http:/admkedr@mail.ru/

БЮДЖЕТ

ДЛЯ ГРАЖДАН

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями проекта бюджета поселка Кедровый Красноярского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

О финансово-экономическом отделе администрации поселка

КедровыйРазработчиком презентации «Бюджет для граждан» является

финансово-экономический отдел администрации поселка Кедровый.

Основные задачи отдела:

1 . Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

2. Организация исполнения бюджета;

3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета.

Контактная информация

Начальник отдела Банщикова Елена Владимировна

Адрес ул. Гвардейская, д.4 «а»

Телефон 8 (39133) 28-934

Адрес электронной почты admkedr.econ@bk.ru

Режим работы C 9-00 до 18-15Перерыв на обед с 13-00 до 14-00Выходные дни – Сб, Вс

Основные понятия

Бюджет

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

За каждой цифрой – организация предоставления бесплатного образования , организация отдыха детей в каникулярное время, создание условий для обеспечения населения услугами организаций культуры и спорта, социальные выплаты гражданам, и еще многое другое…

Основные понятия

Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению бюджета – это его сбалансированность

Основные понятия

Проект бюджета поселка Кедровый составляется

на три года – очередной финансовый год и плановый

период

Очередной финансовый год - год, на который составляется проект бюджета

Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом

Составление проекта бюджета основывается на:

• Бюджетном послании Президента Российской Федерации• Прогнозе социально-экономического развития поселка Кедровый• Основных направлениях бюджетной и налоговой политики• Муниципальных программ

Основные понятия

Составление, рассмотрение и утверждение бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов:

Составление проекта бюджета:

Основные исполнители, порядок и сроки по составлению проекта бюджета определены постановлениемНепосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансово-экономический отдел поселка Кедровый

Рассмотрение проекта бюджета:

• Проект бюджета представлен на рассмотрение в Совет депутатов 15.11.2013 года;•Проект бюджета поселка Кедровый на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в декабре планируется рассмотреть на публичных слушаниях;

Утверждение бюджета:

Бюджет поселка Кедровый на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утверждается депутатами на заседании

Публичные слушания

Публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета поселка на очередной финансовый год и плановый период.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний – заключение в котором отражаются выраженные позиции жителей поселка Кедровый и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

Показатели социально-экономического развития

Наименование Единица измерения

2012факт

2013оценка

2014прогноз

2015 прогноз

2016 прогноз

Среднегодовая численность населения

человек 4941 5136 5216 5296 5373

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника

руб. 8652,6 9266,9 10156,5 11080,7 12089,0

Средний размер трудовой пенсии

руб. 9574,1

Уровень зарегистрированной безработицы

% 8,6 7,7 7,4 7,4 7,4

Основные характеристики бюджета, тыс. руб.

Приоритетом бюджетной политики при формировании расходной части бюджета остается ее социальная направленность – более 80% расходов в трехлетнем периоде планируется направлять на социально-культурную сферу.

доходы

расходы

дефицит

137100,2

138100,2

1000,0

141154,6

142154,6

1000,0

141723,3

142723,3

1000,0

на 2014 год На 2015 год На 2016 год

Доходы бюджета

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

Налоговые доходы

Поступление от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов,

предусмотренных Налоговым Кодексом

Российской Федерации

Неналоговые доходыПлатежи, которые включают в себя: •Доходы от использования и продажи имущества•Платные услуги казенных учреждений•Штрафы за нарушение законодательства•Иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Поступления в местный бюджет из краевого и

федерального бюджета межбюджетных трансфертов

в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов

Нормативы отчислений

Налоги и сборы, установленные законодательством Норматив отчисления в бюджет МО п.Кедровый

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Федеральные налоги

1. Налог на доходы физических лиц 100 100 100 100 100

2. Акцизы на нефтепродукты 0 0 72 72 72

3. Единый налог на вмененный доход 100 100 100 100 100

4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

0 100 100 100 100

5. Государственная пошлина 100 100 100 100 100

Местные налоги

1. Налог на имущество физических лиц 100 100 100 100 100

2. Земельный налог 100 100 100 100 100

Динамика поступления доходов

2012 год (отчет)

2013 год (оценка)

2014 год 2015 год 2016 год

Налоговые доходы (тыс. руб.) 18212,3 19660,1 22033,7 24328,6 26758,3

Неналоговые доходы (тыс. руб.) 9716,9 10137,5 12636,0 11531,5 11494,1

Безвозмездные поступления (тыс. руб.) 137673,0 127761,9 102430,5 105294,5 103470,9

