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P G R PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PRTI-01 Revisión: 1 No. páginas: 9
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODE HARDWARE Y SOFTWARE
INDICE
I PROPOSITO
II ALCANCE
III REFERENCIAS
IV DESARROLLO
V RESPONSABILIDADES
VI REGISTROS DE CALIDAD
VII ANEXO
1 PRTI-01, REVISION: 1
ELABORADO: REVISADO: APROBADO:
Fdo. _____________________ Fdo. ______________________ Fdo. ________________________ Horacio Alexander Rivas Pedro Fabricio Moreno Funes Sonia Elizabeth Cortez de Madriz Coordinador de Tecnología e Coordinador General Administrativo Procuradora General de la República Información
Fdo. ________________________ Celina Quinteros Martinez Coordinadora de Calidad Institucional
FECHA: 19/06/2015
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE HARDWARE Y SOFTWAREFOCA-02PAG. No. 1
HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES
REVISION FECHA NATURALEZA DE LA MODIFICACION
0 26/03/2012 Inicio del presente procedimiento.
1 19/06/2015 Actualización del FOTI-07, además se cambió el nombre de
“Control de Mantenimiento Preventivo y-o Correctivo” a “Hoja
Control de Soporte Técnico”
2 PRTI-01, REVISION: 1
I. PROPOSITO
Proporcionar el mantenimiento técnico preventivo y/o correctivo del hardware y software
a nivel nacional para procurar la efectiva operatividad de los equipos de computación y
comunicación de datos utilizados en todas las Unidades administrativas y de atención al
cliente.
II. ALCANCE
Es aplicable a nivel nacional para todos los equipos informáticos de la Procuraduría
General de la República (PGR).
III- REFERENCIAS
Reglamento de la Ley Orgánica
IV. DESARROLLO
1. Elaborar Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo.
En el último trimestre de cada año, la Unidad de Tecnología e Información (UTI) elabora el
Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Hardware y Software según
Modelo de Plan de Mantenimiento (anexo) a brindarse a nivel nacional para el siguiente
año y lo remite al (la) Coordinador(a) General Administrativo(a) para firma de revisión y
posterior firma de aprobación del (la) Procurador(a) General de la República. Con base al
cronograma se elaborará una evaluación de progreso de avance trimestral.
2. Enviar notificación de visita técnica.
Una vez aprobado el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Hardware
y Software, la Unidad de Tecnología e Información UTI, envía notificación de visita
técnica conforme a Modelo de Formato Hoja de Notificación (anexo) a todas las oficinas
de la institución a nivel nacional, según Modelo de Cronograma de Trabajo de Plan de
Mantenimiento FOTI-05; y confirma o reprograma la fecha de visita en base a
comunicación con el (los) responsable(s) de dicha(s) oficina(s).
3 PRTI-01, REVISION: 1
3. Efectuar la visita técnica.
Técnicos(as) de la Unidad de Tecnología e Información UTI efectúa(n) la visita técnica
programada, presentándose ante la(s) persona(s) responsable(s) de la oficina que visita(n)
para informar del inicio del mantenimiento programado y obtener autorización del
Procurador(a) Auxiliar o del Coordinador(a) Responsable de la Unidad, para acceder a los
equipos de computación y de comunicación electrónica instalados.
4. Revisar equipos.
Técnicos(as) de la Unidad de Tecnología e Información UTI revisa(n) los equipos de
computación y de comunicación electrónica instalados.
Si un equipo puede recibir mantenimiento preventivo, continuar con paso 5.
Si un equipo no puede recibir mantenimiento preventivo, continuar con paso 6.
5. Brindar mantenimiento preventivo.
Técnicos(as) de la Unidad de Tecnología e Información UTI brinda(n) el mantenimiento
preventivo a los equipos de computación y de comunicación electrónica instalados.
Al finalizar el mantenimiento, el (los) técnico(s) responsable(s) completa(n) el FOTI-07,
Control de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo, y el procedimiento termina.
