42
* “Taller de Robótica 2014” Total $ 176.22
* Adquisición de equipo menor y material Total Total $ 213.69
* Adquisición de materiales de apoyo para la docencia y actividades académicas Total $ 8.29
* Adquisición de Equipo de laboratorio para el posgrado Total $ 1,054.65
* 6 Visitantes para impartir seminarios Total $ 25.93
Apoyo especiales CONACYT :
Jóvenes de Excelencia, 30 estudiantes. Total $ 200.00
Talleres teóricos prácticos, se elaboraron 3 Total $ 241.00 FOBESSI /CONACYT 1 beca estancia corta EUA
Apoyos FOMIX – GTO: Total $ 129.53
6 estudiantes realizaron estancias académicas
1 participo en congreso
16 estudiantes realizaron estancias de investigación
Más de 200 estudiantes en diferentes actividades de Pregrado!!!
* Miles de pesos
Recurso Presupuesto
Original
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Ejercido
Fiscal 401.0 931.0 911.3
Propios 800.0 800.0 227.8
Total 1,201.0 1,731.0 1,139.1
Capítulo 4000 (Becas)
33%
26%
13%
11%
10%
7% Actividades depregradoPropedéuticos
Congresos
BecasespecialesEstancias
Otros
181 estudiantes apoyados con becas
CIO
A través del Proyecto para el fortalecimiento, la captación y la formación de recursos humanos de los programas de posgrado Maestría en Ciencias (Óptica) y Doctorado en Ciencias (Óptica) del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. $ 303.65 *, se apoyo: * 3 asesores impartir curso mecánica * 7 alumnos de posgrado para asistir al taller “Secretos prácticos para iniciar con éxito tu empresa” impartido por el ITESM campus León. * 9 prof. de otras IES, para realizar visitas académicas al CIO. * 7 estudiantes CIO para realizar estancias * 26 estudiantes realizar estancias profesionales, servicio social, veranos científicos y/o desarrollo de tesis con los grupos de investigación de nuestro Centro. * Apoyo gira ENFOCATE
* Miles de pesos
Vinculación y Transferencia de Tecnología
DTI Pres. Autorizado Pres. Erogado
2000 1,300.00 2,327.97
3000 1,600.00 4,033.68
99,744.05
295,550.84
1,824,635.94
143,447.24
241,551.57
252,723.00
781,115.14
2,164,668.06
- 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00
PROD. QUÍM.
MAT.ACCES. SUM. LAB.
MAT PRIMA
SUBCONTRA. SERV. TERC.
FLET. Y MAN.
VIÁT.NAC.IONALES PARA SERVIDORES PレBLICOS
MTTO. Y CONS. DE MAQ. EQ.
IMPTOS Y DER. IMPORT.
3000
2000
* Miles de pesos
Vinculación y Transferencia de Tecnología
31 proyectos de transferencia
tecnológica
11 sociedades tecnológicas
346 servicios
148 clientes
CONVOCATORIAS
PEI 2015
31 posibilidades
6 propuestas
FINNOVATEG
6 propuestas
5 proyectos aprobados
FOMIX AGS. $ 10,000.00* 1 Creación e implementación de un Laboratorio de Pruebas Ópticas. PROYECTO $ 18,000.00*
Creación e Implementación de un
Laboratorio de Fotometría y
Radiometría
20,203.38
2,159.11
Proyectos
Servicios
2012 2013 2014
9 11 13
Participación de investigadores en proyectos
D.ADMON Pres. Autorizado Pres. Erogado
Cap. 2000 400.00 707.62
Cap. 3000 1,150.00 2,139.99
Mejora Organizacional
75,845.77
82,518.65
91,378.99
195,429.39
111,978.00
148,964.80
193,148.40
266,906.26
282,402.00
348,499.20
370,849.85
- 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 350,000.00 400,000.00
OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRU. Y REP.
MAT. COMPLE.
REFAC. Y ACCES. MEN. DE EQ. DE TRANSP.ORTE
PROD. ALIMEN. PERS. EN LAS INST
VIÁT.NAC. SERV. PÚB.
SERV. CAP. SERV. PÚB.
SUB. SERV. TERC.
OTRAS ASES. OPERA. DE PROG.
SERV. INT.