Итого доходов (тыс. руб.) 165602,1 157558,7 137100,2 141154,6 141723,3

Объем доходов на одного жителя п.Кедровый 33,8 30,9 26,4 26,6 26,2

2012 2013 2014 2015 20160

50000

100000

150000

200000

налоговые доходыненалоговые доходыбезвозмездные поступления

Структура доходов бюджета(в тыс.руб.) 2014 год

Налоговые доходы 22033,7 16,1%

Неналоговые доходы 12636,0 9,2%

Безвозмездные поступления 102430,5 74,7%

Итого доходов 137100,2 100%

Налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц 20459,0 94,3%

Единый налог на вмененный доход 727,6 3,4%

Земельный налог 334,9 1,5%

Налог на имущество физических лиц 174,1 0,8%

Неналоговые доходы

От использования имущества (арендные платежи) 10211,2 80,8%

От продажи имущества 1100,0 8,7%

От оказания платных услуг 1277,0 10,5%

Безвозмездные поступления

Субвенции 102809,4 88,1%

Дотации 16290,8 11,9%

Структура налоговых доходов бюджетаНалоги и сборы, установленные

законодательством

Объем доходов (тыс.руб.) удельный вес в общем объеме налоговых доходов, (%)

2012 год (отчет) 2013 год (оценка)

2014 год 2015 год 2016 год

Налоговые доходы - всего, в том числе

18212,5 100 19660,1 100 22033,7 100 24328,6 100 26758,3 100

Налог на доходы физических лиц

17083,9 93,8 18438,2 93,8 20451,3 92,8 22628,7 93 25026,0 93,5

Налог на прибыль 18,2 0,10 1,0 0 7,7 005 7,8 0,03 7,9 0,03

Акцизы на нефтепродукты

0 0 0 0 332,1 1,5 406,1 1,7 402,7 1,5

Единый налог на вмененный доход

724,5 3,97 717,0 3,65 727,6 3,3 752,0 3,1 766,5 2,9

Налог на имущество физических лиц

160,7 ,89 161,7 0,82 174,1 0,8 175,1 0,75 177,1 0,66

Земельный налог 212,8 1,17 330,5 1,67 334,9 1,5 353,2 1,5 372,1 1,4

Государственная пошлина

12,4 0,07 11,7 0,06 6,0 0,05 6,0 0,02 6,0 0,01

Структура неналоговых доходов бюджетаОбъем доходов (тыс.руб.) удельный вес в общем объеме налоговых

доходов, (%)

2012 год (отчет)

2013 год (оценка)

2014 год 2015 год 2016 год

Неналоговые доходы - всего, в том числе

9716,8 100 10023,3 100 12633,0 100 11528,2 100 11491,1 100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

286,1 2,9 5230,0 52,1 5050,0 40 5050,0 43,8 5050,0 43,9

Прочие доходы от использования имущества

2738,6 28,2 3069,2 30,6 5161,2 40,9 5093,0 44,2 4993,0 43,5

Доходы от оказания платных услуг

1423,8 14,7 1249,4 12,5 1277,0 10,1 1338,3 11,6 1401,2 12,2

Доходы от реализации имущества

4973,7 51,2 90,0 0,9 1000,0 7,9 0 0 0 0

Доходы от продажи земельных участков

37,5 0,4 151,0 1,5 100,0 0,8 0 0 0 0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

257,1 2,6 233,7 2,4 44,8 0,3 46,9 0,4 46,9 0,4

Расходы бюджетаРасходы бюджета – выплачиваемые из бюджета

денежные средства

Расходы бюджета распределены по:

8 разделам бюджетной

классификации

6 муниципальным

программам

Основные отличия бюджета на планируемый период – это принятие ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА.

Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств.

Структура расходов бюджета

10.60% 0.70%

7.60%

79.60%

1.50%

Общегосударственные вопросыНациональная экономикаЖилищно-коммунальное хозяйствоСоциально-культурная сфера Остальные отрасли

Расходы бюджета

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО, в тыс. руб. 138100,2 142154,6 142723,3

Общегосударственные вопросы 14598,3 13426,5 13391

Национальная оборона 538,8 541,4 541,4

Национальная безопасность 1496,7 1434,4 1434,4

Национальная экономика 1381,1 1007,1 1003,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 10553,0 11223,4 10855,6

Образование 61359,0 62472,5 63043,0

Культура, кинематография 6417,1 6417,1 6600,0

Физическая культура и спорт 6919,4 6849,4 6919,4

Социальная политика 34836,8 37363,6 35976,8

Меры социальной поддержки

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений

(в рублях)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Работники дошкольных образовательных учреждений