6. Remitir equipo para reparación.
Técnicos(as) de la Unidad de Tecnología e Información UTI informa(n) a la(s) persona(s)
responsable(s) sobre el equipo dañado y se registra salida en Hoja de Control de Traslado
de Equipo Informático FOTI-06; este debe estar debidamente firmado por el Coordinador
responsable de la Unidad o el Procurador Auxiliar, quienes deberán revisar que lo detallado
coincida exactamente con el (los) equipo(s) a trasladar para su reparación.
Revisar equipo.
Técnicos(as) de la Unidad de Tecnología e Información UTI revisa(n) el equipo
dañado para determinar si la falla presentada es menor y puede ser reparada sin
intervención de entidades externas.
4 PRTI-01, REVISION: 1
En caso de encontrarse una falla menor, se procede al paso 7.
En caso de encontrarse una falla mayor, se revisa si hay repuestos disponibles para
efectuar la reparación.
En caso de tener repuestos en existencia, continuar con paso 7.
En caso de no tener repuestos en existencia, se evalúa la factibilidad de efectuar una
reparación interna.
Si es factible realizar la reparación interna, se procede al paso 8.
En caso de no ser factible la reparación interna, se continúa con el paso 9.
7. Brindar mantenimiento preventivo y correctivo.
Técnicos(as) de la Unidad de Tecnología e Información UTI procede(n) a brindar el
mantenimiento preventivo y correctivo al equipo, completan el FOTI-07 Control de
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo.
La asistente de la Unidad de Tecnología e Información UTI elabora memorándum de
autorización de salida de equipo, el cual es autorizado por el (la) Coordinador(a) de la
Unidad de Tecnología e Información UTI y el procedimiento termina.
8. Solicitar compra de repuestos.
La Coordinación de la Unidad de Tecnología e Información UTI solicita a la
Unidad Financiera Institucional UFI la factibilidad presupuestaria, justificando la
compra de los repuestos.
Obtenida la factibilidad presupuestaria por parte de la Unidad Financiera
Institucional UFI, la Coordinación de la Unidad de Tecnología e Información UTI
solicita a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI la
compra de los repuestos.
Ir a paso 7.
5 PRTI-01, REVISION: 1
9. Reparar equipo vía proveedor.
La Coordinación de la Unidad de Tecnología e Información UTI solicita a la
Unidad Financiera Institucional UFI factibilidad presupuestaria, justificando la
reparación del (los) equipo(s).
Obtenida la factibilidad presupuestaria por parte de la Unidad Financiera
Institucional UFI, la Coordinación de la Unidad de Tecnología e Información UTI
solicita a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI el
trámite de reparación.
10. Recibir y revisar equipo reparado.
Técnicos(as) de la Unidad de Tecnología e Información UTI recibe(n) y revisa(n) el
equipo reparado devuelto por el proveedor seleccionado.
Si el equipo no está reparado satisfactoriamente, según revisión del Administrador del
Contrato o la persona delegada por el mismo, es devuelto al proveedor informándole
de las deficiencias encontradas para que sean superadas.
Si el equipo está reparado satisfactoriamente, se recibe por técnico especializado, para
ser enviado a la(s) oficina(s) correspondiente(s), se llenan las hojas de aceptación del
servicio, utilizando el formato FORM.P de la Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional UACI para que el proveedor realice sus trámites.
Técnicos(as) de la Unidad de Tecnología e Información UTI procede(n) a completar el
FOTI-07 Control de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo.
El (la) asistente de la Unidad de Tecnología e Información UTI elabora memorándum
de autorización de salida de equipo el cual es aprobado por la Coordinación de la
Unidad de Tecnología e Información UTI y se le informa a la(s) persona(s)
responsable(s) del equipo sobre la reparación. El procedimiento termina.
6 PRTI-01, REVISION: 1
DISPOSICIONES GENERALES
El(la) Coordinador(a) de la Unidad de Tecnología e Información UTI funge como
Administrador de Contrato o delega a un(a) técnico(a) especializado(a), en los casos de
reparaciones con proveedores externos.
