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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
INFORME-0030-2019-MINAGRI-SENASA-OPDI-UPP-LESCURRA Para :RODRIGO FABIAN SARMIENTO LLAMOSAS Director General de la OPDI Asunto : Informe de Segunda Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2019. Referencia : Guía – Comunicado 007-2019/CEPLAN Fecha : La Molina, 28 de Agosto de 2019
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, para informarle lo siguiente: 1. Resumen Ejecutivo
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA tiene como objetivo general “Contribuir a la Competitividad del productor agrario previendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia”, acorde con los Lineamientos de Política Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego (Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI). El Pliego 160 cuenta con dos Unidades Ejecutoras: UE 001 SENASA y UE 002 PRODESA. El PIM al II trimestre del Pliego 160 es S/. 315 636 471 soles, mientras que el PIM, solo de la UE 001 SENASA es S/. 257 352 943 soles nuevos soles financiado por toda fuente de financiamiento y se ha ejecutado S/. 91 692 309 soles por toda fuente, por programas, acciones centrales y Asignaciones presupuestales que no resultan en productos. A través del Programa Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal se realizó las principales actividades operativas: 65,538 dictámenes en Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, 4,439,206 animales en Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales, 3,305 dictámenes en Control de mercancías pecuarias para la exportación y se apertura 23 nuevos productos en Gestión para la apertura y mantenimiento de mercados con un PIM S/. 38 499 179 soles y Presupuesto Ejecutado S/. 16 574 123.40 soles con un 43 % de avance. En el Programa Presupuestal 0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal se realizó las principales actividades de: 50,134 dictámenes en Inspección y control del ingreso de plantas y vegetales y otros artículos reglamentados, 244,730 hectáreas en Control y/o erradicación de plagas priorizadas, 57,062 dictámenes en Certificación sanitaria y se apertura 4 nuevos productos en Gestión de acceso a nuevos productos a mercados internacionales con un PIM S/. 118 535 511 soles y Presupuesto Ejecutado S/. 50 218 430.04 soles con 42 % de avance.
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En el Programa Presupuestal 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria en Campaña de sensibilización a consumidores se realizó a 14,839 personas y se autoriza 638 registros en la Autorizacion de la cadena alimentaria con un PIM S/. 21 245 385 soles y Presupuesto Ejecutado S/. 7 006 007.32 soles con un 33 % de avance. En Acciones Centrales: 9001 en Planeamiento y Presupuesto se elaboró 81 documentos y 40 documentos en Gestión Administrativa con un PIM S/. 78 972 785 soles y Ejecución Presupuestal S/. 17 872 531.39 soles con un 23 % de avance.
Acciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP), se realizó 3 publicaciones de artículos científicos en PLOS realizadas en proyecto PNIA y 3 capacitaciones "Análisis del Proyecto de Reglamento de Certificación y Fiscalización de la Producción Orgánica" y dos en "Taller de Formación de Evaluadores en las Normas de Competencia de Producción Orgánica" realizadas en convenio SENASA – MEF con un PIM S/. 199 651 soles y Presupuesto ejecutado S/. 21 216.85 soles con un 21.20% de avance.
El presupuesto del SENASA está estructurado en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) e implementado a través de tres Programas Presupuestales: Mejora de la Sanidad Animal con un avance del 43 %, Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal con un avance del 42 % y Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria con un avance del 33 %, que en conjunto constituyen las actividades permanentes y proyectos de la institución. Además, tiene: Acciones Centrales con un avance del 23 %, orientadas a la gestión estratégica, recursos humanos, materiales y financieras de una entidad, así como aquellas orientadas a las de auditoría y control. Se gestionó acceso a 23 nuevos productos mercados internacionales en Sanidad Animal:
