HEP -PROIZVODNJA d.o.o. · 2020. 2. 4. · 2 DD-M-57/18-D2 Otvoreni postupak 09211000-1 2018/S 0F5-0021681 S2700-60/18 Masti i maziva 1.199.602,50 299.900,63 1.499.503,13 26.10.2018

Redni

broj

Evidencijski broj

nabave

Vrsta provedenog postupka CPV Broj objave Broj OS Predmet Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Iznos s PDV-om Datum

sklapanja

Rok na koji je

sklopljen

Naziv ugovaratelja OIB ugovaratelja Naziv podugovaratelja OIB podugovaratelja Datum

izvršenja

ugovora

Ukupni isplaćeni

iznos s PDV-omNapomene

1 DD-M-67/18-D2 Otvoreni postupak 09211300-4 2018 S 0F5-0014076 S2700-49/18 Ulja turbinskih sustava 1.003.690,50 250.922,63 1.254.613,13 13.09.2018 12 mjeseci od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 28.06.2019 1.236.447,76

1.1 S2700-49/18-1 09211300-4 Ulja turbinskih sustava 34.932,00 8.733,00 43.665,00 02.10.2018 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 05.10.2018 43.665,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 13.11.2018 31.824,00

1.3 S2700-49/18-3 Turbinsko ulje za HE Rijeka 23.288,00 5.822,00 29.110,00 05.11.2018 40 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 13.11.2018 29.110,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 28.11.2018 13.427,50

1.5 S2700-49/18-5 09211300-4 Ulja turbinskih sustava 2.911,00 727,75 3.638,75 20.11.2018 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 28.11.2018 3.638,75

1.6 S2700-49/18-6 Ulja turbinskih sustava 87.330,00 21.832,50 109.162,50 10.12.2018 10 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 20.12.2018 109.162,50


Narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 20.12.2018 184.440,25


Narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 20.12.2018 9.609,38

1.9 S2700-49/18-9 09211300-4 Ulje MOBIL DTE OIL Heavy Medium 43.472,00 10.868,00 54.340,00 12.12.2018 10 dana od dana

potpisa narudžbe od

strane dobavljača

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 19.12.2018 54.340,00

1.10 S2700-49/18-10 09211300-4 Nabava ulja za GHE Zakučac 12.519,00 3.129,75 15.648,75 14.12.2018 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 19.12.2018 15.648,75

1.11 S2700-49/18-11 Ulja turbinskih sustava 5.125,00 1.281,25 6.406,25 21.12.2018 do 31.12.2018. INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 28.12.2018 6.406,25

1.12 S2700-49/18-12 09211300-4 Nabava turbinskog ulja 75.686,00 18.921,50 94.607,50 15.01.2019 10 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 18.01.2019 94.607,50

1.13 S2700-49/18-13 09211000-1 Nabava turbinskog ulja - OS 14.555,00 3.638,75 18.193,75 28.02.2019 7 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 01.03.2019 18.193,75


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 12.03.2019 18.193,75


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 02.04.2019 7.277,50

1.16 S2700-49/18-17 ULJA TURBINSKIH SUSTAVA 5.268,50 1.317,13 6.585,63 04.04.2019 20 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 10.04.2019 6.585,63

1.17 S2700-49/18-19 09211300-4 Nabava ulja Mobil Heavy Medium 43.472,00 10.868,00 54.340,00 12.04.2019 10 dana od stupanja

narudžbe na pravnu

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 24.04.2019 54.340,00

1.18 S2700-49/18-20 Ulja turbinskih sustava GHE Orlovac 69.555,20 17.388,80 86.944,00 17.04.2019 10 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 23.05.2019 86.944,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 14.06.2019 17.160,00

1.20 S2700-49/18-21 Isporuka turbinskog ulja Mobil DTE 832 61.236,00 15.309,00 76.545,00 15.05.2019 10 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 10.06.2019 75.816,00

1.21 S2700-49/18-22 09211300-4 Ulja turbinskih sustava 2.911,00 727,75 3.638,75 20.05.2019 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 31.05.2019 3.638,75

1.22 S2700-49/18-23 09211300-4 Nabava turbinskog ulja 58.220,00 14.555,00 72.775,00 29.05.2019 20 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 06.06.2019 72.775,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 28.06.2019 112.840,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 21.08.2019 14.555,00

1.25 S2700-49/18-26 09211300-4 Nabava turbinskog ulja 14.555,00 3.638,75 18.193,75 28.08.2019 20 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 12.09.2019 18.193,75

1.26 S2700-49/18-27 09211300-4 Nabava turbinskog ulja 21.736,00 5.434,00 27.170,00 26.08.2019 10 dana od dana

stupanja narudžbe na

pravnu snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 13.09.2019 27.170,00

1.27 S2700-49/18-28 09211300-4 Ulja turbinskih sustava- GHE Orlovac 86.944,00 21.736,00 108.680,00 30.08.2019 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 13.09.2019 103.246,00

1.28 S2700-49/18-29 Ulja turbinskih sustava za potrebe pogona HE

Gorski kotar2.967,80 741,95 3.709,75 04.09.2019 5 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 12.09.2019 3.638,75

1.000.340,20

2 DD-M-57/18-D2 Otvoreni postupak 09211000-1 2018/S 0F5-0021681 S2700-60/18 Masti i maziva 1.199.602,50 299.900,63 1.499.503,13 26.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 823.445,02

2.1 S2700-60/18-1 Nabava industrijskog ulja za skladište 10.200,00 2.550,00 12.750,00 12.11.2018 10 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 14.11.2018 12.750,00

2.2 S2700-60/18-2 24951000-5 Nabava masti i maziva za RHE Velebit 19.492,00 4.873,00 24.365,00 13.11.2018 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 10.12.2018 24.310,00

2.3 S2700-60/18-3 09211000-1 Masti i maziva 1.217,00 304,25 1.521,25 20.11.2018 10 dana pd dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 28.11.2018 1.521,25

2.4 S2700-60/18-5 Masti i maziva 230.200,00 57.550,00 287.750,00 23.11.2018 120 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 31.01.2019 287.451,25

2.5 S2700-60/18-6 Masti i maziva 550,00 137,50 687,50 04.12.2018 10 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 11.12.2018 687,50

HEP -PROIZVODNJA d.o.o.

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI u 2018.

Okvirni sporazumi i ugovori sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

2.6 S2700-60/18-7 Masti i maziva 1.918,00 479,50 2.397,50 04.12.2018 10 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 11.12.2018 2.342,50

2.7 S2700-60/18-8 Masti i maziva 9.457,00 2.364,25 11.821,25 04.12.2018 10 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 18.02.2019 11.821,25

2.8 S2700-60/18-9 Masti i maziva 2.220,00 555,00 2.775,00 14.12.2018 7 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 20.12.2018 2.775,00

2.9 S2700-60/18-10 Isporuka masti za skladište 720,00 180,00 900,00 14.12.2018 15 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 27.12.2018 900,00

2.10 S2700-60/18-11 09211000-1 Nabava maziva za GHE Zakučac 5.890,00 1.472,50 7.362,50 14.12.2018 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 28.12.2018 5.650,00

2.11 S2700-60/18-12 24951000-5 Nabava masti i maziva za RHE Velebit 124,00 31,00 155,00 10.12.2018 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 10.12.2018 155,00

2.12 S2700-60/18-13 09211000-1 Masti i maziva 6.400,00 1.600,00 8.000,00 14.01.2019 10 dana pd dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 15.01.2019 8.000,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 08.02.2019 3.072,50


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 17.01.2019 2.550,00


2.16 S2700-60/18-17 MASTI I MAZIVA 2.549,00 637,25 3.186,25 05.02.2019 328 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 12.02.2019 3.186,25

2.17 S2700-60/18-18 Nabava masti i maziva za pogon HE Gorski

kotar4.600,00 1.150,00 5.750,00 28.02.2019 14 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 07.03.2019 5.175,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 13.03.2019 1.935,50

2.19 S2700-60/18-20 09211000-1 Masti i maziva 165,00 41,25 206,25 21.03.2019 10 dana pd dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 25.03.2019 206,25


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 21.05.2019 89.765,00

2.21 S2700-60/18-22 Masti i maziva 4.935,00 1.233,75 6.168,75 16.05.2019 10 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 21.05.2019 6.168,75

2.22 S2700-60/18-23 Masti i maziva 720,00 180,00 900,00 16.05.2019 10 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 21.05.2019 900,00

2.23 S2700-60/18-24 Masti i maziva 958,00 239,50 1.197,50 17.05.2019 10 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 28.05.2019 1.005,00


2.25 S2700-60/18-26 24951000-5 Nabava masti 12.800,00 3.200,00 16.000,00 12.06.2019 7 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 30.06.2019 16.000,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 14.10.2019 1.689,51

2.27 S2700-60/18-28 Nabava masti za pogone HE Gorski kotar 5.022,00 1.255,50 6.277,50 04.09.2019 5 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 14.10.2019 5.300,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 13.09.2019 220,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 11.09.2019 165,00



2.32 S2700-60/18-33 09211000-1 Masti i maziva 1.088,00 272,00 1.360,00 21.11.2019 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 28.11.2019 1.360,00

2.33 S2700-60/18-34 09211000-1 Masti i maziva 13.120,00 3.280,00 16.400,00 04.12.2019 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 10.12.2019 16.400,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 15.03.2020 0,00

2.35 S2700-60/18-36 09211000-1 Masti i maziva 880,00 220,00 1.100,00 10.03.2020 10 dana pd dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 20.03.2020 1.100,00

2.36 S2700-60/18-37 Nabava masti i maziva za pogone HE Gorski

kotar5.440,00 1.360,00 6.800,00 16.03.2020 30 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 15.04.2020 6.800,00



stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 25.05.2020 1.310,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 17.06.2020 3.251,25


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 01.06.2020 871,13


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 25.06.2020 8.160,00

2.42 S2700-60/18-43 09211000-1 Masti i maziva 1.622,75 405,69 2.028,44 08.06.2020 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 2.028,44

2.43 S2700-60/18-44 09211000-1 Masti i maziva 272,00 68,00 340,00 08.06.2020 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 340,00

2.44 S2700-60/18-45 09211600-7 Nabava po okvirnom sporazumu S2700-60/18 528,00 132,00 660,00 29.06.2020 10 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 07.07.2020 660,00

2.45 S2700-60/18-46 Masti i maziva 888,00 222,00 1.110,00 01.07.2020 10 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 09.07.2020 1.108,56


Narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 13.07.2020 10.350,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 0,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 20.08.2020 0,00


Narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 0,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 0,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 0,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 02.10.2020 0,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 02.10.2020 0,00

2.54 S2700-60/18-55 Nabava masti i maziva za GHE Vinodol

2020.g.3.245,75 811,44 4.057,19 24.09.2020 20 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 0,00

2.55 S2700-60/18-56 Masti i maziva 2.325,00 581,25 2.906,25 24.09.2020 20 dana INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 0,00

2.56 S2700-60/18-57 09211600-7 N-2Z20-131/20; Nabava ulja i masti 3.427,00 856,75 4.283,75 25.09.2020 10 dana od dana


pravnu snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 0,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

INA MAZIVA D.O.O. 63988426425 0,00

717.178,50

3 DD-V-33/17-D2 Otvoreni postupak 24413000-2 2017/S 0F5-0023249 S2303-36/18 Amonijačna voda za Denox 8.568.000,00 2.142.000,00 10.710.000,00 05.04.2018 24 mjeseca od dana

stupanja sporazuma

na pravnu snagu

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 29.06.2020 2.309.072,82

3.1 S2303-36/18-1 24413000-2 Amonijačna voda za Denox 116.200,00 29.050,00 145.250,00 01.07.2018 31 dana PETROKEMIJA D.D. 24503685008 14.07.2018 116.408,60




3.5 S2303-36/18-5 24413000-2 Amonijačna voda za Denox 11//2018 84.000,00 21.000,00 105.000,00 01.11.2018 30 dana PETROKEMIJA D.D. 24503685008 29.12.2018 103.327,69



3.8 S2303-36/18-8 24413000-2 Amonijačna voda za Denox 2/2019 75.000,00 18.750,00 93.750,00 01.02.2019 30 dana PETROKEMIJA D.D. 24503685008 28.02.2019 93.079,11

3.9 S2303-36/18-9 24413000-2 Amonijačna voda za Denox 99.774,00 24.943,50 124.717,50 01.03.2019 30 dana od stupanja

narudžbenice,

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 27.03.2019 93.862,40


narudžbenice

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 29.04.2019 58.982,16


narudžbenice, ali ne

dulji od 7 dana

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 31.05.2019 115.585,49



dulji od 7 dana

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 30.06.2019 113.330,84



dulji od 7 dana

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 30.07.2019 81.982,31



dulji od 7 dana

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 22.08.2019 82.051,92



dulji od 7 dana

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 26.09.2019 84.717,35



dulji od 7 dana

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 23.10.2019 86.424,59



dulji od 7 dana

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 28.11.2019 87.175,32



dulji od 7 dana

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 23.12.2019 144.469,34


narudžbenice

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 28.013,94


narudžbenice

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 56.947,43


narudžbenice

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 56.843,26

3.22 S2303-36/18-22 24413000-2 Amonijačna voda za Denox 868.554,00 217.138,50 1.085.692,50 01.04.2020 300 dana od stupanja

narudžbenice

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 270.892,36

2.915.276,75

4 27-M-48/18 Otvoreni postupak 50413200-5 2018/S 0F5-0027119 S2J00-59/18 Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite

od požara PP HE Jug1.398.281,00 349.570,25 1.747.851,25 03.12.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 1.065.937,19

4.1 S2J00-59/18-1 50413200-5 Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite

od požara PP HE Jug1.800,00 450,00 2.250,00 15.01.2019 2 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 18.01.2019 2.250,00


od požara PP HE Jug4.062,00 1.015,50 5.077,50 07.12.2018 7 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 21.12.2018 5.077,50

4.3 S2J00-59/18-3 Održavanje uređaja i opreme u sustavu ZOP-

a PP HE 5.961,00 1.490,25 7.451,25 11.01.2019 10 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 28.02.2019 7.451,25


od požara PP HE Jug2.556,00 639,00 3.195,00 28.01.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 28.02.2019 3.195,00


od požara PP HE Jug4.617,00 1.154,25 5.771,25 28.01.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 28.02.2019 5.771,25



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 28.02.2019 3.011,25


a7.600,00 1.900,00 9.500,00 31.01.2019 30 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 19.04.2019 9.500,00


a.111.525,00 27.881,25 139.406,25 11.02.2019 30 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 19.04.2019 14.406,25



4.10 S2J00-59/18-10 Održavanje uređaja i opreme u sutavu ZOP-a. 3.090,75 772,69 3.863,44 14.02.2019 5 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 28.02.2019 3.863,44


od požara PP HE Jug2.050,00 512,50 2.562,50 14.02.2019 1 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 14.02.2019 2.562,50


od požara GHE Zakučac41.885,00 10.471,25 52.356,25 28.02.2019 30 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 09.04.2019 52.356,25



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 03.04.2019 2.187,50



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 08.04.2019 5.762,50

4.15 S2J00-59/18-15 45343200-5 Zatvaranje oštećenih prodora kabela kroz

požarne sektore vatrootpornim materijalom27.820,00 6.955,00 34.775,00 01.04.2019 15 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 15.04.2019 34.775,00








od požara PP HE Jug26.240,00 6.560,00 32.800,00 25.04.2019 220 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 11.11.2019 32.800,00

4.20 S2J00-59/18-20 35111400-9 Nabavka izolacijskih aparata za sigurno

napuštanje zadimljenog prostora19.375,00 4.843,75 24.218,75 01.04.2019 60 dana od datuma

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 28.05.2019 24.218,75


a2.650,00 662,50 3.312,50 06.05.2019 10 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 28.05.2019 3.125,00

4.22 S2J00-59/18-22 Održavanje uređaja i opreme u sutavu ZOP-a. 5.480,00 1.370,00 6.850,00 05.06.2019 30 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 17.05.2019 6.662,50




od požara PP HE Jug375,00 93,75 468,75 14.05.2019 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 21.05.2019 468,75



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 28.05.2019 156,25


a225,00 56,25 281,25 21.05.2019 10 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 28.05.2019 281,25







stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 28.05.2019 2.776,25



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 28.05.2019 5.730,00



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 28.05.2019 4.485,00


od požara u RHE Velebit76.655,00 19.163,75 95.818,75 10.06.2019 190 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 17.12.2019 95.818,75









stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 17.10.2019 562,50



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 17.10.2019 3.937,50


od požara PP HE Jug3.600,00 900,00 4.500,00 23.07.2019 90 dana oid dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 18.07.2019 4.500,00


a924,00 231,00 1.155,00 23.08.2019 5 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 23.08.2019 1.155,00







stupanja

narudžbenice na

pranu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 30.08.2019 5.678,75



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 30.08.2019 2.750,00










a.3.098,00 774,50 3.872,50 23.10.2019 10 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 25.10.2019 3.872,50


od požara u GHE Zakučac90.733,00 22.683,25 113.416,25 24.10.2019 60 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 17.12.2019 110.291,25



Narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 04.11.2019 52.357,50


od požara PP HE Jug22.250,00 5.562,50 27.812,50 29.10.2019 30 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 11.11.2019 27.812,50



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 22.11.2019 1.702,50



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 28.11.2019 3.337,50



Narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 25.11.2019 29.491,25















stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 24.01.2020 2.250,00



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 24.01.2020 4.500,00



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 24.01.2020 5.125,00


a.5.961,00 1.490,25 7.451,25 20.01.2020 45 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 6.265,00

4.65 S2J00-59/18-65 Održavanje uređaja i opreme u sutavu ZOP-a 4.350,00 1.087,50 5.437,50 24.01.2020 10 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 27.01.2020 5.437,50



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 12.02.2020 2.950,00



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 12.02.2020 1.475,00



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 12.02.2020 2.950,00





4.71 S2J00-59/18-71 Održavanje uređaja i preme u sutavu ZOP-a 4.500,00 1.125,00 5.625,00 21.02.2020 60 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 24.04.2020 5.625,00














od požara u GHE Zakučac31.850,00 7.962,50 39.812,50 14.04.2020 5 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 14.04.2020 39.812,50



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 15.05.2020 6.312,50



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 15.05.2020 5.116,25



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 15.05.2020 3.236,25


a.570,00 142,50 712,50 12.05.2020 10 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 15.05.2020 712,50


a.420,00 105,00 525,00 12.05.2020 10 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 15.05.2020 525,00



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 15.05.2020 635,00


od požara PP HE Jug949,00 237,25 1.186,25 13.05.2020 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 15.05.2020 1.186,25



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 15.05.2020 925,00



Narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 54.331,25



4.90 S2J00-59/18-90 Održavanje uređaja i opreme u sustravu ZOP-






stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 06.07.2020 2.250,00



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 06.07.2020 5.125,00



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 06.07.2020 4.500,00





stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 11.09.2020 0,00


a3.326,00 831,50 4.157,50 28.07.2020 10 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 17.08.2020 0,00

4.98 S2J00-59/18-98 Održavanje uređaja i opreme u sustavu ZIP-a. 4.041,00 1.010,25 5.051,25 28.07.2020 10 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 17.08.2020 0,00


a22.170,00 5.542,50 27.712,50 24.08.2020 10 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 25.08.2020 0,00

4.100 S2J00-59/18-100 50413200-5 Osposobljavanje iz požarnog minimuma 250,00 62,50 312,50 09.09.2020 15 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 24.09.2020 0,00



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 29.09.2020 0,00



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 14.10.2020 0,00



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 14.10.2020 0,00


od požara PP HE Jug900,00 225,00 1.125,00 17.09.2020 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 16.10.2020 0,00


a.600,00 150,00 750,00 18.09.2020 30 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 0,00


a,10.340,00 2.585,00 12.925,00 18.09.2020 60 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 0,00



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 06.10.2020 0,00


a9.945,00 2.486,25 12.431,25 28.09.2020 60 dana ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 0,00





4.111 S2J00-59/18-111 35111400-9 Zamjena termomaksimalnih javljača požara

na MG 224.300,00 6.075,00 30.375,00 29.09.2020 60 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

ANTIPIROS D.O.O. 70914161709 0,00

1.105.639,75

5 27-M-93/17 Otvoreni postupak 50532300-6 2017/S 0F5-0021812 S2S00-1/18 Remont generatora 1.073.420,00 268.355,00 1.341.775,00 07.02.2018 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

KONČAR-GENERATORI I MOTORI D.D. 62216735860 POD MARTING D.O.O. 25951192600 25.02.2019 787.512,50

5.1 S2S00-1/18-1 Remont generatora B 185.160,00 46.290,00 231.450,00 16.03.2018 72 dana KONČAR-GENERATORI I MOTORI 62216735860 12.07.2018 231.450,00

5.2 S2S00-1/18-2 Ispitivanje VN probom spojnog voda

generatora B18.900,00 4.725,00 23.625,00 09.05.2018 29 dana KONČAR-GENERATORI I MOTORI 62216735860 10.05.2018 23.625,00

5.3 S2S00-1/18-3 Obnova polnih jezgri i svitaka 163.920,00 40.980,00 204.900,00 13.09.2018 97 dana 20.12.2018. KONČAR-GENERATORI I MOTORI 62216735860 28.12.2018 204.900,00

5.4 S2S00-1/18-4 Remontni radovi na generatoru A 286.390,00 71.597,50 357.987,50 17.01.2019 101 dana do

30.04.2019.

