INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL …eseguaviare.gov.co/Documentos/INFORME PORMENORIZADO CONTR… · A junio 30 se han desarrollado las siguientes capacitaciones, en coordinación

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL

NIT. 822.006.051 – 5 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

“Trabajamos por una salud integral y más humana”” San José del Guaviare – Carrera 22 No 19-20 Barrio Bello Horizonte

www.eseguaviare.gov.co correo: [email protected]

Página 1 de 17

Desde la implementación del informe pormenorizado del sistema de control interno

contemplado en la ley 1474 de 2011, se ha venido elaborando cada cuatro meses en la ESE

RED de Servicios de Salud de Primer Nivel conforme lo dispone la Ley, con base en la

estructura del Modelo MECI.

A partir de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta en

el contexto de la gestión pública como un avance importante para la ejecución y seguimiento

integral de la gestión en sus entidades; el seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina

de Control Interno OCI, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones, de

las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las

cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo.

Séptima dimensión – Control Interno

Fuente: Manual Operativo MIPG –publicada en Página web Función Pública

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Líder del

programa Control

Interno

NATALIA DIAZ CAMPOS

Período evaluado: MARZO A

JUNIO DE 2018

Fecha de elaboración: 15 DE

JULIO DE 2018

http://www.eseguaviare.gov.co/

mailto:[email protected]






Página 2 de 17

1. AMBIENTE DE CONTROL

La Empresa Social del Estado debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer

de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de

Coordinación de Control Interno. Para determinar si se cuenta con un adecuado y efectivo ambiente de control, es indispensable que la oficina de control interno evalúe en coordinación con la alta dirección las siguientes dimensiones:

Dimensión de Gestión Estratégica del Talento Humano

En esta sección se aborda la primera dimensión de MIPG -Talento Humano- cuyo propósito es ofrecerle a una entidad pública, las herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas de la

entidad, definidas en el marco de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, las normas que les rigen en materia de personal, la garantía del derecho fundamental al

diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversial laborales, y promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los

servidores públicos. Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual.

La oficina de talento humano, realizó para el primer trimestre de la presente vigencia los

siguientes planes;

Plan de Capacitación; Se realizó diagnostico individual por cada Unidad Estratégica de Negocio en los 4 municipios, se consolido presentándose al comité de bienestar, capacitación e incentivos, el cual fue aprobado mediante resolución 167 de 1 de marzo

de 2018. Para este plan se apropiaron $10.000.000 en el presupuesto de la presente vigencia. Se realizó el respectivo Cronograma de capacitación donde se establece las

entidades que realizaran estas capacitaciones. En el primer semestre no se registra ejecutado el presupuesto, las capacitaciones realizadas no han tenido costo, solo se gasta en viáticos y gastos de transporte del personal.

A junio 30 se han desarrollado las siguientes capacitaciones, en coordinación con SURA

ARL e instituto de medicina legal:

prevención de accidentes por caídas a nivel sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo








Página 3 de 17

primero auxilios capacitación teórico práctica, preparación contra incendios

reglamento de higiene, objetivos y políticas de seguridad y salud en el trabajo

políticas responsabilidades, objetivos y matriz de peligros.

estilos de vida saludable elementos de protección personal

matriz de peligros

residuos biológicos normatividad aplicada al comité copass

protocolos y procedimientos

curso de medicina legal

tecnovigilancia – Escuela colombiana de carreras industriales

Plan de bienestar Social e Incentivos: Se realizó encuesta individual en todas las Unidades Estratégicas de Negocios en los 4 municipios, se consolido presentándose al

comité de bienestar, capacitación e incentivos, el cual fue aprobado mediante resolución 166 de 1 de marzo de 2018. Para este plan se apropiaron $20.833.000 en el presupuesto de la presente vigencia y se realizó el respectivo cronograma de

actividades. En el primer semestre se han ejecutado del presupuesto el valor de $ 11.177.000.

