PROVIN CIA DI BENEVENTO

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COMUN E DI SOLOPACA

DE TERMINA

Settore T ecnico

Numero Generale 000348

Numero Settore 000185

Data 30/12/2008

l~~If~tl~G~ijT~~l~~~~~iB~~' ·i\' 2E~P~~:D~~;~~~A~Q· ~:. ; .~.. !5•..;O}>~~,~

In esecuzione del D ecreto Sindacale n. 5690 di prote -, i.n:;cGta 25/07/2006 di attribuzione dellefunzi oni di cui ~ll'art. 107 del T.U.O.E.L., appro1~~o" t~h D.Lgs. 1 8/08/f?0~N° 267, relativeal settore:: T ecnico .. /" ; C./ ;. ~ eJ\r

: ~\ \

, : . ~.-*.' ,!, .* * J'.];Premess?: ... S ' " ~\\) ~Iche con deliberazione della giunta comunale i~ata 22/12/2008, n. 82, esecutiva ai se~~i ~~I. ~e:~vaautorizzata l'assunz ione a tempo determinatodel se~~ente'person_~le appartenente ql)a'cq1.e.gorlfl

Lavoratori da. - Vl . ~_\_/~

, assumere I:'BOFILO ANN OTA ZI ONIAREA DI ATTIV ITA'PROFESSIONALE (indicare il periodo e durata)

Numero Categoria~

4 A.1 UFFICIO TECNICO OPERATORE SEI MESI A PART TIME VERTICALE 50%ECOLOGICO

UFFICIO TECNICO OPERATORE1 A.1 ECOLOGICO SEI MESI A TEMPO PIENO

e, contestua lme nte, veniva nominata la commissione incaricata della selezion e;

Riscontra ta la necessità di attivare la procedura per la assunzione del personale indicato nel prospettoche precede e per la durata ivi indicata;

: Dato atto che con la deliberazione sopracitat à, la Giunta comunale ha assegnato al sottoscritto le sufficienti

risorse per: ;.,'. la remurierazione dell'assumendo personale;

. il funzionamento della com missione inca ricata de lla selezione, ivi comprese le indennità ed i compensi aicommissari;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull 'ordinamento generale degli uffici e dei serv izi»;

. Vis to il D.Lgs . 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ord inamento degl i enti locali»é successive mod ificazioni;

Visti i v igenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni-Autonomie locali;

t~i.\.... - -:- '\.

\.~; \.. J

/

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

D ET ERMINA

1 di richiedere, al centro provinc iale per l'impiego territorialmente competente, l'elenco comprendente un

:numero d. i lav~ratori pa. dal ..d. ~PPio di qUell\ da assumere , da aWiare .a~a selezione di cui all'art. 27 delD.P.R. 9.magglo 1994, n. 487, i - rl/'

. 2:) • ~i dare ~tto .~h~ ~?n le .d i~ poste ~SSU r'~ ~9~i te~poranèe di cui ~ M-~cedente n. 1 sono rigorosa menterlspettatitutti l limiti previst i dalla .viqentenormativa: . r:)'--' .

! . . i ' . . ' \r~'r; ~/'La presente determinazione, comportando i rhpe~O di spesa , sarà trasmessa al responsabile del servizio

firanziario per la prescritta attestazione'di 'rego l~~\tà contabile e ~?pe;~u ra finanziar/r di cui all'art. 183, comma 9,

del T.U. 18 agosto 2000 , n. 267, e diverrà .....eseé:~t~v~.....c...o.nl :~:~ò~izibne de.I.I~ P lioqJ;~~..attestazione.... .a - ",. , '," " " q./ ........... I ~

. ,.,;7 ., \.> .....- ~~ f~ 't• ' . ' J ..... \\ ()C.

\,..,.,...,"'\/<:. ,).. Il ResponsabJle

Ing. Giordano)

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r4~J:

~COMUNE DI SOLOPACA

PROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

Numero Generale 000347

Numero Settore 000184

Data 30/12/2008

OGGETTO: Lavori di ammodernamento ed ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione. ­affidamento direzionelavori.-

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/07 /2006 di attribuzione dellefunzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D .Lgs. 18/08/2000 - N° 267 , relativeal settore: Tecnico

* * * * * l-" r/~ t

Premesso che con atto di G.C. n. 26 del .14/03/2007, è ~tatr. dlà,ignato, Responsabile del~rocedime~to per i lavori di amm.odernamen~?, ~d adeg~ament0\ ipPianto di pubblica illuminazione,