KONČAR-GENERATORI I MOTORI 62216735860 25.02.2019 327.537,50

654.370,00

6 27-M-145/17 Otvoreni postupak 45453100-8 2017/S 0F5-0013834 S2J20-1/18 Građevinski radovi na sanaciji dovodnih tunela 11.948.729,09 2.987.182,27 14.935.911,36 01.03.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

SPEGRA D.O.O. 31002922849 ČZP SPEGRA INŽENJERING D.O.O. 33172675964 31.12.2019 11.911.913,20

POD GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA D.O.O 96552131417

POD GEOEXPERT IGM D.O.O. 99917958785

6.1 S2J20-1/18-1 45453100-8 Građevinski radovi na sanaciji dovodnih tunela 2.479.681,40 619.920,35 3.099.601,75 11.09.2018 30 dana SPEGRA D.O.O. 31002922849 28.09.2018 2.479.681,40


6.3 S2J20-1/18-3 45453100-8 Građevinski radovi na sanaciji dovodnih tunela 429.213,10 107.303,28 536.516,38 15.10.2018 70 dana SPEGRA D.O.O. 31002922849 28.12.2018 427.712,10

6.4 S2J20-1/18-4 45453100-8 Građevinski radovi na sanaciji dovodnih tunela 475.700,00 -474.450,00 1.250,00 26.07.2019 60 dana SPEGRA D.O.O. 31002922849 30.08.2019 475.700,00

6.5 S2J20-1/18-5 45453100-8 Građevinski radovi na sanaciji dovodnih tunela 2.669.760,00 667.440,00 3.337.200,00 29.08.2019 60 dana SPEGRA INŽENJERING D.O.O. 33172675964 30.09.2019 2.679.360,00



11.903.864,70

7 27-M-117/17 Otvoreni postupak 50324100-3 2017/S 0F5-0020046 S2204-4/18 Održavanje sustava tehničke zaštite 147.791,00 36.947,75 184.738,75 18.04.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 71.875,00

7.1 S2204-4/18-1 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite 57.500,00 14.375,00 71.875,00 27.06.2018 20 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 30.05.2018 71.875,00

57.500,00

8 27-M-116/17 Otvoreni postupak 71620000-0 2017/S 0F5-0023949 S2700-7/18 Ispitivanje kakvoće pitkih, otpadnih,

površinskih i podzemnih voda iz postrojenja

HEP-Proizvodnje d.o.o.

951.787,23 237.946,81 1.189.734,04 20.02.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

DR. ANDRIJA ŠTAMPAR33392005961 ČZP BIOINSTITUT D.O.O. 42588898414 12.03.2020 1.069.991,12

ČZP ZAVOD ZA JAV.ZDR. A.ŠTAMPAR 33392005961

8.1 S2700-7/18-1 71620000-0 Ispitivanje kakvoće pitkih, otpadnih,



3.453,30 863,33 4.316,63 14.03.2018 365 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ZAVOD ZA JAV.ZDR. A.ŠTAMPAR 33392005961 21.12.2018 4.316,62




27.000,00 0,00 27.000,00 14.03.2018 360 dana ZAVOD ZA JAV.ZDR. A.ŠTAMPAR 33392005961 23.12.2019 31.908,71








22.875,03 5.718,76 28.593,79 19.03.2018 286 dana ZAVOD ZA JAV.ZDR. A.ŠTAMPAR 33392005961 31.12.2018 28.593,80








20.248,88 5.062,22 25.311,10 19.03.2018 280 dana BIOINSTITUT D.O.O. 42588898414 31.12.2018 25.311,11








1.199,77 299,94 1.499,71 10.02.2018 30 dana do

13.03.2018





38.653,92 9.663,48 48.317,40 20.03.2018 285 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu













16.186,70 4.046,68 20.233,38 30.03.2018 365 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu





6.228,86 1.557,22 7.786,08 09.04.2018 30 dana od dana

primitka narudžbenice





1.977,68 494,42 2.472,10 11.04.2018 190 dana od dana


strane dobavljača





1.450,69 362,67 1.813,36 20.04.2018 30 dana do

21.05.2018





815,38 203,85 1.019,23 15.03.2018 30 dana ZAVOD ZA JAV.ZDR. A.ŠTAMPAR 33392005961 28.03.2018 1.019,23








4.920,48 -1.845,18 3.075,30 22.05.2018 210 dana BIOINSTITUT D.O.O. 42588898414 20.09.2018 6.150,60




1.450,69 362,67 1.813,36 15.04.2018 30 dana do

16.05.2018.





23.378,35 5.844,59 29.222,94 13.06.2018 210 dana od dana










1.199,77 299,94 1.499,71 17.07.2018 30 dana do

17.08.2018.





1.239,00 309,75 1.548,75 22.08.2018 100 dana od dana


strane dobavljača









355,77 88,94 444,71 21.09.2018 15 dana ZAVOD ZA JAV.ZDR. A.ŠTAMPAR 33392005961 17.10.2018 444,71




1.450,69 362,67 1.813,36 15.09.2018 60 dana do

15.11.2018









1.199,77 299,94 1.499,71 13.11.2018 16 dana do

30.11.2018





250,92 62,73 313,65 18.12.2018 10 dana do

31.12.2018

ZAVOD ZA JAV.ZDR. A.ŠTAMPAR 33392005961 18.12.2018 313,65








1.181,18 295,30 1.476,48 06.12.2018 15 dana od dana


strane dobavljača





19.640,00 4.910,00 24.550,00 21.01.2019 343 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu





323,16 80,79 403,95 03.01.2019 1 dana ZAVOD ZA JAV.ZDR. A.ŠTAMPAR 33392005961 04.01.2019 403,95




1.577,37 394,34 1.971,71 28.01.2019 30 dana od dana






3.850,23 962,56 4.812,79 12.02.2019 137 dana do

01.07.2019.









29.372,21 7.343,05 36.715,26 18.02.2019 320 dana 31.12.2019 ZAVOD ZA JAV.ZDR. A.ŠTAMPAR 33392005961 12.12.2019 33.205,92

8.38 S2700-7/18-41 Ispitivanje kakvoće pitkih, otpadnih,

površinskih87.434,91 21.858,73 109.293,64 22.02.2019 160 dana 31.07.2019. ZAVOD ZA JAV.ZDR. A.ŠTAMPAR 33392005961 31.07.2019 109.293,66












38.653,92 9.663,48 48.317,40 20.03.2019 265 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu





24.915,44 6.228,86 31.144,30 18.03.2019 300 dana od dana

narudžbenice









1.181,18 295,30 1.476,48 29.03.2019 20 dana od dana

potpisa narudžbe





















826,00 206,50 1.032,50 12.06.2019 90 dana od

obostranog potpisa

narudžbenice





1.032,50 258,13 1.290,63 02.07.2019 365 dana od

obostranog potpisa

narudžbenice





4.352,07 1.088,02 5.440,09 02.07.2019 181 dana do

31.12.2019.





413,00 103,25 516,25 18.07.2019 365 dana od

obostranog potpisa

narudžbenice

ZAVOD ZA JAV.ZDR. A.ŠTAMPAR 33392005961 25.07.2019 516,25




1.184,18 296,05 1.480,23 09.08.2019 140 dana od

obostrano potpisane

narudžbenice





1.181,18 295,30 1.476,48 19.08.2019 140 dana od

obostrano potpisane

narudžbenice


8.55 S2700-7/18-58 Ispitivanje kakvoće pitkih, otpadnih i

površinskih voda87.434,91 21.858,73 109.293,64 26.08.2019 113 dana do

20.12.2019.





1.199,77 299,94 1.499,71 13.01.2020 37 dana do

20.02.2020.









4.076,90 1.019,23 5.096,13 11.02.2020 365 dana od

obostrano potpisane

narudžbenice





6.464,55 1.616,14 8.080,69 17.02.2020 60 dana od obostrano

potpisane

narudžbenice


897.559,36

9 27-M-117/17 Otvoreni postupak 50324100-3 2017/S 0F5-0020046 S2J00-8/18 Održavanje sustava tehničke zaštite 648.039,00 0,00 648.039,00 18.04.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 ČZP SKENER D.O.O. 91568577369 804.566,25

9.1 S2J00-8/18-1 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite 3.521,00 880,25 4.401,25 21.05.2018 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 21.05.2018 4.401,25

9.2 S2J00-8/18-2 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite 72.247,00 18.061,75 90.308,75 04.06.2018 60 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 08.08.2018 90.308,75

9.3 S2J00-8/18-3 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite 4.000,00 1.000,00 5.000,00 08.06.2018 15 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 14.06.2018 5.000,00

9.4 S2J00-8/18-4 50324100-3 Redovno preventivno održavanje video

nadzora12.000,00 3.000,00 15.000,00 12.06.2018 15 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 06.08.2018 15.000,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 06.08.2018 5.000,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 06.08.2018 5.000,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 06.08.2018 8.125,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 31.10.2018 8.125,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 10.08.2018 7.500,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 08.08.2018 21.875,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 10.08.2018 9.375,00


stupanja

narudžbenica na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 09.08.2018 12.500,00

9.13 S2J00-8/18-15 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite 20.926,00 5.231,50 26.157,50 26.10.2018 30 dana SKENER D.O.O. 91568577369 15.11.2018 26.157,50


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 07.12.2018 27.086,25


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 14.11.2018 125.000,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 31.12.2018 7.500,00


Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 18.02.2019 16.430,00


stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu


9.19 S2J00-8/18-21 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite 1.588,00 397,00 1.985,00 13.03.2019 30 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 02.04.2019 1.985,00


Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 19.03.2019 3.235,00


Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 26.03.2019 1.875,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 30.08.2019 7.500,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 29.08.2019 16.250,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 29.08.2019 15.000,00


Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 29.08.2019 13.125,00


Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 16.09.2019 5.000,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 28.08.2019 27.500,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 09.08.2019 21.875,00


Narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 05.11.2019 23.796,25


Narudžbenice na

snagu



Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 12.12.2019 23.875,00

9.32 S2J00-8/18-34 50324100-3 Održavanje sustava kontrole pristupa 4.500,00 1.125,00 5.625,00 12.12.2019 30 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 30.12.2019 5.625,00

9.33 S2J00-8/18-35 50324100-3 Korektivno održavanje sustava kontrole

obilaska GH14.950,00 3.737,50 18.687,50 12.12.2019 30 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 30.12.2019 18.687,50


Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 18.12.2019 10.312,50

9.35 S2J00-8/18-37 50324100-3 Korektivno održavanje sustava tehničke

zaštite GHE Zakučac9.600,00 2.400,00 12.000,00 22.01.2020 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu


9.36 S2J00-8/18-38 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite u RHE

Velebit10.677,00 2.669,25 13.346,25 12.02.2020 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 19.02.2020 13.346,25


Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 06.03.2020 2.500,00


Narudžbenice na

snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 03.03.2020 0,00

9.39 S2J00-8/18-41 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite HE

Kraljevac2.000,00 500,00 2.500,00 14.04.2020 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 06.05.2020 2.500,00

9.40 S2J00-8/18-42 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite GHE

Miljacka3.000,00 750,00 3.750,00 14.04.2020 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 14.05.2020 3.750,00

9.41 S2J00-8/18-43 50324100-3 Održavnje sustava tehničke zaštite HE

Golubić i MHE Krčić2.500,00 625,00 3.125,00 14.04.2020 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 12.05.2020 3.125,00

9.42 S2J00-8/18-44 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite HE

Jaruga8.675,00 2.168,75 10.843,75 14.04.2020 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 13.05.2020 10.843,75

9.43 S2J00-8/18-45 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite MHE

Prančevići2.000,00 500,00 2.500,00 14.04.2020 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 11.05.2020 2.500,00

9.44 S2J00-8/18-46 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite PP HE

Jug2.370,00 592,50 2.962,50 14.04.2020 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 05.05.2020 2.962,50

9.45 S2J00-8/18-47 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite RHE

Velebit6.000,00 1.500,00 7.500,00 14.04.2020 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 12.05.2020 7.500,00

9.46 S2J00-8/18-48 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite HE Đale 2.000,00 500,00 2.500,00 15.04.2020 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SKENER D.O.O. 91568577369 08.05.2020 2.500,00

648.036,00

10 27-M-99/17 Otvoreni postupak 60100000-9 2017/S 0F5-0021132 S2303-11/18 Usluga prijevoza radnika na posao i sa posla

za potrebe TE Plomin819.750,00 204.937,50 1.024.687,50 07.03.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu -

07.03.2020.

AUTOTRANS D.D. 19819724166 973.412,50

10.1 S2303-11/18-1 60100000-9 Usluga prijevoza radnika na posao i sa posla

za potrebe TE Plomin44.681,25 0,00 44.681,25 03.04.2018 1 dana AUTOTRANS D.D. 19819724166 30.04.2018 44.681,25


za potrebe TE Plomin41.512,50 0,00 41.512,50 26.04.2018 1 dana AUTOTRANS D.D. 19819724166 31.05.2018 41.512,50


za potrebe TE Plomin39.937,50 9.984,38 49.921,88 01.06.2018 1 dana AUTOTRANS D.D. 19819724166 30.06.2018 39.937,50
















za potrebe TE Plomin29.880,00 7.470,00 37.350,00 01.02.2019 30 dana od dana

sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 28.02.2019 37.350,00



sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 31.03.2019 41.137,50



sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 30.04.2019 39.937,50



sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 31.05.2019 41.325,00



sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 30.06.2019 39.375,00



sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 31.07.2019 41.512,50



sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 31.08.2019 40.950,00



sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 30.09.2019 39.937,50



sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 31.10.2019 42.768,75



sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 30.11.2019 40.987,50



sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 31.12.2019 43.425,00



sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 31.01.2020 43.200,00



sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 29.02.2020 40.612,50



sklapanja

Narudžbenice

AUTOTRANS D.D. 19819724166 31.03.2020 29.012,50

831.136,25

11 27-M-195/17 Otvoreni postupak 90711500-9 2017/S 0F5-0025639 S2S00-12/18 Biološka ispitivanja nadzemnih voda na HE

Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava420.000,00 105.000,00 525.000,00 28.02.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU -

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI

FAKULTET

28163265527 20.05.2020 525.000,00

11.1 S2S00-12/18-1 I. biološko ispitivanje nadzemnih voda 47.250,00 11.812,50 59.062,50 11.04.2018 49 dana PRIRODOSLOVNO-MATEMAT.FAKULT. 28163265527 10.05.2018 59.062,50

11.2 S2S00-12/18-2 90711500-9 Biološka ispitivanja nadzemnih voda na HE

Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava47.250,00 11.812,50 59.062,50 21.06.2018 5 dana PRIRODOSLOVNO-MATEMAT.FAKULT. 28163265527 14.06.2018 59.062,50

11.3 S2S00-12/18-3 Biološko ispitivanje nadzemnih voda 94.500,00 23.625,00 118.125,00 02.10.2018 58 dana 30.11.2018. PRIRODOSLOVNO-MATEMAT.FAKULT. 28163265527 21.11.2018 118.125,00

11.4 S2S00-12/18-4 Biološka ispitivanja nadzemnih voda 189.000,00 47.250,00 236.250,00 22.02.2019 280 dana 30.11.2019. PRIRODOSLOVNO-MATEMAT.FAKULT. 28163265527 04.12.2019 236.250,00

11.5 S2S00-12/18-5 Biološko ispitivanje voda 21.000,00 5.250,00 26.250,00 01.03.2019 13 dana 15.03.2019 PRIRODOSLOVNO-MATEMAT.FAKULT. 28163265527 15.03.2019 26.250,00

11.6 S2S00-12/18-6 Biološko ispitivanje voda 21.000,00 5.250,00 26.250,00 17.02.2020 57 dana do

15.04.2020.

PRIRODOSLOVNO-MATEMAT.FAKULT. 28163265527 20.05.2020 26.250,00

420.000,00

12 27-M-49/17 Otvoreni postupak 71632000-7 2017/S-0F5-0027073 S2204-14/18 Usluge iz područja zaštite na radu 14.800,00 0,00 14.800,00 04.07.2018 36 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE D.O.O. 74121470605 11.050,00

12.1 S2204-14/18-1 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 420,00 105,00 525,00 27.08.2018 10 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 23.10.2018 350,00

12.2 S2204-14/18-2 90711100-5 Izrada procjene rizika za Pogon HE Dubrovnik

(S-224.000,00 1.000,00 5.000,00 15.04.2019 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 30.04.2019 5.000,00

12.3 S2204-14/18-3 71630000-3 Izrada procjene rizika za HE Dubrovnik 4.560,00 1.140,00 5.700,00 06.12.2019 10 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu


8.980,00

13 27-M-71/17 Otvoreni postupak 45262330-3 2017/S 0F5-0021348 S2S11-16/18 Popravci betonskih konstrukcija - Grupa 1:

Popravci betonskih konstrukcija na HE

Varaždin

149.680,00 37.420,00 187.100,00 26.04.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

MAR D.O.O. 37849898335 13.03.2019 39.569,40

13.1 S2S11-16/18-1 Popravci betonskih konstrukcija HE Varaždin 74.840,00 18.710,00 93.550,00 22.01.2019 180 dana 6 mjeseci

od dana stupanja

Narudžbenice na

snagu

MAR D.O.O. 37849898335 13.03.2019 39.569,40

13.2 S2S11-16/18-2 Popravci betonskih konstrukcija na HE

Varaždin54.600,00 13.650,00 68.250,00 12.12.2019 180 dana 6 mjeseci

od dana stupanja

Narudžbenice na

snagu

MAR D.O.O. 37849898335 0,00

129.440,00



Čakovec

174.800,00 43.700,00 218.500,00 26.04.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

MAR D.O.O. 37849898335 31.01.2020 98.517,48

14.1 S2S12-17/18-1 Popravci betonskih konstrukcija HE Čakovec 87.400,00 21.850,00 109.250,00 25.01.2019 180 dana 6 mjeseci

od dana stupanja

Narudžbenice na

snagu

MAR D.O.O. 37849898335 19.03.2019 74.477,48


Čakovec49.380,00 12.345,00 61.725,00 11.12.2019 180 dana 6 mjeseci

od dana stupanja

Narudžbenice na

snagu

MAR D.O.O. 37849898335 31.01.2020 24.040,00

136.780,00



Dubrava

159.810,00 39.952,50 199.762,50 26.04.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

MAR D.O.O. 37849898335 28.02.2020 27.033,85

15.1 S2S13-18/18-1 Popravci betonskih konstrukcija HE Dubrava 78.674,00 19.668,50 98.342,50 25.01.2019 180 dana 6 mjeseci

od dana stupanja

Narudžbenice na

snagu

MAR D.O.O. 37849898335 0,00


Dubrava71.430,00 17.857,50 89.287,50 11.12.2019 180 dana 6 mjeseci

od dana stupanja

Narudžbenice na

snagu

MAR D.O.O. 37849898335 28.02.2020 27.033,85

150.104,00

16 27-M-117/17 Otvoreni postupak 50324100-3 2017/S 0F5-0020046 S2Z00-21/18 Održavanje sustava tehničke zaštite 395.473,00 98.868,25 494.341,25 18.04.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu


16.1 S2Z00-21/18-1 Održavanje sustava tehničke zaštite u HE

Gorski kotar92.910,00 23.227,50 116.137,50 07.06.2018 205 dana SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 26.09.2018 116.137,50


Rijeka76.120,00 19.030,00 95.150,00 07.06.2018 205 dana SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 26.09.2018 95.150,00

16.3 S2Z00-21/18-3 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite 18.000,00 4.500,00 22.500,00 11.10.2018 80 dana SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 06.11.2018 22.500,00

16.4 S2Z00-21/18-4 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite 35.500,00 8.875,00 44.375,00 11.10.2018 80 dana SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 06.11.2018 44.375,00

16.5 S2Z00-21/18-5 50324100-3 Održavanje sustava tehničke zaštite 15.236,00 3.809,00 19.045,00 21.12.2018 180 dana od dana

izdavanja

narudžbenice



izdavanja

narudžbenice



Rijeka52.400,00 13.100,00 65.500,00 29.01.2019 335 dana SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 31.10.2019 65.500,00


Gorski kotar26.100,00 6.525,00 32.625,00 29.01.2019 335 dana SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 31.10.2019 32.625,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu



stupanja

Narudžbenice na

snagu


395.343,00

17 27-M-49/17 Otvoreni postupak 71632000-7 2017/S-0F5-0027073 S2J00-25/18 Usluge iz područja zaštite na radu 91.680,00 0,00 91.680,00 04.07.2018 36 mjeseci od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu


17.1 S2J00-25/18-1 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 2.000,00 500,00 2.500,00 02.10.2018 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


17.4 S2J00-25/18-4 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 1.855,00 463,75 2.318,75 21.01.2019 300 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 29.03.2019 2.318,75




stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



17.11 S2J00-25/18-11 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu u GHE

Zakučac450,00 112,50 562,50 24.04.2019 85 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 29.07.2019 562,50

17.12 S2J00-25/18-12 Usluge iz područja zaštite na radu 1.100,00 275,00 1.375,00 07.05.2019 10 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 10.05.2019 1.375,00


stupanja

narudžbenice na

snagu


17.14 S2J00-25/18-14 71632000-7 Periodično ispitivanje radne opreme, radnog

okoliša i izrada procjene rizika9.230,00 2.307,50 11.537,50 10.07.2019 160 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu


17.15 S2J00-25/18-15 71632000-7 Izrada Procjene rizika za pogon GHE Zakučac 2.500,00 625,00 3.125,00 02.08.2019 330 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 19.06.2020 3.125,00

17.16 S2J00-25/18-16 Usluge iz područja zaštite na radu 390,00 97,50 487,50 17.09.2019 45 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 09.10.2019 487,50

17.17 S2J00-25/18-17 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 895,00 223,75 1.118,75 17.01.2020 80 dana stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu




17.22 S2J00-25/18-22 Usluge iz područja zaštite na radu 4.730,00 1.182,50 5.912,50 05.02.2020 60 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 5.475,00


17.24 S2J00-25/18-24 Usluge iz područja ZNR-u. 2.090,00 522,50 2.612,50 12.05.2020 180 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 1.306,25



17.27 S2J00-25/18-27 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu u GHE

Zakučac12.240,00 3.060,00 15.300,00 14.05.2020 60 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 14.775,00

17.28 S2J00-25/18-28 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 3.920,00 980,00 4.900,00 19.06.2020 30 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 4.662,50

17.29 S2J00-25/18-29 71632000-7 Pregled i ispitivanje radne opreme u RHE


Narudžbenice na

pravnu snagu


81.985,00

18 27-M-117/17 Otvoreni postupak 50324100-3 2017/S 0F5-0020046 S2S00-25/18 Održavanje sustava tehničke zaštite 296.602,00 74.150,50 370.752,50 18.04.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 POD SKENER D.O.O. 91568577369 30.12.2019 331.445,00

18.1 S2S00-25/18-1 Održavanje sustava tehničke zaštite 60.500,00 15.125,00 75.625,00 11.12.2018 17 dana do

31.12.2018.


