HSEQ-F-004 Matriz Ambiental Rev. 21-01-2014

8/17/2019 HSEQ-F-004 Matriz Ambiental Rev. 21-01-2014

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EVALUACIÓN DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL

CLASIFICACION DE LOS IMPACTOS

'ara la e!aluaci(n de los impactos ambientales asociados a aspectos ambientales) es necesario

"l e&e !ertical de la matriz representa las potenciales consecuencias de la ocurrencia de un improbabilidad de ocurrencia de las consecuencias indeseadas % por consiguiente la prioridad que

La e!aluaci(n tiene en cuenta los siguientes criterios.

- Determinar las cnsec!encias" se debe tomar cada aspecto e impacto identificado % an

bas/ndose en lo que podría -aber ocurrido ba&o condiciones le!emente diferentes % se cuantifica

- Esta#lecer la $r#a#ili%a%" esta debe determinarse con base en la e2periencia o e!idencicalcular la probabilidad en el e&e -orizontal) asignando la letra correspondiente A) 3) 4) # ( ") de

- Cali&icaci'n RAM" la e!aluaci(n del riesgo se obtendr/ del resultado de cruzar la consecuenciH *Alto,) M *Medio,) L *3a&o,) % 6 *#espreciable,

"sta !aloraci(n permite determinar cual aspecto e impacto ambiental es m/s importante o signifi

Nta" A los impactos ambientales identificados como positi!os *7,) no se les realiza una !aloraci

Seg8n el resultado obtenido) teniendo en cuenta la metodología de e!aluaci(n de riesgos +AM)igual a M *Medio,) H *Alto, o VH *Mu% Alto,

Si el impacto % el aspecto ambiental son significati!os) se debe establecer un plan de acci(n p*6inguno, es necesario re!isar % gestionar me&oras a los sistemas de control e2istentes) % establ


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utilizar la matriz de e!aluaci(n de riesgos *+AM,

pacto ambiental identificadas por seis ni!eles de gra!edad "l e&e -orizontal representa la medici(n de lase le debe dar a la inter!enci(n de los impactos !alorados

alizar los posibles efectos que puede generar al medio ambiente Las consecuencias deben estimarse

n con el !alor correspondiente en la escala de 0 a 1

-ist(rica de la organizaci(n Se debe tomar el ni!el de gra!edad de la consecuencia en el ambiente %esta forma se asigna la prioridad de inter!enci(n que se le debe dar a cada impacto

con la probabilidad de ocurrencia La calificaci(n +AM final ser/ e2presada en t5rminos de VH *Mu% alto,)

cati!o para gestionar % plantear soluciones direccionadas a eliminar) mitigar o disminuir su fuente o causa

n utilizando la matriz +AM

se considerar/ los impactos ambientales significati!os) aquellos que obtu!ieron una calificaci(n con riesgo

rioritario para su tratamiento "n caso de no ser significati!o por obtener una calificaci(n de L *3a&o, o 6cer un plan de acci(n


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Una !ez descargado o impreso este documento se considerar/ una copia no controlada Aseg8rese en la 'lataforma #ocumental de la p/gina 9eb 999ic:sacomco que coincidacon la !ersi(n !igente

PRO*ECTO + OFICINA" Sede 'rincipal Administrati!a 'ereira

POSIBLES EFECTOS O CONSEC

ESTADO DE

OPERACIÓN

COMPONENTE DEL

MEDIO IMPACTADO


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A C T I V I D A

I T E

M

ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO

N O R M A L

A N O R M A L

E M E R , E N C I A

A I R E

A , U A

S U E L O

F A U N A * F L O R

A

- U M A N O

IMPACTO AMBIENTAL

; < < < Agotamiento -idrico

I ( A N

4onsumo de energíael5ctrica

"nergía para el uso decomputadores e impresoras)

iluminaci(n) equipos el5ctricos % decomunicaci(n) entre otros


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= 4onsumo de insumos < < < <

> +eutilizaci(n del papel 'apel utilizado por sus dos caras < < < 4onser!aci(n de los recursos naturales

A C T I V I D A D E S . U E S E R

E A

E N

E L E S C R I T O R

I O

4onsumo de papel) marcadores)borradores) implementos de traba&o)pegantes) ganc-os) carpetas) etc

Agotamiento de las especies forestalespara la produccion de papel) residuos

solidos


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? < < < 4onser!aci(n de los recursos naturales

1 < < Aumento de residuos s(lidos a disponer

@eneraci(n de residuoss(lidos reciclables % no

reciclables

+eciclables.

