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HORA PROGRAMA PARTICIPANTES
8:30 -- 9:00 hrs. Registro
9:00 -- 9:10 hrs. Mensaje y Declaración de Apertura Tesorera General Lic. Eduardo Lozano González
9:10 -- 9:25 hrs. Recomendaciones General de los aspectos Patrimoniales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
Lic. Eduardo Lozano González
9:25 -- 9:40 hrs. Atención, Seguimiento y Recomendaciones de la Auditorias Internas y Externas C.P. José Gerardo Villagómez Lira
9:40 -- 9:55 hrs. Recomendaciones para la Administración de Riesgos de los Bienes de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
C.P. Ricardo J. López Villarreal
09:55 -- 10:10 hrs. Obligaciones Generales para el uso y control de los vehículos que son patrimonio de
la Universidad
Mtro. Jesús Francisco Ruiz Roque
10:10 -- 10:25 hrs. Atención y Seguimiento al Proceso de Registro y validación de Bienes Muebles que
ingresan al Almacén General
C.P. Vanessa del Carmen Treviño Treviño
10:25 -- 10:40 hrs. Avances del Sistema del Bienes Muebles e Inmuebles de la U.A.N.L.
* Programa de Capacitación
Ing. Yoalli Donaji Álvarez Torres
10:40 -- 11:00 hrs • Antecedentes Generales de los cambios al Manual de Políticas y Procedimientos
para el Control del Patrimonio de la UANL.
• Procesos de Desafectación y Donativos.
• Registro de Bienes de Muebles
Lic. Perla Abigail Rocha Aguilar
L.I.A. Juan Carlos Bernal Salinas
11:00 -- 11:15 hrs. Cierre Lic. Eduardo Lozano González
11:15 -- 11:30 hrs. Fotografía
ORDEN DEL DÍA
09 de Octubre del 2019
RECOMENDACIONES GENERALES DE LOS ASPECTOS PATRIMONIALES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
LIC. EDUARDO LOZANO GONZALEZDIRECTOR DE PATRIMONIO
ANTECEDENTES GENERALES
LEY ORGANICA
ESTATUTO GENERAL
Manual de Políticas
y
Procedimientos
Cuenta Pública
Reglamento
De
Patrimonio
Contabilidad
Gubernamental
I
N
T
E
R
N
O
E
X
T
E
R
N
O
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la U.A.N.L.
I
N
T
E
R
N
A
E
X
T
E
R
N
A
AUDITORIAS
Auditoría
Interna
Auditoría Superior
del Estado
(ASENL)
Auditoría
Externa
(Despachos)
Auditoría Superior
de la Federación
(ASF)
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA
DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO PUBLICO
PADRON DE RESPONSABLES PATRIMONIALES
Escuelas Preparatorias 29
Facultades 26
Departamentos 84
Total: 139
CREACION DEL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL PATRIMONIO
ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE PATIMONIO
Tesorera General
M.C.P. Martha Nora Alvarez Garza
Director de Patrimonio
Lic. Eduardo Lozano González
Coordinadora de Administración de
Bienes Muebles e Inmuebles
Lic. Perla Abigail Rocha Aguilar
Coordinador General de
Patrimonio
L.I.A. Juan Carlos Bernal Salinas
Coordinación de Administración de
Riesgos
C.P. Ricardo Lopez Villarreal
Analista Jurídico
Lic. Rebeca Sandoval Ordoñez
Director de Patrimonio
Lic. Eduardo Lozano González
Teléfono: 83-29-40-00
Ext. 5088
Coordinador General de Patrimonio
Lic. Juan Carlos Bernal Salinas
Teléfono: 83-29-40-00
Ext. 5498
Coordinadora de Administración de
Bienes Muebles e Inmuebles
Lic. Perla Abigail Rocha Aguilar
Teléfono: 83-29-40-00
Ext. 5499
Coordinador de Administración de
Riesgos
C.P. Ricardo. J. Lopez Villarreal
Teléfono: 83-29-40-00
Ext. 5283
H. COMISION DE HACIENDA
CONTRALORÍA GENERAL
AUDITORÍA INTERNA
“Atención, Seguimiento y Recomendaciones
de las Auditorias Internas y Externas ”
AUDITORIAS DE PATRIMONIO BIENES MUEBLES
Registro y Control:
La verificación física para la confirmación y actualización del inventario en el Sistema
de Control Patrimonial no se realiza.
