Hospital Regional Doctor Ernesto Torres Galdames de Iquique · JSD/ EGE/CBS . CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPAC Á UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Al

CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

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Hospital Regional "Doctor Ernesto Torres Galdames" de Iquique

Número de Informe: 10 /2013 30 de agosto de 2013

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL TARAPACÁ


PTRA.I N° 13008/2013 C E 217/13

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA .

IQUIQUE. 3 0 AGO. 2013 2 5 2 8

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 10, de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoria al macroproceso de atención de público en relación al Régimen de Garantías Explícitas en Salud, GES, practicada en el Hospital "Dr. Ernesto Torres Galdames" de Iquique.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan. tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de Control.

Saluda atentamente Ud.,

NlARill..1 ERNÁN1)EZ RAMOS Con Irdior Itc Tunal Tarapacá

Cuntt aiuila Itegionai Tarapacá

o 15.0)/``'

A LA SEÑORA DIRECTORA DEL HOSPITAL "DR. ERNESTO TORRES GALDAMES" DE IQUIQUE PRESENTE HRC

PATRICIO LYNCH N° 1230 - FONOS: 2407500 - IQUIQUE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL TARAPACÁ


PTRA. N°13008/2013 C.E. N°218/2013

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

IQUIQUE, 3 0 AGO. 2013

2 529

Adjunto remito a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 10, de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría al macroproceso de atención de público en relación al Régimen de Garantías Explícitas en Salud, GES, practicada en el Hospital "Dr. Ernesto Torres Galdames" de Iquique.

Saluda atentamente Ud.,

MARIELIA FERNÁNDEZ RAMOS Contralor Regional Tarapacá

Contraloría Regional Tarapacá

AL SEÑOR AUDITOR INTERNO HOSPITAL "DR. ERNESTO TORRES GALDAMES" DE IQUIQUE PRESENTE

PATRICIO LYNCH N° 1230 - FONO: 407500 - IQUIQUE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACÁ


PTRA.: 13.008/13 INFORME FINAL N° 10. DE 2013, SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA EN EL HOSPITAL "DR .

ERNESTO TORRES GALDAMES" DE IQUIQUE .

PARA VERIFICAR EL TÉRMINO DE LAS LISTAS DE ESPERA DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD, GES.

IQUIQUE, 3 0 A00. 2 013

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, y en conformidad con lo establecido en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, del Ministerio de Hacienda, se efectuó una auditoría al macroproceso de atención de público en relación a lo establecido en la ley N° 19.966, sobre el Régimen de Garantías Explícitas en Salud, GES, comprendiendo las patologías con alguna de las garantías retrasadas al 31 de diciembre de 2012, y las excepciones confeccionadas por el Hospital Regional "Dr. Ernesto Torres Galdames", dentro y fuera del plazo legal garantizado, a la misma fecha, para lo cual se consideraron las disposiciones contenidas en el decreto N° 1, de 2010, de los Ministerios de Salud y Hacienda, el que garantiza la_ prestaciones para los 69 problemas de salud que se encuentran vigentes hasta abril de igual anualidad. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por la Srta. Jennifer Sánchez Duran, el Sr. Elías González Elgueda y el Sr. Carlos Bruna Síñiga, auditores y supervisor respectivamente.

ANTECEDENTES GENERALES

El Hospital Regional "Dr. Ernesto Torres Galdames", forma parte de la red asistencial del Servicio de Salud Iquique. Para la atención de los pacientes con patologías de Acceso Universal con Garantías Explícitas, dicho establecimiento de salud habilitó una oficina para la atención de los usuarios, la que dispone de los recursos humanos y materiales para su funcionamiento.

A LA SENORA MARIELA FERNÁNDEZ RAMOS CONTRALOR REGIONAL DE TARAPACÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE JSD/ EGE/CBS

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPAC Á


Al respecto, cabe señalar que el resultado del examen fue puesto en conocimiento del Hospital Regional de Iquique, a través del Preinforme de Observaciones N° 10, de 2013, remitido por oficio confidencial N° 2.243, de 2 de agosto de 2013; otorgándose un plazo de diez días (10) hábiles para su respuesta, a contar de la fecha de recepción del mismo. Luego, y para tal efecto, mediante petición formulada por oficio N° 1.155, de 2013, la autoridad del servicio solicitó un mayor plazo; el cual fue otorgado impostergablemente hasta el día viernes 23 de agosto de 2013. Requerimiento que finalmente fue contestado por oficio ordinario N° 1.242, de 23 de agosto de 2013; y de cuyo análisis con las observaciones formuladas, se da cuenta en el siguiente informe final.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a las garantías retrasadas al 31 de diciembre de 2012, informadas por el Ministerio de Salud, MINSAL, así como a las excepciones realizadas por el establecimiento, dentro y fuera del plazo legal garantizado, a igual fecha.

La finalidad de la revisión fue determinar si las funciones ejecutadas por la entidad, respecto de la materia auditada, cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y si están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con la Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador y las normas y procedimientos de control y de auditoría aprobados mediante resoluciones exentas N os 1.485 y 1.486. de 1996, respectivamente; considerando por lo tanto, los resultados de las evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el MINSAL, mediante oficio Ord. N° A16/855, de 2013, al 31 de diciembre del año 2012, las garantías exceptuadas dentro del plazo legal garantizado por el Hospital Regional "Dr. Ernesto Torres Galdames", alcanzaron a mil ochocientos ochenta y tres (1.883); siendo éste el único establecimiento de salud de la región de Tarapacá con ese tipo de garantías.

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Las garantías retrasadas y exceptuadas sujetas a revisión se determinaron mediante muestreo estratificado, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, cuya muestra asciende a ciento dieciséis (116) pacientes, lo que equivale al 6,16% del universo antes señalado, cuyo detalle se indica en el anexo N° 1, de este informe.

MATERIA ESPECÍFICA UNIVERSO TOTAL EXAMINADO

# BENEFICIARIOS # BENEFICIARIOS

Garantías retrasadas y exceptuadas al 31 de diciembre de 2012

1.883 116

La información utilizada fue proporcionada por el MINSAL, y las fichas clínicas y los documentos que sustentan los registros por el Hospital Regional de Iquique y puesta a disposición de esta Contraloría General a partir del 29 de mayo del año en curso.

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS GES INFORMADA POR EL MINSAL

Por oficio N° 12.719, de 2013, esta Contraloría General solicitó al MINSAL el detalle de las leyes, reglamentos y normativa interna vigente que regula la materia en estudio, el que fue respondido por la aludida entidad mediante el citado oficio Ord. N° A16/855, del año en curso, donde se menciona una serie de antecedentes que se analizan a continuación, observándose lo que se indica en cada caso:

a) A través del oficio Ord C2/N° 443, de 10 de febrero de 2012, de los Subsecretarios de Salud Pública y Redes Asistenciales, dirigido a los directores de servicios de salud de todo el país, relacionado con la incorporación al decreto N° 1 de 2010, ya citado, de la garantía de acceso a la realización del PAP para las mujeres de entre 25 a 65 años, prestación que tiene además una garantía de oportunidad de 30 días desde la indicación del citado examen, se aclara, que ésta se inicia desde el momento en que el profesional le indica al paciente que debe hacerse el examen, y se considera cerrada o ejecutada una vez que se genera el informe anatomopatológico respectivo, el que debe ser entregado a la persona dentro de los plazos razonables para continuar el proceso de diagnóstico o cierre hasta el próximo control.

Al efecto, debe tenerse en consideración que de acuerdo a lo que establece el artículo 4°, N° 2, del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del MINSAL, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N os 18.933 y 18.469, a ese ministerio le corresponde dictar las normas generales sobre materias técnicas, administrativas y financieras a las que deberán ceñirse los organismos y entidades del Sistema para los fines que indica.

Asimismo, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 3° del decreto N° 1, de 2010, ya citado, al MINSAL le corresponde establecer normas técnicas, médico y administrativas que se requieran para el debido cumplimiento de las garantías, las que tendrán carácter obligatorio.

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Con todo, cabe hacer presente que las normas legales que confieren una determinada potestad a un ministerio, se entienden radicadas en el Presidente de la República, por lo que las decisiones que en su ejercicio se adopten deben contenerse en un decreto supremo, suscrito por el Ministro del ramo y no a través de un acto administrativo exento (aplica criterio contenido en dictámenes N os 38.965 , de 2008 y 27.355, de 2012, de este origen).

Ahora, de acuerdo a lo consignado en el artículo 115, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del MINSAL, le corresponde a la Superintendencia de Salud, a través de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales la supervigilancia y control de las GES, interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y demás normas que rigen el otorgamiento de las mismas, impartir instrucciones de general aplicación y dictar órdenes para su aplicación y cumplimiento.

b) Mediante el oficio reservado C2/N° 01, de 19 de diciembre de 2011, el Subsecretario de Redes Asistenciales instruyó sobre el cierre de casos y excepciones de garantías a que alude el artículo 11 del citado decreto N° 1, de 2010, que señala que no se entenderá que hay incumplimiento de la garantía de oportunidad en los asuntos de fuerza mayor, caso fortuito o que se deriven de causa imputable al beneficiario, lo que deberá ser debidamente acreditado por el FONASA o la ISAPRE, añadiendo diversas circunstancias que corresponde que sean determinadas y aplicadas por el profesional tratante y, agregando que todos los eventos que originan el cierre de un caso deben estar documentados en la ficha y/o documentos definidos por cada establecimiento.

Sobre el particular, cabe hacer presente que si bien este documento tiene el carácter de meramente informativo, puesto que las materias a que hace referencia se encuentran contenidas en el manual de procedimientos del SIGGES, 4 a

versión, de 2009, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del MINSAL, se debe hacer presente que éste último documento no ha sido sancionado mediante un acto administrativo, a pesar que contiene instrucciones procedimentaleb para dejar registrados todos los eventos que se producen con ocasión de la implementación del régimen general de las GES, lo que se ha reiterado en informes anteriores de este Organismo Fiscalizador, situación que vulnera lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

c) A través del oficio Ord. C2/N° 3073, de 20 de septiembre de 2011, el Subsecretario de Redes Asistenciales instruye a los directores de los servicios de salud del país, respecto del problema de salud artritis idiopática juvenil que se le reconoce a todo paciente con 17 años de edad, determinando que no corresponde que se cierre el caso cuando ha cumplido los 18 años, por lo que solicita al FONASA que realice los ajustes al SIGGES de modo que se incluyan las definiciones allí señaladas.

Al respecto, si bien dicha autoridad administrativa posee facultades de regulación de las prestaciones de acciones de salud y de impartir instrucciones, se determinó que en este caso se trata de una labor de interpretación que le corresponde a la Superintendencia de Salud, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del MINSAL.

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En relación a lo anterior, cabe señalar que el contenido del presente acápite se ha remitido a la Subsecretaría de Redes Asistenciales

del Ministerio de Salud a fin de que se pronuncie sobre el particular, por corresponder a

una materia de su competencia, sin perjuicio de lo cual este Organismo de Control procedió

a verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los aludidos oficios por la autoridad de salud.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado, se determinaron las siguientes situaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. Unidad de Auditoría Interna

Mediante la resolución exenta N° 1.518, de fecha 13 de octubre de 2003, la entidad creó la Unidad de Auditoría Interna, dependiente de la Dirección del Hospital, para salvaguardar su independencia y ajustar su accionar a las normas técnicas del MINSAL.