Il Geom. Silvano Lonardo - Tecmco Comunal~\: sJ:)~/ Vlr() , " '." .Che con il citato atto è stato, altresì, conferito all' 1J.:r:c,/ ' "j:inearieD.,pal ia red,a~,~qne~':~J. e ·.... ogettopreliminare, definitivo ed esecutivo , dei lavori di che tr~.~~asi~r~ "\.l / /"/ ~C2e~~Q" ' :

'." ~\/ ~"

Che con atto di G.C. N° 73 del 14/09/2007, dichiarato ilglIi~diatamente eseguibile, è st to approvatoil progetto esecutivo dei lavori in parola, redatto dall' D.T.C., per l'importo di €. 298 .000/00*;

e

\

Che il finanziamento dei lavori è assicurato con mutuo Cassa DD.PP. a totale carico della Regioneeampania, ai sensi delle leggi 51/78 e 8/04;

Che i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa C.E.T.A SUD con sede in Cosenza alla Via Faro, 43;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra;

Che l'importo delle competenze tecniche sono inferiori a €. 20.000/00 come stabilito dalregolamento comunale per lavori, forniture e servizi approvato con Delibera di C.C. n. 18 del02/02 /2007, da cui risulta potersi procedere all'affidamento diretto degli incarichi pari o inferiore alsuccitato importo;

Accertata la disponibilità dell' Ing. Franco Domenico, iscritto all'albo degli Ingegneri dellaProvincia di Benevento al n. 718, con studio in Solopaca alla Via Cap .Leonardi;

Che la spesa per il succitato incarico è prevista nel quadro economico di progetto;

Visto il D.Lgvo 163 /96;

Visto il Regolamento in materia di LL.PP. approvato con D.P.R. 554/2000;

et Servizio. Giordano)

Visto il Regolamento comunale dei lavori in economia approvato con delibera di c.c. n.18 del

02/02/2007 art .7 c.7;

Vista la Determinazione n. 4 del 29/03/2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dilavori, servizi e forniture;

Visto il T.U.267/2000;

DETERMIN A

Per le motivazioni addotte in premessa:

1) Affidare all' Ing. Domenico Franco, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento

al nr. 716, con studio in Solopaca alla Via Cap. Leonardi, l'incarico di Direttore dei lavori per l

lavori di ammodernamento ed adeguamento impianto di pubblica illumin* [;ne

"...:1 Dare atto che viene sottoscritto tra il Responsabile dell' U.T~c ~dJ(tecn ico incaricato .j1~~alt. 1JonvenzlOne. ~ ::!.(->i,;':)

. . ~ ,

3) Inviare copia della presente al tecnico in cari.catorl;v»rrs;; d'att.o,Jù' accettaziÙ~e~è l'riserve

del precedente "punto 2". . r:::.":.:>' " '0 . ('/'~ ..-' . . . "

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile.del S.er\;iz~rynanziario dell'Ente per le procedure....... /

di contabilità.- ~<j::Y' \\ / /-~ . '

~r,(::'''''<:,~ •.

COMUNE DI SOLOPACAPROVINCIA DI BENEVENTO

DETERMINA

Settore Tecnico

;Numero;G enerale .000346!~ : j ~ ~ . . i" " , \

;Nu1n~ro ~Settore 000183 :. . . . .

i .Data 29( 12/2008 ;

ltD?;'GETTO: IMPEGNO DÌ SOMME'DÌSPÒNIBILISUI 00: p:E:d'DEL luLÀNcìo '20()SPER LA< 1 4~,QYI!i:1~)[P~§ ,~~ S~§§:g SQ§J,§D.{,UTE FINg -M-.3!/:12/ 2.OO§.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5690 di prot. in data 25/07/2006 di attribuzione dellefunzioni di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 - N° 267, relativeal settore: Tecnico

e

,!

/\il , ,i . ~..

*****

~remesso che. nel corso del volgente anno, sono state effettuate sp~,Ve;'l;::qti.iSto di materiali,, oem. ~ servizi, ~ecessan e indispensabili al fine ~I un corrett6}eèf efficl.epte ~~IOnamento del

servIzI comunah; ' - \ ' ', .

