INFORME DE AUDITORÍA

FECHA: 04 de Enero del 2014

HORA DE INICIO: 14h00

HORA DE FINALIZACIÓN: 18h00

RESPONSABLES DEL ÁREA:

Sr. Cristian Espinoza. Gerente

Srta. Andrea Villacís. Operaria Principal

Srta. Paulina Ochoa. Vendedora

Sr. Franklin Pérez. Operario Secundario

Srta. Cecilia Veloz Operaria Secundaria

EQUIPO DE AUDITORÍA

Ing. Johanna Vinueza. Auditor Líder

Ing. Elvia Toaquiza. Auditor Senior

Ing. Yessenia Robles. Auditor Senior

Ing. Cristina Punina. Auditor Senior

Ing. Estefany Ochoa. Auditor Senior

OBJETIVO:

Evaluar la conformidad del cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008:

4.2 requisitos de la documentación.

6.2 Recursos humanos.

6.3 Infraestructura.

7.1 Planificación de la realización del producto.

7.3 Diseño y Desarrollo.

7.4 Compras.

ALCANCE:

Procesos de Cadena de Valor

CRITERIO:

Normativa Interna

Norma ISO 9001:2008, Requisitos 4.2, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4.

PUNTOS POSITIVOS ENCONTRADOS:

De la auditoría de Calidad que se llevó a cabo en la Empresa Textilera “Creaciones

Génesis” se pudieron determinar los siguientes:

Los diseños son actualizados periódicamente para ofrecer una variedad en el

mercado y ser una empresa competitiva, ya que importan prendas innovadoras

desde Perú para copiar sus diseños.

Existe un manual de calidad pre-establecido por los funcionarios principales de

la empresa.

Se cuenta con el material y las maquinarias necesarias para garantizar una

producción de calidad.

Existe un control sobre la producción diaria, de acuerdo al tipo de la prenda.

Las compras son debidamente motivadas y autorizadas por el gerente de la

empresa.

Los operarios cumplen con la producción diaria que se requiere, de acuerdo a las

necesidades del mercado.

Se cuenta con inventarios máximos y mínimos para controlar la producción.

NO CONFORMIDADES MAYORES:

5.5.3 Comunicación Interna

En el trascurso de la auditoría se constató que no existe una adecuada comunicación e

intercambio de información entre todos los miembros de la empresa, debido a que las

decisiones se toman con bases empíricas y no se fundamentan acorde a lo establecido en

el manual de calidad.

6.4 Ambiente de Trabajo

Se determinó que las condiciones de trabajo de los operarios de la empresa, no son las

adecuadas cuando realizan labores en la jornada nocturna, ya que carecen de

comodidades indispensables para el buen desempeño de los mismos.

NO CONFORMIDADES MENORES:

La empresa no cuenta con modelos establecidos para confeccionar las prendas,

al igual que la materia prima es traída desde Perú lo que implica un aumento en

los gastos y costos de la producción.

Los operarios no cuentan con los conocimientos académicos necesarios para

realizar un trabajo garantizado, todos los procesos son realizados de manera

empírica; dando incumplimiento al Manual de Calidad.

No se emiten facturas al momento de vender las prendas al consumidor final.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Crear diseños únicos dentro de la empresa, sin tener la necesidad de viajar para

constatar tendencias y preferencias.

Dar cumplimiento al Manual de Calidad, realizando controles más completos

tanto a los procesos de producción como a la realización de las funciones de los

operarios.

Actualizar la maquinaria para facilitar la producción y ahorrar recursos

materiales.

CONCLUSIONES:

No se mantiene una adecuada comunicación entre el personal que labora en la

empresa.

No se mantiene registros de documentos de soporte para evidenciar la

adquisición o venta.

Se mantiene un control y registro adecuado de los inventarios de productos

terminados al igual que inventarios de materia prima.

Se mantiene un proceso ininterrumpido lo que hace que la producción sea

continua, cumpliendo las necesidades y requerimientos de los clientes.

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA:

El presente informe ha sido entregado y expuesto al Gerente de la Empresa Textilera

“Creaciones Génesis” en presencia de todos los trabajadores y funcionarios de la

empresa y el equipo auditor.

REQUISITO DE CONFIDENCIALIDAD:

El equipo auditor garantiza la confidencialidad de la información recopilada en este

reporte, misma que podrá utilizarse únicamente con autorización previa escrita de la

empresa.

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Ing. Johanna Vinueza

AUDITOR LÍDER