Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
multiconsult.no
Hvordan få leverandørene til å konkurrere på LCC?Praktiske eksempler og mulige tildelingskriterier
Hilde Warp, seksjon for eiendomsledelse06.06.2018
multiconsult.no
2
Om presentasjonen
• Kort om LCC – hva er det?
• Hvordan bruke LCC i utlysning for planlegging av nybygg/ rehabilitering?
multiconsult.no
LCC – hva er det?
multiconsult.no
4
Hva er LCC?
• LCC- Life Cycle Costing, tilsvarende livssykluskostnader
• Livssykluskostnader omfatter alle kostnader i løpet av en bygnings/ bygningsdels levetid
- Investering
- FDVU
- Restkostnad/ verdi
• Konseptet er å danne et helhetlig kostnadsbilde av en bygning/ bygningsdels livssyklus
multiconsult.no
5
Husleie - årskostnader som inkluderer investering og FDVU-kostnader
FDVU
Kapital
Risiko/ avkastning
Felleskostnader
Leietakers kostnader
Nedbetaling av lån eller tilbakebetaling til investor
Krav til avkastning på kapitalen
LCC handler om å optimalisere forholdet mellom kapital- og FDV-kostnader
«Hvor mye kan jeg investere i dag for å spare i fremtiden?»
Modell Multiconsult
multiconsult.no
6
NS 3454- Livssykluskostnader for byggverk
• Gir beregningsmetode og spesifiserer kostnader som omhandles
FDVU
Kapital
1 Anskaffelses- og restkostnader (tomt, nybygg, ombygging, restkostnad)
2 Forvaltningskostnader3 Drifts- og vedlikeholdskostnader4 Utskiftnings- og utviklingskostnader (investeringer)5 Forsyningskostnader6 Renholdskostnader7 Service-/ støttekostnader til kjernevirksomheten
Modell Multiconsult
9 Verdier og inntekter (tomteverdi, restverdi, salgsverdi)
9 Leieinntekter
multiconsult.no
7
Beregning
kr
årÅrlige FDV- kostnader
Kap
ital
Årlig FDV
Periodisk VU
Beregner nåverdi av fremtidige utgifter for å gjøre dette sammenliknbart med investeringen
Modell Multiconsult
multiconsult.no
Hvordan bruke LCC i utlysninger?
multiconsult.no
9
Hvordan bruke LCC i utlysninger?
• Fire alternativer
- Tildelingskriterium
- Kvalifikasjonskrav
- Ytelsesbeskrivelse
- Kontraktsvilkår
multiconsult.no
10
Tildelingskriterier
• Tre alternativer:- Laveste pris
▪ «Investering»- Laveste kostnad
▪ Kostnadseffektivitetsberegning –beregning av livssykluskostnader
▪ Se § 18-2 (2) i FOA for definisjon- Beste forhold mellom pris eller
kostnad og kvalitet▪ Velg pris eller kostnad – definert
som over▪ Eks. på kvalitet – kompetanse,
oppdragsbeskrivelse▪ Vekting mellom pris eller kostnad
og kvalitet
Del IIIOver EØS -terskelverdi
multiconsult.no
13
LCC som kvalifikasjonskrav
• Krav til tekniske og faglige kvalifikasjoner:- For eksempel: Leverandøren skal ha kompetanse og erfaring innen
beregning av livssykluskostnader
• Dokumentasjon:- For eksempel: Opplysninger om utdanning og faglige kvalifikasjoner for de
personer som har ansvaret for å utføre tjenesten
• NB! Bruker man LCC i kvalifiseringsrunden må man sikre at det eventuelt også kan brukes som tildelingskriterium (kan ikke vurdere samme ting to ganger)
multiconsult.no
14
LCC i ytelsesbeskrivelser
• Krav om LCC-analyser
- Av hele bygget (årskostnader) ved faseavslutninger
- Alternativvurderinger av materialer og løsninger
• Kan eventuelt angi hvilket LCC-verktøy som skal brukes
• Bruk NS 3454
• Spesifiser hvor mange eller hvilke alternativvurderinger du ønsker
multiconsult.no
15
LCC som kontraktsvilkår
• Rådgiver eller entreprenør skal delta på kurs i: - beregning av livssykluskostnader
- alternativvurderinger
- LCC-verktøy
• Før oppstart av kontrakten
• Dere kan vurdere å arrangere et slikt kurs selv
• Bruk gjerne Difis kurspakke
multiconsult.no
16
Så – hvordan gjøre dette i praksis?
