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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

Ficha de Programas


FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ALTA DIRECCIN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVACENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID SECCIN: 01 ASAMBLEA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 27.174.445 135.000 IMPORTE 17.515.045 6.201.900 600 3.090.700 231.200

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 64,45 22,82 0,00 11,37 0,85

0,50

100,00

2. ACTIVIDADES A) Ejercer la actividad legislativa. B) Aprobar y controlar el presupuesto. C) Impulsar y orientar la accin de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012 FICHA DE PROGRAMAS DATOS EN EUROS


PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVACENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID SECCIN: 01 ASAMBLEA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O

CRDITO DENOMINACIN ARTCULO SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPTULO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0 0

0 1

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

15.530 78.115 93.645 93.645 288.000 803.000 1.091.000 1.091.000 320.000 221.600 896.000 319.000 320.000 2.076.600 1.020.000 2.950.000 365.000 4.335.000 6.411.600 150.000 150.000 150.000 2.875.000 2.875.000 80.000 80.000 2.000 115.000 69.500 200.000 46.000 432.500

0 0 0

0 1

RETRIBUCIONES BSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

0 1 2 3 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1 3

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

1 1

0

GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

0 0 1 1 2 2 2 2 2 2

0

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES

8

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES SOCIALES

0 1 2 3 9

FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES

PROGRAMA CENTRO SECCIN C A P I T U L O A R T I C U L O C O N C E P T O S U B C P T O

010 002 01


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 7 7 7 7 8 8 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR RETRIBUCIONES BSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS RETRIBUCIONES BSICAS DIPUTADOS RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID PREVISIN PARA AJUSTES TCNICOS PREVISIN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA AJUSTES TCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA AJUST. TCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS GASTOS DE PERSONAL 1.000 300 1.300 5.120.000 1.260.000 6.380.000

3.387.500

6.380.000

1.300 17.515.045 98.000 98.000 26.000 26.000 100 100 100 100 124.200 387.000 387.000 77.000 77.000 15.000 15.000 46.000 46.000 450.000 450.000 300 300 975.300 112.000 50.000 4.000 42.000 208.000 340.000 12.000 100.000 46.000 40.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 5 5 6 6 8 8

0

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

0

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

0

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN

0

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTOS Y CNONES

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 9 9

0

REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

0

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

0

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

0

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

0

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN

0

REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

0 2 3 4

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA

0 1 2 3 4

ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO


010 002 01


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7

1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9

9

OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS

15.000 553.000 734.000 8.000 85.000 827.000 387.000 387.000 31.600 12.000 112.000 155.600 1.500 1.500 50.000 23.000 100 5.000 40.000 118.100 555.000 542.000 42.000 530.000 1.669.000 3.000 100 939.000 942.100 1.000 1.000 4.862.300 165.000 1.000 166.000 2.000 2.000 5.000 100 5.100 173.100 2.000

0 1 9

SERVICIOS TELEFNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES

0

TRANSPORTE TRANSPORTE

0 1 9

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS

0

TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS

1 2 3 6 9

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS

0 1 6 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

2 4 9

CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS

0

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 0 1 1 3 3 3

0 1

DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL DIETAS

0

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN

1 9

ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

1

0

OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS


010 002 01


2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 8 8 8

1

PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS

2.000 2.000 65.000 65.000 65.000 6.201.900 500 500 500 100 100 100 600 140.200 140.200 140.200 2.950.500 2.950.500 2.950.500 3.090.700 1.000 1.000 1.000 500 20.000 15.000 36.500 100 100 15.000 100 10.000 25.100 50.000 50.000 65.000 1.000 66.000 178.700 25.000 25.000 500

0 0

1

PROMOCIN ECONMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROMOCIN SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICA PROMOCIN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4 4 4 5 5 5

1 1

0

INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE FIANZAS DE DEPSITOS, FIANZAS Y OTROS

0 0

0

OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCEROS GASTOS FINANCIEROS

1 1 1 8 8 8

3 3

9

OTROS ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS

0 0

9

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

1 1 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 8 8 8

1

CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

0 7 8 9

INSTALACIONES DE SEGURIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

0

VEHCULOS MATERIAL DE TRANSPORTE

0 1 2

MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES

0

EQUIPOS INFORMTICOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN

1 9

EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1 1 3

0

REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

2

REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS


010 002 01


6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8

3 3 3 4 4 4 8 8 8

3 3

8

REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

25.000 25.500 50.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 231.200 135.000 135.000 135.000 135.000

0 0

1

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMTICAS INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

0 0

0

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS INVERSIONES REALES

3 3 3

1 1

7

PRSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRSTAMOS FUERA SECTOR PBLICO A LARGO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

27.174.445


FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ACCIN SOCIAL

PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENORCENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID SECCIN: 01 ASAMBLEA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 2.785.970 17.600 55.330 IMPORTE 1.854.100 858.940

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 66,55 30,83

1,99

0,63

100,00

2. ACTIVIDADES A) Procurar cuantas actividades redunden en un mejor conocimiento por la sociedad de los derechos de los menores de edad, difundiendo de manera especial la convencin de los Derechos del Nio.