El Catálogo de áreas no se actualiza en el sistema de control patrimonial.
Bienes muebles faltantes en el inventario.
El registro de datos de los vehículos no se actualiza en el sistema de control patrimonial.
(No. de Placas, Póliza de Seguro, vigencia de la tarjeta de circulación)
Fundamento:
Ley Orgánica y Estatuto General de la UANL.
Manual de políticas y procedimientos para el control del patrimonio.
Ley de Contabilidad Gubernamental; Art. 27
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Seguimiento y Control:
El reporte de Activos sin etiquetar no se emite para la actualización y aplicación
de etiquetas.
Se carece del seguimiento a las ordenes de salida en el sistema de control
patrimonial, para la recuperación de los bienes que se encuentran fuera de las
instalaciones de la dependencia.
Bienes muebles obsoletos y en desuso sin desafectar en el registro patrimonial.
Se carece de la evidencia con respecto al seguimiento que se da a los bienes
muebles desafectados.
Se carece del seguimiento al reporte de los Activos en transición en el sistema
de control patrimonial. (Son bienes muebles registrados en el almacén general y
que se requiere ubicarlos en las áreas de la dependencia donde van a quedar
asignados.)
AUDITORIAS DE PATRIMONIO BIENES MUEBLES
Fundamentos:
Ley Orgánica: Título Quinto artículos 35, 36 y 37; Como se constituye el
patrimonio universitario.
Ley Orgánica Título Cuarto articulo 9, Quienes son Autoridades Universitarias.
Estatuto General: Título Primero Capítulo II, Artículo 9 causas para establecer
responsabilidad y aplicación de sanciones.
Estatuto General: Titulo Séptimo Capítulo Único artículos 169 al 173; De la
administración, conservación y uso del patrimonio universitario.
Manual de políticas y procedimientos para el control de patrimonio.
Ley General de Contabilidad Gubernamental; Título Tercero Capítulo II , Art. 23
al 32.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Documentos en los que se establece la Responsabilidad:
Ley Orgánica:
Título Cuarto artículo 9; Autoridades de la Universidad
Título Segundo artículo 5; Atribuciones de la Universidad.
Estatuto General:
Título Primero Capítulo II Artículo 9; causas para establecer
responsabilidad y aplicación de sanciones.
Manual de políticas y procedimientos para el control patrimonial:
Capítulo II del Responsable del Control Patrimonial
Disposiciones Generales, Capítulo II de los Procedimientos de
Responsabilidad Universitaria respecto al Patrimonio Universitario.
Documentos en los que se establece la
Responsabilidad:
Manual de Organización de la UANL, Funciones de la Dirección de
la Dependencia.
Ley General de Responsabilidades Administrativas;
Responsabilidades del Órgano Interno de Control y de los
Servidores Públicos.
Descripción de Puestos.
Formato de Resguardo de Bienes.
Reporte de confirmación de verificación física del inventario.
Auditoría Interna de la UANL
C.P. José Gerardo Villagómez Lira
AUDITOR INTERNO
Tel: 83294000 Ext. 5045
Auditoría Interna de la UANL
Coordinación de
Auditorias Financieras y
Patrimoniales
M.C.P. Martha Imelda Dix Páez
Tel: 83294000 Ext. 5049
Seguimiento a los
resultados de las
Auditorías Estatales y
Federales
M.C.P. Martha Nohemí Quiroz
Martínez
Tel: 83294000 Ext. 5057
C.P. Esther Montoya Coronado
Tel: 83294000 Ext. 5052
RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LOS
BIENES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
C.P. RICARDO LOPEZ VILLARREALCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PÓLIZA DE SEGURO MÚLTIPLE EMPRESARIALProcedimiento
Vigencia: 01 de enero de 2019
al 01 de enero del 2020 •Reporte a la Administración de Riesgos de la U.A.N.L.
• Oficio a la Tesorería General anexando:
• Copia de la Denuncia (robo)
• fotografías.
• Copia de la factura del bien dañado.
• Cotización.
• Solicitud de baja en SCP.
•Reporte del daño a la compañía aseguradora y gestionescorrespondientes, asignándose un número de reporte parasu seguimiento por parte de la Compañía Aseguradora.