A junio 30 se han desarrollado las siguientes actividades;

Celebración del día de trabajo

Celebración del día del Enfermero Celebración del día de la mujer

Entrega de incentivos de educación superior a un funcionario

Con respecto a los incentivos, se encuentra pendiente la entrega de estos de la

vigencia 2016 y este año se entrega a las 3 mejores calificaciones de carrera administrativa de nivel profesional, técnico y asistencial. Está pendiente reunión de

comité para asignar los incentivos.

Plan de seguridad y salud en el trabajo: Se Realizó diagnostico de las 4 unidades

estratégicas de negocios y se elaboró un documento incluyendo el cronograma de actividades, el cual se ha venido ejecutando de acuerdo al presupuesto aprobado de

$19.040.000.








Página 4 de 17

A junio 30 se han desarrollado las siguientes actividades;

Realización de exámenes ocupacionales a funcionarios periódicos, ingreso y retiro.

Compra de sillas ergonómicas

La oficina de Talento Humano reporta actividades significativas en la implementación de MIPG. Inicialmente el área revisó los documentos del Modelo para conocerlo y aplicarlo en las

actividades, procedimientos y gestión cotidiana. A partir de los resultados del autodiagnóstico ejecutado en el marco de MIPG, la Dependencia elaboró el Plan de acción para esta

dimensión, donde se establecen las fechas para el desarrollo de las actividades programadas. Con respecto al Plan Estratégico de Talento Humano que integra los planes de Bienestar, Capacitación e incentivos, previsión de recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo y

Anual de Vacantes, se elaboró el documento y se encuentra para revisión del comité MIPG.

Con respecto al código de integridad, esta estipulado los pasos a desarrollar para su aprobación e implementación en el plan de acción de MIPG. Pero a la fecha continua vigente

el código de Ética aprobado en la vigencia 2008. Durante el segundo trimestre se elaboro el plan anual de vacantes, quedando pendiente su

publicación en página web.

Con respecto a la Medición de clima organizacional la última realizada fue en el año 2016, el cual se recomienda realizarla en el presente año.

Con respecto a la Gestión de la información del Talento Humano a través de SIGEP, la oficina viene desarrollando la creación de los usuarios de funcionarios nuevos, y revisión de todas las

hojas de vida para su respectiva aprobación. Se monitoreo el aplicativo SIGEP y se encontró lo siguiente: 257 hojas de vida subidas al sistema, donde existen 230 funcionarios en la

planta de personal, las cuales se encuentran aprobadas 61 con un porcentaje de 23.74%, con respecto a las declaraciones de bienes y rentas se evidenciaron 131 declaraciones actualizadas con la vigencia 2017. Se recomienda seguir adelantando la labor de aprobación

de hojas de vida y que los funcionarios de planta realicen la actualización de los bienes y rentas.

Para el mes febrero se adoptó el sistema de medición de rendimiento laboral de los servidores

con nombramiento provisional y servicio social obligatorio mediante la resolución No.100.2.3.142.








Página 5 de 17

La gerencia mediante resolución No.100.2.3.311 conformó el Comité de Rediseño Institucional para participar en la elaboración del estudio técnico de Rediseño de la Empresa. Mediante

plan de acción territorial la función pública viene brindando la respectiva asesoría con el fin de ajustar los manuales de funciones de acuerdo a la operación de la empresa y evaluar los servicios que presta la entidad para realizar los ajustes pertinentes en cada una de sus áreas.

Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación

En esta dimensión Se establecen las pautas para implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno, como prioridad de la alta dirección. Dado que el direccionamiento estratégico

define la ruta organizacional que debe seguir una entidad para lograr sus metas estratégicas, los resultados esperados y en general sus objetivos institucionales, es a partir de la misma

que se diseñan los lineamientos que contribuyen a crear un ambiente favorable al control, así como para la administración del riesgo. En esta dimensión se diseñan los controles necesarios

para que la planeación y su ejecución se lleven a cabo de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente, logrando una adecuada prestación de los servicios o producción de bienes que le son inherentes.