'apel) carton) re!istas

@eneraci(n de residuoss(lidos reciclables % no

reciclables

6o reciclables.

'l/sticos) carb(n) lapiceros) botellas)restos org/nicos


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, E N E R A L E S < < < < < < Aumento de residuos a disponer @eneraci(n de residuos

el5ctricos % electr(nicos

"stos se generan a partir de aquellosequipos el5ctricos %Bo electr(nicos

que de&en de ser utilizados en laorganizaci(n) %a sea por daCo

irreparable) reemplazo) deterioro)etc


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D Ealta de orden % aseo < <

F < < < < < <

"l traba&o que se lle!a a cabodiariamente implica el mane&o depapeles) equipos de oficina) entre

otros La disposici(n % ubicaci(n quese les proporcione se !er/ ref le&ada

en los puestos % el ambiente detraba&o

$mpacto !isual

@eneraci(n de plagas

$ncendio. "misi(natmosf5rica

@eneraci(n de residuos

4onsumo % !ertido de aguapara apagar el incendio

"misi(n atmosferica

@eneraci(n de residuos

4onsumo % !ertido de agua paraapagar el incendio

4ontaminaci(n del medio ambiente

4ontribuci(n al agotamiento de recursos-ídricos


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G < < < <

;0 4onsumo de agua < < Agotamineto del recurso -ídrico

;; < < 4ontaminaci(n del agua

L A V A D O D

E

V E - I C U L O S

4onsumo de agua %!ertimientos

Agua para el la!ado de lascamionetas

Agotamineto del recurso -ídrico)!ertimientos a los cuerpos de agua

Agua para el uso interno de laempresa como ser!icio sanitario)

cocineta % labores de aseo

Vertimiento de aguasresiduales dom5sticas

Agua con residuos org/nicos %detergentes


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O R D E N

* A S E O ,

E N E R A L

;= < < < 4onser!aci(n de los recursos naturales@eneraci(n de residuoss(lidos reciclables % no

reciclables

+eciclables.

'apel) carton) re!istas


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;> < < Aumento de residuos s(lidos a disponer @eneraci(n de residuoss(lidos reciclables % no

reciclables

6o reciclables.

'l/sticos) lapiceros) botellas) restosorg/nicos


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;? < < < < < < 4ontaminaci(n del medio ambiente

C A M B I O D

E T U B O S

F L U O R E S C E N T E S

@eneraci(n de residuospeligrosos

L/mparas fluorescentes quebradasal momento de ser cambiadas o por

alg8n golpe o caida e!entual


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;1 < < < < < < 4ontaminaci(n del medio ambiente

C A M B I O D

E C A R T U C - O S D E

I M P R E S I Ó N

@eneraci(n de residuospeligrosos

Tonner para la impresi(n dedocumentos de oficina


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; < < < < <

;D #errame insecticidas < < < < <

A T E N D E R

L E S I O N E S M E N O R E S D E

E N F E R M E R I A

@eneraci(n de residuos deenfermeria

+esiduos generados al momento deatender un accidente en el perosnal

de traba&o

4ontaminaci(n del suelo) agua %afectaciuon a flora % fauna

F U M I , A C I Ó N

#errame del insecticida al fumigar) omanipular equipos de fumigaci(n

4ontaminaci(n del suelo) agua %afectaciuon a flora % fauna


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Ela#ra%a + Act!ali/a%a $r" Ale2ander 4orreal Ar


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MATRI( DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES) VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES * D

CONTRATO N0" 6o AplicaOBJETO DELCONTRATO"

ENCIAS CONTROLES E1ISTENTES

ACCIÓN


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7 :

D I R E C T A

I N D I R E C T A

P E R S O N A

P L A N E A C I Ó N

M 2 T O D O

E . U I P O S + - T A S

M A T E R I A L E S

CONTROL

< < < < < <

RE.UISITOS LE,ALESAPLICABLES

Sensibilizaci(n al personal sobre el uso recional de la energíael5ctrica en sus acti!idades diarias

'rograma sobre uso eficiente de energíaUso de reguladores de "nergía

Apagar equipos % luminarias durante la -ora de almuerzo % alfinal de la &ornada

4uando se !a%a a utilizar un protector de pantalla selecionarla opci(n pantalla neutra

Utilizaci(n de lamparas fluorecentes en la iluminaci(n de lasareas de traba&o

Le% GDB0; *art ;,

#ecreto >?10B0F *art ;:=)?,

#ecreto =10;B0D *art ; % =,


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< < < < < < < #ecreto =F;;BD? *art ;:>,