• Se realiza seguimiento por parte del despacho de ajustes para su análisis correspondiente
•Pago por parte de la Compañía Aseguradora.
PÓLIZA DE SEGURO FLOTILLA DE VEHÍCULOSProcedimientoVigencia: 01 de enero de 2019
al 01 de enero del 2020• Reporte a la Compañía Aseguradora.
• Reporte a la Administración de Riesgos de la U.A.N.L.
• Seguimiento a través del ajustador de la compañía aseguradora.
• Se asigna taller de reparación para la Unidad (en caso de requerirse).
• Seguimiento a la reparación de la unidad por parte de la Administración de Riesgos.
• Entrega de vehículo.
• En caso de Pérdida Total por daños materiales o Robo: Oficio a la Tesorería General anexando:
FIANZA DE FIDELIDADProtege el Patrimonio de la
Universidad ya que la
fianza pagará en dinero los
daños ocasionados por
alguno de sus empleados
que haya cometido algún
delito
Ampara casos de robo, fraude, abuso de confianza.
Solicitar copia a laContraloría General de laU.A.N.L.
CONTACTO
Coordinador de Administración
de Riesgos
C.P. Ricardo. J. López Villarreal
Teléfono: 83-29-40-00
Ext. 5283
OBLIGACIONES GENERALES PARA EL USO Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD
MTRO. JESÚS FRANCISCO RUIZ ROQUE
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
TRÁMITES Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL USO DE VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD
Los empleados con vehículos asignados por la Universidad a lasdistintas Direcciones, para funciones propias de su Administración,deben cumplir con el programa de mantenimiento preventivo ycorrectivo oportunamente (en arrendamiento y propios de la UANL), deacuerdo al manual de mantenimiento, hacer buen uso de éste yconservar la siguiente documentación en el vehículo:
• Póliza de seguro vigente
• Tarjeta de circulación vigente.
• Licencia de conducir vigente
TRÁMITES Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL USO DE VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD
El responsable de control patrimonial debe mantenervigente el expediente del vehículo con la bitácora demantenimiento, refrendos de 5 años anteriores al añoactual, copia de la tarjeta de circulación vigente, copia dela factura, copia de la póliza de seguro vigente y copia dellave del vehículo.
En caso de extravío de tarjeta de circulación, póliza deseguro o placa de la unidad, solicitar su reemplazo a laDirección de Servicios Generales.
En caso de baja del sistema de algún vehículo, informar ala Dirección de Servicios Generales, para proceder acancelar la póliza de seguro de la unidad y tramitar labaja de placas ante el Instituto de Control Vehícular.
TRÁMITES Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL USO DE VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD
REQUISITO INELUDIBLE A CUMPLIR DURANTE EL PROCESO DE DESAFECTACIÓN
Cumplir con la BAJA DE PLACAS ante el Instituto de ControlVehicular (ICV), del estado de Nuevo León.
Este trámite debe llevarse a cabo:
• Durante el proceso de DESAFECTACIÓN.
• Al momento de solicitar la baja del Sistema de ControlPatrimonial de la UANL.
• Antes de la venta de los vehículos como tal o como chatarra.
Lo anterior debido a que la UANL continuará apareciendo como lapropietaria del vehículo, hasta que se proceda con la baja.