Para la vigencia 2018 en el mes de enero la oficina asesora de planeación junto con la oficina

de control interno de gestión lideraron el proceso de asesoría para la elaboración de los planes de acción por áreas y se separó del plan operativo anual, ya que este último desarrolla

actividades en cumplimiento de los objetivos estratégicos plan de gestión y resultados y los planes de acción por áreas desarrollan actividades en cumplimiento de los objetivos de los procesos.

El plan operativo anual fue aprobado mediante acuerdo 002 del 31 de enero del 2018 de la

junta directiva en cumplimiento a los estatutos Numeral 13 y a la ley 1474 del 2011. http://www.eseguaviare.gov.co/Documentos/POA%202018.pdf

El plan de acción por áreas fue aprobado mediante resolución 100.2.3.124 el 16 de febrero por la Gerente. Este se puede consultar en la página web de la entidad ingresando al

siguiente link: http://www.eseguaviare.gov.co/index.php/ruta/ley-de-transparencia.

A nivel directivo, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevó a cabo en el Primer semestre, lineamientos para el desarrollo de la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, donde se realizaron los autodiagnósticos y elaboración de los planes de

acción de acuerdo a la valoración del estado de cada una de las dimensiones. Se presentaron avances en ajuste y revisión de procedimientos y documentos los cuales se mencionan a



http://www.eseguaviare.gov.co/Documentos/POA%202018.pdf

http://www.eseguaviare.gov.co/index.php/ruta/ley-de-transparencia






Página 6 de 17

continuación: Revisión Plan Institucional de Archivos – PINAR

Revisión Reglamento Interno de Trabajo.

Revisión Reglamento de Higiene y Seguridad industrial. Revisión procedimientos Área de Jurídica:

1. Elaboración de contratos para la prestación de servicios. 2. Elaboración de contratos para la adquisición de bienes y servicios.

3. Supervisión de contratos de prestación de servicios y/o bienes y servicios. 4. Presentación y respuesta de derechos de petición.

5. Presentación y contestación de acciones de tutela.

Formatos revisados:

1. Necesidades para la vigencia.

2. Solicitud de disponibilidad presupuestal. 3. Necesidad del servicio.

4. Estudios Previos. 5. Invitación a presentar propuesta. 6. Requisitos.

7. Aceptación de la propuesta 8. Minuta de Contrato prestación de servicios.

9. Aprobación de póliza. 10. Designación de supervisor.

11. Informe de Supervisión. 12. Acta de Liquidación del contrato. 13. Invitación a presentar cotización

14. Estudio de Mercado. 15. Requisitos bienes y servicios.

16. Minuta de contrato bienes y servicios. 17. Acta de Inicio. 18. Informe de actividades.

Revisión procedimiento Área de Sistemas (Gobierno en Línea):

Revisión de autodiagnósticos del MIPG.

Por parte de la oficina asesora de planeación junto con cada líder de los procesos se elaboraron los planes de acción producto de los diagnósticos a las 7 dimensiones, propuesta

a partir de los lineamientos del MIPG, para lo cual la empresa recibió asesoría por parte del DAFP.








Página 7 de 17

Con respecto a los indicadores, se viene adelantando por parte de la oficina asesora de planeación la elaboración de una batería de indicadores de gestión de la empresa con el fin

de iniciar el seguimiento oportuno ya que se vienen emitiendo de manera independiente. La entidad cuenta con un manual de indicadores de calidad dando cumplimiento a la resolución 256 de 2016 emitida por el ministerio de salud y protección social, la cual en el

primer semestre se emitieron por parte de cada UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS de los 4 municipios.

Dimensión de gestión con valores para resultados

Gestión con valores para resultados, la cual agrupa un conjunto de políticas, o prácticas e

instrumentos que tienen como propósito permitirle a la organización realizar las actividades

que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas

en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.

Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, y teniendo en

cuenta el talento humano del que se dispone, en esta Dimensión se abordan los aspectos más

importantes que debe atender una organización para cumplir con las funciones y

competencias que le han sido asignadas por mandato legal. Para ello, esta dimensión se

entenderá desde dos perspectivas: la primera, asociada a los aspectos relevantes para una

adecuada operación de la organización, en adelante “de la ventanilla hacia adentro”; y la

segunda, referente a la relación Estado Ciudadano, “de la ventanilla hacia afuera”.

Mediante resolución No.100.2.3.133 del 20 de febrero del presente año se crearon los

Grupos Primarios por Dependencias en la Empresa Social del Estado Red de Servicios de

Salud de Primer Nivel, donde su mayor objetivo analizar los avances y desviaciones en el

cumplimiento del sistema integrado de planeación y gestión, realizar seguimiento y análisis de

los objetivos, metas, indicadores y compromisos establecidos por cada una de las áreas del

grupo primario, Evaluar las acciones contempladas en el mapa de riesgos por procesos y

monitoreas los controles establecidos.

La alta dirección lideró el proceso de autodiagnóstico de la parte financiera y operacional en

conjunto con los líderes de cada proceso, producto de ello se elaboró el documento RED,








Página 8 de 17

donde se plasma la realidad financiera y operacional de la empresa. Este documento fue

enviado a la secretaria de salud departamental para su revisión y luego ser enviado a nivel

nacional al ministerio de salud y protección social para su evaluación y calificación del riesgo.

La empresa está a la espera del resultado.

La gerencia mediante resolución No.100.2.3.311 conformó el Comité de Rediseño

Institucional para participar en la elaboración del estudio técnico de Rediseño de la Empresa.

Mediante plan de acción territorial la función pública viene brindando la respectiva asesoría

con el fin de ajustar los manuales de funciones de acuerdo a la operación de la empresa y

evaluar los servicios que presta la entidad para realizar los ajustes pertinentes en cada una de

sus áreas.

La Gerencia mediante un convenio interadministrativo con la alcaldía de calamar se

gestionaron recursos por cuentas maestras para la dotación de equipos y dispositivos

biomédicos, muebles para uso administrativos y hospitalarios, equipos industriales de uso

hospitalario, equipos de comunicación e informática, para fortalecer la prestación de los

servicios y optimizar los procedimientos en la atención para el hospital maría cristina cobo

Mahecha en el municipio de calamar.

De acuerdo al diagnóstico de necesidades que realizó el comité de seguridad y salud en el

trabajo la gerencia realizó compra de 34 sillas ergonómicas para funcionarios de las unidades

estratégicas de negocios de los municipios del retorno, san José y Miraflores.

Se realizó el proceso de las convocatorias para la conformación de integrantes a la lianza de

usuarios de los 4 municipios, y este fue enviado a la secretaria de salud departamental para

escoger al representante de la alianza de usuarios ante la junta directiva de la empresa.

En cuanto a la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, la gerencia creo

la política de austeridad en el gasto público de la empresa mediante la resolución

100.2.3.013 del 5 de enero de los corrientes. La oficina de control interno de gestión ha

realizado 2 seguimientos trimestrales mediante el informe de austeridad en el gasto público,

para el cual se tiene publicado mediante la página web en el link:

http://www.eseguaviare.gov.co/index.php/ruta/ley-de-transparencia sección control interno.



http://www.eseguaviare.gov.co/index.php/ruta/ley-de-transparencia






Página 9 de 17

A continuación se presenta el seguimiento a la ejecución presupuestal con corte al 30 de junio

para la vigencia 2018:

Con respecto al sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa de la empresa,

la entidad tiene creado el comité de sentencias y conciliaciones, al igual tiene contratado

mediante orden de prestación de Servicios un abogado, el cual para el primer semestre se

identificaron todas las demandas que tiene la empresa. Con corte al 30 de junio no se

reportó la calificación de valoración del riesgo a contabilidad para efectuar la provisión

contable de cada uno de los procesos judiciales, estadísticas necesarias para el cálculo del

pasivo contingente de la entidad.

2. GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo

directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar

eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los

objetivos institucionales. Estos eventos pueden tener un impacto negativo, positivo o de

ambos tipos a la vez. Los de impacto negativo pueden interferir en la creación de valor o bien

afectarlo de forma importante, en tanto que pueden lesionar la imagen institucional así como

entorpecer la operación, la estrategia u otros aspectos relacionados con la prestación del

servicio. Por su parte, los eventos de impacto positivo pueden compensar los negativos o

representar oportunidades, ayudando a la creación de valor o a su conservación. Este

componente, requiere que la alta dirección canalice las oportunidades que surgen para que se

reflejen en la estrategia y los objetivos, y formular planes que permitan su aprovechamiento.








Página 10 de 17

En materia de riesgos, la oficina asesora de planeación durante el primer semestre del

presente año ha venido trabajando con los líderes de los procesos en la identificación y

actualización de los riesgos existentes del área administrativa y financiera. Quedando

pendiente los riesgos de los procesos misionales. Los riesgos se identificaron de acuerdo a la

política de administración de riesgos adoptada mediante resolución 819 de 2017.

Con respecto a la asignación de responsabilidades en relación con las líneas de defensa del

MECI, la oficina de control interno de gestión las va identificando a medida que se van

entregando los planes de acción de acuerdo al resultado del diagnóstico del MIPG,

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los

mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, así:

Determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos.

Definir controles en materia de TIC.

Implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que

den cuenta de su aplicación en materia de control.

La empresa Social del estado Red de primer nivel en atención de salud en el departamento

del Guaviare, conforme a los lineamientos de MIPG, cuenta con políticas de Administración de

riesgos definidas mediante resolución 819 del 27 de noviembre de 2017, el cual contiene el

manejo de los riesgos que eventualmente puedan afectar el logro de los objetivos y

cumplimiento de las metas institucionales. En el primer semestre se identificaron los riesgos

de mayor impacto por cada proceso, quedando pendiente su adopción para iniciar el

monitoreo de los controles definidos.

Al igual se cuenta con un modelo de operación por procesos y procedimientos, para el primer

semestre se inició el proceso de actualización de estos, trabajando cada dueño de los

procesos con una profesional del área de planeación. Una vez actualizado el modelo de

operación por procesos se iniciará la implementación de cada uno con el acompañamiento de

la oficina asesora de planeación.








Página 11 de 17

La oficina de control interno de gestión elaboró en el mes de enero, el cronograma de

informes a entes de control vigencia 2018, donde se recuerda mediante correos

institucionales al final de mes los informes a reportar al siguiente mes, en él se establece la

información a reportar, entidad a reportar, fecha máxima de envío y responsable.

Con el fin de dar cumplimiento a Los objetivos y metas, la oficina asesora de planeación

realiza seguimiento mensual a los avances enviados por cada área en cumplimiento al PLAN

OPERATIVO ANUAL y PLANES DE ACCION POR AREAS. Se ha reportado los avances a la alta

gerencia y a los dueños de procesos con corte trimestral, a la fecha se han emitido 2 informes

de seguimiento. Lo anterior permite a cada área estar pendientes del cumplimiento de las

acciones programadas de manera permanente.

La oficina de control interno elaboró el primer informe de monitoreo semestral al avance del

cumplimiento de las acciones contempladas en los planes de acción y el plan operativo anual

vigencia 2018. Lo anterior con el fin de generar las alertas de las actividades no cumplidas

según el cronograma establecido y recordar las actividades que están próximas a vencer.

Mediante informe semestral de Seguimiento y Evaluación a la Atención de Peticiones, Quejas,

Reclamos y Sugerencias, se recomendó a la alta gerencia la necesidad de adquirir un

software para el control de la correspondencia interna y externa. Se hace difícil realizar

monitoreo y control en la herramienta utilizada actualmente como es una hoja de Excel.