< < < < < $SO ;?00;

Uso eficiente de los insumos a utilizar en las acti!idadesdiarias

+eutilizaci(n del papel usado % de sobres para en!io decorrespondencia

"l arc-i!o de la informaci(n que se mane&a en la empresa esarc-i!ada magn5ticamente) solo se imprimen aquellos

documentos que son necesariosUso del correo electronico para el en!io de informaci(n

Separacion de los residuos en la fuente

Sensibilizaci(n del personal sobre el uso del papel por amboslados % de imprimir solamente aquellos documentos que sean

necesarios tenerlos en forma fisica"ntrenamiento del personal sobre la gesti(n medioambiental

'rograma de reutilizaci(n del papel


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< < < < < $SO ;?00;

< < < < <

Sensibilizaci(n al personal administrati!o sobre la importanciade reciclar el papel % el cart(n

'lan de gesti(n integral de residuos s(lidosLos residuos reciclables son almacenados en las

instalaciones de la empresa % son lle!adas a entidadesencargados de reciclar papel

"ntrenamiento del personal sobre la clasificaci(n de losresiduos a disponer en la fuente

'lan de gesti(n integral de residuos s(lidos

Le% GB;GDG *art ==:>1,

Le% ;=1GB0F *art ;:F,

#ecreto ;D;>B0=*art ;?:;1);F)=0)=>)=G);=1,

#ecreto ;;?0B0> *art = % >,

+esoluci(n =?00BDG*art >F:?1)>=?:>=,


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< < < < < < < +esolucion ;1;= de =0;0

Sensibilizaci(n del personal sobre el mane&o de este tipo deresiduos

Uso eficiente de los equipos el5ctricos %Bo electr(nicosutilizados en las acti!idades diarias

Almacenar los equipos electr(nicos %Bo el5ctricos destinadosa con!ertirse en residuos en un sitio seguro % conser!arlos en

su estado natural) no pueden estar desarmados


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< < < <

< < < < < <

4oncientizaci(n del personal para conser!ar ordenados %aseados sus puesto de traba&o"studio de puestos de traba&o

Le% GBDG *art ;=;,

+esoluci(n =?00BDG *art =G:>D) >b,

"ntrenamiento al personal en el mane&o de e2tintores % en laprestacion de primeros au2ilios

Simulacro sobre el mane&o de emergencias *incendio)sismos, % primeros au2ilios

'lan % brigada de emergencias"2tintor % botiquin de primeros au2ilios multiproposito

#isposici(n de residuos peligrosos de acuerdo al 'lan deMane&o de +esiduos S(lidos

Le% 11BG>*art =) D:F) ;0:;F) disposiciones )

F:;=) ;G:=,

#ecreto ?D?;B01*art ;:D)G:;>) ;G) =>)=D)=F) >=,

+esoluci(n =?00BDG*art ;)F):;D);F=:;F1) =01 :

=;G) ==0:=>?) =D1,

+esoluci(n =>0GBF*art= % >,


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< < < <

< < < < <

< < < <

Sensibilizaci(n del personal sobre el uso eficiente del recurso-ídrico

'ermiso de !ertimientosSistemas de tratamiento de aguas residuales

Le% >D>BGD *art;1 % ;D,

#ecreto >;0=BGD *art ; % =,

#ecreto >G>0B=0;0

#ecreto ?D=FB=0;0

Sensibilizaci(n del personal sobre el uso eficiente del recurso

-ídrico'rograma uso racional del agua4onsumo eficiente del recurso

Le% >D>BGD *art;1 % ;D,

#ecreto >;0=BGD *art ; % =,

4oncientizaci(n del personal sobre la cantidad de agua queser/ !ertida al alcantarillado de aguas residuales % los

desec-os que se depositan en ellaUso de detergentes biodegradables

Le% GBDG *art D:G);?,

#ecreto ;1G?BF? *art 0) D=:D>,

#ecreto >??0B0? *art ;) ?:D,


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< < < < < $SO ;?00;

Sensibilizaci(n a la persona encargada del aseo de la oficinasobre la importancia de reciclar el papel % el cart(n

'lan de gesti(n integral de residuos s(lidosLos residuos reciclables son almacenados en las

instalaciones de la empresa % son lle!adas a una empresaencargada de reciclar papel


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< < < < <"ntrenamiento de la persona encargada del aseo sobre la

clasificaci(n de los residuos a disponer en la fuente'lan de gesti(n integral de residuos s(lidos