SUBFUNCIN: ACCIN SOCIAL

PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENORCENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID SECCIN: 01 ASAMBLEA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0 0

0 1

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

45.000 202.300 247.300 247.300 41.200 109.000 150.200 150.200 155.500 20.200 111.000 16.800 48.000 351.500 182.000 540.000 28.000 750.000 1.101.500 1.000 1.000 1.000 279.000 279.000 10.000 10.000 1.000 17.000 16.000 30.000 64.000 353.000

0 0 0

0 1


0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

0 1 2 3 5


0 1 3


1 1

0

GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

0 0 1 1 2 2 2 2 2

0


8


0 1 2 3

FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR


011 002 01


1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 8 8 8

0 0 0

0 1

PREVISIN PARA AJUSTES TCNICOS PREVISIN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA AJUSTES TCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA AJUST. TCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS GASTOS DE PERSONAL

1.000 100 1.100 1.100 1.854.100 280.000 280.000 280.000 3.250 3.250 3.500 3.500 11.000 11.000 7.500 7.500 25.250 12.000 4.000 5.800 2.000 23.800 13.500 4.500 18.000 46.500 12.500 20.500 79.500 48.000 48.000 2.500 2.500 2.500 2.500 13.000 70.000 2.500 85.500 29.200 42.400 45.000

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

0

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTOS Y CNONES

2 2 3 3 5 5 6 6

0


0


0


0

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN

0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7

0 2 3 4


0 9

ENERGA ELCTRICA OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS

0 1 9


0

TRANSPORTE TRANSPORTE

0

PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS DE SEGUROS

0


1 2 9

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS

0 1 3

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS


011 002 01


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8

7 7 7 8 8 8 9 9

6 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

20.000 34.000 170.600 26.900 30.000 56.900 890 890 488.190 4.500 4.500 6.000 6.000 10.500 55.000 55.000 55.000 858.940 600 600 5.000 600 5.600 5.000 5.000 500 500 11.700 28.630 15.000 43.630 43.630 55.330 17.600 17.600 17.600 17.600

4 9

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS

0

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1

1

DIETAS PERSONAL DIETAS

0

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO

0 0

1


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4

3 3 5 5 5 6 6 8 8

8

OTRAS INSTALACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

0 2

MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES

0

EQUIPOS INFORMTICOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN

1

EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

0 0 0

1 3

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES

3 3 3

1 1

7

PRSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRSTAMOS FUERA SECTOR PBLICO A LARGO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

2.785.970


FICHA DE PROGRAMAS


PROGRAMA: 020 CMARA DE CUENTASCENTRO: 003 CMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 02 CMARA DE CUENTAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CMARA DE CUENTAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 7.730.417 55.000 57.000 IMPORTE 6.511.304 1.107.113

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 84,23 14,32

0,74

0,71

100,00

2. ACTIVIDADES A) Funcin fiscalizadora de la actividad econmico-presupuestaria, financiera y contable del sector pblico madrileo, velando por su adecuacin a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economa. B) Funcin de asesoramiento en materia econmica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia. C) Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los trminos previstos en su Ley Orgnica.

PROGRAMA CENTRO SECCIN

020 003 02

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DESARROLLAR LA FUNCIN FISCALIZADORA.INDICADOR INFORMES DE FISCALIZACIN DIVULGACIN DE INFORMES SOPORTE INFORMTICO LABORES DE FISCALIZACIN MAGNITUD NMERO NMERO EUROS PREVISIN 2012 15 15 20.000

2. ACTIVIDADES DE FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y AMPLIACIN DE FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES.INDICADOR ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS CMARA CUENTAS AMPLIACIN FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES MAGNITUD N ASIST. NMERO N ADQUIS. PREVISIN 2012 100 6 400

3. COORDINACIN, GESTIN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CMARA EN MATERIA TCNICO-JURDICA, ECONMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIN, DE DOCUMENTACIN, PROMOCIN Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y REGISTRO GENERAL.INDICADOR RESOLUC. EN MATERIA GESTIN RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS NMINAS ELABORADAS GESTIN PRESUPUESTARIA GESTIN TESORERA GESTIN EXTRAPRESUPUESTARIA PAGOS EN EFECTIVO OPERACIONES BANCARIAS ESTUDIOS E INFORMES ACTUACIONES PREVENCIN DE RIESGOS REUNIONES JUNTA DE CONTRATACIN MAGNITUD NMERO NMERO NMERO N DOCUM. N DOCUM. N DOCUM. NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 90 160 1.210 650 700 75 650 2.000 25 3 12



PROGRAMA: 020 CMARA DE CUENTASCENTRO: 003 CMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 02 CMARA DE CUENTAS RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CMARA DE CUENTAS

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8

0 0

0

RETRIBUCIONES BSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS ALTOS CARGOS

693.300 693.300 693.300 215.200 663.200 878.400 878.400 176.200 529.200 128.700 300.000 1.134.100 592.100 1.959.500 2.551.600 3.685.700 136.500 23.700 160.200 160.200 661.800 661.800 34.400 34.400 45.000 53.500 25.700 102.800 66.304 293.304 989.504 104.200

0 0 0

0 1


0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 2 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECFICO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS

0 0 0

0 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORALES

0 0 1 1 2 2 2 2 2 2

0


8


0 1 2 3 9

FORMACIN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

0

3

HOMOLOGACIN OTRO PERSONAL


020 003 02


1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 8

0

AJUSTES TCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA AJUST. TCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS GASTOS DE PERSONAL

104.200 104.200 6.511.304 80.646 80.646 9.202 9.202 89.848 61.000 61.000 19.000 19.000 1.000 1.000 8.000 8.000 4.100 4.100 93.100 21.000 42.500 2.800 14.000 80.300 90.000 2.800 20.000 10.000 5.000 127.800 250 10.000 3.000 13.250 22.600 22.600 27.000 6.000 14.000 13.500 60.500 106.415

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 5 5

0

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

0

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS Y CNONES

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

0


0


0

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

0


0

REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 6 6 6 6 6 7

0 2 3 4


0 1 3 4 9

ENERGA ELCTRICA AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS

0 1 9


0


1 2 6 9

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS

0

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO


020 003 02


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8

7 7 7 7 7 7 8 8

1 3 5 6 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

174.500 176.000 4.000 5.000 17.000 482.915 42.800 42.800 830.165 40.500 40.500 22.500 22.500 63.000 1.000 1.000 1.000 30.000 30.000 30.000 1.107.113 1.000 1.000 2.000 8.000 8.000 10.000 15.000 15.000 3.000 5.000 5.000 6.000 3.000 22.000 2.000 2.000 2.000 2.000 41.000 6.000 6.000