4. INFORMACION Y COMUNICACION

En este tercer componente del control se verifica que las políticas, directrices y mecanismos

de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de

cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la

gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de

cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de

interés.

Se cuenta con asesoría y mantenimiento permanente del software Dinámica Gerencial

(módulo tesorería, contabilidad, presupuesto, nomina, cartera, activos fijos, NIIF, citas

médicas, facturación, admisiones, inventarios, farmacia, promoción y prevención, pagos,








Página 12 de 17

Generales).

En el mes de mayo mediante el comité de MIPG se estableció un formato para la solicitud de

publicaciones en la página web, El cual fue socializado mediante correos electrónicos

institucionales. Al igual se estableció un formato para el registro de publicaciones, donde se

registra los datos de origen y quien ordena la información a publicar.

La oficina asesora de planeación realizo actualización del portafolio de servicios en el primer

trimestre y fue publicado en la página web de la empresa.

Con respecto a Transparencia y acceso a la Información Pública se dio Publicación de la

información mínima según estándares de la Ley 1712 de 2014 y Gobierno en Línea. Se Creó

los módulos de eventos, calendario, convocatorias y ley de transparencia, en donde se publica

la actualidad y documentos públicos de la entidad.








Página 13 de 17

Creación del módulo de encuestas de la entidad dentro del sitio Web oficial con formularios

reales en donde se permite el diligenciamiento virtual y almacenamiento en una base de

datos para su respectiva tabulación.








Página 14 de 17

Se realizó Actualización de información institucional plataforma estratégica, puntos de

atención, organigrama y enlaces dentro de la página web.

En el Botón Scroll Ley de Transparencia, se encuentra un Menú desplegable en donde se

carga la información pública de la empresa cumpliendo con lo estipulado en la ley 1612 de

2014. Con un simple clic el usuario tendrá acceso a una descarga en formato accesible y

podrá ver el histórico de publicaciones en el mismo menú. En el Botón Scroll de Noticias

Recientes, se complementa la información pública con material multimedia y se muestra la

actualidad de la empresa.

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO O SUPERVISION CONTINUA

Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a través de

evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los

resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

El Modelo MIPG sugiere las autoevaluaciones y/o evaluaciones independientes continuas, para

la verificación de los componentes del Sistema de Control Interno y su adecuada operación, lo mismo que para valorar la efectividad del control interno de la Entidad, el avance en logro de








Página 15 de 17

metas y nivel de ejecución de los planes, proyectos y programas, entre otros.

Estas acciones se pueden dar en el día a día del proceder institucional, y a través de autoevaluación y auditorias independientes por parte de la Oficina de Control Interno de gestión.

La ESE RED de servicios de primer nivel tiene implementado un sistema de autoevaluación

que opera a través de los siguientes mecanismos internos así:

Comité Gerencial y garantía de la calidad, este comité se realiza cada mes los primeros 20 días, donde se evalúan los indicadores de productividad, aciertos y dificultades que se tienen en cada una de las unidades estratégicas de negocio de los 4 municipios. Se

discuten los asuntos pendientes, y se asignan compromisos para el mes siguiente dependiendo de la contratación de servicios.

El comité de Gestión y Desempeño Institucional el cual opera cada tres meses, donde se revisan todos los temas institucionales, en especial el avance en las metas del plan

operativo anual y planes de acción por áreas. Estrategia de recordación mensual por parte de la Oficina Asesora de Planeación, a

cada uno de los responsables del correspondiente registro de avances en actividades y

metas conforme a lo programado en el plan de acción por áreas y POA. Grupos primarios, los cuales se crearon para la autoevaluación de cada una de las

áreas de la subgerencia administrativa y financiera y la subgerencia científico técnica. Allí se revisan los compromisos y dificultades que se tienen para el cumplimiento de los objetivos.

