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INFORME ANUAL 2011
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL
ECUADOR CELEC EP
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
ÍNDICE
1. Presentación .................................................................................................................. 5
2. Autoridades ................................................................................................................... 7
3. La Corporación ............................................................................................................. 7
4. Organigrama ................................................................................................................. 8
5. Personal Directivo ......................................................................................................... 8
6. Antecedentes ............................................................................................................... 9
7. Generación ................................................................................................................. 10
Central Hidroeléctrica Paute Mazar ............................................................................ 10
Cronología ................................................................................................................... 10
Recurso Hídrico ........................................................................................................... 10
Producción Energética .............................................................................................. 11
Mantenimiento ............................................................................................................ 14
Central Hidroeléctrica Paute Molino ........................................................................... 15
Cronología ................................................................................................................... 15
Recurso Hídrico ........................................................................................................... 15
Dragado ....................................................................................................................... 16
Producción Energética .............................................................................................. 16
Mantenimiento ............................................................................................................ 18
8. Proyectos ..................................................................................................................... 19
Proyecto Hidroeléctrico Paute Sopladora ................................................................. 19
Cronología ................................................................................................................... 19
Antecedentes del proyecto ..................................................................................... 19
Descripción general del proyecto ........................................................................... 20
Estado Actual de avance ......................................................................................... 21
Proyecto Hidroeléctrico Paute Cardenillo .................................................................. 26
Cronología ................................................................................................................... 26
Descripción general del proyecto ........................................................................... 26
Hitos del Estudio del proyecto Paute Cardenillo ................................................... 27
Estado de avance ...................................................................................................... 28
9. Planificación y Procesos ............................................................................................ 33
Planificación Estratégica ............................................................................................... 33
Indicadores de Desempeño de Gestión .................................................................... 34
Desempeño de los proyectos de expansión .......................................................... 35
Desempeño de la Central Paute Mazar ................................................................. 35
Desempeño de la Central Paute Molino ................................................................ 36
Desempeño de procesos internos ........................................................................... 36
Desempeño de proyectos operativos .................................................................... 36
Desempeño de Contrataciones .............................................................................. 37
Planificación Operativa Anual 2012 ............................................................................ 37
Seguimiento y Control de Proyectos ........................................................................... 38
Seguimiento y Control de Contrataciones ................................................................. 39
Autoevaluación .............................................................................................................. 40
Satisfacción del cliente ................................................................................................. 41
Portal Web ....................................................................................................................... 42
Visitas ................................................................................................................................ 42
10. Gestión Ambiental y Responsabilidad Social ..................................................... 43
Sistema de calidad ambiental ..................................................................................... 43
Manejo de la subcuenca del río Paute ...................................................................... 44
Compensación y mitigación ambiental ..................................................................... 48
Educomunicación para el desarrollo sostenible ....................................................... 50
11. Gestión Financiera .................................................................................................. 51
Análisis Financiero .......................................................................................................... 52
Flujo de caja ................................................................................................................ 52
Activos fijos netos: ....................................................................................................... 53
Pasivos: ......................................................................................................................... 53
Inversiones en proyectos: .......................................................................................... 54
Ventas y recaudación: .............................................................................................. 54
Costos y gastos: .......................................................................................................... 55
Ejecución Presupuestaria: ......................................................................................... 55
Presupuesto 2012 ....................................................................................................... 56
Administración de Seguros ........................................................................................ 56
Mercado y Clientes ........................................................................................................ 57
Demanda de distribuidores cubierta mediante contratos con Hidropaute ..... 57
Facturación ................................................................................................................. 58
12. Gestión Administrativa ........................................................................................... 60
Gestión de Talento Humano......................................................................................... 60
Trabajo Social .............................................................................................................. 64
Integración y confraternidad ................................................................................... 65
Servicios Generales ........................................................................................................ 66
Oficinas Cuenca ......................................................................................................... 66
Campamentos ............................................................................................................ 66
Visitas a las Centrales ................................................................................................. 67
Mantenimiento vehicular .......................................................................................... 68
Abastecimientos ............................................................................................................. 68
Plan Anual de Contrataciones (PAC) ......................................................................... 73
Bodegas ........................................................................................................................... 73
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ............................................................. 74
Seguridad ..................................................................................................................... 76
Medicina y Salud Ocupacional ............................................................................... 76
Ergonomía y psicosociología .................................................................................... 78
Higiene Laboral y Saneamiento Ambiental ............................................................ 78
1. Presentación Rendir cuentas con oportunidad y transparencia constituye antes que un hecho
formal, un ejercicio de ciudadanía y un deber insoslayable de ética profesional.
Se trata, asimismo, de someternos deliberadamente al examen de los diferentes
actores sociales para que se juzgue el trabajo desplegado en un período de
gestión, a través del cual hemos buscado afanosamente la materialización de un
cúmulo de actividades en estricto apego con las políticas emanadas,
acertadamente, desde el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, así
como de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEP EP, para modernizar la
infraestructura energética, expandir la producción de energía eficiente, limpia y
suficiente para el futuro del Ecuador, utilizando la amplia gama de fuentes
renovables, que junto con el manejo eficiente de la demanda son los elementos
claves para promover un desarrollo energético sustentable.
Lograr la independencia energética del Ecuador será el faro determinante del
camino en el 2012 y en los años que le siguen, cuyo recorrido se inició en el año
2007 con la llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana. Desde entonces,
sin pausa ni fatiga, se ha venido trabajando en un vasto plan de desarrollo
energético materializado en el 2011 con el arranque de 8 proyectos
hidroeléctricos y uno eólico, todos ellos en plena ejecución– algo nunca antes
visto en la historia del sector eléctrico ecuatoriano-, entre los que se destacan por
su importancia, los proyectos hidroeléctricos Coca-Codo-Sinclair (1500 MW) y
Sopladora (487 MW), éste último a cargo de CELEC EP-HIDROPAUTE.
El año 2011 ha sido para la Corporación Eléctrica del Ecuador y su Unidad de
Negocio HIDROPAUTE un ejercicio empresarial muy auspicioso, que nos ha
permitido superar muchos de los objetivos administrativos, jurídicos, operativos y
financieros trazados a inicios de año y que se detallan en el presente Informe,
todo lo cual nos fortalece y nos da más ímpetu y energía para continuar, como
hasta ahora, asumiendo nuevas responsabilidades y retos con suma eficiencia y
con el rigor técnico que demanda la política energética dentro de este sector
estratégico del Estado.
Para nuestra Unidad de Negocio, uno de los hechos más importantes en el 2011
constituyó el inicio del proyecto Paute-Sopladora, el cual viene a ratificar nuestra
ruta de expansión y crecimiento. La acción de CELEC EP-HIDROPAUTE se vio
reforzada con el inicio de la consultoría para la elaboración de los estudios de Pre
-factibilidad, Factibilidad y Diseños definitivos del proyecto hidroeléctrico Paute-
Cardenillo. Así, Sopladora y Cardenillo completan el aprovechamiento en
cascada de lo que conocemos como proyecto Paute-Integral, donde se incluyen
Mazar y Molino, ambos en pleno funcionamiento.
En el año que culmina, HIDROPAUTE amplió y diversificó su plan de acción en
Gestión Ambiental y Responsabilidad Social a través de una serie de estrategias
con la finalidad de crear y potenciar, dentro del área de influencia de nuestros
proyectos, un desarrollo humano ambientalmente sustentable, socialmente justo y
con oportunidades de crecimiento económico. Nuestra tarea consistió en
recoger, integrar, generar y difundir conocimientos y valores humanos para la
adopción de un nuevo paradigma de desarrollo sustentado en los preceptos
constitucionales del buen vivir o “sumak kawsay”.
Como uno de los resultados más relevantes de planificación y gestión, siguiendo
la tendencia de eficiencia operativa de años anteriores, se destaca el nivel de
generación alcanzado por nuestras Centrales Paute Molino y Paute Mazar. En el
2011 se generaron cerca de 6.8 millones de megavatios-hora (MWh), lo que
significó un aporte del 36.6 por ciento al Sistema Nacional Interconectado.
Estos y otros logros han sido posibles, gracias al excelente equipo de sub-gerentes
y jefes de área, y en general al enorme trabajo realizado por todo el personal de
la Empresa, cuyo compromiso con la mejora continua y la eficiencia en la gestión
fueron fundamentales para alcanzar los resultados detallados en el presente
informe. Es gracias a ese compromiso y esfuerzo que ninguna meta será
inalcanzable, que todo lo que nos propongamos se llevará a cabo en beneficio
del desarrollo energético del Ecuador.
Juan Leonardo Espinoza Abad,
GERENTE DE LA UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE
EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
2. Autoridades
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA
Eco. Rafael Correa Delgado
MINISTRO COORDINADOR DE SECTORES
ESTRATÉGICOS
Ing. Jorge Glas Espinel
MINISTRO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA
RENOVABLE
Dr. Esteban Albornoz Vintimilla
GERENTE GENERAL CORPORACIÓN
ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
Ing. Eduardo Barredo Heinert
GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO
HIDROPAUTE
Dr. Juan L. Espinoza Abad
3. La Corporación
Matriz Generación Hidráulica y Eólica Generación Térmica y Gas Transmisión
HIDROPAUTE Mazar Molino Sopladora (en construcción) Cardenillo (en estudios)
170MW 1100 MW 487 MW 400 MW
HIDROAGOYAN Agoyán Pucará San Francisco
156 MW 73 MW 224 MW
HIDROTOAPI Pilatón Sarapullo Toachi Alluriquin Toachi
49MW 204 MW 1,4 MW
HIDRONACIÓN Marcel Laniado
213 MW
GENSUR Delsitanisagua (en construcción)Villonaco (eólica) en construcción
115MW 16,5 MW
HIDROAZOGUES Alazán San Antonio Dudas
6,23 MW 7,19 MW 7,40 MW
ENERJUBONES Minas - San Francisco La Unión
275MW 83,9 MW
ELECTROGUAYAS Trinitaria Gonzalo Cevallos Enrique García Pascuale II Santa Elena
133 MW 172 MW 102 MW 136,8 MW
TERMOESMERALDAS Esmeraldas I Esmeraldas II
132,5 MW en construcción
TERMOPICHINCHA Guangopolo Santa Rosa La Propicia Miraflores Pedernales
33 MW 51 MW 8MW 30MW 2,5 MW
TERMOGAS MACHALA Gas Machala Etapa 1 (Gas) Etapa 2 (Gas) Etapa 3 (Vapor) Etapa 4 (Gas - Vapor)
132 MW 60 MW 60 MW 70 MW 150 MW
TRANSELECTRIC 14 subestaciones 21 subestaciones 6.937 MVA de transformación en operación 1.967 km de líneas 1.769 km de líneas
230/138/69 kV 138/69 kV 950 MVA de transformación en reserva de transmisión de 230 kV de transmisión de 138 kV
Complejo Hidroeléctrico Paute Integral
Complejo Hidroeléctrico Dudas Mazar (en construcción)
CELEC EP
Complejo Hidroeléctrico Toachi Pilatón (en construcción)
Complejo hidroeléctrico Minas La Unión (en construcción)
4. Organigrama
5. Personal Directivo Juan Leonardo Espinoza Abad, Ph.D.
Gerencia Unidad de
Negocio
Jefatura de Gestión
Ambiental y
Responsabilidad Social
Subgerencia Jurídica
Talento Humano
Operación Mazar
Mantenimiento
Abastecimientos
Servicios Generales
Subgerencia de
Planificación y
Procesos
Jefatura de Tecnología
Informática y
Comunicaciones
Contabilidad
Tesorería
Jefatura de Proyecto de
Expansión Mazar
Seguridad y Salud
Ocupacional
Subgerencia de
Administración
Subgerencia de
Generación
Subgerencia de
Finanzas
Operación Molino Planificación Operativa
Calidad y Procesos
CELEC EP HIDROPAUTE
Estructura Orgánica Funcional
Coordinación Técnica
Presupuesto y Seguros
Secretaría General
Despacho Jurídico
6. Antecedentes En cumplimiento a lo establecido en la Segunda Disposición Transitoria de la Ley
Orgánica de Empresas Públicas, mediante Decreto Ejecutivo N° 220 de fecha 14
de enero de 2010, se crea la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica
del Ecuador CELEC EP, como entidad de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera,
económica administrativa y de gestión; subrogándose la Empresa Pública en los
derechos y obligaciones de las empresas Corporación Eléctrica del Ecuador
CELEC S.A. e Hidroeléctrica Nacional HIDRONACIÓN S.A., extinguidas por
disposición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
El Gerente General de CELEC EP, en base a las atribuciones conferidas por la Ley
Orgánica de Empresas Públicas, crea las Unidades de Negocio HIDROPAUTE,
Hidroagoyán, Electroguayas, Termoesmeraldas, Termopichincha, Transelectric,
Hidronación y posteriormente Termogas Machala, Gensur e Hidroazogues.1
7. Generación En el año 2011 las Centrales Paute Mazar y Paute Molino tuvieron una generación
bruta conjunta de 6,757,896,02 MWh, con un consumo de 20,456.90 MWh en
auxiliares, por lo que la energía neta entregada al Sistema Nacional
Interconectado (SNI) fue de 6,737,439.12 MWh, lo que significó un aporte a la
demanda del 36.58% al Sistema Nacional Interconectado.
Central Hidroeléctrica Paute Mazar
Cronología
Recurso Hídrico
En el año 2011 el volumen total ingresado al embalse Mazar fue de 3.475,54 Hm3,
de este total en el periodo húmedo, de abril a septiembre, se tuvo el 67,33 %. Se
evacuaron por los vertederos un total de 714,84 Hm3, mientras que con el
propósito de regular los caudales de ingreso al embalse Amaluza se evacuaron a
través de 12 maniobras del desagüe de fondo (DF) un total de 99.16 Hm3, lo que
representa que por vertederos y desagüe de fondo se evacuó el 23.42% del
recurso ingresado.
1 Se integraron a la CELEC EP las Unidades de Negocio Hidrotoapi y Enerjubones
2011 2009 2007 2003 2005
23 de mayo
firma de
concesión a
favor de
Hidropaute S.A.
10 de marzo
Inicio de
construcción
de obras
civiles
1 de diciembre
2006 cierre del
túnel de desvío
para
construcción de
la presa
28 de diciembre 2010
Inauguración por parte
del Eco. Rafael Correa D.
y entrada en operación
comercial de la U1
29 de diciembre
2004 Inicio de
estudios
definitivos
30 de noviembre 2006
firma del contrato
para equipamiento
electromecánico
2004 2006 2008 2010
11 de julio entrada
en operación
comercial de U2
Fig. 1 Recurso hídrico turbinado, evacuado y almacenado (Hm3) durante el año 2011
El caudal promedio anual ingresado al embalse Mazar fue de 110m3/s, siendo
junio el mes de mayor ingreso con 261.1m3/s y enero el de menor caudal con
57.6m3/s registrados.
Fig. 2 Recurso hídrico mensual de ingreso al embalse Mazar durante el año 2011 (m3/s)
Producción Energética
Durante el año 2011 la producción de energía fue 908.40 GWh, siendo el mes de
junio el de máxima producción con 103.53 GWh.
Turbinado 68,4%
Evacuado Vertedero
18,8%
Evacuado DF 2,6%
Almacenado 10,3%
57,6
79,5
44,0
145,6 161,7
129,7
261,1
72,7
115,3
64,1 65,9
122,7
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Caudal promedio mensual
Fig. 3 Producción energética mensual (GWh)
Fig. 4 Producción energética anual (GWh)
El factor de disponibilidad de la Central Mazar fue de 91.62%, valor que se vio
afectado por una falla principal en el relé de protección diferencial de la unidad
de generación N° 1 que motivó el paro de la unidad, en los meses de septiembre
y diciembre. El problema está siendo analizado por personal contratista (SIEMENS)
pues la unidad está dentro del período de garantía.
El factor de utilización de la planta para el año 2011 fue del 64.13% y el factor de
planta del 61%.
Fig. 5 Evolución de los indicadores de la Central Mazar durante el año 2011 (%)
66,9
1
63
,56
52,2
6
55
,61
94,1
2
103,5
3
99,0
9
72,7
4
84
,52
65,6
7
50,6
8
99,7
0
0
20
40
60
80
100
120
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
261,62
908,4
2010 2011
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Factor de Disponibilidad
Factor de Utilización
Factor de Planta
Cabe señalar que la Unidad de generación N° 02 inició su operación comercial a
partir del 18 de julio de 2011, los meses anteriores estuvo en fase experimental,
mientras que la unidad de generación N° 01 está en operación comercial desde
el año 2010.