9

OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1

1


0


1 1

0

OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS

0 0

1


2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

5 5 5 8 8

0 1

MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO Y ENSERES

1

EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 6 6

0

REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

0 1 2 3 8

REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

0

REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

0

REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMTICOS REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIN INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

0 0

1

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMTICAS INMOVILIZADO INMATERIAL


020 003 02


6 6 8 8 8 8 8

4

INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIONES REALES

6.000 57.000 45.000 10.000 55.000 55.000 55.000

3 3 3 3

1 1 1

7 8

PRSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL PRSTAMOS FUERA SECTOR PBLICO A LARGO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

7.730.417


FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ALTA DIRECCIN DEL GOBIERNO

PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIACENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 1.287.300 1.520 IMPORTE 1.248.955 36.825

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 97,02 2,86

0,12

100,00

2. ACTIVIDADES A) Asistencia y asesoramiento a la Presidencia. B) Organizacin y coordinacin de las actividades de la Presidencia. C) Coordinacin con las distintas Consejeras y dems rganos regionales, as como las instituciones del mbito local. D) Elaboracin de informes tcnicos, estudios y anlisis. E) Seguimiento y atencin de la agenda de actividades de la Presidencia. F) Actividades de la Secretara particular de la Presidenta. G) Archivo, documentacin y registro de correspondencia. H) Actividades de la Secretara del Gabinete de la Presidenta.


SUBFUNCIN: ALTA DIRECCIN DEL GOBIERNO

PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIACENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0

0


172.136 172.136 172.136 96.443 293.644 390.087 390.087 58.709 79.079 16.757 33.487 188.032 91.967 209.833 301.800 489.832 16.262 1.006 17.268 17.268 154.920 154.920 5.700 5.700 14.250 1.912 2.850 19.012 179.632 1.248.955 6.916 3.622

0 0 0

0 1


0 0 0 0 0 1 1 1

0 2 3 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1


0 0 0

0 5


0 0 1 1 2 2 2 2

0


8


1 2 3

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

2 2

0 0

0 2

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS


030 001 03


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8

0 0 2 2 2 6 6

3

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL OFICINA

444 10.982 3.743 307 4.050 15.368 15.368 30.400 6.425 6.425 6.425 36.825 1.520 1.520 1.520 1.520

1 9

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES

9

OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0

1


3 3 3

0 0

9

PRSTAMOS C/P PERSONAL PRSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

1.287.300


FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ADMINISTRACIN GENERAL

PROGRAMA: 070 DIRECCIN Y GESTIN ADMINISTRATIVACENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TCNICO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 284.523.493 54.451.508 422.463 6.561.846 189.502.216 IMPORTE 15.232.651 18.352.809

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 5,35 6,45

19,14 0,15 2,31 66,60

100,00

2. ACTIVIDADES A) Planificacin, gestin y control de los recursos humanos. B) Gestin Econmica y Presupuestaria: elaboracin, ejecucin, control y seguimiento presupuestario. Elaboracin y coordinacin del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejera y elaboracin de la Cuenta Anual. C) Contratacin administrativa. D) Gestin y organizacin interna, logstica y rgimen interior. E) Gestin y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejera. F) Tramitacin de expedientes de subvenciones y convenios. G) Elaboracin del proyecto de disposiciones e informes competencia de la Secretara General Tcnica. H) Elaboracin de anteproyectos de ley y de disposiciones de carcter general de la Consejera. I) Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carcter general de las Consejeras. J) Tramitacin de expedientes de expropiacin forzosa. K) Tramitacin de solicitudes de Dictmenes del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y del Consejo Econmico y Social. L) Gestionar el Registro de Convenios. M) Supervisin de proyectos de obras de la Consejera. N) Coordinacin del programa editorial de la Consejera. ) Ejecucin de las funciones de Protectorado de las Fundaciones adscritas. O) Relaciones con el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, para clasificacin, inscripcin y publicidad de los asientos realizados en el mismo. P) Asesoramiento jurdico, tramitacin y propuesta de resolucin de recursos y reclamaciones contra actos de la Consejera. Q) Coordinacin de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.


070 001 09


1. APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS GESTORES ADSCRITOS A LA CONSEJERA EN EL ASPECTO MATERIAL.INDICADOR CONTRATACIN ADMINISTRATIVA EXPEDIENTES DE GASTO MAGNITUD N EXPTES. NMERO PREVISIN 2012 291 2.100

2. COORDINACIN DE LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERA Y RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERADMINSTRATIVAS.INDICADOR RECURS. ADMINIST.Y RECLAM.RESPONS.PATRIMONIAL PROTECTORADO FUNDACIONES SOLICITUDES CONSEJO CONSULTIVO COM. MADRID INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS SOLICITUDES DICTMENES CONSEJO ECONM. SOCIAL EXPROPIACIN FORZOSA MAGNITUD N EXPTES. N EXPTES. NMERO NMERO NMERO N EXPTES. PREVISIN 2012 250 85 55 3.500 1 14

3. FOMENTAR LAS INICIATIVAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEMOCRTICO, SOCIAL Y CULTURAL.INDICADOR ASOCIACIN CREADORES MODA ESPAOLA SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA MAGNITUD NMERO N EXPTES PREVISIN 2012 23 1

4. COORDINACIN CON EL PROGRAMA LEGISLATIVO Y NORMATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO E INFORME DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERAS.INDICADOR PROYECTOS DE LEY ELABORADOS PROYECTOS DE LEY INFORMADOS PROYECTOS DE ACUERDO ELABORADOS PROYECTOS DE DECRETOS ELABORADOS PROYECTOS DE DECRETOS INFORMADOS MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 2 15 100 33 65

5. RELACIONES CON EL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.INDICADOR INSCRIPCIONES EN REG. TERRIT. PROP. INTELECT. PUBLICIDAD REGISTRAL MAGNITUD NSOLICIT. NSOLICT. PREVISIN 2012 10.700 350


