INFORME ANALÍTICOINFORME ANALÍTICO … · INFORME ANALÍTICOINFORME ANALÍTICO EVALUATORIO CIERRE DE EJERCICIO 2010 Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas FONDO

INFORME ANALÍTICOINFORME ANALÍTICO EVALUATORIOCIERRE DE EJERCICIO 2010

EVALUATORIO

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

FONDO VIII.‐ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)( )

Dirección General de Planeación y Evaluación Departamento de Evaluación

SPPPJunio 2011

INDICEÍ di 2Índice 2

Introducción 4

Marco Estratégico 5Marco Estratégico 5

Lineamientos Operativos 6

Inversión Estatal Autorizada 2010 8Inversión Estatal Autorizada 2010 8

Comparativo Inversión Estatal Autorizada 2005-2010 9

Otras Aportaciones 10Otras Aportaciones 10

Inversión Total Aprobada y Ejercida 11

Avance Físico-Financiero por Dependencia 12p p

Avance Físico-Financiero por Programa 13

Estatus de Obras y/o Acciones 14y

Tipos de Obras 15

Resultados Ley de Coordinación Fiscal 17

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

INFORME ANALÍTICO EVALUATORIO

FONDO VIII (FAFEF)RAMO 33

CIERRE DE EJERCICIO 2010 2

Modalidad de Ejecución 18

INDICEAvances PED 2005-2011 19

Inversión Aprobada por Región y Municipio 21

I ió A b d S 22Inversión Aprobada por Sector 22

Inversión Per Cápita 23

C l i 24Conclusiones 24

Anexos Estadísticos 26

Glosario de Términos 30Glosario de Términos 30






INTRODUCCIÓNCon el propósito de cumplir con lo señalado en la Guía de Operación para elEjercicio Fiscal 2010 del Ramo 33 Aportaciones Federales para EntidadesFederativas específicamente para el Fondo VIII Fondo de Aportaciones paraFederativas, específicamente para el Fondo VIII.- Fondo de Aportaciones parael Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). La Dirección Generalde Planeación y Evaluación, en el Departamento de Evaluación, presenta elInforme Analítico Evaluatorio correspondiente al Cierre de Ejercicio 2010Informe Analítico Evaluatorio correspondiente al Cierre de Ejercicio 2010.

El documento contiene básicamente información de la inversión estatalEl documento contiene básicamente información de la inversión estatalautorizada y aprobada, los avances físicos y financieros, así como, losresultados que se lograron de acuerdo al documento normativo arribaseñalado.se a ado

La información se obtuvo principalmente de los reportes que se genera en lap p p q gSPPP complementándola con los reportes de avances físicos-financieros queentregan las instancias ejecutoras.






MARCO ESTRATÉGICOLas Secretarías de Hacienda, la Contraloría General y la Secretaría deAdministración en uso de las facultades que les otorgan los Artículos 33, 37 y 41Quater de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como el 1 y 4 delReglamento Interior de la Secretaría de Administración tomando en consideraciónReglamento Interior de la Secretaría de Administración, tomando en consideraciónque una de sus atribuciones es elaborar conjuntamente la normatividad requeridapara regular el ejercicio de los ingresos y egresos del Estado, así como vigilar quese cumplan las normas relativas a la Planeación, Presupuestación y Administraciónse cumplan las normas relativas a la Planeación, Presupuestación y Administraciónde Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Gobierno del Estado.

Asimismo, la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto en uso de lasf lt d l t l A tí l 34 d l L O á i d l P d Ej ti d lfacultades que le otorga el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo delEstado; y 12 Fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; y tomandoen consideración que una de sus atribuciones consiste en ejercer la rectoría delEstado en materia de Planeación del Desarrollo Integral de la Entidad; tienen a bienEstado en materia de Planeación del Desarrollo Integral de la Entidad; tienen a bienemitir la Guía de Operación 2010 para: EL RAMO GENERAL 33APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS






LINEAMIENTOS OPERATIVOSLa guía operativa puntualiza los rubros en que el Estado podrá disponer los recursosg p p q p pa través de los siguientes programas:

CARRETERAS

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTALACIONES DEPORTIVAS

VIALIDADES URBANAS

ELECTRUIFICACIÓN RURAL Y URBANA

HOSPITALES INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

GuíaGuía Operativa

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENTRE OTROS






FUENTE: Guía de operación Ejercicio Fiscal 2010. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Fondo VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

LINEAMIENTOS OPERATIVOSEn la LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE en su Art. 47 señala que laqinversión de este fondo se aplicara a:

1. A la inversión en Infraestructura Física, incluyendo la construcción,reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación deinfraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento delas obras generadas o adquirida; infraestructura hidroagrícola y hasta el 3%d l t d l t d t i di tdel costo del programa o proyecto programado, para gastos indirectos porconcepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos,supervisión y control de estas obras de infraestructura.

2. Al Saneamiento Financiero preferentemente a través de amortizaciones.

3. Para apoyar al Saneamiento de pensiones.

4. A la modernización de los registros públicos de la propiedad

5. Para modernizar los sistemas de recaudación locales que permitanampliar la base gravable de las contribuciones localesampliar la base gravable de las contribuciones locales,

6. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica ydesarrollo tecnológico.