Fig. 6 Factor de disponibilidad mensual por Unidad de generación (%)
Fig. 7 Factor de utilización mensual por Unidad de generación (%)
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
EN
E
FEB
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JU
L
AG
O
SEP
OC
T
NO
V
DIC
Fdisp PLANTA
U01 Op. Comercial
U02 Op. Experimental
U02 Op. Comercial
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
EN
E
FEB
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JU
L
AG
O
SEP
OC
T
NO
V
DIC
Futil PLANTA
U01 Op Comercial
U02 Op Experimental
U02 Op Comercial
Fig. 8 Factor de carga mensual por Unidad de generación (%)
Mantenimiento
En la Central Paute Mazar para las actividades de mantenimiento preventivo
programado se han emitido 569 órdenes de trabajo, para lo cual se emplearon
16,530 horas hombre; en las actividades correctivas se han necesitado 185
órdenes de trabajo empleándose 1,991 horas hombre; y, de las actividades de
adecuaciones y construcciones se emitieron para su cumplimiento 30 órdenes de
trabajo con un total de 284 horas hombre.
Adicionalmente durante el año 2011 se realizaron mantenimientos preventivos de
las 4,000 horas a la Unidad de generación N° 01 y de 1,000 horas a la Unidad de
generación N° 02.
Tipo N° Órdenes de Trabajo Horas Hombre
Preventivo 569 16,530
Correctivo 185 1,991
Adecuaciones y construcciones 30 284
Tabla 1Distribución de las horas hombre por área
Fig. 9 Porcentaje de horas hombre por tipo de mantenimiento (%)
0,00
50,00
100,00
U01 Op Comercial
U02 Op Experimental
U02 Op Comercial
87,90%
10,59% 1,51%
PREVENTIVO CORRECTIVO ADECUACIONES
Central Hidroeléctrica Paute Molino
Cronología
Recurso Hídrico
El caudal de ingreso al embalse Amaluza, que es mayormente regulado por la
operación del embalse y la Central Mazar, tuvo un promedio mensual de 139
m³/seg.
Fig. 10 Recurso hídrico turbinado y evacuado durante el año 2011 (Hm3)
El mes de julio fue el más lluvioso, con 895.48 Hm3 de los cuales se tuvo que verter
485.26Hm3, utilizando 410.185 Hm3 para la producción de energía (el máximo
valor del año). El mes de marzo es el de menor cantidad de lluvias, lo que permitió
aprovechar solamente 203.11 Hm3 para la generación energética.
234,9
29
237,0
47
20
3,1
16
325,7
73
402,8
84
380,5
85
410,1
85
287,7
68
32
4,6
39
255,0
23
208,4
49
350,1
54
11
7,9
6
80,1
5
485,2
6
0,3
6
59,5
2
3,0
4
32,0
2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1992 1988 1984 1976 1980
12 de marzo
firma de
contrato para
construcción
de la Fase AB
1981 finalización
de la
construcción de
la presa Daniel
Palacios
1985: inicio de la
construcción de
la Fase C
1978: Inicio de la
construcción de
la presa Daniel
Palacios
1991: Inicio de operación
Fase C e inauguración por
parte del Dr. Rodrigo Borja
Cevalllos
1983 Inicio de operación
Fase AB e inauguración
por parte de Dr. Oswaldo
Hurtado Larrea
electromecánico
1978 1982 1986 1990
Volumen turbinado 3622.86 Hm3
Volumen evacuado 778.31 Hm3
El volumen total ingresado al embalse Amaluza fue de 4.401,17 Hm3, de este total,
en el periodo de abril a septiembre se registró el 65,52 %. Se evacuaron por los
vertederos y el desagüe de fondo un total de 778,31 Hm3 equivalente al 17,68%
del recurso ingresado.
Dragado
En la actualidad, la draga Amaluza I está ubicada aguas arriba de la presa
Daniel Palacios. Ha trabajado durante el año 2011 8 meses y su producción ha
sido de 191,020 m3. Durante el mes de julio de 2011 se suspendió la operación
para cambiar el sello mecánico, y desde septiembre está paralizada debido a un
desperfecto en el sistema de arranque de las bombas de 6,600V. Se estima
reinicie las operaciones de dragado en abril 2012.
Durante el año 2011 se adquirió un equipo recolector de vegetación acuática
(lechugín) para los embalses del complejo hidroeléctrico Paute Integral a un
costo superior a los US $ 700,000.
Fig. 11 Estado de la sedimentación en el embalse Amaluza a septiembre de 2011)
Producción Energética
La generación de energía eléctrica bruta de Paute Molino se estableció en
5,865.25 GWh, llegando a ser la segunda producción anual más alta registrada
entre el período histórico 1993 – 2011.
1840
1860
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Co
ta (
msn
m)
Distancia (m)
sep-11
original
1935 m s n m
1991 m s n m
toma de carga
Fig. 12 Producción energética anual período 1993 – 2011 (GWH)
La central Paute Molino ha aportado al Sistema Nacional Interconectado durante
el año 2011 el 31.71% de la energía para el país, demostrando así la importancia
que tiene para el Ecuador la producción energética de esta central.
Fig. 13 Porcentaje de aporte mensual de la Central Molino, al SNI (%)
El factor de confiabilidad de la Central Paute Molino en el año 2011 fue de
95.13%. El factor de disponibilidad fue de 90.33, valores que se vieron afectados
principalmente por una falla presentada en la unidad de generación N° 10 en los
meses de enero a abril y por mantenimientos mayores realizados en las Unidades
de Generación N° 1 y 7 en enero y febrero, respectivamente.
3910,7
4525,3
3505,9
4331,6
4533,1
4395,2
4701,0
4865,4
4213,6
4557,7
4596,4
4783,7
4607,7
4579,9
5075,1
6285,8
4796,3
4027,0
58
49
,5
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
24,82 26,96 20,67
33,89
40,66 40,17 43,02
30,49 34,58
27,05 22,41
34,88
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
% D
E A
PO
RTE
Ingreso de 25MW por
optimización de
generación Fase AB
El factor de utilización de la central para el 2011 fue de 75.73% y el factor de
planta del 61.63% superando a los dos últimos años por el aumento de caudales
en la cuenca del río Paute.
Fig. 14 Indicadores de la Central Paute Molino período 2000 - 2011 (%)
Mantenimiento
En la Central Paute Molino, de acuerdo con el plan anual de mantenimiento se
emitieron 2,997 órdenes de trabajo para cumplir tareas preventivas utilizándose
46,546 horas hombre y 493 órdenes de trabajo para solventar los eventos
correctivos presentados. Para las actividades de adecuaciones y construcciones
se generaron 290 órdenes de trabajo empleándose 7,139 horas hombre.
Tipo N° Ordenes de Trabajo Horas Hombre
Preventivo 2997 45,546
Correctivo 493 14,074
Adecuaciones y construcciones 290 7,139
Tabla 2 Distribución de las horas hombre por tipo de mantenimiento
51,53
44,75
48,4 48,81 50,66
48,93 48,63
53,89
66,57
50,93
42,76
61,63
95,71 95,3 95,44 94,16 94,9 94,39
95,52 94,3
91,33
95,71 94,78
90,33
99,5 99,69 99,81 99,77 99,81 99,86 99,85 99,91 95,66
98,58 98,95 95,13
75,48 75,1
67,16 69,29
66,65
63,15 63,88
68,65
79,65
65,64
56,65
75,73
30
40
50
60
70
80
90
100 2
00
0
20
01
20
02
20
03
20
04
2005
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Factor de planta
Factor de Disponibilidad
Confiabilidad
Factor de utilización
69%
21%
10%
PREVENTIVO CORRECTIVO ADECUACIONES
Fig. 15 Porcentaje de horas hombre por tipo de mantenimiento (%)
En el año 2011 se procedió a la reparación provisional del generador de la Unidad
de generación N°10 producto de una falla en la conexión interpolar del rotor
presentada en diciembre 2010, que afectó a los polos del rotor y el aislamiento de
todas las barras del estator.
Así también en febrero 2011 en la Unidad de generación N° 07 se presentó una
alarma de falla a tierra del estator del generador, debido a un desperfecto
presentado en el aislamiento de la barra Nº13 del bobinado del estator del
generador. También por condiciones del SNI, se realizó una reparación provisional
hasta pasar la época de mayor aporte de caudal a los embalses y se programó
la parada de la unidad para una reparación definitiva en el mes de noviembre
de 2011.
8. Proyectos
Proyecto Hidroeléctrico Paute Sopladora
Cronología
Antecedentes del proyecto
El 20 de octubre del 2010 CELEC EP suscribió el contrato para la construcción de
Obras Civiles, Ingeniería de detalle de Fabricación, Suministro, Montaje y Pruebas
del Equipamiento Electromecánico, y Puesta en Operación de la Central
Hidroeléctrica Paute Sopladora con el Consorcio Chino - ecuatoriano Gezhouba
Group Company CGGC – FOPECA. El 23 de marzo del 2011 se suscribe el primer
contrato modificatorio debido principalmente al cambio de porcentaje en el
2011 2010 2009 2007 2008
9 de abril
suscripción del
contrato de
concesión a favor
de Hidropaute
5 de abril
Colocación de la
primera piedra e
inicio de
construcción de
vías de acceso al
proyecto.
20 de agosto
recepción de
los estudios
definitivos del
proyecto
26 de abril inicio
de construcción
del proyecto
20 de octubre
suscripción del
contrato para
construcción de
obras civiles y
equipamiento
electromecánico
14 de octubre
suscripción del
contrato para el
Gerenciamiento y
fiscalización del
proyecto
anticipo, es decir del 20% al 15%, monto que fue cancelado por el Estado
ecuatoriano y con el que se pudo iniciar la obra a fines de abril 2011.
Plazo (meses) Fecha de inicio Monto US$
48 26 de abril de 2011 672,192,188.48
La Fiscalización del proyecto, inicialmente, fue administrado directamente por los
diferentes técnicos de la Unidad de Negocio Hidropaute, desde el 26 de abril
hasta el 14 de octubre del 2011.
El 14 de octubre del 2011, mediante escritura pública, suscribió el contrato para el
Gerenciamiento y Fiscalización del Proyecto Hidroeléctrico Paute Sopladora con
el Consorcio Hidroaustral.
Plazo (meses) Fecha de inicio Monto US$
57 14 de octubre de 2011 46,046,554.88
Descripción general del proyecto
El Proyecto Hidroeléctrico Paute Sopladora está conformado por estructuras
civiles necesarias para la instalación del equipamiento electromecánico, de tres
unidades de generación de 487 MW de potencia instalada.
Es la tercera etapa del aprovechamiento hidroenergético del río Paute, ubicado
aguas abajo de la Central Molino. La captación de las aguas turbinadas se
realizará en forma directa desde los túneles de descarga de esta central hacia el
túnel de carga del Proyecto Sopladora, que luego de producir la generación es
descargada al río Paute a unos 10 km aguas abajo de la descarga de la Central
Molino, aprovechando el desnivel que nos brinda el río en este tramo.
Ilustración 1Esquema conceptual del proyecto Sopladora
El equipamiento electromecánico del proyecto consiste en tres (3) generadores
sincrónicos trifásicos, con potencia nominal de 162.6MW, 13,8 kV, factor de
potencia 0,9, 360rpm , 60Hz, acoplados a turbinas Francis de eje vertical de
potencia nominal 163,90 MW, tres (3) transformadores elevadores de potencia
nominal 190MVA, del tipo en aceite con enfriamiento “OFWF”, con sus respectivos
sistemas auxiliares asociados, ternas de cables aislados del tipo XLPE de 230 kV y
equipo de maniobras aislado en SF6 (GIS) de 230 kV, Sistema Digital de Supervisión
y Control (SDSC) y de telecomunicaciones, equipos terminales de línea y sus
respectivos pórticos.
Estado Actual
Avance de obras civiles
Se ha concluido con las excavaciones del portal de entrada del túnel de desvío y
paralelamente se han realizado los respectivos sostenimientos.
El 21 de octubre de 2011 se finalizó con la excavación del túnel de acceso a la
cámara de interconexión, la cual tiene una longitud excavada de 71.96m, esa
misma fecha finalizó la excavación de acceso a la cámara de compuertas, la
cual tiene una longitud de 55.76m.
Así mismo se iniciaron los trabajos de excavación en los túneles piloto de la
cámara de interconexión, de la cámara de compuertas y del túnel de
interconexión. En la siguiente ilustración se puede apreciar su avance físico.
Descarga Molino
SOPLADORA
Ilustración 2 Avance físico de los túneles y cámara de interconexión
Durante el año 2011 se dio inicio a la excavación subterránea del túnel de acceso
a Casa de máquinas, la cual presenta una longitud de 553m, así también se
colocó el hormigón lanzado y pernos.
Ilustración 3 Avance físico del túnel de acceso a casa de máquinas
En el túnel de descarga se realizaron las excavaciones, conformación de taludes
y bermas para la conformación del portal de entrada al túnel, la longitud de
excavación durante el año 2011 fue de 26m, avanzando paralelamente con el
sostenimiento correspondiente.
Ilustración 4 Avance físico del túnel de descarga
Vía quebrada Guayaquil – Méndez (50Km)
Los trabajos de pavimentación de la vía Quebrada Guayaquil – Méndez presenta
un avance de 15 km de vía hormigonada en un solo carril. Se trabaja
paralelamente en la ampliación de la vía, excavando a manera de cajonera y
reponiendo con material de mejoramiento y sub base.
Avance Financiero
El costo total del proyecto, que incluye los valores de los contratos de consultoría
para la gerencia y fiscalización, y el de construcción de las obras civiles y el
diseño, suministro, montaje y puesta a punto del equipamiento electromecánico
es de US$ 718´238.743,36. Hasta el 31 de diciembre del 2011 se ha planillado, de
de parte de la constructora, el valor de US$ 25’748,160.98. En la siguiente tabla se
puede observar el detalle de valores.
Contrato Anticipo (US$) Planillado (US$) Porcentaje
Gerencia y fiscalización 13’813,966.46 0%
Obra civil y equipamiento 100’000,000.00 25’748,160.98 3.83% Tabla 3 Avance financiero de acuerdo a planillas aprobadas
Los histogramas presentados a continuación, comparan los montos programados
con los planillados acumulados hasta noviembre de 2011, para cada sección y
subsección del presupuesto del contrato de construcción de obra civil y
equipamiento. Los valores, independientes del cronograma, tienen como objetivo
verificar, mediante las planillas mensuales el avance de la inversión con respecto
a la porción de presupuesto.
Fig. 16 Avance económico acumulado por secciones de obra
Los trabajos realmente ejecutados, en base al valor de planillas acumuladas,
llegan al 3,85 %, mientras que el valor programado de acuerdo al cronograma
valorado vigente de noviembre es de 5,09 %.
Fig. 17 Avance de la inversión (Nov. 2011)
Durante el año 2011 el contratista CGGC-FOPECA ha contratado para la
ejecución de los trabajos 1,240 personas tanto nacionales como extranjeras.
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
SEC
CIO
N 1
. IN
STR
UM
EN
TAC
IÓN
PA
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OB
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CIO
N 2
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SEC
CIO
N 3
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CIO
N 4
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N 5
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N 7
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1.
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SEC
CIO
N 1
2.
EQ
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7.2
68
.87
7
32
.32
8.1
54
13
.04
5.3
77
11
7.6
23
.62
4
6.2
50
.82
0 55
.55
2.1
86
79
.20
0.0
71
6.0
21
.05
8
20
.96
7.9
29
88
.53
4.2
91
2.3
77
.17
6
24
3.0
22
.62
6
0 48
7.4
79
81
5.9
00
0 10
0.5
07
3.3
39
.45
2
2.6
61
.26
8
47
4.8
00
10
.93
6.2
48
6.9
32
.50
8
0 0
AVANCE ECONÓMICO ACUMULADO POR SECCIONES DE OBRA Comparación con el Total presupuestado
Noviembre 2011
PROGRAMADO
PLANILLADO
TOTAL PRESUPUESTADO: 672.192.188
TOTAL PLANILLADO: 25.748.161
AVANCE: 3,85 %
Fig. 18 Porcentaje de participación del personal en el proyecto Sopladora (%)
90%
10%
Nacional
Extranjera
Proyecto Hidroeléctrico Paute Cardenillo
Cronología
En diciembre de 2010 se suscribió entre la Unidad de Negocio Hidropaute y el
Consorcio PCA Pöyry-Caminosca Asociados, el contrato de servicios de
consultoría para la elaboración de los estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y
Diseños Definitivos del Proyecto Hidroeléctrico Paute–Cardenillo, por un monto de
USD$ 13´890,793.73.
