Il modello degli scenari possibili per l’Agenzia: uno strumento utile … · 2008. 3. 19. · Il “mandato istituzionale” del progetto (fine 2006) Nei suoi dieci anni di vita,

“Il modello degli scenari possibili per l’Agenzia: uno strumento utile o un sudoku organizzativo?”

Ferrara, 13 marzo 2008

Incontro Assoarpa

Alessandro Bratti

Direttore generale Arpa Emilia-Romagna

Il “mandato istituzionale” del progetto (fine 2006)

Nei suoi dieci anni di vita, ad Arpa sono stati affidati molteplici compiti e servizi che non potevano essere gestiti direttamente dalla Regione, anche al di fuori del mandato istituzionale dell’Agenzia.Serve dunque un ripensamento del mandato e dell’organizzazione, che porti a nuove regole per l’intero ente.

Due paiono essere i capisaldi da cui partire:•Definizione dei LETA•Riassemblaggio delle strutture confluite in Arpa e maggiore verticalizzazione del sistema e della sua dimensione regionale

Sullo sfondo, la necessità impellente di un aumento dell’efficienza e di una valorizzazione specifica delle diverse attività svolte, per individuare un modello di Agenzia che sappia analizzare e valutare l’allineamento tra missione e fini istituzionali, risorse attribuite a quegli scopi, obbiettivi e risorse “aggiuntivi”, aree di eventuale sviluppo dell’attività e risorse necessarie per attivarle.

“Il progetto CANTIERI”

Il lavoro di analisi e di proposta

IL PIANO PROSPETTICO DEI LAVORIGiu 07 Giu 08 2008-2010Apr 07 Mag 07

Cantiere “Definizione Offerta”

Cantieri: “Rete laboratori” –

“Monitoraggi” –”Vigilanza”

Visione prospettica/Definizione risorseumane e finanziarie

Azioni interne di efficientamento

“a breve termine” e

Riassetto organizzativo

Cantieri : “Acquisti” -“Personale” –”Staff

supp.”

Cantiere “Ricavi”

Riposizionamento sulla mission dell’Agenzia -Ridefinizione assetto

finanziamenti

Riposizionamento sulla mission dell’Agenzia -Ridefinizione assetto

finanziamenti

Azioni strutturali di “medio termine”

+

1° step Modifiche Organizzative:- Verticalizzazione del sistema

e potenziamento struttura tecnica- Rinnovo incarichi dirigenziali

(entro fine Giugno 2008)

RidisegnoOrganizzativo di

Arpa

+Cantiere “Reportistica”

Il progetto “CANTIERI”

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• È necessario mappare il perimetro di attivitàattualmente offerte da Arpa: quali è essenziale opportuno, strategico o economicamente conveniente mantenere? Quali è possibile/opportuno riallocare? A fronte di ciò èopportuno sviluppare il presidio di altre tematiche?

• È necessario ricercare aree di riduzione di costo attraverso efficientamento di processi: dagli acquisti, alla rete laboratori, alla gestione reti monitoraggio.• È opportuno interrogarsi sulle possibilità di generare maggiori ricavi introducendo nuovi servizi o variando le “politiche commerciali” su ambiti già presidiati.

Ripensare il posizionamento di Arpa: quali attività continuare a

presidiare e quali no? Verso quali temi proporre un maggior

presidio?

Ripensare il posizionamento di Arpa: quali attività continuare a

presidiare e quali no? Verso quali temi proporre un maggior

presidio?

Rivedere i processi interni ad Arpa: quali opportunità di ridurre i costi o aumentare i ricavi?

1 32

Ridisegnare il modello organizzativo: quali scelte per supportare i cambiamenti necessari?

• Sulla base del ripensamento dell’offerta e della revisione di processi si deriva un modello organizzativo coerente che nel contempo superi le attuali criticità.