INVERSIÓN ESTATAL AUTORIZADA 2010Al cerrar el ejercicio 2010, la inversión total autorizada del Ramo 33 del FAFEF, fue dej$$ 297297’’025025,,542542 pesos formada por las siguientes cantidades:

$$ 270270’’721721,,462462 pesos AUTORIZADAAUTORIZADA para el Ejercicio Fiscal 2010.

$$ 418418 772772 pesos de RENDIMIENTOSRENDIMIENTOS FINANCIEROSFINANCIEROS del 2010$$ 418418,,772772 pesos de RENDIMIENTOSRENDIMIENTOS FINANCIEROSFINANCIEROS del 2010.

$$ 2020’’808808,,323323 pesos correspondientes a los SALDOSSALDOS del ejercicio fiscal 2009.

$$ 11’’916916,,533533 pesos de RENDIMIENTOSRENDIMIENTOS FINANCIEROSFINANCIEROS también del 2009.

$$ 33’’160160,,452452 pesos de REINTEGROSREINTEGROS 2007.

90.00%

100.00%

50 00%

60.00%

70.00%

80.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Autorizada 2010 Rendimientos Financieros 2010 Saldos 2009 Rendimientos

Financieros 2009 Reintegros 2007

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR INVERSIÓN AUTORIZADA 91.16% 0.14% 7.00% 0.64% 1.06%

0.00%

10.00%






FUENTE: Periódico Oficial Acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Nayarit , Dependencias del Ejecutivo y Organismo Descentralizados, la distribución y Calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2010. De los recursos correspondientes al Ramo 33, aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. SPPP. Dirección General de Programación. Departamento de Programas Estatales. Resumen General de Inversión Aprobada 2010.

COMPARATIVO INVERSIÓN ESTATAL AUTORIZADA 2005-2010

C l ó it l EJERCICIO INVERSIÓN ESTATALCon el propósito conocer latendencia de la inversión estatalautorizada directa del Ramo 33durante el periodo 2005 2010 se hizo

EJERCICIO FISCAL

INVERSIÓN ESTATAL AUTORIZADA (MDP.)

2005 $ 224.10

2006 268.60durante el periodo 2005-2010, se hizoel comparativo correspondiente alejercicio fiscal anterior en relación alejercicio fiscal siguiente

2007 176.49

2008 262.66

2009 265.63ejercicio fiscal siguiente.

48.82%50 00%

60.00%

2010 271.14

19.86%20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

1.13% 2.07%

-10.00%

0.00%

10.00%

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

-34.29%

-40.00%

-30.00%

-20.00%

VARIACIÓN






FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Departamento de Programas Estatales. Resumen General de Inversión Aprobada 2010.

OTRAS APORTACIONESDurante el periodo Enero-Diciembre se aprobaron recursos federales porp p p$$ 1010’’528528,,397397 pesos, ejerciéndose el 9999..2626%% ($ 10.450 mdp.) y $$ 11’’444444,,825825 pesosde aportación Municipal, ejercidos en un 100100%%.

TIPOS DE INVERSIÓN $1.445

$10 528$10.528

FEDERAL MUNICIPAL






FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Departamento de Programas Estatales. Resumen General de Inversión Aprobada 2010.

INVERSIÓN TOTAL APROBADA Y EJERCIDAEsta inversión consiste, en sumar todas las aportaciones realizadas durante el año 2010, al cerrar elejercicio fiscal se alcanzó una Inversión Total Aprobada de $$ 307307’’862862,,433433 pesos. De los cuales, seliberaron $$ 307307’’232232,,639639 pesos que corresponde al 9999..8080%% de avance financiero.

Es importante comentar que de la inversión estatal autorizada ($ 297.026 mdp.) se aprobaron$$ 295295’’889889 211211 pesos que representan el 9999 6262%% de avance financiero$$ 295295 889889,,211211 pesos, que representan el 9999..6262%% de avance financiero.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA

INVERSIÓN 2010 AVANCE FINANCIERO %APROBADA EJERCIDA

CEA $ 3’154 605 $ 3’154 597 100

90.00%

100.00%96.11%

CEA $ 3’154,605 $ 3’154,597 100

COCYTEN 16’500,000 16’500,000 100

H. AYTO. DE C0MPOSTELA 3’062,500 3’062,500 100

INIFE 14’489,756 14’220,797 98

60.00%

70.00%

80.00% SOP 57’835,449 57’834,188 100

IPROVINAY 2’326,762 2’326,762 100

SECRETARÍA DE HACIENDA 128’595,636 128’595,634 100

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO 75’625,826 75’625,826 100

30.00%

40.00%

50.00% GOBIERNO DEL ESTADO , ,

SEMSSICyT 276,646 0.00 0

*TSJyCJ 5’995,253 5’912,335 99

TOTAL $ 307’862,433 $ 307’232,335 99.80*TSJyCJ: Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura

0.00%

10.00%

20.00%

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

3.42% 0.47% El SEMSSICyT no ejerció recurso,justificando que no se ejecutó la obra por lopróximo del cierre de ejercicio 2010, por loque se solicita para el inicio del 2011






FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio 2010 por Dependencia.

que, se solicita para el inicio del 2011.

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR DEPENDENCIAEl resultado acumulado al concluir el 2010, de acuerdo a los informes de las,instancias ejecutoras, el avance físico alcanzado fue del 9999..9090%% y el financierodel 9999..8080%%..