Con fecha 7 de enero de 2011, el Consorcio PCA fue notificado por la Unidad de
Negocio Hidropaute de la transferencia de pago realizado por el valor del
anticipo del contrato, el plazo de ejecución de los estudios es de 22 meses. Así, se
estableció el día 14 de enero de 2011 como fecha de inicio para la prestación de
los servicios de consultoría.
La tramitología previa a la obtención de permiso ante el Ministerio del Ambiente,
a fin de acometer las obras usando la margen izquierda del río Paute, y lograr el
libre acceso por una zona del Parque Nacional Sangay, demoró la ejecución de
los trabajos e investigaciones geotécnicas, situación de fuerza mayor que obligó
a tener que ampliar el plazo en cuatro meses, para que el Consorcio entregue el
informe final, mismo que estará listo para marzo del 2013.
Descripción general del proyecto
Como resultado de los Estudios de Prefactibilidad del Proyecto Paute Cardenillo,
la alternativa aprobada es la siguiente:
La construcción de una presa de alrededor de 100 m de altura ubicada en el río
Paute, aproximadamente a 1,500 m aguas abajo de la descarga de las aguas
turbinadas en la central Sopladora.
A partir de la presa de regulación, el sistema hidráulico en subterráneo es
desarrollado por la margen izquierda del río Paute (Parque Nacional Sangay). La
2010 2012
23 de diciembre,
suscripción del
contrato para
elaboración de los
estudios definitivos
2009
20 de septiembre,
inicio de concurso
para contratación
de consultora para
elaboración de
estudios definitivos
En enero se
suscribió el
contrato
modificatorio N°
1 en donde se
amplia el plazo
a cuatro meses.
2012
En enero inició la
elaboración de
los estudios
geomorfología favorece el trazado del túnel de conducción, y, sobre todo,
permite aprovechar una mayor altura de caída y por consiguiente disponer de
una mayor potencia instalada.
Al momento se cuenta con un informe preliminar que recopila los estudios de
optimización de la potencia instalada en la central Cardenillo; para su operación
independiente del Sistema Nacional de Transmisión. Los resultados del estudio
recomiendan el aprovechamiento de un caudal de diseño de 180 m3/s, asociado
con una potencia instalada de 564 MW, mediante 6 unidades Pelton.
La configuración de las obras del sistema hidráulico del proyecto es la siguiente:
La estructura de toma que consta de 15 paneles, con rejillas metálicas que tienen
un área de 362,15 m2, con dimensiones de cada panel de 6.10 m x 5.0 m. A
continuación se encuentra un tramo de túnel que conecta la estructura de toma
con la cámara de compuertas con un diámetro interior de 8,0 m y una longitud
de 231,50 m. El túnel de carga con un diámetro de excavación de 8,80 m y una
longitud aproximada de 4,313.50 m, la chimenea de equilibrio de altura 120 m y
17 m de diámetro, que se empata con el pozo de carga de 321 m y diámetro
interior de 5.80 m. A continuación se encuentra el túnel inferior que tiene una
longitud de aproximadamente 34.60 m y un diámetro interno de 5,80 m. El túnel
de descarga de la central tiene un diámetro interior de 8,10 m y una longitud
aproximada de 4,260 m, comprendida entre la descarga de la unidad 6 y la
estructura de descarga al río Paute.
Ilustración 5 Planta y perfil de la alternativa
Hitos del Estudio del Proyecto Paute Cardenillo
De los siete hitos programados para los estudios del Proyecto Paute Cardenillo,
durante el año 2011 se ha ejecutado uno, mismo que corresponde al Informe de
prefactibilidad de acuerdo a lo planillado, como se puede observar en la
siguiente figura.
Fig. 19 Hitos más importantes de los estudios
Estado de avance
En el mes de noviembre de 2011 la Consultora presentó a Hidropaute el Estudio de
Prefactibilidad del proyecto, para su revisión y aprobación.
Medido en porcentaje y calculado en base al tiempo programado para la
ejecución de cada actividad, hasta diciembre de 2011 se tiene el 28% de avance
físico, versus el 55.1% planificado.
El retraso presentado se justifica por el tiempo (4 meses) en que no se pudo
desarrollar las actividades de investigación dentro del Parque Nacional Sangay
por falta de permisos ambientales. Este tema justificó la firma de un Contrato
Complementario N°1 que involucra una prórroga de plazos de 4 meses y una
reprogramación, que a partir de enero 2012 reflejará otros porcentajes mensuales
de avance programados, tal como se presenta en el siguiente gráfico.
Informe Prefactibilidad
Informe Factibilidad
Tabla de Cantidades y
Precios
Planos de Licitación y Esp.
Técnicas
Informe de Geología e
Investigaciones Geológicas
Informe Final de Diseño
Programado 11% 33% 50% 67% 78% 100%
Ejecutado 11% 0% 0% 0% 0% 0%
30 nov 2011
09 abr 2012
07 ene 2013
07 feb 2013
18 feb 2013
04 mar 2013
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
% e
n c
ost
o d
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ito
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ble
s
Hitos del estudio del proyecto Paute- Cardenillo
Fig. 20 Avance físico de los estudios del proyecto Paute Cardenillo
Avance de estudios
Topografía y cartografía
Los estudios de topografía y cartografía presentan un avance del 57%. Dentro de
las actividades más importantes están: el levantamiento topográfico de la zona
de la presa, que caracterizan topográficamente la morfología del terreno; se
materializó en campo las líneas para estudios de geofísica cada 10 m en el sector
del túnel de aducción; replanteo del nuevo eje del túnel de diseño; fotogrametría
que será utilizada en la generación de planos cartográficos a escala 1:1.000 para
el diseño de la presa.
Geología
En la parte de geología siguen los trabajos de desbroce en la zona de influencia
del eje de presa, los cuales son necesarios para el levantamiento topográfico y
geológico de detalle; hasta la fecha se tiene un avance del 70% de las cuatro
hectáreas a desbrozarse en las dos márgenes del río Paute. Se mantienen
recorridos en las márgenes derecha e izquierda en donde se tomaron datos
litológicos-estructurales y muestras para descripción petrográfica y para ensayos
de carga puntual.
Se construyeron trochas preliminares para la toma de datos geológicos de
superficie para el túnel de aducción y se encuentran perforados 261m de los 340
m previstos.
En el sector de casa de máquinas se terminó el sondeo de 510m de profundidad y
se elaboraron 15 ensayos de permeabilidad.
2.1% 3.9% 7.0% 10.9%13.7%16.0%21.3%23.2%23.6%24.5%27.8%28.0% 31%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%2.1% 3.9%
7.0%10.6%
14.3%
19.8%25.1%
30.3%
38.1%
47.6%52.4%
55.1%
32.0%
38.0%42.0%
45.0%49.0%
53.0%58.0%
63.0%67.0%
75.0%
83.0%
89.0%
97.0%99.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
en
e-1
1
feb
-11
mar
-11
abr-
11
may
-11
jun
-11
jul-
11
ago
-11
sep
-11
oct
-11
no
v-1
1
dic
-11
en
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2
feb
-12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
v-1
2
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
Avance físico de los estudios proyecto Paute-Cardenillo
% Avance real % avance programado
El grupo de topografía terminó de ubicar el eje de la alternativa del túnel de
descarga baja y preparó los perfiles de las líneas geofísicas faltantes. Para el 2012
se esperan los resultados de los estudios geofísicos y de perforaciones que
permitirá dar inicio al diseño geotécnico.
Hidráulica
La Consultora se encuentra preparando el informe de optimización de la
potencia instalada, considerando la operación del Proyecto Paute Cardenillo en
forma individual, o sea, fuera del contexto del Sistema Nacional de Transmisión
(SNT). El análisis del Proyecto Paute Cardenillo dentro del SNT, lo está realizando
CELEC EP.
Se elaboró el trazado preliminar en planta y perfil del túnel de desvío, así como, la
curva de capacidad del túnel de desvío en función del caudal de desvío,
sección hidráulica, pérdidas hidráulicas y pendiente longitudinal del túnel.
Vías
Se concluyeron los estudios y se ha elaborado el informe de trazado y selección
de las rutas de los caminos de acceso permanentes a la casa de máquinas, y
temporales al portal del túnel de carga y estructura de descarga.
En las siguientes ilustraciones se puede observar el camino de acceso a Casa de
máquinas, parte de la vía Cuenca – Méndez (sitio El Carmen), el puente de 120 m
de luz que cruza el río Paute y el túnel de acceso a la caverna de casa de
máquinas; y el camino de acceso al portal del túnel de carga; parte del puente
que cruza el río Paute hasta el portal del túnel de carga.
Ilustración 6 Camino de acceso a casa de máquinas y al portal de túnel de carga
Avance Financiero
Hasta diciembre de 2011 se ha cancelado el 18.13% del valor económico
contratado de acuerdo a planillas entregadas, sin incluir anticipo. En la siguiente
tabla se puede observar el detalle de los pagos realizados.
Tabla 4 Detalle financiero de acuerdo a las planillas aprobadas
Fig. 21 Proyección de desembolsos por informes de avance presentados (programado y ejecutado)
1
1,1
1,2
1,3
1,4
Descripción
* En valor cancelado no se descuenta anticipo
$ 1.440.950,00
$ 2.608.154,03
$ 2.523.011,55
$ 2.523.011,55
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.657,77Gastos comprobables y reembolsables
1.1.1
1.1.2
Costos Fijos
Costos Precios Unitarios
Anticipo entregado (30%) 4.167.238,12$
Otros servicios de diseño
Total cancelado al Contratista (incluye anticipo) 5.992.945,94$
Valor cancelado*
$ 13.664.854,04
$ 8.571.248,28
$ 6.254.350,48
Valor contractual
$ 2.316.897,80
$ 3.529.389,98
Monto total de contrato
$ 123.265,78 $ 27.484,71
Informes mensuales
Hitos
$ 3
04
,46
3.1
4
$ 3
09
,97
6.5
2
$ 3
14
,42
3.4
8
$ 3
24
,95
9.7
3
$ 3
68
,17
5.0
9
$ 3
79
,89
8.5
2
$ 3
91
,07
9.3
0
$ 1
1,4
86
.88
$ 7
8,6
97
.17
$ 7
8,6
97
.17
$ 7
8,6
97
.17
$ 4
75
,89
6.6
2
$ 5
39
,37
1.9
3
$ 1
71
,82
8.8
0
$ 2
7,5
24
.80
$ 2
91
,65
0.1
8
$ 2
87
,55
9.6
7
$ 2
35
,79
8.5
2
$ 2
35
,49
1.9
9
$ 2
88
,01
4.7
0
$ 3
66
,60
1.6
3
$ 3
93
,51
1.7
5
$ 2
85
,29
7.1
5
$ 3
,67
3.1
3
$ 5
51
.57
$ 1
1,0
23
.85
$ 0.00
$ 100,000.00
$ 200,000.00
$ 300,000.00
$ 400,000.00
$ 500,000.00
$ 600,000.00
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
110.00%
120.00%
en
e-1
1
feb
-11
mar
-11
abr-
11
may
-11
jun
-11
jul-
11
ago
-11
sep
-11
oct
-11
no
v-1
1
dic
-11
en
e-1
2
feb
-12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
v-1
2
dic
-12
en
e-1
3
feb
-13
PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS POR INFORMES DE AVANCE PRESENTADOS (PROGRAMADO Y EJECUTADO)
Costo por informe mensual programado Costos por informe mensual cancelado % Acumulado en costo de informes
$ 0
.00
$ 0
.00
$ 0
.00
$ 2
4,0
24
.00
$ 4
0,9
66
.00
$ 3
1,1
90
.00
$ 4
0,1
26
.00
$ 4
0,6
59
.50
$ 5
9,2
94
.50
$ 1
08
,87
7.00
$ 2
93
,87
6.00
$ 3
20
,83
2.00
$ 0.00
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 150,000.00
$ 200,000.00
$ 250,000.00
$ 300,000.00
$ 350,000.00
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11
Avance de investigaciones (precios unitarios)
Monto mensual % en terminos financieros de avance
Fig. 22 Avance de investigaciones (precios unitarios)
Fig. 23 Avance de gastos comprobables y reembolsables
Fig. 24 Avance de otros servicios de diseño
$ - $ -
$ 37,837.91
$ - $ - $ - $ -
$ 19,819.86
$ - $ - $ - $ -$ -
$ 5,000.00
$ 10,000.00
$ 15,000.00
$ 20,000.00
$ 25,000.00
$ 30,000.00
$ 35,000.00
$ 40,000.00
0%
1%
2%
3%
4%
5%
ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11
Avance de Gastos Comprovables y Reembolsables
% en peso económico utilizado por concepto de Otros Servicios de Diseño % en peso económico utilizado de Gastos Comprobables y reembolsables
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 27,484.71
$ -
$ 5,000.00
$ 10,000.00
$ 15,000.00
$ 20,000.00
$ 25,000.00
$ 30,000.00
0%
5%
10%
15%
20%
25%
ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11
Avance de Otros Servicios de Diseño
Valores mensuales % en peso económico utilizado por concepto de Otros Servicios de Diseño
9. Planificación y Procesos
Planificación Estratégica
La gestión de la Unidad de Negocio de Hidropaute está enmarcada en la
Planificación Estratégica de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, que
a su vez está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 del Ecuador.
Fig. 25 Filosofía corporativa de CELEC EP
El despliegue de esta Planificación a nivel de Unidad de Negocio Hidropaute, se
está realizando en función de la parte Táctica (o de Proyectos) y la Operativa (o
de Procesos) que apuntan a los objetivos estratégicos de la Corporación
mediante la definición y seguimiento de los indicadores y metas que para el año
2012 configurará una nueva forma de visualizar el Cuadro de Mando Integral
Gerencial así como el de cada uno de los Proyectos y Procesos.
VISIÓN DE CELEC EP
Ser la empresa pública líder que garantiza la
soberanía eléctrica e impulsa el desarrollo del
Ecuador
MISIÓN DE CELEC EP
Generamos bienestar y desarrollo nacional,
asegurando la provisión de energía eléctrica a
todo el país, con altos estándares de calidad y
eficiencia, con el aporte de su talento humano
comprometido y competente, actuando
responsablemente con la comunidad y el
ambiente.
VALORES CORPORATIVOS DE CELEC EP
Compromiso
Trabajo en equipo
Integridad
Responsabilidad Socio-ambiental
Pasión por la excelencia
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CELEC EP
Garantizar abastecimiento eléctrico
Racionalizar costos
Incrementar ingresos
Maximizar la disponibilidad y
confiabilidad del SEN
Asegurar la sustentabilidad financiera
Incrementar la oferta del servicio
eléctrico
Preparar esquema para incorporar
distribución
Modernizar la plataforma tecnológica
Consolidar la gestión organizacional
Desarrollar el talento humano
Fig. 26 Planificación a nivel de la Unidad de Negocio Hidropaute
Indicadores de Desempeño de Gestión
La Unidad de Negocio Hidropaute cuenta con seis indicadores principales para el
desempeño de la gestión:
Desempeño de los Proyectos de expansión
Desempeño de Central Paute Molino
Desempeño de Central Paute Mazar
Desempeño de Procesos
Desempeño de Proyectos
Desempeño de Contrataciones
Los indicadores corresponden a la calificación otorgada al desempeño sobre una
escala de 0 a 130%, el rango de 0 a 30 establece un área de alerta, de 30 a 50 un
área de rendimiento normal bajo, de 50 a 90 de normal y de 70 a 100 el rango
normal alto y de 100 a 130 un área de rendimiento excelente.
El indicador de gestión de la Unidad de Negocio para el año 2011 es de 71.4%
que asciende en 1.1 puntos con respecto al año 2010, 1.3 puntos respecto al año
2009, debido principalmente a la mejora del desempeño de Proyectos de
Expansión y Procesos.
PLAN DE DESARROLLO DEL ECUADOR
MISIÓN,VISIÓN CELEC EP
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CELEC EP
INDICADORES OPERATIVOS O DE PROCESOS
INDICADORES TÁCTICOS O DE
PROYECTOS
FINANCIERO
SOCIEDAD
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
FINANCIERO
SOCIEDAD
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
MISIÓN HIDROPAUTE
58,570,1 70,3 71,4
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2008 2009 2010 2011
ALERTA
META
Fig. 27 Comportamiento histórico anual del desempeño general
En la siguiente tabla se presenta los indicadores principales promedios
acumulados hasta diciembre de 2011.