N° Producto Mercado de
destino 1 Suero fetal Bovino México
2 Alimento para consumo animal Argentina
3 Suero fetal bovino Bolivia
4 Conejos y liebres (mascotas, laboratorio o investigación) Chile
5 Capsula de gelatina que incluya productos de origen animal Turquía
6 Lanas, Requisitos actualizados, procesados no requieren Chile
7 Piel de cerdo Bolivia
8 Guano de isla EE.UU.
9 Aves ornamentales China
10 Muestra de órganos reproductivos de alpaca para estudio (no requieren requisitos)
Argentina
11 Aves silvestres (animales de compañía) Reino Unido
12 Aves de rapiña Paraguay
13 pingüinos México
14 Semen de equino EE. UU.
15 Cenizas de mascota EE. UU.
16 Carne de aves Japón
17 Roedores y conejos (mascotas) Italia
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18 Lana de ovino sin tratar Turquía
19 Lana de ovino tratada Turquía
20 Pelo (fibra) de alpaca sin tratar Turquía
21 Pelo (fibra) de alpaca tratada Turquía
22 Cobayos Ecuador
23 Fibra de vicuña (necesita inspección de SENASA) Alemania
Se gestionó acceso a 4 nuevos productos mercados internacionales en sanidad vegetal.
N° Producto Mercado de
destino 1 Cebolla, bulbo para semilla. Argentina
2 Sandia, semilla. Paraguay
3 Palta, fruta fresca. Tailandia
4 Quinua China
El PIM de la UE 002 PRODESA es S/. 58 283 528.00, el Programa comprende tres Componentes, cabe mencionar que a cada uno corresponde a los proyectos de inversión pública aprobados en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Componente 1: Erradicación de la mosca de la fruta en los departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Cusco y Puno. Además, incluye la Unidad de gestión del programa (UGP) con la responsabilidad de administrar los fondos del Programa.
Componente 2: Erradicación de enfermedades en el ganado porcino en el Perú
Componente 3: Mejoramiento de la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos.
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades
Operativas e Inversiones
2.1 Modificaciones
a) ¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades
operativas e inversiones?
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Tabla N°1: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado
POI Modificado 1/
Tipo
Consistente con el PIA -
Al 01 de enero de
2019
1T 2T 3T 4T
AO/ inversiones del POI
Modificado respecto a lo
consistente con el PIA (%) 2/
Nº de Actividades Operativas
Nº de Inversiones
Total de Actividades Operativas e inversiones
Monto total en soles Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada. 2/ Total de AO/ e Inversiones del POI modificado al cierre del trimestre, dividido por el número total de AO e Inversiones del POI consistente con el PIA.
b) Analizar sobre las modificaciones de actividades operativas y/o inversiones
que se realizaron en el primer trimestre.
Tabla N°2: N° de Actividades Operativas e inversiones en el POI consistente con el PIA y Modificado
1T 2T 3T 4T Anual
POI consistente con el PIA
Total AO/Inversiones del POI modificado (a+b+c) 1/
'- AO/Inversiones con Meta Física anual NO Modificada (a)
'- AO/Inversiones con Meta Física anual Modificada (b) 2/
'- AO/Inversiones Incorporadas (c) 3/
'- AO/Inversiones eliminadas (d) 4/ Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada. 2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI consistente con el PIA. 3/ AO e inversiones que no fueron priorizadas en el POI consistente con el PIA y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada. 4/ AO e inversiones cuya meta física anual fue reprogramada a cero, al cierre del trimestre.
c) ¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas y/o inversiones? ¿Por qué las actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI
aprobado?
¿Se utilizó el cuadro de necesidades para costear la incorporación de las
actividades operativas y/o inversiones al POI? Explicar brevemente.
d) ¿Se eliminaron al POI en ejecución actividades operativas y/o inversiones?
Explicar brevemente. ¿Por qué fueron eliminadas las AO e inversiones en el POI aprobado?
e) ¿Existe consistencia de las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones
- PAC con las del POI? Explicar brevemente.
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Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones
2.2.1 Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance
a) Analizar el avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por
Rango de avance
Tabla N°3: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por
Rango de avance
Actividades operativas POI modificado
Rango de avance 1/
N° Monto
programado anual total en S/.
1T 2T 3T 4T
Sin Ejecución 2/ 145 123 1,135,766
< 9% 52 17 47,143,689
10% a 19% 89 12 17,244,919
20% a 29% 99 28 37,551,320
30% a 39% 44 41 39,080,341
40% a 49% 21 62 34,595,292
50% a 59% 34 72 5,536,862
60% a 69% 9 34 15,074,805
70% a 79% 1 22 1,651,758
80% a 89% 5 15 278,581
90% a 99% 5 11 1,245,545
100% 19 16 4,901,222
> 100% 36 108 6,605,880
Sin Seguimiento 3/ 27 29 12,658,804
Total 586 589 224,704,784
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo con el enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Considera las actividades operativas con porcentaje de avance físico igual a cero.