DEPENDENCIA INVERSIÓN 2010 AVANCE %DEPENDENCIA EJECUTORA

INVERSIÓN 2010 AVANCE %

APROBADA EJERCIDA FÍSICO FINANCIERO

CEA $ 3’154,605 $ 3’154,597 100 100

COCYTEN 16’500,000 16’500,000 100 100

H. AYTO. DE C0MPOSTELA 3’062,500 3’062,500 100 100

INIFE 14’489,756 14’220,797 100 98

SOP 57’835,449 57’834,188 100 100

IPROVINAY 2’326,762 2’326,762 100 100

SECRETARÍA DE HACIENDA 128’595,636 128’595,634 100 100

OFICIALIA MAYOR DE 75’625 826 75’625 826 100 100GOBIERNO DEL ESTADO 75 625,826 75 625,826 100 100

SEMSSICyT 276,646 0.00 0 0

*TSJyCJ 5’995,253 5’912,335 100 99

TOTAL $ 307’862 433 $ 307’232 639 99 90 99 80TOTAL $ 307 862,433 $ 307 232,639 99.90 99.80FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos.Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio2010 por Dependencia.

*TSJyCJ: Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura

El SEMSSICyT en su reporte señala, que el Aula Móvil para el Instituto Tecnológico del Norte en






el municipio de Ruiz, no se ejecuto debido a los tiempos próximos del cierre de ejercicio 2010, por loque, se solicita nuevamente al inicio del 2011.

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMAEn complemento con el tema anterior, el presente, refuerza los resultados alcanzadosp , p ,por las dependencias ejecutoras.

PROGRAMAINVERSIÓN 2010 AVANCE %

APROBADA EJERCIDA FÍSICO FINANCIERO

04 urbanización Municipal $ 3’062,500 $ 3’062,500 100 100

3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y Tecnológica 16’500,000 16’500,000 100 100

5K Edificios Administrativos 9’734,353 9’733,149 100 100

DL Dif ió C lt l 1’125 655 1’125 654 100 100DL Difusión Cultural 1’125,655 1’125,654 100 100

DD Educación Superior 276,646 0.00 0 0

S5 Protección y Preservación Ecológica 24,851 24,843 100 100

DN Asistencia Social. Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales 75’625,826 75’625,826 100 100

SC Agua Potable 3’290,059 3’290,059 100 100

SD Alcantarillado 2’166,457 2’166,457 100 100

SE Urbanización 4’029,346 4’029,346 100 100

SF Pavimentación 15’176,102 15’176,101 100 100

SJ Infraestructura Educativa 14’259,811 13’995,290 100 98

SL Infraestructura Deportiva 1’551,652 1’551,605 100 100

SO Centros de Salud 330,775 330,775 100 100

TI Protección de Áreas y Cauces Federales 25’887,566 25’887,558 100 100

U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional 129’971,095 129’883,737 100 100

UH Infraestructura Penitenciaria 4’849,739 4’849,739 100 100

TOTAL $ 307’862,433 $ 307’232,639 99.90 99.80






FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos.Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio2010 por Dependencia.

ESTATUS DE OBRAS Y/O ACCIONESAl término del ejercicio fiscal 2010 la situación física de las obras y/o accionesAl término del ejercicio fiscal 2010, la situación física de las obras y/o accionessegún el reporte de las dependencias ejecutoras fue le siguiente:

94% Terminadas

3% Iniciadas

3% No Iniciadas

DEPENDENCIA EJECUTORAESTATUS DE OBRAS Y/O ACCIONES

TOTAL TERMINADAS INICIADAS NO INICIADAS

CEA 7 7 0 0

COCYTEN 1 1 0 0

H. AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA 1 1 0 0

INIFE 6 5 1 0

IPROVINAY 3 3 0 0

SOP 11 11 0 0

SEMSSICyT 1 0 0 1

SECRETARÍA DE HACIENDA 2 2 0 0

ÍOFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 2 2 0 0

*TSJyCJ 3 3 0 0

TOTAL 37 35 1 1*TSJyCJ: Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura.






FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos.Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio2010 por Dependencia.

Del total de las obras y/o acciones (37) 2121 se están ejecutando a través de los programasTIPOS DE OBRAS

señalados en la guía de operación antes referida; en estos, se destinó el 1313%% ($ 41.081 mdp.)de la inversión aprobada.

En las 1616 obras y/o acciones restantes se direccionó el 8787%% ($ 266.781 mdp.) del total de losb d j t d ifi d di h írecursos aprobados y son ejecutadas por programas no especificados en dicha guía.

PROGRAMA No. DE OBRAS Y/O ACCIONES MUNICIPIO BENEFICIADO INVERSIÓN 2010

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SC Agua Potable 5 Amatlán de Cañas , Huajicori y Tepic $ 3’290,.059SC Agua Potable 5 Amatlán de Cañas , Huajicori y Tepic $ 3 290,.059

SD Alcantarillado 3 Tepic 2’166,457

SUBTOTAL 8 $ 3’789,426

HOSPITALES

SO Centros de Salud 1 Santiago Ixcuintla $ 330,775g $ ,

SUBTOTAL 1 $ 330,775

VIALIDADES URBANAS

SE Urbanización 1 San Pedro Lagunillas $ 4’029,346

SF Pavimentación 3 Rosamorada y Tepic 15’176,102y p ,

SUBTOTAL 4 $ 19’205,448

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DD Educación Superior 1 Ruiz $ 276,646

SJ infraestructura Educativa 5 Acaponeta, Bahía de Banderas, Tecuala, Tepic y Tuxpan 14’259,811p , , , p y p ,