18.2 S2S00-25/18-2 Održavanje sustava tehničke zaštite -

instalacija novih licenci videonadzora112.594,00 28.148,50 140.742,50 21.12.2018 40 dana do

31.01.2019.


18.3 S2S00-25/18-3 Održavanje sustava tehničke zaštite 92.062,00 23.015,50 115.077,50 23.12.2019 7 dana do 31.12.2019. ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 30.12.2019 115.077,50

265.156,00

19 27-M-100/17 Otvoreni postupak 50410000-2 2017/S 0F5-0026212 S2J00-31/18 Održavanje sustava automatiziranih

piezometarskih i hidroloških postaja na širem

području sliva Cetine

778.875,00 194.718,75 973.593,75 12.09.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

HIGRA D.O.O. 50774825538 748.468,75

19.1 S2J00-31/18-1 50410000-2 Održavanje sustava automatiziranih



88.200,00 22.050,00 110.250,00 09.10.2018 3 dana HIGRA D.O.O. 50774825538 10.10.2018 110.250,00

19.2 S2J00-31/18-2 50410000-2 Drugi kontrolni pregled piezometara na širem

području sliva Cetine103.550,00 25.887,50 129.437,50 18.12.2018 3 dana HIGRA D.O.O. 50774825538 19.12.2018 129.437,50

19.3 S2J00-31/18-3 50410000-2 Treći kontrolni pregled piezometara na širem

podr. k.b. Đale i ak.j. Buško Bl.66.100,00 16.525,00 82.625,00 27.05.2019 3 dana HIGRA D.O.O. 50774825538 29.05.2019 82.625,00

19.4 S2J00-31/18-4 50410000-2 ČETVRTI KONTROLNI PREGLED

PIEZOMETARA NA ŠIREM PODRUČJU

SLIVA CETINE

77.625,00 19.406,25 97.031,25 09.07.2019 3 dana HIGRA D.O.O. 50774825538 18.07.2019 97.031,25

19.5 S2J00-31/18-5 50410000-2 PETI KONTROLNI PREGLED AUTOMATIZ.

PIEZOMETARA NA ŠIREM PODRUČJU

SLIVA CETINE

43.750,00 10.937,50 54.687,50 04.11.2019 3 dana HIGRA D.O.O. 50774825538 06.11.2019 54.687,50

19.6 S2J00-31/18-6 50410000-2 ŠESTI KONTROLNI PREGLED AUTOMATIZ.

PIEZOM. NA ŠIREM PODRUČJU SLIVA

CETINE

75.550,00 18.887,50 94.437,50 12.12.2019 3 dana HIGRA D.O.O. 50774825538 16.12.2019 94.437,50




69.750,00 17.437,50 87.187,50 30.03.2020 3 dana HIGRA D.O.O. 50774825538 31.03.2020 87.187,50

19.8 S2J00-31/18-8 50410000-2 Osmi kontrolni pregled automatiziranih



74.250,00 18.562,50 92.812,50 25.06.2020 3 dana HIGRA D.O.O. 50774825538 26.06.2020 92.812,50




84.950,00 21.237,50 106.187,50 04.09.2020 3 dana HIGRA D.O.O. 50774825538 07.09.2020 0,00




81.500,00 20.375,00 101.875,00 09.09.2020 3 dana HIGRA D.O.O. 50774825538 09.10.2020 0,00

765.225,00

20 27-M-100/17 Otvoreni postupak 50410000-2 2017/S 0F5-0026212 S2S00-34/18 Usluge monitoringa i održavanja piezometara 458.400,00 114.600,00 573.000,00 05.06.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA D.O.O. 82357842271 POD KARST D.O.O. 33162411239 31.01.2020 436.525,00 okvirni sporazum raskinut dana

3.2.2020. zbog nemogućnosti izvršavanja obveza po

okvirnom sporazumu od strane pružatelja

20.1 S2S00-34/18-1 Mjerenje i održavanje piezometara na

nasipima i branama127.800,00 31.950,00 159.750,00 05.07.2018 176 dana 31.12.2018. MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA D.O.O. 82357842271 31.12.2018 158.650,00

20.2 S2S00-34/18-2 Mjerenje i održavanje piezometara na

nasipima i branama233.100,00 58.275,00 291.375,00 17.01.2019 347 dana do

31.12.2019.

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA D.O.O. 82357842271 31.12.2019 258.375,00

20.3 S2S00-34/18-3 Mjerenje piezometara na nasipima i branama 112.200,00 28.050,00 140.250,00 15.01.2020 135 dana do

31.05.2020.

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA D.O.O. 82357842271 31.01.2020 19.500,00

473.100,00

21 27-M-100/17 Otvoreni postupak 50410000-2 2017/S 0F5-0026212 S2Z00-39/18 Usluge monitoringa i održavanja piezometara 340.000,00 85.000,00 425.000,00 30.05.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

GEODATA PROJEKT D.O.O. 49281407435 340.000,00

21.1 S2Z00-39/18-1 50410000-2 Usluge monitoringa i održavanja piezometara 75.200,00 18.800,00 94.000,00 11.07.2018 173 dana GEODATA PROJEKT D.O.O. 49281407435 31.12.2018 75.200,00


21.3 S2Z00-39/18-4 71630000-3 Usluge monitoringa i održavanja

piezometarske mrež9.800,00 2.450,00 12.250,00 05.10.2018 80 dana od dana


strane dobavljača

GEODATA PROJEKT D.O.O. 49281407435 31.10.2018 9.800,00



21.6 S2Z00-39/18-8 71630000-3 Monitoring razina i temperatura podzemne

vode11.800,00 2.950,00 14.750,00 17.03.2020 75 dana od dana


pravnu snagu


340.000,00


stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu


22.1 S2700-40/18-1 Usluge iz područja zaštite na radu 3.832,00 958,00 4.790,00 26.09.2018 150 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 0,00

22.2 S2700-40/18-2 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 21.000,00 5.250,00 26.250,00 05.10.2018 85 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 15.11.2018 3.887,50

22.3 S2700-40/18-3 Ispitivanje roto bagera 250,00 62,50 312,50 18.01.2019 10 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 24.01.2018 312,50

22.4 S2700-40/18-4 Usluge iz područja zaštite na radu 3.050,00 762,50 3.812,50 28.02.2019 10 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 30.04.2019 500,00

22.5 S2700-40/18-5 Usluga ispitivanja dizalica 1.600,00 400,00 2.000,00 15.11.2019 60 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 11.11.2019 2.000,00

22.6 S2700-40/18-6 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 12.820,00 3.205,00 16.025,00 19.11.2019 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


22.7 S2700-40/18-7 Usluge iz područja zaštite na radu 1.600,00 400,00 2.000,00 01.03.2020 30 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 0,00

44.152,00


stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu


23.1 S2700-41/18-1 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 400,00 100,00 500,00 25.10.2018 20 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 26.10.2018 500,00

23.2 S2700-41/18-2 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 1.150,00 287,50 1.437,50 26.11.2018 14 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu


23.7 S2700-41/18-6 Ispitivanje radne opreme 22.720,00 5.680,00 28.400,00 29.08.2019 100 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 17.12.2019 28.400,00


stupanja

narudžbenice na

snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu


98.960,00

24 27-M-49/17 Otvoreni postupak 71632000-7 2017/S-0F5-0027073 S2S00-42/18 Usluge iz područja zaštite na radu 30.820,00 0,00 30.820,00 04.07.2018 36 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu


24.1 S2S00-42/18-1 Usluge iz područja zaštite na radu (ispitivanje

radne opreme)11.120,00 2.780,00 13.900,00 05.11.2019 10 dana do

15.11.2019.


11.120,00

25 27-M-175/17 Otvoreni postupak 45259000-7 2017/S 0F5-0021915 S2700-47/18 Građevinsko održavanje u termoelektranama 6.892.029,00 1.723.007,25 8.615.036,25 28.08.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

DE CONTE D.O.O. 57160528400 POD AEKS D.O.O. 64811851682 6.427.021,48

POD LINOGRAD D.O.O. 20084916911

POD PERŠIĆ -OBRT ZA PRIJEVOZ 39773201201

POD TEPIH CENTAR D.O.O. 82118227192

POD DEROSSI METALI 90670754845

POD RAKOS -OBRT U GRAĐEVINARSTVU 41067515658

POD RIJEKATANK D.O.O. 94465937851

POD LEGO LIM -VL. LEGOVIĆ BOŽO 38122439763

POD INTERTEHNIKA D.O.O. 81998046689

25.1 S2700-47/18-1 Građevinsko održavanje u termoelektranama 224.550,00 56.137,50 280.687,50 01.09.2018 30 dana DE CONTE D.O.O. 57160528400 28.09.2018 224.550,00


25.3 S2700-47/18-3 45259000-7 Građevinsko održavanje u termoelektranama 49.611,40 12.402,85 62.014,25 04.11.2018 5 dana DE CONTE D.O.O. 57160528400 30.11.2018 49.611,40




























25.31 S2700-47/18-31 45259000-7 Građevinsko održavanje u termoelektranama 26.985,30 6.746,33 33.731,63 17.07.2020 30 dana DE CONTE D.O.O. 57160528400 31.07.2020 0,00

25.32 S2700-47/18-33 45259000-7 Građevinsko održavanje u termoelektranama 16.000,00 4.000,00 20.000,00 26.08.2020 130 dana DE CONTE D.O.O. 57160528400 0,00

25.33 S2700-47/18-34 Građevinsko održavanje u termoelektranama 112.764,50 28.191,13 140.955,63 01.08.2020 30 dana DE CONTE D.O.O. 57160528400 31.08.2020 0,00

25.34 S2700-47/18-35 Građevinsko održavanje u termoelektranama 218.750,00 54.687,50 273.437,50 27.08.2020 90 dana DE CONTE D.O.O. 57160528400 0,00

6.801.521,28

26 27-M-49/17 Otvoreni postupak 71632000-7 2017/S-0F5-0027073 S2Z00-54/18 Usluge iz područja zaštite na radu 76.600,00 0,00 76.600,00 04.07.2018 36 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu


26.1 S2Z00-54/18-1 71630000-3 Izrada revizije procjene rizika i procjene rizika 3.000,00 750,00 3.750,00 31.01.2019 330 dana od dana


strane dobavljača


26.2 S2Z00-54/18-2 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 3.200,00 800,00 4.000,00 25.03.2019 285 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 30.12.2019 3.750,00

26.3 S2Z00-54/18-3 71630000-3 Usluge iz područja zaštite na radu u GHE

Senj5.485,36 1.371,34 6.856,70 15.05.2019 190 dana od dana


pravnu snagu


26.4 S2Z00-54/18-4 71630000-3 Usluge iz područja zaštite na radu za HE

Sklope4.242,68 1.060,67 5.303,35 15.05.2019 190 dana od stupanja

narudžbe na pravnu

snagu


26.5 S2Z00-54/18-5 Usluge iz područja zaštite na radu u HE

Vinodol5.560,00 1.390,00 6.950,00 28.06.2019 120 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 24.10.2019 2.325,00


Gorski kotar6.400,00 1.600,00 8.000,00 28.06.2019 120 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 0,00


Rijeka6.030,00 1.507,50 7.537,50 28.06.2019 120 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 22.07.2019 2.237,50

26.8 S2Z00-54/18-8 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 4.520,00 1.130,00 5.650,00 29.07.2019 155 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 19.08.2019 5.650,00



26.11 S2Z00-54/18-12 71630000-3 Usluge iz područja zaštite na radu u HE

Sklope2.200,00 550,00 2.750,00 04.03.2020 90 dana od dana


pravnu snagu


26.12 S2Z00-54/18-13 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 2.370,00 592,50 2.962,50 11.10.2020 120 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 2.912,50

26.13 S2Z00-54/18-14 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 150,00 37,50 187,50 11.03.2020 60 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 187,50



Rijeka3.200,00 800,00 4.000,00 07.04.2020 60 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 0,00

26.16 S2Z00-54/18-17 Usluge iz područja zaštite na radu u Gorski

kotar3.200,00 800,00 4.000,00 07.04.2020 60 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 250,00


Vinodol4.400,00 1.100,00 5.500,00 07.04.2020 60 dana ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE 74121470605 0,00


26.19 S2Z00-54/18-20 71630000-3 Usluge iz područja zaštite na radu za HE

Sklope1.050,00 262,50 1.312,50 10.07.2020 90 dana od dana


pravnu nagu


26.20 S2Z00-54/18-21 71630000-3 Usluge iz područja zaštite na radu za GHE

Senj3.270,00 817,50 4.087,50 10.07.2020 90 dana oddana


pravnu snagu


77.128,04

27 27-M-102/17 Otvoreni postupak 90700000-4 2017/S 0F5-0026525 S2300-58/18 Interventno čišćenje u termoelektranama 494.280,00 123.570,00 617.850,00 29.05.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

IND-EKO D.O.O. 60067885527 15.07.2020 310.227,50

27.1 S2300-58/18-1 90700000-4 Interventno čišćenje u TE-Rijeka 18.500,00 4.625,00 23.125,00 26.07.2018 160 dana IND-EKO D.O.O. 60067885527 31.07.2018 7.500,00

27.2 S2300-58/18-2 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 24.850,00 6.212,50 31.062,50 23.11.2018 30 dana IND-EKO D.O.O. 60067885527 17.12.2018 31.062,50

27.3 S2300-58/18-3 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 63.732,00 15.933,00 79.665,00 17.12.2018 4 dana IND-EKO D.O.O. 60067885527 17.12.2018 79.665,00

27.4 S2300-58/18-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 23.625,00 1.018.394,00 1.042.019,00 01.04.2019 30 dana IND-EKO D.O.O. 60067885527 03.05.2019 29.531,25

27.5 S2300-58/18-5 Interventno čišćenje u termoelektranama 23.625,00 5.906,25 29.531,25 01.05.2019 30 dana IND-EKO D.O.O. 60067885527 18.05.2019 29.531,25

27.6 S2300-58/18-6 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 8.000,00 2.000,00 10.000,00 17.09.2019 ,42 dana od trenutka

poziva

IND-EKO D.O.O. 60067885527 30.09.2019 10.000,00



27.9 S2300-58/18-9 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 128.000,00 32.000,00 160.000,00 01.05.2020 365 dana od stupanja

narudžbenice

IND-EKO D.O.O. 60067885527 24.937,50

368.732,00

28 27-M-100/17 Otvoreni postupak 50410000-2 2017/S 0F5-0026212 S2J10-58/18 Usluge monitoringa i održavanja piezometara 357.480,00 89.370,00 446.850,00 12.12.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O. 65389569788 345.350,00

28.1 S2J10-58/18-1 71332000-4 Praćenje vododrživosti kompenzacijskog

bazena HE Đale178.740,00 44.685,00 223.425,00 28.01.2019 330 dana GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O. 65389569788 30.12.2019 223.425,00

28.2 S2J10-58/18-2 50410000-2 Praćenje vododrživosti kompen.bazena HE

Đale178.740,00 44.685,00 223.425,00 01.06.2020 192 dana bit će

definiran

pojedinačnom

Narudžbenicom

GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O. 65389569788 121.925,00

357.480,00

29 27-M-102/17 Otvoreni postupak 90700000-4 2017/S 0F5-0026525 S2300-59/18 Interventno čišćenje u termoelektranama 924.400,00 231.100,00 1.155.500,00 08.06.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

AEKS D.O.O. 64811851682 30.06.2020 723.918,75

29.1 S2300-59/18-1 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 1.750,00 437,50 2.187,50 01.07.2018 31 dana AEKS D.O.O. 64811851682 31.07.2018 2.187,50

29.2 S2300-59/18-2 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 12.250,00 3.062,50 15.312,50 09.06.2018 212 dana do

08.01.2019.

AEKS D.O.O. 64811851682 31.12.2018 15.312,50

29.3 S2300-59/18-3 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 12.250,00 3.062,50 15.312,50 08.06.2018 208 dana AEKS D.O.O. 64811851682 31.12.2018 15.312,50

29.4 S2300-59/18-4 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 8.750,00 2.187,50 10.937,50 01.08.2018 149 dana 31.12.2018 AEKS D.O.O. 64811851682 31.12.2018 10.937,50

29.5 S2300-59/18-5 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 10.500,00 2.625,00 13.125,00 30.06.2018 180 dana od dana


AEKS D.O.O. 64811851682 31.12.2018 13.125,00

29.6 S2300-59/18-6 Interventno čišćenje u termoelektranama 11.145,00 2.786,25 13.931,25 03.09.2018 30 dana AEKS D.O.O. 64811851682 04.09.2018 13.931,25

29.7 S2300-59/18-8 Interventno čišćenje u termoelektranama 89.350,00 22.337,50 111.687,50 02.11.2018 30 dana AEKS D.O.O. 64811851682 02.11.2018 111.687,50


31.12.2019

AEKS D.O.O. 64811851682 31.12.2019 26.250,00


31.12.2019

AEKS D.O.O. 64811851682 31.12.2019 26.250,00

29.10 S2300-59/18-11 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 21.000,00 5.250,00 26.250,00 10.01.2019 360 dana od dana


AEKS D.O.O. 64811851682 31.12.2019 26.250,00

29.11 S2300-59/18-12 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 49.330,00 12.332,50 61.662,50 11.01.2019 30 dana od trenutka

poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 10.01.2019 61.662,50



poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 14.02.2019 5.700,00

29.14 S2300-59/18-15 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 3.800,00 950,00 4.750,00 21.02.2019 2 dana od trenutka

poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 22.02.2019 4.750,00


poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 13.03.2019 11.518,75


poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 03.06.2019 2.125,00

29.17 S2300-59/18-18 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 2.790,00 697,50 3.487,50 11.09.2019 ,42 dana od trenutka

poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 12.09.2019 3.487,50


poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 21.10.2019 10.462,50


poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 31.12.2019 46.281,25



31.05.2020.