SUBFUNCIN: ADMINISTRACIN GENERAL

PROGRAMA: 070 DIRECCIN Y GESTIN ADMINISTRATIVACENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SECRETARIO GENERAL TCNICO

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0

0


509.993 509.993 509.993 178.208 416.297 594.505 594.505 1.174.186 542.074 642.515 351.900 23.036 358.276 3.091.987 1.702.524 3.202.654 4.905.178 7.997.165 1.942.932 29.595 272.161 2.244.688 2.244.688 2.493.013 2.493.013 456.308 456.308 741.138 104.034 91.807 936.979 3.886.300

0 0 0

0 1


0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 2 3 4 5

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

0 1


0 0 0 0

0 1 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORALES

0 0 1 1 2 2 2 2

0


8


1 2 3

OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. GASTOS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR


070 001 09


1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 2 3 0 0 1 9 0 1 9 0 1 2 3 4 9 0 2 3 4 2 2 3 3 4 4 5 5 0 0 0 0 2 2 4 4 5 5 0 0 0

GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS Y CNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 2.253 30.000 30.000 21.000 1.246 18.000 40.246 27.319 27.319 92.400 73.981 166.381 610.394 33.898 74.945 58.387 44.433 77.393 899.450 78.149 32.600 6.509 23.468 140.726 144.437 144.437 9.409 9.409 841.472 841.472 52.515 52.515 154.188 154.188 295.243 295.243 7.348.188 7.348.188

15.232.651

7.797.619

1.047.833


070 001 09


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 7 7 7 8 8 8

6 6 6 7 7 7 7 7

6 9

ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS

12.500 101.720 131.473 2.373.710 4.640.523 28.000 357.000 7.399.233 8.834.828 86.250 86.250 139.417 139.417 225.667 400 400 400 446.462 446.462 446.462 18.352.809 11.463.694 11.463.694 11.463.694 29.353.785 6.287.713 35.641.498 35.641.498 6.316.026 6.316.026 6.316.026 194.719 194.719 835.571 835.571 1.030.290 54.451.508 169.661 169.661 169.661 20.000 20.000

0 1 6 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1

1


0


1 1

0

OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS PRODUCTOS FARMACUTICOS MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACUTICOS

0 0

1


1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 8 8 8 8 8

4 4

2

INSTITUTO MADRILEO DEL DEPORTE A OTROS ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS

0 0 0

0 1

A LA ASAMBLEA DE MADRID A LA CMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ADMINISTRACIN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

4 4

1

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PBLICO A EMPRESAS PBLICAS Y OTROS ENTES PBLICOS

1 1 C C

6

FUNDACIONES POLTICAS Y SINDICALES FUNDACIONES

9

ASOCIACIN DE CREADORES DE MODA ESPAOLA OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0 0 0 2 2

2 2

9

FINANCIACIN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTRICO BIENES PATRIMONIO HISTRICO-ARTSTICO Y CULTURAL INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

3 3

0 1

INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN


070 001 09


6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 5 5 5 5 8 8

3 8

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3.000 6.000 49.000 20.000 5.000 10.030 35.030 12.000 12.000 96.030 57.918 6.000 63.918 10.200 17.000 44.404 71.604 21.250 21.250 156.772 422.463 6.247.716 6.247.716 6.247.716 314.130 314.130 314.130 6.561.846 183.873 183.873 183.873 189.318.343 189.318.343 189.318.343 189.502.216

0 1 2

MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES

2

SEALIZACIN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

1 1 1 3 3 3 3 5 5

0 6

REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

1 3 8

REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

0

REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES

1 1 1 2 2 2

4 4

2

INSTITUTO MADRILEO DEL DEPORTE A OTROS ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTNOMOS ADMINISTRATIVOS

0 0

0

A LA ASAMBLEA DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ADMINISTRACIN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3 3 3 9 9 9

0 0

9

PRSTAMOS C/P PERSONAL PRSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO CONCESIN PRSTAMOS FUERA DEL SECT. PBLICO

0 0

0

AGENCIA DE INFORMTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. APORTACIONES A ENTES PBLICOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PBLICOS ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL PROGRAMA

284.523.493


FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACINCENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIN - OFICINA COMUNICACIN GOBIER

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 2.719.261 IMPORTE 1.659.261 1.060.000

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 61,02 38,98

100,00

2. ACTIVIDADES A) Relaciones con representantes de los medios de comunicacin. B) Seguimiento de la informacin de las agencias de noticias a travs del servidor de noticias informativo. C) Elaboracin y distribucin de resmenes diarios y semanales de prensa. D) Alimentacin y mantenimiento de una base de datos documental que permite la bsqueda de toda la documentacin en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid. E) Seguimiento y distribucin de los informativos de radio y TV. F) Coordinacin, redaccin y distribucin semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad. G) Grabacin de cuas radiofnicas en la cabina de sonido de la Direccin General de Medios de Comunicacin y difusin de las mismas. H) Diseo y difusin de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. I) Inversin en creatividad y diseo al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. J) Asesoramiento y seguimiento de las campaas de publicidad de la Comunidad de Madrid. K) Seguimiento de las interveciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid. L) Elaboracin en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid. M) Elaboracin de material fotogrfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilizacin interna y en su caso para su facilitacin a los medios que as lo requieran. N) Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org. ) Asesoramiento www.madrid.org en el diseo y estructura del portal

O) Incorporacin a la red social Twitter, para la actualizacin en tiempo real de la informacin escrita y grfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid. P) Convocatoria de la 5 edicin del concurso de fotografa FOTOCAM


071 001 09


1. RELACIN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIN INTERNA.INDICADOR SERV. INFORMACIN Y CANALIZACIN DE LA MISMA MAGNITUD N INTERV. PREVISIN 2012 1.040.000

2. IMAGEN CORPORATIVA.INDICADOR ASESORAMIENTO EN CREATIVIDAD Y DISEO CONCURSO FOTOGRAFA, FOTOCAM. MAGNITUD NMERO N FOTOS PREVISIN 2012 33.500 200



PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACINCENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIN - OFICINA COMUNICACIN GOBIER

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6

0 0

0


82.492 82.492 82.492 39.239 98.383 137.622 137.622 88.064 19.770 16.757 8.652 133.243 84.747 204.685 289.432 422.675 606.938 89.241 696.179 696.179 320.293 320.293 320.293 1.659.261 22.181 22.181 523.824 523.824 546.005 67.646 67.646 67.646

0 0 0

0 1


0 0 0 0 0 1 1 1

0 2 3 5


0 1


0 0 0

0 5


0 0

0

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

0 0 0 0 0 1 1 1

5 5 6 6

0

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

0

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIN ARRENDAMIENTOS Y CNONES

5 5

0

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN


071 001 09


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8

0 0 0 0 1 1 2 2 2 6 6 7 7

0 2 4

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS MATERIAL INFORMTICO MATERIAL OFICINA

8.000 32.400 1.000 41.400 5.000 5.000 100 39.221 39.321 5.000 5.000 344.128 344.128 434.849 500 500 3.000 3.000 3.500 8.000 8.000 8.000 1.060.000

9

OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS

1 9

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES

9

OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS

9

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1

1


0


0 0

1


TOTAL PROGRAMA

2.719.261


FICHA DE PROGRAMAS


PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIN DEL GOBIERNOCENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIN - OFICINA COMUNICACIN GOBIER

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 550.646 IMPORTE 545.646 5.000

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 99,09 0,91

100,00

2. ACTIVIDADES A) Comunicacin informativa a los medios de comunicacin de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. B) Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejeras de la Comunidad de Madrid. C) Coordinacin de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejeras de la Comunidad de Madrid. D) Elaboracin y distribucin de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de informacin de la Comunidad de Madrid.


072 001 09


1. COORDINAR LA COMUNICACIN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.INDICADOR CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONS. GOBIERNO NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS CONS.GOB. MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 400 2.200



PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIN DEL GOBIERNOCENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIN - OFICINA COMUNICACIN GOBIER

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 6 6 6

0 0 1 1 1

0

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A RETRIBUCIONES BSICAS FUNCIONARIOS

117.419 117.419 108.500 231.824 340.324 457.743 87.903 87.903 87.903 545.646 2.000 2.000 3.000 3.000 5.000 5.000

0 1


0 0

0


3 3 3 3 3

0 0 1 1

1


0

LOCOMOCIN Y TRASLADO DEL PERSONAL LOCOMOCIN INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVICIO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TOTAL PROGRAMA

550.646


FICHA DE PROGRAMAS


PROGRAMA: 073 DEFENSA JURDICACENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURDICOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 5.799.902 IMPORTE 5.663.309 136.593

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 97,64 2,36

100,00

2. ACTIVIDADES A) Representacin y defensa en juicio de la Administracin General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Pblico y Organismos Autnomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta funcin ante todos los rdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos. B) Asesoramiento jurdico a los Organismos y Entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboracin de dictmenes e informes. C) Bastanteo de poderes presentados por particulares, para actuar ante la Administracin de la Comunidad de Madrid. D) Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratacin o seleccin, as como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal. E) Direccin de la actuacin de los Letrados adscritos a los Servicios Jurdicos de todas las Consejeras, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas. F) Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurdico con carcter preceptivo. G) Funciones estadsticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte. H) Asistencia a rganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiacin, la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisin de Tutela del Menor, entre otras.


073 001 09


1. REPRESENTACIN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTNOMOS.INDICADOR REPRESENTACIN Y DEFENSA EN JUICIO INFORMES Y DICTMENES MESAS DE CONTRATACIN Y BASTANTEOS MAGNITUD N ACTUAC. NMERO NMERO PREVISIN 2012 15.000 6.012 4.314



PROGRAMA: 073 DEFENSA JURDICACENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURDICOS

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6

0 0

0


84.589 84.589 84.589 1.100.799 25.813 207.582 41.893 145.103 1.521.190 1.047.905 2.049.660 3.097.565 4.618.755 21.177 5.029 26.206 26.206 933.759 933.759 933.759 5.663.309 9.675 9.675 2.122 2.122 27.000 27.000 13.500 45.101 9.195 67.796 106.593

0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 2 3 5


0 1


0 0 0

0 5


0 0

0


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 1 1 2 2 6 6 6 6

3

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL OFICINA

4

VESTUARIO SUMINISTROS

9

OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES

2 3 9

DIVULGACIN Y PUBLICACIONES JURDICOS Y CONTENCIOSOS OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS


073 001 09


2 2 2 2

8 8 8

0 0

1


30.000 30.000 30.000 136.593

TOTAL PROGRAMA

5.799.902


FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOSCENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 2.197.407 418.200 725.777 IMPORTE 531.840 521.590

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 24,20 23,74

19,03 33,03

100,00

2. ACTIVIDADES A) Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. Organizacin de las Corridas de Beneficencia y Dos de Mayo. B) Colaboracin con las Corporaciones Locales en actividades taurinas. C) Seguimiento y control de la explotacin de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria. D) Modernizacin de los servicios de la Plaza de Toros y ejecucin de las obras para el mantenimiento de la misma. E) Participacin en el Patronato de la Escuela de Tauromaquia de Madrid para el mantenimiento de la misma. F) Gestin administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.