SUBTOTAL 6 $ 14’536,457

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANA

SG Electrificación 1 Tepic $ 1’667,090

SUBTOTAL 1 $ 1’667,090






,


TIPOS DE OBRASPROGRAMA No. DE OBRAS Y/O ACCIONES MUNICIPIO BENEFICIADO INVERSIÓN 2010

INSTALACIONES DEPORTIVAS

SL Infraestructura Deportiva 1 Xalisco $ 1’551,652

SUBTOTAL 1 $ 1’551,652SU O $ 55 ,65

OTROS PROGRAMAS

3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico

1 Varios $ 16’500,000

5K Edificios Administrativos 2 Acaponeta yTepic 9’734 3535K Edificios Administrativos 2 Acaponeta yTepic 9 734,353

DL Difusión Cultural 1 Bahía de Banderas 1’125,655

DN Asistencia Social, ServiciosComunitarios y Prestaciones Sociales 2 Tepic 75’625,826

U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional 5 Varios, Tepic 129’971,095Planeación del Desarrollo Regional , p ,

UH Infraestructura Penitenciaria 1 Tepic 4’849,739

04 Urbanización Municipal 1 Varios 3’062,500

S5 Protección y Preservación Ecológica 1 Tepic 24,851

TI Protección de Áreas y Cauces Federales 2 Tepic 25’887 566TI Protección de Áreas y Cauces Federales 2 Tepic 25 887,566

SUBTOTAL 16 $ 266’781.585

TOTAL 37 $ 307’862,433







RESULTADOS LEY DE COORDINACIÓN FISCALSe observó que los recursos aprobados se direccionaron de acuerdo a lo determinado en laLey mencionada en el artículo 47, quedando de la siguiente manera:

Infraestructura Física se aplicó el 28%

Saneamiento Financiero se destinó el 42%Saneamiento Financiero se destinó el 42%

Saneamiento de Pensiones se aprobó el 25%

Para el fortalecimiento de los proyectos de Investigación Científica y DesarrolloTecnológico se destinó el 5%Tecnológico se destinó el 5%.

$16.500

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR CRITERIO

$87.141$75.626

$16.500

$128.595

CRITERIO No. 1 CRITERIO No. 2 CRITERIO No. 3 CRITERIO NO. 6








La Guía señalada, establece que las obras y/o acciones deberán ejecutarseMODALIDAD DE EJECUCIÓN

y jpreferentemente por CONTRATOCONTRATO, con el propósito de garantizar la calidad de ejecución,así como, el cumplimiento de las metas programadas.

De acuerdo al reporte de las dependencias ejecutoras, el 7878%% de las obras y/o accionesse ejecutarán por medio de CONTRATO y el 2222%% bajo la modalidad deADMINISTRACIÓN DIRECTA, resultados, que confirman que se está cumpliendo con eldocumento normativo.

DEPENDENCIA EJECUTORA

INVERSIÓN TOTAL

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DIRECTA CONTRATO

CEA $ 3’154,605 $ 0.00 $ 3’154,605

2935

NÚMERO DE OBRAS Y/O ACCIONES POR MODO DE EJECUCIÓN

COCYTEN 16’500,000 16’500,000 0.00

H. AYTO. DE COMPOSTELA 3’062,500 3’062,500 0.00

INIFE 14’489,756 229,945 14’259,811

IPROVINAY 2’326 762 0 00 2’326 762

29

20

25

30

IPROVINAY 2 326,762 0.00 2 326,762

SEMSSICyT 276,646 0.00 276,646

SOP 57’835,449 0.00 57’835,449

SECRETARÍA DE HACIENDA 128’595,636 128’595,636 0.00

810

15

20

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO

75’625,826 75’625,826 0.00

TSJyCJ 5’995,253 231,616 5’763,637

0

5

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CONTRAT0







TOTAL $ 307’862,433 $ 224’245,523 $ 83’616,910FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos.Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre deEjercicio 2010 por Dependencia.

AVANCES PED 2005-2011•Al cerrar el ejercicio fiscal 2010, de acuerdo a la •La inversión ($ 307.862 mdp.)información obtenida se observó que el avance de lasLíneasLíneas dede AcciónAcción fue del 95%, mientras que, el deCarterasCarteras dede ProyectosProyectos fue del 96% de los temassectoriales impactados (vease cuadro de la pág. siguiente

($ p )impactó en 12 de los 37 sectores delPED 2005-2011, siendo estos lossiguientes:

y anexos).

AVANCES %

1. Agua y Saneamiento

2. Ciencia y Tecnología

3. Cultura

4. Deporte

95%96%

5. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

6. Desarrollo Institucional

7 Educación7. Educación

8. Financiamiento

9 Gestión

LINEAS DE ACCIÓNCARTERA DE PROYECTOS

9. Gestión

10. Medio Ambiente

11. Salud






CARTERA DE PROYECTOSFUENTE: Departamento de Evaluación Reportes de Avances 2010. PED 2005-2001. 12. Seguridad Pública y Procuración de Justicia

AVANCES PED 2005-2011AVANCE PED 2005-2011(31 diciembre de 2010)

IMPACTO DE LA INVERSIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DEL PED 2005-2011

AVANCES CARTERA DE PROYECTOS

AVANCES LÍNEA DE ACCIÓN

PROGRAMA (APERTURA PROGRAMÁTICA)

INVERSIÓN APROBADA 2010

04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL $3,062,500.00

SC AGUA POTABLE $1,622,969.00

SD ALCANTARILLADO $2,166,457.00

SF PAVIMENTACIÓN $6,548,874.00

Desarrollar una infraestrcutura productiva, ambiental y social

Proyectos estartégicos para el desarrollo de la infraestructura. AGUA Y SANEAMIENTO 90% 80%

OBJETIVO ESTRATEGIA TEMA SECTORIAL( )

Fomentar la competitividad de empresas nayaritas, principalmente mediante el

desarrollo científico tecnológico e impulsar el desarrollo organizativo empresarial

Proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 100% 100%

3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y

TECNOLOGICA$16,500,000.00

Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación, y

aprovechamiento racional del patrimonio natural y cultural de la entidad.