J~h. siderato che le attività e i servizi g~tio~ali del!:Fp~:o .eroga~ fmci·al ~!: .:!'li~mbr~~ 101F1e :c~e .p~r~t~ ~~~tan? .anco~~ 1a h~'I~gtre spese preceçlentem~J~~~:.ò~rIter procedurale e m corso eh perfezionaménto; \ ,' ~ 9"I ~ . ~ ! . ' .:' ~,~~ .~. I

~tenuto iJ ebnseguenza 'di !dover .impeg~ar~ ::so~e /Aisponibili sui Cap. P.E.G. del Bilanciocorrente , necessarie e indispensabili, a cOR~itUi-a delfè sP~se in premessa indicate;

r • ' . : . C> i \/i;' : : i . r ~' \

Visto l'art. 83 del D~Lgs. 18/8/2000, N. 267'CT.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;I .

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la delibera di G.C. N. 3 dell'II/1/2008, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio2008 ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Constatata la disponibilità dei Cap. P.E.G. del Bilancio corrente 2008, assegnati al Settore TecnicoTecnico Manutentivo;

,, . DETERMINA

,l

. ~eI' la cau~al'e esposta in narrativa che :qui si intende integralmente riportata e ' confermata,impegnare ile .somme disponibili sui Cap.]P.E.G. del Bilancio corrente 2008, necessarie per la

I 4i • ~ . ~ ! .; !' l

liquidazione di spesegià programmate e precisamente:; l ' ' ' ' •. I

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I:1;,,

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q àp. 104313 - Mantenimento e funzionamento Uffici comunali. €. 3.416,39, ,

Cap. 1059/~ - Spese per gare di appalto e contratto. €. 1.000,00

Cap. 1901 ;- Manutenzione ordinaria Palazzo Comunale €.5.937,51

ç ap. 1086 l- Spese per studi, progettazioni, direzione lavori. €. 2.246,80

iqàp. 1087 J- Spese mantenimento funzion~ento Uff. Tecnico. €. 1.728,75i c, 1 ,

I d~p. 1095 ~ - Servizio valutazione rischi e sicurezza lavoratori €. 2.500,00I i , " , i : ' " ; , :

dl~ ., Il ~9 j- ~a~lUt~nzio~e q,rdinaria Casetma Carabi~ieri. €. 4.000,00J !IH !! ~ 1 ! : : ~ ; ; ] ~ :t

l<±dp.:Ù60 j- Spese per orologi pubblici.I ! , " ' ,, l ' . ~ ! . i .

ddp.1161 )- Maimtenzione uffici Caserma Corpo Forestale €.3.500,00I ' " -

• : i

! ~ ~ ~ . :• çap. 1237l't - Mantenimento funzionamento Giudice di Pace €. 967,87

! i " ' ,

, ~~~, 1057 ; - Spesa per vigilanza edifici comunali J/r€. 8.p,50,OO

6,ap. 1346/1 - Mantenimento e ,funzionamento Scu~ J~eme. 0cJ~?:'i' ~~: .~• ' \ / . ' v.~ 01' (

i ap. 1366/1 - Spese manto e funz. SCUOle ()~~r;ntan . ;/§ ' €. ./ 4,29

: Cap. 1827 \ - Spese manutenzione Scuola'Elementare Bellaura. €. 10.000,00

0(~ j I L ' l ' . . ' , ., ';/;-,>J fap. 1386/1 -Mantemmento e funzionamento Scuole Medie. €. 1.515,76 '

('{\i :' j i . _ :~/lì 1~ap. 1387/1-iMantenimento e funzionamento Liceo Classico. €.4.101 ,80/ d)l i Hi , i i i : ;'. ::: -.: l :~1' ~*'; t'4F/t-iConsumo 'c~b~rante serviziojtrasporto scolastico. €.999,06

l J ;: l _; i ' i ' : li Gap. 14170 - ISpese per il servizio di trasporto scolastico. €. 25.751,62

~.I i ( ' ; : , ; I ,! ! . .: ! . :

: Cap. 1805 '- Mantenimento funzionamento P.zzo dei Convegni. €.324,33, ! l '

G~p. 1826 '- Mantenimento funzionamento Stadio Comunale. €.1.397,30

Cap. 1926 ;- Consumo carburante automezzi addetti viabilità. €. 978,83

Cap. 1927 - Spese di gestione automezzi addetti alla viabilità. €. 2.389,66,

Cap. 1928 1, _ Manutenzione e miglioramento strade comunali. €. 9.120,65;

i ~ap . 19301 - Fondi per miglioramento circolazione stradale €. 10.000,00

q àp. 1938 - Spese di gestione impianti Pubblica Illuminazione. €.20.000,00I " , • ,l :'. •

i ~: ' . . , ;1'W"1567 - Spese per le commissioni edil~zia e urbanistica. €. 1.000,00