9658,5 12131,1 13344,2 14678,6 16146,5

Работники общеобразовательных учреждений

23106,5 27344,2 30580,5 33638,6 37002,4

Работники учреждений культуры и искусства

12562,2 16205,2 18123,1 18123,1 18123,1

Работники учреждений физической культуры и спорта

13391,7 15004,8 16230,1 16230,1 16230,1

Меры социальной поддержки

Семьям, имеющим детей

Меры социальной поддержки Число получателей

Размер поддержки Расходы на 2014 год

(тыс. руб)

Ежемесячное пособие отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации поселка Кедровый, реализующие основные образовательные программы

49 3913,10 1957,6

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

236 На первого ребенка 20% от среднего размера платы,

взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, на

второго ребенка 50%, на третьего ребенка и

последующих детей – 70%

987,3

Расходы на образование

1 Детская юношеская спортивная школа

1 Молодежный центр

1 дошкольное учреждение

1общеобразовательное учреждение

1 Детская музыкальная школа

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

Расходы на образование

Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях

Обеспечение льготным питанием обучающихся из малообеспеченных семей

Основные направления расходов в области образования

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Организация оздоровительной кампании детей

Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет

Проведение мероприятий с различными категориями молодежи

Структура расходов на образование

Образование

Дошкольное образование

29% Общее образование

48%

Другие вопросы в

области образования

19%

Молодежная политика и

оздоровление детей

4%

Расходы на образование

Объем средств бюджета муниципального образования на общее образование в 2014-2016 годах

Объем средств бюджета муниципального образования на дошкольное образование в 2014-2016 годах

2014 2015 2016

Расходы всего (тыс. руб.)

19874,0 20013,3 20159,2

2014 2015 2016

Расходы всего (тыс. руб.)

32538,0 33707,0 33807,0

Расходы на культуру

Оказание услуг в сфере культуры осуществляет:Дом культуры

31 клубных формирований

1 библиотека

Показ кинофильмов

Объем средств бюджета муниципального образования на культуру в 2014-2016 годах

2014 2015 2016

Расходы всего (тыс. руб.)

6417,1 6417,1 6600,0

Расходы на культуру

Проведение поселковых праздников, фестивалей, конкурсов, выставок

Участие творческих коллективов Дома культуры в региональных и краевых конкурсах

Основные направления расходов в области культуры:

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Комплектование книжных фондов библиотек

Расходы на физическую культуру и спорт

Основные направления расходов в области физической культуры и спорта

Объем средств бюджета муниципального образования в области физической культуры и спорта в 2014-2016 годах

2014 2015 2016

Расходы всего (тыс. руб.)

6919,4 6849,4 6919,4

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятий

Предоставление спортивных сооружений в пользование гражданам

Деятельность по удовлетворению потребности граждан в поддержании и

укреплении здоровья, а также проведении физкультурно-оздоровительного и

спортивного досуга

Расходы на национальную экономику

Расходы на содержание

автомобильных дорог

общего пользованияместного значения

24,1%43,5%Расходы на проведение

мероприятий по отлову,

учету, содержанию безнадзорных

домашних животных

32,4%Расходы на

мероприятия по территориальному

планированию, градостроительном

зонировании и документации по

планировке

Национальная экономика

Расходы на национальную экономику

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0

20

40

60

80

100

120

%км

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

Три основных направления в расходовании средств

Расходы на реализацию

временных мер поддержки

населения в целях обеспечения доступности

коммунальных услуг

9863,0 (тыс.руб.)

Уличное освещение650,0 (тыс.руб.)

Расходы на софинансирование

неотложных мероприятий по

повышению эксплуатационной

надежности объектов

жизнеобеспечения40,0 (тыс.руб.)

Межбюджетные отношения

Межбюджетные отношения –

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по

вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и

осуществления бюджетного процесса

Межбюджетные трансферты –

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому

бюджету

Межбюджетные трансферты

Из краевого бюджета в бюджет поселка Кедровый перечисляются межбюджетные

трансферты в форме:

• Дотаций – без определения конкретной цели их использования

• Субсидий – в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения

• Субвенций – на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Красноярского края

• Иных межбюджетных трансфертов

Межбюджетные трансферты

Поступления субсидий и иных межбюджетных трансфертов на трехлетний период планируется не в полном объеме. Объем поступлений будет уточняться в течении 2014 года после распределения Министерством финансов Красноярского края межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями края.

Наименование

2012 год

(факт)

2013 год (оценка)

2014 год

(план)

2015 год

(план)

2016 год

(план)

Дотации 29881,9 17288,9 16290,8

14345,1 14345,1

Субсидии 49082,5 38686,5 7479,3 7513,6 7513,6

Субвенции 58702,6 65423,8 78667,4

82399,2 80575,6

Иные МБТ 6,0 6,0 - - -

2012 факт 2013 оценка

2014 план 2015 план 2016 план0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

дотации субсидии субвенциииные МБТ

СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ !