De: Elvia Mendez [mailto:emendez@aprofam
De: Elvia Mendez [mailto:[email protected]] Enviado el:
Viernes, 18 de Mayo de 2012 05:25 a.m.Para: Caja 2 MazatenangoCC:
Carlos Rene Zamora Solano; Elvia Graciela Mendez CncinosAsunto:
INFORMACION
Estimada Shirley: Por este medio me dirijo a usted para
informarle, a solicitud de la Auditoria y solicitud que se le haba
realizado con anterioridad verbalmente, cuando observe las
debilidades de cajas, pero necesito hacerlas, nuevamente por
escrito, siendo las siguientes:1. La administracin anterior, haba
delegado funciones a cada uno de sus colaboradores, segn era
decisiones propias a su persona, pero que, algunas no son correctas
por las normas Institucionales de APROFAM, de las cuales, las de la
CONSEJERA DE VIH SIDA, se le haba indicado, que ella, no realizar
(cobros en caja, venta de servicios, cubrir caja por ausencia de
las cajeras, tomar signos vitales, buscar expedientes de los
usuarios y pasarlas al mdico, etc) funciones que corresponde
directamente a su persona, y en este caso, por su ausencia, las
debe realizar la otra cajera de la clnica. Porque el da mircoles 11
de los corrientes, sino no estoy tan mal en la fecha, Auditoria, me
indico que hacia falta Q80.00 de la venta realizada, y que usted no
tena conocimiento, por lo cual, lo tuvo que pagar, e indicaron que
la TS Yolanda Alonso Coronado, realizar sus funciones como
Consejera, y no las de caja. ESTO YA SE LE HABIA INDICADO A USTED
COMO ENCARGADA DE CAJA Y LA CONSEJERA VIH. 2. Que la encargada de
laboratorio anterior, realizaba el ingreso de expedientes de
pacientes al sistema y luego los archivaba, pero est observacin,
tambin fue vista por los Auditores y no es la correcta. Por lo
tanto, la seorita Mara Antonieta Ortiz Hernndez, no puede continuar
haciendo estas funciones que se venan trabajando en clnica, porque;
no est capacitada para hacerlas, y luego por cualquier error, ella
no es responsable de ingresar archivar. 3. De los tickets,
amarillos, se le indico las nuevos lineamientos para archivarlos, y
estos no sean extraviados, de los cuales, servirn de soporte para
el pago de HONORARIOS, y revisando los mismo se encontr que EL
MEDICO CON CODIGO 3604, se realiz el cobro, pero la Dra. Pilar
Fuentes, fue la que realiz el servicio de consultas y ultrasonidos.
El pago correspondiente para el mes de mayo a destajo, se debe
descontar este servicio al mdico. Y como auditoria le indic que hay
consultas, que fueron vistas por los mdicos de Mazatenango, pero
que en el Sistema SISPOS, no se encuentra ningn cobro. Y la
responsabilidad de estos malos procesos administrativos le
corresponde a las cajeras. Y no quiero continuar con estos malos
procesos que ya fueron observados y estn malos. 4. NO SE DEBE
CONTINUAR COBRANDO SERVICIOS QUE NO CORRESPONDE A LA CLNICA (no
estn autorizados) por APROFAM CENTRAL, se estn realizando a los
pacientes el servicio de ATA, cobrando Q.255.00. Siendo el cobr
Q55.00 de consulta, y Q200.00 para el mdico que realiza el proceso.
Y al paciente no se le est extendiendo su respectiva factura, por
el servicio brindado. Se est cometiendo nuevamente los errores, que
Auditoria Interna, observ. Es mejor informar los servicios que
solicitan los pacientes, de los cuales, si no se tiene, se informa
a donde corresponda para que los mismos sean autorizados y cobrados
correctamente. Porque el paciente tiene el derecho de recibir, la
constancia de pago efectuado. Se debe realizar todo lo indicado en
el presente correo, porque las mismas compaeras, indican hacen
funciones que no les corresponden, e incumplen con las de ellas. Y
dichas funciones, ya se haban dado (verbalmente) y solicitadas por
Auditoria.Cualquier duda al respecto, quedo a sus rdenes. Y se
realizarn las funciones de las dos cajeras que tiene la clnica
Aprofam Retalhuleu, segn sean las correctas y correspondientes a
cada una. Agradeciendo su atencin a la presente.Licda. Elvia
MndezAdministradoraCl. Mazatenango