Cabe hacer presente, que el plan anual de auditoría para el año 2013 de ese hospital, fue aprobado por la resolución exenta N° 219, de fecha 21 de marzo de 2013, y en cuya programación se contemplaron algunas materias relacionadas con el objeto de la presente auditoría, entre las que cuentan el monitoreo del registro de prestaciones médicas GES, actividad que al momento de la fiscalización de esta Contraloría General, junio de 2013, no se encontraba en ejecución.

Sobre lo expuesto, cabe hacer presente que conforme con lo certificado por el jefe de dicha unidad de control interno, a contar del 1 de julio de 2013 y por un período de 20 días, se ejecutará la auditoría respecto a las patologías GES.

No obstante, la autoridad del Hospital Regional en su respuesta informó que, por razones de contingencias y demoras en entregas de información, la auditoría de monitoreo de registro de prestaciones médicas GES y otras se inició el 24 de julio de 2013; por lo que, precisa, el informe final de auditoría está programado para el 30 de agosto de 2013.

Al tenor del argumento entregado, esta Contraloría General ha decidido mantener este aspecto de control, mientras no se acredite el resultado de la auditoría interna respecto de las prestaciones GES.

2. Registro de prestaciones

En lo atingente, cabe señalar que, el aludido decreto N° 73, de 2010, señala que la ficha o historia clínica es el documento en que se registran los datos del paciente, y la cual debe contener al menos: el número de ficha, nombre completo del paciente, domicilio, ciudad, comuna, cédula nacional de identidad, situación previsional en materia de salud, motivo de consulta, diagnóstico probable, fecha y hora de la atención. Además, en ella, el o los profesionales tratantes deben registrar todas las atenciones efectuadas al paciente, tales como: consultas, interconsultas,

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procedimientos diagnóstico terapéuticos, intervenciones quirúrgicas, exámenes solicitados y realizados, resultados de anatomía patológica, imágenes y exámenes de laboratorio,

tratamiento, evolución, protocolo operatorio y epicrisis.

En este contexto, el profesional que brinda la atención de salud tiene la responsabilidad de registrar los datos de la atención en la historia médica del paciente, incluyendo el registro de las inasistencias a las atenciones citadas, de acuerdo a lo establecido en el manual de la SOME, aprobado mediante la resolución exenta N° 926, de 1989, del MINSAL. Además, conforme con el manual de procedimiento del Sistema de Información de Gestión de las Garantías Explícitas en Salud, en adelante SIGGES, 4ta. Versión de marzo de 2009, establece la información que debe ser ingresada al mismo, tales como: solicitud de interconsulta o derivación, informe del proceso diagnóstico, excepción de garantía y cierre del caso, entre otros.

Por su parte, en relación con las garantías de oportunidad exceptuadas sujetas a revisión, previamente es oportuno señalar que conforme con el citado manual SIGGES, cuándo a un determinado paciente no se le realiza un procedimiento o una atención garantizada, corresponde que se justifique dicha medida, la cual puede ser: derivada de una decisión del paciente o de su tutor responsable; o bien del profesional tratante, tomando en cuenta las condiciones y el estado de salud del paciente en cuestión. Para ello, se debe completar el documento denominado "Formulario de Justificación de la no realización o postergación de una prestación" o "Formulario de Excepción de Garantía", o en su defecto, podrá consignarse en la ficha clínica.

Clarificado el procedimiento anterior, de las verificaciones realizadas sobre la muestra determinada respecto de garantías de oportunidad exceptuadas, es decir, ciento quince (115) garantías de oportunidad, se observó que en cuarenta y cinco (45) casos, las fichas clínicas respectivas no contenían el formulario de excepción de las mismas; documento que se exige en el citado manual SIGGES y el reservado C2/N°1, de 2011 de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, sujeta al presente examen. Además, en cuatro (4) casos de dicha muestra, no se encontró en el sistema SIGGES el ingreso de dicho formulario de excepción. Los casos determinados se detallan en el anexo 2 de este informe.

Asimismo, se determinaron diferencias entre la fecha digitada en el sistema SIGGES y aquélla anotada en los respectivos formularios IPD, cuyo detalle se describe en el numeral 111.1.7 "Otras observaciones garantías exceptuadas", de este informe. Lo cual, tiene como consecuencia un incumplimiento de los plazos de las garantías de oportunidad, establecidos en el decreto N° 1 de 2010, de los Ministerios de Salud y Hacienda.

Ahora bien, respecto de los cuarenta y cinco (45) casos observados, esa entidad en su respuesta informa que: en treinta y ocho (38) de ellos, encontró evidencia de los motivos de la excepción; .en dos (2), indica que no correspondía la excepción; y en cinco (5) casos, no tiene evidencia de la excepción. Para tal efecto, adjuntó nómina con el detalle de cada uno de los casos, y que en resumen indica lo

siguiente:

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Cantidad de Casos Justificación

27 Las evidencias se hallaban en cartolas internas de los distintos policlínicos.

11

Analgesia del parto, el motivo de la excepción de la garantía de oportunidad se señala en los IPD de confirmación, situación coordinada con el Ministerio de Salud para optimizar el tiempo de los profesionales.

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En uno de ellos, se trataba de "una situación de traslado de

FNS Modalidad Libre Elección para continuar tratamiento de Hemodiálisis en patología IRCT."; y en el otro caso, de "una situación de cierre de caso en patología CA CU

5 Carece de evidencia

Por otra parte, y sobre los cuatro (4) casos observados como aquellos que no registran formulario de excepción en el sistema informático SIGGES, si bien el servicio no entrega una respuesta en este numeral, no obstante, si se pronuncia en el numeral 1.1 del capítulo III del presente informe final.

En merito de lo expuesto, y realizado el respectivo análisis, esta Contraloría General resuelve mantener íntegramente el hecho observado, toda vez que, los argumentos entregados en su respuesta no resultan atendibles para subsanarlas; ello, por cuanto, de la evidencia señalada por ese hospital en la misma, respecto de treinta y ocho (38) de esos casos, por una parte, no adjunta documentación que la fundamente, y por otra parte, no se refieren a un "Formulario de Justificación de la no realización o postergación de una prestación" o "Formulario de Excepción de Garantía", o en su defecto, que estuviera consignada en la ficha clínica; ello, conforme con el manual SIGGES. Además, se confirmó la inexistencia de cinco (5) de esos formularios.

Además, respecto de los dos casos respondidos por la autoridad como no correspondiente a formulario de excepción, cabe aclarar que esta Contraloría General los informó como garantías exceptuadas, producto que, así fueron informadas por el MINSAL en la base de datos proporcionada para obtener la muestra estadística de la presente auditoría, y además, porque en el sistema SIGGES se encuentran en ese estado.

3. Formulario de constancia de un problema de salud garantizado

El artículo 24, de la ley N° 19.966, sobre el Régimen de Garantías Explícitas en Salud, GES, dispone que es deber del prestador informar al paciente que padece de una patología garantizada, notificación que debe hacerse al momento de la confirmación del problema de salud, debiendo entregarle una copia del formulario firmado por el representante del prestador y por el usuario o su representante, y archivar una copia en la ficha clínica, o en el registro establecido en el recinto asistencial para este propósito, según lo indica el IF/N° 6.340, de 2011, de la Superintendencia de Salud.

La revisión efectuada por esta Contraloría General da cuenta de que de un total de ciento diez (110) fichas clínicas puestas a disposición de la comisión fiscalizadora, con alguna de las patologías GES, treinta y tres de ellas (33) no contenían la documentación de respaldo necesaria que acreditara tal obligación de informar

al paciente, y cuyo detalle se expone en el anexo N° 3 de este informe.

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N°

Casos

Detalle

4 Formularios de constancia encontrados en fichas médicas

1 Documento complementario de ficha médica (Consentimiento informado EDA firmado)

1 En cartola interna de la Unidad de Patología Cervical (UPC)

6 Diagnosticados en UAPO (no corresponde tener constancia en Hospital, la CD se realizó en CESFAM)

1 No corresponde paciente GES

1 Una paciente inubicable

2 Pacientes vienen con CD de CESFAM (no corresponde, la constancia sólo se realiza cuando se confirma el PS)

1 Paciente con previsión bloqueada y correspondería cierre de caso (no corresponde)

2 Descartes (no corresponde, la constancia sólo se realiza cuando se confirma el PS)

2 Sin confirmación diagnóstica (CD) (no corresponde, la constancia sólo se realiza cuando se confirma el PS)

1 Paciente solicitó traspaso de MLE (IRCT) a MAI-GES (no corresponde, confirmado en extra sistema)

1 Con confirmación diagnóstica (CD) en otra ciudad (no corresponde a Hospital

Iquique tener la constancia)

1 Paciente en período de expulsivo (Analgesia del Parto)

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No existe el formulario



Al respecto, la Directora del Hospital Regional en

su oficio de respuesta informa que de los treinta y tres (33) casos observados, en

veinticuatro (24) de ellos encontró la evidencia, pero, precisa, en la mayoría de los casos

no corresponde confeccionar aquel formulario; y en los restantes nueve (9), manifiesta que

éste no existe. Como medio de comprobación de lo dicho, la autoridad, adjuntó nómina con

el detalle de cada uno de los casos, y un resumen indicando lo siguiente:

De lo anterior, esta Contraloría General ha resuelto mantener íntegramente el reproche, puesto que efectuado el análisis de la referida respuesta se determina que ésta no es clara en su planteamiento, porque no relaciona adecuadamente el resumen presentado en su oficio de contestación, versus el anexo que contiene el detalle del mismo; aspecto que limitó el análisis del caso. Y además, la autoridad no proporciona en su respuesta los antecedentes legales y/o administrativos que fundamentan sus dichos.

Respecto a lo anterior, es menester complementar

que la ley N° 19.966, señala en el artículo 24, que es deber del prestador informar al paciente que padece de una patología garantizada. Para lo cual, la Superintendencia de Salud estableció que esta notificación debe hacerse al momento de la confirmación del problema de salud, debiendo entregar al paciente una copia del formulario firmado por el representante del prestador y por el usuario o su representante, debiendo archivarse una copia de este formulario en la ficha clínica, según lo indica el oficio Ord. MINSAL C26 N° 1980, de 12 de junio de 2008.

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II. EXAMEN DE CUENTAS

Sobre el particular, es dable informar que, respecto

de las prestaciones de salud asociadas a los ciento dieciséis (116) casos de garantías de

oportunidad tomados como muestra, no se advirtieron compras de servicios al extrasistema que se hayan realizado por el Hospital Regional de Iquique. En consecuencia, en la presente auditoría no se efectúo un examen de cuentas de dichos gastos.

III. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO GARANTIZADO

Del total de las patologías extraídas de la muestra estadística, se determinó que el estado en que ellas se encuentran, al 31 de diciembre de 2012, es el indicado en el citado anexo N° 1 de este informe, dentro de las cuales, cabe señalar, que 115 se encuentran exceptuadas y 1 retrasada.

1. Garantías exceptuadas

Se efectúo una revisión a la totalidad de los casos informados en el sistema informático SIGGES en ese estado, verificándose que de las ciento quince (115) garantías de oportunidad exceptuadas en dicho plazo, en ciento catorce (114) de ellas, el hospital las realizó dentro del plazo legal, quedando fuera del mismo sólo un (1) caso; cuyo análisis se indica en el anexo N° 4.

En relación con los motivo de excepción, cabe hacer presente, que el artículo 11 del decreto N° 1, de 2010, ya citado, señala que no se entenderá que hay incumplimiento de la garantía de oportunidad en los casos de fuerza mayor, casos fortuitos o que se deriven de causa imputable al beneficiario, lo que deberá ser debidamente acreditado por el FONASA o la ISAPRE.

Para tales efectos, la Subsecretaria de Redes Asistenciales, mediante el reservado C2/N° 1 de 2011, definió como causales imputables al beneficiario la inasistencia, la expresión de la voluntad del paciente o su representante y otra causa, como por ejemplo, la solicitud de una segunda opinión, debiendo justificarse documentalmente la no realización o postergación de una prestación garantizada, la que deberá constar en un documento específico para ello denominado "Formulario de Justificación de la no realización o postergación de una prestación", debiendo contener la firma del paciente o su representante, un correlativo en el sistema SIGGES y ser ingresado en éste, además, del respaldo en la ficha del paciente.

Sobre el particular, en la presente auditoría se constató que en cada caso, dichas excepciones que contaban con el referido documento en SIGGES, fueron por los motivos que se indican en el cuadro siguiente, cuyo detalle y casos examinados se expone en el anexo N° 5, de este informe.

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MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN N° DE CASOS Decisión del profesional tratante- Indicación médica 27 Excepción de garantía de oportunidad por inasistencia 25

Excepción de garantía por otra causa 42

Por expresión de voluntad del paciente - por otra causa 9

Excepción de garantía de oportunidad no gestionable por S.S. 1

Decisión del Profesional Tratante - Criterios de exclusión según protocolos 3 Excepción de Garantía por rechazo del tratamiento 2

Excepción garantía de oportunidad por rechazo del prestador designado 2

Total 111

Al respecto, es necesario clarificar que, tal como se señaló en el numeral 1.2 del acápite de control interno de este informe, se revisaron ciento

once (111) garantías exceptuadas, de un total de ciento quince (115), debido a que en cuatro (4) casos, aquéllas no presentaban la excepción en el sistema informático SIGGES, cuyo detalle ya se indicó en el anexo N° 2 de este informe.

Por otra parte, de la revisión efectuada en el sistema SIGGES a dieciocho (18) casos exceptuados por otra causa y que correspondían a garantía de oportunidad de tratamiento de analgesia del parto, se observó que once (11) de ellas, se encontraban no cumplidas; situación que además, fue confirmada por la encargada GES, del recinto hospitalario, doña Brenda Pastén Salfate.

De lo anterior, cabe precisar que de acuerdo al citado manual SIGGES, las causas para la no realización de tal prestación, correspondían a: ser derivadas de una decisión del paciente o de su tutor responsable; derivadas de una decisión del profesional tratante, tomando en cuenta las condiciones y el estado de salud del paciente en cuestión, aspectos que en la especie no se evidenciaron.

Por lo tanto, se acreditó que los once (11) casos observados fueron exceptuados sin un fundamento legal, cuyo detalle se expone en el anexo N° 6, de este informe.

Precisado lo anterior, la autoridad en su escrito de respuesta informa lo siguiente:

- Respecto del primer caso, la garantía de oportunidad exceptuada fuera de plazo, argumenta que se trata de un paciente inubicable.

- En cuanto a las once (11) garantías de oportunidad de tratamiento de analgesia del parto no cumplidas, explica que en seis (6) de ellas si estaban exceptuadas, debido a que en cinco (5) casos, las pacientes ingresaron en período expulsivo, y una (1) rechazó la analgesia del parto. Y confirma que en cinco (5) casos las garantías fueron incumplidas.

En atención a los argumentos esgrimidos y analizados, esta Contraloría General ha resuelto mantener íntegramente el hecho observado, toda vez que, se confirman que una (1) garantía de oportunidad estaba exceptuada fuera del plazo, y cinco (5) garantías de oportunidad de tratamiento de analgesia del parto no fueron cumplidas; y además, no se adjuntaron al oficio respuesta los

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antecedentes que evidenciaran lo dicho por la autoridad respecto de las seis (6) garantías que señala como exceptuadas.

1.1 Falta de documentos que justifiquen la excepción de la garantía

En la revisión efectuada en el SIGGES a las garantías exceptuadas y tal como se indicó en el numeral 1.2 de control interno de este

informe, se observó que en cuatro (4) casos, equivalentes 3,48% de los ciento quince (115)

tomados como muestra, el servicio no justificó los motivos de la no realización o postergación de la prestación, así como tampoco se encontró documentación en las respectivas fichas clínicas que lo sustentaran, tal como se indica en el siguiente cuadro:

Problema de Salud R.U.N. N° Garantía de oportunidad

exceptuada

7-Accidente Cerebrovascular Hospitalización

3-Cáncer Cervicouterino Diagnóstico- confirmación diagnóstica

1-Insuficiencia Renal Crónica Terminal

Acceso Vascular para Hemodiálisis en personas de 15

años y más

3-Cáncer Cervicouterino Diagnóstico- confirmación diagnóstica

Al respecto, cabe tener presente que de los cuatro casos mencionados, el servicio entregó a la comisión fiscalizadora solo tres fichas clínicas, no entregándose la correspondiente al paciente RUN N°

De lo anterior, la autoridad en su oficio respuesta señala, en lo sustancial, que la excepción de los cuatro (4) casos observados no correspondía, porque se realizó el cierre de los casos.

Sobre el particular, se debe indicar que no es atendible el argumento entregado por el servicio, toda vez que en el sistema SIGGES. claramente se encuentran registradas las garantías de oportunidad como exceptuadas, sin indicación del motivo. Por lo tanto, esta Contraloría General decide mantener el hecho observado mientras no se clarifique el tema con su nivel central.

Finalmente en este punto, es oportuno indicar que respecto de la falta de las fichas clínicas de tales casos, la autoridad se pronuncia en la respuesta al numeral 1.4 del capítulo III del presente informe final.

1.2 Ausencia de citaciones en la ficha clínica o en los registros del SOME

El citado oficio Ord. C26 N° 2.759, señala que se define como inasistencia, la ausencia o no presentación del paciente o beneficiario a una citación formal y conocida por él para una prestación, asociada a un problema de salud

AUGE. Se considerará esa causal, cuando el beneficiario registre inasistencia a dos 'citaciones en los problemas de salud que tengan garantías de oportunidad mayores a 30

11

Plazo de las garantías Cantidad de citaciones

Sin registro en el SIGGES

Garantías de oportunidad con plazos mayores a 30 días Garantías de oportunidad con plazos inferiores a 30 días Total de garantías exceptuadas por inasistencia

2 20 5

25



días, y a una citación para los problemas de salud que tengan garantías de oportunidad

con plazos iguales o inferiores a 30 días.

En lo pertinente, es dable hacer presente que en la

revisión de las veinticinco (25) garantías exceptuadas, cuyo motivo se justificó como de

inasistencia, se observó que en el 100% de los casos, no se registraron en el SIGGES las

respectivas citaciones que el Hospital haya efectuado a los pacientes, lo que se demuestra

en el siguiente cuadro y cuyo detalle se expone en el anexo N° 7.

Además, se evidenció que la paciente R.U.N. N° 4, no poseía documentación de respaldo que justificara las dos inasistencias

necesarias para exceptuarse. Por otra parte, en los casos correspondientes a los R.U.N. N OS . , y , sólo se acreditó una inasistencia de dos, también necesarias para exceptuarse

En lo principal, la autoridad de ese establecimiento de salud, en su oficio de respuesta informa, respecto de los veinticinco (25) casos cuyas citaciones de los pacientes no se encontraban registrados en el SIGGES, que el hospital las registra en el sistema computacional interno del sistema SOME, y además indica que

existen casos registrados en:

CANTIDAD DE CITACIONES

LUGAR DE REGISTRO

7 Cartola interna del Policlinico de Patologia

Cervical

7 Archivo interno Policlínico de Oftalmología

5 Sistema SOME

3 En fichas clínicas

1 Paciente fallecido

1 Citación en registro de imagenologia

1 Paciente no ubicable

Por otra parte, sobre el paciente R.U.N. N° 4, tiene una inasistencia respaldada en la ficha y respecto de los otros tres

casos, confirma que no hay antecedentes de las citaciones.

12



En consecuencia, esta Contraloría General ha decidido mantener el hecho observado, toda vez que en los cuatro (4) casos

individualizados, el servicio no proporcionó las respectivas citaciones, las cuales, conforme

con la normativa, deben ser dos y no una, como se informa en la respuesta. Respecto del

registro de las citaciones en el SIGGES, si bien, la autoridad de salud informa que se

encuentran en registros internos del hospital, y otros casos con pacientes fallecido o no

ubicados, no obstante, del punto de vista del control interno es recomendable que se

centralicen en un solo sistema de registro, a fin de facilitar su rápida ubicación al momento

de que se fiscalicen o se requieran para otros efectos.

1.3 Pacientes con garantías exceptuadas que no han recibido la prestación

Respecto a este ítem, el reservado C2/N°1, de 2011, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, indica que una excepción o

postergación garantizada, implica que la prestación exceptuada deberá realizarse cuando el paciente esté en condiciones de recibir su prestación en caso de haber sido exceptuada por causales médicas. El paciente deberá continuar con su ciclo de atención como está establecido en el decreto.

A su turno, el citado reservado, añade que el plazo máximo para otorgar la prestación exceptuada por causal de inasistencia no podrá excederse del que originalmente le correspondía al paciente, de acuerdo al decreto N° 1 de 2010, de los Ministerios de Salud y Hacienda, a partir de la fecha de excepción de la prestación garantizada por inasistencia.

Sobre lo expuesto, se observó que en el caso de las veintisiete (27) garantías exceptuadas por indicación médica cuyo detalle se indica en el anexo N° 8, de este informe, en diecinueve (19) de ellas, Correspondientes a un 70,37%, no se habían dado las prestaciones garantizadas hasta la fecha de corte de esta fiscalización, fijada el 30 de abril de 2013.

A su vez, en el caso de las garantías de oportunidad exceptuadas por motivo de inasistencia, correspondiente a veinticinco casos también indicados en el citado anexo N° 8, en diez de ellos, equivalentes a un 40% de los casos analizados, no se han entregado las prestaciones garantizadas hasta la fecha de corte de la fiscalización, antes indicada, determinándose atrasos que van entre los 159 y 481 días.

En seguida, el Hospital Regional, sobre las diecinueve (19) garantías de oportunidad exceptuada por indicación médica y que a la fecha de corte de la auditoría no se habían otorgado, en su contestación informa lo

siguiente:

13

R.U.N.

,

,

Motivo

Pacientes fallecidos

Pacientes inubicables

, . ,

, 3 No existe evidencia de prestación.



R.U.N. Justificación

. , ,

No corresponden ". . por tener indicación médica en NIE 1 (CA CU) con conducta expectante."

Corresponde a Dg. TIA que por indicación médica no se hospitaliza

Paciente falleció

Poseen prestaciones otorgadas

,

, Con fecha prestación en septiembre 2013

Requiere nueva 10 para su seguimiento".

En espera de Avastin previo a la cirugia.

No existe evidencia de la prestación de las garantías de oportunidad.

Luego, respecto de los diez (1 0) casos exceptuados por inasistencia, la autoridad informa lo siguiente:

Además, ese Hospital Regional manifiesta que "en el decreto N° 1 de 2010, no se estipula la obligatoriedad de otorgar atención a los pacientes posteriormente a una excepción, en el bien entendido que la causa es imputable al beneficiario".

Ahora bien, atendido los argumentos entregados, esta Contraloría General ha resuelto mantener en su totalidad los hechos observados, ya que en su oficio de respuesta no adjunta antecedentes que acrediten las justificaciones esgrimidas en el mismo.

Por último, en este numeral, es dable señalar que lo informado por la autoridad respecto al decreto N° 1 no resulta atendible para este Organismo de Control, por cuanto en el reservado C2 N/1, ya citado, se estable la obligatoriedad de entregar la prestación, que por causas de inasistencia e indicación médica han sido exceptuadas sus garantías de oportunidad, como en la especie ha

ocurrido.

1.4 Fichas no proporcionadas por el establecimiento

Del total de fichas solicitadas, con motivo de esta fiscalización, esto es, ciento dieciséis (1 1 6), cabe hacer presente que sólo fueron proporcionadas por el recinto hospitalario, ciento diez (1 1 O), situación que vulnera lo dispuesto en el artículo 131 de la aludida ley N° 1 0.3 36, además, de lo establecido en el capítulo cuarto, letra f, del Manual de SOME, que establece que siendo la historia clínica uno de los documentos más importantes en salud, por ser de gran valor y utilidad para el

14



paciente, cuerpo médico, establecimiento, docencia y justicia, debe ser resguardada en un lugar seguro, a fin de evitar su pérdida, violación o uso por personas no autorizadas.

Respecto de lo anterior, es dable señalar que de acuerdo a lo indicado por el jefe de SOME (S) señor Faustino Condori Castro. por medio del memorándum N° 109, de 24 de junio de 2013, indica los motivos de la no entrega de fichas clínicas solicitadas por este Organismo de Control, cuyo detalle se expone en el

siguiente cuadro:

N° R.U.N N° N° de Ficha Justificación

1 68989 Ficha mal archivada

2 85917 Ficha mal archivada 3 136543 Ficha mal archivada 4 162752 Ficha mal archivada

5 Sin información No existe ficha de este paciente, debido a que solo retiró lentes

6 74437 Ficha no devuelta del Poli Traumatologia desde el 28-05-2013

Sobre el particular, y en lo principal el Hospital Regional en su contestación, señala que respecto de los pacientes con R.U.N. N os

16.834.115-6, 18.006.350-1, 18.898529-7, 4.991.778-3 y 3.915.500-1, sus fichas clínicas actualmente están en archivo; mientras que, en el caso del paciente con R.U.N. N'

informa que no posee ficha creada.

Por lo antes expuesto, esta Contraloría General ha resuelto mantener el hecho observado, toda vez que, el servicio confirmó la ausencia de una de las fichas; y además, porque de las fichas clínicas halladas y conforme a su confidencialidad, éstas necesariamente deben ser validadas en dependencias de ese hospital en una futura auditoría de seguimiento.

1.5 Ausencia de registros en la ficha médica de los pacientes

De las ciento quince (115) garantías exceptuadas, se determinó que en dieciocho (18) casos no quedó constancia en la ficha clínica del paciente el motivo por el cual se está excluyendo, situación que incumple las disposiciones del referido manual de SOME. Los casos determinados se exponen en el siguiente cuadro:

15



R.U.N. N°

N° de Ficha

32281

53298

18949 93863

73690

14268

78395

15914

158838

89266

136561

171125

113653

126599

53473 156013 101407

147889

En su oficio de respuesta, esa autoridad manifestó lo siguiente:

R.U.N. Justificación

Se encontró el motivo de exclusión en los registros internos del policlínico de oftalmología.

Corresponde a un paciente fallecido.

No perteneciente (CA CU) por lo que no correspondía citación.

Fue confirmado en CESFAM sin el estudio de diagnóstico complementario que fundamentara la confirmación, se avisó al consultorio de procedencia.

Al respecto, esta Contraloría General ha resuelto mantener los hechos observados, por cuanto, las evidencias señaladas en la respuesta, y considerando la confidencialidad de las fichas clínicas de los pacientes involucrados, necesariamente deben ser validados en una futura auditoría de seguimiento. De lo anterior, cabe hacer presente que los motivos de la excepción deben estar consignados en las respectivas fichas clínicas, conforme al aludido manual del SIGGES, en su numeral IV "excepciones de garantías", capítulo I.

1.6 Deficiencias en el registro del SIGGES

Respecto de las patologías excluidas por motivos de excepción, garantía de oportunidad por rechazo del prestador designado, excepción de garantía por rechazo del tratamiento, decisión del profesional tratante - criterios de exclusión según protocolos, excepción de garantía de oportunidad no gestionable por S.S., por expresión de voluntad del paciente - por otra causa y excepción de garantía por otra

) causa, correspondiente a cincuenta y nueve (59) casos, se evidenció que los pacientes se

16



encuentran registrados en el SIGGES como casos en tratamiento, sin embargo, catorce

(14), corresponden a casos cerrados, lo que significa que el establecimiento no emitió el

formulario de cierre de caso GES, como lo establece la normativa, cuyo detalle se expone en el anexo N° 9.

Al respecto, en el oficio respuesta se informa en lo principal que, en nueve (9) de los catorce (14) casos representados, no corresponde la

confección del formulario de cierre (R.U.N. N os , , 5 , , - - - -9, 3). En lo

referente a los cinco (5) casos restantes, se indicó que se encuentran en proceso de cierre

(R.U.N. N" , , , , .

Por lo antes expuesto, esta Contraloría General ha resuelto mantener el hecho observado, toda vez que, se confirma que en cinco (5) casos no se efectúo oportunamente el cierre de estos; además, respecto de los casos que se

justifican en la respuesta, el servicio no adjuntó antecedentes que permitieran acreditar que se cumplen con las instrucciones del reservado C2N1 y el manual SIGGES.

1.7 Otras observaciones garantías exceptuadas

De la revisión efectuada en el transcurso de esta auditoría referente a las patologías GES, exceptuadas al 31 de diciembre 2012, por aquel Hospital Regional "Dr. Ernesto Torres Galdames", se evidenció respecto al paciente R.U.N. N° , que el formulario denominado informe de proceso diagnóstico tiene una data superior al formulario de la solicitud de interconsulta o derivación, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:

IPD Interconsulta

N° Patología Run N° Sigges Ficha Sigges Ficha Observación

1 28-Cáncer de Próstata 22-05-2012 22-05-2012 14-12-2011 14-12-2011

Se registró primero en el caso Ges el IPD que la Solicitud de Interconsulta o Derivación

En este contexto, el citado manual SIGGES en el capítulo III "Solicitud de Interconsulta o Derivación" señala que este formulario es un formulario primitivo a los demás antecedentes.

Por otra parte, en el caso de los pacientes R.U.N N° y R.U.N. N° , se evidenció que el formulario de informe de proceso diagnóstico, poseía una discrepancia en la fecha registrada en SIGGES y en la respectiva ficha clínica, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:

N° Patologia Run N° Sigges Ficha Dias de diferencia

1 03-Cáncer Cervicouterino 12-12-2012 12-12-2011 365

2 11-Cataratas 09-08-2011 24-08-2011 15

En este sentido, es dable señalar que el capítulo cinco del de manual SIGGES, indica que se deben ingresar al sistema los datos de los distintos formularios, con sus respectivas fechas.

17



De igual forma, se evidenció veintidós (22) casos en que el formulario de informe de proceso diagnóstico se encontró sin folio y dos (casos)

que en este mismo formulario se encuentra sin fecha, el detalle se encuentra en el anexo N° 10, de este informe.

Ese hospital regional, respecto al R.U.N. Nc , cuyo IPD tenía una data superior al formulario de la solicitud de interconsulta

o derivación, informa que "el caso se creó con la confirmación DG., luego se realizó IC de

traslado a Antofagasta, por lo tanto no es secuencial".

Enseguida, sobre los casos de los R.U.N. N os 14.108.056-3 y 3.659.095-5, que en sus IPD presentaban discrepancia en las fechas con el

SIGGES y los formularios adjuntos en la ficha clínica respectiva, el servicio informa que procedió a registrar la fecha en el IPD de la ficha.

Luego, respecto a los veintidós (22) casos en que

los formularios IPD se encontraban sin folios, la autoridad informa que procedió a registrar en veintiún formularios adjuntos en las respectivas fichas, el número de folio consignado en el IPD del SIGGES. Respecto del IPD correspondiente al R.U.N. N° precisa que si poseía el folio. Por otra parte, sobre los dos (2) casos que no consignaban las fechas en el respectivo IPD, el servicio en su anexo de la respuesta indica textualmente que "SE REGISTRA EN IPD".

Sobre lo expuesto, esta Contraloría General ha decidido mantener íntegramente el reproche formulado por los siguientes motivos:

- El argumento citado para el primer caso, R.U.N. N° , no fue respaldado con documentación que así lo acreditara;

- Respecto de los dos casos por discrepancia entre las fechas registradas en SIGGES y la ficha clínica, sólo se limitó a consignar en el respectivo IPD la fecha de la ficha, sin explicar los efectos en el cumplimiento de los plazos para el otorgamiento de las garantías de oportunidad respectivas.

- Sobre los veintiún (21) casos, se confirma la inexistencia de folios en los IPD, cuya regularización por el servicio según su respuesta, necesariamente deben ser validadas en una futura auditoría de seguimiento; ello, en razón de la confidencialidad de las respectivas fichas clínicas. Situación que también se aplica para el caso en el cual, el servicio indicó que el IPD si tiene folio.

- En relación a los dos casos de IPD sin fechas, también deben ser acreditada en dicho proceso de seguimiento.

2. Garantías retrasadas

En relación con la garantía de oportunidad retrasada, al 31 de diciembre de 2012, correspondiente a la ficha clínica N° 1 se constató que aquel paciente había recibido conforme dicha prestación.

18



Patología R.U.N. N° Garantía de Oportunidad

Inicio de Garantía de Oportunidad

Fin de Garantía de Oportunidad

Fecha de entrega de tratamiento

44-Hernia

Núcleo Pulposo

Lumbar Tratamiento 14/12/12 23:59 06/03/13 11:15 06/03/13

IV Otras Observaciones

En el transcurso de la fiscalización, se constató que la funcionaria destinada por el Hospital Regional de Iquique, como encargada del GES, no contaba con una resolución exenta que la autorizara para tal efecto.

Al respecto, cabe tener presente que de conformidad al artículo 3° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos

Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado, las

decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos

administrativos, esto es, decisiones formales emitidas por los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública.

Lo anterior, guarda coherencia con los principios de escrituración y conclusivo del procedimiento administrativo, establecidos en los artículos 5° y 8° de la citada ley N° 19.880, respectivamente, en cuya virtud el procedimiento debe constar por escrito o por medios electrónicos y terminar con la dictación de un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual se exprese la voluntad del órgano administrativo, decisión administrativa que, según agrega el inciso segundo del artículo 51 del mismo texto legal, produce efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sea de contenido individual o general. (Aplica dictamen N° 60.490 de 2008)

Respecto a lo anterior, y en concordancia de las normas citadas precedentemente, el nombramiento de la funcionaria aludida debió ser formalizado mediante su respectivo acto administrativo.

Ese Hospital Regional, en su oficio de respuesta adjunta la resolución exenta N° 338, de 30 de marzo de 2011, la cual constituye el comité de GES, entre otros, por la encargada del Sub-Departamento de Planificación y Control de la Gestión Clínica, el que es desempeñado por la citada funcionaria.

En consideración al acto administrativo adjunto a la respuesta, esta Contraloría Regional resuelve levantar el hecho representado.

V CONCLUSIONES

En consideración a los argumentos expuestos precedentemente y atendida la respuesta emitida por el Hospital Ernesto Torres Galdámez, de Iquique, se ha determinado subsanar algunas observaciones y mantener otras, sobre las cuales deberá adoptar las acciones o medidas informadas con el objeto de dar estricto

cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen.

19



A) Observaciones subsanadas

1. Atendidas las consideraciones expuestas

durante el desarrollo del presente trabajo, el Hospital Regional de Iquique ha aportado

antecedentes que permitieron levantar la observación planteada en el título IV "Otras Observaciones", y que dice relación con la falta de autorización formal de la funcionaria

encargada del GES.

B) Observaciones no subsanadas

- SOBRE LOS ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. "Unidad de Auditoría Interna": Acreditar mediante

el respectivo informe de auditoría interna la revisión de las prestaciones médicas GES.

2. "Registro de prestaciones": En cuanto a los formularios de excepción no hallados en cuarenta y cinco (45) fichas clínicas, mantener a disposición de esta Contraloría General la evidencia citada en el oficio respuesta respecto de treinta y ocho (38) de ellas; velando que esos antecedentes se ajusten a lo dispuesto en el manual SIGGES, es decir, que correspondan a un "Formulario de Justificación de la no realización o postergación de una prestación" o "Formulario de Excepción de Garantía", o en su defecto, que se encuentren consignados en la respectiva ficha clínica.

Además, deberá aclarar con el Ministerio de Salud los dos (2) casos que a su juicio no corresponde a formulario de excepción, toda vez que, en el SIGGES se encuentra exceptuada y así fue informada en la ejecución de la presente auditoría.

Respecto, de los cinco (5) casos en que no se hallaron evidencias de los formularios de excepción, la entidad deberá incoar un proceso sumarial, con la finalidad de que se determinen las eventual:: -_,- responsabilidades administrativas por las situaciones comentadas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que esa autoridad de salud instruya para que en lo sucesivo se dé pleno cumplimiento a lo establecido en el manual SIGGES, de modo tal que siempre se acredite la existencia de tal formulario o consignación en la ficha clínica de la excepción.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad deberá adoptar las medidas pertinentes a fin de velar que los formularios de excepción, cuando corresponda, se encuentren consignadas en las respectivas fichas clínicas.

3. "Formulario de constancia de un problema de salud garantizado": Respaldar con los antecedentes legales y/o administrativo de las veinticuatro (24) patologías garantizadas, en que esa entidad halló evidencia de haber sido informada al respectivo paciente o no correspondiese confeccionar aquel formulario, por cuanto, no se adjuntaron, el anexo proporcionado en el oficio respuesta y no se pudo relacionar adecuadamente con el resumen que se cita en el mismo. Acción en la cual, además, deberá velar para que se dé cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 24 de la

ya citada ley N°19.996 y el oficio Ord. MINSAL C26 N° 1980, de 12 de junio de 2008.

Respecto, de los nueve (9) casos en que se

\ confirmó que no existe el formulario de notificación al paciente de la patología garantizada,

i - ! 20



ese hospital deberá realizar un procedimiento sumarial con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas sobre las situaciones observadas, independientemente de las medidas que adopte para supervisar que en lo sucesivo se dé pleno cumplimiento a los establecido en la normativa indicada en el párrafo anterior.

- SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO GARANTIZADO

4) "Garantías exceptuadas": Mantener a disposición de esta Contraloría General, los antecedentes de los seis (6) casos citados en su informe respuesta como garantías exceptuadas, y no incumplidas como se observó; y que se refieren a garantías de oportunidad de tratamiento de analgesia del parto.

Respecto a la garantía exceptuadas fuera de plazo, y de aquellas cinco (5) garantías de oportunidad de tratamiento de analgesia del parto no cumplidas, el hospital deberá adoptar las medidas pertinentes a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas por el hecho observado, sin perjuicio de

supervisar que en lo sucesivo la modalidad de excepción se ajuste a lo establecido en el citado reservado C2/N° 1 de 2011.

5) "Falta de documentos que justifiquen la excepción de la garantía": Aclarar con el Ministerio de Salud la situación planteada en su respuesta, respecto a que los cuatro (4) casos observados se habría efectuado su cierre, en circunstancias que en el sistema SIGGES y de la información proporcionada para la ejecución de la auditoría, se encuentran tales garantías de oportunidad como exceptuadas, sin indicación del motivo.

6) "Ausencia de citaciones en la ficha clínica o en los registros del SOME": Respecto de los cuatro (4) casos observados, la autoridad de salud deberá instruir a quien corresponda, que en lo inmediato, se mantenga custodiados y debidamente archivados los respaldos que sustentan las citaciones a los pacientes GES, a fin que, cuando sean requeridos para su revisión, estos se entreguen oportunamente; y permita una adecuada fiscalización de los mismos.

Implementar un registro único de las citaciones GES, con la finalidad de centralizar la información para facilitar su rápida ubicación y posterior fiscalización cuando se requieran.

7) "Pacientes con garantías exceptuadas que no han recibido la prestación": Instruir a quien corresponda que en lo inmediato custodie los antecedentes referentes a los diecinueve (19) casos exceptuados por prescripción médica y diez (10) casos por inasistencia, los cuales serán validados por esta Contraloría Regional por medio de una auditoria de seguimiento. Y también deberá instruir que en lo sucesivo, el Hospital se ajuste plenamente a lo establecido en el reservado C2/N° 1 ya citado en el

cuerpo del presente informe.

8) "Fichas no proporcionadas por el

establecimiento": En relación con la ficha informada en la respuesta como no hallada, correspondiente al R.U.N. N° 2, el servicio deberá instruir la respectiva investigación a fin de establecer su destino final. Sobre aquellz.- en que si fueron

encontradas por ese servicio, instruir a quien corresponda, que en lo inmediato se

21



mantengan custodiadas y debidamente archivadas, a fin de que cuando sean requeridas

para su revisión, estas sean proporcionadas oportunamente; y permita una adecuada fiscalización de las mismas.

9) "Ausencia de registros en la ficha médica de los

pacientes": Sobre los dieciocho (18) casos en que faltaba la constancia de la exclusión en la ficha clínica del paciente, mantener a disposición de esta Contraloría General todos los

antecedentes esgrimidos en su respuesta, a fin de ser examinados en una futura auditoría

de seguimiento; velando que ellos, concuerden plenamente con los motivos de la

excepción se encuentren consignados en las respectivas fichas clínicas, conforme con el

manual SIGGES, numeral IV "excepciones de garantías", capítulo I.

10) "Deficiencias en el registro del SIGGES": Adoptar las medidas administrativas que correspondan para efectuar el respectivo cierre de casos GES, cuando correspondiese. Resguardar los antecedentes que sustentan la confección del cierre de los casos, los cuales serán revisados por este Órgano de Control

en una próxima auditoría de seguimiento; velando que ellos, cumplan con las exigencias del reservado C2/N° 1 y el manual SIGGES.

Supervisar y exigir que los procesos de registros de excepción y cierre de caso se realicen de acuerdo a lo señalado en el ya citado reservado C2/N° 1, de 2011.

11) "Otras observaciones garantías exceptuadas": Respecto del caso del R.U.N. N° 5. acreditar mediante la respectiva documentación lo esgrimido en su respuesta en cuanto a que "el caso se creó con la confirmación DG., luego se realizó IC de traslado a Antofagasta, por lo tanto no es secuencial"; manteniendo los antecedentes a disposición de esta Contraloría General.

Respecto de los dos casos por discrepancia entre las fechas registradas en SIGGES y la ficha clínica, analizar los efectos de la medida informada en su respuesta, sobre el cumplimiento de los plazos para el otorgamiento de las garantías de oportunidad respectivas.

Sobre los veintiún (21) casos en la que se acreditó la inexistencia de folios en los IPD, y que fueron informados en la respuesta como regularizados, mantener a disposición de esta Contraloría General los IPD afectados a fin de ser validados en una futura auditoría de seguimiento. Acción que debe aplicar, para aquel caso en que el servicio indicó en su contestación que el IPD si tiene folio, como también en aquellos dos casos en que el IPD se encuentra sin fecha.

No obstante lo anterior, el servicio deberá Instruir formalmente y supervisar que la documentación referente a patologías GES, registren la correspondiente data de la prestación de servicio o procedimiento administrativo y adoptar las medidas administrativas que correspondan para individualizar la citada documentación.

Ahora bien, sin perjuicio de las acciones que ese Hospital Regional debe realizar, además deberá incoar un proceso sumarial a objeto de esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que debieron velar por el cumplimiento de la normativa infringida en cada caso observado.

22

"— T1R RAMOS CU AS



Finalmente, el Hospital Regional de Iquique deberá remitir a esta Contraloría General el 'Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en anexo N° 12, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas adoptadas y

acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud.,

Je e Control Externo Contr loria Regional Tarapaclí

23



ANEXO N° 1

Estado de las patologías al 31 de diciembre de 2012

PROBLEMA DE SALUD EXCEPTUADAS RETRASADAS

Accidente Cerebrovascular 2 0 Analgesia del Parto 18 0 Artrosis de cadera 1 0 Cáncer Cervicouterino 26 0 Cáncer de Mama 1 0 Cáncer Gástrico 2 0 Cáncer de Próstata 1 0 Cataratas 25 0 Colecistectomía Preventiva 4 0

Displasia Luxante de Caderas 2 0

Estrabismo 6 0

Hernia Núcleo Pulposo Lumbar 0 1

Hepatitis C 1 0

Hiperplasia de Próstata 2 0

Insuficiencia Renal Crónica Terminal 6 0

Marcapaso 1 0

Prevención Secundaria IRCT 1 0

Retinopatía Diabética 2 0

Tratamiento Médico Artrosis de Cadera y/o Rodilla 1 0

Vicios de refracción 13 0

TOTAL GENERAL 115 1

24



ANEXO N° 2

Patologías sin formulario excepción de garantía de oportunidad en ficha clínica.

Patología Run N° Excepción de garantía de oportunidad 03-Cáncer Cervicouterino Excepción de garantía de oportunidad por inasistencia 03-Cáncer Cervicouterino Excepción de garantía de oportunidad por inasistencia 03-Cáncer Cervicouterino Excepción de garantía de oportunidad por inasistencia 03-Cáncer Cervicouterino Excepción de garantía por otra causa

03-Cáncer Cervicouterino Excepción de garantía de oportunidad por inasistencia

03-Cáncer Cervicouterino Excepción de garantía de oportunidad por inasistencia 03-Cáncer Cervicouterino Excepción de garantía de oportunidad por inasistencia

03-Cáncer Cervicouterino Decisión del profesional tratante- indicación médica 03-Cáncer Cervicouterino Decisión del profesional tratante- indicación médica 03-Cáncer Cervicouterino Decisión del profesional tratante- indicación médica 54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa

54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa


54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Excepción de garantía por otra causa


29-Vicios de Refracción Excepción de garantía por otra causa

29-Vicios de Refracción Excepción de garantía por otra causa 29-Vicios de Refracción Excepción de garantía de oportunidad no gestionable por S.S.

11-Cataratas Excepción de garantía de oportunidad por inasistencia



11-Cataratas Por expresión de voluntad del paciente - por otra causa


11-Cataratas Decisión del profesional tratante- indicación médica

11-Cataratas Excepción de garantía por otra causa

11-Cataratas Decisión del profesional tratante - criterios de exclusión según protocolos


37-Accidente Cerebrovascular Decisión del profesional tratante- indicación médica

01-Insuficiencia Renal Crónica Terminal Excepción de garantía por otra causa

30-Estrabismo Decisión del profesional tratante - criterios de exclusión según protocolos

08-Cáncer de Mama Decisión del profesional tratante- indicación médica

65-Displasia Luxante de Caderas Excepción de garantía por otra causa

25-Marcapaso Decisión del profesional tratante- indicación médica

31-Retinopatia Diabética Excepción de garantía por otra causa

Patologías sin formulario de excepción de garantía de oportunidad en SIGGES.

Problema de Salud R.U.N. N° Garantía de oportunidad exceptuada 37-Accidente Cerebrovascular Hospitalización

03-Cáncer Cervicouterino Diagnostico- confirmación diagnóstica

01-Insuficiencia Renal Crónica Terminal Acceso Vascular para Hemodiálisis en personas de 15 años y más


25



ANEXO N° 3

Fichas clínicas sin formulario de constancia de un problema de salud garantizado

Patología Run N° Estado

03-Cáncer Cervicouterino Exceptuada 03-Cáncer Cervicouterino Exceptuada

03-Cáncer Cervicouterino Exceptuada





54-Analgesia del Parto Exceptuada

29-Vicios de Refracción Exceptuada

11-Cataratas Exceptuada 11 -Cataratas Exceptuada

11-Cataratas Exceptuada

11 -Cataratas Exceptuada




11 -Cataratas Exceptuada


11-Cataratas Exceptuada 37-Accidente Cerebrovascular Exceptuada

01-Insuficiencia Renal

Crónica Terminal Exceptuada

27-Cáncer Gástrico Exceptuada 01-Insuficiencia Renal Crónica Terminal Exceptuada

08-Cáncer de Mama Exceptuada 65-Displasia Luxante de Caderas Exceptuada

65-Displasia Luxante de Caderas Exceptuada

01-Insuficiencia Renal Crónica Terminal Exceptuada

26-Colecistectomía Preventiva Exceptuada

01-Insuficiencia Renal Crónica Terminal Exceptuada

41-Tratamiento Médico Artrosis de Cadera y/o Rodilla Exceptuada

64-Prevención Secundaria IRCT Exceptuada

31-Retinopatia Diabética Exceptuada

44-Hernia Núcleo Pulposo

Lumbar Retrasadas

26



ANEXO N° 4

Garantías de oportunidad exceptuadas dentro del plazo al 31 de diciembre de 2012

Problema de Salud Rut-DV Garantía de oportunidad

exceptuada Fin de Garantía Fecha

y Hora Fecha y hora

excepción

03-Cáncer Cervicouterino Tratamiento cáncer pre-

invasor 23/07/12 23:59 23/07/12 23:59

29-Vicios de Refracción

Entrega de lentes miopía,

astigmatismo o

hipermetropía

10/09/12 23:59 10/09/12 16:00

65 -Displasia Luxante de Caderas Confirmación diagnóstica 28/11/12 23:59 28/11/12 16:00

11-Cataratas Tratamiento AV igual

inferior a 0,1 bilateral. 05/11/12 23:59 05/11/12 16:00



astigmatismo o

hipermetropía

05/09/12 23:59 05/09/12 15:00

29 -Vicios de Refracción


astigmatismo o

hipermetropía

19/12/12 23:59 19/12/12 14:00


Entrega de lentes miopía, astigmatismo o hipermetropía

26/09/12 23:59 26/09/12 12:00

29-Vicios de Refracción Entrega de lentes miopía, astigmatismo o hipermetropía

22/08/12 23:59 22/08/12 12:00


27/08/12 23:59 27/08/12 12:00

30-Estrabismo Tratamiento médico 27/12/12 23:59 27/12/12 12:00

01-Insuficiencia Renal Crónica Terminal Acceso vascular para hemodiálisis en personas de 15 y más

27/07/12 23:59 27/07/12 11:00


16/08/12 23:59 16/08/12 11:00

37-Accidente Cerebrovascular Hospitalización 17/09/12 22:30 17/09/12 9:20

29-Vicios de Refracción Entrega de lentes miopía. astigmatismo o hipermetropía

09/08/12 23:59 09/08/12 10:00

26-Colecistectomía Preventiva Intervención quirúrgica 28/08/12 23:59 28/08/12 10:00

01-Insuficiencia Renal Crónica Terminal Estudio pre-trasplante 05/11/12 23:59 05/11/12 9:00

65-Displasia Luxante de Caderas Confirmación diagnóstica 22/08/12 23:59 22/08/12 8:31

03-Cáncer Cervicouterino Diagnostico- confirmación d i agn óst i ca stica

19/12/11 23:59 19/12/11 8:00

03-Cáncer Cervicouterino Diagnostico- confirmación

d iagn óst i ca stica 21/11/12 23:59 21/11/12 8:00

11-Cataratas

Tratamiento AV igual o inferior a 0.3 unilateral derecha

12/11/12 23:59 12/11/12 8:00

03-Cáncer Cervicouterino Tratamiento cáncer pre- invasor

03/10/12 23:59 03/10/12 8:00


31/12/12 23:59 d i agnóst ica

31/12/12 8:00


diagnóstica 27/09/12 23:59 27/09/12 8:00


d i agnóst ica 31/12/12 23:59 31/12/12 8:00

54-Analgesia del Parto Tratamiento 03/01/12 3:06 02/01/12 4:15











27





y Hora Fecha y hora

excepción 54-Analgesia del Parto Tratamiento 12/04/12 9:01 11/04/12 10:01 54-Analgesia del Parto Tratamiento 11/05/12 22:40 10/05/12 23:40 54-Analgesia del Parto Tratamiento 21/04/12 17:42 20/04/12 18:42 54-Analgesia del Parto Tratamiento 21/04/12 7:34 20/04/12 8:34 54-Analgesia del Parto Tratamiento 23/02/12 9:50 22/02/12 10:50 54-Analgesia del Parto Tratamiento 17/03/12 10:41 16/03/12 11:41 54-Analgesia del Parto Tratamiento 23/03/12 8:16 22/03/12 9:16 37-Accidente Cerebrovascular Hospitalización 24/04/12 10:00 23/04/12 10:15 01-Insuficiencia Renal Crónica Terminal Estudio pre-trasplante 08/11/12 23:59 07/11/12 15:00 30-Estrabismo Tratamiento médico 05/10/12 23:59 04/10/12 13:00 30-Estrabismo Tratamiento médico 05/10/12 23:59 04/10/12 12:00


17/08/12 23:59 16/08/12 12:00


11-Cataratas Tratamiento AV igual o inferior a 0,1 bilateral.

07/08/12 23:59 06/08/12 8:45

29 -Vicios de Refracción Entrega de lentes miopía, astigmatismo o hipermetropía

06/08/12 23:59 03/08/12 16:00

28-Cáncer de Próstata Etapificación 13/02/12 23:59 10/02/12 14:00


13/08/12 23:59 10/08/12 12:00

11-Cataratas Tratamiento AV igual o inferior a 0.1 unilateral derecha.

05/03/12 23:59 02/03/12 10:00

11-Cataratas

Tratamiento AV igual o inferior a 0.1 unilateral

derecha. 03/09/12 23:59 30/08/12 13:00

29-Vicios de Refracción Entrega de lentes miopía. astigmatismo o hipermetropía

24/02/12 23:59 20/02/12 12:00

31 -Retinopatia Diabética Tratamiento 24/12/12 23:59 20/12/12 11:00

03 -Cáncer Cervicouterino Diagnostico- confirmación diagnóstica

09/01/12 23:59 04/01/12 16:00

03-Cáncer Cervicouterino - Diagnostico confirmación

diagnóstica 06/08/12 23:59 01/08/12 8:00


14/05/12 23:59 08/05/12 11:00


20/09/12 23:59 14/09/12 8:00

35-Hiperplasia de Próstata Tratamiento retención urinaria crónica

11/06/12 23:59 04/06/12 15:00

01-Insuficiencia Renal Crónica Terminal Tratamiento- hemodiálisis en personas de 15 años y más

08/03/12 23:59 01/03/12 12:15

11 -Cataratas Tratamiento AV igual o inferior a 0,3 bilateral.

21/08/12 23:59 13/08/12 16:00

69-Hepatitis C Tratamiento 11/05/12 23:59 03/05/12 15:00

64-Prevención Secundaria IRCT Atención especialista 22/05/12 23:59 14/05/12 10:00


31-Retinopatia Diabética Tratamiento 24/12/12 23:59 13/12/12 11:00

11-Cataratas

Tratamiento AV igual o inferior a 0.3 unilateral izquierda

29/05/12 23:59 18/05/12 10:00

08-Cáncer de Mama Confirmación mama derecha 08/10/12 23:59 26/09/12 15:00

11-Cataratas

Tratamiento AV igual o inferior a 0,1 unilateral

izquierda.

05/12/12 23:59 23/11/12 10:00

11-Cataratas Confirmación diagnóstica 21/03/12 23:59 08/03/12 10:00

26-Colecistectomía Preventiva Confirmación diagnóstica 25/06/12 23:59 11/06/12 12:00


22/08/12 23:59 08/08/12 8:00


Acceso Vascular para Hemodiálisis en personas de 15 años y más

01/02/12 23:59 16/01/12 9:00

25-Marcapaso Seguimiento 05/11/12 23:59 19/10/12 12:00


diagnóstica

, 16/01/12 23:59 30/12/11 10:00

28





y Hora Fecha y hora

excepción

11-Cataratas Tratamiento AV igual inferior a 0,3 bilateral

23/01/12 23:59 05/01/12 12:25

11-Cataratas Tratamiento AV igual 0

inferior a 0.1 bilateral. 07/11/12 23:59 18/10/12 11:00

27-Cáncer Gástrico Intervención quirúrgica 15/02/12 23:59 26101/12 10:00 30-Estrabismo Tratamiento médico 12/07/12 23:59 21/06/12 10:00

03-Cáncer Cervicouterino Tratamiento cáncer pre- . invasor

23/05/12 23:59 02/05/12 8:00

03-Cáncer Cervicouterino no Tratamiento cáncer pre- invasor

18/07/12 23:59 27/06/12 8:00




diagnóstica 20/09/12 23:59 28/08/12 8:00


11 - Cataratas Tratamiento AV igual o inferior a 0.1 unilateral

izquierda.

10/12/12 23:59 16/11/12 12:00


10/12/12 23:59 14/11/12 12:00


23/07/12 23:59 27/06/12 11:00

11-Cataratas Tratamiento AV igual 0 inferior a 0.1 bilateral.

24/09/12 23:59 27/08/12 16:00

03-Cáncer Cervicouterino Seguimiento pre-invasor 06/03/12 23:59 07/02/12 9:00


, diagnóstica

30/01/12 23:59 02/01/12 9:00


di . agno ,sti , ca 20/02/12 23:59 23/01/12 8:30


, diagnóstica

01/10/12 23:59 03/09/12 8:00

27-Cáncer Gástrico Intervención quirúrgica 27/06/12 23:59 29/05/12 10:00


invasor 11/01/12 23:59 12/12/11 10:30


invasor 19/01/12 23:59 20/12/11 10:20


invasor 20/07/12 23:59

29/08/12 23:59

20/06/12 9:10

30/07/12 9:00 03-Cáncer Cervicouterino Tratamiento cáncer pie-

invasor

11-Cataratas

Tratamiento AV igual o

inferior a 0,1 unilateral

izquierda.

13/02/12 23:59 11/01/12 11:00

11-Cataratas Tratamiento AV igual o inferior a 0,3 bilateral.

22/02/12 23:59 19/01/12 11:00

41-Tratamiento Médico Artrosis de

Cadera y/o Rodilla

Atención por especialista

artrosis de cadera leve o

moderada

26/11/12 23:59 19/10/12 16:00

11-Cataratas Tratamiento AV igual o

inferior a 0.1 bilateral. 11/09/12 23:59 02/08/12 16:00


inferior a 0.1 bilateral. 07/ 11 /12 23:59 27/09/12 10:00



35-Hiperpiasia de Próstata Tratamiento retención

urinaria aguda repetida 03/09/ 12 23:59 19/07/12 16:00






12-Artrosis de Cadera Tratamiento quirúrgico endoprótesis izquierdo

20/09/12 23:59 11/06/12 15:00



11-Cataratas


inferior a 0,3 unilateral

izquierda

06/02/12 23:59 13/10/11 12:00

29





y Hora Fecha y hora

excepción

11-Cataratas Tratamiento AV igual o inferior a 0.3 bilateral.

18/12/12 23:59 22/08/12 11:00

01-Insuficiencia Renal Crónica Terminal Estudio pre-trasplante 27/02/12 23:59 13/10/11 8:10

11-Cataratas Tratamiento AV igual o inferior a 0,3 unilateral derecha

18/07/12 23:59 23/02/12 16:00

Garantías de oportunidad exceptuadas fuera de plazo al 31 de diciembre de 2012.


exceptuada Fin de Garantía Fecha y Hora Fecha y hora excepción


01/02/12 23:59 04/02/12 12:00

30



ANEXO N° 5

Motivos de excepción de garantías de oportunidad de patologías GES.


exceptuada

Observación Ingreso de Causal

de Cierre de Caso AUGE ylo Excepción de Garantía de

Oportunidad

29-vicios de refracción Entrega de lentes miopía, astigmatismo o hipermetropía

Excepción de garantía de

oportunidad no gestionable por s.s.

37-accidente cerebrovascular Hospitalización Decisión del profesional tratante- indicación médica

03-cáncer cervicouterino Tratamiento cáncer pre-invasor Decisión del profesional tratante- i nd i cac ión , .

ndicacion m éd i ca


Por expresión de voluntad del paciente - por otra causa

65-displasia luxante de caderas Confirmación diagnóstica Excepción de garantía de

oportunidad por inasistencia

11 -cataratas Tratamiento ay igual o inferior a 0,1 bilateral.

Excepción de garantía de oportunidad por inasistencia

29-vicios de refracción Entrega de lentes miopía,

astigmatismo o hipermetropía Excepción de garantía por otra causa


Excepción de garantía por otra causa

29-vicios de refracción Entrega de lentes miopía. astigmatismo o hipermetropía






30-estrabismo Tratamiento médico Excepción de garantía por otra

causa

01-insuficiencia renal crónica terminal Acceso vascular para hemodiálisis en personas de 15 y más

causa

Excepción de garantía por otra

c





26-colecistectomía preventiva Intervención quirúrgica Excepción de garantía de oportunidad por inasistencia

01-insuficiencia renal crónica terminal Estudio pre-trasplante Excepción de garantía de oportunidad por inasistencia

65-displasia luxante de caderas Confirmación diagnóstica Excepción de garantía por otra

causa

03-cáncer cervicouterino Diagnostico- confirmación

, , .

diagnostica



. , . diagnostica

Excepción de garantía de oportuni-' ,d por inasistencia

11-cataratas Tratamiento av igual o inferior a 0,3 unilateral derecha


03-cáncer cervicouterino Tratamiento cáncer pre-invasor Excepción de garantía por otra causa


. , . diagnostica



. , . diagnostica



. , . diagnostica


54-analgesia del parto Tratamiento Excepción de garantía por otra causa


54-analgesia del parto Tratamiento Excepción de garantía por otra

causa


causa

. --) 54-analgesia del parto

t- Tratamiento


31




exceptuada

Observación Ingreso de Causal de Cierre de Caso AUGE y/o

Excepción de Garantía de Oportunidad



54 -analgesia del parto Tratamiento Excepción de garantía por otra causa



causa



causa

54 -analgesia del parto Tratamiento Excepción de garantia por otra

causa



54 -analgesia del parto Tratamiento Excepción de garantía por otra causa


causa


causa

01-insuficiencia renal crónica terminal Estudio pre-trasplante Por expresión de voluntad del

paciente - por otra causa


causa


causa

29-vicios de refracción Entrega de lentes miopía.

astigmatismo o hipermetropía


causa

26-colecistectomía preventiva Intervención quirúrgica Decisión del profesional tratante-

indicación médica

11 -cataratas Tratamiento ay igual o inferior a

0,1 bilateral.

Excepción de garantia de





causa

28-cáncer de próstata Etapificación Excepción de garantía de oportunidad por inasistencia



Excepción de garantia de


11-cataratas Tratamiento av igual o inferior a

0,1 unilateral derecha,

Excepción garantia de oportunidad

por rechazo del prestador

designado


0,1 unilateral derecha.

Por expresión de voluntad del


29-vicios de refracción Entrega de lentes miopía.



causa

31-retinopatia diabética Tratamiento Excepción de garantia por otra

causa


. , . diagnostica



. . . diagnostica



. , . diagnostica


35-hiperplasia de próstata Tratamiento retención urinaria

, . croma

Excepción de garantía por rechazo

del tratamiento

01-insuficiencia renal crónica terminal Tratamiento- hemodiálisis en

personas de 15 años y más

Excepción de garantia por otra

causa


0,3 bilateral.


69-hepatitis c Tratamiento Excepción de garantía por rechazo

del tratamiento

32




exceptuada



64 -prevención secundaria irct Atención especialista Excepción de garantía de oportunidad por inasistencia


causa

diabética Tratamiento Decisión del profesional tratante-

indicación medica

11-cataratas Tratamiento ay igual o inferior a 0,3 unilateral izquierda



08-cáncer de mama Confirmación mama derecha Decisión del profesional tratante-

indicación médica

11-cataratas Tratamiento ay igual o inferior a

0,1 unilateral izquierda.

Decisión del profesional tratante-

indicación médica

11-cataratas Confirmación diagnóstica Excepción de garantía d

e oportunidad por inasistencia

26-colecistectomía preventiva Confirmación diagnóstica Por expresión de voluntad del


03-cáncer cervicouterino Tratamiento cáncer pre-invasor Decisión del profesional tratante- . indicación ,

indicacion médica

25-marcapaso Seguimiento D Decisión del profesional tratante-

indicación médica


. , . diagnostica


11 cataratas Tratamiento av igual o inferior a

0,3 bilateral




0,1 bilateral.


indicación médica

27-cáncer gástrico Intervención quirúrgica Excepción de garantía de


30-estrabismo Tratamiento médico

Decisión del profesional tratante -

criterios de exclusión según

protocolos

03-cáncer cervicouterino Tratamiento cáncer pre-invasor Decisión del profesional tratante- indicación

. médica

03-cáncer cervicouterino Tratamiento cáncer pre-invasor Por expresión de voluntad del



0,1 bilateral.


indicación médica


. . . diagnostica

Excepción de garantia por otra

causa

30-estrabismo Tratamiento medico Excepción de garantia por otra

causa


0,1 unilateral izquierda.


indicación médica


diagnóstica


indicación médica

03-cáncer cervicouterino Tratamiento cáncer pre-invasor Excepción de garantía de



0,1 bilateral.

Decisión del profesional tratante- indicación médica

03-cáncer cervicouterino Seguimiento pre-invasor Excepción de garantía de



. , . diagnostica


causa


diagnóstica


indicación médica

27-cáncer gástrico Intervención quirúrgica Decisión del profesional tratante-

indicación medica

03-cáncer cervicouterino Tratamiento cáncer pre-invasor Decisión del profesional tratante- . indicacion medica indicación

,

03-cáncer cervicouterino Tratamiento cáncer pre-invasor Decisión del profesional tratante- . indicación

, , indicacion medica

03-cáncer cervicouterino Tratamiento cáncer pre-invasor Decisión del profesional tratante-

i indicación médica

03-cáncer cervicouterino Tratamiento cáncer pre-invasor Decisión del profesional tratante-

. indicación médica ndicaciodica


0.1 unilateral izquierda.



33




exceptuada




0,3 bilateral.



41-tratamiento médico artrosis de

cadera y/o rodilla

Atención por especialista artrosis

de cadera leve o moderada




0,1 bilateral.


indicación médica


0,1 bilateral .

Decisión del profesional tratante - criterios de exclusión según

protocolos

11-cata ratas Tratamiento ay igual o inferior a

0,1 bilateral.


indicación médica

35-hiperplasia de próstata Tratamiento retención urinaria

aguda repetida



11-cataratas Tratamiento ay igual o inferior a 0,1 bilateral.




26-co le cistectom í a preventiva Intervención quirúrgica Decisión del profesional tratante- indicación médica

12-artrosis de cadera Tratamiento quirúrgico

endoprótesis izquierdo


11 cata ratas Tratamiento av igual o inferior a 0,3 bilateral,



0,3 unilateral izquierda


indicación médica


Excepción garantía de oportunidad

por rechazo del prestador designado

01-insuficiencia renal crónica terminal Estudio pre-trasplante Excepción de garantía por otra

causa


0,3 unilateral derecha

Decisión del profesional tratante - criterios de exclusión según protocolos

34



ANEXO N° 6

Patologías GES exceptuadas por otra causa, incumplidas.

Problema de Salud Rut-DV Garantía de oportunidad exceptuada

Observación ingreso de causal de cierre de caso auge y/o excepción de garantía de

oportunidad

54-Analgesia del Parto Tratamiento Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Tratamiento Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Tratamiento Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Tratamiento Excepción de garantía por otra causa

54-Analgesia del Parto Tratamiento Excepción de garantía por otra causa

54-Analgesia del Parto Tratamiento Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Tratamiento Excepción de garantía por otra causa


54-Analgesia del Parto Tratamiento Excepción de garantía por otra causa 54-Analgesia del Parto Tratamiento Excepción de garantía por otra causa


35



ANEXO N° 7

Cantidad de inasistencias para exceptuar garantía.

Problema de salud Rut-dv Garantía de oportunidad

Plazo garantía oportunidad

Cantidad de inasistencias para

excepción de garantía

hora

Inicio de garantía fecha y

Fin de garantía fecha y hora


Estudio pre-trasplante

10 meses 2 inasistencias 02/01/12 9:00 05/11/12 23:59

03-Cáncer Cervicouterino

Diagnostico-confirmación diagnóstica

40 días 2 inasistencias 07/11/11 16:10 19/12/11 23:59


Seguimiento pre-invasor

90 dias 2 inasistencias 07/12/11 8:00 06/03/12 23:59




03-Cáncer

Cervicouterino

Diagnostico-

confirmación diagnóstica



Diagnostico- confirmación

diagnóstica






Tratamiento

cáncer pre- invasor

30 días 1 inasistencia 22/06/12 9:00 23/07/12 23:59








Diagnostico-confirmación

diagnóstica





11-Cataratas

Tratamiento AV igual o inferior a 0,1 bilateral.


11-Cataratas

Tratamiento AV igual o inferior a 0,3 unilateral derecha


11-Cataratas

Tratamiento AV igual o inferior a 0,1 bilateral.


11-Cataratas

Tratamiento AV igual o inferior a 0.3 unilateral izquierda


11-Cataratas Confirmación diagnóstica


11-Cataratas

Tratamiento AV igual o inferior a

0,3 bilateral.


26-Colecistectomía Preventiva

Intervención quirúrgica


27-Cáncer Gástrico Intervención quirúrgica


28-Cáncer de Próstata Etapificación 60 días 2 inasistencias 14/12/11 10:00 13/02/12 23:59


Entrega de lentes miopía, astigmatismo o hipermetropía


41-Tratamiento Médico Atención por 120 días 2 inasistencias 27/07/12 10:28 26/11/12 23:59

36



Artrosis de Cadera y/o Rodilla

64-Prevención Secundaria IRCT

especialista artrosis de cadera leve o moderada Atención especialista


65-Displasia Luxante de Caderas

Confirmación diagnóstica


37



ANEXO N° 8

Garantías de oportunidad exceptuadas por inasistencia que no han recibido la prestación al

30 de abril de 2013.

Problema de Salud Rut-DV

Garantía de oportunidad exceptuada

Observación Ingreso

de Causal de Cierre de Caso AUGE y/o


Fin de Garantía Fecha y Hora

Fecha de excepción

Días de demora

03-Cáncer

Cervicouterino


diagnóstica

Excepción de garantia de oportunidad por

inasistencia 21/11/12 23:59 21/11/12 8:00 159.67

11-Cataratas


inferior a 0,3

unilateral

derecha

Excepción de garantia

de oportunidad por inasistencia 12/11/12 23:59 12/11/12 8:00 168,67

01 - Insuficiencia Renal Crónica

Terminal

Estudio pre-

trasplante

Excepción de garantía

de oportunidad por

inasistencia 05/11/12 23:59 05/11/12 9:00 175.63

41-Tratamiento Médico Artrosis de Cadera y/o

Rodilla

Atención por

especialista artrosis de

cadera leve o moderada

Excepción de garantía de oportunidad por

inasistencia 26/11/12 23:59 19/10/12 16:00 192.33

11-Cataratas


inferior a 0.3 bilateral.


inasistencia 21/08/12 23:59 13/08/12 16:00 259.33

11-Cataratas


inferior a 0,1 bilateral.


inasistencia 07/08/12 23:59 06/08/12 8:45 266.64

64-Prevención Secundaria IRCT

Atención

especialista


inasistencia 22/05/12 23:59 14/05/12 10:00 350.58

11-Cataratas

Confirmación diagnóstica


inasistencia 21/03/12 23:59 08/03/12 10:00 417.58

27-Cáncer Gástrico



inasistencia 15/02/12 23:59 26/01/12 10:00 459.58



diagnóstica


inasistencia 09/01/12 23:59 04/01/12 16:00 481.33

Garantías de oportunidad exceptuadas por indicación médica que no han recibido la prestación al 30 de abril de 2013.



Observación Ingreso de Causal de Cierre de Caso AUGE y/o Excepción de Garantía de Oportunidad


Fecha de excepción

37-Accidente Cerebrovascular

Hospitalización Decisión del profesional

tratante- Indicación médica 24/04/12 10:00 23/04/12 10:00


Tratamiento cáncer pre-invasor

Decisión del profesional tratante- Indicación médica

29/08/12 23:59 30/07/12 9:00

27-Cáncer Gástrico



27/06/12 23:59 29/05/12 10:00

38







Fecha de excepción

11-Cataratas

Tratamiento AV

igual o inferior a 0.3

unilateral izquierda

Decisión del profesional


03-Cáncer

Cervicouterino Tratamiento cáncer

pre-invasor


20/07/12 23:59 20/06/12 9:10

11-Cataratas

Tratamiento AV

igual o inferior a 0.1

unilateral izquierda.



31-Retinopatia

Diabética Tratamiento



11-Cataratas

Tratamiento AV

igual o inferior a 0,1

bilateral.



11-Cataratas Tratamiento AV

igual o inferior a 0,1 bilateral,


28/11/12 23:59 16/10/12 12:00

03-Cáncer

Cervicouterino

Tratamiento cáncer

pre-invasor



12-Artrosis de Cadera

Tratamiento quirúrgico

endoprótesis izquierdo


20/09/12 23:59 11/06/12 15:00

11-Cataratas

Tratamiento AV igual o inferior a 0,1

unilateral izquierda.


10/12/12 23:59 16/11/12 12:00




11/01/12 23:59 12/12/11 10:30

11-Cataratas


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07/11/12 23:59 18/10/12 11:00

25-Marcapaso Seguimiento Decisión del profesional


11-Cataratas


bilateral.

Decisión del profesional - tratante Indicación médica

07/08/12 23:59 21/06/12 12:00



diagnóstica


10/12/12 23:59 14/11/12 12:00




19/01/12 23:59 20/12/11 10:20

11-Cataratas


bilateral.

Decisión del profesional - tratante Indicación médica

11/09/12 23:59 02/08/12 16:00

39



ANEXO N° 9

Garantías de oportunidad exceptuadas que debieron efectuar el cierre del caso.


exceptuada


Observación o fecha de prestación


Tratamiento- hemodiálisis en personas de 15 años y más


Corresponde a cierre de caso por termino de tratamiento


acceso vascular para hemodiálisis en personas de 15 y más


Corresponde a cierre de caso por termino de tratamiento

35-Hiperplasia de Próstata Tratamiento retención urinaria aguda repetida

Por expresión de voluntad del paciente - por otra causa

Corresponde a cierre de

caso por rechazo prestador

11-Cataratas Tratamiento AV igual o inferior

a 0,3 bilateral.

Por expresión de voluntad

del paciente - por otra causa

Corresponde a cierre del

caso por rechazo

tratamiento


a 0,3 bilateral.

Excepción garantía de

oportunidad por rechazo del

prestador designado


caso por rechazo

tratamiento

30-Estrabismo Tratamiento médico Excepción de garantía por

otra causa


caso por qué no cumple

con criterios de inclusión


a 0,1 unilateral izquierda.




caso por rechazo

prestador

35-Hiperplasia de Próstata Tratamiento retención urinaria

crónica

Excepción de garantía por

rechazo del tratamiento


caso por rechazo

tratamiento

01-Insuficiencia Renal

Crónica Terminal Estudio pre-trasplante




caso por rechazo

tratamiento

69-Hepatitis C Tratamiento Excepción de garantía por

rechazo del tratamiento


caso por rechazo

tratamiento


a 0,1 unilateral derecha.




caso por rechazo

tratamiento


a 0,1 unilateral derecha

Excepción garantía de

oportunidad por rechazo del

prestador designado


caso por rechazo del

prestador


a 0,3 unilateral derecha


tratante - criterios de

exclusión según protocolos


caso por qué no cumple

con criterios de inclusión


a 0.3 bilateral




caso por rechazo

tratamiento

40



ANEXO N° 10

Informes de proceso diagnostico registrados en sus respectivas fichas clínicas, sin folio identificador en el formulario.

Problema de Salud Rut-DV N° de Ficha

03-Cáncer Cervicouterino 96829










54-Analgesia del Parto 169085











11-Cataratas 132232

Informes de proceso diagnóstico registrado en la respectiva ficha clínica, sin data en el formulario.

Problema de Salud Rut-DV N° de Ficha



41

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ANEXO N °11 Estado de obse rvac ion es de In forme Fina l N ° 10 de 20 13

OBSE RVACIÓN Y/0 COME NTARIO DE LA ENTIDAD

FO LIO O NU M ERACI ÓN DO CU MENTO DE R ES PALD O

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCU MENTAC I ÓN DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA SU BSANAR LA OBSERVACI ÓN SOLICITADA POR CONTRALOR ÍA G ENERA L EN IN FORME FI NAL

I edIlLdUcd pul Id U l IlUdU LUI I liJCIC I 1 1. 0

respecto de las p restaciones GES.

La ent idad deberá acredita r la adopc ión de med idas a fin de aseg urar u n adecuado orde n respecto de q u e los menc ionados formu la r ios se encue n tren conten ido s en su s respect ivas fic has clín icas. No o bstan te lo ante r io r, la entidad debe rá p ropo rc io na r en v is ita a terreno de la

MATERIA DE LA OBSERVACI ÓN

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OBS E RVAC IÓN Y/0

C O M E NTARIO DE LA

E NTI DA D

FO L IO O

N U M E RAC I ÓN

DOCU M E NT O

DE R E S PAL DO

ME DIDA IMPL E ME N TA DA

Y SU DOCUM E NTACI ÓN

D E R E SPALDO

REQ UE RI M IE NTO PARA SU B SANAR LA

O B S ERVAC IÓN SOL IC ITADA P O R

CO NTRALO R ÍA G E NERAL EN IN F ORM E

FI NAL

La e n t i dad debe rá ma n te ne r a d ispos ic ión

de la Un i dad de Seg u im ie nto los

a n tecede ntes q ue ac red ite n la respuesta

e n treg ada po r la en t idad e n re lac ión a los

24 casos o bservados, lo q u e se rá va lidado

e n te rre no.

Respecto de los 6 casos c itados como

g a ra n t ías exceptu adas y no incu mp li das,

e sa en t i dad de be rá ma ntene r a

d ispos ic ión los a n tecede n tes de estos a fin

de ser va lidados po r la Un idad de

Seg u im ie n to.

La ent idad deberá acredita r las

instru cc io nes impa rt ida s a qu ie n

co rrespo n da a fin de man te ne r

rie hicia mente archi vados los respa ldos q u e

MATERIA DE LA

OB SE RVAC I ÓN

Fo rmu la r io de co nstanc ia

de un pro b lem a de sa lu d

ga ra nt izado

Ga ran t ía s exceptu adas

ju s t i fiq u e n la ex cepc ión de

Au se nc ia de citac ione s en In fir hn r lín ira n P n In c

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Hospital Regional Doctor Ernesto Torres Galdames de Iquique · JSD/ EGE/CBS . CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPAC Á UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Al