AEKS D.O.O. 64811851682 31.05.2020 10.937,50


poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 31.05.2020 13.125,00

29.23 S2300-59/18-24 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 10.500,00 2.625,00 13.125,00 07.01.2020 180 dana AEKS D.O.O. 64811851682 10.937,50


poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 26.02.2020 3.487,50


poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 10.03.2020 17.437,50


poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 23.03.2020 6.975,00

29.27 S2300-59/18-28 Čišćenje istakališta mazuta 135.370,00 33.842,50 169.212,50 01.04.2020 45 dana AEKS D.O.O. 64811851682 30.04.2020 169.212,50


poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 27.05.2020 20.200,00


poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 21.587,50


poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 18.05.2020 5.600,00

585.565,00

30 27-M-102/17 Otvoreni postupak 90700000-4 2017/S 0F5-0026525 S2306-61/18 Interventno čišćenje u termoelektranama 305.725,00 76.431,25 382.156,25 08.06.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

AEKS D.O.O. 64811851682 30.06.2020 235.484,38


narudžbenice na

pravnu snagu

AEKS D.O.O. 64811851682 31.12.2018 8.000,00


narudžbenice na

pravnu snagu

AEKS D.O.O. 64811851682 13.12.2018 15.601,25


narudžbenice na

pravnu snagu

AEKS D.O.O. 64811851682 31.12.2019 24.000,00


narudžbenice na

pravnu snagu

AEKS D.O.O. 64811851682 09.04.2019 44.521,25


narudžbenice na

pravnu snagu

AEKS D.O.O. 64811851682 30.08.2019 112.276,88


narudžbenice na

pravnu snagu

AEKS D.O.O. 64811851682 31.05.2020 10.000,00


poziva

AEKS D.O.O. 64811851682 16.01.2020 19.085,00

30.8 S2306-61/18-8 90700000-4 Interventno čišćenje u termoelektranama 1.600,00 400,00 2.000,00 01.06.2020 28 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

AEKS D.O.O. 64811851682 30.06.2020 2.000,00

189.987,50

31 27-M-175/17 Otvoreni postupak 45259000-7 2017/S 0F5-0021915 S2300-73/18 Građevinsko održavanje u termoelektranama 9.483.199,85 0,00 9.483.199,85 04.06.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

PALIR D.O.O. 19383246503 ČZP FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 30.06.2020 9.432.118,69

ČZP MARČINKOVIĆ -GRAĐEVINSKI OBRT 79177159333

ČZP PALIR D.O.O. 19383246503

31.1 S2300-73/18-1 45259000-7 Građevinsko održavanje u termoelektranama 429.865,00 107.466,25 537.331,25 01.07.2018 90 dana MARČINKOVIĆ -GRAĐEVINSKI OBRT 79177159333 30.09.2018 429.827,50

31.2 S2300-73/18-2 Preventivno i korektivno građevinsko

održavanje in401.727,45 100.431,86 502.159,31 02.07.2018 100 dana PALIR D.O.O. 19383246503 28.09.2018 401.727,45

31.3 S2300-73/18-3 45259000-7 Građevinsko održavanje u termoelektranama 169.046,00 42.261,50 211.307,50 30.08.2018 30 dana od dana


FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 24.09.2018 175.806,00

31.4 S2300-73/18-4 45259000-7 Građevinsko održavanje u termoelektranama 237.515,00 59.378,75 296.893,75 01.10.2018 90 dana MARČINKOVIĆ -GRAĐEVINSKI OBRT 79177159333 31.12.2018 237.437,00



FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 31.10.2018 156.359,00


održavanje in341.113,65 85.278,41 426.392,06 01.09.2018 120 dana PALIR D.O.O. 19383246503 21.12.2018 327.469,10



FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 21.12.2018 147.480,00



FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 31.12.2018 121.431,00

31.9 S2300-73/18-10 45259000-7 Građevinsko održavanje u termoelektranama 265.349,00 66.337,25 331.686,25 01.01.2019 90 dana od izdavanja

narudžbenice

MARČINKOVIĆ -GRAĐEVINSKI OBRT 79177159333 31.03.2019 216.471,29


održavanje XI380.985,50 95.246,38 476.231,88 05.11.2018 130 dana PALIR D.O.O. 19383246503 15.02.2019 380.985,50


narudžbenice

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 06.03.2019 157.563,80


narudžbenice

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 22.03.2019 69.595,00


narudžbenice


31.14 S2300-73/18-14 Građevinsko održavanje za I. II. i III. mjesec 174.039,18 43.509,80 217.548,98 02.01.2019 120 dana PALIR D.O.O. 19383246503 31.03.2019 174.039,18


narudžbenice



narudžbenice

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 08.05.2019 74.856,25


narudžbenice



narudžbenice

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 16.05.2019 84.035,00

31.19 S2300-73/18-18 Građevinsko održavanje za IV. mjesec 126.956,45 31.739,11 158.695,56 01.04.2019 60 dana PALIR D.O.O. 19383246503 31.05.2019 126.956,45


narudžbenice



narudžbenice

PALIR D.O.O. 19383246503 14.06.2019 12.400,00

31.22 S2300-73/18-21 Građevinsko održavanje za V. mjesec 308.908,65 77.227,16 386.135,81 02.05.2019 45 dana PALIR D.O.O. 19383246503 13.06.2019 308.908,65


narudžbenice

PALIR D.O.O. 19383246503 14.06.2019 25.320,00


narudžbenice



narudžbenice

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 27.06.2019 56.740,00


narudžbenice


31.27 S2300-73/18-26 Građevinsko održavanje za VI. mjesec 306.785,00 76.696,25 383.481,25 03.06.2019 60 dana PALIR D.O.O. 19383246503 17.07.2019 306.785,00


narudžbenice

PALIR D.O.O. 19383246503 31.07.2019 9.295,00

31.29 S2300-73/18-29 45259000-7 Građevinsko održavanje u termoelektranama 971.782,00 242.945,50 1.214.727,50 01.07.2019 90 dana od izdavanja

narudžbenice

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 30.09.2019 971.782,00

31.30 S2300-73/18-30 Građevinsko održavanje za VII. mjesec 108.314,48 27.078,62 135.393,10 01.07.2019 45 dana PALIR D.O.O. 19383246503 31.07.2019 108.314,48


narudžbenice



narudžbenice

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 12.08.2019 112.658,60


narudžbenice

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 13.08.2019 90.959,00

31.34 S2300-73/18-34 Građevinsko održavanje za VIII. mjesec 111.140,40 27.785,10 138.925,50 01.08.2019 45 dana PALIR D.O.O. 19383246503 30.08.2019 111.140,40


narudžbenice

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 09.09.2019 138.885,00


narudžbenice



narudžbenice

PALIR D.O.O. 19383246503 05.10.2019 178.820,00

31.38 S2300-73/18-38 Građevinsko održavanje za IX. mjesec 356.140,00 89.035,00 445.175,00 02.09.2019 45 dana PALIR D.O.O. 19383246503 30.09.2019 356.140,00

31.39 S2300-73/18-39 45259000-7 Građevinsko održavanje u TE-TO Sisak za

9/201958.459,16 14.614,79 73.073,95 01.09.2019 30 dana MARČINKOVIĆ -GRAĐEVINSKI OBRT 79177159333 30.09.2019 58.459,16


narudžbenice - do

15.11.2019.

PALIR D.O.O. 19383246503 15.11.2019 7.240,00

31.41 S2300-73/18-41 Građevinsko održavanje za X. mjesec 167.717,00 41.929,25 209.646,25 01.10.2019 60 dana PALIR D.O.O. 19383246503 31.10.2019 167.717,00


narudžbenice



narudžbenice

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 30.11.2019 277.940,00


narudžbenice

PALIR D.O.O. 19383246503 30.11.2019 199.676,00


narudžbenice


31.46 S2300-73/18-46 Građevinsko održavanje za XI. mjesec 282.750,05 70.687,51 353.437,56 01.11.2019 45 dana PALIR D.O.O. 19383246503 30.11.2019 282.750,05


narudžbenice

PALIR D.O.O. 19383246503 30.11.2019 126.720,00

31.48 S2300-73/18-48 Građevinsko održavanje za 12/2019 25.325,00 6.331,25 31.656,25 02.12.2019 45 dana PALIR D.O.O. 19383246503 31.12.2019 25.325,00

31.49 S2300-73/18-50 45259000-7 Građevinsko održavanje u TE-TO Sisak za

12/201912.190,00 3.047,50 15.237,50 01.12.2019 30 dana MARČINKOVIĆ -GRAĐEVINSKI OBRT 79177159333 31.12.2019 12.190,00


narudžbenice

PALIR D.O.O. 19383246503 17.01.2020 281.185,00

31.51 S2300-73/18-52 45259000-7 Građevinsko održavanje u termoelektranama 5.620,00 1.405,00 7.025,00 06.02.2020 21 dana do

28.02.2020.

PALIR D.O.O. 19383246503 25.02.2020 5.620,00

31.52 S2300-73/18-53 Građevinsko održavanje za 01/20 123.134,20 30.783,55 153.917,75 03.01.2020 27 dana PALIR D.O.O. 19383246503 31.01.2020 123.134,20


narudžbenice

PALIR D.O.O. 19383246503 31.01.2020 251.940,00


narudžbenice


31.55 S2300-73/18-56 Građevinsko održavanje za 02/20 110.184,85 27.546,21 137.731,06 03.02.2020 29.02.2020 PALIR D.O.O. 19383246503 29.02.2020 110.184,85


narudžbenice

PALIR D.O.O. 19383246503 13.03.2020 534.177,50

31.57 S2300-73/18-58 Građevinsko održavanje za 04/2020 82.776,00 20.694,00 103.470,00 01.04.2020 45 dana od datuma

zaprimanja

Narudžbenice

PALIR D.O.O. 19383246503 30.04.2020 82.776,00


narudžbenice

PALIR D.O.O. 19383246503 30.06.2020 66.735,00


narudžbenice

PALIR D.O.O. 19383246503 20.06.2020 14.730,00


narudžbenice

PALIR D.O.O. 19383246503 31.07.2020 130.490,00

9.531.517,36

32 27-M-100/17 Otvoreni postupak 50410000-2 2017/S 0F5-0026212 S2305-83/18 Usluge monitoringa i održavanja piezometara 39.320,00 9.830,00 49.150,00 27.06.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

GEOAQUA D.O.O. 90465650221 ČZP GEOLAB D.O.O. 22903691588 49.150,00

ČZP IPZ UNIPROJEKT TERRA D.O.O. 55474899192

32.1 S2305-83/18-1 Usluge monitoringa i održavanja piezometara

07-12/9.830,00 2.457,50 12.287,50 01.07.2018 184 dana GEOAQUA D.O.O. 90465650221 21.12.2018 12.287,50

32.2 S2305-83/18-2 Usluge monitoringa i održavanja piezometara

01-06/9.830,00 2.457,50 12.287,50 31.01.2019 365 dana GEOAQUA D.O.O. 90465650221 28.06.2019 12.287,50

32.3 S2305-83/18-3 Monitoring piezometara 06-06 2020 19.660,00 4.915,00 24.575,00 03.01.2020 180 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

GEOAQUA D.O.O. 90465650221 24.575,00

39.320,00


stupanja ugovora na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu


33.2 S2306-89/18-2 71632000-7 Usluge iz područja zaštite na radu 400,00 100,00 500,00 06.05.2019 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu


17.000,00

34 27-M-162/17 Pregovarački postupak bez prethodne objave

poziva na nadmetanje71333000-1 S2300-176/17 Sanacija propuštanja u radnim pogonskim

uvjetima1.281.397,00 320.349,25 1.601.746,25 16.03.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 12.02.2020 615.678,51

34.1 S2300-176/17-1 Sanacija propuštanja na poklopcu ventila

DN25 PN165.404,00 1.351,00 6.755,00 16.07.2018 15 dana PETROKEMIJA D.D. 24503685008 30.08.2018 6.755,00

34.2 S2300-176/17-2 71333000-1 Sanacija propuštanja u radnim pogonskim

uvjetima7.207,30 1.801,83 9.009,13 06.08.2018 123 dana PETROKEMIJA D.D. 24503685008 24.10.2018 9.009,13

34.3 S2300-176/17-3 Sanacija propuštanja u radnim pogonskim


34.4 S2300-176/17-4 Sanacija propuštanja pare na čepu kućišta

ventila 9.929,00 2.482,25 12.411,25 27.09.2018 45 dana PETROKEMIJA D.D. 24503685008 01.10.2018 12.411,25





34.7 S2300-176/17-7 Sanacija propuštanja pare i vode na

armaturama pod19.670,00 4.917,50 24.587,50 24.10.2018 30 dana PETROKEMIJA D.D. 24503685008 24.10.2018 24.587,50


uvjetima8.382,50 2.095,63 10.478,13 05.11.2018 45 dana od dana


PETROKEMIJA D.D. 24503685008 22.10.2018 10.478,13

34.9 S2300-176/17-9 Interventna sanacija propuštanja pare i vode

pod t53.529,00 13.382,25 66.911,25 02.11.2018 15 dana PETROKEMIJA D.D. 24503685008 20.11.2018 66.911,25


uvjetima19.263,00 4.815,75 24.078,75 10.12.2018 21 dana 31.12.2018 PETROKEMIJA D.D. 24503685008 13.12.2018 24.078,75

34.11 S2300-176/17-11 Sanacija propuštanja pod tlakom na ventilima

K3LCM21.760,00 5.440,00 27.200,00 19.12.2018 60 dana PETROKEMIJA D.D. 24503685008 11.02.2019 27.200,00


uvjetima16.092,00 4.023,00 20.115,00 30.01.2019 ,33 dana odnosno u

roku 8 sati od

primljene obavijesti iz

postrojenja

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 18.01.2019 20.115,00



roku 8 sati od


postrojenja

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 05.02.2019 11.752,50



roku 8 sati od


postrojenja

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 25.02.2019 23.015,00



roku 8 sati od


postrojenja

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 11.03.2019 16.628,75



roku 8 sati od


postrojenja

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 18.03.2019 23.947,50



roku 8 sati od


postrojenja

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 10.04.2019 10.040,00



roku 8 sati od


postrojenja

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 02.05.2019 15.163,75





roku 8 sati od


postrojenja

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 31.10.2019 12.775,00


uvjetima3.575,00 893,75 4.468,75 03.12.2019 ,33 dana odnosno u

roku 8 sati od


postrojenja

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 29.11.2019 4.468,75

34.22 S2300-176/17-23 Sanacija propuštanja pare pod tlakom 68.015,00 17.003,75 85.018,75 22.11.2019 30 dana PETROKEMIJA D.D. 24503685008 10.12.2019 85.018,75


uvjetima13.730,00 3.432,50 17.162,50 10.12.2019 10 dana odnosno u

roku 8 sati od


postrojenja

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 16.12.2019 17.162,50



roku 8 sati od


postrojenja

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 09.01.2020 13.563,75





roku 8 sati od


postrojenja

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 12.02.2020 48.211,25



roku 8 sati od


postrojenja

PETROKEMIJA D.D. 24503685008 09.01.2020 27.900,00

492.542,80

35 27-M-2/18 Otvoreni postupak 98395000-8 2018/S 0F5-0005633 S2204-18/18 Bravarske usluge u hidroelektranama 245.500,00 61.375,00 306.875,00 21.09.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

MIPEK D.O.O. 07285361673 0,00

36 27-M-2/18 Otvoreni postupak 98395000-8 2018/S 0F5-0005633 S2J00-35/18 Bravarske usluge u hidroelektranama 815.267,00 203.816,75 1.019.083,75 19.09.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 POD KRSTULOVIĆ OPARA LOVRE 82807690377 641.896,00

POD LUMAR D.O.O. 41757766223

36.1 S2J00-35/18-1 98395000-8 Izrada mosta, penjalica i platformi agregata D 111.534,00 27.883,50 139.417,50 25.10.2018 45 dana FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 21.12.2018 39.634,00

36.2 S2J00-35/18-2 98395000-8 Bravarske usluge u hidroelektranama 79.120,00 19.780,00 98.900,00 06.11.2018 30 dana FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 21.12.2018 79.120,00

36.3 S2J00-35/18-3 98395000-8 Bravarske usluge u RHE Velebit 78.000,00 19.500,00 97.500,00 12.11.2018 20 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 13.12.2018 78.000,00

36.4 S2J00-35/18-4 98395000-8 Bravarske usluge u hidroelektranama 210.320,00 52.580,00 262.900,00 21.11.2018 40 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 21.12.2018 210.320,00

36.5 S2J00-35/18-5 98395000-8 Bravarske usluge u hidroelektranama 22.824,00 5.706,00 28.530,00 17.12.2018 7 dana FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 21.12.2018 22.824,00


stupanja

narudžbenice na

sangu

FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 07.03.2019 26.618,00


stupanja

narudžbenice na

sangu

FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 07.03.2019 20.870,00

36.8 S2J00-35/18-8 98395000-8 Bravarske usluge u RHE Velebit 78.300,00 19.575,00 97.875,00 22.02.2019 180 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 21.06.2019 78.300,00

36.9 S2J00-35/18-9 98395000-8 Bravarske usluge u GHE Zakučac 86.210,00 21.552,50 107.762,50 13.03.2019 90 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 28.06.2019 86.210,00


stupanja

narudžbenice na

snagu

FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 17.08.2020 0,00


stupanja

narudžbenice na

sangu

FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 17.08.2020 0,00

887.167,00

37 27-M-182/18 Otvoreni postupak 50610000-4 2018/S 0F5-0017422 S2J00-41/18 Održavanje sustava uzbunjivanja u

hidroelektranama i termoelektranama974.560,00 243.640,00 1.218.200,00 19.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 POD MARKOJA D.O.O. 10585552225 780.512,50

37.1 S2J00-41/18-1 Korektivno održavanje sustava uzbunjivanja

HE Peru4.680,00 1.170,00 5.850,00 06.11.2018 30 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 08.11.2018 5.850,00

37.2 S2J00-41/18-2 50610000-4 Održavanje sustava uzbunjivanja u

hidroelektranama i termoelektranama12.000,00 3.000,00 15.000,00 07.11.2018 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


37.3 S2J00-41/18-3 50610000-4 Održavanje sustava uzbunjivanja u RHE


Narudžbenice na

pravnu snagu


37.4 S2J00-41/18-4 48781000-6 Korektivno održavanje sustava za

uzbunjivanje HE P98.800,00 24.700,00 123.500,00 05.12.2018 15 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 21.12.2018 123.500,00


hidroelektranama i termoelektranama9.900,00 2.475,00 12.375,00 11.12.2018 2 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


37.6 S2J00-41/18-6 50610000-4 Održavanje sustava uzbunjivanja uHE Peruća 4.680,00 1.170,00 5.850,00 30.01.2019 15 dana definirat će

se pojedinačnom

Narudžbenicom


37.7 S2J00-41/18-7 50610000-4 Preventivno i korektivno održavanje sustava

za uzb57.900,00 14.475,00 72.375,00 11.04.2019 30 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 26.04.2019 72.375,00


hidroelektranama i termoelektranama12.000,00 3.000,00 15.000,00 09.07.2019 30 dana definirat će

se pojedinačnom

Narudžbenicom


37.9 S2J00-41/18-9 50610000-4 Korektivno održavanje sustava za


37.10 S2J00-41/18-10 Korektivno održavanje sustava za




Narudžbenice na

pravnu snagu



uzbunjivanje - baterije i stup14.940,00 3.735,00 18.675,00 10.01.2020 30 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 23.01.2020 18.675,00


uzbunjivanje HE Peruća - sirena Zadvarje11.340,00 2.835,00 14.175,00 17.02.2020 30 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 20.02.2020 14.175,00

37.14 S2J00-41/18-16 Održavanje sustava za uzbunjivanje HE

Peruća - licence66.000,00 16.500,00 82.500,00 30.03.2020 30 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 17.04.2020 82.500,00



se pojedinačnom

Narudžbenicom


37.16 S2J00-41/18-18 Preventivno i korektivno održavanje sustava

za uzb18.200,00 4.550,00 22.750,00 02.07.2020 30 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 24.07.2020 20.250,00


uzbunjivanje HE Peruća38.160,00 9.540,00 47.700,00 22.07.2020 90 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 26.08.2020 0,00


uzbunjivanje HE P24.840,00 6.210,00 31.050,00 15.09.2020 10 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 0,00



Narudžbenice na

pravnu snagu

ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 0,00

812.410,00

38 27-M-1/18 Otvoreni postupak 71354400-8 2018/S 0F5-0005890 S2J00-44/18 Hidrografske usluge 437.500,00 109.375,00 546.875,00 24.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 ČZP GEODETSKI ZAVOD RIJEKA D.O.O. 42177896849 322.500,00

ČZP TERESTRIKA D.O.O. 08363960598

38.1 S2J00-44/18-1 71354400-8 Hidrografske usluge na HE Đale 130.000,00 32.500,00 162.500,00 22.05.2019 120 dana GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 25.09.2019 162.500,00

38.2 S2J00-44/18-2 71354400-8 Hidrografske usluge na HE Đale 128.000,00 32.000,00 160.000,00 21.10.2019 60 dana GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 19.12.2019 160.000,00

38.3 S2J00-44/18-3 71354400-8 Hidrografsko snimanje odvodnog kanala HE

Zakučac36.250,00 9.062,50 45.312,50 28.07.2020 156 dana GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 18.08.2020 0,00

294.250,00

39 27-M-47/18 Otvoreni postupak 50411000-9 2018/S 0F5-0019750 S2J00-48/18 Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja

u pogonima PP HE Jug989.850,00 247.462,50 1.237.312,50 08.11.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 889.781,25

39.1 S2J00-48/18-1 50411000-9 Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja

u RHE Velebit40.560,00 10.140,00 50.700,00 26.11.2018 30 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 10.12.2018 50.700,00

39.2 S2J00-48/18-2 50411000-9 Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja 34.880,00 8.720,00 43.600,00 07.12.2018 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 20.12.2018 43.600,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 18.12.2018 10.850,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 20.12.2018 25.350,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 20.12.2018 7.300,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 20.12.2018 7.300,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 20.12.2018 43.200,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 28.12.2018 122.887,50

39.9 S2J00-48/18-9 50411000-9 Održavanje mjerne opreme i sustava mjerenja 5.840,00 1.460,00 7.300,00 07.12.2018 30 dana od

danastupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 20.12.2018 7.300,00


u pogonima PP HE Jug8.760,00 2.190,00 10.950,00 23.05.2019 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 30.05.2019 10.950,00


u HE ĐALE38.160,00 9.540,00 47.700,00 17.07.2019 7 dana MARKOJA D.O.O. 10585552225 25.07.2019 47.700,00


u pogonima PP HE Jug25.260,00 6.315,00 31.575,00 18.07.2019 7 dana MARKOJA D.O.O. 10585552225 26.07.2019 31.575,00


u RHE Velebit29.200,00 7.300,00 36.500,00 19.09.2019 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 27.09.2019 36.500,00


u pogonima PP HE Jug12.045,00 3.011,25 15.056,25 19.09.2019 15 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 08.10.2019 15.056,25



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 15.11.2019 168.837,50

39.16 S2J00-48/18-16 50411000-9 Održavanje mj. opreme i sustava mjerenja

GHE Orlovac21.900,00 5.475,00 27.375,00 28.11.2019 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 06.12.2019 27.375,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 29.11.2019 71.775,00


HE Jaruga13.140,00 3.285,00 16.425,00 13.01.2020 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 17.01.2020 16.425,00


HE Peruća12.780,00 3.195,00 15.975,00 22.01.2020 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 28.01.2020 15.975,00


HE Golubić13.140,00 3.285,00 16.425,00 13.01.2020 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 16.01.2020 16.425,00


brane Prančevići40.880,00 10.220,00 51.100,00 21.01.2020 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 31.01.2020 51.100,00


GHE Zakučac24.640,00 6.160,00 30.800,00 10.04.2020 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 15.04.2020 30.800,00

39.23 S2J00-48/18-23 50411000-9 Popravak sustava mjerenja gornjeg horizonta

RHE Velebit24.460,00 6.115,00 30.575,00 14.04.2020 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 17.04.2020 30.800,00



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 23.07.2020 0,00


u RHE Velebit32.850,00 8.212,50 41.062,50 25.06.2020 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 0,00


GHE Orlovac11.680,00 2.920,00 14.600,00 09.09.2020 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 0,00


HE Kraljevac18.450,00 4.612,50 23.062,50 01.07.2020 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 0,00


GHE Zakučac36.500,00 9.125,00 45.625,00 01.07.2020 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 0,00


HE Peruća14.600,00 3.650,00 18.250,00 09.09.2020 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 0,00


HE Đale45.990,00 11.497,50 57.487,50 09.09.2020 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

MARKOJA D.O.O. 10585552225 0,00

880.475,00

40 27-M-182/18 Otvoreni postupak 50610000-4 2018/S 0F5-0017422 S2700-54/18 Održavanje sustava uzbunjivanja u

hidroelektranama i termoelektranama192.180,00 48.045,00 240.225,00 19.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 POD MARKOJA D.O.O. 10585552225 117.937,50

40.1 S2700-54/18-1 50610000-4 Održavanje sustava uzbunjivanja u

hidroelektranama i termoelektranama3.500,00 875,00 4.375,00 05.11.2018 87 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 12.12.2018 4.375,00


hidroelektranama i termoelektranama3.500,00 875,00 4.375,00 27.11.2018 14 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu



hidroelektranama i termoelektranama11.630,00 2.907,50 14.537,50 03.12.2018 30 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 04.12.2018 14.537,50


hidroelektranama i termoelektranama6.000,00 1.500,00 7.500,00 07.01.2019 357 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



hidroelektranama i termoelektranama15.120,00 3.780,00 18.900,00 13.03.2019 60 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



hidroelektranama i termoelektranama5.000,00 1.250,00 6.250,00 05.04.2019 60 dana od izdavanja

Narudžbence



hidroelektranama i termoelektranama3.500,00 875,00 4.375,00 29.08.2019 60 dana od izdavanja

Narudžbence




Narudžbence




Narudžbence




Narudžbence




Narudžbence



hidroelektranama i termoelektranama5.000,00 1.250,00 6.250,00 22.05.2020 180 dana od

izdavanja

Narudžbence




Narudžbence




Narudžbence




Narudžbence




Narudžbenice




Narudžbence


115.850,00

41 27-M-2/18 Otvoreni postupak 98395000-8 2018/S 0F5-0005633 S2S00-54/18 Bravarske usluge u hidroelektranama 292.800,00 73.200,00 366.000,00 21.09.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 POD LUMAR D.O.O. 41757766223 23.100,00

41.1 S2S00-54/18-2 Bravarske usluge u hidroelektranama 23.100,00 5.775,00 28.875,00 07.06.2019 30 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225 05.07.2019 23.100,00

23.100,00

42 27-M-182/18 Otvoreni postupak 50610000-4 2018/S 0F5-0017422 S2S00-56/18 Održavanje sustava uzbunjivanja u

hidroelektranama i termoelektranama573.570,00 143.392,50 716.962,50 19.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 POD V-ELIN D.O.O. 87790528199 437.037,50

42.1 S2S00-56/18-1 Održavanje sustava uzbunjivanja na

hidroelektranama119.000,00 29.750,00 148.750,00 13.12.2018 17 dana do

31.12.2018.