#ecreto ;D;>B0=*art ;?:;1);F)=0)=>)=G);=1,

#ecreto ;;?0B0> *art = % >,

+esoluci(n =?00BDG

*art >F:?1)>=?:>=,


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< < < < < <

4apacitaci(n al personal sobre el mane&o de emergenciascon lamparas fluorescentes

Simulacros de emergencia con l/mparas fluorescentes'lan de respuesta ante emergencias con l/mparas

fluorescentes'lan de Mane&o integral % disposici(n final de lamparas

fluorescentes Aplicaci(n de respuesta ante emergencias con l/mparas

fluorescentes


Le% 11BG> *art ;?,


#ecreto ;D;>B0=*art ;?:;1);F)=0)=>)=G);=1,


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< < < < < <

#ecreto ;;?0B0> *art = % >,

#ecreto ?D?;B01*art ;:D)G:;>) ;G) =>)=D)=F) >=,

+esoluci(n =?00BDG*art >F:?1)>=?:>=,

+esoluci(n =>0GBF*art ;:>) ;;:;?) =;) =G) >>:>?)>D,

4oncientizaci(n del personal sobre le mane&o de este tipo deresiduos

'lan de gesti(n integral de residuos s(lidos+ecargar los tonner de tinta como mínimo ? !eces) antes de

ser desec-ado


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< < < < < <

< < < < < +esolucion G> de abril de =00D

Sensibilizaci(n del personal con respecto al mane&o deresiduos -ospitalarios % similares

3otiquin de primeros au2iliosSeparar los residuos en la fuente

#isponer de bolsa ro&a para depositar este tipo de residuos

#ecreto =DB00 *art ;>,

#ecreto ?;=B01 *art ; % =,

#ecreto ?D?; *art>>,

4apacitaci(n al contratista sobre mane&o de derramesproductos químicos

Se contratara el ser!icio de fumigacion con empresas cone2periencia certificada en este tipo de ser!icios


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ngo B 4oordinador HS" : #iana Eernanda Iuluaga Vel/squez B @erente HS"


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TERMINACIÓN DE CONTROLES

6o Aplica FECA DE ACTUALI(ACIÓN"

CONTROL PROPUESTO SE,UIMIE

ACCIÓN

VALORACIÓN * CLASIFICACIÓN DEL

IMPACTO


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CALIFICACIÓN RAM

D I R E C T A

I N D I R E C T A

P E R S O N A

P L A N E A C I Ó N

M 2 T O D O

E . U I P O S + - T A

S

M A T E R I A L E S

DESCRIPCIÓN ESTADO

L

POS345 < < < < <

Ejecutada

CLASIFICACIÓN

4oncienzar al personal sobre el uso eficiente de la energíael5ctrica

Verificar el cumplimiento del programa sobre uso eficiente dela energía el5ctrica

Utilizar los equipos el5ctricos cuando sea necesario Al de&ar de utilizar los computadores por periodos de tiempo

apagar el monitor Al apagar el computador por completo se debe desconectar o

apagar su respecti!o regulador


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L

BAJO < < < < <

Ejecutada

POS(+)

POS345 < < < <

Ejecutada

4oncientizar al personal sobre la utilizaci(n eficiente de losinsumos a tra!5s de campaCas

Verificar el uso eficiente de los insumos utilizados en lasacti!idades laborales

+eutilizar % reciclar las -o&as que estan limpias por una carapara impresion o copia de documentos de uso interno) como

guias) formatos entre otros"!itar al m/2imo imprimir) incenti!ando el mane&o de la

informaci(n en medio digital *digitalizaci(n) correoelectr(nico) entre otros,

4oncientizar al personal sobre el uso del papel por las doscaras

Verificar el cumplimieto del programa ambiental


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POS(+)

POS345 < < < < +e!isi(n del Mane&o del '@$+ en las Oficinas

Ejecutada

M

MEDIO < < < <

Ejecutada

4ontinuar con las campaCas de sensibilizaci(n a tra!es decorreo electronico) boletines informati!os) cartelera) entre

otros4lasificar los residuos en reciclables o no reciclables

#isponer los residuos seg8n 'lan de gesti(n integral deresiduos s(lidos


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L

BAJO < < < < <

Ejecutada

4apacitar al personal sobre el mane&o de residuos peligrosos4onser!ar los equipos el5ctricos o electr(nicos en su estadonatural) no es necesario desarmarlos % regar sus piezas) %aque algunos de sus componentes pueden ser per&udiciales

para el medio ambiente % conlle!an a riesgos a la salud-umana

'ara la eliminaci(n de los residuos elect(nicos se deber/contactar con empresas especializadas en mane&o de estetipo de residuos o directamente con los pro!eedores