:1 :: : . ; : " , ! Il l, , ' ;, Ii! ;! l!i

li

(Jap.1942!

i,- Pagamento espropri opere pubbliche. €.5.000,00

qap. 1717 i- Spese di gestio~e per il servizio fognature. €.5.500,00

f

Cap. 1694 .., Quota consorzio ambito calore irpino.; I

€.2.900,00

Cap. 1735 ' - Spese per il vestiario di servizio al personale €.600,00

Cap. 1747 :- Consumo carburante automezzi servizio R.S .U.

. i . I

: qap. 1739 ;- Gestione diretta del Servizio R.S.U.

€.4.819,64

€. 1.695,26

€.2.607,62

€.1.000,00

...~.,,>'"

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i ,l ; .

: Cap. 1748 - Spese di trasporto e utilizzazione discarica R.S.U. €.50.000,00j : . ., ! . f';..

, : ~ : I ., i, .' r

l Cap. 1750 - Acquisto ti manutenzione contenitori portarifiuti.

! li ' , : i !' : i ii IGap: 1752 - Spese per la raccolta differenziata.

I l , " '! ' I

! ) ! ; i' I "Cap. 1808 Spese manto e funz. Ville, Parchi e Giardinii i , i . i '

. ! ~t: I

i q a:p . 1809 - Spese per il verde pubblico, i Jr, , , , I Il! : ~ :; . ! 1 \ '

Gap. 1812 - Spese manteniniento ex asilo ilid.~.i ; . ,,-.' 'ì ; v.

, <,' {\ 11t: 'i' ' /C 1656/ S di . 'D " 1( ' l . , l /ap. - pese l gestione GlmltFro comuna e. ./, \ / "i' - / /

Cap. 1666 - Spese di smaltimento rifiuti cimiteriali.. ~~ .~/

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. Ii presente atto, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art.: 1:83 - D.Lg~. 18/8/2000, N. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali .

i ' ~ , ~i\=======: ; l i

Il Resp~nS~~~i]l~l Serv~zioIng. GIOr~ . Carmine

I ;

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PROVINCIA DI BENEVENTO

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COMUNE DI SOLOPACA

** ***

DETERMINA

Settore Vigilanza e Custodia

Numero Generale 000345

Numero Settore 000025

Data 29/12/2008

[ OGGETTO: Verifica capitoli di bilancio.per determinazione residui attivi e passivi da riportare.

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5693 di prot. in data 25/07/2006 di attribuzione dellefunzioni di cui all'art . 107 del T.U.O.E.L., approvato con D .Lgs. 18/08/2000 - N° 267, relativeal settore: Vigilanza e Custodia

" .., ~ < " ì\" .. ." -, , .-\:.~...' ~

Premesso che nel volgente ~I(-lfl{:(?sòric? state programmate delle spesei l c u i iter procedurale @Ofn "c o r-s o di perfezionamento;

Che restano da in~'i~~are, .al;~~r~f{;ilancio Comunale;

Ri tenuto in conse~J~~~~\ " di \~~ver impegnare ed accertare le sommeall' uopo necessarie, $.u-J.:-lCi-ba?e della documen1è~' " .o ri :: ., . contabile in

~ ...t .,;· • ,.possesso ; - .,...-' o _'" \\.,e~ p~"' l " -

o''· · 0'0 f ," o' pr.t:~ _ . . . D.-oo 'f

~~ '

con s tf a t a t a la dispc~8!~IP',il\~~~o<{~,çiei " Capitoli P. . G. del Bilancioc . e. .; .

Visto l'art. 183 del D.Lgs . 18/8/2000, N. 267 - T .D. sull'Ordina­mento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la Delibera di G.C. N. 3 del 11/01 /2008 , con la quale èstato approvato il P.E.G. provvisorio per l'esercizio finanziariodel c.a . ed attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Vista , altresì, la Delibera di C.C. N. 09 del 06/06/2 008, con cuiè stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2008;

Viste, altresì , las tato effettuatoprevisione 2008;

delibera di C.C. N. 24 del 28 /11 /2008 con cui èl'assestamento generale del bilancio di

DETERMINA

l. Di i mp egn a r edisponibili inprecisamente:

s ui rispettiv i c a p i tol ibase alle risultanze del

d i spes aBilancio

le s ommecor r e n te e

Cap.Cap.Cap.Cap .