Le domande chiave per rispondere al mandato

Riposizionamento dell’ Agenzia

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- Criteri di classificazione normativa dell’“offerta” di Arpa-ER-In

quad

ram

ento

nor

mat

ivo

dell’

offe

rta

“Obbligatoria per trasferimento da

RER”

• Servizi erogati in riferimento ai dettami normativi in materia ambientale indicati dalla L.61/94 di competenza delle Agenzie su base regionale

• Servizi erogati in riferimento afunzioni tecniche specialistiche attribuite dalla L.R. 44/95 (p.es.: Previsioni meteorologiche, idrologiche; Supporto laboratoristicoper prevenzione collettiva e igiene degli alimenti;…)

• Servizi erogati (anche ai sensi dell'Accordo di Programma) a titolo oneroso su domande specifiche da pubblici/privati che eccedono gli ambiti dimensionali di livello regionale dell'operatività "cogente-inderogabile" per l'Agenzia

“Obbligatoria per ulteriori attribuzioni

della L.R. 44/95”

• Servizi erogati in riferimento a funzioni/competenze successivamente trasferite/assegnate dalla Regione ER (p.es.: Cancerogenesi ambientale; Centro funzionale regionale per al Protezione Civile;…)

“Obbligatoria da normativa ambientale

rif, L. 61/94”

“Non Obbligatoria

- Aggiuntiva”

8

Importanza dei servizi rispetto alla mission[*]

“Si definiscono “essenziali” i servizi che presentano caratteristiche di cogenza, inderogabilità o funzionalità diretta rispetto alla prevenzione e tutela ambientale”

“Si definiscono “integrativi” i servizi che garantiscono un più ampio presidio delle competenze, una maggior copertura territoriale e rappresentano utile supporto per una miglior risposta alla prevenzione e tutela ambientale”

“Si definiscono “supplementari” i servizi che non presentando caratteristiche specifiche rispetto alla prevenzione e tutela ambientale, potrebbero essere affidati anche ad altri soggetti”

[*] = Presidiare i controlli ambientali per la sostenibilità amb[*] = Presidiare i controlli ambientali per la sostenibilità ambientale, la tutela della salute, la sicurezza del territorio, ientale, la tutela della salute, la sicurezza del territorio, la valorizzazione delle risorsela valorizzazione delle risorse

Essenziale Integrativa SupplementareObbl

.

L61/94

•Monitoraggi – reti regionali• Pareri •Vigilanza/Controllo •Presidio emergenze amb.li•SIA, SGA, VIA, Diff. Dati amb.li

Obbl.

L.R44/95

+ TrasfRER

•Supporto tecnico > RER e EE.LL Analisi amb.li + RSA

•Monitoraggi/previsioni idrometeo e CFR > Protezione civile •Idrologia e bilanci idrici (previsioni piene)•Subsidenza e Catasti (> GIS)•Supp. Educazione amb.le•Epidemiologia, Mutagenesi, Cancerogenesi

•Supp. Laboratoristicoprevenzione collettiva•Supp.laboratoristicosicurezza alimentare e acque potabili• Monitoraggio pollini•Previsione agrometeo•Lab. Biosicurezza Liv. 3

Non Obbl

/ Agg.

•Progetti amb.li x RER, EE.LL.•Supporto x VAS e VALSAT•Studi/progetti amb.li per UE•Studi/progetti ambientali x Ministeri – Apat e Oss. G.O.

•Monitoraggi locali x Prov. e Com.•Prest. Laboratoristiche amb.li x Enti pubb. su richiesta•Osservatori territoriali (p.es.rifiuti)•Studi/progetti meteo-climatici•Studi/progetti rapporto Ambiente-Salute•Previsioni idrometeo su richiesta

•Prest. Laboratoristiche su matrici alimentari e di prevenzione collettiva x ASL e privati su richiesta•Vigilanza certific. agrobio

Mappatura dei macro-servizi dell’offerta attuale

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Impegno di personale per ambiti di servizi (in FTE complessivi)

Essenziale SupplementareIntegrativa

Obbligatoriaper normativa

ambientale – rif. L.61/94

“Non Obbligatoria - Aggiuntiva”

N° FTE complessivi impegnati (operativi + supporto)

Cla

ssifi

cazi

one

norm

ativ

a de

ll’of

fert

a

Obbligatoria

per ulteriori attribuzioni della L.R. 44/95 e

trasferimenti da RER

727 180 190

Impegno (FTE)

66.3% 16.4% 17.3%

54.9%

23.5%

21.6%237

258

602

1.097Impegno (FTE)

Totale (FTE)

6582

43

602

90

12590

Importanza servizi rispetto alla mission

FTE = Full Time Equivalent – Uomini a tempo pieno/y

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Articolazione costi–entrate per ambiti – (anno 2006)

Essenziale SupplementareIntegrativa

Obbligatoriaper normativa

ambientale – rif. L.61/94

“Non Obbligatoria - Aggiuntiva”

Costi pieni dei servizi (ML€)