Tabla 5 Indicadores de desempeño general 2011
Desempeño de los proyectos de expansión
El Cuadro de Mando Integral (CMI) de Proyectos de Expansión incluyen los
indicadores de desempeño de los Proyectos Paute Mazar, Paute Sopladora y
Paute Cardenillo. Para el año 2011 la calificación promedio acumulada de este
indicador es de 89.1% dentro de un estado Normal Alto y que ha ascendido en
22,19 puntos con respecto al año 2010, debido principalmente al avance del
proyecto Paute-Mazar cuyo desempeño se encuentra en estado Excelente. El
proyecto Paute-Sopladora se encuentra en estado Normal y Paute Cardenillo en
estado Alerta debido al tiempo que tomó conseguir los permisos ambientales
necesarios para realizar las exploraciones para los estudios definitivos, pues hay
que considerar que el proyecto estará dentro del área protegida, del Parque
Nacional Sangay.
Tabla 6 Desempeño proyectos de expansión
Desempeño de la Central Paute Mazar
El CMI está compuesto por los indicadores de Disponibilidad y Confiabilidad de la
central Paute Mazar, cuyo desempeño en el año 2011 corresponde a una
calificación del 87,0% dentro de un rango Normal Alto.
PERSPECTIVA FÓRMULA 2008 2009 2010 2011 ESTADO
EXPANSION% = ?Indicador x Ponderacion (Mazar,
Sopladora, Cardenillo)91,6 78,3 66,9 89,1 NORMAL ALTO
PAUTE-MOLINO% = ?Indicador x Ponderacion
(Disponibilidad, Confiabilidad)43,8 73,3 73,3 55,7 NORMAL
PAUTE-MAZAR% = ?Indicador x Ponderacion
(Disponibilidad, Confiabilidad)87,0 NORMAL ALTO
PROCESOS INTERNOS% = ?Indicador x Ponderacion
(Indicador de Procesos)58,1 76,4 93,5 102,0 EXCELENTE
PROYECTOS% = ?Indicador x Ponderacion
(Cumplimiento de Proyectos)40,3 52,3 47,5 48,1 NORMAL BAJO
CONTRATACIONES% = ?Indicador x Ponderacion
(Cumplimiento de Contrataciones)46,5 NORMAL BAJO
58,5 70,1 70,3 71,4 NORMAL ALTODESEMPEÑO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO
PROYECTO DE EXPANSIÓN METAAVANCE
REAL
AVANCE
PLANRESULTADO CALIFICACIÓN POND ESTADO
MAZAR 98,46 92,63% 93,79% 98,8 100,0 71,1% EXCELENTE
SOPLADORA 98,46 8,65% 9,97% 86,8 69,0 26,0% NORMAL
CARDENILLO 98,46 29,90% 52,00% 57,5 0,0 2,8% ALERTA
89,1 100% NORMAL ALTODESEMPEÑO DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN
Tabla 7 Desempeño Paute Mazar
Desempeño de la Central Paute Molino
El CMI está compuesto por los indicadores de Disponibilidad y Confiabilidad de la
central Paute Molino, cuyo desempeño en el año 2011 corresponde a una
calificación del 55,7% dentro de un estado Normal.
Tabla 8 Desempeño Paute Molino
Desempeño de procesos internos
En el año 2011 los indicadores de procesos han considerado los indicadores
establecidos para los procesos de operación, mantenimiento, dragado,
seguridad y salud ocupacional, TIC y administración de inventarios. En este
sentido el desempeño de los procesos internos corresponde a 102%, dentro de un
estado Excelente.
Tabla 9 Indicadores de desempeño de gestión de procesos internos 2011
Desempeño de proyectos operativos
En el año 2011 el desempeño de los proyectos operativos alcanzó una
calificación de 48,1% que corresponde a un estado Normal Bajo.
INDICADOR DIRECCION FÓRMULA UNIDAD POND META RESULTADO CALIFICACIÓN ESTADO
DISPONIBILIDAD mayor% = (# horas total periodo - # horas no
disponibles)/ # horas total periodo% 50% 95,40 91,62 97,67 NORMAL ALTO
CONFIABILIDAD mayor% = 1-(# horas falla + # horas causas propias +
# horas correctivos / horas total periodo)% 50% 97,62 96,31 76,25 NORMAL ALTO
87,0 NORMAL ALTODESEMPEÑO CENTRAL PAUTE MAZAR
INDICADOR DIRECCION FÓRMULA UNIDAD META RESULTADO CALIFICACIÓN POND ESTADO
DISPONIBILIDAD mayor% = (# horas total periodo - # horas no
disponibles)/ # horas total periodo% 95,40 90,26 65,00 50% NORMAL
CONFIABILIDAD mayor% = 1-(# horas falla + # horas causas propias
+ # horas correctivos / horas total periodo)% 99,76 95,13 130,00 50% EXCELENTE
55,7 100% NORMALDESEMPEÑO CENTRAL PAUTE MOLINO
PROCESO CALIFICACIÓN POND ESTADO
MANTENIMIENTO 82,2 21,0% NORMAL ALTO
DRAGADO 130,0 18,0% EXCELENTE
OPERACIÓN 100,1 21,0% EXCELENTE
GESTIÓN SSO 96,7 16,0% NORMAL ALTO
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 127,8 13,0% EXCELENTE
INVENTARIOS 74,5 11,0% NORMAL ALTO
DESEMPEÑO DE PROCESOS INTERNOS 102,0 100% EXCELENTE
PROCESO CALIF ESTADO
PROYECTOS OPERATIVOS 48,1 NORMAL BAJO
Tabla 10 Indicadores de desempeño de proyectos operativos
Desempeño de Contrataciones
En las contrataciones se incluyen las entregas de proyectos y las actividades
operativas, y alcanzó una calificación de 46,5% que corresponde a un estado
Normal Bajo.
Tabla 11 Indicadores de desempeño de contrataciones 2011
Planificación Operativa Anual 2012
Desde el mes de septiembre del año 2011 se realizaron varios talleres con las
diferentes áreas de la Unidad de Negocio para realizar el levantamiento de la
información y establecer la planificación 2012, así como obtener el presupuesto,
portafolio de proyectos, plan operativo anual y el plan anual de contrataciones.
La planificación 2012 requiere de un presupuesto total de $90,832,223.28 que se
encuentra conformado por los costos, gastos e Inversiones en gestión operativa y
sólo para los proyectos de inversión se requiere de $203,173,635.09.
La Planificación operativa para el año 2012, según el siguiente diagrama, se
encuentra dividida en proyectos y actividades operativas que se llevan a cabo
mediante contrataciones y convenios, de igual manera, obligaciones
comprometidas de años anteriores y gastos no contractuales.
Para el año 2012 se van a realizar contrataciones nuevas para proyectos por un
valor de $29,400,423.44 y convenios por $ 780,640.00; así también, existen
obligaciones comprometidas de proyectos mediante contratos ya suscritos por un
valor de $205,238,340.10 y otros convenios por $2,068,640.00; se van a efectuar
contrataciones nuevas para actividades operativas mediante contratos por un
valor de $19,203.520.13 y convenios por $ 464,259.71, existen, también,
obligaciones comprometidas de actividades operativas a través de contratos
suscritos en años anteriores por el valor de $16,617,779.28 y convenios por
$6,112,878.58. El total de gastos de la Unidad asciende a $14,119,378.63.
PROCESO CALIF ESTADO
CONTRATACIONES 46,5 NORMAL BAJO
Fig. 28 Distribución del presupuesto 2012 por valor y número
Seguimiento y Control de Proyectos
El portafolio de proyectos es la suma acumulada de las diferentes actividades
propuestas por la Unidad de Negocio durante el año 2011, y están conformados
por las entregas necesarias para cumplir el objetivo de cada uno de ellos. La
gestión de cada proyecto es responsabilidad del Director de Proyecto asignado,
en coordinación con los diferentes Responsables de Entregas. Es importante
anotar que el portafolio de proyectos de Hidropaute se divide en proyectos de
expansión (Mazar, Sopladora y Cardenillo), y proyectos operativos.
Los valores de los indicadores corresponden a una escala en donde se fijó como
Alerta los menores al 30%, Normal Bajo entre 30% y 50%, Normal entre 50% y 70%,
Normal Alto entre 70% y 100% y un nivel de Excelente sobre 100%.
En este sentido el indicador promedio acumulado del año 2011 es 48.1%, el cual
presenta una mejora con respecto al año 2010 en 1.4 puntos.
Fig. 29 Indicador de gestión de proyectos operativos (período 2008 – 2011)
PROYECTOS PAGOS
ACT. OPERATIVAS
PAC
Contratos 2012
Convenios 2012
P.Contractuales
Contratos 2012
Convenios 2012
P.Contractuales
Pagos no contractuales
CONTRATOS
CONVENIOS
$ 29.400.423,44
$ 205.238.340,10
$ 14.119.378,63
$16.617.779,28
$ 19.203.520,13
$ 780.640,00
$2.068.640,00 $ 6.112.878,58
$ 464.259,71
39,2 43,7 47,5 48,1
0
20
40
60
80
100
2008 2009 2010 2011
76
4
29
6
35
53
24
240
12
El portafolio del año 2011 estuvo conformado por 46 proyectos operativos con 147
entregas, de los cuales 6 están finalizados (PF) valorados en $305.139,5, quedando
un portafolio real en gestión de 40 proyectos (PG) valorado en $35.880.993,50,
suma que representa la proyección de inversión durante el plazo en el que se
ejecutarían todos los proyectos que constan en el portafolio.
Fig. 30 Portafolio de proyectos 2011, número y monto
En el siguiente gráfico se presentan los montos y número de proyectos por áreas
de la Unidad de Negocio Hidropaute.
Fig. 31 Número y monto asignado a proyectos por áreas en el 2011
Seguimiento y Control de Contrataciones
Las contrataciones son la suma de las entregas de los proyectos y las actividades
operativas que se requieren contratar a través del portal de compras públicas y
de los convenios planificados a realizarse. La gestión de cada contratación es
responsabilidad de diferentes profesionales asignados por las respectivas
subgerencias.
6
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
PF PG
$ 305.139,5
$35.880.993,50
El número de contrataciones que corresponden al PAC del año 2011 llegó a 373,
con un presupuesto de $155’245,101.04 y 16 convenios con un presupuesto de
$4,029,871.77, siendo importante anotar que se realizaron dos reformas al PAC en
las que se incluyeron algunas contrataciones debido a imprevistos.
Fig. 32 Distribución de contrataciones 2011
Las contrataciones adicionadas no están contempladas en los indicadores de
seguimiento debido a que las mismas no fueron planificadas, por tal motivo los
indicadores se basan en la planificación inicial.
El nivel de eficacia del Plan Anual de Contrataciones se fundamenta en el
promedio simple de los indicadores de cumplimiento de cada contratación, que
consiste en la relación del avance real frente a lo planificado. En este sentido el
indicador promedio de la gestión de las contrataciones corresponde al 46.5%
dentro de un estado general Atrasado.
PROCESO CALIFICACIÓN ACUM. ESTADO
Contrataciones 46.5 Atrasado
Autoevaluación
A fin de identificar oportunidades de mejora de la gestión de la Unidad de
Negocio, en el año 2011 se ejecutó el programa de autoevaluación a nivel de
subprocesos mediante el apoyo de un equipo de 20 colaboradores de la Unidad,
que han sido fortalecidos con formación y entrenamiento en técnicas de
autoevaluación y se han asignado a los procesos de acuerdo a su competencia.
El Programa de Autoevaluación ha sido ejecutado en un 88%, las
autoevaluaciones de algunos subprocesos tales como Expansión, Gestión de
Adquisiciones y Gestión de Talento Humano han sido reprogramadas e incluidas
en el nuevo programa de Autoevaluación 2012, así, como el proceso de
Mantenimiento que se encuentra parcialmente ejecutado. En el siguiente cuadro
se presenta el detalle de ejecución del programa de autoevaluación.
373
16
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Contrataciones Convenios
Fig. 33 Programa 2011 de Autoevaluación
En base a la autoevaluación realizada, en el año 2011 se identificaron 83
oportunidades de mejora, que fueron gestionadas con la colaboración de los
responsables de cada uno de los procesos, mediante actividades de corrección,
determinación de causa raíz e implementación de las acciones correctivas y
preventivas necesarias. Del total de oportunidades de mejora el 75,86% se
encuentran gestionadas y el 24,14% están pendientes, sobre todo, las
relacionadas al último trimestre.
Fig. 34 Oportunidades de Mejora por su Estado
Satisfacción del cliente
El nivel de satisfacción del cliente CENACE en relación al servicio de la Central
Paute Mazar para el año 2011 ha sido 90% y de la Central Paute Molino de 93%. En
este sentido se está trabajando en actividades correctivas y preventivas, a fin de
alcanzar mejores niveles de satisfacción y calidad de nuestro servicio.
PROCESOS 26-28 abr 24-25 may 20-23 jun 25-28 jul 29 ago-1 sep 26-30 sep 24-27 oct 21-23 nov 12-16 dic
GERENCIAL A
EXPANSIÓN A A R
HIDROLOGÍA OPERATIVA A
OPERACIÓN CENTRAL MAZAR A A
OPERACIÓN CENTRAL MOLINO A A
MANTENIMIENTO A A E
DRAGADO A
LIQUIDACIÓN ENERGÉTICA A
PLANIFICACIÓN Y PROCESOS A
GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS A
ASESORÍA JURÍDICA A A
GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL A
GESTIÓN FINANCIERA A
GESTIÓN DE ADQUISICIONES A A R
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y MATERIALES A A
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES A A A
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO A R
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A A
GESTIÓN DE TIC A
Ejecución parcial E Planificado P Cancelado C Realizado A Reprogramado R
PROGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN
75,86%
24,14%
GESTIONADO PENDIENTE
GESTIONADO
PENDIENTE
Fig. 35 Resultado de satisfacción de cliente por tópicos
Portal Web
El nuevo portal web de la Unidad de Negocio Hidropaute se incorporó a la red a
partir del 14 de enero de 2011 y desde entonces cuenta con estadísticas de visitas
desde el 15 de abril del mismo año. En el portal web se encuentra toda la
información relacionada con las actividades a cargo de la Unidad de Negocio
Hidropaute.
Visitas
Durante el año 2011 se han contabilizado 19,527 visitas, de las cuales son únicos
usuarios 11,022, la diferencia corresponde a usuarios que ingresan
frecuentemente. Se cuenta con un promedio de 2,700 visitas mensuales y 90
visitas diarias. Siendo noviembre el de mayor registro de visitas con 2,841. El tiempo
promedio de navegación en el portal web es de 3’54’’ por visita. El 43.99% de las
visitas han ingresado más de una vez al portal web.
Fig. 36 Porcentaje de visitas nuevas y reiterativas al portal web de Hidropaute
La mayoría de los usuarios son del Ecuador y en porcentajes menores de algunos
países de América y España, pero en muy pocas cantidades en países como
87%
97%
83%
88%
90%
94%
100%
83%
89%
93%
COMUNICACIÓN DESPACHO DE
ENERGÍA
REGULACIÓN DE
FRECUENCIA
DISPONIBLIDAD NIVEL DE
SATISFACCIÓN
TOTAL
MAZAR
MOLINO
Visitantes
nuevos
56,01%
Visitantes
reiterativos
43,99%
Rusia, China, Australia, India, Francia, Alemania y otros países de Europa y Asia.
Adicionalmente se ha traducido el portal web a idiomas como portugués y chino
(mandarín), mediante traductores de internet.
10. Gestión Ambiental y Responsabilidad Social La Gestión Ambiental es el conjunto de estrategias y acciones que al ser
ejecutadas aportan al desarrollo sostenible de un lugar o una región, por lo que la
Unidad de Negocio Hidropaute ha definido cuatro ejes fundamentales para
realizar la Gestión Ambiental y Responsabilidad Social de sus proyectos.
Sistema de calidad ambiental
La Unidad de Negocio Hidropaute con miras a realizar un adecuado control y
seguimiento del cumplimiento de la normativa ambiental vigente, tanto las de
carácter legal (Constitución, leyes y reglamentos) como voluntarias (sistemas
integrados de gestión, procesos de mejoramiento continuo, ISO 14001), ha
implementado en la empresa una política de Gestión Integral, en la que se da
especial énfasis al cuidado del ambiente.
Los objetivos específicos que se persiguen bajo el marco del sistema de gestión
ambiental son:
Establecer normas y procedimientos para el manejo de áreas operativas,
de servicios, de apoyo y mantenimiento de la Unidad de Negocio
Hidropaute.