42.2 S2S00-56/18-2 Održavanje sustava uzbunjivanja - preseljenje

sirene Družbinec36.360,00 9.090,00 45.450,00 23.04.2019 13 dana do

07.05.2019



hidroelektranama - popravak34.200,00 8.550,00 42.750,00 24.04.2019 36 dana do

31.05.2019.



hidroelektranama128.180,00 32.045,00 160.225,00 02.10.2019 59 dana 29.11.2019. ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 23.10.2019 160.225,00

42.5 S2S00-56/18-5 Otklanjanje nedostataka i popravak sustava

uzbunjivanja31.890,00 7.972,50 39.862,50 27.03.2020 62 dana do

29.05.2020


42.6 S2S00-56/18-6 Revizija sustava uzbunjivanja 144.990,00 36.247,50 181.237,50 09.09.2020 do 19.10.2020. ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 0,00

494.620,00

43 27-M-82/18 Otvoreni postupak 24110000-8 2018/S 0F5-0014903 S2700-57/18 Tehnički plinovi 1.050.519,00 262.629,75 1.313.148,75 22.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 944.892,32

43.1 S2700-57/18-1 24110000-8 Tehnički plinovi 27.365,60 6.841,40 34.207,00 05.11.2018 60 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 11.01.2019 34.207,01

43.2 S2700-57/18-2 24110000-8 Tehnički plinovi 1.657,50 414,38 2.071,88 06.11.2018 7 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 12.11.2018 1.963,50

43.3 S2700-57/18-3 24110000-8 Tehnički plinovi za prosinac 2018.g. 1.769,20 442,30 2.211,50 28.11.2018 7 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 06.12.2018 2.010,00

43.4 S2700-57/18-4 24110000-8 Nabava plina propan-butan u GHE Zakučac 200,00 50,00 250,00 13.12.2018 7 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.12.2018 275,00

43.5 S2700-57/18-5 Tehnički plinovi za GHE Orlovac 555,20 138,80 694,00 12.12.2018 7 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.12.2018 694,01

43.6 S2700-57/18-6 24110000-8 Tehnički plinovi 100.000,00 25.000,00 125.000,00 01.01.2019 180 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 04.06.2019 124.437,76

43.7 S2700-57/18-7 24110000-8 Tehnički plinovi za siječanj 2019. 5.990,20 1.497,55 7.487,75 07.01.2019 7 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.01.2019 7.292,75

43.8 S2700-57/18-8 24110000-8 Tehnički plinovi 220,00 55,00 275,00 16.01.2019 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 17.01.2019 275,00

43.9 S2700-57/18-9 24110000-8 Tehnički plinovi 6.500,00 1.625,00 8.125,00 01.01.2019 365 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.12.2019 4.745,00

43.10 S2700-57/18-10 Isporuka kalibracijskih plinova za CEMS K i L 7.610,00 1.902,50 9.512,50 06.02.2019 20 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 28.05.2019 9.512,50

43.11 S2700-57/18-12 24100000-5 Tehnički plinovi - Kisikana - OS S2700-57/18 601,70 150,43 752,13 15.02.2019 7 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 30.11.2019 523,65

43.12 S2700-57/18-13 44612100-4 Najam boca i paleta za tehničke plinove u

GHE Zakučac2.372,50 593,13 2.965,63 15.02.2019 395 dana od datuma

narudžbe

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 20.01.2020 2.965,63

43.13 S2700-57/18-14 Nabava dušika 2.529,60 632,40 3.162,00 19.02.2019 7 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 25.02.2019 3.162,00

43.14 S2700-57/18-15 Tehnički plinovi GHE Orlovac 196,30 49,08 245,38 10.01.2019 30 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.05.2019 245,39

43.15 S2700-57/18-16 24110000-8 Tehnički plinovi za ožujak 2019.g. 5.724,60 1.431,15 7.155,75 26.02.2019 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.03.2019 7.085,88

43.16 S2700-57/18-17 24110000-8 Tehnički plinovi 1.870,00 467,50 2.337,50 27.02.2019 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 04.03.2019 1.636,25

43.17 S2700-57/18-19 24110000-8 Nabava tehničkih plinova za GHE Zakučac 843,70 210,93 1.054,63 07.03.2019 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 28.02.2019 1.054,63

43.18 S2700-57/18-20 24100000-5 Nabava plina 1.287,40 321,85 1.609,25 12.03.2019 30 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 07.06.2019 1.609,26

43.19 S2700-57/18-21 24110000-8 Tehnički plinovi za travanj 2019.g. 2.265,00 566,25 2.831,25 21.03.2019 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 30.04.2019 2.669,63


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.03.2019 95,88

43.21 S2700-57/18-23 24110000-8 Tehnički plinovi za veljaču 2019.g. 509,60 127,40 637,00 04.02.2019 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 28.02.2019 637,00

43.22 S2700-57/18-24 Nabava tehničkih plinova za HE Rijeka 1.511,90 377,98 1.889,88 22.03.2019 7 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 18.03.2019 1.889,88

43.23 S2700-57/18-25 Nabava tehničkih plinova za HE Gorski kotar 1.094,40 273,60 1.368,00 22.03.2019 7 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 01.04.2019 1.368,01

43.24 S2700-57/18-26 Nabava tehničkih plinova za HE Vinodol 1.570,50 392,63 1.963,13 22.03.2019 7 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 07.03.2019 1.963,13


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 01.04.2019 2.833,19

43.26 S2700-57/18-28 24110000-8 Najam boca za razdoblje 01.01-31.07.2019

god6.000,00 1.500,00 7.500,00 03.04.2019 180 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 29.02.2020 6.603,75


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.10.2019 10.396,50

43.28 S2700-57/18-30 24110000-8 Tehnički plinovi-najam 7.276,10 1.819,03 9.095,13 12.04.2019 200 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.12.2019 8.903,40


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.05.2019 1.825,50


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 03.05.2019 1.881,69


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.05.2019 8.929,38


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.12.2019 347,77

43.33 S2700-57/18-34 24110000-8 Nabava plina Propan-Butan za GHE Zakučac 660,00 165,00 825,00 20.05.2019 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 18.06.2019 825,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.12.2019 223.502,86


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 30.06.2019 10.617,50

43.36 S2700-57/18-37 Isporuka CO2 za nadopunu spremnika PPZ,

PLT1, PLT2 Bloka K18.810,00 4.702,50 23.512,50 14.06.2019 7 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 26.06.2019 23.512,50


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 19.06.2019 187,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.07.2019 3.680,63


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.08.2019 6.900,75


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.10.2019 435,50

43.41 S2700-57/18-42 09122000-0 Tehnički plinovi 550,00 137,50 687,50 21.08.2019 15 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 29.08.2019 687,50


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 30.09.2019 12.830,88

43.43 S2700-57/18-44 Tehnički plinovi - dušik N2 160,00 40,00 200,00 03.09.2019 7 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 03.09.2019 200,00

43.44 S2700-57/18-45 Tehnički plinovi 1.508,00 377,00 1.885,00 09.09.2019 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 11.09.2019 1.886,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 17.09.2019 275,00

43.46 S2700-57/18-47 24110000-8 Tehnički plinovi 3.400,00 850,00 4.250,00 16.09.2019 Isporuka po dogovoru-

u roku od 30 dana

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 24.09.2019 4.216,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 23.09.2019 36.125,00

43.48 S2700-57/18-49 Isporuka plinova 715,00 178,75 893,75 25.09.2019 7 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 27.09.2019 893,75


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.10.2019 9.907,38

43.50 S2700-57/18-51 Nabava CO2 za nadopunu spremnika PLT-1 i

PLT-2 na bloku K18.270,00 4.567,50 22.837,50 01.10.2019 7 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 02.10.2019 22.837,50


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.10.2019 7.265,90

43.52 S2700-57/18-53 24110000-8 Nabava Propan-Butan plina za GHE Zakučac 660,00 165,00 825,00 09.10.2019 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 16.10.2019 825,00

43.53 S2700-57/18-54 Tehnički plinovi 2.238,00 559,50 2.797,50 17.10.2019 13 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 02.12.2019 1.726,25


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 30.11.2019 6.341,00

43.55 S2700-57/18-56 Isporuka tehničkih plinova 2.644,30 661,08 3.305,38 11.11.2019 7 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 14.11.2019 3.305,38

43.56 S2700-57/18-57 Isporuka kalibracijskih plinova za CEMS K i L;

S2700-57/18-107.610,00 1.902,50 9.512,50 18.11.2019 60 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 28.01.2020 9.512,50

43.57 S2700-57/18-58 Tehnički plinovi 443,30 110,83 554,13 22.11.2019 3 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.10.2019 554,13

43.58 S2700-57/18-59 24110000-8 Tehnički plinovi 927,05 231,76 1.158,81 25.11.2019 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 03.12.2019 707,13


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.12.2019 4.846,25

43.60 S2700-57/18-61 24110000-8 Najam boca tehničkih plinova za razdoblje

01.08-31.12.2019 god5.720,00 1.430,00 7.150,00 29.11.2019 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.12.2019 6.464,25


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.12.2019 2.379,00

43.62 S2700-57/18-63 Tehnički plinovi 14,30 3,58 17,88 11.12.2019 3 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 30.11.2019 17,88

43.63 S2700-57/18-64 Tehnički plinovi 11.601,15 2.900,29 14.501,44 17.12.2019 70 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 30.01.2020 14.501,44


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.01.2020 9.713,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 13.01.2020 3.500,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 167.020,75

43.67 S2700-57/18-68 24110000-8 Tehnički plinovi 18.200,00 4.550,00 22.750,00 01.01.2020 295 dana do

22.10.2020.

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 7.098,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 29.02.2020 12.096,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 30.01.2020 1.881,69

43.70 S2700-57/18-71 24110000-8 Nabava Propan butan plina za GHE Zakučac 660,00 165,00 825,00 28.01.2020 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 07.02.2020 825,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 2.678,01

43.72 S2700-57/18-73 Najam boca za tehničke plinove u HE Rijeka

2020.g.6.185,40 1.546,35 7.731,75 25.02.2020 300 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 4.499,65

43.73 S2700-57/18-74 Najam boca za tehničke plinove u HE Gorski

kotar1.047,80 261,95 1.309,75 25.02.2020 300 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 30.04.2020 1.179,75

43.74 S2700-57/18-75 Najam boca za tehničke plinove u HE Vinodol

2020.g6.185,40 1.546,35 7.731,75 25.02.2020 300 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.12.2020 3.844,77


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.03.2020 7.246,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 27.04.2020 8.062,50

43.77 S2700-57/18-78 24110000-8 Najam boca i paleta za tehničke plinove u

GHE Zakučac2.457,00 614,25 3.071,25 02.03.2020 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 0,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 7.689,50


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 17.03.2020 1.014,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.12.2020 598,02

43.81 S2700-57/18-82 24110000-8 Nabava tehničkih plinova u GHE Zakučac 135,00 33,75 168,75 12.03.2020 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 12.03.2020 168,75


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 30.04.2020 5.383,38

43.83 S2700-57/18-84 24110000-8 Tehnički plinovi-najam boca 1.823,25 455,81 2.279,06 07.04.2020 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 2.276,25


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.05.2020 4.233,38


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 30.04.2020 4.687,50

43.86 S2700-57/18-87 24110000-8 Tehnički plinovi za lipanj 2020. 7.195,00 1.798,75 8.993,75 25.05.2020 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 30.06.2020 8.847,50


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 14.05.2020 400,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 187,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 594,75


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 01.07.2020 1.581,00

43.91 S2700-57/18-92 24111000-5 Nabava po okvirnom sporazumu S2700-57/18 1.696,58 424,15 2.120,73 03.07.2020 7 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 1.675,63

43.92 S2700-57/18-93 24110000-8 Tehnički plinovi za srpanj 2020. 5.083,60 1.270,90 6.354,50 30.06.2020 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.07.2020 3.735,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 19.08.2020 0,00

43.94 S2700-57/18-95 24110000-8 Tehnički plinovi za kolovoz 2020.g. 5.165,00 1.291,25 6.456,25 23.07.2020 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 31.08.2020 0,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 168,75


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 0,00

43.97 S2700-57/18-98 Tehnički plinovi 1.339,00 334,75 1.673,75 17.08.2020 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 19.08.2020 0,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 0,00

43.99 S2700-57/18-100 24110000-8 Tehnički plinovi za rujan 2020.g. 4.876,00 1.219,00 6.095,00 26.08.2020 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 0,00


Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 0,00

43.101 S2700-57/18-102 Dušik-boca 1.081,20 270,30 1.351,50 04.09.2020 14 dana SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 0,00

43.102 S2700-57/18-103 24110000-8 Tehnički plinovi za listopad 2020.g. 8.835,00 2.208,75 11.043,75 25.09.2020 7 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SOL CROATIA D.O.O. 89918012674 0,00

935.520,28

44 27-M-29/18 Otvoreni postupak 50531400-0 2018/S 0F5-0012682 S2Z00-58/18 Održavanje dizalica u pogonima PP HE

Zapad635.650,00 158.912,50 794.562,50 24.07.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SPB INZENJERING D.O.O. 73927927880 561.537,50

44.1 S2Z00-58/18-1 50531400-0 Održavanje dizalica u pogonima PP HE

Zapad27.600,00 6.900,00 34.500,00 19.10.2018 60 dana od datuma

izdavanja

narudžbenice

SPB INZENJERING D.O.O. 73927927880 30.11.2018 34.500,00


Zapad56.200,00 14.050,00 70.250,00 19.10.2018 60 dana od datuma

izdavanja

narudžbenice


44.3 S2Z00-58/18-3 Održavanje dizalica u HE Rijeka 2018.g. 64.920,00 16.230,00 81.150,00 18.12.2018 10 dana SPB INZENJERING D.O.O. 73927927880 31.12.2018 81.150,00


Zapad19.300,00 4.825,00 24.125,00 26.02.2019 60 dana SPB INZENJERING D.O.O. 73927927880 01.03.2019 24.125,00


Zapad79.300,00 19.825,00 99.125,00 03.04.2019 60 dana SPB INZENJERING D.O.O. 73927927880 06.06.2019 99.125,00

44.6 S2Z00-58/18-6 Održavanje dizalica u GHE Vinodol 2019.g. 145.150,00 36.287,50 181.437,50 07.05.2019 30 dana SPB INZENJERING D.O.O. 73927927880 19.12.2019 181.437,50

44.7 S2Z00-58/18-7 Radovi na 75t dizalici u HE Vinodol 2020.g. 136.000,00 34.000,00 170.000,00 31.01.2020 180 dana SPB INZENJERING D.O.O. 73927927880 0,00


Zapad - GHE S56.760,00 14.190,00 70.950,00 24.02.2020 45 dana od dana


pravnu snagu


585.230,00

45 27-M-177/18 Otvoreni postupak 44320000-9 2018/S 0F5-0011233 S2700-63/18 Kabeli, vodiči i užad 1.684.309,59 421.077,40 2.105.386,99 26.11.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 850.397,95

45.1 S2700-63/18-1 Nabava kabela ( S2700-63/18 ) 2.028,00 507,00 2.535,00 06.12.2018 14 dana TELUR D.O.O. 64720212310 10.12.2018 2.535,00

45.2 S2700-63/18-2 44320000-9 Kabeli, vodiči i užad 128,00 32,00 160,00 10.12.2018 15 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 12.12.2018 160,00

45.3 S2700-63/18-3 44320000-9 Kabeli, vodiči i užad 17.824,00 4.456,00 22.280,00 10.01.2019 14 dana od dana


TELUR D.O.O. 64720212310 25.02.2019 22.280,00

45.4 S2700-63/18-4 Isporuka kabela za skladište 102.536,00 25.634,00 128.170,00 16.01.2019 45 dana TELUR D.O.O. 64720212310 14.06.2019 122.622,50

45.5 S2700-63/18-5 Nabava kabela ( S2700-63/18 ) 394,00 98,50 492,50 25.01.2019 14 dana TELUR D.O.O. 64720212310 31.01.2019 492,50

45.6 S2700-63/18-6 Nabava kabela za uzemljenje 4.080,00 1.020,00 5.100,00 31.01.2019 15 dana TELUR D.O.O. 64720212310 01.02.2019 5.100,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 25.02.2019 20.688,88

45.8 S2700-63/18-8 Nabava kabela ( S2700-63/18 ) 1.209,00 302,25 1.511,25 22.02.2019 14 dana TELUR D.O.O. 64720212310 06.03.2019 1.511,25

45.9 S2700-63/18-9 Kabeli, vodiči i užad 137.335,00 34.333,75 171.668,75 15.03.2019 15 dana TELUR D.O.O. 64720212310 17.05.2019 171.668,75

45.10 S2700-63/18-10 Isporuka kabela i vodiča za HE Rijeka u 2019.

g.13.612,00 3.403,00 17.015,00 04.04.2019 15 dana TELUR D.O.O. 64720212310 31.05.2019 17.015,00

45.11 S2700-63/18-11 Nabava kabela vodiča i užadi za HE Gorski

kotar1.977,50 494,38 2.471,88 04.04.2019 15 dana TELUR D.O.O. 64720212310 17.05.2019 2.471,88


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 15.05.2019 19.730,00

45.13 S2700-63/18-13 Kabeli 315,00 78,75 393,75 14.05.2019 15 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 15.05.2019 393,75


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 17.06.2019 21.663,75


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 23.05.2019 367,50

45.16 S2700-63/18-16 Nabava kabela 21.146,00 5.286,50 26.432,50 29.05.2019 15 dana TELUR D.O.O. 64720212310 04.07.2019 26.432,50


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 18.07.2019 15.696,25

45.18 S2700-63/18-18 44320000-9 Kabeli, vodiči i užad 2.860,00 715,00 3.575,00 26.07.2019 15 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 30.07.2019 3.575,00

45.19 S2700-63/18-19 44320000-9 Kabeli, vodiči i užad 1.148,00 287,00 1.435,00 26.08.2019 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 30.08.2019 1.435,00

45.20 S2700-63/18-20 44320000-9 Kabeli, vodiči i užad 272,00 68,00 340,00 26.08.2019 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 30.08.2019 340,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 18.09.2019 9.840,00

45.22 S2700-63/18-23 31300000-9 kabeli i vodiči - TELUR 4.601,00 1.150,25 5.751,25 18.09.2019 7 dana TELUR D.O.O. 64720212310 17.10.2019 5.751,25


45.24 S2700-63/18-25 Nabava kabela za HE Gorski kotar 5.021,86 1.255,47 6.277,33 24.09.2019 25 dana TELUR D.O.O. 64720212310 22.10.2019 6.277,33

45.25 S2700-63/18-26 44320000-9 Nabava kabela za pogon GHE Zakučac 2.185,70 546,43 2.732,13 02.10.2019 15 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 09.10.2019 2.732,13