• Kompetansebehov og krav til leveranser avhenger av hvilken fase prosjektet er i
• Jo tidligere i prosjektet dess mer kan man påvirker LCC-kostnader og jo større er kompetansebehovet på både bestiller- og leverandørside
multiconsult.no
17
Investering LCC
Utfordringer bruk av investering versus LCC i innkjøp
• Sikre nøkkeltall beregnet etter kjente standarder i bransjen
• Profesjonelt kalkuleringsmiljø
• Fokus på usikkerhet og usikkerhetsanalyser
• Kontraktstandarder er tydelige på ansvar ved overskridelser av tid og kostnad
• Investeringskostnad entydig når prosjektet er levert
• Usikre nøkkeltall som avhenger av driftsorganisasjonen
• Lav generell kompetanse –mange gjør det, men alle gjør det forskjellig
• Usikkerheten belyses (omtrent) ikke
• Ingen kjente kontraktstandarder• LCC-kostnaden kan i stor grad
påvirkes av driftspersonellets kompetanse og utførelse
Tildeling av kontrakt bør gjøres ulikt om man bruker investeringskostnad eller LCC
multiconsult.no
18
Definering av prosjektetTidlige valg har STOR påvirkning på LCC
• Mange valg er gjort implisitt før man starter prosjektet
- Vi skal bygge ny ungdomsskole
- Bygget skal ligge på tomten til eksisterende skole
- Skolen skal ha en kompakt samlet bygningskropp
multiconsult.no
19
Eiendomsstrategi som utgangspunkt for alternativanalyser – Tingvoll vgs
Effektmål Utvalgte resultatmål
Eiendomsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) skal understøtte kjernevirksomheten på best mulig måte
Alle skoler skal innen 2023 kunne bli godkjent innen miljørettet helsevern
MRFK skal drive verdibevarende vedlikehold
Gjennomsnittlig TG på maks 1,2Det skal gjøres vedtak om LCC-bevilgninger for alle nye byggeprosjekt innen år 2020
Eiendomsstrategien skal bidra til økt kompetanse i MRFK
Alle virksomhetsledere skal ha gjennomført basiskurs i eiendomsdrift innen 2020, eks. Difisbasiskurs om LCC
Eiendomsutvikling og –forvaltning skal bidra til felles identitet i og godt omdømme for MRFK
Ved utvikling av fylkeskommunal eiendom skal man alltid søke å skape merverdi utover behovene til kjernevirksomheten
multiconsult.no
20
Eksempel Tingvoll vgsDagens situasjon sett opp mot mål og krav
• Overordnet tilstandsanalyse: - Brukbar teknisk tilstand (TG=1,3 i 2016) grunnet god drift og godt
vedlikeholdsarbeid fra skolen, men alder setter sitt preg på byggene
• Funksjonstilstand: - Universell utforming (UU) gjennomgående TG3 - vil kreve stor grad av
ombygging/tilpassing
- Avvik: innvendig kledning, ventilasjon, yttertak (akutt)
- Utfordrende å få skolen godkjent å få skolen godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
• Arealbruk: - Dårligst arealutnyttelse av alle skolene i MRFK – ca. 45 m2/ elev (beregnet
dimensjonering 15-16 m2 / elev)
multiconsult.no
21
Eksempel Tingvoll vgsAlternativer m/ kvalitative konsekvenserAlternativ og tiltak Kvalitativ konsekvens
Alt. 1: Videreføre som i dag uten tiltak
Viderefører lav arealeffektivitet, møter ikke krav til UU, utfordrende å få skolen godkjent iht. Forskrift om miljørettet helsevern
Alt. 2: Gjennomføre nødvendig vedlikehold
Utbedret avvik (innvendig kledning, ventilasjon, yttertak – ikke UU), ellers som alt. 1
Alt. 3: Full rehabilitering av skolen
Skolen fremstår som ny med godt tilpassede lokaler som er UU iht. lov/ regelverk. Samme lave arealeffektivitet som alt. 1 og 2.
Alt. 4: Delvis riving og rehabilitering
De eldste og minst funksjonelle byggene rives. Gymsalen kan benyttes til felles bibliotek for kommunen/ skolen. Kommunen benytter overflødig areal til kulturskole. Skolen fremstår som nymed godt tilpassede lokaler som er UU iht. lov/ regelverk med høy arealeffektivitet.
Alt. 5: Bygge sammen med Tingvoll barne-/ ungdomsskole
Alternativet ble vurdert som urealistisk etter innledende utredning. Alternativet ble derfor ikke vurdert som uaktuelt.
Alt. 6: Bygge ny skole Nybygg på ny tomt i sentrum. Skolen vil være optimal mtpfunksjonalitet og arealbruk. Mister effekten av at det rundt dagens vgs er bygget opp funksjoner som idrettsbygg
multiconsult.no
22
Eksempel Tingvoll vgsLCC-beregning
multiconsult.no
23
Eksempel Tingvoll vgsAnbefalt alternativ 4
• Lokal utvikling og merverdi- Tingvoll kommune, arbeidsmiljøutvalget og skolemiljøutvalget på Tingvoll
vgs anbefaler alternativ 4
- Gir sambruk av bibliotek, idrettshall og undervisningslokaler
• Understøtte kjernevirksomheten- Skolen blir godkjent iht. forskrift om miljørettet helsevern
- Møter UU-kravene
• Verdibevarende vedlikehold- Avvikene lukkes
- TG forbedres
- alle lovkrav møtes til lavest mulig årskostnad
multiconsult.no
24
Definering av prosjektetTidlige valg har STOR påvirkning på LCC
• For å kunne ta riktige valg må man ha kompetanse til å definere alternativene i utgangspunktet
• Før man beslutter hva man skal gjøre, hvor og når bør man kjøpe denne kompetansen om man ikke har det selv
• Forslag til tildelingskriterier:
- Erfaring med lignende oppdrag – CV/ referanser
- Oppdragsforståelse og løsningsforslag som beskriver f.eks.▪ Hva påvirker livssykluskostnadene i dette prosjektet
▪ Hvordan gjennomføres alternativanalyser
▪ Metoder for å definere alternativer og parametere som inngår i analysene
multiconsult.no
25
LCC som tildelingskriterium i totalentreprise
• Om man skal bruke LCC-kostnader som et tildelingskriterium i totalentrepriser må totalentreprenør kunne påvirke materialvalg og løsninger
Man må gå fra detaljert kravspesifikasjon til funksjonskrav
Først når entreprenør kan velge ulike løsninger med ulike mengder og ulike materialer kan man få reell konkurranse på pris ved å beregne LCC for samlet investering og FDVU-kostnader over en gitt levetid
Det må fremgå tydelig hvilke forutsetninger som skal gjelde for beregningene
multiconsult.no
26
LCC som tildelingskriterium i totalentrepriseHvordan det ikke bør gjøres…
• Det dukker opp stadig flere totalentrepriser der tilbyderne bes oppgi LCC-kostnader – kravspesifikasjonen ser gjerne fremdeles slik ut…
Fasade:
Utvendig isolert betongmur med høyde ok mur som ok plan 2.etg , der det støpes separat yttervange med tykkelse ca 15 cm betong som beskytter isolasjon ved tilbakefylling og som danner sokkel over terreng. Det skal inkluderes at yttervange trappes i 3 trinn . Isolasjon 20 cm xps.
Over terreng :
Trevegg med totalt 25 cm rockwool inkludert 50 mm sjikt for tekniske føringer på innside av dampsperre. Kledning innvendig side ; 15 mm osb plate + 13 mm gips
Utvendig kledning : fasadeplater tilsvarende Formica Vivix fasadeplate, tykkelse 8 mm ,
liggende plateformater med utgangspunkt i format 3050 x 1300, ca 50 mm utlekting
multiconsult.no
27
LCC som tildelingskriterium i totalentrepriseForutsetning: funksjonskrav
• Om LCC skal benyttes som tildelingskriterium kunne man spurt om - Yttervegg med en gitt bæring - Yttervegg med en gitt U-verdi med en maks tykkelse
Entreprenør kan da velge beste løsning basert på sin kunnskap og med tilhørende ulike investerings- og FDVU-kostnader
For at LCC som priselement skal fungere bør det være en sanksjonsmulighet som ansvarliggjør entreprenørene for prisingen over levetiden
I utarbeidelsen av tilbudsgrunnlaget bør man vurdere utfordringene knyttet til kalkulering av LCC-kostnader versus kalkulering av investering
multiconsult.no
31
LCC – en forutsetning for å inngå OPS-kontrakter
• Offentlig-privat-samarbeid (OPS) betyr i praksis at private både bygger og drifter på vegne av offentlig aktør
• For å gi lavest mulig pris fordrer det at de private kjenner driftskostnadene for arbeidene de er ansvarlig for å utføre i driftsperioden
• Det finnes ikke mange eksempler, men prinsippene er de samme som ved beregning av husleie der alle tjenester er inkludert
multiconsult.no
35
Små valg viktige for driftskostnadene!Gulvbelegg og renholdskostnader
• Nøkkeltall fra Holte FDV-nøkkel og levetid fra produsent avviker stort fra faktisk levetid
• Uten renholdspersonellets spisskompetanse på faktisk behov ville renholdskostnadene blitt feil - parkett ville kommet for godt ut sammenlignet med vinylbelegg
• Driftskostnader avhenger stort av bruk (hard bruk på vgs…) og åpningstider
• LCC-kompetanse og bruk av driftsorganisasjonens kunnskap langt viktigere enn LCC-budsjett beregnet vhateoretiske nøkkeltall
Forutsetninger materialvalg Vinylbelegg Parkettgulv Teppebelegg
Timepris lønn 350 350 350
Antall timer regelmessig renhold 760 760 2 660
Antall timer periodisk - 40 8
Renholdsmateriell (årlig kostnad) 5 320 100 000 37 352
Antall m2 1 000 1 000 1 000
Beregninger LCC
Investerings-
kostn. kr/ m2 Levetid år
Utskiftings-
kostn. Kr/ m2
Vedlikeholds-
kostn. Kr/ m2
Vedlikeholds-
intervall (år)
Driftskostn.
renhold Netto nåverdi Årskostnad
Vinlybelegg 307 30 399 16 10 271 320 4 933 189 285 287
Parkettgulv 711 25 924 471 5 380 000 8 868 893 512 889
Teppebelegg 450 12 585 971 152 17 537 379 1 014 188
Nov. 2016-tall
multiconsult.no
36
Optimering av verdiskaping ved hjelp av LCC
• Prosjekteier bør alltid ha optimering av livssykluskostnader som utgangspunkt i alle sine beslutninger!
• Hvilke løsninger understøtter best de mål man har for virksomhetene i bygget? - Kvalitativt? Kostnadsmessig?- Hvor stor generalitet, fleksibilitet og elastisitet er det behov for gjennom
byggets levetid?- Hvordan påvirker ulik bruk/ brukstid kostnadene og inntektene?
• Prosjekteier/ byggherre bør sikre at man har LCC-kompetanse både på byggherresiden og hos leverandøren i alle faser
• HUSK! Det er ikke alltid løsningene med lavest LCC som er best – det er først når man ser LCC opp mot kvalitative parametere man får en fullstendig LCC-analyse
multiconsult.no
37
Prosess for å lykkes med LCC
• For å lykkes med LCC bør man bruke det der det egner seg best – som et beslutningsverktøy for å gi bedre beslutningsgrunnlag før alle definerende valg!
• For å lykkes med å ta LCC aktivt i bruk bør man- Kunne stille de rette spørsmålene til rett tid- Inkludere interessenter i utviklingen av prosjektet for å finne de beste,
mest praktiske løsningene som understøtter virksomheten i driftsfasen- Sikre forståelse for når i prosessen brukerne kan påvirke hvilke valg- Gå fra detaljerte kravspesifikasjoner til funksjonsbeskrivelser - Sikre forståelse hos beslutningstaker/ prosjekteier for at lavest LCC ikke
betyr beste løsning – de kvalitative parameterne må også vurderes- Ha tid til forberedelser av både beslutningsgrunnlag og
konkurransegrunnlag
multiconsult.no
38
Prosess for å lykkes med LCC
• Kostnadene i livsløpet avhenger av hvordan driftsressursene er organisert og hvor effektiv driftsorganisasjonen er
• De beste nøkkeltallene sitter du på i egen organisasjon!
- Lag en standard for hvordan kostnader føres for å god oversikt over økonomien i egne bygg, se f.eks. Møre og Romsdal FKs økonomirutiner
- Sammenlign tall i egen portefølje og om mulig med andres –dette gir den beste læringen og best grunnlag til å bygge bedre og mer økonomisk neste gang
multiconsult.no
39
Hvordan få nødvendig kompetanse?Difis basiskurs i LCC
• Innhold
- forelesninger
- kortfilmer
- refleksjonsspørsmål
• Målgruppe deltakere:
- alle som jobber med BAE
- leverandører
- studenter
http://www.anskaffelser.no/temaer-bae/livssykluskostnader/lcc-basiskurs
multiconsult.no
Difis E-læringskurs i LCC
http://www.anskaffelser.no/temaer-bae/livssykluskostnader/lcc-e-laeringskurs
multiconsult.no
41
LCC-forums kurs Tenke, gjøre & beslutte!
• Første kurs ble holdt 29.-30. januar 2018
• Neste kurs avholdes 25.-26. september 2018 på Olavsgård(Skjetten)
• Kurset er en kombinasjon av teori og praktiske øvelser i fire bolker -fra innledende alternativanalyser til utarbeidelse av LCC-beregning
multiconsult.no
Takk for oppmerksomheten, og lykke til!