Desarrollo Social incluyente y democrático. CULTURA 100% 100% DL DIFUSIÓN CULTURAL $1,125,655.00

Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación, y Desarrollo Social incluyente y DEPORTE 100% 91% SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $1 551 652 00aprovechamiento racional del patrimonio

natural y cultural de la entidad.democrático. DEPORTE 100% 91% SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $1,551,652.00

SE URBANIZACIÓN $4,029,346.00

SF PAVIMENTACIÓN $8,627,228.00

SG ELECTRIFICACIÓN $1,667,090.00

Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en Desarrollo institucional y adecuación del marco jurídico para promover el DESARROLLO 100% 100%

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO $229 945 00

DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL71% 96%Desarrollar una infraestructura productiva,

ambiental y socialProyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura

todas las acciones de gobierno del marco jurídico para promover el desarrollo INSTITUCIONAL 100% 100% PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

REGIONAL$229,945.00

DD EDUCACIÓN SUPERIOR $276,646.00

SJ INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA $14,259,811.00

DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES

SOCIALES$75,625,826.00

Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en todas las acciones de gobierno

Desarrollo institucional y adecuación del marco jurídico para promover el 100%100%FINANCIAMIENTO

Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación, y

aprovechamiento racional del patrimonio natural y cultural de la entidad.

100%100%EDUCACIONDesarrollo Social Incluyente y democrático.

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

REGIONAL$128,595,636.00

Generar una nueva cultura democrática en Nayarit

Desarrollo institucional y adecuación del marco jurídico para promover el

desarrolloGESTIÓN ND 94% 5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS $9,734,353.00

S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA $24,851.00

todas las acciones de gobierno j p pdesarrollo

Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, garantizando la participación de una sociedad Desarrollo Social incluyente y MEDIO AMBIENTE 100% 100%

TI PROTECCIÓN DE AREAS Y CAUCES FEDERALES $25,887,566.00

Apoyar a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas

Desarrollo Social incluyente y democrático SALUD 100% 100% SO CENTROS DE SALUD $330,775.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

REGIONAL$1,145,514.00

UH INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA $4 849 39 00

85%80%SEGURIDAD PÚBLICA Y

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Desarrollo Social incluyente y democrático

Brindar seguridad pública con eficiencia, garantizando el respeto a los derechos

humanos

garantizando la participación de una sociedad civil organizada democrático MEDIO AMBIENTE 100% 100%






FUENTE: Departamento de Evaluación Reportes de Avances 2010. PED 2005-2001.

UH INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA $4,849,739.00

95% 96% $307,862,433.00

INVERSIÓN APROBADA POR REGIÓN Y MUNICIPIODe los ayuntamientos que se favorecieron con la inversión aprobada ($ 307.862 mdp.), el 86% se destinóal municipio de Tepic, en contraste, al ayuntamiento de Rosamorada y Huajicori se les benefició con el0.08%; siguiéndole Ruiz con el 0.09% del total del total de los recursos aprobados.

El 86.94% de los recursos se aplicaron en la RegiónRegión CentroCentro, el 3.61% en la RegiónRegión NorteNorte, el 1.43%a la RegiónRegión SurSur el 1 22% para la RegiónRegión CostaCosta SurSur y el 0 08% para la RegiónRegión SierraSierra la cual estaa la RegiónRegión SurSur, el 1.22% para la RegiónRegión CostaCosta SurSur y el 0.08% para la RegiónRegión Sierra,Sierra, la cual, estaconsiderada como la región de mayor rezago social; el 6.72% al concepto de VariasVarias.

REGIÓN MUNICIPIO INVERSIÓN 2010 GRADO DE MARGINACIÓN

GRADO DE REZAGO SOCIAL

Acaponeta $0.603 Bajo Muy Bajo

Rosamorada $0.233 Medio Muy Bajo

Ruiz $0.277 Medio Bajo

Santiago Ixcuintla $0 331 Medio Muy bajoNORTE

Santiago Ixcuintla $0.331 Medio Muy bajo

Tecuala $8.069 Bajo Muy Bajo

Tuxpan $1.616 Bajo Muy Bajo

SIERRA Huajicori $0.242 Muy Alto Alto

Tepic $266.099 Muy bajo Muy Bajo

Xalisco $1.552 Muy bajo Muy Bajo

COSTA SUR Bahía de Banderas $3.744 Muy bajo Muy Bajo

CENTRO

Amatlán de Cañas $0.361 Medio Muy bajo

San Pedro Lagunillas $4.029 Bajo Muy Bajo

VARIAS Varios $20.706 Varios VariosTOTAL $307.862

SUR






FUENTE: Estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. Estimaciones del CONAPO con base en el Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre.