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 03.12.2019 2.368,25

45.27 S2700-63/18-28 Kabeli, vodiči i užad 445,00 111,25 556,25 08.11.2019 20 dana 15 dana od

stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 16.01.2020 556,25

45.28 S2700-63/18-29 44320000-9 Nabava UTP kabela i konektora 737,35 0,00 737,35 21.11.2019 15 dana TELUR D.O.O. 64720212310 27.05.2020 921,69

45.29 S2700-63/18-31 Nabava kabela za VRF sustav hlađenja 1.835,00 458,75 2.293,75 06.12.2019 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 16.12.2019 2.293,75

45.30 S2700-63/18-32 nabava kabela 1.812,00 453,00 2.265,00 09.12.2019 14 dana TELUR D.O.O. 64720212310 0,00

45.31 S2700-63/18-33 nabava kompjuterskih kabela 985,00 246,25 1.231,25 18.12.2019 14 dana TELUR D.O.O. 64720212310 0,00


45.33 S2700-63/18-35 Nabava kabela 3.691,33 922,83 4.614,16 05.02.2020 14 dana TELUR D.O.O. 64720212310 18.02.2020 4.614,16

45.34 S2700-63/18-36 44321000-6 Kabeli po OS S2700-63/18 1.067,00 266,75 1.333,75 06.02.2020 7 dana TELUR D.O.O. 64720212310 12.02.2020 0,00

45.35 S2700-63/18-37 Potrošni elektrokablovi 2.598,00 649,50 3.247,50 17.02.2020 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 17.02.2020 3.247,50


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 13.03.2020 59.000,00

45.37 S2700-63/18-39 Kablovi za reflektore i rasvjetu 7.474,00 1.868,50 9.342,50 10.03.2020 15 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 11.03.2020 9.342,50

45.38 S2700-63/18-40 44320000-9 Nabava kabela 6.722,79 1.680,70 8.403,49 10.03.2020 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 0,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 0,00

45.40 S2700-63/18-42 44320000-9 Nabava kabela 11.230,80 2.807,70 14.038,50 13.03.2020 30 dana TELUR D.O.O. 64720212310 20.03.2020 14.038,50

45.41 S2700-63/18-43 Potrošni elektromaterijal OS 206,00 51,50 257,50 20.04.2020 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 22.05.2020 257,50

45.42 S2700-63/18-44 Potrošni elektromaterijal OS 2.360,00 590,00 2.950,00 20.04.2020 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 22.05.2020 2.950,00

45.43 S2700-63/18-45 Elektromaterijal za punionicu OS 10.181,60 2.545,40 12.727,00 07.05.2020 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 25.05.2020 12.727,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 09.06.2020 11.217,50

45.45 S2700-63/18-47 44320000-9 Potrošni kabel i kabel za povezivanje

kontejnera GE14.767,00 3.691,75 18.458,75 19.05.2020 15 dana TELUR D.O.O. 64720212310 02.06.2020 18.458,75

45.46 S2700-63/18-48 44320000-9 Nabava kabela za pogon GHE Zakučac 4.264,00 1.066,00 5.330,00 20.05.2020 15 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 28.05.2020 5.330,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 04.06.2020 47.968,75

45.48 S2700-63/18-50 Kabeli, vodiči i užad za HE Rijeka 2.000,00 500,00 2.500,00 05.06.2020 50 dana TELUR D.O.O. 64720212310 29.06.2020 2.500,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 17.06.2020 28.390,75


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 18.06.2020 12.486,75

45.51 S2700-63/18-53 Nabava kabela za HE Gorski kotar 2.989,35 747,34 3.736,69 16.06.2020 40 dana TELUR D.O.O. 64720212310 0,00

45.52 S2700-63/18-54 Potrošni kabeli 79.172,00 19.793,00 98.965,00 18.06.2020 15 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 07.08.2020 0,00

45.53 S2700-63/18-55 31321210-7 Nabava kabela 329,50 82,38 411,88 26.06.2020 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 08.07.2020 411,88


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 14.08.2020 0,00

45.55 S2700-63/18-57 Instalacijski vodiči 1.082,00 270,50 1.352,50 26.08.2020 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 04.09.2020 0,00

45.56 S2700-63/18-58 Potrošni kablovi 7.510,00 1.877,50 9.387,50 31.08.2020 15 dana od

datumazaprimanja

Narudžbenice

TELUR D.O.O. 64720212310 0,00

45.57 S2700-63/18-59 Potrošni kablovi 522,18 130,55 652,73 15.09.2020 15 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 0,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 21.09.2020 0,00

45.59 S2700-63/18-61 44320000-9 Nabava kabela za pogon GHE Zakučac 1.815,40 453,85 2.269,25 22.09.2020 15 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 0,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 07.10.2020 0,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu

TELUR D.O.O. 64720212310 0,00

840.035,18

46 27-M-1/18 Otvoreni postupak 71354400-8 2018/S 0F5-0005890 S2S00-64/18 Hidrografske usluge 818.617,20 204.654,30 1.023.271,50 24.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 ČZP GEODETSKI ZAVOD RIJEKA D.O.O. 42177896849 820.650,25

ČZP TERESTRIKA D.O.O. 08363960598

46.1 S2S00-64/18-1 Hidrografske usluge na objektima PP HE

Sjever409.308,60 102.327,15 511.635,75 15.11.2018 45 dana 31.12.2018. GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 31.12.2018 402.417,00

46.2 S2S00-64/18-2 Hidrografske usluge na objektima PP HE

Sjever295.811,60 73.952,90 369.764,50 18.03.2019 182 dana 6 mjeseci

od stupanja

Narudžbenice na

snagu

GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 18.09.2019 369.764,50

46.3 S2S00-64/18-3 Rad geodetske ekipe na raznim geodetskim

radovima6.400,00 1.600,00 8.000,00 18.03.2019 3 dana GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 22.03.2019 8.000,00

46.4 S2S00-64/18-4 Hidrografski radovi na HE Varaždin - stara

Drava32.375,00 8.093,75 40.468,75 10.12.2019 180 dana 6 mjeseci

od stupanja

narudžbenice na

snagu


743.895,20

47 27-M-26/18 Otvoreni postupak 50413200-5 2018/S 0F5-0009812 S2Z00-76/18 Održavanje PPZ sustava i vatrodojave u

pogonima PP HE Zapad232.220,00 58.055,00 290.275,00 22.08.2018 21 mjesec od dana

stupanja sporazuma

na pravnu snagu


47.1 S2Z00-76/18-1 50413200-5 Održavanje PPZ sustava i vatrodojave u

pogonima PP HE Zapad2.400,00 600,00 3.000,00 03.09.2018 5 dana SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 31.12.2018 3.000,00




pogonima PP12.822,29 3.205,57 16.027,86 21.09.2018 100 dana od datuma


strane dobavljača


47.4 S2Z00-76/18-4 Održavanje PPZ sustava i vatrodojave u

pogonima24.660,00 6.165,00 30.825,00 06.12.2018 22 dana SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 26.09.2018 30.825,00


pogonima PP HE Zapad5.320,00 1.330,00 6.650,00 21.12.2018 180 dana od

izdavanja

narudžbenice



pogonima PP HE Zapad380,00 95,00 475,00 18.02.2019 10 dana SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 18.02.2019 475,00


pogonima PP6.400,00 1.600,00 8.000,00 29.03.2019 270 dana od dana

potpisa narudžbe



pogonima PP11.700,00 2.925,00 14.625,00 11.04.2019 230 dana SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 04.12.2019 10.350,00













47.15 S2Z00-76/18-16 Vanredni servis sustava za dojavu požara u

RHE Lepenica1.520,00 380,00 1.900,00 19.02.2020 10 dana SECURITAS HRVATSKA D.O.O. 33679708526 21.02.2020 1.900,00


pogonima PP HE Zapad2.400,00 600,00 3.000,00 15.05.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu



pogonima PP HE Zapad2.400,00 600,00 3.000,00 15.05.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu



pogonima PP HE Zapad32.680,00 8.170,00 40.850,00 08.06.2020 120 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


135.782,29

48 27-M-2/18 Otvoreni postupak 98395000-8 2018/S 0F5-0005633 S2Z00-83/18 Bravarske usluge u hidroelektranama 1.101.372,80 275.343,20 1.376.716,00 20.09.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

MIPEK D.O.O. 07285361673 684.590,00

48.1 S2Z00-83/18-1 Nabava materijala za rukohvat u HE Vinodol 45.000,00 11.250,00 56.250,00 27.12.2018 2 dana MIPEK D.O.O. 07285361673 28.12.2018 45.000,00

48.2 S2Z00-83/18-2 Bravarske usluge u hidroelektranama 53.728,00 13.432,00 67.160,00 12.02.2019 7 dana MIPEK D.O.O. 07285361673 18.03.2019 53.728,00

48.3 S2Z00-83/18-3 98395000-8 Bravarske usluge u hidroelektranama 137.728,00 34.432,00 172.160,00 05.03.2019 60 dana MIPEK D.O.O. 07285361673 06.05.2019 137.728,00

48.4 S2Z00-83/18-5 98395000-8 Bravarske usluge HE Sklope 78.338,00 19.584,50 97.922,50 18.09.2019 30 dana od dana


pravnu snagu

MIPEK D.O.O. 07285361673 18.09.2019 78.338,00

48.5 S2Z00-83/18-6 98395000-8 Dobava i ugradnja leđobrana u difuzoru 3x11

m62.370,00 15.592,50 77.962,50 18.09.2019 70 dana od dana


pravnu snagu

MIPEK D.O.O. 07285361673 17.12.2019 49.896,00

48.6 S2Z00-83/18-7 98395000-8 Bravarske usluge - popravak ograde OS

S2Z00-83/1860.996,00 15.249,00 76.245,00 16.10.2019 20 dana od dana


pravnu snagu

MIPEK D.O.O. 07285361673 16.10.2019 60.996,00

48.7 S2Z00-83/18-8 98395000-8 Izrada nove ograde i popravak stare ograde u

HE Sk26.128,00 6.532,00 32.660,00 20.11.2019 30 dana od dana


pravnu snagu

MIPEK D.O.O. 07285361673 20.11.2019 26.128,00

48.8 S2Z00-83/18-9 Bravarske usluge u HE Gorski kotar 2019.g. 134.320,00 33.580,00 167.900,00 25.11.2019 24 dana MIPEK D.O.O. 07285361673 29.11.2019 134.320,00

48.9 S2Z00-83/18-10 Bravarske usluge u HE Vinodol 2019.g. 14.536,00 3.634,00 18.170,00 28.11.2019 15 dana MIPEK D.O.O. 07285361673 29.11.2019 14.536,00

48.10 S2Z00-83/18-11 98395000-8 Bravarske usluge u hidroelektranama 14.000,00 3.500,00 17.500,00 10.07.2020 90 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

MIPEK D.O.O. 07285361673 0,00

48.11 S2Z00-83/18-12 Bravarske usluge u HE Gorski kotar 100.280,00 25.070,00 125.350,00 23.07.2020 50 dana MIPEK D.O.O. 07285361673 83.920,00

48.12 S2Z00-83/18-13 98395000-8 Bravarske usluge u HE 61.034,00 15.258,50 76.292,50 18.08.2020 32 dana od dana


pravnu snagu

MIPEK D.O.O. 07285361673 0,00

48.13 S2Z00-83/18-14 98395000-8 Bravarske usluge u HE 90.077,20 22.519,30 112.596,50 18.08.2020 32 dana od dana


pravnu snagu

MIPEK D.O.O. 07285361673 0,00

878.535,20

49 27-M-182/18 Otvoreni postupak 50610000-4 2018/S 0F5-0017422 S2Z00-84/18 Održavanje sustava uzbunjivanja u

hidroelektranama i termoelektranama883.790,00 220.947,50 1.104.737,50 19.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 POD V-ELIN D.O.O. 87790528199 956.300,00

POD INELTEH D.O.O. 01426311050

POD MARKOJA D.O.O. 10585552225

49.1 S2Z00-84/18-1 50610000-4 Održavanje sustava uzbunjivanja u










49.6 S2Z00-84/18-6 Održavanje sustava uzbunjivanja na

hidroelektranama110.000,00 27.500,00 137.500,00 29.01.2019 335 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 15.03.2019 137.500,00









49.11 S2Z00-84/18-11 Održavanje sustava za uzbunjivanje HE

Rijeka10.500,00 2.625,00 13.125,00 19.04.2019 150 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 14.06.2019 13.125,00

49.12 S2Z00-84/18-12 Održavanje sustava za uzbunjivanje GHE

Vinodol5.400,00 1.350,00 6.750,00 19.04.2019 150 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 14.06.2019 6.750,00


Gorski kotar32.040,00 8.010,00 40.050,00 19.04.2019 150 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 27.06.2019 40.050,00














hidroelektranama i termoelektranama2.880,00 720,00 3.600,00 18.11.2019 40 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 20.11.2019 3.600,00







se pojedinačnom

narrudžbenicom

ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 11.700,00




hidroelektranama i termoelektranama33.100,00 8.275,00 41.375,00 20.05.2020 120 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 41.375,00


hidroelektranama i termoelektranama43.700,00 10.925,00 54.625,00 20.05.2020 120 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 54.625,00


hidroelektranama i termoelektranama24.120,00 6.030,00 30.150,00 31.07.2020 60 dana ECCOS INŽENJERING D.O.O. 71629027685 0,00





820.710,00

50 27-M-110/18 Otvoreni postupak 71632000-7 2018/S OF5-0007343 S2303-86/18 Usluga izvođenja garancijskih mjerenje SO2

nakon rekonstrukcije REGAVO-a699.000,00 174.750,00 873.750,00 19.06.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

METROALFA D.O.O. 53900897411 POD EKONERG D.O.O. 71690188016 291.250,00

50.1 S2303-86/18-1 Usluga izvođenja garancijskih mjerenje SO2

nakon rekonstrukcije REGAVO-a233.000,00 58.250,00 291.250,00 01.10.2018 6 dana METROALFA D.O.O. 53900897411 23.10.2018 291.250,00

233.000,00

51 27-M-167/18 Otvoreni postupak 90700000-4 2018/S 0F5-0011042 S2307-87/18 Održavanje sustava za zaštitu okoline -

imisijska stanica Vrhovec268.000,00 67.000,00 335.000,00 15.06.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

EKONERG D.O.O. 71690188016 10.06.2020 302.625,00

51.1 S2307-87/18-1 90700000-4 Održavanje sustava za zaštitu okoline -

imisijska stanica Vrhovec42.850,00 10.712,50 53.562,50 24.09.2018 30 dana od dana


EKONERG D.O.O. 71690188016 30.09.2018 53.562,50




EKONERG D.O.O. 71690188016 31.12.2018 38.075,00



stupanje

narudžbenice na

snagu

EKONERG D.O.O. 71690188016 30.04.2019 37.500,00



stupanje

narudžbenice na

snagu

EKONERG D.O.O. 71690188016 23.12.2019 110.862,50



stupanje

narudžbenice na

snagu

EKONERG D.O.O. 71690188016 10.06.2020 62.625,00

242.100,00

52 27-M-25/18 Otvoreni postupak 50532000-3 2018/S 0F5-0011002 S2Z00-89/18 Održavanje dizel agregata u pogonima PP HE

Zapad77.223,00 19.305,75 96.528,75 23.10.2018 18 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

IMC INŽENJERING-SERVIS I MONTAŽA

D.O.O.71785710948 92.172,50

52.1 S2Z00-89/18-1 50532000-3 Održavanje dizel agregata u pogonima PP HE

Zapad11.915,00 2.978,75 14.893,75 06.11.2018 50 dana IMC INŽENJERING-SERVIS I MONT. 71785710948 13.11.2018 14.893,75


Zapad2.879,00 719,75 3.598,75 20.11.2018 30 dana IMC INŽENJERING-SERVIS I MONT. 71785710948 04.12.2018 3.598,75

52.3 S2Z00-89/18-3 Održavanje dizel agregata u HE Rijeka 3.450,00 862,50 4.312,50 29.11.2018 30 dana IMC INŽENJERING-SERVIS I MONT. 71785710948 13.12.2018 4.312,50

52.4 S2Z00-89/18-4 Održavanje dizel agregata u HE Gorski kotar 7.640,00 1.910,00 9.550,00 29.11.2018 30 dana IMC INŽENJERING-SERVIS I MONT. 71785710948 12.12.2018 9.550,00

52.5 S2Z00-89/18-5 Održavanje dizel agregata na brani Valići u

2019. 4.120,00 1.030,00 5.150,00 11.04.2019 56 dana IMC INŽENJERING-SERVIS I MONT. 71785710948 24.05.2019 5.150,00


Zapad859,00 214,75 1.073,75 12.06.2019 25 dana od dana


pravnu snagu

IMC INŽENJERING-SERVIS I MONT. 71785710948 27.06.2019 1.073,75


Zapad2.441,00 610,25 3.051,25 12.06.2019 25 dana od dana


pravnu snagu


52.8 S2Z00-89/18-8 Ugradnja zaštite od dodira na ispuh motora

kućnog agregata1.750,00 437,50 2.187,50 27.08.2019 23 dana IMC INŽENJERING-SERVIS I MONT. 71785710948 03.09.2019 2.187,50

52.9 S2Z00-89/18-9 31121000-0 Korektivno održavanje disel agregata He

Sklope pre2.000,00 500,00 2.500,00 02.09.2019 20 dana od dana


pravnu snagu


52.10 S2Z00-89/18-10 31121000-0 Korektivno odžavanje disel agregata na

zapornicama6.000,00 1.500,00 7.500,00 02.09.2019 20 dana od dana


pravnu snagu



Zapad11.915,00 2.978,75 14.893,75 10.09.2019 20 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


52.12 S2Z00-89/18-12 50532000-3 Održavanje dizel agregata u HE Gorski kotar 13.600,00 3.400,00 17.000,00 20.08.2019 100 dana IMC INŽENJERING-SERVIS I MONT. 71785710948 31.10.2019 16.925,00

52.13 S2Z00-89/18-13 Dobava predgrijača motora kućnog agregata

HE Rijeka2.350,00 587,50 2.937,50 14.10.2019 20 dana IMC INŽENJERING-SERVIS I MONT. 71785710948 21.10.2019 2.937,50


Zapad2.879,00 719,75 3.598,75 02.12.2019 7 dana IMC INŽENJERING-SERVIS I MONT. 71785710948 04.12.2019 3.598,75

73.798,00

53 27-M-27/18 Otvoreni postupak 50511000-0 2018/S F14-0018505 S2Z00-90/18 Održavanje filtera, crpki rashladne vode i

drenažnih crpki u pogonima PP HE Zapad1.073.105,00 268.276,25 1.341.381,25 23.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 1.119.887,50

53.1 S2Z00-90/18-1 50511000-0 Održavanje filtera, crpki rashladne vode i

drenažnih crpki u pogonima PP HE Zapad34.176,00 8.544,00 42.720,00 14.11.2018 30 dana TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 18.12.2018 43.395,00



53.3 S2Z00-90/18-3 Remonti rashladnih crpki u GHE Vinodol 131.450,00 32.862,50 164.312,50 29.11.2018 30 dana TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 20.12.2018 164.312,50

53.4 S2Z00-90/18-4 Korektivno održavanje pumpi i crpki u HE

Vinodol3.600,00 900,00 4.500,00 20.12.2018 7 dana TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 20.12.2018 4.500,00





53.7 S2Z00-90/18-7 42122161-6 Revizija BOLL-filtera typ 6.18, DN 300 41.350,00 10.337,50 51.687,50 20.02.2019 8 dana od dana

potpisa narudžbe

TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 20.02.2019 51.687,50

53.8 S2Z00-90/18-8 42122161-6 Grundfos pumpa - drenažna pumpa SP-60/3 10.950,00 2.737,50 13.687,50 20.02.2019 30 dana od dana

potpisa narudžbe


53.9 S2Z00-90/18-9 42122161-6 JGt DH 40-30 - pumpe na izlaznoj građevini 107.500,00 26.875,00 134.375,00 20.02.2019 60 dana od dana

potpisa narudžbe


53.10 S2Z00-90/18-10 Remont crpke rashladne vode u HE Vinodol -

SULZER 2019.g.65.300,00 16.325,00 81.625,00 11.04.2019 110 dana TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 30.12.2019 81.625,00

53.11 S2Z00-90/18-11 Remont drenažne crpke u HE Rijeka 2019.g. 83.600,00 20.900,00 104.500,00 11.04.2019 168 dana TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 05.09.2019 104.500,00

53.12 S2Z00-90/18-12 Remont crpnih agregata u HE Gorski kotar

2019.g.205.550,00 51.387,50 256.937,50 11.04.2019 110 dana TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 18.12.2019 256.937,50

53.13 S2Z00-90/18-13 42122161-6 Grundfos pumpa - drenažna pumpa SP-60/3 10.950,00 2.737,50 13.687,50 10.06.2019 90 dana od dana


pravnu snagu






53.16 S2Z00-90/18-16 42122161-6 Revizija crpki rashladne vode 60.240,00 15.060,00 75.300,00 01.08.2019 150 dana od dana


pravnu snagu


53.17 S2Z00-90/18-17 42122161-6 Usluge nakon montaže crpke rashladne vode 4.000,00 1.000,00 5.000,00 05.11.2019 55 dana od dana


pravnu snagu


53.18 S2Z00-90/18-18 42122161-6 Revizija Grundfos pumpe - drenažna pumpa

SP-60/310.950,00 2.737,50 13.687,50 03.12.2019 20 dana od dana


pravnu snagu


53.19 S2Z00-90/18-19 Demontaža i montaža crpke u CS Lič 2 13.000,00 3.250,00 16.250,00 05.05.2020 60 dana TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 21.05.2020 16.250,00


drenažnih crpki u pogonima PP HE Zapad33.925,00 8.481,25 42.406,25 11.05.2020 180 dana TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 0,00


drenažnih crpki u pogonima PP HE Zapad11.700,00 2.925,00 14.625,00 11.05.2020 180 dana TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 14.625,00