Implementar los procesos para el cumplimiento de la legislación
ecuatoriana en lo referente a estudios de impacto ambiental, auditorías
ambientales, obtención y mantenimiento de licencias ambientales.
Asesorar y vigilar los procesos de fiscalización de los proyectos de
expansión.
Participar en la implementación y mantenimiento de los Sistemas
Integrados de Gestión.
Brindar asesoría permanente y de forma transversal a la empresa y sus
diferentes áreas de gestión en sus actividades cotidianas y de proyectos.
Manejo de la subcuenca del río Paute
Teniendo en cuenta que el agua es componente fundamental en el proceso de
generación de electricidad, aprovechando la fuerza hidráulica, se tiene
identificada una clara dependencia de nuestras centrales y proyectos con
respecto a la cantidad y calidad del recurso hídrico en la cuenca del Paute.
Reforestación y Revegetación
El Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Paute Mazar (PMA Mazar), por motivos
de seguridad comunitaria y del proyecto, establece la necesidad de contar con
una franja de protección alrededor del embalse del proyecto, que consiste en la
revegetación de 40 m. (proyección horizontal) de las orillas, a partir de la cota
máxima de operación, como medida de prevención de la erosión y para el
mejoramiento del paisaje ribereño.
Se diseñó una estrategia mediante el involucramiento de las comunidades de la
región en el proceso, para que éstos recursos mantengan una rotación dentro del
Área de Influencia Directa de la Central Paute Mazar, lo que ha permitido
alcanzar otro de los compromisos establecidos en el PMA Mazar para fortalecer
las capacidades organizativas y productivas comunitarias.
La estrategia mencionada consistió en brindar asesoría a distintas comunidades
para que formen asociaciones legalmente constituidas, con quienes se pudo
emprender, con financiamiento de la Unidad de Negocio Hidropaute, en
proyectos de viveros comunitarios destinados a proveer de las plantas que se
requieren para la revegetación de la franja de protección, así como otros
proyectos de reforestación dentro de la subcuenca del río Paute.
Para realizar las actividades de cercado, siembra y mantenimiento se ha
trabajado con asociaciones comunitarias de modo que se generó fuentes de
trabajo y se consiguió cerrar el círculo de rotación de los recursos económicos
invertidos mejorando las condiciones socio económicas de la región,
coadyuvando al aumento en la calidad de vida de la región.
Se cuenta actualmente con siete viveros comunitarios para la producción de
plantas nativas de la región, y en cumplimiento del PMA propendemos a una
restauración ecológica de la franja de protección del embalse.
Cada vivero tiene una producción que oscila entre 35 mil y 45 mil plantas anuales
que permiten obtener un total aproximado de 280 mil plantas anuales con una
inversión de US$ 306,000 dólares.
Total 306,000.00
Tabla 12 Viveros comunitarios y revegetación de franja de amortiguamiento
La estrategia planteada para revegetación hizo que cada comunidad haga el
trabajo de cercado, siembra y mantenimiento en los territorios pertenecientes a su
comunidad. Con este propósito, en el año 2011 se suscribieron convenios con
otras cinco comunidades.
Tabla 13 Reforestación, cercado y mantenimiento de la franja de amortiguamiento
Viveros comunitarios y revegetación de Franja de amortiguamientoComunidad Familias participantes Plantas producidas Monto de convenio
Santa Teresita 25 familias 35000 - 45000 35000
San Francisco de Violán 20 familias 35000 - 45000 35000
Santa Teresita de Zhablud 15 familias 35000 - 45000 35000
Productores Agropecuarios de Osoyacu 20 familias 35000 - 45000 47000
San Pablo- La Hermita 15 familias 35000 - 45000 60000
San Pablo de Guarainag 15 familias 35000 - 45000 35000
Aso Artesanos de Jordan 15 familias 35000-45000 59000
Reforestación, Cercado y Mantenimiento de Franja de amortiguamiento
Comunidad Familias participantes Longitud cerco (km) Plantas sembradas Monto de convenio
San José de Chalacay 15 2 15250 18857,5
San Pedro de Llamacón 25 3,2 29160 30275,17
Molino de los Andes 20 1,2 6000 6000
San Vicente de Tubán APRO-COSVIT 20 1,5 8000 7000
Corporación Campesina Mazar Jatarishun 150 3 26000 22100
Total 230 10,9 84410 84232,67
Convenio de cooperación interinstitucional entre el CG PAUTE, Gobierno Provincial
del Cañar, Juntas Parroquiales de Taday, Pindilig y Rivera y CELEC EP Hidropaute
para el proyecto Agroforestal.
Como una estrategia de cuidado y conservación del recurso hídrico y del suelo,
en la zona de influencia de la presa Mazar, el 25 de marzo de 2011 se suscribió un
convenio Interinstitucional entre las entidades mencionadas, con el objeto de
Ejecutar el Proyecto Agroforestal y Restauración Tecnológica de Obras de
conservación de suelos en la Microcuenca del río Macas, Dudas y Mazar,
Subcuenca del Rio Pindilig y Mazar. El monto total del convenio es de US$ 111.007
de los cuales, la Unidad de Negocio Hidropaute realizó un aporte de US$ 10.014
valorado en la entrega de plantas forestales y frutales.
Proyectos de huertos hortícolas, mejoramiento de pastos y asesoramiento técnico
en manejo de ganado
Mantener la mayor cantidad de área protegida con vegetación nativa, es decir,
minimizar al máximo la expansión de las fronteras agrícolas, ayuda a la regulación
natural de caudales y mejora la capacidad de retención de sedimentos en los
propios terrenos, disminuyendo la cantidad que ingresa a los embalses de Mazar y
Amaluza, aumentando la vida útil de éstos y disminuyendo la potencial
necesidad de ampliar el sistema de dragado de los embalses. En conclusión,
fortalecer este tipo de iniciativas implica a mediano y largo plazo una
optimización de recursos económicos para la empresa y el país.
Guardando coherencia con estos criterios de manejo integral de cuencas, y
enfocado a brindar alternativas de producción para evitar la ampliación de la
frontera agrícola, se ha trabajado con las comunidades de Zhall, San Antonio y
Paguancay en proyectos comunitarios de mejoramiento de pastos y
asesoramiento técnico en manejo de ganado, proyecto en el que se ha tenido
una participación de 163 familias.
Comunidad N° de familias
Zhal 120
San Antonio 21
Paguancay 22 Tabla 14 Mejoramiento de pastos y manejo de ganado
Además, diecinueve (19) familias de la comunidad de San José de Guarumales,
ubicada dentro del Parque Nacional Sangay, aproximadamente a dos horas de
caminata (a ritmo de personas de la propia comunidad) fueron beneficiadas con
el proyecto “Mejoramiento de huertos hortícolas” recibiendo asistencia técnica,
así como semillas, abono orgánico y mallas para proteger los huertos ante la
presencia de animales.
Proyecto “fincas agrícolas como herramienta de adaptabilidad al cambio
climático y conservación de fuentes hídricas en la microcuenca del río Tabacay”
Conscientes de que uno de los grupos más vulnerables ante el Cambio Climático
es el sector agrícola a pequeña escala, conjuntamente con la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del cantón
Azogues (EMAPAL EP) y el Ministerio del Ambiente, a través de su Programa de
Adaptación al Cambio Climático (PACC), se impulsó este proyecto con la
finalidad de aumentar la capacidad de adaptación a los riesgos del cambio
climático en la gestión de recursos hídricos de los pobladores de la microcuenca
del Tabacay. El aporte de la Unidad de Negocio Hidropaute fue de US$ 12,100.
Manejo de embalses
Limpieza de vegetación acuática del embalse Mazar.
El embalse Mazar recibe las aguas de diversos ríos que a su vez reciben
las descargas de aguas residuales de varias poblaciones ubicadas en la
cuenca media y alta del río Paute, a sabiendas de que en la mayoría
de los casos no se realiza un adecuado tratamiento de aguas
residuales, condición que favorece al crecimiento de vegetación
acuática (lechugín).
En el año 2011 se llegó a tener una extensión aproximada de 30
hectáreas de embalse invadido por esta planta, por lo que para evitar
llegar a condiciones fuera de control, se ha emprendido en una
actividad rutinaria de limpieza del embalse, teniendo al momento una
extensión mínima de lechugin (1 hectárea) a ser retirada.
Limpieza de desechos flotantes en el embalse Mazar
Esta actividad consiste básicamente en mantener controlada la
cantidad de residuos que ingresan al cuerpo del embalse de Mazar, a
través del río Paute y las micro-cuencas que lo alimentan.
Dentro del Plan de Manejo Ambiental del proyecto Mazar (PMA), se
preveía una limpieza del embalse a pie de presa en su etapa de
llenado, básicamente para salvaguardar el equipo e infraestructura
electromecánica del proyecto que podía ser afectado por ingreso de
desechos sólidos; sin embargo, en el momento del llenado del
embalse, salió a la luz una problemática mayor por la presencia de
gran cantidad de desechos plásticos y orgánicos (vegetación y
animales muertos), extendiéndose la problemática a la calidad
ambiental de la zona (calidad del agua, olores, afecciones a flora y
fauna, y sobre todo a la salud de las personas que habitan cerca del
embalse), quedando en evidencia un problema arrastrado por varios
años que es la deficiente gestión de desechos de los poblados de la
cuenca media y alta del Paute.
Actualmente, el problema está totalmente controlado gracias al
trabajo permanente de un equipo de 17 personas.
Proyectos y Actividades de manejo de cuencas
Por la importancia que representa el agua como materia prima para la
generación energética se mantienen algunas actividades y proyectos:
Acuerdo de Conservación con la comunidad de Colepato y CELEC EP, en
el que los primeros se comprometen a la conservación de 1900 hectáreas
de bosque primario y páramo a cambio de apoyo en un proyecto de
fortalecimiento productivo.
Junto con el Ministerio del Ambiente y la Fundación Cordillera Tropical se
viene dando continuidad a un programa de fortalecimiento a la gestión
del Parque Nacional Sangay, a través de un programa de guardaparques
comunitarios
Apoyo para la revegetación de áreas degradadas en la cuenca del río
Jadán.
Estudios para la regulación de caudales en la cuenca del río Cuenca.
Esquema de evaluación de los efectos del cambio climático y uso de
tierras: Aplicación en las Cuencas de los Ríos Paute y Jubones.
Apoyo para la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de los cantones Paute, Guachapala, El Pan, Sevilla de Oro,
Santiago (Méndez) y el Sigsig.
Estudios del proyecto piloto integral de implementación del eco negocio
inclusivo de la Tara en la zona de amortiguamiento de la central Mazar.
Compensación y mitigación ambiental
Fondo de compensación ambiental
Dando continuidad al proceso iniciado en el año 2009, en el 2011 se firmaron 22
proyectos de infraestructura (Construpaute), por un monto total de US$ 792,693.73
y 15 proyectos productivos (Produpaute), por un valor de US$ 540,590.78, además
de estos se realizaron 8 proyectos con el Municipio del Cantón Santiago por un
valor de US$ 278,814.58, teniendo una inversión total para los proyectos 2011 de
US$ 1’612,099.09.
CANTÓN PRODUPAUTE CONSTRUPAUTE TOTAL
Azogues 40.000,00 191.509,24 231.509,24
Paute 80.000,00 208.536,67 288.536,67
Guachapala 40.000,00 89.997,11 129.997,11
El Pan 60.000,00 105.181,91 165.181,91
Sevilla de Oro 320.590,78 197.468,80 518.059,58
Santiago 58.519,95 220.294,63 278.814,58
TOTAL 599.110,73 1.012.988,36 1.612.099,09 Tabla 15 Distribución de fondos por cantones
Convenios de cooperación interinstitucional entre la Unidad de Negocio
Hidropaute y los Gobierno Autónomos Descentralizados del Área de Influencia
Directa.
En el 2011 se celebraron sendos convenios con Sevilla de Oro (Azuay), Santiago
(Méndez) y Azogues (Cañar), por un monto total de US$1’540,537.85 para
ejecución de 41 proyectos.
Brigadas médicas
A través de un convenio suscrito con la Fundación Damas CIEELA y en
coordinación con el Ministerio de Salud, se realizaron brigadas médicas en el área
de Influencia Directa del Proyecto Hidroeléctrico Paute Mazar, con 4 brigadas
médicas (tres exclusivamente para niños de las escuelas del AID, y una abierta a
todas las personas de las comunidades):
Mes Lugar Tipo N° de pacientes
Febrero Palmas Escuelas AID 117 niños
Marzo San Pablo Escuelas AID 53 niños
Abril Palmas Atención abierta 59 niños (Pediatría)
53 adultos (Clínica)
31 adultos y niños (Dermatología)
Mayo Taday Escuelas AID 122 Niños
TOTAL 435 Pacientes Atendidos Tabla 16 Detalle de las brigadas médicas realizadas en el 2011
Además, de acuerdo a cada caso se entregaron gratuitamente medicinas para
los problemas dermatológicos, antiparasitarios, medicamentos generales y
suplementos alimenticios para niños. La inversión de este convenio fue de US$
8.370,00
Educomunicación para el desarrollo sostenible
Con la intención de despertar la sensibilidad en niños, jóvenes y adultos ante la
influencia que pueden tener nuestras actividades cotidianas en los recursos
naturales y en particular sobre la cantidad y calidad de agua, pudiendo afectar
nuestras costumbres de forma positiva o negativa a los procesos de generación
de energía hidroeléctrica, en coordinación con el Ministerio de Educación se ha
creado una serie de programas de Educación y sensibilización ambiental.
Programa Agua, Energía y Naturaleza
Durante el periodo escolar 2010 – 2011 se trabajó con las instituciones educativas
del área de influencia directa (AID), en donde los estudiantes y docentes de los
sextos y séptimos grados de educación básica visitaron la Central Paute Mazar y
fueron capacitados en la relación entre recursos naturales y la generación
hidroeléctrica, así como del funcionamiento de la central.
En este proceso se tuvo una afluencia de 685 niños y niñas y 101 adultos entre
docentes y padres de familia pertenecientes a 28 escuelas del AID.
Debido a la gran acogida de las Instituciones al programa que lleva adelante
Hidropaute, se retomó esta iniciativa para el periodo escolar 2011 – 2012,
ampliando ahora la visita a la central Molino.
Revista Chispiola
Periódicamente se hace la entrega de la revista infantil Chispiola a los niños de las
escuelas del área de influencia directa de las centrales. Durante el año lectivo
2010-2011 se entregaron 10.000 revistas mensuales, a las escuelas de los cantones
de Paute, Guachapala, El Pan, Sevilla de Oro. La revista incluye una página
dedicada a las diferentes actividades y áreas de los proyectos de Hidropaute, y
lleva temas de educación ambiental a los niños de las escuelas beneficiadas. La
inversión de esta actividad fue de US$ 10,000.00
Programa gestión ambiental y participación estudiantil para la obtención del título
de Bachillerato
En coordinación con el Ministerio de Educación este programa cuenta con una
participación de 200 estudiantes y 8 docentes de los colegios ubicados en el AID,
tanto de las provincias de Azuay como de Cañar, cuenta con un enfoque para
fortalecer los conocimientos en gestión de recurso hídricos, disposición final de
desechos, biodiversidad y energía.
Programa de capacitación en gestión de desechos y elaboración de abonos
orgánicos
Se capacitó a los alumnos y docentes de los centros de educación básica del
área de influencia directa –AID- de la subcuenca del Paute en la separación de
residuos orgánicos, reciclables y comunes, con énfasis en el aprendizaje para la
elaboración de abonos orgánicos.
En este programa se contó con la participación de 29 centros educativos de los
cantones de provincia del Azuay y 14 del Cañar, con una asistencia de 68 padres
de familia, 165 docentes y 2359 estudiantes.
Provincia
N° de
establecimientos
educativos
Azuay 29
Cañar 14
Total 43 Tabla 17 Participación de establecimientos educativos en gestión de desechos y elaboración de
abonos orgánicos
11. Gestión Financiera Para la Unidad de Negocio Hidropaute, el 2011 constituye el segundo año de ser
parte de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC
EP y como tal ha obtenido logros importantes en el desarrollo de proyectos de
expansión emblemáticos para el país como son: Mazar, Sopladora y Cardenillo.
Dentro de las políticas adoptadas por la Corporación en el ámbito financiero, se
destacan las siguientes:
a) Centralización de la facturación y recaudación de las ventas de todas las
Unidades de Negocio.
b) Consolidación de información contable y de impuestos para el
cumplimiento de obligaciones tributarias y generación de estados
financieros de la Corporación.