TOTAL $307.862


INVERSIÓN APROBADA POR SECTORCon la inversión total aprobada ($307.862 mdp.) se beneficiaron 12 sectores,p ($ p ) ,de los cuales, el de Financiamiento se apoyó con el 66.34% de los recursosaprobados.

Se observó que los sectores de menor apoyo fueron el de Salud y DesarrolloSe observó que los sectores de menor apoyo fueron el de Salud y DesarrolloInstitucional.

$250.000

$204.221

$150.000

$200.000

$16 500

$50.000

$100.000

$25.912

$16.500 $14.536 $14.324 $13.401 $9.734 $5.995 $1.552 $1.126 $0.331 $0.230$0.000

nanc

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Des

arro

llo

SECTOR







De los 12 ayuntamientos favorecidos, en el que se realizó la mayor inversión porINVERSIÓN PER CÁPITA

y , q y ppersona aproximadamente fue el de Tepic con $ 699.80/pers.

Por el contrario, el municipio de San Pedro Lagunillas la inversión por persona fuealrededor de $ 3.55/pers.alrededor de $ 3.55/pers.

$699.80

$700 00

$800.00

$536.53

$500.00

$600.00

$700.00

$200 00

$300.00

$400.00

$202.98$53.82

$32.28 $31.60 $30.14 $21.21 $16.48 $11.79$6.77 $3.55

$0.00

$100.00

$200.00

c as a n s o s ri a z a a

Tepi

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pone

t

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amor

ad

San

tiago

Ixcu

intl






S


Al concluir el ejercicio fiscal 2010 la inversión estatal autorizada fue de

CONCLUSIONESAl concluir el ejercicio fiscal 2010 la inversión estatal autorizada fue de$$ 297297’’025025,,542542 pesos, ministrados de la siguiente forma: $ 270’721,462 pesos delmonto asignado para 2010, $ 418,772 pesos de rendimientos 2010, $ 20’808,323pesos de saldos 2009, $ 1’916,533 pesos de Rendimientos Financieros 2009 yp p y$ 3’160,452 pesos de Reintegros del ejercicio fiscal 2007.

De los $$ 297297’’025025,,542542 autorizados se aprobaron $$ 295295’’889889,,211211 pesos, querepresenta el 9999..6262%% de avance financiero.representa el 9999..6262%% de avance financiero.

La inversión estatal ($ 295.889 mdp.) se complementó con otras aportaciones;$$ 1010’’528528,,397397 pesos de aportación federal y $$ 11’’444444,,825825 pesos de aportaciónmunicipal Reuniendo estas aportaciones al cerrar el 2010 se alcanzó una inversiónmunicipal. Reuniendo estas aportaciones, al cerrar el 2010 se alcanzó una inversióntotal aprobada de $$ 307307’’862862,,433433 pesos, de lo cuales, se ejercieron $$ 307307’’232232,,639639pesos, que corresponde al 9999..8080%% de avance financiero.

Por lo que respecta el avance físico financiero alcanzado por las instanciasPor lo que respecta, el avance físico-financiero alcanzado por las instanciasejecutoras fue del 9999..9090%% y 9999..8080%% respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2010, el estatus de las obras y/o acciones quedó de lasiguiente manera: 9494%% terminadas, 33%% iniciadas y 33%% no iniciadas.

De acuerdo a los lineamientos, se observó que el 5757%% de los programas sedireccionaron a programas establecidos en la guía operativa, el resto ((4343%%)) se aplicó






a programas que no establece dicho documento.

En cuanto a los criterios establecidos por la LeyLey dede CoordinaciónCoordinación FiscalFiscal vigenteCONCLUSIONES

p yy gpara el Estado de Nayarit, se advirtió que los recursos fueron destinados como loindica dicha Ley, de acuerdo a los siguientes resultados; el 2828%% se aprobaron alCriterio No. 1 (Infraestructura Física), el 4242%% se destinó al Criterio No. 2 (Saneamiento

l 2525%% li ó l it i N 3 l 55%% lFinanciero), el 2525%% se aplicó al criterio No. 3 (Saneamiento de Pensiones) y el 55%% para elCriterio No. 6 (Fortalecimiento de los Proyectos de Inversión Científica y Desarrollo tecnológico) .

Se observó que también se cumplió con lo determinado en la guía operativareferente al MODOMODO DEDE EJECUCIÓNEJECUCIÓN de las obras y/o acciones, ya que, el 7878%% seejecutan por CONTRATO y el 2222%% por ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

Al finalizar el 2010 el avance alcanzado del PED 2005-2011 en cuanto a Carterasde Proyectos fue del 9595%% y el de las Líneas de Acción el 9696%%.

La distribución de la inversión por Región, la que obtuvo el mayor recurso fue laCentro con el 8686 9494%% la siguiente fue la Norte con el 33 6161%% le prosiguió la Sur conCentro con el 8686..9494%%,, la siguiente fue la Norte con el 33..6161%%, le prosiguió la Sur conel 11..4343%%, la Costa Sur se benefició con el 11..2222%% y a la Sierra el 00..0808%%. Al conceptode varias se le aplicó el 66..7272%%.

Se beneficiaron el 6060%% de los ayuntamientosSe beneficiaron el 6060%% de los ayuntamientos.