MANT. CONS. DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN
MANT. Y CONS. DE INMUEBLES
3000
2000
Mejora Organizacional
Segundo semestre se aprobó: Manual de Integración y Funcionamiento del Consejo Técnico Consultivo Interno del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
En la Web de CIO se encuentra publicado lo referente arendición de cuentas, los documentos que informan sobre el desempeño institucional durante el año 2013.
En diciembre se participó en una prueba piloto de evaluaciones del desempeño de 360°, con los resultados de esta se evaluara la pertinencia de continuar con esta práctica.
Se realizaron cambios en la organización del Centro, se detectaron las actualizaciones al Manual de Organización y las descripciones de puesto se terminarán de revisar antes de Marzo de 2015 a fin de solicitar la autorización de la actualización del Manual en la 1ª reunión del Órgano de Gobierno del 2015. Nuevo software administrativo.
DIRECCIÓN GENERAL
* Todos los montos, son expresados en miles
D.G. Pres. Autorizado Pres. Erogado
Cap. 2000 300.00 276.67
Cap. 3000 1,215.00 5,447.74
98,495.28
101,650.18
129,757.01
142,667.55
220,751.95
302,699.44
313,260.41
319,680.93
835,134.53
882,238.35
2,075,266.00
- 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00
REFAC. Y ACCES. EQ. LAB
ALIMENTOS
PAS. AÉREOS NAC.IONALES PARA SP DE MANDO
PAS.AÉR.NAC. LAB.ORES EN CAM
VIÁT. EN EXTRAN.JERO PARA SERVIDORES PレB
PAS. AÉR. INTERN.ACIONALES PARA SERVIDORE
VÁT.NAC. SERV.PÚB.LICOS
PAT. REG.ALヘAS Y OTROS
SERV. INT.EGRALES
CONGR. Y CONV.ENCIONES
SERIVICO DE MANTO DE APLICACIONES…
3000
2000
Organización de Congreso LAOP
Se apoyo a:
17 Investigadores
4 posdoctoctorales
25 Estudiantes.
Ingresos Egresos
Apoyos
Insituc. 172.00 1,356.00
Conacyt 420.00 420.00
OSA 685.00
Inscripciones 613.00
Stands 226.00
2,116.00 1,776.00
Utilidad 340.00
CAPITULO FISCALES PROPIOS TOTAL
Servicios Personales 138,020.02 3,401.23 141,421.25
Materiales y Suministros 6,897.41 2,836.00 9,733.41
Serviciso Generales 23,189.31 2,850.30 26,039.61
Apoyo Serv. Social 270.00 270.00
Becas 1,300.00 300.00 1,600.00
Gasto Corriente 169,676.75 9,387.53 179,064.27
Adquisición de Bienes 11,708.23 - 11,708.23
Obra Pública 25,028.91 - 25,028.91
Inversión 36,737.14 - 36,737.14
Total 206,413.89 9,387.53 215,801.41
Presupuesto autorizado 2015
2014: $ 210, 539.99 2013: $ 208, 262.20
CAPITULO FISCALES PROPIOS TOTAL
Servicios Personales 138,020.02 3,401.23 141,421.25
Materiales y Suministros 6,897.41 2,836.00 9,733.41
Serviciso Generales 23,189.31 2,850.30 26,039.61
Apoyo Serv. Social 270.00 270.00
Becas 1,300.00 300.00 1,600.00
Gasto Corriente 169,676.75 9,387.53 179,064.27
Adquisición de Bienes 11,708.23 - 11,708.23
Obra Pública 25,028.91 - 25,028.91
Inversión 36,737.14 - 36,737.14
Total 206,413.89 9,387.53 215,801.41
Presupuesto autorizado 2015
2014: $ 210, 539.99 2013: $ 208, 262.20 Ampliación del museo, $ 11, 447.67
Mantenimiento instalaciones, $ 3, 246.25 Lab de fotometría y radiometría, $ 10, 000.00 Equipamiento, $ 10,000.00 Substitución, $ 5, 033.17 TOTAL: $ 38, 733.44
Convocatorias: Laboratorios Nacionales: Lab de Pruebas Ópticas no-destructivas Lab de Óptica Visual Ciencia Básica: Gasto corriente y equipo menor Infraestructura: Equipo Mayor Problemas Nacionales Investigación de frontera: GC y Equipo mayor Edificio para la instalación de cuartos limpios, $ 150,000.00 K