Vehículo Clave vehicularClase de clave vehicular
Placa Modelo REFRENDO TENENCIARec./Act. Tenencia
Multas Municipales
Total
6010954 REMOLQUE HECHIZO REMOLQUE 8NN1374 2,685.0 0.0 0.0 0.0 2,685.0
6028349 REMOLQUE HECHIZO REMOLQUE 8NN8746 2014 2,685.0 0.0 0.0 0.0 2,685.0
6031546 REMOLQUE REMOLQUE 9NN3291 2013 2,194.0 0.0 0.0 0.0 2,194.0
REM_5NM9893 REMOLQUE HECHIZO REMOLQUE 7NN4643 0 3,156.0 0.0 0.0 0.0 3,156.0
Vehículo DescripciónClase de clave vehicular
Placa Modelo REFRENDO TENENCIARec./Act. Tenencia
Multas Municipales
Total
2T1BU4EE8CC797360 TOYOTA COROLLA 4 PTAS LE. SEDÁN, L4 1.8 LT Automóvil SRF2852 2012 6,859.0 2,290.0 232.0 828.5 10,209.5
3N1AB7AD3GL625274 NISSAN SENTRA ADVANCE Automóvil STE9554 2016 2,957.0 0.0 0.0 377.5 3,334.5
3N1CN7AD6GL832418 NISSAN MEXICANA VERSA ADVANCE A/T A/C 1.6L Automóvil STE9556 2016 2,957.0 0.0 0.0 5,239.0 8,196.0
3N6DD25T6BK005121 NISSAN NP300 CHASIS CAB. T/M DH CAMIÓN RD03494 2011 2,957.0 0.0 0.0 0.0 2,957.0
3VWS1A1BXYM925239 VOLKSWAGEN SEDAN 2 PTAS Automóvil STY8109 2000 2,286.0 0.0 0.0 3,216.0 5,502.0
8A1FC1J55FL524705 RENAULT KANGOO 4PTAS EXPRESS CARGA CAMIÓN RJ47334 2015 2,957.0 0.0 0.0 0.0 2,957.0
JTFSX23P5H6173991 TOYOTA HIACE 15 PASAJEROS A/A TM Automóvil SUB4146 2017 2,957.0 0.0 0.0 0.0 2,957.0
VEHÍCULOS SIN IDENTIFICAR ACTIVO
REMOLQUES SIN IDENTIFICAR ACTIVO
VEHÍCULOS CON ADEUDO ANTE EL INSTITUTO
DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO
Vehículo Clave vehicularClase de clave vehicular
Placa Modelo REFRENDO TENENCIARec./Act. Tenencia
Multas Municipales
Total
1FTCR10A4PPA60463 FORD PICK UP RANGER CAMIÓN RG02676 1993 803.0 0.0 0.0 806.0 1,609.0
8AFDT50D076032228 FORD RANGER CREW CAB XLT 4 PTAS T/M CAMIÓN RG88467 2007 2,476.0 0.0 0.0 0.0 2,476.0
MR0EX8DD6G0164149 TOYOTA HI LUX 4 PUERTAS PICK UP, DOBLE CABIN CAMIÓN RJ63398 2016 6,859.0 5,440.0 551.0 905.9 13,755.9
WF0FT41F223104449 FORD MONDEO IMPORTADO CORE T/A TELA 145 PS Automóvil SJR5418 2002 3,541.0 0.0 0.0 701.0 4,242.0
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
Vehículo Clave vehicularClase de clave vehicular
Placa Modelo REFRENDO TENENCIARec./Act. Tenencia
Multas Municipales
Total
1N686234 DODGE STRATUS SE 4 PTAS 4 CIL Automóvil SJP8964 2001 4,079.0 0.0 0.0 2,023.9 6,102.9
VEHÍCULOS CON ADEUDO ANTE EL INSTITUTO
DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
EXT. 5411
VALUE ARRENDADORA
Correo:
Representante del SITT: Lic. Germán González Sierra
Tel. oficina: 81 53 95 33
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVADIRECCION DE ADQUISICIONES
COORDINACION DE ALMACEN GENERAL
PROCESO: MOBILIARIO Y EQUIPO
RESPONSABLES:
M.A. VANESSA TREVIÑO TREVIÑO - COORDINADORA
DANIEL ORTIZ BENAVIDES - ALMACENISTA
EXT. 5671 Y 5645
PERSONAL DEL ALMACEN GENERAL
LIC. RAFAEL AMADOR MAYORGA OLVERA EXT. 5669
LIC. SANDRA YADIRA PEREZ CONTRERAS EXT. 5650
MARIA DEL CARMEN VARGAS CABELLO EXT. 5670
KAREN ALEJANDRA BARRAZA GALAVIZ EXT. 5656
GERARDO GARZA RODRIGUEZ EXT. 5651
DIAGRAMA DE FLUJODE MOBILIARIO Y EQUIPO
No
Sí
1) Se envía por copia de
órdenes de compra
elaboradas
2) El proveedor entrega
mercancía
3) Se verifica la mercancía
junto con su
documentación
Inicio
Fin
La mercancía
cumple con las
especificaciones
señaladas
Se devuelve al
proveedor
4) Se sella factura y
elabora vale de entrada
5) Se avisa al usuario que
llegó equipo
6) La dependencia acude a
recoger su equipo
7) Se archivan vale de
entrada y salida por mes
de manera consecutiva
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOSCAPITULO XII
CONTROL DE ALMACENEl Almacén notificará a las Dependencias los Bienes que están bajo sucustodia, programando la entrega de los mismos.