Referente a la inversión Per Cápita por municipio, se observó que el de Tepicrealizó la mayor inversión por persona, siendo esta, de $ 699.80/pers. Siguiéndole eld S P d L ill $ 536 53/ i t l i i i d






de San Pedro Lagunillas con $ 536.53/pers.; mientras que el municipio de menorinversión fue Santiago Ixcuintla con $ 3.53/pers.

ANEXO ESTADÍSTICOPED 2005-2011

NOMBRE DE LA OBRA PROGRAMA DEPENDENCIA TEMA SECTORIAL INVERSIÓN 2010

APROBADA EJERCIDA OBJETIVO ESTRATEGIASUMINISTRO DE BOMBA PARA AGUAS NEGRAS EN LA PREPARATORIA NO. 13

S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA $24,851.00 $24,843.00 Desarrollo Sustentable y

Ordenamiento Territorial y UrbanoREHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (IERA. ETAPA) COMPLEMENTO

$241,821.00 $241,821.00

PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO $ $SC AGUA POTABLE

NOMBRE DE LA OBRA PROGRAMA DEPENDENCIA TEMA SECTORIALPED 2005-2011

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO CORDILLERA DE SAN JUAN (COMPLEMENTO)

$360,296.00 $360,296.00

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO (COMPLEMENTO) $361,180.00 $361,180.00

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, ASI COMO AGUA POTABLE EN PRIVADA HIDALGO

$811,881.00 $811,881.00

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE

SC AGUA POTABLE

CEA

Proyectos Estratégicos para el desarrollo de la infraestrcutura

Desarrollar una Infraestructura productiva, ambiental y socialAGUA Y SANEAMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA PONIENTE DEL KM. 2-508.30 AL KM. 3+114.00 (COMPLEMENTO)

$832,743.00 $832,743.00

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA PONIENTE DEL KM. 3+114.00 AL KM. 3+633.00 (COMPLEMENTO)

$521,833.00 $521,833.00

CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO

SD ALCANTARILLADO

Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial y Urbano

REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE COMPOSTELA Y SAN PEDRO (PRIMERA ETAPA) REC. 2007

04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL H. AYTO. COMPOSTELA $3,062,500.00 $3,062,500.00

CONVENIO PARA EL FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO

3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y

DEL DESARROLLO TECNOLOGICOCOCYTEN CIENCIA Y

TECNOLOGÍA $16,500,000.00 $16,500,000.00

Fomentar la competitividad de empresas nayaritas, principalmente mediante el

desarrollo científico teconológico e impulsar el organizativo empresarial

Generar una cultura democrática en Nayarit

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DECONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE "CONALEP" UBICADO EN LA CANTERA $1,704,615.00 $1,670,744.00

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE "CONALEP" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES

$2,618,011.00 $2,607,892.00

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA EN PLANTEL 10 CECYTE $1,616,196.00 $1,468,529.00

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación y

aprovechamiento racional del patrimonilo t l lt l d l tid d

Desarrollo Social incluyente y democrático INIFE EDUCACIÒN

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR "CBTA NO. 182"

$251,424.00 $248,125.00

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, TECUALA

$8,069,565.00 $8,000,000.00

SUBTOTAL $36 976 916 00 $36 712 387 00

natural y cultural de la entidad







SUBTOTAL $36,976,916.00 $36,712,387.00

ANEXO ESTADÍSTICOO O OG C TEMA SECTORIAL INVERSIÓN 2010 PED 2005-2011

APROBADA EJERCIDA OBJETIVO ESTRATEGIA

GASTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA DE MEDIA SUPERIOR PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

INIFE DESARROLLO INSTITUCIONAL $229,945.00 $225,507.00 Avanzar hacia la eficiencia y transparencia

en todas las acciones de gobierno


desarrollo


CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL PROGRESIVO "CENTENARIO"

$259,621.00 $259,621.00

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL PROGRESIVO "BICENTENARIO"

$400,051.00 $400,051.00

SC AGUA POTABLE

IPROVINAY

AGUA Y SANEAMIENTO

Desarrollar una infraestructura productiva, ambiental y social

Proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura

ELECTRIFICACIÓN MEDIA TENSIÓN AREA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL PROGRESIVO "EL NUEVO OCHO"

SG ELECTRIFICACIÓN DESARROLLO URBANO $1,667,090.00 $1,667,090.00

APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE RESERVAS ACTUARIALES (JUBILADOS BASE BUROCRACIA)

$37,583,893.00 $37,583,893.00OFICIALIA MAYOR

GOB DELDN ASISTENCIA SOCIAL, A h i l fi i i t i Desarrollo institucional y adecuación

APORTACIÓN PARA EL SANEAMIENTO DE RESERVAS ACTUARIALES (JUBILADOS MAGISTERIO)

$38,041,933.00 $38,041,933.00

AULAS MOVILES PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL NORTE DD EDUCACIÓN SUPERIOR S.E.M.S.S.I.C. y T. EDUCACIÓN $276,646.00 $0.00


aprovechamiento racional del patrimonilo Desarrollo Social incluyente y democrático

GOB. DEL ESTADO (SRIA.

DE ADMON.)