126 8127019331571

€ .€ .S . ,€ '

13 .655,,00 *i 65'0 --' '0'0*

" t·,. '• l' 2 . 2 OO, OO*

550, 0 0*

E DEL SETTORE' o Vitangelo)

2 . Di accertare, le S?mm~(d"I~'~~nibili .~,~~\ W i t o l i di ,:èntrata delP. E. G . del B'i Lanc ì.o corrente e preC)ii/éÌffiente: " " , 0

"'c, ,~. l" ., .. ; .< \.:",i .'

CaR.. ;,\';3 Ò'0 9, ! ./S . 1 8 0. 0 0 0, 0 0 * . ' ~, :.~-:J;C.\ ,~. l .;»: . '--'." ,....'" --' .J . ' ., .0

/ 0/ ',:, ,,' ...,>,r· f'.' "~ . n.'I.... "_ .. ' , '..::>, \\~e"" $l Cl

Il presente at to , v iene t r.~pmesso a~esponsabile Wèti~servi z io Fi-nanziario dell' Ente, a i <s'errs ~ ,.? e ;I, Jé' art. 1 8~\ - D, Lgs .~8/8 /2 OOO, N.26 7 - Testo Unico sull' ~~g~~am~o degli Enrli Locali.

/f;i:~~~.~<;·>j.~X)·)_.., "(.', \ IL REE PONSAf~/ '·"}~~ ,~f~~>-~.~ "\ I~ ~~ II.';:;' L. 1'i:i,...r.o' i·( . I"' l (Cap. D O:t'l.o

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PROVINCL-\ DI BENE"/ ENTO

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COMUNE DI SOLOPACA

e

DETERMINA

Setto re Vigilanza e Custodia

Numero Genera le 000328

Numero Settore 000023

D ata 04/1 2/ 2008

OGGETTO: Servizio Autovelox - Rimbor so spese p ostali ditta Imprendo s. r.l. -

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 5693 di pro t. in data 25 / 07 /2006 di attribuzione dellefunzioni di cui all'art. 107 del T.U .O.E .L., approvato con D .Lgs. 18/08/2000 - N° 267 , relativeal setto re: Vigilanza e Cus todia

* * * * *Premesso che , con delibera di G .c. n.98 del 05 /09 /2006 è stato istituito il servizio di autoveloxper il controllo della circolazione stradale su tutto il territorio comunale ;

Che, co n dete rmina dirigenziale n. 5 del 12/01 /2007, è stato approvato il verba le di gara pe r lalocazione di un misurato re di velocità dei veicoli per la documentazione delle infrazio ni al C.d.S.ed affidato il servizio alla ditta "J olly N eo n s.r.l." , co n sede in Sesto -Campano (IS), alla viaTaverna, nr .32, P.IVA: 0027 1760944;

Che, in data 10/02/ 2007, è stato redatto il contratto di ap palto tra il Comune di Solopaca e lasocietà Jolly Neon s.r.l di rep . 02 /07 , a rogito del Segretario comunale, per la fornitura inlocazione di un misuratore di velocità dei ve icoli per la documentazione delle infra zioni al C.d.S..;

Che, per migliorare l' esp letamento del serv izio, atteso il notevol e numero dei verbali danotificare ed il ridotto numero di personale a disposiz ione del Comando di P .M ., impegn atoanche in altre attività d i istituto, il Co mandante dell a P.M. , con nota in data 13/11 /2007 , hachiesto di affidare ad un soggetto esterno il servizio di spediz ione dei verbali per la notifi ca aitrasgressori;

Che, co n delibera di Giunta n. 94 del 15/ 11/2007, detto serviz io è sta to affidato alla S .r.\.Th1PRENDO, con sed e in Vairano Scalo (CE) - Via Libertà N° 19/8 - P.IVA:0278427 06l 9 ;

Vista la convenzi one st ipulata in data 06/03/2008 con la società Impr endo s.r.\. di sc iplinante il

serviz io di spedizione so pra c itato ;

Vista la fattura nr . 14 del 09/10/2008 di E. 10.1 87 ,72, co m preso I'v A al 20%, emessa dall asocietà Impre ndo s.r. \. per il ristoro dell e spese di ' no tifica e postali d i nr . 89 1 verbali alC. O.S., anticipate e soste nute per con to del Comune di So lopaca;