3/ Considera las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.
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b) ¿Existen actividades operativas e inversiones sin ejecución física? ¿Por qué?
Si existen actividades operativas sin ejecución física, porque las actividades no están programadas al II trimestre. Son AO que están programadas para ejecutarse en el último trimestre.
c) ¿Cuáles son las AO e Inversiones que presentan un porcentaje de avance
insuficiente1? ¿Por qué.
Hay 389 AO que presentan un porcentaje de avance menor a 69% de las cuales 123 AO están para ejecutarse en el III y IV trimestre y las 266 AO algunas dependen de la institución por el personal responsable regional no cumple con ingresar oportunamente las metas ejecutadas en el Sistema Integrado de Planificación – SIP que es la fuente para consolidar las metas físicas por AO y registrar por centro de costos de acuerdo al aplicativo CEPLAN y también están las AO que depende de la demanda de los usuarios externos (exógeno).
d) ¿Existen AO con ejecución física mayor al 100% ¿Por qué? Sí, ante sospecha de ingreso de plagas cuarentenarias para atender se ejecutaron mayores inspecciones en Puestos de Control. El incremento es porque se atiendo más usuarios internos y externos que se tenía programado en el trimestre (exógeno) no se puede predecir o asegurar que número de análisis que podrá ejecutar, en este caso en los Laboratorios.
e) ¿Existen AO sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico? ¿Por qué? Sí, porque en AO que no tienen programado al segundo trimestre y otras que no ingresaron oportunamente en el mes correspondiente debido a que se tiene pocos personal en las regiones para realizar el seguimiento efectivo en campo y registrar al SIP.
2.2.3 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por centro de costo
a) ¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior al 100%?
Centro de Costo
01.07.02 UNIDAD DE CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SANIDAD VEGETAL
01.07.04 UNIDAD DEL CENTRO DE CONTROL DE INSUMOS Y RESIDUOS TOXICOS
01.08.02 SUBDIRECCION DE CUARENTENA VEGETAL
1 Se considera avance insuficiente a un nivel de ejecución por debajo del 70%
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01.08.03 SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGO Y VIGILANCIA FITOSANITARIA
01.09.03 SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
01.10.02 SUBDIRECCION DE INSUMOS AGRICOLAS
01.10.03 SUBDIRECCION DE INSUMOS PECUARIOS
01.10.05 SUBDIRECCION DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
01.04.03 UNIDAD DE ESTUDIO Y COOPERACION
01.04.04 UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y AUTORIZACIONES
01.04.05 UNIDAD DE INFORMATICA
b) ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación? Son AO que no depende de la institución si no de la demanda de los usuarios, es exógeno, también por situaciones coyunturales ante sospecha de plagas o enfermedades como el caso de la emergencia de la HLB en los departamentos de Tumbes y Piura que tienen frontera con ecuador donde se ha presentado incursiones del insecto vector (Diaphorina citri) de HLB. Se contrató personal adicional para una vigilancia preventiva específica y en Tumbes se monitorea el 100% del área citrícola y área urbana con presencia de Murraya hospedante preferido del vector. En Piura se está monitoreando todo el área urbana y parte del área citrícola con el personal adicional contratado
c) ¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance?
Centro de Costo
01.07.05 UNIDAD DE CENTRO DE PRODUCCION DE MOSCA
DE LA FRUTA
01.01.02 SECRETARIA TECNICA
d) ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación? Se obtuvo bajo porcentaje de avance debido a que depende de la demanda de los usuarios internos (exógeno) en moscas de la fruta estériles, también porque hay metas que están programadas en el segundo semestre en las regiones como el caso de Secretaria Tecnica.
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Tabla N°5 Avance físico promedio ponderado y financiero de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo
Actividades operativas POI
modificado Avance físico
promedio ponderado
del trimestre 1/
Avance físico promedio ponderado anual acumulado 2/
Centro de costo N° total % de AO
con seguimiento
Monto programado total en S/.