074 001 09


1. DESARROLLO Y PROMOCIN DE LA FIESTA DE LOS TOROS.INDICADOR SUBVENC.AYTOS. MENOS DE 20.000 HABITANTES SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN NIMO DE LUCRO SUBVENCIONES A ESCUELAS TAURINAS EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 95 34 4 60


SUBFUNCIN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOSCENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6

0 0

0


65.993 65.993 65.993 44.032 19.770 8.379 14.077 86.258 51.133 100.429 151.562 237.820 105.460 23.384 128.844 1.233 1.233 130.077 97.561 389 97.950 97.950 531.840 17.000 17.000 15.000 15.000 3.000 3.000 35.000 3.150 140

0 0 0 0 0 1 1 1

0 2 3 5


0 1


0 0 0 1 1

0 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO

0

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL EVENTUAL LABORAL EVENTUAL LABORALES

0 0 0

0 1

CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL CUOTAS SOCIALES CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR GASTOS DE PERSONAL

1 1 1 1 1 1 1 2 2

2 2 3 3 5 5

0


0


0

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN

0 0

0 3

MATERIAL OFICINA ORDINARIO LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES


074 001 09


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8

0 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 6 6 6 7 7 7 7 0 1 9 2 9 0 2 1 9 0 4 9

MATERIAL OFICINA ENERGA ELCTRICA VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS OTRAS COMUNICACIONES COMUNICACIONES PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS DE SEGUROS DIVULGACIN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.000 16.500 17.000 7.500 3.500 12.800 6.200 3.100 11.000 35.800 2.100 5.500

3.290

43.400

14.100

19.000

11.000

40.500 131.290 355.300 355.300 355.300 521.590 255.000 255.000 255.000 38.250 63.750 102.000 61.200 61.200 163.200 418.200 436.303 436.303 436.303 60.000 15.000 20.000 15.000 110.000 12.000

0 0

1


6 6 6 8 8 8 8 8 8

3 3

9

CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTNOMAS

0 0 0 6 6

4 9

A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

V

ESCUELA DE TAUROMAQUIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1 1 1 2 2 2 2 2 2

2 2

1

REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERS HIST-ARTSTICO Y CULT. REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTSTICO Y CULTURAL INVERSIONES DE REPOSICIN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

3 3 3 3 3 5

1 2 4 8

INSTALACIONES DE CALEFACCIN Y CLIMATIZACIN INSTALACIONES ELCTRICAS EQUIPAMIENTO MDICO Y DE REHABILITACIN OTRAS INSTALACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

0

MOBILIARIO


074 001 09


6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5

2

EQUIPOS DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN MOBILIARIO Y ENSERES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

5.000 17.000 127.000 12.000 98.474 10.000 120.474 10.000 32.000 42.000 162.474 725.777

3 3 3 3 5 5 5

1 2 8

REPOSICIN O MEJORA DE INST. CALEFACCIN Y CLIMATIZ. REPOSICIN O MEJORA DE INSTALACIONES ELCTRICAS REPOSICIN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

2 9

REPOSICIN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIN Y REPRODUC. REPOSICIN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES INV. DE REPOSICIN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES

TOTAL PROGRAMA

2.197.407


FICHA DE PROGRAMAS


PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOSCENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIN CON EL ESTADO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 2.137.763 43.080 17.000 IMPORTE 1.603.138 474.545

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 74,99 22,20

2,02 0,80

100,00

2. ACTIVIDADES A) Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unin Europea al ciudadano de la Comunidad de Madrid a travs de los actos de la Semana de Europa. B) Apoyar a la Comisin Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperacin multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administracin General del Estado y otras Comunidades Autnomas, as como los convenios y acuerdos de cooperacin. C) Apoyar a la Comisin Mixta de Transferencias. D) Promover la difusin de la informacin sobre la Unin Europea a travs del Centro de Documentacin Europea, el Centro de Informacin Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas Consejeras y a los ciudadanos. E) Impulsar la promocin externa de la Comunidad de Madrid a travs de la Oficina de Bruselas. F) Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de asuntos europeos. G) Impulsar la formacin especializada a travs de la concesin de becas y premios. H) Promover publicaciones. I) Desarrollar actividades de formacin en materia de la Unin Europea (seminarios y charlas). J) Desempear las funciones de la Secretara del Consejo Asesor de Asuntos Europeos. K) Coordinar la participacin de la Comunidad de Madrid en la Comisin General de las Comunidades Autnomas en el Senado. L) Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas pblicas propuestas por la Comunidad de Madrid. M) Realizar el seguimiento de los procedimientos de infraccin abiertos por la Comisin Europea contra rganos de la Comunidad de Madrid. N) Realizar informes para aquellas Consejeras de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario. ) Procurar el seguimiento de toda comunicacin y forma de colaboracin entre los rganos de la Comunidad de Madrid, la Administracin General del Estado y otras Comunidades Autnomas. O) Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vnculos entre la Comunidad de Madrid y la Unin Europea. P) Desarrollar relaciones con regiones europeas y no europeas. Q) Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonmicos en la Representacin Permanente de Espaa ante la Unin Europea (REPER).


075 001 09


1. COORDINACIN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRIDINDICADOR ESTUDIOS E INFORMES REUNIONES TRMITES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 52 100 400

2. SEGUIMIENTO, PROMOCIN, DIFUSIN Y CONOCIMIENTO DEL DERECHO Y LAS POLTICAS COMUNITARIAS Y SU CORRECTA APLICACIN EN EL MBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. COORDINACIN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIN EXTERIOR.INDICADOR ESTUDIOS E INFORMES PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIN CONSULTAS Y GESTIONES REUNIONES REPRESENTANTES U.E.-TERCEROS PASES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 150 12 5.000 50

3. INFORMACIN ESPECIALIZADA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIN EUROPEA A TRAVS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIN E INFORMACIN EN LA PGINA WEB. DIVULGACIN E INFORMACIN DE TEMAS EUROPEOS AL PBLICO EN GENERAL A TRAVS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIN EUROPEA Y EUROPE DIRECT COMUNIDAD DE MADRID.INDICADOR BOLETINES CONSULTAS PUBLICACIONES Y OTROS ELEMENTOS DIVULGACIN PARTICIPANTES ACTIVIDADES FORMACIN U.E. PARTICIPACIN REUNIONES DIFUSIN U.E. MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 365 25.000 40 3.500 55

4. SEGUIMIENTO, PROMOCIN, DIFUSIN Y PROYECCIN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y RGANOS DE LA UNIN EUROPEA.INDICADOR ESTUDIOS E INFORMES REUNIONES EN INSTITUCIONES U.E. Y OTROS ORG. CONSULTAS Y GESTIONES MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 150 400 1.000



PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOSCENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIN CON EL ESTADO

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6

0 0

0


82.492 82.492 82.492 220.160 25.813 98.848 52.330 397.151 232.828 431.127 54.089 718.044 1.115.195 102.415 14.274 10.560 127.249 127.249 278.202 278.202 278.202 1.603.138 106.509 106.509 4.500 4.500 111.009 1.282 1.282 1.000 1.000 2.282

0 0 0 0 0 1 1 1 1

0 1 2 5


0 1 3


0 0 0 0

0 1 5

RETRIBUCIONES BSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGEDAD PERSONAL LABORAL FIJO LABORAL FIJO LABORALES

0 0

0


0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

2 2 5 5

0

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

0

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS Y CNONES

2 2 4 4

0


0

REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN


075 001 09


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 8 8 8

0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8

0 3

MATERIAL OFICINA ORDINARIO LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL OFICINA

2.810 1.000 3.810 10.993 2.300 13.293 11.000 803 3.000 14.803 2.500 2.500 7.500 56.491 63.991 3.780 49.900 53.680 6.010 113.520 119.530 271.607 2.000 2.000 5.409 5.409 7.409 82.238 82.238 82.238 474.545 43.080 43.080 43.080 43.080 17.000 17.000 17.000 17.000

0 3

ENERGA ELCTRICA COMBUSTIBLE SUMINISTROS

0 1 9


2

PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS DE SEGUROS

2 9

DIVULGACIN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS GASTOS DIVERSOS

0 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

4 9

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS CONVENIOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0 1 1

1


0


0 0

1


8 8 8

3 3

9

FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A FAMILIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2 2 2

8 8

1

EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS INVERSIONES REALES

TOTAL PROGRAMA

2.137.763


FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIN: ADMINISTRACIN FINANCIERA

PROGRAMA: 076 COORDINACIN DE FONDOS EUROPEOSCENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIN CON EL ESTADO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 920.613 IMPORTE 750.539 170.074

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 81,53 18,47

100,00

2. ACTIVIDADES A) Representacin de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comits y Organismos cuyo objetivo sea la coordinacin, seguimiento y estudio de la Poltica Regional Comunitaria, y de la Programacin cofinanciada por Fondos Europeos. B) Coordinacin financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unin Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013. C) Seguimiento de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los PO FEDER y FSE 2007-2013, vigilando el cumplimiento del artculo 14 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012. D) Autorizacin de operaciones cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores de los Programas Operativos. E) Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboracin de la propuesta de certificacin de gastos y elaboracin de los informes de ejecucin anuales de los Programas Operativos. F) Elaboracin y ejecucin del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 076 "Coordinacin de Fondos Europeos". G) Emisin de informes a la Comisin Delegada de Asuntos Europeos, creada mediante Decreto de la Comunidad de Madrid 228/1995, de 24 de agosto. H) Coordinacin de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administracin de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o Entes Pblicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinacin por encargo de las Autoridades de Gestin de los Programas Operativos. I) Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de informacin y publicidad, de conformidad con el Reglamento (CE) n 1828/2006, con el fin de garantizar la visibilidad de las actuaciones de la Poltica Regional Europea realizadas en la Comunidad de Madrid. J) Realizacin de estudios sobre la Poltica Regional Comunitaria 2007-2013. K) Adopcin de las medidas necesarias para garantizar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz y correctamente, con arreglo al principio de una correcta gestin financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n 1083/2006 y el Reglamento (CE) n 1828/2006. L) Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluacin. M) Asistencia, colaboracin y participacin activa en las misiones de control realizadas por todas aquellas entidades (comunitarias, nacionales o regionales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unin Europea. N) Realizacin de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid en el marco del periodo presupuestario 2007-2013. A efectos del cumplimiento de las acciones de verificacin del art. 13 del Reglamento 1828/2006, de la Comisin de 8 de diciembre.


076 001 09


1. OPTIMIZAR LA GESTIN, LA APLICACIN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.INDICADOR ESTUDIOS DE VERIFICACIN Y EVALUACIN ESTUDIOS DE IMPACTO Y EJECUCIN DE LOS FF.EE. MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 4 2

2. OPTIMIZAR LA COORDINACIN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS COFINANCIADOS POR LA UNIN EUROPEA.INDICADOR CELEBRACIN DE JORNADAS Y SEMINARIOS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 6

3. DESARROLLO DE LAS TAREAS DE INFORMACIN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.INDICADOR PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS ACTIVIDADES DE INFORMACIN Y PUBLICIDAD MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 1 2


SUBFUNCIN: ADMINISTRACIN FINANCIERA

PROGRAMA: 076 COORDINACIN DE FONDOS EUROPEOSCENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIN CON EL ESTADO

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6

0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 2 5


161.451 12.907 19.770 39.247 233.375 137.984 256.513 394.497 627.872 122.667 122.667 122.667 750.539 10.000 10.000 127.074 13.000 140.074 150.074 20.000 20.000 20.000 170.074

0 1


0 0

0


2 2 2 2 2 2 8 8 8

6 6 7 7 7

2

DIVULGACIN Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS

6 9

TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0 0

1


TOTAL PROGRAMA

920.613


FICHA DE PROGRAMAS


PROGRAMA: 077 ATENCIN AL CIUDADANO Y COORDINACIN DE LOS SERVICIOSCENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIN AL CIUDADANO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 5.306.815 IMPORTE 1.600.528 3.706.287