Vista la delibera di G .c. nr. 03 delli / Ol / 200S, con cui è stato approvato il P.E .G . per l'ese rcizioprovviso rio del co rren te anno ed attribuite le riso rse ai responsabili dei serv izi;

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- ........-

Vista le delibera di c.c. nr. 09 del 06/06/2008 con cui è stato approvato il Bilancio di previsioneper l'esercizio 200 8:

Visto l'ar t. 183 e segg. Del T.U . sull'O rdinam ento deli Enti Locali, approvato con D .Lgs. m .267 /2000;

Co nstatata la disponibilità del capito lo 1268 - T it. 1- Fun z..3 - Serv .l - 1nt.3 del bilancio c.e.f. ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazion e della somma ili €. 10.187,72, compreso 1VA al 20%,a saldo della fattura nr. 14 del 0911 0/2008 em essa dalla società Im prendo s.r.l. per il ri storodelle spese di notifica di nr . 89 1 ve rb ali al CD .S., anticipate e sostenute per conto de lComune di So lopaca;

D ETERlvIIN A

Per le motivazioni ili premessa citate, che qui si intendono riportate e trascritte, liquid are lasomma di €. 10.187,72, compreso 1VA al 20%, a saldo della fattura nr . 14 del 09110/2008,em essa da lla società Im pr en do s .r. l. p er il ri storo dell e spese di notifi ca di nr. 89 1 ve rba li alCD.S., anticipate e sostenute per conto del Comune di Solopaca;

Di provvedere al pagamento ili det ta fattura a mezzo accre dita mento sul co n to corrente bancarioili. 937 819, codice IBAN : 1T64I0300275090000000937819, acceso presso La Banca dio Romas.p.a.;

Di imputare la suddetta spesa sul capitolo 1268 - Tit. I - Funz..3 - Serv.1 - Int.3 del bilan cioc.e.f., in conto competenza. •

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el Settore P.M.Vitangelo

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COMUN E DI SOLOPACAPRO V1N CIA D I BENEVENTO

DETER M I N A

Settore Tecnico

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Numero G ene rale 000322

N umero Settor e 000169

D ata 01/1 2/ 2008

OG GETIO: Lavori di Riqualificazione U rbana Via Ten. T ancredi - Approvazione e liquidaz io ne 2°S.AL. ed a cconto competenze tecniche -

In esecuz ione del De creto Sindacale n. 5690 di prot, in data 25/ 07/2006 di att ribuzione dellefun zioni di cui all'art. 107 del T. U.O .E .L., app rovato con D .Lgs. 18/ 08/ 2000 - N° 267, relativeal setto re: T ecnico

* * * * *Premesso che con atto di G.e. n. 18 del 30/0112003 - esecutivo ai sensi di legge, è statoapprovato il progett o esecutivo dei lavori di " Riqualificazione Urbana di Via Ten. Tancredi"redatto dall ' U.T.e. per l'importo complessivo di € .219 .000,00* di cui € . 178.760 ,04 perlavori ed € 3.000 ,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ;

Che con co ntratto di appalto n. 05 in data 11/0612008, registrato a Cerreto Sannita il18/0612008 n. 1106 i lavori in parola venivano affidati all'Impresa edile AM.COSTRUZIONIGENERALI S.r.l. da DUGENTA (BN) per l'importo netto di €. 169.604,35 * oltre IV A;

Che i lavori sono finanziat i per l'intero importo dalla Cassa DD .PP con i fondi della legge n.51/7 8;

e Che con Determina Dirigenziale n. 303 del 711112008 è stata approvata la perizia di variantemiglior ativa, a seguito della qual e l'importo complessivo dell'opera è stato ridotto all'i mpo rtofinanziat o, pari ad E. 205 .35 8,30;

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Visto il Il? S.A.L, eseguito a tutto il 12/0912008 dall 'Impresa AM.Costruzioni Generali S.r. l.dal quale risulta che l' importo dei lavori al netto d'asta ascende ad E. 137.253 ,96* oltre IVA, afirma del Direttore dei lavor i Ing. Ernesto D 'Onofrio nonché i certificati di pagamento a firmadel sott oscritto in qualità di Dirigente u.T. e. per l'importo complessivo di E. I 08.44 8, Il di cui€.9.858,92 per I.V.A. al 10%, così distinto :Ditta AM COS TRUZIONI S.r.l. E. 60.26 1,98 di cui E. 5.478 ,36 per I.V.A 10% ;Ditta DUEEFFE COSTRUZIONI S.r.l. (Impresa Subappaltatrice) E. 48 .186, 13 di cui E4 _38 0,56 per LV.A. 10% ;