1T 2T 3T 4T
01.01.01 JEFATURA NACIONAL 1 100 3,565,571 83.33 0.00 41.67
01.01.02 SECRETARIA TECNICA 26 100 2,424,396 0.28 0.62 0.14
01.03.01 ORGANO DE CONTROL INTERNO
1 100 756,187 100 0.65 7.14
01.04.01 OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
1 100 30,603 100 25.89 50
01.04.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1 100 122,411 61.11 1.56 45.83
01.04.03 UNIDAD DE ESTUDIO Y COOPERACION
1 100 61,206 116.67 0.00 46.67
01.04.04 UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y AUTORIZACIONES
1 100 153,014 225 0.50 112.5
01.04.05 UNIDAD DE INFORMATIVA Y ESTADISTICA
13 100 7,278,997 8.46 0.16 4.38
01.05 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 1 100 918,549 83.33 0.52 41.67
01.06.01 OFICINA DE ADMINISTRACION 26 100 10,277,420 4 66.67 0.29
01.06.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD 1 100 2,526,455 100 0.63 50
01.06.03 UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
25 100 3,083,315 4 1.10 1.45
01.06.04 UNIDAD DE LOGISTICA 1 100 10,105,816 64 0.52 32
01.06.05 UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA
1 100 2,526,455 80.95 0.77 40.48
01.07.01 OFICINA DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO PRODUCCION
1 100 96,069 0 19.44 0
01.07.02 UNIDAD DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDAD VEETAL
2 100 2,603,771 67.31 0.07 33.84
01.07.03 UNIDAD DE CENTRO DE DIAGNOSTICO ANIMAL
2 100 3,127,559 41.95 0.00 20.20
01.07.04 UNIDAD DE CENTRO DE CONTROL DE INSUMOS Y RESIDUOS TOXICOS
1 100 4,550,582 150.67 25.00 51.62
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01.07.05 UNIDAD DE CENTRO DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE MOSCA DE LA FRUTA
1 100 1,523,404 41.93 29.17 15.48
01.08.01 DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL
1 100 3,063,258 0 20.00 0
01.08.02 SUBDIRECCION DE SANIDAD ANIMAL
50 100 34,838,529 2.67 83.33 1.33
01.08.03 SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIEGO Y VIGILANCIA FITOSANITARIA
52 100 15,022,574 2.59 2.79 1.31
01.08.04 SUBDIRECCION DE CONTROL BIOLOGICO 1 100 2,403,372 98.02 16.67 49.01
01.08.05 SUBDIRECCION DE MOSCA DE LA FRUTA Y PROYECTOS FITOSANITARIOS
56 100 68,456,265 1.75 0.14 1.56
01.09.01 DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL
1 100 37,986 0 25.00 0
01.09.02 SUBDIRECCION DE CUARENTENA ANIMAL
42 100 7,214,870 2.01 0.48 1
01.09.03 SUB DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
50 100 4,256,649 3.49
10.00 1.31
01.09.04 SUBDIRECCION DE CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES
50 100 20,694,083 1.86 23.81 1.28
01.10.01 DIRECCION DE INSUMOS AGROPECUARIOS E INOCUIDAD ALIMENTARIA
1 100 180,000 200 0.00 133.33
01.10.02 SUBDDIRECCION DE INSUMOS AGRICOLAS
50 100 4,070,182 3.93 22.91 2.86
01.10.03 SUBDIRECCION DE INSUMOS PECUARIOS
51 100 4,250,182 4.16 9.87 2.09
01.10.04 SUBDIRECCION DE PRODUCCION ORGANICA
26 100 4,250,182 2.67 36.31 1.36
01.10.05 SUBDIRECCION DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
49 100 234,872 4.36 101.94 2.36
TOTAL 586 224,704,784
2.2.4 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica Institucional
a) ¿Existen AE que no cuenten con actividades operativas financiadas?
No. Todas las Actividades operativas cuentan con financiamiento.
b) Considerando cada OEI ¿Las AEI de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance? Es decir, se ha tenido en cuenta la ruta estratégica establecida Todas las AEI.
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Si ha presentado un mayor porcentaje de avance al II trimestre, teniendo en cuenta la ruta estratégica.
2.2.5 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas por alineamiento a la Política General de Gobierno
a) ¿En qué lineamientos se presenta el mayor porcentaje de avance físico?
Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.
b) ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?