Por medio de los autodiagnósticos realizados producto de la implementación del MIPG, se

obtuvieron significativos resultados para medir nuestra entidad y proyectar los planes de acción para la mejora de las falencias allí encontradas.

La oficina de control interno de gestión, mediante el rol de evaluador independiente, elaboró el programa de auditoria vigencia 2018, para el cual se inició el desarrollo de auditoria al

proceso de mantenimiento hospitalario donde se entregó el informe preliminar a la subgerencia administrativa y financiera para sus descargos. Al igual se plasmaron los

informes de seguimiento a desarrollar. La programación aprobada por el comité institucional de control interno se viene desarrollando en el trascurso de la vigencia conforme a las

disposiciones de Ley en cuanto a los informes que emite la oficina. Con respecto a la programación de la auditoria al proceso de jurídica esta fue aplazada por motivos del desarrollo de auditoria especial por parte de la contraloría departamental del Guaviare, La








Página 16 de 17

cual se envió al comité para su reprogramación.

Durante el presente cuatrimestre evaluado, marzo a julio de 2018, la Oficina de Control Interno ejecuto los seguimientos establecidos por la Ley para dicho periodo, sobre los cuales presentó los informes correspondientes, entre otros los siguientes: Auditoria al proceso de

mantenimiento hospitalario; Seguimiento a Planes de Mejoramiento; Seguimiento a la Estrategia Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano; Informe de Derechos de Autor; Informe

de Austeridad en el Gasto; Informe de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos; Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado de Control Interno y seguimiento a los planes

operativo anual y de acción por áreas. Mediante circular interna en el mes de enero se estableció por la gerencia y la oficina de

control interno el cronograma de informes que se deben presentar a los entes externos de control. Al igual cada fin de mes se recuerda los informes que se deben presentar al mes

siguiente.

Conclusiones y recomendaciones de la oficina de control interno

Se recomienda de evaluar la implementación de tablas de retención documental de la Empresa. Ya que no se está dando cumplimiento a lo establecido en Art. 24 a Ley 594

de 2000 y acuerdo 39 de 2002. Estas fueron enviadas desde el mes de diciembre al comité departamental de archivo y a la fecha no han sido aprobadas.

se sugiere la actualización código de ética o código de integridad, ya que a la fecha no

ha sido aprobado.

Se observó la elaboración del reglamento interno de trabajo pero este no ha sido

aprobado por la junta directiva.

Se requiere que se construya el programa de re inducción e independiente del

programa de inducción.

Se requiere urgente la actualización del mapa de riesgos de la Entidad, ya que se tiene aprobado solo para el año 2017, aunque se ha venido trabajando en su actualización

este proceso está muy lento.

Llevar a cabo elaboración, adopción y socialización del procedimiento de ventanilla

única.








Página 17 de 17

Adquirir un software que permita el almacenamiento y seguimiento a procesos y

procedimientos, planes de mejoramiento, mapa de riesgos e indicadores, plan de acción y POA ya que se hace muy difícil su monitoreo por parte de las oficinas de Control Interno y Planeación.

Realizar la matriz de indicadores administrativos, operativos, financieros y misionales. Y

elaborar su respectivo cuadro de control.

Publicar en la página web informes de cumplimiento al plan operativo anual.

Publicar de manera mensual los informes de ejecución de gastos e ingresos, estados

financieros, modificaciones al plan anual de compras entre otros de conformidad con los mandatos del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto N° 1081 de 2015,

“Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” y atendiendo los postulados de la Estrategia de Gobierno en Línea establecida en el Título 9 Capítulo 1

del Decreto N° 1078 de 2015, los sujetos obligados por el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 deben publicar en su sitio web.

Asignar a un Empleado de planta para que desarrolle toda la estrategia de gobierno abierto en la institución.

NATALIA DIAZ CAMPOS

Líder de Programa de Control Interno



Documents

INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL …eseguaviare.gov.co/Documentos/INFORME PORMENORIZADO CONTR… · A junio 30 se han desarrollado las siguientes capacitaciones, en coordinación