Dentro de las normativas dictadas se citan las siguientes:
a) Reglamento de Caja Chica
b) Reglamento para el otorgamiento de anticipos de remuneraciones
Las estrategias de gestión financiera de la Unidad de Negocio Hidropaute
implementadas durante el año 2011 se han orientado a lo siguiente:
Custodiar el patrimonio del Estado mediante la salvaguarda y
conservación de los activos de la Unidad.
Presupuestar, gestionar y administrar los recursos financieros disponibles
para:
- Garantizar la operación normal de las Centrales Paute Mazar y Paute
Molino
- Asegurar el pago de los anticipos, reajustes y planillas de los proyectos
Sopladora y Cardenillo.
- Cumplir con todas nuestras obligaciones contractuales con nuestros
proveedores y contratistas.
Apoyo a la Gerencia de Unidad y Subgerencias en actividades
relacionadas con temas financieros.
Apoyo en la implementación del software financiero IFS, que según
cronograma, correspondió aplicar a partir del 7 de noviembre de 2011.
Gestionar la cobertura oportuna y adecuada del seguro de todos los
activos de la Unidad de Negocio.
Apoyo a la Matriz de CELEC EP en todos los requerimientos formulados
durante el año.
Atención oportuna a los requerimientos de instituciones como: MEER,
MICSE, CONELEC, Contraloría, SRI, SENPLADES, INMOBILIAR, etc.
Análisis Financiero
Con el fin de evaluar el desempeño financiero de la Unidad de Negocio
Hidropaute durante el 2011, a continuación se presentan los rubros más
importantes que forman parte de la información financiera generada por la
Unidad, con corte al 31 de octubre, ya que debido a problemas originados en la
implementación del sistema IFS, el cierre de la contabilidad registra un retraso.
Flujo de caja
Los Flujos de Caja de la Unidad de Negocio Hidropaute durante el año 2011
estuvieron sujetos a las transferencias recibidas de la Matriz, del MEER, del INP y
Otros, según se resume en el siguiente cuadro:
Tabla 18 Flujo de caja mensual durante el 2011
NOTA: El Flujo incluye todos los pagos realizados durante el año, como anticipos
de contratos que no se registran contablemente en la cuenta “Obras en curso” al
momento de su entrega sino que conforme avanzan las obras y se amortizan.
Adicionalmente, se incluyen pagos que no fueron liquidados el ejercicio anterior.
Activos fijos netos:
La inversión en activos fijos en el sector eléctrico es intensiva y por ende es el rubro
de mayor importancia dentro de los activos.
La Unidad de Negocio Hidropaute, cuyo objeto es la generación de energía
hidroeléctrica, requiere de una alta inversión en activos fijos, con un gran
componente en equipos especializados y obras civiles, siendo su movimiento el
siguiente:
RUBRO AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACION %
Activo Fijo Neto 1,007,578,656.46 439,950,955.72 567,627,700.74 129%
Tabla 19 Activos fijos netos con corte al 31 de octubre de 2011
Como se puede observar los activos fijos netos descontada la depreciación han
sufrido un incremento del 129%, debido básicamente, a que en el año 2011 se
realizó la activación contable del proyecto Mazar, una vez suscritas las actas de
entrega-recepción y entrada en operación comercial.
Pasivos:
Se componen principalmente de los pasivos corrientes o de corto plazo y los
pasivos de largo plazo, cuyo movimiento es el siguiente:
RUBRO/MES Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 TOTAL EJECUTADO.
SALDO ANTERIOR (AL 31/DIC/2010) 18,530,255.17
SALDOS DE CAJA (A FIN DE MES) 17,511,087.62 17,294,407.26 122,697,275.33 16,162,144.37 28,144,082.38 12,610,321.15 12,042,103.69 15,081,849.06 10,957,628.53 11,895,654.88 11,286,983.42 20,211,458.58 295,894,996.27
SUPERAVIT/DEFICIT DEL MES (1,019,167.55) (216,680.36) 105,402,868.07 (106,535,130.96) 11,981,938.01 (15,533,761.22) (568,217.46) 3,039,745.37 (4,124,220.53) 938,026.35 (608,671.46) 8,924,475.16 1,681,203.41
TOTAL INGRESOS 7,735,553.59 4,365,993.91 117,432,378.92 3,648,332.29 16,338,700.21 4,907,893.71 3,525,480.30 17,646,569.92 3,013,471.32 17,551,383.97 4,357,768.96 8,924,475.16 209,448,002.26
Transferencias de Matriz 3,500,000.00 3,800,000.00 10,000,000.00 3,600,000.00 2,800,000.00 4,600,000.00 3,500,000.00 15,397,635.11 3,000,000.00 17,513,966.46 4,350,000.00 6,840,000.00 78,901,601.57
Transferencias MEER 105,338,481.36 13,500,000.00 118,838,481.36
Transferencias INP 4,167,238.12 2,054,290.88 2,163,371.00 2,084,475.16 10,469,375.16
Otros 68,315.47 565,993.91 39,606.68 48,332.29 38,700.21 307,893.71 25,480.30 85,563.81 13,471.32 37,417.51 7,768.96 - 1,238,544.17
TOTAL EGRESOS: 8,754,721.14 4,582,674.27 12,029,510.85 110,183,463.25 4,356,762.20 20,441,654.93 4,093,697.76 14,606,824.55 7,137,691.85 16,613,357.62 4,966,440.42 - 207,766,798.85
GASTOS: 533,195.27 402,289.53 882,152.51 780,390.18 544,970.70 483,103.42 884,025.50 539,485.92 681,961.66 550,433.79 391,695.85 - 6,673,704.33
Gastos Administración 487,271.04 343,662.01 440,343.34 725,442.46 510,081.57 448,093.72 499,612.43 504,596.79 607,735.49 515,535.95 356,806.72 - 5,439,181.52
Gastos Financieros - - - - - - - - 39,287.07 - - - 39,287.07
Gastos Ventas 45,924.23 58,627.52 441,809.17 54,947.72 34,889.13 35,009.70 384,413.07 34,889.13 34,939.10 34,897.84 34,889.13 - 1,195,235.74
INVERSIONES: 6,768,602.95 3,132,725.80 5,709,445.94 107,988,528.38 2,146,958.05 15,943,855.55 311,857.51 13,110,609.09 4,843,878.20 13,833,465.57 103,391.01 - 173,893,318.05
Proyecto Hidroeléctrico Cardenillo 4,167,238.12 217,995.61 697,447.12 26,486.54 270,479.83 321.44 5,379,968.66
Proyecto Hidroeléctrico Mazar 2,334,465.27 3,110,932.04 5,491,450.33 7,159,700.11 2,146,958.05 6,015,830.41 285,370.97 12,154,129.26 4,277,157.91 19,499.11 93,391.01 43,088,884.47
Proyecto Hidroeléctrico Sopladora 266,899.56 21,793.76 100,828,828.27 9,230,578.02 686,000.00 566,398.85 13,813,966.46 10,000.00 125,424,464.92
INVERSIONES GESTIÓN OPERATIVA-IGO: 58,444.52 13,312.05 49,296.01 114,373.95 59,360.95 317,436.24 80,880.43 168,202.05 463,694.45 258,864.51 - - 1,583,865.16
Tangibles 44,786.12 13,312.05 27,192.58 106,131.74 59,360.95 317,436.24 80,880.43 165,268.96 461,868.65 258,864.51 - - 1,535,102.23
Intangibles 13,658.40 - 22,103.43 8,242.21 - - - 2,933.09 1,825.80 - - - 48,762.93
COSTOS PRODUCCIÓN: 1,394,478.40 1,034,346.89 5,388,616.39 1,300,170.74 1,605,472.50 3,697,259.72 2,816,934.32 788,527.49 1,148,157.54 1,970,593.75 4,471,353.56 - 25,615,911.31
Directos 298,714.07 364,699.04 4,855,802.42 441,616.02 366,394.79 2,986,922.99 1,326,104.58 204,565.51 715,368.38 500,615.22 3,171,197.38 - 15,232,000.40
Indirectos 1,095,764.33 669,647.85 532,813.97 858,554.72 1,239,077.71 710,336.73 1,490,829.74 583,961.98 432,789.16 1,469,978.53 1,300,156.18 - 10,383,910.91
FLUJO DE CAJA 2011
RUBRO AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACION %
Pasivo Corriente 41,946,386.19 39,150,501.00 2,795,885.19 7.14%
Pasivo L/Plazo 165,295,001.00 165,295,001.00 0 0
Tabla 20 Pasivos con corte al 31 de octubre de 2011
Dentro del corto plazo, constituyen las obligaciones pendientes de pago que
mantiene la Unidad de Negocio Hidropaute frente a proveedores, contratistas y
otros, que se cubren dentro del siguiente ejercicio económico. El incremento en el
2011 en relación al 2010 fue del 7.14%, con corte a octubre.
En el largo plazo, se incluye el préstamo otorgado por el FIMFEISEH a Hidropaute
por el monto de $ 165’295,001.00 para el financiamiento complementario del
Proyecto Mazar, del cual no se ha cancelado ningún valor y la Corporación se
encuentra gestionando la revocatoria del convenio de crédito.
Inversiones en proyectos:
La Unidad de Negocio Hidropaute lleva adelante los proyectos Mazar, Sopladora
y Cardenillo, cuya ejecución durante el año 2011 se demuestra a continuación:
RUBRO AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACION %
Mazar 0 570,001,538.00 -570,001,538.00
Sopladora 50,354,880.00 40,152,721.00 10,202,159.00 25.41%
Cardenillo 2,635,845.00 210,025.00 2,425,820.00 1,155%
Anticipos
Tabla 21 Inversiones en proyectos con corte al 31 de octubre de 2011
NOTA: Los valores constantes en el cuadro comprenden los registros contables realizados
por planillas de avance de obra y reajustes en la cuenta “Obras en Curso a largo plazo”
del proyecto Sopladora.
El proyecto Mazar ha tenido una ejecución de cero en el año 2011 debido a que
la construcción del proyecto terminó y entro en operación comercial, la Unidad 1
el 30 de diciembre de 2010 y la Unidad 2 el 18 de julio de 2011.
El proyecto Sopladora se encuentra en la etapa de construcción y su inversión ha
tenido un incremento del 25% en relación al año 2010, con corte a octubre.
El proyecto Cardenillo es un proyecto que se encuentra en la fase de estudios
definitivos y está financiado por el Instituto Nacional de Preinversión – INP. La
inversión durante el año 2011 ha sido importante en relación al 2010,
evidenciándose un incremento del 1155%.
Ventas y recaudaciones
Con corte al 31 de octubre de 2011, el movimiento de las ventas y recaudación
es el siguiente:
DESCRIPCIÓN: VALORES ACUMULADO RECAUD/TOT.
ACUM.
Saldo Cartera al 31-12-2010: 97,027,689.87
(+) Ventas de enero a octubre
2011:
73,962,212.29 170,989,902.16
(-) Recaudación de enero a
octubre 2011
-60,949,298.72 -60,949,298.72 35,64%
(=) Saldo Cartera al 31 de
octubre de 2011:
110,040,603.44 110,040,603.44
Tabla 22 Ventas y recaudación con corte al 31 de octubre de 2011
Como se aprecia el porcentaje de recaudación en relación con el total
acumulado (cartera + ventas) es del 35.64%
Costos y gastos:
Contiene los costos de producción (directa e indirecta) y los gastos
administrativos, financieros y de ventas generados durante la operación de
Hidropaute, el movimiento es el siguiente:
RUBRO AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACION %
Costos 58,276,534.29 49,994,182.00 8,282,352.29 16.57%
Gastos 4,801,907.32 4,952,608.00 -150,700.68 -3%
Tabla 23 Costos y gastos con corte al 31 de octubre de 2011
Los costos de producción se han incrementado a octubre de 2011, el 16.57% en
relación al año 2010, mientras que los gastos han disminuido un 3%.
Ejecución Presupuestaria:
Para el año 2011 el Directorio de CELEC EP aprobó un presupuesto de la Unidad
de Negocio Hidropaute de US$.233.439.375 que incluye US$.125’544,709 para
inversiones en proyectos de expansión y el monto de US$.107.894.666 para costos,
gastos administrativos financieros e inversiones de gestión operativa.
En la Ejecución Presupuestaria se consideraron las disposiciones dadas desde la
Matriz de CELEC EP. Del resultado de este ejercicio tenemos una ejecución total
proyectada al 31 de diciembre de 2011 del 93% que se fragmenta en: 140% con
relación al presupuesto de inversiones en expansión y el 38% de ejecución de
AOM e inversiones de gestión operativa.
EJECUCION PROYECTADA 2011
DESCRIPCION PRESUPUESTO EJECUTADO %
PRESUPUESTO GENERAL
233.439.375
216.834.720
93%
INVERSIONES
EXPANSION
125.544.709
175.739.485
140%
COSTOS GASTOS IGO
107.894.666
41.095.235
38%
NOTA: Valores estimados hasta contar con el cierre del balance al 31 de diciembre 2011
Presupuesto 2012
En el mes de septiembre de 2011, se recibieron las directrices por parte de la
Matriz de CELEC EP para la elaboración de la proforma presupuestaria del año
2012. En coordinación con el departamento de Planificación de Hidropaute, se
realizó el levantamiento y consolidación de los proyectos y actividades a
ejecutarse, y de igual manera se formularon los contenidos para el Plan Operativo
Anual, Plan Anual de Inversiones y Plan Anual de Contrataciones.
Como resultado de este proceso, en el mes de octubre de 2011 se entregó a la
Matriz de CELEC EP la proforma presupuestaria para el año 2012, que luego de la
revisión conjunta se resume en los siguientes valores:
DETALLE PARTIDAS PRESUPUESTO 2012
CÉDULA DE COSTOS 61.870.332
CÉDULA DE GASTOS 7.886.668
INVERSIONES GESTIÓN OPERATIVA 21.075.225
PROYECTOS DE EXPANSIÓN 203.173.635
TOTAL PRESUPUESTO 2012 294.005.859
Los recursos con los que se financiarán los proyectos de Expansión vendrán del
Ministerio de Finanzas (Proyecto Mazar), Crédito del Eximbank (Obra Civil
Sopladora) y del Instituto Nacional de Preinversión INP (Proyecto Cardenillo). Los
Costos y Gastos de Administración Operación y Mantenimiento se financiarán con
los recursos que nos transfiera la Matriz con cargo a la Facturación de la Unidad
de Negocio, y, las Inversiones de Gestión Operativa con el Fondo de Reposición
aprobado por el CONELEC, que se canalizarán igualmente, a través de la Matriz.
Administración de Seguros
Póliza de multiriesgo:
En el presente año se llevó a cabo el Concurso bajo Régimen Especial para la
contratación de las pólizas de Todo Riesgo, Rotura de Maquina, Robo y/o Asalto y
Responsabilidad Civil, que amparen los bienes e instalaciones de la Unidad de
Negocio Hidropaute con la Compañía de Seguros Sucre S.A., a quien se adjudicó
el contrato por una prima neta anual de US$.3,197,767.77 con una vigencia de
dos años a partir del 05 de marzo de 2011.
Al cumplirse con este requerimiento y al contar con la valoración respectiva del
Proyecto Mazar, en el mes de julio de 2011 se procedió a la inclusión de la obra
civil y de igual manera, en el mes de septiembre del mismo año se procedió con
la inclusión del equipamiento electromecánico, las condiciones de cobertura y la
prima aplicada son las mismas del contrato original.
Póliza de seguro de vida:
En el mes de marzo de 2011, se procedió con el concurso para la contratación
del Seguro de Vida Colectivo de los empleados de Hidropaute, llegando a
adjudicar el contrato a la empresa Panamericana del Ecuador S.A., por una
prima neta anual de US$. 89,717.07 cuya cobertura es de US$.80,000.00 por
empleado, y con vigencia de dos años a partir del 05 de abril del 2011.
Póliza de ramos generales:
Conjuntamente con el proceso de contratación del Seguro de Vida, se inició el
proceso de contratación de las pólizas de Seguros de vehículos, equipo
electrónico, equipo y maquinaria, y fidelidad que se adjudicó a Alianza
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. por una prima neta anual de
US$.57.421,26.
Mercado y Clientes
La energía básicamente ha sido comercializada mediante “Contratos con
Distribuidoras”, esto es, los contratos suscritos con todas las empresas de
distribución del país que conforman el Sistema Nacional Interconectado, esta
energía comprometida se calcula de manera proporcional a la demanda de las
empresas de distribución.
Demanda de distribuidores cubierta mediante contratos con Hidropaute
La energía producida por la Unidad de Negocio Hidropaute colocada en
contratos regulados con los distribuidores, es de acuerdo a lo establecido en el
Mandato Constituyente N° 15 y sus regulaciones, mediante la cual, la producción
de Hidropaute se reparte de manera proporcional a la demanda de las
distribuidoras, descontando de esta demanda, la energía producida por la
generación de cada distribuidora. En la siguiente figura se presenta esta
información.
Fig. 37 Demanda (%) de distribuidoras cubierta mediante contratos con Hidropaute
Facturación
Entre las centrales Paute Mazar y Paute Molino se facturó un total de USD $
90,217,936.27, de los cuales USD$ 76,606,782.86 pertenecen a Cargo Fijo, USD $
13,478,878.24 al Cargo Variable y USD $ 136,275.16 por regulación primaria de
frecuencia de la central Molino.
La Central de Mazar recibió 73.28% del Cargo Fijo anual asignado es decir, USD$
22,621,773.85, esto se debe a que hasta el 19 de julio la central Mazar operó
comercialmente sólo con una unidad. La central Paute Molino recibió el 99.96%
del Cargo Fijo asignado siendo USD$ 53,985,009.01, esto se debió a que el factor
de disponibilidad técnica permitido (promedio de los últimos doce meses) estuvo
por debajo del rango de variación según la Regulación CONELEC -004/09 (Factor
de disponibilidad previsto 0.90%), por las salidas de las Unidades U01, U07 y U10.
Adicionalmente por cargo variable de las centrales Mazar y Molino se registró los
valores de USD$ 1,794,199.52 y USD$ 11,680,678.72, respectivamente.
1.853.428,191
193.325,262
37.460,256
26.056,326
141.284,706
323.407,853
173.228,632
581.928,149
536.992,354
231.063,274
195.071,871
289.129,444
1.410.954,424
108.068,646
132.781,707
104.320,071
163.236,148
171.273,708
64.428,098
2.938.354
307.214
59.740
41.807
225.569
513.281
276.395
926.443
852.889
368.682
312.064
459.128
2.237.532
172.620
210.185
165.783
257.774
277.029
101.342
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Categ
Ambato
Azogues
Bolívar
Cotopaxi
Centro Sur
Esmeraldas
Guayas-Los Ríos
Manabí
Milagro
Norte
El Oro
Quito
Riobamba
Los Ríos
Sur
Sto. Domingo
Sta. Elena
Sucumbios
HIDROPAUTE MWh OTROS MWh
Fig. 38 Facturación por energía a distribuidoras y mercado ocasional (US$)
La unidad de generación N° 01 de la central Paute Mazar operó todo el año en
operación comercial, razón por la cual se entregó la parte proporcional del cargo
fijo, mientras que la unidad de generación N° 02 de la misma central funcionó en
operación experimental hasta el 19 de julio de 2011 y el resto del año en
operación comercial, lo que representó que se asigne el valor total del cargo fijo
a partir del mes de agosto de 2011.
Fig. 39 Facturación por cargo fijo y cargo variable (US$)
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
Me
rca
do
Oc
asi
on
al
Elé
ctr
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de
Gu
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Am
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Río
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o
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Su
cu
mb
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-
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
ELE
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EL
STO
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OM
ING
O
CN
EL
STA
. ELE
NA
CN
EL
SU
CU
MB
IOS
CARGO FIJO
CARGO VARIABLE
Fig. 40 Facturación neta período 1999-2011 (US$)
12. Gestión Administrativa
Gestión de Talento Humano
Al final del año 2011, la Unidad de Negocio Hidropaute contó con 264
colaboradores; de los cuales 181 pertenecen a la gestión de producción,
operación y mantenimiento de las centrales Paute Molino y Paute Mazar; 18
pertenecen a la gestión de los proyectos de expansión como son Paute
Sopladora y Paute Cardenillo, y 65 a la gestión de apoyo y asesoría. En la tabla
siguiente se resume lo señalado:
Trabajadores a diciembre del 2011 N° personas
Trabajadores por producción y operación de centrales (Molino y Mazar)
181
Trabajadores por proyectos de expansión 18
Trabajadores procesos de apoyo y asesoría 65
Total General 264
En el gráfico siguiente, se presenta el histórico de trabajadores de Hidropaute, en
el período 2005 – 2011, en donde se puede evidenciar importantes variaciones en
la nómina. En el año 2007 pasó a formar parte de Hidropaute el personal
subcontratado para mantenimiento, en el año 2008 todo el personal tercerizado
pasó a formar parte de la nómina de Hidropaute (Mandato N° 8). Así también
existió un aumento considerable en el 2010, año en el que inició la operación de
la Central Paute Mazar y en el año 2011 por el inicio de nuevos retos como son la
construcción del Proyecto Paute Sopladora y los estudios definitivos del Proyecto
Paute Cardenillo.
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
200.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CONTRATOS (USD) OCASIONAL (USD)
Fig. 41 Histórico del número de trabajadores en Hidropaute, período 2005 - 2011
Horas trabajadas
El porcentaje de horas trabajadas con que cierra el año, muestra una relación de
7 horas trabajadas de las 8 horas normales, pues el nivel de horas trabajadas esta
en 99.10%, que representa en el año 4,824 horas de ausentismo de las 538560
horas laborables posibles.
Fig. 42 Porcentaje de horas trabajadas en el año 2011
Permanencia institucional
La Permanencia Institucional deja ver que 9 de cada 10 personas permanece en
la Unidad de Negocio, siendo márgenes importantes debido al tiempo y la
inversión en la formación y el entrenamiento.
43 53
95
169 177
239 264
0
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
99,10%
0,90%
Porcentaje de
horas trabajadas
Fig. 43 Porcentaje de permanencia interinstitucional en el año 2011
Permanencia Interna
Es importante mantener el movimiento y rotación del personal de una manera
objetiva y técnica; sin que signifique debilitar un área por fortalecer otra. La
permanencia interna nos muestra que en la cobertura de vacantes generadas en
la Unidad de Negocio de cada 10 personas 3 son promovidas o trasladadas,
siguiendo lo estipulado en el proceso de selección.
Fig. 44 Porcentaje de permanencia interna en el año 2011
Eficacia en el tiempo para llenar una vacante
En el año 2011 se ejecutaron 59 procesos de selección, en base a la formación,
experiencia, conocimientos y destrezas más afines a los requeridos por cada perfil
por competencias. Cada proceso se ejecutó en un promedio de 40 días; por lo
que el indicador de eficacia en el tiempo para llenar una vacante se ubicó en
77.42%, esto se debió a tres circunstancias especiales:
La especificidad en determinados cargos en cuánto a formación y
experiencia, lo cual exigió una búsqueda más minuciosa para obtener los
mejores elementos dentro del puesto seleccionado.
La participación del personal de Talento Humano para la implantación del
módulo de nómina, parte del Sistema Integrado Informático IFS-EVOLUTION,
gestionado por la Matriz de la CELEC EP.
El proceso de actualización de la estructura organizacional de la Unidad
de Negocio, producto de la estandarización que la Matriz de la
91,67%
8,33%
Porcentaje de
permanencia
institucional
79,80%
20,20%
Corporación se encuentra desarrollando, por lo que algunos procesos de
selección se han mantenido en espera hasta su definición.
Fig. 45 Porcentaje de eficacia en el tiempo para llenar una vacante en el año 2011
Nivel de desempeño del personal contratado en el último año
En la gestión por competencias es importante evaluar el nivel de desempeño del
personal, y en especial del nuevo personal, de manera que en el año 2011 se ha
obtenido un cumplimiento del 83.48%, manifestando que la gente contratada se
enmarca en los niveles normales del puesto y confirmando un proceso de
selección efectivo, que garantiza un entrenamiento y adaptación favorable de la
persona al puesto y sus responsabilidades.
Fig. 46 Porcentaje del nivel de desempeño del personal contratado en el año 2011
Capacitación promedio impartida
El proceso de capacitación en función de las necesidades de mejora de cada
área, ha llevado a cabo 3772 horas de capacitación con una inversión de USD
59,061.76, que equivale a un promedio de 15.03 hora – hombre capacitada con
una inversión de USD 15.66 por hora capacitada.
PERSONAL CAPACITADO 245
HORAS CAPACITADAS 3772
TOTAL PERSONAL* 251
PROMEDIO HH CAPACITACIÓN IMPARTIDA 15.03
INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN $ 59,061.76
77,42
%
22,58
%
83,48%
16,52%
PROMEDIO COSTO POR HORA CAPACITADA $ 15.66
PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO 97.60%
* No se considera el personal con contrato eventual o del personal con contrato a plazo fijo que al
momento no cumple el período de prueba.
Uno de los aspectos más relevantes fue la realización del Taller de Cuerdas con el
importante apoyo del área de Servicio Generales en la parte logística y como
facilitadores, el objetivo fue integrar al personal de Cuenca con el personal de las
Centrales Molino y Mazar reforzando valores institucionales como son:
compromiso, respeto, solidaridad, esfuerzo y trabajo en equipo. Esta actividad
cubrió el 78% del personal.
Trabajo Social
Con el objetivo de encaminar el bienestar de cada persona hacia un bienestar
integral, las actividades más relevantes fueron:
Intervención en la situación social de cada colaborador mediante la
estandarización y levantamiento de la información socio-económica de la
persona.
Actualización de la información de las cargas familiares de cada
colaborador, que se integró en el sistema informático de talento humano
“COMPERS”.
Verificación y valoración en campo de la situación socio-económica-
familiar mediante visitas domiciliarias cubriendo a los colaboradores que
laboran en las centrales Paute Mazar y Paute Molino, que equivale al 76%
del personal.
Sobre esta intervención se ha podido determinar algunos datos de interés sobre la
situación personal de cada colaborador, tal como se resume a continuación:
Fig. 47 Nivel de edad del personal
Fig. 48 Situación de vivienda del personal
Fig. 49 Situación tipológica familiar del personal
También se ha actuado en los siguientes aspectos:
Apoyo personalizado a los requerimientos vinculados al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
Apoyo y coordinación en las diferentes actividades de integración social
como colonia vacacional, eventos deportivos de recreación, eventos de
navidad, entre otros.
Colaboración en el mejoramiento de los niveles de calidad en la atención
social en los niños y sus familias, además de la gestión ante las autoridades
competentes para aumentar los niveles educativos de la escuela Daniel
Palacios, localizada en el campamento Guarumales.
Integración y confraternidad
Siendo las actividades deportivas, culturales, sociales y familiares un espacio vital
para el mejor desarrollo emocional de las personas que laboran en la Unidad de
Negocio Hidropaute, así como de integración; la administración desarrolló
diversos programas, no solo a nivel del personal, sino de integración familiar con el
objetivo de impulsar el compañerismo entre el personal de la Unidad de Negocio.
Entre las actividades más relevantes se realizó la colonia vacacional con los hijos
de los trabajadores, desarrolló un cortometraje “Sueño de Navidad”, realizó un
pase del niño y festival de villancicos, organizó el campeonato deportivo “Vente
Sopladora 2011”, presentación de coreografías y bailes típicos con los niños de la
escuela Daniel Palacios, entre otros.
Servicios Generales
La gestión de servicios generales solventó los requerimientos logísticos de los
diferentes departamentos de la Unidad de Negocio Hidropaute tanto en oficinas
administrativas de Cuenca, como en los campamentos de Arenales y
Guarumales
Oficinas Cuenca
Con el movimiento organizacional de trasladar la Sede de la Matriz de la
Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP a la ciudad de Cuenca, la
administración inició el proyecto de ampliación de la infraestructura de las
oficinas principales. Complementario a este trabajo se realizó las siguientes
acciones:
Adquisición del mobiliario para las nuevas oficinas.
Adecuación de dos bodegas, que facilitaron el alojamiento de los bienes y
materiales que debieron movilizarse por inicio de los trabajos en el área
destinada a la ampliación de las oficinas.
Al finalizar el año 2011, los proyectos de oficinas y de mobiliario están en su fase
de acabados e instalación respectivamente. Dentro de estos trabajos de
ampliación se adecuó el espacio definitivo para el servicio de alimentación para
el personal, lo cual es muy positivo para el clima laboral de las oficinas
administrativas.
Se ha ejecutado los procesos de contratación de los servicios de alimentación y
de limpieza para renovar estos servicios. Las oportunidades de mejora detectadas
en las autoevaluaciones internas y en los resultados de las encuestas de
satisfacción, se consideraron en la definición de las nuevas especificaciones
técnicas y aunque el nivel de satisfacción ha sido aceptable por los resultados, el
compromiso es mejorar los niveles de estos servicios en el año 2012.
Campamentos
En los campamentos de Arenales y Guarumales, se desarrollaron algunas
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y
centrales en base a la planificación anual, principalmente de las villas,
canchones, oficinas y comedor, a continuación se describen las más relevantes:
Desbroces y señalización de vías para asegurar un orden y limpieza en las
diferentes áreas
Mantenimiento a letreros de madera (campamento Guarumales), pintado
interiores de oficinas y se ha mantenido los techos limpios y pintados.
Recuperación de los espacios verdes y áreas ornamentales en el
campamento Arenales y espacios decorativos en el campamento
Guarumales.
En los sitios de alojamiento del personal, las áreas de visitas y el hotel
(Guarumales), se dotó de nuevos colchones, cubrecamas, cobijas,
rodapies y cortinas de baño. Adicionalmente, en el hotel se acondicionó
una nueva recepción con la finalidad de poder atender mejor a nuestros
visitantes.
Se realizó una re-distribución del personal en los espacios de alojamiento
en el campamento Guarumales para optimizar su uso y minimizar la
subutilización de sitios, especialmente, de las villas.
En el campamento Arenales también se agrupó y ordenó al personal de
Hidropaute y de los contratistas, facilitándoles a este último villas, con
carácter de temporal. Se intervino en la escuela Daniel Palacios,
básicamente:
o Se recuperó el Salón de Actos
o Pintura de toda la infraestructura
o Pisos y patios de juego
o Pisos, paredes y techos de aulas
Se incrementó una aula más de laboratorio
Visitas a las Centrales
Durante el año 2011 se atendieron en la central Paute Mazar un total de 1,592
visitas, y en la central Paute Molino se atendieron 3,947 visitas. Estas visitas fueron
de carácter técnico y turístico y procedentes de Instituciones públicas, privadas,
Instituciones educativas (Escuelas, Colegios y Universidades) y visitas familiares.
El número de visitas a la central Mazar es mayor en el año 2011 debido a que en
el 2010 se inició el registros de visita desde el mes de septiembre, porque esta
central se encontraba en construcción.
Fig. 50 Número de visitas Central Mazar y Molino, período 2010 – 2011
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
N° de visitas Molino
N° de visitas Mazar
Mantenimiento vehicular
El número de vehículos de flota de la Unidad de Negocio Hidropaute es de 79
carros en el año 2011.
Número de vehículos de la flota
LOCALIDAD N° %
UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE 65 82%
MATRIZ CELEC –EP 2 3%
COMODATOS 11 14%
VEHICULOS CON PERDIDA TOTAL 1 1%
TOTAL 79 100%
Durante el año 2011, se realizaron varios mantenimientos a toda la flota vehicular,
y como se puede observar en la siguiente gráfica, al 74% se realizó mantenimiento
preventivo y el 26% mantenimiento correctivo.
Fig. 51 Porcentaje del tipo de mantenimiento vehicular
Abastecimientos
La Unidad de Negocio Hidropaute viene cumpliendo con la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), es así que se coordinó y
controló efectivamente en el portal de compras públicas las adquisiciones de
acuerdo con la normativa vigente y siguiendo los procesos establecidos.
Durante el año 2011 se ejecutaron 1085 procedimientos de contratación por un
valor de US$ 130 millones de dólares, de los cuales los más significativos han sido
las contrataciones de licitación, concurso público y régimen especial que
representan el 88% con respecto al monto total de las contrataciones.
En el siguiente cuadro se indican los procedimientos publicados, adjudicados y
desiertos que se han realizado durante el año 2011.
26%
74%
Tabla 24 Resumen general de adquisiciones adjudicadas y desiertas durante el año 2011
Catalogo electrónico
La Unidad de Negocio Hidropaute ha ejecutado cuatro (4) procedimientos de
contratación a través de catálogo electrónico referentes a la adquisición de:
vehículos por un monto total de US$ 24,009 dólares, computadoras portátiles, de
escritorio e impresoras por US$ 109,777 dólares, los otros procesos corresponden a
la adquisición de suministros de oficina.