Producción en condiciones sanitarias adecuadas, donde incide la labor del SENASA. Un nivel adecuado para los consumidores de sanidad agropecuaria requiere necesariamente de intervenciones que afectarán a los productores, por lo que ellos también se verán beneficiados. Parte de estos beneficios se traducirán en una mejora de la productividad agropecuaria, al verse reducidas las pérdidas por efecto de las plagas y enfermedades.
c) ¿En qué lineamientos se presenta el menor porcentaje de avance físico?
Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.
d) ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación? Porque son actividades de soporte, de asesoramiento y de apoyo a las áreas técnicas a nivel nacional.
2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas Describir las acciones que adoptaron los Centros de Costos durante el trimestre para mitigar los efectos que dificultaron el cumplimiento de las metas.
Dificultades1/ Medidas adoptadas
Logísticos y de recursos humanos
Está en proceso el concurso de personal a nivel nacional
Personal capacitado renuncian por bajas remuneraciones, lo cual son tentados por otras instituciones donde las remuneraciones son mayores.
Estamos en proceso el tránsito a servir para la mejora remunerativa.
1/ Las dificultades se obtienen de las tablas del informe del centro de costos y de las secciones 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4.
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2.4 Medidas para la mejora continua Contar con personal capacitados a nivel nacional con remuneraciones justas.
3. Conclusiones y recomendaciones
En general se han cumplido con las metas ejecutadas al segundo trimestre en 17 Centro de Costos consideradas de acuerdo al Semáforo como Meta Cumplida, 8 Centros de costo como Meta parcialmente cumplida, 1 Centro de Costo como meta regular y 7 metas insuficiente (que son metas que son exógenas) o están programada sus metas a ejecutarse en el II semestre. Se logró la apertura 9 productos mercados: Suero fetal bovino a México, Alimento para consumo animal a Argentina, Suero fetal bovino a Bolivia, Conejos y liebres (mascota, laboratorio o investigación) a Chile, Cápsulas de gelatina que incluya productos de origen animal a Turquía, Lanas Requisitos actualizados, procesados no requieren a Chile, Piel de cerdo a Bolivia, Guano de isla a EE UU, Aves ornamentales a China. Se ha incorporado tres actividades operativas que son financiadas por endeudamiento el Convenio PNIA – SENASA (Publicaciones cientificas), Convenio INNOVATE – SENASA (Granadilla) y MEF - SENASA (Producción Orgánica).
4. Anexos
Anexo N° 01 Reporte de seguimiento del POI del trimestre emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-6).
Anexo N° 02: Modificación del POI a nivel de meta física y financiera anual AEI Categoría
Presupuestal
(Acciones
Comunes,
APNOP, PP)
AO/Inversione
s modificadas
Unidad de
medida
Meta
Física
Inicial 1/
Meta
Física
Modific
ada
Meta
Financiera
Inicial
Meta
Financiera
Modificada
Sustento/
Técnico-
Legal
NO HAY
1/ Consignar la meta del POI Consistente al PIA.
Anexo N° 03: Incorporación de actividades operativas e Inversiones en el POI
AEI Categoría
Presupuestal
(Acciones
Comunes,
APNOP, PP)
AO/Inversiones UM Meta
Física
Meta
Financiera
Sustento/Técnico-
Legal
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
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APNOP
Actividades en
Producción Orgánica
convenio de apoyo
presupuestal al PP 041
Mejora en la Inocuidad
Agroalimentaria MEF-
SENASA
capacitación 3 99,569.00
Se realizó dos
capacitaciones en las
regiones y un taller
internacional que se
realizó en CUSCO con la
participación de
Determinación del
estatus de la Granadilla
como no hospedante de
mosca de la fruta, para
facilitar su acceso al
mercado internacional.
informe 1 25,000.00 El proyecto culminó en el
mes de junio
Proyecto PNIA:
optimización de la
identificación de plagas
entomológicas en
cultivos de importancia
económica mediante
código de barras de ADN
y construcción de base
de datos
Publicación 3 21,216.85 El proyecto culminó en el
mes de mayo
Anexo N° 04: Eliminación de actividades operativas y/o Inversiones en el POI
AEI Categoría Presupuestal
(Acciones Comunes,
APNOP, PP)
AO/Inversiones
Eliminado
UM Meta
Física
Meta
Financiera
Sustento/Técnico-
Legal 1/
NO HAY
1/ Detallar el motivo por el cual se eliminó las actividades operativas y/o Inversiones, si ha sido reemplazada por otra, y qué efectos traerá su eliminación en el cumplimiento de la AEI.