FINANCIAMIENTOS S C SOC ,

SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en todas las acciones de gobierno

esa o o s uc o a y adecuac ódel marco jurídico para promover el

desarrollo

TECNOLOGICO DEL NORTE natural y cultural de la entidad democrático

OBRA DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (COMPLEMENTO)

5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS GESTION $9,383,080.00 $9,381,876.00 Generar una nueva cultura democrática en Nayarit


desarrollo

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO, TELMEX, MEGACABLE Y CFE DE LA CALLE MÉXICO, TRAMO DE LA AV. IGNACIO ALLENDE A LA AV. PROYECTO (APROB. PARCIAL)

SF PAVIMENTACION AGUA Y SANEAMIENTO $6,548,874.00 $6,548,874.00 Desarrollar una infraestructura productiva, ambiental y social


SOP







SUBTOTAL $94,391,133.00 $94,108,845.00

ANEXO ESTADÍSTICOPED 2005-2011TEMA SECTORIAL INVERSIÓN 2010

APROBADA EJERCIDA OBJETIVO ESTRATEGIA

PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AV. PROYECTO, MARGEN IZQUIERDA EN LA COL. MOLOLOA (COMPLEMENTO)

SF PAVIMENTACION DESARROLLO URBANO $8,394,358.00 $8,394,357.00 Desarrollar una infraestructura productiva, ambiental y social



REMODELACIÓN DE BARDEO PERIMETRAL, TECHO E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES

SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEPORTE $1,551,652.00 $1,551,605.00


aprovechamiento racional del patrimonilo natural y cultural de la entidad

SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD (COMPLEMENTO) SO CENTROS DE SALUD SALUD $330,775.00 $330,775.00 Apoyar a la preservación y desarrollo de las

familias nayaritas

PROTECCIÓN MARGINAL DE TALUDES DEL


RIO MOLOLOA, TRAMO P. SANCHEZ - AV. MÈXICO (MARGEN DERECHA)

$13,170,427.00 $13,170,425.00

PROTECCIÓN MARGINAL DE TALUDES DEL RIO MOLOLOA TRAMO P. SÁNCHEZ - AV. MÉXICO (MARGEN IZQUIERDA)

$12,717,139.00 $12,717,133.00

Avanzar en la equidad social

TI PROTECCIÓN DE AREAS Y CAUCES FEDERALES

SOP

MEDIO AMBIENTEImpulsar el desarrollo sustentable de

Nayarit, garantizando la participación de una sociedad civil organizada


CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE MEDIOS INTERACTIVOS (COMPLEMENTO) DL DIFUSIÓN CULTURAL CULTURA $1,125,655.00 $1,125,654.00


aprovechamiento racional del patrimonilo natural y cultural de la entidad


EQUIPAMIENTO DE BASE REGIONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL ZONA NORTE (COMPLEMENTO)

5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS GESTION $351,273.00 $351,273.00 Generar una nueva cultura democrática en Nayarit


desarrollo

PAVIMENTACIÓN DE CALLE RAMON L. BOBADILLA Y BENITO JUAREZ TRAMO DE 700 MTS. (COMPLEMENTO)

SF PAVIMENTACION $232,870.00 $232,870.00

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO DE CALLE GUERRERO ENTRE C- TEREBINTOS Y MANUEL NEGRETE

SE URBANIZACIÓN $4,029,346.00 $4,029,346.00

PAGO DE CAPITAL DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2004 2006 Y

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL $90 328 614 00 $90 328 612 00

DESARROLLO URBANO Desarrollar una infraestructura productiva, ambiental y social


DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2004, 2006 Y 2007)

DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

$90,328,614.00 $90,328,612.00

PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 47 Y 50 (FAFEF) DE LA LEY DE COORDINACIÒN FISCAL (2010)

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

$38,267,022.00 $38,267,022.00

FINANCIAMIENTO Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en todas las acciones de gobierno


desarrolloSRIA. HACIENDA







SUBTOTAL $170,499,131.00 $170,499,072.00

ANEXO ESTADÍSTICOAPROBADA EJERCIDA OBJETIVO ESTRATEGIA

CONSTRUCCIÓN JUZGADO PARA ADOLESCENTES

UH INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA $4,849,739.00 $4,849,739.00

TRIBUNAL Ú


INVERSIÓN 2010 PED 2005-2011

EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA JUZGADOS $231,616.00 $187,012.00

EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA JUZGADOS FORANEOS Y LOCALES

$913,898.00 $875,584.00

SUPERIOR DE JUSTICIA Y

CONSEJO DE LA JUDICATURAU9 DEFINICIÒN Y CONDUCCIÒN

DE LA PLANEACIÒN DEL DESARROLLO REGIONAL

Brindar seguridad pública con eficiencia, garantizando el respeto a los derechos

humanos


SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE

JUSTICIA

SUBTOTAL $5,995,253.00 $5,912,335.00

TOTAL $307,862,433.00 $307,232,639.00







GLOSARIO DE TÉRMINOS

•AVANCE FINANCIERO: Es el indicador (%) que se obtiene de la InversiónA b d l Ej id d i fi i t t ll dAprobada y la Ejercida, es decir, financieramente cuanto se lleva de recursosliberados.

AVANCE FÍSICO: Este indicador (%) lo da a conocer la dependencia•AVANCE FÍSICO: Este indicador (%) lo da a conocer la dependenciaejecutora y trata básicamente de la situación en que se encuentra el proyecto,siendo esa no iniciado, iniciado y terminada.

•CONTRATO: Proyectos que son ejecutados por medio de LICITACIONES.

•ADMINISTRACIÓN DIRECTA: Obras y/o Acciones que realiza la propiaADMINISTRACIÓN DIRECTA: Obras y/o Acciones que realiza la propiaDEPENDENCIA EJECUTORA.






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