Visto il certificato di pagament o a favore dell'Ing. Ernesto D 'Onofrio, per acco nto compete nzetecniche Direzione Lavori, per l'im porto co mplessivo di E. 8.400 di cui E. lAOO per I.V.A.20% ;

Componenti u.T.C importo complessivo E. 2.617,3 4, come da allegato certificato, incentivoper progettazione art. 18 L. 109/94 ;

Ing . D 'Onofrio Ernesto, acconto competenze tecniche Direzione Lavori, importo € 8AOO dicui E. 1AOO per I.y.A. 20% ;

Visto , altresì, il certificato di pagamento a favore dei componenti dell'U.T.C per l'importocomplessi vo di € . 2.617,34 relat ivo all' incentivo di cui all'art 18 L. I09/94 per la

progettazion e;

Ritenuto di dover procedere all' approvazione ed alla liquidazione di quanto so pra, imputandola relativa spesa al Tit. 2 - Funz . 8- Servo 1- Interv l . - Cap 3539 in conto competenza de l

Bilancio C.e f.;

Visto l' art . 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.u. sull'Ordinamento degli E.L.;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Constatata la disponibilità del Cap. 3539 del bilancio C.e f.;;V2. fp.

DETERMINA

Per la causale esposta in narrativa che qu i si intende integralmente riportata e confermata,app rovare e liquidare l'importo di € . 108.448,11 per II S.A.L. come di seguito specificato:Ditta AM COSTRUZIONI S.r.\. €. 60.261,98 di cui €. 5A78 ,36 per I.V .A. 10%, con accredito

-. ~,!O l. o/:> resso la Banca Roma Agenzia di Dugenta- Codice lB AN IT 64 N 030 02 75330~ ;d ~~~ . 0009069232 ;. i(~ ~-l)ì!) tta DUEEFFE COSTRUZIONI S. r.\. (Impresa Subappaltat rice) €. 48 .186, 13 di cui € .\ <'~ ; f q~ 80,56 per I.y.A. 10%, con accredito presso il B anco di Napoli S.p a. Agenzia di Airola ­

'~\t" odice m AN IT61 0010 1075 2501000000001 852 ;',........!

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r? f\ O Cj

I l l . d' € l C ". {~~p~{.mputare a somma comp essiva l . 119.465,44 su ap .)539 III conto c nza delbilancio C. e f. ;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegatitutti i documenti giustificativi per le procedure di co ntabilità ed i riscontri amministrativicont abili e fiscal i, ai sensi dell 'art . 184 del D. Lgs . 18/8/2000, n. 267 - T.u. sull'Ordinamentodegli Enti Locali .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i

Il Resp onsabileldt!~serviZiOIng . Angelo ({'II rdano

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CALCOLO INCENTIVO D.T.C. ART. 18 L. 109/94

Lavori di riq ualificazione urbana V ia Ten. Tancredi

Prestazione eseguita si = l

Importo progett o

TOTALE INCENTIVO V.T.C. 2.617 ,34

RlPARTIZIONE COMPENSO

INCENTIVO U.T.c. 2%

Progettazione pre liminare

Progettazione definitiva

Progettazione escutiva

Direzione lavori

Compenso R.U .P.

~COMPONENTE

ING. GIORDANO ANGELO

GEOM. CUSANO ANDREA

GEOM. LON ARD O SILVANO

MALGIEPJ LU IGI

SPINA ANTONIO

1,00

1,00

1,00

3.635,20

872,45

872,45

872,45

0,00

0,00

PROGETTAZIONEI DIREZIONE

732,86 I 0,00

732,86 I 0,00

732,86 I 0,00

209,39

209 ,39

181.760,04

R.U.P .

0,00

0,00

0,00

com penso lordo nett o oneri ritl essiING. GIORDANO AN GELO 732,86 553,94 178,92GEOM. CUSANO AN DREA 732,86 553,94 178,92GEOM. LONARDO SILVANO 732,86 553,94 178,92MALGI ERI LUIGI 209,39 158,27 51,12SPINA ANTONIO 209,39 158,27 51.12