Anexo N° 05: Actividades operativas y/o Inversiones sin ejecución física en el POI AEI Categoría Presupuestal
(Acciones Comunes,
APNOP, PP)
AO/Inversiones sin
ejecución
UM Meta Física
Programada
Sustento
NO HAY
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Anexo N° 06: Actividades operativas y/o inversiones con ejecución física insuficiente en el POI
AEI
Categoría Presupuestal
(Acciones Comunes,
APNOP, PP)
AO/Inversiones avance insuficiente
UM Meta Física Programada
Meta Física
ejecutada
% de Ejecución
Sustento 1/
Acciones comunes
Secretaria Técnica informe 27 2 7.41
El responsable de la AO no registro su meta
programada en junio al SIP por que se ejecutara
en agosto.
Logistica informe 50 32 64 El responsable no registro su meta ejecutada en el mes de abril en el SIP.
Productores Agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos
Programa Presupuestal
Centro de Producción de Mosca de la Fruta
especie 3,763 1,578 42
Depende de la demanda de los usuarios internos que solicitan moscas estériles.
Anexo N° 07: Actividades operativas y/o inversiones con ejecución física mayor a 100% en el POI
AEI
Categoría Presupuestal
(Acciones Comunes,
APNOP, PP)
AO/Inversiones avance mayor al
100% UM
Meta Física Programada
Meta Física ejecutada
% de Ejecución Sustento 1/
Acciones comunes
Acciones de Estudio y Cooperación
documento 6 7 116.67
No depende de la Institución , sino de la necesidad de los usuario (exógeno)
Acciones de Gestion de la Calidad y Autorizaciones
documento 12 27 225
Sistema de acciones de Informática y Estadística
documento 30 33 110
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
Productores agrícolas con
menor presencia de
plagas priorizadas en
cultivos
PP
Diagnóstico de plagas de productos vegetales
diagnóstico 3,135 9,663 308
No depende de la Institución , sino de la necesidad de los usuario (exógeno)
Control y erradicación de
plagas priorizadas
Vehículo Inspeccionado
1,024,836 1,381,825 134
Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes
hectárea 24,657 31,099 126
Debido a situación coyuntural de sospecha de plagas.
Productores agrícolas con
cultivos protegidos de la introducción y dispersión de
plagas reglamentadas.
Inspección y control del ingreso de
plantas, productos
vegetales y otros artículos
reglamentados.
dictamen 16,950 50,134 295
Es una variable externa no determinado por la Institución.
Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes
hectárea 7,873 12,777 162
Ante sospecha de ingreso de plagas cuarentenarias que ejecutaron mayores inspecciones en los PCC
Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de medidas fitosanitarias de los mercados de destino
Certificación Fitosanitaria
dictamen 53,530 57,062 107
Depende la demanda de los usuarios
externos
Productor pecuario con
menor presencia de
enfermedades en sus animales por el control
sanitario
Vigilancia de enfermedades en los animales activa y pasiva
animal 2,549 18,540 727
Ante sospecha de ingreso de plagas cuarentenarias que ejecutaron mayores inspecciones en los PCC
Actores de la cadena
agroalimentaria
Autorización en la cadena agroalimentaria
registro 425 638 150 Registro de usuarios que fueron
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
aplicando buenas prácticas de producción,
higiene, procesamiento,
almacenamiento y distribución.
Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos
establecimiento 336 856 254
observados y han completado los requisitos.
Centro de Control y Residuos (servicio de análisis de alimento)
unidad 2852 4297 151
Debido a situación coyuntural de sospecha de alimentos contaminados se atendió más servicios a usuarios internos y externos
Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos)
Campaña de sensibilización a consumidores
persona 6,846 14,839 460
Mayor demanda de los usuarios interesados en conocimiento de información de los alimentos.
pp
Seguimiento de la inocuidad de
alimentos agropecuarios
primarios y piensos
alimento controlado
210 224 107
No estaba programado en el I trimestre, sin embargo por necesidades coyunturales se realizó el seguimiento, lo cual supera la meta.
Es todo cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. Atentamente,