Cuando la Dependencia no atienda a la notificación, se procederá amandar un correo electrónico como segundo aviso; en ultima instancia laCoordinadora de Almacén General reportará al Director de Adquisicionespara la manera de notificar al Director de la Dependencia correspondiente.
Cuando la Dependencia acuda al Almacén, se procederá a generar el Valede Salida de los equipos, mismos que llevan su número de Activoproporcionado por el Sistema de Control Patrimonial.
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOSCAPITULO XII
CONTROL DE ALMACEN
• Se procede a firmar de recibido el Vale de Salida porparte de la Dependencia.
• Se realiza entrega física de los Bienes de laDependencia.
POLITICA INTERNA DEL ALMACEN GENERAL PROPUESTA POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES
Cuando la entrega no sea física en Almacén General deberá contar con las siguientes excepciones y disposiciones:
Excepciones:
1. Cuando los bienes requieren de ser armados en la dependencia.
2. Cuando los bienes son frágiles en el traslado.
3. Cuando los bienes rebasan la capacidad de almacenaje de los mismosen las bodegas del ALMACEN General.
4. Cuando resulte administrativamente al ser más eficientes y eficaces,reduciendo costos de fletes y acarreos, así como costos de almacenaje.
POLITICA INTERNA DEL ALMACEN GENERAL PROPUESTA POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES
Cuando la entrega no sea física en Almacén General deberá contar con lassiguientes excepciones y disposiciones:
Disposiciones:
1. Deberá existir el enlace entre Almacén General-Dependencia-Proveedor.
2. Se programará visita de verificación y toma de fotografías de los bienespor parte del personal del Almacén General para dar autenticidad en laentrega.
3. Posterior de la visita se procederá a firmar las correspondientes facturasde los bienes antes verificados.
4. La dependencia deberá acudir al Almacén General a firmar sucorrespondiente Vale de Salida.
ELEMENTOS IMPORTANTES ENTRE EL ENLACEDEL SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL Y
EL SISTEMA DE ALMACEN GENERAL
Almacén General no autoridad de clasificar si un bien es activoo no en el sistema; solamente la Dirección de Patrimonio tienetal autoridad.
Al momento de recibir los bienes físicos al Almacén General yuna vez realizado el Vale de Salida de los mismos; el Almacénno tiene acceso de los bienes Aceptados o No por laDependencia en el Sistema de Control Patrimonial solo laDirección de Patrimonio lo tiene.
Oficio N° AG-42/2019
Director y Responsable Patrimonial de la DependenciaUniversidad Autónoma de Nuevo LeónPresente. -
Reciba con el presente, un cordial y afectuoso saludo y a la vez le informamos que todos los bienes muebles entregados a su dignadependencia una vez avisados de la llegada de estos al Almacén General tendrán solo dos semanas para programar la recolección delos mismos, otro punto de vital importancia que le queremos hacer de su conocimiento los bienes muebles deberán ser revisados porlos Responsables Patrimoniales en materia de documentación y números de serie en el mismo Almacén y a la brevedad seanverificados por los Usuarios a los que se les entregará dicho bien para la revisión técnica de los mismos y así corroborar en máximoun mes que todo lo entregado está completo, correcto y en condiciones óptimas, ya que después de no informar en este tiempocorrespondiente la Dirección de Adquisiciones de la UANL, no se hará responsable.
Cuando apliquen excepciones a la entrega de los bienes en el Almacén General, se le requiere a su Digna Dependencia estar encontacto y permitir la visita, verificación y toma de fotografías de los mismos bienes por parte del personal del Almacén General y asíproseguir con el proceso mencionado en el párrafo anterior.
Sin otro particular de momento, me es grato quedar a sus apreciables órdenes para cualquier comentario al respecto.
A t e n t a m e n t eAlere Flammam Veritatis
Ciudad Universitaria, a 09 de Octubre de 2019
M.A. VANESSA DEL C. TREVIÑO TREVIÑOCoordinadora del Almacén General de la U.A.N.L.
Oficio No. AG-037/2019
A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a la vez le hacemos de su conocimiento que la Dirección General Administrativa a través de la
Dirección de Adquisiciones y el Almacén General, en sinergia con la Secretaría de Sustentabilidad, nos ponemos a su disposición para la recolección
de tóner o cartuchos vacíos y obsoletos; con esto apoyaremos a la Política de “Buenas Prácticas” de Sustentabilidad alineada con la Visión 2030 descrita
en el Plan de Desarrollo Institucional de la U.A.N.L.; emitida por nuestro Señor Rector Mtro. Rogelio Garza Rivera y aprobada por el H. ConsejoUniversitario, donde se busca la colaboración descrita en el eje Rector 5 Gestión y Responsabilidad Social, estrategia 5.22 donde se menciona: “Seasegurará que la Universidad cuente con un Modelo de Responsabilidad Social en permanente actualización, alineado con el Plan deDesarrollo de mediano plazo, que contribuya a la toma de decisiones en materia de responsabilidad social y asegure la pertinencia yvigencia en el diseño y la implementación de proyectos y actividades que contribuyan a lograr que la Universidad sea un referente deresponsabilidad social a nivel local, regional, nacional e internacional”
Los tóner o cartuchos vacíos y obsoletos se recolectarán en el Almacén General de la U.A.N.L. con oficio de entrega de los mismos; para su posterior
donación a la Alianza Anticáncer Infantil; en donde nuestro acopio de material o productos reciclados los convierten en una esperanza de vida.
Sin más por el momento y agradeciendo que se sumen a esta noble causa.
“ALERE FLAMMAM VERITATIS”Cd. Universitaria de N. L., a 13 de agosto del 2019.
M.A. VANESSA DEL C. TREVIÑO TREVIÑOCoordinadora del Almacén General de la U.A.N.L.
SIASE-FINANZAS CGMÓDULO DE CONTROL PATRIMONIAL
ING. YOALLI DONAJI ALVAREZ TORRESDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÓN
Requisición de compra
con artículos
Interacción Actual de SIASE-Finanzas y Control Patrimonial
Artículos que superen las 70
UMAS se convierten en Activos y crea
registro en Control Patrimonial
Genera Contrarecibo
Genera
Cotizaciones
y Orden de
Compra
Movimiento
de Entrada
Movimiento
de Salida
Entrega artículos
al Almacén
Dependencia
Adquisiciones
Proveedor
Almacén
Tesorería
Recepción de Activos
provenientes de Almacén
Programación de Pago
Cheque / Pago
electrónico
Sistema de Control Patrimonial (tarantella)
Módulo Patrimonial en SIASE-Finanzas CG
Requisición de compra
con artículos
NUEVA Interacción de módulos en SIASE-Finanzas CG
Todos los Artículos que apliquen patrimonio se convierten en Activos
Capitalizables - No Capitalizables
Todos crean registro en Control Patrimonial
Genera Contrarecibo
Genera
Cotizaciones y
Orden de
Compra
Movimiento
de Entrada
Entrega artículos
al Almacén
Dependencia
Adquisiciones
Proveedor
Almacén
Tesorería
Recepción de Activos provenientes de
Compras
Programación de Pago
Cheque / Pago
electrónico
Patrimonio
Movimiento
de Salida
Visto Bueno
Depreciación
Recepción de activos provenientes de Compras
Almacén
Patrimonio
Movimientos Patrimoniales
Autorización de Movimientos Patrimoniales
Alta de Activo y Registro de Facturas (Ingresos Propios)
Mesa de Ayuda
Centro Institucional de Atención
en Tecnologías de Información
CIATI Ext. 4343
ANTECEDENTES GENERALES DE LOS CAMBIOS AL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL
DEL PATRIMONIO DE LA UANL.
L.A. PERLA ABIGAIL ROCHA AGUILARCOORDINADOR GENERAL DE PATRIMONIO
CAMBIOS A LA NORMATIVA
Se integran los siguientes Capítulos al Manual de Políticas y
Procedimientos para el Control de los Ingresos y Egresos de la
U.A.N.L.:De la Licitación para el Arrendamiento de
Espacios Físicos.
Del Arrendamiento de Espacios Físicos.
De las Obligaciones de los Arrendatarios de
Espacios Físicos
30 días para concluir trámite
Desafectaciones
Bajas por
daño, robo y/o
extravío
Transferencias
internas y
externas.
Alta de
Activos
Envío de resguardos de activos
provenientes del Almacén General
Capítulo II: Del
responsable de
Control Patrimonial
CAMBIOS A LA NORMATIVA
ESTADÍSTICAS GENERALES
314911
3525
ACTIVOS EN TRANSICIÓN
PREPARATORIAS FACULTADES
DEPARTAMENTOS
TOTAL: 4,750 activos
17
31
58
SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA PENDIENTES
PREPARATORIAS FACULTADES
DEPARTAMENTOS
TOTAL: 106 Solicitudes
TOTAL: 2,731
122
2434
175
FACTURAS SIN CERRAR
PREPARATORIAS FACULTADES
DEPARTAMENTOS
3633
8540
2006
ACTIVOS EN PROCESO DE BAJA
PREPARATORIAS FACULTADES
DEPARTAMENTOS
TOTAL: 14,179
ESTADÍSTICAS GENERALES
CONTACTO
Coordinadora de Administración
de Bienes Muebles e Inmuebles
Lic. Perla Abigail Rocha Aguilar
Teléfono: 83-29-40-00
Ext. 5499
PROCESO DE DESAFECTACIÓN YFUNCIONES DEL RESPONSABLE DE
CONTROL PATRIMONIAL
L.I.A. JUAN CARLOS BERNAL SALINASCOORDINADOR GENERAL DE PATRIMONIO
Capítulo V
De la Desafectación de Bienes Muebles.
• Para determinar que sehaya cumplido superíodo de vida útil, asícomo también hayandejado de serfuncionales en laDependencia.
REVISIÓN DE BIENES MUEBLES
• Mencionar en el Oficio:
• Número de solicitud,
• Número de activo,
• Descripción,
• marca, modelo y número de serie.
OFICIO AL RECTOR• Generar en el
Sistema de ControlPatrimonial.
• Verificar el motivode la baja.
SOLICITUDES
DE BAJA
Capítulo V
De la Desafectación de Bienes Muebles.
• Impresa en hoja membretada.
• Elaborada y firmada porexpertos o responsables en lamateria según corresponda.
EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO TÉCNICO O DE
LABORATORIO
• Cumpla el período de depreciación quees de 20% anual.
• Contar kilometraje arriba 125,000 km.
• Anexar copia de la factura, tarjeta decirculación vigente, fotografías delvehículo, póliza de seguro, pagos detenencia y evaluación mecánica de lascondiciones actuales de la unidad.
EQUIPO DE TRANSPORTE
Capítulo V
De la Desafectación de Bienes Muebles.
II. PROCEDIMIENTO
• De los bienes muebles que fueron promovidos paradesafectación, el responsable de Control Patrimonialdebe notificar a la Dirección de Patrimonio asignadaa la Tesorería General de la Universidad a través deoficio, anexando al reporte emitido por el sistema decontrol patrimonial, acerca del destino final de losmismos.
Capítulo II
Del Responsable del Control Patrimonial.
III. RESPONSABILIDADES
13. Enviar a la Dirección de Patrimonio asignada a la
Tesorería General, copia en formato PDF del resguardo
de activos adquiridos a través de la administración
central, los cuales deberán estar debidamente firmados
por el responsable usuario del bien.
Capítulo II
Del Responsable del Control Patrimonial.
Cuando el empleado que esté fungiendo como
Responsable del Control de Patrimonio, goce de un
permiso mayor de 30 días o bien cambie de función
administrativa, renuncie, o cese en sus funciones, el
Director de la Dependencia debe nombrar a quien deba
sustituirlo a la mayor brevedad y comunicarlo por
escrito a la Dirección de Patrimonio asignada a la
Tesorería General de la Universidad
Recomendaciones
Complementar la información de losActivos en el S.C.P.
Informar el Destino de los BienesDesafectados a la Dirección dePatrimonio.
Contar con la información de lasadquisiciones de los Bienes Muebles(Expedientes de las Adquisiciones).
Llenar en el S.C.P. los datos relativos alas Donaciones, Venta y Desecho de losActivos ya desafectados.
CONTACTO
Coordinador General de
Patrimonio
L.I.A. Juan Carlos Bernal Salinas
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