A través de este procedimiento de contratación se adquirieron bienes por un total
de US$ 149,787 dólares, disminuyendo significativamente con relación al año 2010
que alcanzó un monto total de US$ 358,865 dólares, debido a que en el año 2010
se realizó la renovación de la flota vehicular de la compañía.
Subasta inversa electrónica
Se han ejecutado ochenta y tres (83) procedimientos de contratación a través de
subasta inversa electrónica por un monto total referencial de US$ 4´498,024
dólares; de los cuales, cincuenta y cuatro (54) procedimientos se encuentran
adjudicados por un monto total de US$ 2´187,714 dólares que representan un 48%
del número total de procesos.
Veinte y uno (21) procedimientos de contratación que representan el 19% del
total de los procesos han sido declarados desierto por diferentes causas entre
ellas: la no presentación de ofertas, incumplimiento de los oferentes en las
especificaciones técnicas y/o en los requisitos mínimos solicitados en los pliegos
de los procesos de contratación, etc.
De los procesos adjudicados entre el presupuesto referencial y el valor final de la
contratación existe un ahorro de US$ 316,997 dólares que representa un 13% del
valor referencial. Al 31 de diciembre del 2011 se encuentran en ejecución nueve
PUBLICADOS MONTO REFERENCIALPROCESOS
ADJUDICADOSMONTO
PROCESOS
DESIERTOSMONTO
Catalogo Electrónico 4 174.384,60 4 149.787,40 0 -
Subasta inversa 83 4.498.024,30 54 2.187.714,52 21 1.107.823,15
Menor Cuantía 20 515.523,52 16 417.930,33 4 94.878,00
Menor Cuantía Obras 11 598.423,58 6 337.757,77 2 109.290,88
Cotización 3 999.628,47 2 540.182,34 1 417.373,66
Regimen Especial 11 12.155.170,44 11 12.142.048,06 0 -
Licitación 8 51.254.274,25 5 39.114.869,36 2 2.835.000,00
Contratación directa 17 358.040,87 12 219.213,94 4 96.123,00
Concurso Público 2 50.952.599,81 2 47.643.614,55 0 -
Publicación (ínfima cuantía
y pasajes aéreos) 919 567.605,02 919 567.605,02 0 -
Emergencia 1 8.232.000,00 1 8.232.000,00 0 -
Verificación Producción Nacional 6 - - -
TOTAL PROCESOS PUBLICADOS1079 130.305.674,86 1032 111.552.723,29 34 4.660.488,69
ANUAL
PROCESO
(9) procedimientos de contratación por un valor de US$ 950,490 dólares, que
representan el 11% del total de los procesos.
Licitación
En lo referente a los procesos de licitación la Unidad de Negocio Hidropaute, ha
ejecutado ocho (8) procedimientos de contratación por un valor referencial total
de US$ 51´254,274 dólares, entre los más importantes los siguientes:
o Mejoramiento y reconstrucción de la vía Sevilla de Oro – San Pablo por
un valor referencial de US$ 42´582,343 dólares, adjudicado a la empresa
Hidalgo & Hidalgo por un valor de US$ 35’992,117 dólares.
o Suministro e instalación y puesta en servicio de un sistema de monitoreo
en línea de vibraciones por un valor referencial de US$ 2’200,000,
adjudicado a la empresa ELSYSTEC S.A. por un valor de US$ 2’203,297
dólares. Cabe indicar que en la adjudicación se consideró un lote de
repuestos que no estaban incluidos en el valor referencial.
o Suministro e instalación de un transformador de potencia por un valor
referencial de US$2’500,000 dólares, este proceso fue declarado
desierto y está en proceso de reapertura.
En el año 2011 se han adjudicado cinco (5) procesos por un valor de US$
39’114,869 dólares, de los procesos adjudicados entre el presupuesto referencial y
el valor final de la contratación existe un ahorro de US$ 6’467,474 dólares que
representa un 14% del valor referencial.
Cotización
Se han ejecutado tres (3) procedimientos de contratación a través del
procedimiento de cotización por un monto total referencial de US$ 999,628
dólares, de los cuales dos (2) procedimientos se encuentran adjudicados por un
monto total de US$ 540,182 dólares. De los procedimientos de cotización uno
corresponde a la contratación de servicios y los otros dos corresponden a la
construcción de obras. Cabe indicar que el proceso de Adecuación de oficinas
y comedor para las instalaciones en la ciudad de Cuenca fue declarado desierto
en primera instancia.
De los procesos adjudicados entre el presupuesto referencial y el valor final de la
contratación existe un ahorro de US$ 42.073 dólares que representa un 7% del
valor referencial.
Menor cuantía bienes y/o servicios
Durante el año 2011 se han realizado veinte (20) procedimientos de contratación
a través de menor cuantía de bienes y/o servicios por un monto total referencial
de US$ 515,523 dólares, de los cuales dieciséis (16) procedimientos se encuentran
adjudicados por un monto total de US$ 417,930 dólares que representan un 80%
del número total de procesos.
De los procesos adjudicados entre el presupuesto referencial y el valor final de la
contratación existe un ahorro de US$ 2.716 dólares que representa un 1% del valor
referencial. Al 31 de diciembre del 2011 se encuentra en ejecución un (1)
procedimiento de contratación por un valor de US$ 15,000 dólares.
Menor cuantía obras
Se han realizado once (11) procedimientos de contratación a través de menor
cuantía de obras por un monto total referencial de US$ 598,424 dólares, de los
cuales seis (6) procedimientos se encuentran adjudicados por un monto total de
US$ 337,758 dólares que representan un 55% del número total de procesos. Al
finalizar el año 2011 se encuentran en ejecución tres (3) procedimientos de
contratación por un valor de US$ 151,375 dólares. Cabe indicar que dos
procedimientos se han declarado desiertos ya que no se presentaron ofertas.
Contratación directa de consultoría
Se han ejecutado diez y siete (17) procedimientos de contratación directa de
consultoría por un monto total referencial de US$ 358,041 dólares, de los cuales
doce (12) procedimientos se encuentran adjudicados por un monto total de US$
219,214 dólares que representan un 71% del número total de procesos.
En este tipo de contratación cuatro (4) procedimientos fueron declarados
desiertos, debido a que los oferentes invitados no presentaron ofertas.
Concurso público de consultoría
La Unidad de Negocio Hidropaute ejecutó dos (2) procedimientos de
contratación a través de concurso público de consultoría por un valor referencial
de US$ 50’952,600 dólares, los cuales se encuentran adjudicados por un valor de
US$ 47’643,615 dólares, consiguiéndose un ahorro de USD $ 3’308,985 dólares que
representa un 6,5% del valor referencial. A través de este procedimiento se
contrató los servicios de consultoría para el Gerenciamiento del Proyecto
Hidroeléctrico Paute Sopladora.
Régimen especial
Se han ejecutado once (11) procedimientos de contratación a través del
procedimiento de régimen especial por un monto total referencial de US$
12´155,170 dólares, los cuales se encuentran adjudicados todos, por un monto
total de US$ 12´142,048 dólares.
De los procesos adjudicados entre el presupuesto referencial y el valor final de la
contratación existe un ahorro de US$ 13.122 dólares.
Régimen de emergencia
El 30 de diciembre del año 2010 la unidad de generación N° 10 presentó una falla
debido a un rozamiento en los escudos (guías de aire) y una falla de
interconexión entre los polos 2 y 3 lo que ocasionó que esta unidad fuera
declarada como indisponible, razón por la cual la Gerencia General declaró
como emergente tanto la reparación provisional como la definitiva de la unidad
No.10 contratándose estos trabajos con la empresa COVALCO CIA. LTDA. por un
valor de US$8’232,000 dólares.
Ínfima cuantía
Se han ejecutado novecientos diez y nueve (919) procedimientos de contratación
a través del procedimiento de ínfima cuantía por un monto total de US$ 567,605
dólares, dentro de este rubro se considera las adquisiciones de pasajes aéreos.
En los siguientes gráficos se observa la participación porcentual de las
contrataciones de acuerdo con el número de proceso y por el monto de
contratación:
Fig. 52 Participación porcentual por número de procesos
Catalogo
Electrónico
2%
Subasta inversa
52%
Menor Cuantía
12% Menor Cuantía
Obras
7%
Cotización
2%
Regimen
Especial
7%
Licitación
5%
Contratación
directa
11%
Concurso
Público
1%
Emergencia
1%
Fig. 53 Participación porcentual por montos de contratación
Plan Anual de Contrataciones (PAC)
La Unidad de Negocio Hidropaute estableció el plan anual de contrataciones
(PAC) en US$ 174.67 millones de dólares. En el siguiente gráfico se indica el monto
de las contrataciones publicadas y adjudicadas en el portal de compras públicas
al 31 de diciembre de 2011.
Fig. 54 Plan Anual de Contrataciones 2011 (M$)
Bodegas
El valor económico y técnico de los bienes y materiales que la Unidad de Negocio
Hidropaute adquiere o mantiene en stock son importantes para su gestión, es así,
que la Unidad de Negocio Hidropaute a partir del año 2011 habilitó una bodega
en la Central Mazar. En la siguiente tabla se indican los valores de ingreso y egreso
durante el año 2011.
Tipo de movimiento N° de bienes Monto (US$)
Catalogo Electrónico
0%
Subasta inversa
4% Menor Cuantía
0% Menor Cuantía Obras
1% Cotización
1%
Regimen Especial
9%
Licitación
39%
Contratación directa
0%
Concurso Público
39%
Publicación (ínfima
cuantía y pasajes
aéreos)
1%
Emergencia
6%
PROGRAMADO PUBLICADO ADJUDICADO
174,67
130.31
75% 111.55
64%
Ingreso 2610 2’051,299.83
Egreso Molino Mazar Molino Mazar
9584 756 3’322,286.13 20555.54
En el siguiente gráfico se pueden apreciar los valores económicos totalizados por
año, del período 2002 – 2011, de los ingresos y egresos de inventario. En donde se
aprecia que el año 2011 es históricamente el de mayor desembolso económico
en bienes de inventario corriente.
Fig. 55 Ingreso y egreso de inventario (período 2002-2011)
Durante el 2011 se incorporaron 296 bienes a los activo fijos de la Unidad de
Negocio sin que se haya ejecutado ningún proceso de baja. En el siguiente
gráfico se observa el histórico anual de los montos económicos de los ingresos de
activo fijo, que durante el año 2011 presenta un descenso.
Fig. 56 Ingresos de activos fijos (período 2002 – 2011)
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
La gestión de seguridad y salud ocupacional estuvo encaminada a promulgar y
exigir que toda actividad de trabajo se desarrolle dentro de lo que establecen la
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Monto ingresado
Monto egresado
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
norma OSHAS 18001-2008 y el SART Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo,
del IESS.
Para la gestión de riesgos se agrupan las actividades de seguridad en
subprogrmas de gestión, mismas que buscan cerrar probabilidades de ocurrencia
de sucesos como enfermedad, lesión o daño a la propiedad
Fig. 57 Porcentaje de cumplimiento anual por central, de los subprogramas de gestión de SSO
durante el año 2011
En el siguiente gráfico se puede observar los índices de frecuencia, que hace
relación al número de accidentes y el índice de severidad que hace referencia al
total de días perdidos, durante el período 1999 – 2011, es importante anotar que
desde el año 2011 se inició el registro de estos índices de la central Paute Mazar.
En el gráfico existe una comparación entre los índices de frecuencia, severidad y
la tasa de riesgo, en donde se muestra que en el año 2011 se ha reducido
sustancialmente el índice de frecuencia y severidad (esto debido a que no han
existido accidentes fatales o con incapacidad), por lo tanto también se ve
reducida la tasa de riesgo, debido a la buena gestión en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
85,61% 100,00%
75,95%
56,25%
100,00% 97,22% 86,67% 85,71%
68,44% 66,67%
1: Identificación
de riesgos
laborables,
normativas y
equipos de
protección
2: Medicina
ocupacional,
higiene y
salubridad
3: Emergencias y
contingencias
4: Capacitación
y promoción de
la seguridad
5: Gestión de
residuos y
control forestal
Molino Mazar
Fig. 58 Índices de frecuencia y severidad de accidentes período 1999-2011
Seguridad
Dentro de las actividades más relevantes de seguridad, realizadas durante el año
2011, se detallan las siguientes:
Autoevaluación del sistema OHSAS 18001; identificación y evaluación de
riesgos laborales
Inspecciones a puestos de trabajo, viviendas y actividades de
mantenimiento; uso de procedimientos.
Plan e inspección a los mantenimientos preventivos de las unidades de
generación.
Se realizaron inspecciones sanitarias y de seguridad
Dotación de ropa de trabajo, zapatos de seguridad, equipos de
protección individual y colectiva
Capacitación y promoción de la seguridad
Se realizó el curso de integración de nuevos brigadistas.
En el año 2011 se realizaron dos simulacros, uno de evacuación en el
campamento Guarumales y otro de rescate y prácticas en montaña.
Conjuntamente con el personal del Ejército, Comandante de Brigada e
instructores contratados, se realizaron entrenamientos de instrucción formal,
así como prácticas de manejo, de equipo contra incendio, traslado de
heridos, etc.
Inspecciones en Oficinas Cuenca
Inspecciones de seguridad a vehículos
La organización de la “Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo” del
16 al 20 de Mayo de 2011 con actividades en las oficinas de Cuenca y en
las Centrales Paute Molino y Paute Mazar.
Capacitación a contratistas, practicantes y personal nuevo
Medicina y Salud Ocupacional
La administración de la Unidad de Negocio Hidropaute, consciente de la
importancia de la salud, y con el objeto de brindar una adecuada atención
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
INDICE DE FRECUENCIA 15,00 12,02 21,63 8,00 43,27 26,44 19,23 14,42 33,65 60,10 28,85 16,83
INDICE DE SEVERIDAD 250,00 233,17 283,65 125,00 21,63 0,00 216,00 24,04 81,73 14423,0 85,79 9,62
TASA DE RIESGO 16,67 19,40 13,11 15,63 0,50 0,00 11,23 1,67 2,43 239,98 2,97 0,57
15,00 12,02
21,63
8,00
43,27
26,44
19,23 14,42
33,65
60,10
28,85
16,83
14423,08
0,00
2000,00
4000,00
6000,00
8000,00
10000,00
12000,00
14000,00
16000,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
médica a los colabores de Hidropaute, contratistas y a las comunidades próximas
a las centrales mantiene permanentemente los servicios médicos en las centrales
de Paute Mazar y Paute Molino.
Durante el año 2011 la Unidad de Negocio Hidropaute ha desarrollado las
siguientes actividades para prevenir a sus colaboradores de cualquier tipo de
enfermedad:
Campaña de vacunación, la cual incluyó vacuna contra Hepatitis A y B
(tres dosis), Fiebre Tifoidea, Tétanos, en los meses de abril, mayo y octubre,
a todo el personal de la centrales Molino y Mazar así como al personal de
oficinas Cuenca.
Exámenes periódicos anuales, mismos que incluyeron examen médico
clínico, exámenes de laboratorio en sangre, orina y heces,
electrocardiograma y en algunos casos de acuerdo al puesto de trabajo,
exámenes especiales como Plombemia, TAC de tórax, espirometrías y
audiometrías. Luego de realizados los mismos se procedió a su análisis y
entrega a cada trabajador de manera que se pueda indicar, de existir,
algún tipo de alteración en los mismos y se proceda a tomar los correctivos
correspondientes.
Entrega de antiparasitarios a todo el personal de manera que podamos
prevenir y/o curar esta afección.
Se atendieron un número de 21 emergencias médicas que necesitaron
traslado desde el Dispensario Médico Arenales hasta hospitales de mayor
nivel.
Visita comunitaria, durante los meses de Mayo y Diciembre del año 2011, se
realizaron visitas comunitarias a los sectores de influencia del proyecto
Paute como son: San José de Guarumales y San Antonio de Juval.
Adicionalmente la Unidad de Negocio Hidropaute brinda los servicios de
odontología y fisioterapia. En el siguiente gráfico se puede observar el número de
atenciones de dichos servicios.
Fig. 59 Número de atención en fisioterapia y odontología durante el año 2011
115
268
546
90
Fisioterapia Odontológicas
Primera atención Subsecuentes
Ergonomía y psicosociología
Programa de prevención de alcoholismo
Prevención del estrés laboral
Prevención del VIH SIDA en el trabajo
Evaluaciones posturales
Higiene Laboral y Saneamiento Ambiental
Control del agua
Inspecciones viviendas y comedores
Control y manejo de desechos
Control de agentes contaminantes en el ambiente