"ste tipo de residuos se deberan disponer como residuospeligrosos) en caso de no poder contactar con empresas

especializadas en la su disposici(n final Los residuoselectr(nicos relacionados con equipos de computo) se podranmane&ar a tra!es de la campaCa computadores para educar

del Ministerio de "ducaci(n) siempre % cuando estos seencuentren en buen estado o se pueden arreglar facilmente


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N

NIN,UNO < < < $nspecciones del mane&o del orden % aseo en cada oficina

Ejecutada

N

NIN,UNO < < < < < <

Ejecutada

4apacitar al personal en el mane&o de situaciones deemergencia *incendios) sismos) entre otros,) de igual forma

en la prestaci(n de primeros au2ilios4ontinuar con simulacros de emergencias que permitan alpersonal conocer la forma en que se debe actuar cuando

estos se presentenSeguir las indicaciones del plan de emergencias % acatar las

recomendaciones de los brigadistas


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L

BAJO < < <

En Ejecución

L

BAJO < < < <

Ejecutada

L

BAJO < < <

Ejecutada

Verificar el cumplimiento de la licencia o permiso de!ertimientos

$nspecciones aleatorias del mantenimiento de los sistemas detratamiento de A+

+ealizar campaCas de concientizaci(n sobre el uso eficientedel recurso a tra!5s de a!isos alusi!os al a-orro del recurso

Verificar el cumplimiento del programa sobre uso eficiente dela energía el5ctrica

+e!isar empaques % tuberias para e!itar fugas de agua

Sensibilizar sobre la cantidad % los residuos que ser/n!ertidos al alcantarillado

#isminuir en lo posible el !ertimento de aguas residuales


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POS(+)

POS345 < < < < +e!isi(n del Mane&o del '@$+ en las Oficinas

Ejecutada


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M

MEDIO < < < <

Ejecutada

4ontinuar sensibilizando a la persona encargada de aseo enel mane&o de residuos s(lidos a disponer

Verificar que la persona encargada de realizar el aseo generalde la oficina lle!e a cabo las recomendaciones suministradassobre la disposici(n final de los residuos s(lidos generados4ontinuar con las campaCas de sensibilizaci(n a tra!es decorreo electronico) boletines informati!os) cartelera) entre

otros4lasificar los residuos en reciclables o no reciclabes

#isponer los residuos seg8n 'lan de gesti(n integral de

residuos s(lidos


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M

MEDIO < < < < <

Ejecutada

"n caso de una ruptura de un tubo f luorecente se debe teneren cuenta las recomendaciones ante este tipo de

emergencia)establecidas en el documento J+espuesta anteemergencias con lamparas fluorescentesJ "l cual indica la

forma indicada de proceder % la disposici(n final de losresiduos generados

4uando se agoten o de&en de funcionar las lamparas) estasdeber ser despositadas como se establece en el J'lan de

Mane&o $ntegral % disposici(n final de lamparasJ


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M

MEDIO < < < < <

Ejecutada

4apacitar al personal sobre el mane&o de residuos peligrososVerificar que se -a%an -ec-o las recargas posibles *mínimo

?, a los tonner de impresi(n) antes de ser desec-ados'redeterminar la impresi(n tipo borrador Solo se imprimen

en alta calidad) aquellos documentos para destinos e2ternosque asi lo requieran

'ara la eliminacion de los tonner se deber/ contactar conempresas especializadas en mane&o de este tipo de residuos

o directamente con los pro!eedores


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M

MEDIO < < < <

Ejecutada

N

NIN,UNO < < <

Ejecutada

4ampaCas sobre mane&o de residuos en especial lospeligrosos

Mantener al dia los elementosdel botiquin de primerosau2ilios

Verificar que los residuos generados por la atenci(n delesiones menores sean separados en la fuente % dispuestosde acuerdo a lo establecido en el 'lan de gesti(n integral de

residuos s(lidos

4ontactar empresas encargadas del mane&o de este tipo deresiduos % gestionar la disposici(n de los mismos

4apacitaci(n contratista sobre la disposici(n de los residuosque se pueden generar

Solicitar fic-as t5cnicas de los productos a generar


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;B=;B=0;?

C'%i6"SE.-F-778

Versi'n"9

Fec:a A$r#aci'n";


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Fec:a A$r#aci'n";


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Versi'n"9

Fec:a A$r#aci'n";

Documents

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