Cla

ssifi

cazi

one

norm

ativ

a de

ll’of

fert

a

Obbligatoria per ulteriori attribuzioni

della L.R. 44/95 e trasferimenti da RER

∆∆ Costi -Entrate (ML€)

- 0,2

+0,2

-2,5

∆∆ Costi –Entrate (ML€)

Totale ∆Costi-Entrate

(ML€)

38,8

3,0

5,7 6,2

7,7 8,4

4,6

0,3

4.0 4,1 1,4

+ 0,7

Ricavi diretti dei servizi ML€)

-3,0

+0,3

74,4 54,6- 3,0

33,9

2,6

5,1

6,7 7,4

1,5 1,11,4

0,12,3

Importanza servizi rispetto alla mission

17,3

Trasferimenti (53,4ML€) FSR + Contributo funz. RER compreso ex idro-mareografico+ Entrate (1,2ML€) non attribuibili a singoli servizi

Lo strumento sintetico:il gioco dei modelli organizzativi

Obbligatorietà SERVIZI Personale(FTE)

Costi(ML€)

Entrate (ML€)

ObbligatoriLegge61/94

•MONITORAGGIO – RETI REGIONALI (compresa att. analit.)

•PARERI (compr. pianif. terr.)

•VIGILANZA (compresa att. analit.)

•SIA, SGA-SGP, VIA, DATI AMB. Diffus.

602,0 38.858

19.082

16.471

Obbligatori

L.R 44/95 + Trasf. RER

•SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA

•PREVISIONI IDROMETEO e CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e bilanci idrici

•SUBSIDENZA E CATASTI (> GIS)

•EDUCAZIONE AMB.LE

•MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA –CANCEROGENESI

•SUPP. LABOR. PREV. COLL.

•SUPP. LABOR. SICUR. ALIM. e ACQUE POTABILI (+Oss. Alim. + Centro Micologico + NAS + USMAF)

•PREVISIONI POLLINI E AGROMETEO (x agricoltura)

•LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3

257,7

39.006

19.313

Non Obbl./ Aggiuntivi

•STUDI/PROGETTI regionali

•STUDI/PROGETTI extra regionali

•MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.)

•PREST. LABORAT. AMB.LI su specifica richiesta + ricerca analitica di settore

•STUDI /PROGETTI METEO-CLIMATICI

•STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE

•PREVISIONI IDROMETEO su richieste specifiche

•PREST.LABORAT. per alimenti e prev. collett. su specifica richiesta + ricerca analitica di settore

•VIGILANZA CERTIFIC. AGROBIO

237,3 13.576

74.4ML€1.097 FTE 71.9ML€

Agenzia “ATTUALE”: Servizi, Impegni, Costi, Entrate (2006)

∆ Costi-Entrate:-2,5 ML€

Obbligatoria . rif. L.61/94

.

Essenziale Integrativa Supplementare

Obbligatoria . L.R.44/95 + trasf. RER

.Non Obbligatoria - Aggiuntiva

.

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Costi (k€)

Entrate (k€)


•MONITORAGGIO – RETI REGIONALI (compresa att. analit.)•PARERI (compr. pianif. terr.)•VIGILANZA (compresa att. analit.)•SIA, SGA-SGP, VIA, DATI AMB. Diffus.

602,0 38.858

19.082

16.471ML€

Obbligatori

L.R 44/95 + Trasf. RER

•SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA•PREVISIONI IDROMETEO e CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e bilanci idrici•SUBSIDENZA E CATASTI (> GIS)•EDUCAZIONE AMB.LE•MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA –CANCEROGENESI•SUPP. LABOR. PREV. COLL.•SUPP. LABOR. SICUR. ALIM. e ACQUE POTABILI (+Oss. Alim. + Centro Micologico + NAS + USMAF)•PREVISIONI POLLINI E AGROMETEO (x agricoltura)•LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3

257,7

39.006

19.313

13.576ML€

Servizi non erogati

•STUDI/PROGETTI ambientali (regionali - extra regionali)•MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.)•STUDI /PROGETTI METEO-CLIMATICI e PREVISIONI IDROMETEO su richieste specifiche•PREST. LABORAT. (AMB.LI + ALIM. + PREV. Coll.) su richiesta + ricerca analitica di settore•STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE•VIGILANZA CERTIFIC. AGROBIO

237,3FTE

Agenzia“OBBLIGATORIA”: Servizi, Impegni, Costi, Entrate (2006)

57.9ML€860 FTE 58.3ML€

∆ Costi-Entrate:+0,4 ML€


.




.

15


Costi (k€)

Entrate (k€)



602,0 38.858

2.993

Non Obbl./ Aggiuntivi

•STUDI/PROGETTI regionali •STUDI/PROGETTI extra regionali

81,8 5.676 5.408

Servizi non erogati

•SERVIZI IDRO-METEO-CLIMATICI, STUDI/PROGETTI e PREVISIONI (CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e bilanci idrici•MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.) +SUBSIDENZA E CATASTI•EDUCAZIONE AMB.LE, MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA –CANCEROGENESI•STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE•SUPP. LABOR. PREV. COLL. e SICUR. ALIM. + ACQUE POTABILI (+Oss. Alim. + Centro Micologico + NAS + USMAF) e LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3•PREVISIONI POLLINI E AGROMETEO •PREST. LABORAT. (AMB.LI + ALIM. + PREV. Coll.) su richiesta + ricerca analitica di settore•VIGILANZA CERTIFIC. AGROBIO

370,0FTE

26.878ML€

24.573ML€

ObbligatoriL.R 44/95

+ Trasf. RER

•SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA 43,0

39.006

2.908

47.5ML€727 FTE 47.3ML€

Agenzia“ESSENZIALE”: Servizi, Impegni, Costi, Entrate (2006)


.




.

∆ Costi-Entrate:-0,2 ML€

16


Costi (k€)

Entrate (k€)



602,0 38.858


+ Trasf. RER

•SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA•PREVISIONI IDROMETEO e CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e bilanci idrici•SUBSIDENZA E CATASTI (> GIS)•EDUCAZIONE AMB.LE•MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA –CANCEROGENESI

133,0 10.634 11.871

11.908

13.011ML€

39.006

11.038

9.980ML€

Non Obbligatori/ Aggiuntivi

•STUDI/PROGETTI ambientali (regionali - extra regionali)•MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.)•PREST. LABORAT. AMB.LI su richiesta + ricerca analitica di settore•STUDI /PROGETTI METEO-CLIMATICI e PREVISIONI IDROMETEO su richieste specifiche•STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE

172,2

Servizi non erogati

•SUPP. LABOR. PREV. COLL e SICUR. ALIM. (+Oss. Alim. + Centro Micologico + NAS + USMAF) + ACQUE POTABILI • LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3• PRESTAZ. LABORAT.CHE su Alim. + Prev. coll. su richiesta + ricerca analitica di settore•PREVISIONI POLLINI E AGROMETEO (x agricoltura)•VIGILANZA CERTIFIC. AGROBIO

190,0FTE

61.4ML€907 FTE 61.9ML€

Agenzia“INTEGRATA”: Servizi, Impegni, Costi, Entrate (2006)


.




∆ Costi-Entrate:+0,5 ML€

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- Ipotesi di potenziali nuovi ambiti di sviluppo dell’offerta -(focus e tematiche di indirizzo del VI Programma di Azione CE)

Principali Item a significativa “richiesta” di presidio

Bilanci/contabilità e strumenti per la sostenibilità ambientale

REACh: verifica rispondenza safety report su sostanze chimiche (Reg. CE 1907/06)

Rapporti energia-ambiente

Previsioni ed effetti dei cambiamenti climatici

Presidio integrato dei fattori di rischio idrogeologico ed idrologico

Conoscenza integrata tematiche dei rifiuti

Analisi problematiche dei sistemi urbani

Studio relazioni inquinamento ambientale – impatto/rischio sulla salute

Analisi di sostenibilità e produttività dell’ecosistema marino


Costi (ML€)

Entrate (ML€)



602,0 38.858


+ Trasf. RER

•SUPP. TECNICO > RER, EE.LL. PER STUDI AMB.LI e RSA•PREVISIONI IDROMETEO e CFR+CdC > Prot. Civ., idrologia e Agrometeorologia e Pollini•SUBSIDENZA E CATASTI (> GIS)•EDUCAZIONE AMB.LE•MUTAGENESI-EPIDEMIOLOGIA –CANCEROGENESI

140,0 11.084 12.281

Nuovi Servizi

•BILANCI/CONTABILITÀ E STRUMENTI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE•REACh: verifica rispondenza satety report sostanze chimiche (reg. CE 1907/06)•RAPPORTI ENERGIA-AMBIENTE•PREVISIONI ED EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI•PRESIDIO INTEGRATO DEI FATTORI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDROLOGICO•CONOSCENZA INTEGRATA TEMATICHE DEI RIFIUTI•ANALISI PROBLEMATICHE DEI SISTEMI URBANI•STUDIO RELAZIONI INQUINAMENTO AMBIENTALE – IMPATTO/RISCHIO SULLA SALUTE•ANALISI SOSTENIBILITA’ E PRODUTTIVITA’ DELL’ECOSISTEMA MARINO

54,0 3.900 3.400

11.975

12.172ML€

39.006

11.133

9.475ML€

Non Obbligatori/ Aggiuntivi

•STUDI/PROGETTI ambientali (regionali - extra regionali)•MONITORAGGI LOCALI e OSSERV. TERRIT. (compresa att. analit.)•PRESTAZIONI LABORATORISTICHE AMBIENTALI su richiesta•STUDI /PROGETTI METEO-CLIMATICI e PREVISIONI IDROMETEO su richieste specifiche•STUDI /PROGETTI AMBIENTE-SALUTE•VIGILANZA CERTIFICAZIONE AGROBIO

173,0

Servizi non di carattere ambientale

• SUPPORTO LABORATORISTICO PER PREVENZIONE COLETTIVA e SICUREZZAALIMENTARE (+Oss. Alim. + Centro Micologico + Supp. NAS + USMAF) + ACQUE POTABILI• LAB. BIOSICUREZZA LIV. 3• PRESTAZIONI LABORAORISTICHE su Alimenti + Prevenzione collettiva su richiesta

177,0FTE

Agenzia “INTEGRATA” (Una proposta) : Servizi, Impegni, Costi, Entrate (rif. dati.2006)

65.8ML€969 FTE 65.8ML€∆ Costi-Entrate: 0,0 ML€

19

•Azioni di miglioramento dell’efficienza

•Riduzione dei costi

•Riassetto organizzativo

20

Ambiti di intervento

•Rete laboratoristica

•Reti di monitoraggio ambientali

•Sistema delle eccellenze

•Attività di vigilanza e controllo

•Acquisto di beni e servizi

•Politiche del personale

•Staff di supporto

•Sistemi di reportistica

•Riduzione dirigenti

Da 24 Reti osservative a 8 Sistemi di monitoraggio e

valutazione

Squadre regionali e copertura turn-over

Riequilibrio numerico degli staff di supporto Efficientamento dei processi di supporto

Centralizzazione procedure

Costituzione RAR e CTR

Stabilizzazione dei precari

2006: 210 2009: obbiettivo177

21

OBIETTIVI PERSEGUITI

Riequilibrio accentramento/decentramento processi e responsabilitàriallocazione al centro di responsabilità e funzioni

Maggiore integrazione degli indirizzi tecnici dell’Agenzia rafforzamento/riorganizzazione come nodo integratore ed operativo della

Direzione tecnica semplificazione relazionale nei confronti degli interlocutori regionali

Razionalizzazione organizzativa e contenimento dei costiriassorbimento di Ingegneria ambientale ed Epidemiologia ambientale in

Direzione tecnicariorganizzazione rete laboratoristicarevisione dell’articolazione organizzativa delle Sezioni provincialiriduzione delle posizioni direzionali e dirigenziali

Adeguamento presidio competenze all’evoluzione della pressione ambientaleridefinizione della rete delle Eccellenze verso costituzione di Centri tematici

regionali

22

DIRETTORE GENERALE

SEZ PC SEZ PR SEZ RE SEZ MO SEZ BO SEZ FE SEZ RA SEZ FC SEZ RN

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

AFFARI ISTITUZIONALI PIANIFICAZIONE COMUNICAZIONE

SVILUPPO ORGANIZZATIVOFORMAZIONE

EDUCAZIONE AMBIENTALE

SISTEMI INFORMATIVI

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI: SICUREZZA QUALITÀ

ECOMANAGEMENT

DIREZIONE TECNICA

SERVIZIO IDROMETEOROLOGICO

STRUTTURA OCEANOGRAFICA

DAPHNE

NODI DI INTEGRAZIONE/OPERATIVI

NOVE SEZIONI PROVINCIALI

NODI OPERATIVI

NODI DI INTEGRAZIONE

DUE STRUTTURE TEMATICHE

NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO

23

Dunque, il gioco dei modelli non è enigmistica, ma un utile strumento di supporto alle scelte strategiche

Grazie…..

http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/generale/notizie_675.asp

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