En los casos que la Unidad Financiera Institucional UFI, informe de que no existe
disponibilidad presupuestaria para la solicitud de reparaciones, el (la) Coordinador(a) de
la Unidad de Tecnología e Información UTI, emite la información a la Coordinación
responsable del equipo.
A principios de año el Coordinador de la Unidad de Tecnología e Información UTI
realizará un análisis y resumen de incidentes que servirá para identificar puntos críticos
de fallas del hardware que sirva como base para la solicitud de repuestos que deberán
tenerse en stock a fin de garantizar la continuidad de los servicios.
V. RESPONSABILIDADES
Procurador(a) General de la República.
Aprobar el Plan Anual.
Coordinador(a) General Administrativo(a).
Revisar y firmar el Plan Anual.
Coordinador Unidad de Tecnología e Información.
Elaborar el Plan Anual.
Envío de Notificación de Visita Técnica.
Revisión de una muestra de los equipos.
Visitas de supervisión a las distintas dependencias.
Gestionar autorización de fondos para reparación con la UFI.
Técnicos Unidad de Tecnología e Información.
Efectuar Visita Técnica.
7 PRTI-01, REVISION: 1
Revisión de equipos.
Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo.
Responsable de los componentes internos de los equipos que revisa.
Responsable de informar la ausencia de algún componente en el momento de la revisión.
Procurador(a) Auxiliar o Coordinador(a) Responsable de Unidad.
Firmar autorizaciones de traslado de equipos.
Solicitar reparaciones correctivas.
Persona encargada de equipo.
Firmar hoja de Control de visita técnica de conformidad al trabajo realizado.
Responsable del resguardo y debida utilización del equipo asignado.
VI. REGISTROS DE CALIDAD
FOTI-05, Cronograma de Trabajo de Plan Anual de Mantenimiento; es responsabilidad
del Coordinador de la UTI y debe estar resguardado por 3 años en los archivos de la
Unidad.
FOTI-06, Hoja de Control de Traslado de Equipo, es responsabilidad del (los) técnico(s)
de la UTI completarlo y obtener las firmas respectivas, y debe estar resguardado por 3
años en los archivos de la Unidad.
FOTI-07, Control de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo, es responsabilidad del
(los) técnico(s) de la UTI completarlo y obtener las firmas respectivas, y debe estar
resguardado por 3 años en los archivos de la Unidad.
Modelo de Formato Hoja de Notificación.
Modelo del Plan de Mantenimiento.
VII ANEXOS
Flujograma generado de este procedimiento.
8 PRTI-01, REVISION: 1
9 PRTI-01, REVISION: 1
Inicio Elaborar Plan Anual de Mantenimiento
Enviar notificación de visita técnica
Necesidad de mantenimiento
Plan de Mantenimiento
Efectuar visita técnica
Fechas de visita técnica
¿Es mantenimiento preventivo?
Revisar equipos
Lista de verificación
Información técnica
SI
Brindar mantenimiento
preventivo
Hoja de Control de Visita
Remitir el equipo para reparación
¿Es falla menor? Brindar mantenimiento
preventivo y correctivo
NO
Equipo dañado
Revisar equipo
Información técnica
SI
¿Hay repuestos en existencia?
NO
SI
¿Es factible la reparación interna?
Solicitar compra de repuestos
SI
NO
Cotizar repuestos
Recibir cotizaciones
NO
Cotizaciones
Analizar, seleccionar y aprobar cotización
Cotizaciones¿Es aprobado
por la UFI?
Oferta aprobada NO
SI
Enviar orden de reparación vía UACI
Reparar equipo vía proveedor
Orden de reparación
Recibir y revisar equipo reparado
Equipo reparado
¿Equipo reparado satisfactoriamente?
Información técnica
NO
SI
FinNota de salida
de equipo
Informar al usuario
Nota de descargo