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 30,16 69,84

100,00

2. ACTIVIDADES A) Seleccionar, analizar, validar, incorporar y actualizar la informacin que se difunde en el sistema de informacin de la Comunidad de Madrid bajo la responsabilidad de la Subdireccin General de Atencin al Ciudadano como administrador del sistema. B) Proporcionar a los ciudadanos la informacin contenida en el sistema de informacin de la Comunidad de Madrid, facilitndola en las oficinas de Atencin al Ciudadano, en el telfono 012, y a travs de Internet (www.madrid.org). C) Impulsar y mejorar la Atencin al Ciudadano en toda la Comunidad de Madrid, organizando cursos de formacin, jornadas y otros eventos. D) Difundir y promocionar la Atencin al Ciudadano a travs de campaas de publicidad y de la edicin de material divulgativo. E) Valorar y tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos en relacin con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid. F) Fomentar la participacin ciudadana, impulsando y valorando la presentacin de sugerencias para mejorar la gestin. G) Potenciar las actividades del Registro General de la Comunidad de Madrid (recepcin y registro de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a sta y a otras administraciones pblicas), establecimiento de pautas de coordinacin entre todas las unidades de registro y de interrelacin de registros con otras administraciones. H) Impulsar y favorecer la actividad de coordinacin de la Atencin al Ciudadano en las distintas Consejeras de la Comunidad de Madrid. I) Estudiar y formular propuestas de resolucin de las quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalas en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, a travs del Defensor del Contribuyente. J) Impulsar, coordinar y fomentar la creacin de Oficinas Conjuntas de Atencin al Ciudadano mediante la adhesin de los Ayuntamientos al Convenio Marco de colaboracin entre la Federacin de Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid para establecer los criterios de implantacin conjunta de oficinas de Atencin al Ciudadano en los municipios de la Comunidad.


077 001 09


1. POTENCIAR LA POLTICA DE ATENCIN AL CIUDADANO.INDICADOR CANAL PRESENCIAL DE ATENCIN AL CIUDADANO CANAL TELEFNICO DE ATENCIN AL CIUDADANO CANAL TELEMTICO DE ATENCIN AL CIUDADANO MAGNITUD CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS PREVISIN 2012 579.036 2.640.318 20.045.930

2. PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL 012, DIFERENTES AL TELEFNICO.INDICADOR SERVICIO DE ALERTAS SERVICIO DE ENVO DE DOCUMENTACIN SERVICIO DE CHAT SERVICIO DE CORREO ELECTRNICO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 211.727 21.722 16.708 33.259

3. ESTUDIO DE LA VALORACIN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS.INDICADOR SUGERENCIAS Y QUEJAS MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 20.169

4. ACTUACIONES DE COORDINACIN EN MATERIA DE ATENCIN AL CIUDADANO.INDICADOR REUNIONES DE COORDINACIN CURSOS DE FORMACIN JORNADAS DE ATENCIN AL CIUDADANO MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 11 24 1

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO.INDICADOR DOCUMENTACIN REGISTRADA DOCUMENTACIN TRAMITADA POR VENTANILLA NICA CONTRATOS ALTA FIRMA DIGITAL MAGNITUD NMERO NMERO NMERO PREVISIN 2012 223.443 96.190 3.107

6. ADHESIN AL CONVENIO DE OFICINAS CONJUNTAS DE ATENCIN AL CIUDADANO.INDICADOR MUNICIPIOS ADHERIDOS OFICINAS INAUGURADAS MAGNITUD NMERO NMERO PREVISIN 2012 17 1

7. ESTUDIO Y EVALUACIN DE SUGERENCIAS Y QUEJAS DEL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE.INDICADOR SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR CONTRIBUYENTE MAGNITUD NMERO PREVISIN 2012 265

8. GESTIN DE CONTENIDOS WEB.INDICADOR MAGNITUD PREVISIN 2012


077 001 09


INDICADOR CREACIN DE CONTENIDOS MODIFICACIN DE CONTENIDOS SUPRESIN DE CONTENIDOS

MAGNITUD NMERO NMERO NMERO

PREVISIN 2012 5.700 29.600 300



PROGRAMA: 077 ATENCIN AL CIUDADANO Y COORDINACIN DE LOS SERVICIOSCENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIN AL CIUDADANO

C A P I T U L O

A R T I C U L O

C O N C E P T O

S U B C P T O


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6

0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 2 3 5


146.773 103.252 168.042 41.893 65.013 524.973 276.547 485.731 762.278 1.287.251 32.523 3.017 35.540 35.540 277.737 277.737 277.737 1.600.528 42.500 42.500 3.663.787 3.663.787 3.706.287 3.706.287

0 1


0 0 0

0 5


0 0

0


2 2 2 2 2

2 2 7 7

1

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS COMUNICACIONES

9

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TOTAL PROGRAMA

5.306.815


FICHA DE PROGRAMAS


PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOSCENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID SECCIN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIN AL CIUDADANO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPTULO GASTOS DEL PROGRAMA 1. GASTOS DE PERSONAL 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ................................................................................ 4.654.149 1.000.000 166.639 IMPORTE 1.837.540 1.649.970

DATOS EN EUROS

% S/TOTAL 39,48 35,45

21,49 3,58

100,00

2. ACTIVIDADES A) Impulso de la Administracin Electrnica en la Comunidad de Madrid. B) Asesoramiento a las unidades gestoras en la elaboracin y revisin del contenido de las Cartas de Servicios, convencionales y electrnicas, y en el establecimiento de objetivos, indicadores y estndares. C) Elaboracin de los estndares de calidad de las Oficinas de Atencin al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. D) Elaboracin de encuestas de satisfaccin de los clientes de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid. E) Implantacin de los ndices que integran el ndice Regional de Calidad de los Servicios, a fin de conocer cmo evoluciona la opinin que los clientes tienen sobre la calidad de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid. F) Coordinacin y gestin de los Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Pblico en la Administracin de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentacin de las candidaturas. G) Emisin de informe preceptivo sobre el diseo o modificacin de los procedimientos administrativos, as como de los impresos destinados a los ciudadanos. H) Emisin de informe preceptivo y vinculante previo a la aprobacin de las Cartas de Servicios. I) Emisin de informes preceptivos en relacin con los proyectos de evaluacin de la calidad orientados al cliente que lleven a cabo unidades de la Comunidad de Madrid. J) Evaluacin del Sistema de Informacin al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. K) Elaboracin e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes y con

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