53.22 S2Z00-90/18-22 50511100-1 Revizija crpke rashladne vode AG-3 32.120,00 8.030,00 40.150,00 25.06.2020 25 dana od dana


pravnu snagu

TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 11.09.2020 0,00


drenažnih crpki u pogonima PP HE Zapad15.300,00 3.825,00 19.125,00 24.06.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 19.125,00

53.24 S2Z00-90/18-24 42122161-6 Revizija crpke rashladne vode AG2 30.120,00 7.530,00 37.650,00 02.07.2020 10 dana od dana


pravnu snagu


53.25 S2Z00-90/18-25 Remont drenažne crpke BO 19-15/3 u RHE

Lepenica82.000,00 20.500,00 102.500,00 03.07.2020 60 dana TVORNICA TURBINA D.O.O. 32258484464 0,00

1.078.835,00

54 27-M-103/18 Otvoreni postupak 42124000-4 2018/S 0F5-0011221 S2303-145/18 Nabava dijelova za KAESER kompresore 376.608,00 94.152,00 470.760,00 23.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. 42572807012 307.043,75

54.1 S2303-145/18-2 Isporuka dijelova za servis 12.254,00 3.063,50 15.317,50 31.12.2018 60 dana KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. 42572807012 09.11.2018 15.317,50

54.2 S2303-145/18-3 Nabava dijelova za KAESER kompresore 86.924,00 21.731,00 108.655,00 18.02.2019 60 dana KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. 42572807012 04.03.2019 108.655,00

54.3 S2303-145/18-4 Rezervni dijelovi za kompresore KAESER 5.831,00 1.457,75 7.288,75 12.04.2019 60 dana KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. 42572807012 24.04.2019 7.288,75



54.6 S2303-145/18-7 42124000-4 Nabava dijelova za KAESER kompresore 19.187,00 4.796,75 23.983,75 19.05.2020 60 dana KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. 42572807012 25.05.2020 23.983,75

54.7 S2303-145/18-8 Nabava dijelova za KAESER kompresore 2.488,00 622,00 3.110,00 10.06.2020 60 dana KAESER KOMPRESSOREN D.O.O. 42572807012 16.06.2020 3.110,00

245.635,00

55 27-M-107/18 Otvoreni postupak 42142200-8 2018/S 0F5-0018612 S2303-166/18 Nabava transportnih valjaka 699.872,00 174.968,00 874.840,00 15.11.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

TEHNOGUMA D.O.O. 38867318377 647.286,25

55.1 S2303-166/18-1 Nabava transportnih valjaka 108.315,00 27.078,75 135.393,75 13.02.2019 29 dana TEHNOGUMA D.O.O. 38867318377 12.03.2019 135.393,75





55.6 S2303-166/18-6 Nabava transportnih valjaka 147.856,00 36.964,00 184.820,00 05.06.2020 29 dana TEHNOGUMA D.O.O. 38867318377 0,00

699.810,00

56 27-M-102/18 Otvoreni postupak 50730000-1 2018/S 0F5-0027302 S2303-187/18 Nabava i održavanje klima uređaja 498.960,00 124.740,00 623.700,00 21.12.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

B.B. ELEKTRO PIĆAN -VL. BILIĆ BORIS 36306348853 542.975,00

56.1 S2303-187/18-1 Nabava i održavanje klima uređaja 205.000,00 51.250,00 256.250,00 04.04.2019 30 dana B.B. ELEKTRO PIĆAN 36306348853 24.07.2019 256.250,00



56.4 S2303-187/18-4 50730000-1 Nabava i održavanje klima uređaja 84.720,00 21.180,00 105.900,00 01.05.2020 30 dana B.B. ELEKTRO PIĆAN 36306348853 26.06.2020 105.900,00

56.5 S2303-187/18-5 Nabava i održavanje klima uređaja 64.296,00 16.074,00 80.370,00 01.09.2020 30 dana B.B. ELEKTRO PIĆAN 36306348853 0,00

498.676,00

57 27-V-37/17 Otvoreni postupak 50500000-0 2017/S 0F5-0027165 S2204-13/18 Održavanje hidromehaničke opreme 481.500,00 120.375,00 601.875,00 26.06.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

ZRE -ZAKLADY REMONTOWE

ENERGETYKI KATOWICE S.A.-

PODRUŽNICA SERVISNI CENTAR

21707822765 POD ARMATURA-SERVIS D.O.O. 28954208925 601.787,50

POD C.MONT SINJ D.O.O. 88624159284

57.1 S2204-13/18-1 50500000-0 Pregled hidromehaničke opreme agregata A i

B - S22300.650,00 75.162,50 375.812,50 13.01.2019 90 dana od dana

potpisa narudžbenice

ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 18.02.2020 375.812,50

57.2 S2204-13/18-2 50500000-0 Pregled hidromehaničke opreme agregata A i

B - S22180.780,00 45.195,00 225.975,00 18.02.2020 90 dana od dana

potpisa narudžbenice

ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 225.975,00

481.430,00

58 27-V-37/17 Otvoreni postupak 50500000-0 2017/S 0F5-0027165 S2J00-21/18 Održavanje hidromehaničke opreme 848.080,00 212.020,00 1.060.100,00 26.06.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu




21707822765 POD AEKS D.O.O. 64811851682 1.058.500,00

POD ARMATURA-SERVIS D.O.O. 28954208925

POD SINTAKSA D.O.O. 32357958120


58.1 S2J00-21/18-1 50500000-0 Usluge održavanja hidromehaničke opreme u


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


58.2 S2J00-21/18-2 50500000-0 Održavanje hidromehaničke opreme 103.000,00 25.750,00 128.750,00 26.09.2018 30 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 20.12.2018 128.750,00

58.3 S2J00-21/18-3 50500000-0 Ugradnja leptirastih zatvarača DN300 PN40 u

drenažne bunare A i B156.800,00 39.200,00 196.000,00 04.10.2018 90 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 30.11.2018 196.000,00

58.4 S2J00-21/18-4 50500000-0 Održavanje hidromehaničke opreme 18.000,00 4.500,00 22.500,00 20.11.2018 40 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 20.05.2019 22.500,00

58.5 S2J00-21/18-5 50500000-0 Remont ovjesnih igličastih ventila za punjenje

difuzora u GHE Zakučac36.000,00 9.000,00 45.000,00 05.12.2018 7 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 13.12.2018 45.000,00

58.6 S2J00-21/18-6 50500000-0 Usluge održavanja hidromehaničke opreme u


stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu


58.7 S2J00-21/18-7 50500000-0 Održavanje hidromehaničke opreme 181.400,00 45.350,00 226.750,00 01.08.2019 30 dana od dana

prihvaćanja - potpisa

narudžbenice


58.8 S2J00-21/18-8 50500000-0 Održavanje hidromehaničke opreme 18.000,00 4.500,00 22.500,00 28.08.2019 90 dana od izdavanja

narudžbenice


58.9 S2J00-21/18-9 50500000-0 Održavanje hidromehaničke opreme u HE

Đale45.600,00 11.400,00 57.000,00 16.09.2019 360 dana od

izdavanja

narudžbenice


846.800,00

59 27-V-26/17 Otvoreni postupak 71337000-9 2017/S 0F5-0016876 S2700-25/18 Usluge AKZ-a u termoelektranama 423.819,00 105.954,75 529.773,75 03.04.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

AEKS D.O.O. 64811851682 POD MONTING D.O.O. 50374895710 21.03.2019 140.970,01

59.1 S2700-25/18-2 AKZ spremnika zraka 22.967,50 5.741,88 28.709,38 01.05.2018 90 dana AEKS D.O.O. 64811851682 30.06.2018 14.462,50

59.2 S2700-25/18-3 AKZ stupova čelične konstrukcije cijevnog

mosta21.225,00 5.306,25 26.531,25 01.05.2018 90 dana AEKS D.O.O. 64811851682 30.06.2018 26.531,25

59.3 S2700-25/18-4 71337000-9 Usluge AKZ-a u termoelektranama 10.541,50 2.635,38 13.176,88 01.06.2018 30 dana AEKS D.O.O. 64811851682 30.06.2018 13.176,88

59.4 S2700-25/18-6 71337000-9 Usluge AKZ-a u termoelektranama 13.392,00 3.348,00 16.740,00 01.08.2018 30 dana AEKS D.O.O. 64811851682 20.08.2018 16.740,00

59.5 S2700-25/18-7 Izvođenje radova AKZ-a na teniskom igralištu i

pen35.587,50 8.896,88 44.484,38 02.10.2018 35 dana AEKS D.O.O. 64811851682 30.10.2018 44.484,38

59.6 S2700-25/18-8 Usluge AKZ 03/2019 20.460,00 5.115,00 25.575,00 01.03.2019 60 dana AEKS D.O.O. 64811851682 21.03.2019 25.575,00

124.173,50

60 27-V-37/17 Otvoreni postupak 50500000-0 2017/S 0F5-0027165 S2J30-26/18 Održavanje hidromehaničke opreme 1.843.745,50 0,00 1.843.745,50 03.08.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ARMATURA-SERVIS D.O.O. 28954208925 2.257.363,84


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ARMATURA-SERVIS D.O.O. 28954208925 20.12.2018 458.685,60


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


60.3 S2J30-26/18-3 50500000-0 Održavanje hidromehaničke opreme 410.000,00 102.500,00 512.500,00 26.03.2019 180 dana od

izdavanja

Narudžbenice



izdavanja

Narudžbenice



izdavanja

Narudžbenice


60.6 S2J30-26/18-6 50500000-0 Održavanje hidromehaničke opreme 38.000,00 9.500,00 47.500,00 21.08.2019 45 dana od izdavanja

Narudžbenice


1.843.745,50

61 27-V-38/17 Otvoreni postupak 71631400-4 2017/S 0F5-0027793 S2J00-27/18 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 1.178.940,00 294.735,00 1.473.675,00 22.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 ČZP GEOKON-ZAGREB -ZAGREB 61600467614 1.361.262,50

61.1 S2J00-27/18-1 71600000-4 Tehnička promatranja objekata RHE Velebit 104.640,00 26.160,00 130.800,00 08.11.2018 45 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

GEOKON-ZAGREB -ZAGREB 61600467614 21.12.2018 130.800,00

61.2 S2J00-27/18-2 71600000-4 Tehnička promatranja objekata u RHE Velebit 82.940,00 20.735,00 103.675,00 08.11.2018 45 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 19.12.2018 103.675,00

61.3 S2J00-27/18-3 71631400-4 Tehnička promatranja HE Đale u 2018.g. 45.040,00 11.260,00 56.300,00 16.11.2018 30 dana ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 20.12.2018 56.300,00

61.4 S2J00-27/18-4 Tehnička promatranja 49.440,00 12.360,00 61.800,00 16.11.2018 30 dana ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 19.12.2018 61.800,00


61.6 S2J00-27/18-6 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana

GHE Zakučac79.600,00 19.900,00 99.500,00 22.11.2018 180 dana ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 20.12.2018 99.500,00

61.7 S2J00-27/18-7 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 4.900,00 1.225,00 6.125,00 10.12.2018 15 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


61.8 S2J00-27/18-8 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 2.950,00 737,50 3.687,50 10.12.2018 15 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


61.9 S2J00-27/18-9 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 2.900,00 725,00 3.625,00 10.12.2018 15 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


61.10 S2J00-27/18-10 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 41.400,00 10.350,00 51.750,00 20.12.2018 7 dana OD DANA

STUPANJA

NARUDŽBENICE NA

SNAGU


61.11 S2J00-27/18-11 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 15.000,00 3.750,00 18.750,00 29.01.2019 7 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


61.12 S2J00-27/18-12 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 19.900,00 4.975,00 24.875,00 20.03.2019 30 dana od

zaprimanja

narudžbenice



zaprimanja

narudžbenice



zaprimanja

narudžbenice


61.15 S2J00-27/18-15 71631400-4 Tehnička promatranja u HE Đale 45.040,00 11.260,00 56.300,00 02.07.2019 181 dana do

31.12.2019.g.



61.17 S2J00-27/18-17 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 4.900,00 1.225,00 6.125,00 12.07.2019 90 dana ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 19.12.2019 6.125,00

61.18 S2J00-27/18-18 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 2.950,00 737,50 3.687,50 12.07.2019 90 dana ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 19.12.2019 3.687,50

61.19 S2J00-27/18-19 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 2.900,00 725,00 3.625,00 12.07.2019 90 dana ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 19.12.2019 3.625,00

61.20 S2J00-27/18-20 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 8.200,00 2.050,00 10.250,00 11.07.2019 3 dana od zaprimanja

narudžbenice


61.21 S2J00-27/18-21 71631400-4 Tehnička promatranja na objektima HE

Zakučac u 2019. godini79.600,00 19.900,00 99.500,00 20.08.2019 365 dana od

zaprimanja

narudžbenice


61.22 S2J00-27/18-22 71600000-4 Tehnička promatranja objekata RHE Velebit 104.640,00 26.160,00 130.800,00 29.08.2019 120 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

GEOKON-ZAGREB -ZAGREB 61600467614 16.12.2019 130.800,00

61.23 S2J00-27/18-23 71600000-4 Tehnička promatranja objekata u RHE Velebit 82.940,00 20.735,00 103.675,00 22.08.2019 120 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu


61.24 S2J00-27/18-24 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 3.200,00 800,00 4.000,00 15.10.2019 3 dana od zaprimanja

narudžbenice


61.25 S2J00-27/18-25 Tehnička promatranja GHE Orlovac 65.620,00 16.405,00 82.025,00 05.12.2019 25 dana ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 19.12.2019 82.025,00

61.26 S2J00-27/18-26 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 30.000,00 7.500,00 37.500,00 12.12.2019 do 31.12.2019 ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 19.12.2019 37.500,00

61.27 S2J00-27/18-27 71631400-4 Tehnička promatranja objekata GHE Miljacka 23.900,00 5.975,00 29.875,00 02.03.2020 60 dana od

zaprimanja

narudžbenice


61.28 S2J00-27/18-28 71631400-4 Tehnička promatranja objekata HE Golubić i

MHE Krčić19.900,00 4.975,00 24.875,00 02.03.2020 60 dana od

zaprimanja

narudžbenice



zaprimanja

narudžbenice



zaprimanja

narudžbenice

ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 0,00

1.187.640,00

62 27-V-36/17 Otvoreni postupak 71355000-1 2017/S 0F5-0027116 S2J00-30/18 Geodetske usluge 1.166.460,00 291.615,00 1.458.075,00 03.08.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 810.112,50

62.1 S2J00-30/18-1 Geodetska mjerenja HE Orlovac 47.080,00 11.770,00 58.850,00 23.10.2018 60 dana GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 30.11.2018 58.850,00

62.2 S2J00-30/18-3 Geodetska mjerenjana na objektima HE

Peruća 2019175.450,00 43.862,50 219.312,50 07.03.2019 298 dana GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 23.12.2019 219.312,50

62.3 S2J00-30/18-4 71355000-1 Geodetske usluge u HE Đale za 2019.g. 19.330,00 4.832,50 24.162,50 11.03.2019 365 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


62.4 S2J00-30/18-5 71355000-1 Geodetske usluge 31.500,00 7.875,00 39.375,00 12.03.2019 180 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


62.5 S2J00-30/18-6 Geodetska mjerenja 26.600,00 6.650,00 33.250,00 22.05.2019 60 dana GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 11.06.2019 33.250,00

62.6 S2J00-30/18-7 71355000-1 Geodetska mjerenja na objektima RHE


Narudžbenice na

pravnu snagu


62.7 S2J00-30/18-8 71355000-1 Geodetska mjerenja na objektima HE Zakučac

2019101.600,00 25.400,00 127.000,00 20.08.2019 365 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


62.8 S2J00-30/18-9 Geodetska mjerenja GHE Orlovac 46.840,00 11.710,00 58.550,00 21.11.2019 40 dana GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 27.11.2019 58.550,00


stupanja

narudžbenice na

snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu


62.13 S2J00-30/18-14 71355000-1 Geodetske usluge u HE Đale za 2020.g. 19.330,00 4.832,50 24.162,50 24.02.2020 365 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


62.14 S2J00-30/18-15 71355000-1 Izvanredna geodetska mjerenja u RHE Velebit 12.000,00 3.000,00 15.000,00 06.05.2020 10 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu


62.15 S2J00-30/18-16 71355000-1 Geodetska mjerenja na objektima HE Peruća 175.450,00 43.862,50 219.312,50 18.05.2020 220 dana GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 0,00

62.16 S2J00-30/18-17 71355000-1 Geodetska mjerenja na tlačnom cjevovodu

GHE Orlovac26.600,00 6.650,00 33.250,00 21.05.2020 220 dana GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 30.06.2020 33.250,00

62.17 S2J00-30/18-19 71355000-1 Geodetska mjerenja na objektima RHE


Narudžbenice na

pravnu snagu

GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 03.08.2020 0,00


stupanja

narudžbenice na

snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu



stupanja

narudžbenice na

snagu


62.21 S2J00-30/18-23 71250000-5 Geodetska mjerenja na objektima HE Zakučac

u 2020.56.600,00 14.150,00 70.750,00 28.07.2020 156 dana GEODETSKI ZAVOD -SPLIT 65342447502 0,00

1.080.400,00

63 27-V-29/17 Otvoreni postupak 90910000-9 2017/S 0F5-0017949 S2700-32/17 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 1.889.982,12 472.495,53 2.362.477,65 30.01.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA

D.O.O.69857578031 31.03.2020 1.976.446,22

63.1 S2700-32/17-2 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija TE

Rijeka za veljaču 2018 god.11.981,60 0,00 11.981,60 01.02.2018 28 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 28.02.2018 14.977,00

63.2 S2700-32/17-3 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 62.395,81 15.598,95 77.994,76 01.02.2018 330 dana 31.12.2018. ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 31.12.2018 49.331,25

63.3 S2700-32/17-4 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 19.558,06 0,00 19.558,06 30.01.2018 30 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 28.02.2018 24.447,58


narudžbenice na

pravnu snagu



Rijeka za ožujak 2018 god.12.726,20 0,00 12.726,20 28.02.2018 31 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 31.03.2018 15.907,75


narudžbenice na

pravnu snagu



narudžbenice na

pravnu snagu


63.8 S2700-32/17-9 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 57.573,18 14.393,30 71.966,48 21.03.2018 315 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 31.12.2018 57.106,40


Rijeka za travanj 2018 god.12.151,60 3.037,90 15.189,50 26.03.2018 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 30.04.2018 14.430,03

63.10 S2700-32/17-11 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 18.239,04 4.559,76 22.798,80 03.04.2018 30 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


63.11 S2700-32/17-12 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 14.847,60 3.711,90 18.559,50 03.04.2018 30 dana od datuma

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



Rijeka za svibanj 2018 god.12.481,40 3.120,35 15.601,75 24.04.2018 31 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 20.08.2018 15.036,12


narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



Rijeka za lipanj 2018 god.11.662,00 2.915,50 14.577,50 28.05.2018 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 30.06.2018 14.577,50


narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


63.18 S2700-32/17-19 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za

srpanj 2018 god12.726,20 3.181,55 15.907,75 20.06.2018 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 23.08.2018 14.004,62


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



kolovoz 20189.503,00 2.375,75 11.878,75 30.07.2018 32 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 31.08.2018 7.559,48


Rijeka za rujan 2018 god.11.131,60 2.782,90 13.914,50 30.08.2018 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 30.09.2018 12.523,05


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



Rijeka za listopad 2018 god.11.706,20 2.926,55 14.632,75 01.10.2018 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 31.10.2018 14.632,75


Rijeka za studeni 2018 god.11.131,60 2.782,90 13.914,50 29.10.2018 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 30.11.2018 13.914,50


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



stupaanja

narudžbenice na

pravnu snagu



63.34 S2700-32/17-35 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 14.171,28 3.542,82 17.714,10 28.11.2018 30 dana 0d datuma

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



Rijeka za siječanj 2019 god.11.939,90 2.984,98 14.924,88 20.12.2018 40 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 31.01.2019 14.924,88


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


63.39 S2700-32/17-40 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 48.786,00 12.196,50 60.982,50 28.01.2019 336 dana od dana

stupanja na snagu



Rijeka za veljaču 2019 god.13.038,80 3.259,70 16.298,50 30.01.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



Rijeka za ožujak 2019 god.13.582,70 3.395,68 16.978,38 26.02.2019 31 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu



Rijeka za travanj 2019 god.13.490,20 3.372,55 16.862,75 28.03.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu



Rijeka za svibanj 2019 god.13.849,10 3.462,28 17.311,38 29.04.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu



Rijeka za lipanj 2019 god.12.158,20 3.039,55 15.197,75 30.05.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu



Rijeka za srpanj 2019 god.14.115,50 3.528,88 17.644,38 28.06.2019 31 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu



kolovoz 2019 god10.075,10 2.518,78 12.593,88 29.07.2019 35 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu



Rijeka za rujan 2019 god.13.490,20 3.372,55 16.862,75 30.08.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



Rijeka za listopad 2019 god.13.582,70 3.395,68 16.978,38 26.09.2019 31 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu


63.68 S2700-32/17-69 čišćenje poslovnog i pogonskog prostora za

11 mj13.233,80 3.308,45 16.542,25 30.10.2019 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 30.11.2019 16.529,75


stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu


63.72 S2700-32/17-73 Čišćenje poslovnog i pogonskog prostora za

12. mj11.429,30 2.857,33 14.286,63 29.11.2019 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 14.286,63


stupanja na snagu



razdoblje 01.01-30.01.2020 god13.120,00 3.280,00 16.400,00 19.12.2019 45 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu


63.77 S2700-32/17-78 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija u

HE Rijeka do 31.5.2020.godine21.135,90 5.283,98 26.419,88 23.01.2020 127 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu

ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 30.035,20

63.79 S2700-32/17-80 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija od

31.1. do 31.05.2020.217.021,70 54.255,43 271.277,13 29.01.2020 122 dana sukcesivno

prema mjesečnoj

specifikaciji

Naručitelja


63.80 S2700-32/17-81 Čišćenje poslovnog i pogonskog prostora (

do 31.05.2020 )60.400,00 15.100,00 75.500,00 29.01.2020 120 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 73.170,00

1.697.884,70

64 27-V-29/17 Otvoreni postupak 90910000-9 2017/S 0F5-0017949 S2700-33/17 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 943.076,30 235.769,08 1.178.845,38 24.01.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.01.2020 1.240.031,85

64.1 S2700-33/17-1 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 63.225,09 0,00 63.225,09 31.01.2018 334 dana 31.12.2018. ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2018 79.031,48


potpisa narudžbe

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2018 186.898,50

64.3 S2700-33/17-3 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 110.605,70 27.651,43 138.257,13 01.02.2018 330 dana 31.12.2018. ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2018 137.020,50





strane dobavljača

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2019 186.898,56


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.07.2019 93.292,50


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.10.2019 76.955,67


mjesecu kolovozu 2019.g10.170,00 2.542,50 12.712,50 30.08.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.08.2019 12.712,50


mjesecu rujnu 2019.g.10.662,00 2.665,50 13.327,50 30.09.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.09.2019 13.327,50


listopad 2019. godine11.154,00 2.788,50 13.942,50 30.10.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.10.2019 13.942,50


studenom (20 r.dana)6.102,50 1.525,63 7.628,13 05.11.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2019 7.628,13


mjesecu studenom (20 r.dana)10.170,00 2.542,50 12.712,50 05.11.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2019 12.712,50


prosincu 2019. godine10.170,00 2.542,50 12.712,50 02.12.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2019 12.712,50


prosincu 2019. godine6.102,50 1.525,63 7.628,13 02.12.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2019 7.628,13


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2020 76.026,25


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2020 41.990,65

64.18 S2700-33/17-18 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 1.-4.

mj. 2020.60.828,20 15.207,05 76.035,25 23.01.2020 140 dana od dana


pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2020 76.035,24


1.011.840,61


stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA

D.O.O.69857578031 31.12.2019 1.914.985,13

65.1 S2700-34/17-1 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za II

mj.20.648,00 0,00 20.648,00 13.02.2018 28 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 28.02.2018 25.810,00

65.2 S2700-34/17-2 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 5.112,00 0,00 5.112,00 23.02.2018 4 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 28.02.2018 6.390,00


02/18 u GHE Zakučac18.952,00 4.738,00 23.690,00 31.01.2018 28 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 28.03.2018 23.690,00

65.4 S2700-34/17-4 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za III

mj.22.709,80 5.677,45 28.387,25 27.03.2018 31 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 31.03.2018 28.387,25


ožujak u GHE Zakučac20.473,40 5.118,35 25.591,75 28.02.2018 31 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 30.03.2018 25.591,75



IV mj.21.678,90 5.419,73 27.098,63 19.04.2018 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 30.04.2018 27.098,63


65.9 S2700-34/17-9 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za V



GHE Zakčac za 4/201818.952,00 4.738,00 23.690,00 31.03.2018 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 30.04.2018 23.690,00



GHE Zakučac za 05/201819.712,70 4.928,18 24.640,88 30.04.2018 31 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 30.05.2018 24.640,88


VI mj.19.617,10 4.904,28 24.521,38 15.06.2018 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 29.06.2018 24.521,38



VII mj.22.709,80 5.677,45 28.387,25 20.07.2018 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 31.07.2018 28.387,25










VIII mjesec22.709,80 5.677,45 28.387,25 07.09.2018 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 31.08.2018 28.387,25



09/18 u GHE Zakučac18.952,00 4.738,00 23.690,00 31.08.2018 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 28.09.2018 23.690,00

65.24 S2700-34/17-24 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za 9



10 mj.22.709,80 5.677,45 28.387,25 22.10.2018 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 31.10.2018 28.387,25














65.34 S2700-34/17-34 90910000-9 Čišćenje poslovnih prostorija za 01/2019 24.200,00 6.050,00 30.250,00 11.02.2019 30 dana ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 31.01.2019 30.250,00


stupanja na snagu




65.37 S2700-34/17-37 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za II

mj.28.256,00 7.064,00 35.320,00 26.02.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu


65.39 S2700-34/17-39 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostoriju u

GHE Zakučac za 02/201920.640,00 5.160,00 25.800,00 31.01.2019 28 dana od dana

stupanja na snagu


65.40 S2700-34/17-40 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija III

mj.29.667,15 7.416,79 37.083,94 25.03.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



ožujak 2019 u GHE Zakučac21.484,50 5.371,13 26.855,63 28.02.2019 31 dana od dana

stupanja na snagu



IV mj.29.667,15 7.416,79 37.083,94 15.04.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



04/2019 u GHE Zakučac26.855,63 6.713,91 33.569,54 29.03.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu


65.46 S2700-34/17-46 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za V

mj.31.078,30 7.769,58 38.847,88 21.05.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu




stupanja na snagu



VI mj.22.611,40 5.652,85 28.264,25 26.06.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu




stupanja na snagu



VII mj.32.489,45 8.122,36 40.611,81 29.07.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu




srpanj 2019 u GHE Zakučac28.966,88 7.241,72 36.208,60 30.06.2019 31 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



VIII mj.28.256,00 7.064,00 35.320,00 02.09.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu



GHE Zakučac za kolovoz 201925.800,00 6.450,00 32.250,00 31.07.2019 31 dana od dana

stupanja na snagu



IX. mjesec29.667,15 7.416,79 37.083,94 09.10.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu



GHE Zakučac za rujan 201926.855,63 6.713,91 33.569,54 31.08.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu



X. mj.31.078,30 7.769,58 38.847,88 12.11.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu




stupanja na snagu


65.64 S2700-34/17-64 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija HE

Kraljevac5.498,00 1.374,50 6.872,50 30.10.2019 5 dana od dana

stupanja na snagu


65.65 S2700-34/17-65 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija HE

Kraljevac5.498,00 1.374,50 6.872,50 05.12.2019 26 dana od dana

stupanja na snagu




stupanja na snagu



XI. mjesec28.256,00 7.064,00 35.320,00 18.12.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu




stupanja na snagu



XII. mjesec28.256,00 7.064,00 35.320,00 30.12.2019 od dana stupanja na

snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu



stupanja na snagu




stupanja na snagu




stupanja na snagu




stupanja na snagu




stupanja na snagu


65.79 S2700-34/17-80 90910000-9 Čišćenje poslovnih prostorija za 01/2020 31.493,79 7.873,45 39.367,24 30.01.2020 21 dana za o1. mjesec ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 31.01.2020 39.367,24

65.80 S2700-34/17-81 90910000-9 Čišćenje poslovnih prostorija za 02/2020 29.995,80 7.498,95 37.494,75 30.01.2020 20 dana ZA 02.

MJESEC



03.202032.991,78 8.247,95 41.239,73 05.02.2020 22 dana ZA 03.

MJESEC


65.82 S2700-34/17-83 90910000-9 Čišćenje poslovnih prostorija za 04/20 31.493,79 7.873,45 39.367,24 05.02.2020 21 dana za 04. mjesec ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 30.04.2020 39.367,24

65.83 S2700-34/17-84 90910000-9 Čišćenje poslovnih prostorija za 05/20 29.995,80 7.498,95 37.494,75 05.02.2020 20 dana za 05. mjesec ATALIAN GLOBAL SERVIC. CROATIA 69857578031 29.05.2020 37.494,75

1.533.018,92

66 27-V-33/17 Otvoreni postupak 50410000-2 2017/S 0F5-0027379 S2700-35/18 Preventivno, redovno i korektivno održavanje

mjerne i regulacijske opreme i sustava

upravljanja u termoelektranama

22.188.486,00 5.547.121,50 27.735.607,50 06.06.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na snagu

SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 POD ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. 17491977848 31.07.2020 19.097.617,50

PS SIEMENS D.D. 12673471493

66.1 S2700-35/18-1 50410000-2 Preventivno, redovno i korektivno održavanje



168.000,00 42.000,00 210.000,00 18.07.2018 165 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 10.12.2018 189.000,00




186.200,00 46.550,00 232.750,00 18.07.2018 165 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 18.09.2018 223.250,00

66.3 S2700-35/18-3 Preventivno održavanje mjerne i regulacijske

oprem230.788,00 57.697,00 288.485,00 03.06.2018 120 dana SIEMENS D.D. 12673471493 20.09.2018 288.485,00

66.4 S2700-35/18-5 Preventivno, redovno i korektivno održavanje



158.310,00 39.577,50 197.887,50 01.08.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.08.2018 197.887,50




305.090,00 76.272,50 381.362,50 01.07.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.07.2018 381.362,50




247.720,00 61.930,00 309.650,00 01.09.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 28.09.2018 309.650,00




5.400,00 1.350,00 6.750,00 27.09.2018 5 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.09.2018 6.750,00






74.720,00 18.680,00 93.400,00 01.09.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 01.10.2018 93.400,00




127.500,00 31.875,00 159.375,00 12.10.2018 30 dana od dana


SIEMENS D.D. 12673471493 12.10.2018 159.375,00




150.800,00 37.700,00 188.500,00 22.10.2018 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 20.12.2018 184.937,50






299.660,00 74.915,00 374.575,00 01.10.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.10.2018 374.575,00




124.960,00 31.240,00 156.200,00 21.11.2018 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 27.11.2018 156.200,00




21.760,00 5.440,00 27.200,00 27.11.2018 14 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 17.12.2017 27.200,00




227.920,00 56.980,00 284.900,00 31.10.2018 30 dana od dana


SIEMENS D.D. 12673471493 31.12.2018 284.900,00

66.17 S2700-35/18-19 Održavanje mjerne i regulacijske opreme

FIELD u TE290.400,00 72.600,00 363.000,00 05.11.2018 90 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.12.2018 363.000,00




101.440,00 25.360,00 126.800,00 01.01.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 01.03.2019 85.650,00




214.200,00 53.550,00 267.750,00 01.11.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.11.2018 267.750,00




9.690,00 2.422,50 12.112,50 07.03.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 13.03.2019 12.112,50




72.900,00 18.225,00 91.125,00 04.03.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 30.04.2019 91.125,00

66.22 S2700-35/18-25 MRU održavanje FIELD 1-2/2019 218.890,00 54.722,50 273.612,50 02.01.2019 120 dana SIEMENS D.D. 12673471493 04.06.2019 273.612,50




133.600,00 33.400,00 167.000,00 01.01.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.01.2019 167.000,00




120.920,00 30.230,00 151.150,00 01.02.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 28.02.2019 151.150,00




137.280,00 34.320,00 171.600,00 01.03.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.03.2019 171.600,00




121.000,00 30.250,00 151.250,00 01.12.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.12.2018 151.250,00




224.720,00 56.180,00 280.900,00 02.05.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 27.05.2019 280.900,00




62.400,00 15.600,00 78.000,00 01.05.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 03.06.2019 36.975,00




385.650,00 96.412,50 482.062,50 30.05.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 22.07.2019 449.300,00





267.610,00 66.902,50 334.512,50 01.04.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.04.2019 334.512,50




415.150,00 103.787,50 518.937,50 01.04.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 01.04.2019 518.937,50

66.33 S2700-35/18-36 MRU održavanje FIELD 5/2019 154.918,00 38.729,50 193.647,50 03.05.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.05.2019 193.647,50




319.360,00 79.840,00 399.200,00 01.05.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.05.2019 399.200,00





5.100,00 1.275,00 6.375,00 03.06.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 01.08.2019 6.375,00




49.140,00 12.285,00 61.425,00 01.07.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 29.08.2019 49.162,50




353.700,00 88.425,00 442.125,00 01.06.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 14.08.2019 442.125,00




405.010,00 101.252,50 506.262,50 31.07.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 31.07.2019 506.262,50




95.000,00 23.750,00 118.750,00 02.09.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 30.10.2019 72.200,00




275.900,00 68.975,00 344.875,00 01.07.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 03.09.2019 344.875,00




9.810,00 2.452,50 12.262,50 01.09.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 25.10.2019 12.262,50




141.770,00 35.442,50 177.212,50 01.09.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 25.10.2019 177.212,50





33.420,00 8.355,00 41.775,00 25.09.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 30.09.2019 41.775,00




238.590,00 59.647,50 298.237,50 01.08.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.09.2019 298.237,50




118.660,00 29.665,00 148.325,00 02.08.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 30.09.2019 148.325,00



upravljanja u termoelektaranama

189.450,00 47.362,50 236.812,50 01.09.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.09.2019 236.812,50





148.890,00 37.222,50 186.112,50 16.10.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 30.12.2019 186.112,50




129.200,00 32.300,00 161.500,00 16.10.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





129.040,00 32.260,00 161.300,00 07.11.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





21.010,00 5.252,50 26.262,50 08.11.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 26.11.2019 26.262,50





420.650,00 105.162,50 525.812,50 01.10.2019 30 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 30.10.2019 525.812,50




103.040,00 25.760,00 128.800,00 02.12.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





349.660,00 87.415,00 437.075,00 01.12.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





49.660,00 12.415,00 62.075,00 01.12.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


66.59 S2700-35/18-63 MRU održavanje FIELD 11/2019 136.620,00 34.155,00 170.775,00 01.11.2019 60 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 30.11.2019 170.775,00




132.760,00 33.190,00 165.950,00 09.01.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu









upravljanja u termoelektanama






125.500,00 31.375,00 156.875,00 05.03.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu






66.67 S2700-35/18-72 MRU održavanje FIELD 02/2020 230.388,00 57.597,00 287.985,00 03.02.2020 30 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu









286.510,00 71.627,50 358.137,50 31.03.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu






66.71 S2700-35/18-76 MRU održavanje FIELD 03/2020 193.316,00 48.329,00 241.645,00 02.03.2020 30 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


66.72 S2700-35/18-77 50410000-2 MRU održavanje FIELD 04/2020 259.568,00 64.892,00 324.460,00 01.04.2020 45 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 30.04.2020 324.460,00




209.710,00 52.427,50 262.137,50 26.05.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 23.07.2020 0,00





1.181.400,00 295.350,00 1.476.750,00 27.05.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





1.372.830,00 343.207,50 1.716.037,50 05.06.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





27.720,00 6.930,00 34.650,00 05.06.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





70.500,00 17.625,00 88.125,00 01.06.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 0,00




157.800,00 39.450,00 197.250,00 01.06.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


66.80 S2700-35/18-85 MRU održavanje FIELD 6-7/2020 1.531.280,00 382.820,00 1.914.100,00 05.06.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu





1.584.440,00 396.110,00 1.980.550,00 01.04.2020 30 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 16.06.2020 1.980.550,00




1.442.540,00 360.635,00 1.803.175,00 01.05.2020 30 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 30.05.2020 0,00




833.900,00 208.475,00 1.042.375,00 01.06.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 0,00

21.757.189,00


stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.01.2020 1.149.642,70

67.1 S2700-35/17-1 90910000-9 Čišćenje pogonskih prostora u GHE Orlovac

za 02.20186.937,73 0,00 6.937,73 31.01.2018 28 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 28.02.2018 8.672,17

67.2 S2700-35/17-2 90910000-9 Čišćenje pogonskih prostora u HE Đale za

02.201810.076,65 0,00 10.076,65 31.01.2018 28 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 28.02.2018 12.595,82


HE Peruća za 02.2018. godine5.288,88 0,00 5.288,88 30.01.2018 28 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 28.02.2018 6.611,11

67.4 S2700-35/17-4 90910000-9 -čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija

GHE Miljacka 02/186.824,85 0,00 6.824,85 20.02.2018 8 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 28.02.2018 8.531,07


HE Peruća za 03.2018. godine5.817,76 0,00 5.817,76 28.02.2018 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.03.2018 7.272,20


03.2018.11.084,32 0,00 11.084,32 28.02.2018 31 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.03.2018 13.855,40


za 03.20187.631,59 0,00 7.631,59 28.02.2018 31 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.03.2018 9.539,49

67.8 S2700-35/17-8 90910000-9 - čišćenje poslovnih i pogonskuh prostorija

GHE Miljacka za03/187.507,34 1.876,84 9.384,18 09.03.2018 20 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.03.2018 9.384,17


HE Peruća za 04.2018. godine5.288,88 1.322,22 6.611,10 30.03.2018 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2018 6.611,11


04.2018.10.076,65 2.519,16 12.595,81 30.03.2018 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2018 12.595,82


za 04.20186.937,81 1.734,45 8.672,26 30.03.2018 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2018 8.672,17

67.12 S2700-35/17-12 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 6.824,85 1.706,21 8.531,06 17.04.2018 13 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2018 8.531,07







67.16 S2700-35/17-16 90910000-9 čišćenje pogonskih i poslovnih prostorija GHE

Miljacka za 5/187.166,09 1.791,52 8.957,61 10.05.2018 20 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2018 8.957,61







67.20 S2700-35/17-20 90910000-9 - čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija

GHE Miljacka za 6/186.483,61 1.620,90 8.104,51 08.06.2018 21 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.06.2018 8.104,51








GHE Miljacka 7/187.507,34 1.876,84 9.384,18 13.07.2018 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.07.2018 9.384,17




HE Đale za 08.2018. god.11.084,31 2.771,08 13.855,39 01.08.2018 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.08.2018 13.855,40

67.27 S2700-35/17-27 Čišćenje pogonskih prostora u GHE Orlovac



8/187.507,33 1.876,83 9.384,16 21.08.2018 10 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.08.2018 9.384,17









Narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.09.2018 8.531,07




10.201811.084,31 2.771,08 13.855,39 01.10.2018 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.10.2018 13.855,40




GHE Miljacka za 10/1811.889,89 0,00 11.889,89 15.10.2018 15 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.10.2018 14.862,37




za 11.2018.11.309,50 2.827,38 14.136,88 02.11.2018 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2018 14.136,88



67.40 S2700-35/17-40 90910000-9 -čišćenje pogonskih i poslovnih prostorija


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2018 8.957,62




GHE Orlovac za 12.20186.590,92 1.647,73 8.238,65 03.12.2018 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2018 8.238,64


HE Đale za 12.20189.572,81 2.393,20 11.966,01 03.12.2018 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2018 11.966,02

67.44 S2700-35/17-44 90910000-9 - čišćenje pogonskih i poslovnih prostorija


Narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2018 8.104,51







67.48 S2700-35/17-48 90910000-9 - Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija za

01/20198.191,58 2.047,90 10.239,48 28.01.2019 3 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.01.2019 10.239,48


02.201910.750,15 2.687,54 13.437,69 01.02.2019 28 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 28.02.2019 13.437,69

67.50 S2700-35/17-50 90910000-9 Čišćenje pogonskih prostorija u GHE Orlovac

za 02.2019.7.434,71 1.858,68 9.293,39 01.02.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 28.02.2019 9.293,43




GHE Miljacka za 02/20197.446,89 0,00 7.446,89 14.02.2019 14 dana od dana

narudžbe

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 28.02.2019 9.308,62

67.53 S2700-35/17-53 90910000-9 čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija GHE

Miljiljacka za 3/197.819,24 0,00 7.819,24 05.03.2019 26 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.03.2019 9.774,05




za 03.20197.806,48 1.951,62 9.758,10 01.03.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.03.2019 9.758,10


03.201911.287,66 2.821,92 14.109,58 01.03.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.03.2019 14.109,58

67.57 S2700-35/17-57 90910000-9 Čišćenje pogonskih i poslovnih prostorija za

04/197.819,24 1.954,81 9.774,05 04.04.2019 24 dana od stupanja

narudž na pravnu

snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2019 9.774,05


HE Peruća za 04.2019. godine5.874,79 1.468,70 7.343,49 01.04.2018 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2019 7.343,49


04.201911.287,66 2.821,92 14.109,58 01.04.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2019 14.109,58


za 04.20197.806,48 1.951,62 9.758,10 01.04.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2019 9.758,10



stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2019 7.693,19

67.62 S2700-35/17-62 90910000-9 -- čišćenje poslovnih i pogonskig prostorija


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2019 10.239,48


05.201911.825,17 2.956,29 14.781,46 02.05.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2019 14.781,46


za 05.20198.178,22 2.044,56 10.222,78 02.05.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2019 10.222,78


HE Peruća za 06. 2019. godine5.035,54 1.258,89 6.294,43 03.06.2019 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.06.2019 6.294,43

67.66 S2700-35/17-66 Čišćenje pogonskih prostora u HE Đale za

06.20199.675,14 2.418,79 12.093,93 10.06.2019 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.06.2019 12.093,93

67.67 S2700-35/17-67 Čišćenje pogonskih prostora u GHE Orlovac

za 06. 2019. godine6.691,27 1.672,82 8.364,09 10.06.2019 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.06.2019 8.364,08

67.68 S2700-35/17-68 90910000-9 .čišćenje pogonskih i poslovnih prostorija

GHE Milljacka za 6/196.702,25 1.675,50 8.377,75 11.06.2019 19 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.06.2019 8.377,75



stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.07.2019 8.042,86


GHE Orlovac za 07.2019. godine8.549,95 2.137,49 10.687,44 01.07.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.07.2019 10.687,44


HE Đale za 07.2019. godine12.362,68 3.090,67 15.453,35 01.07.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.07.2019 15.453,35

67.72 S2700-35/17-72 90910000-9 - čišćenje pogonskih i poslovnih prostorija


narudžbenice na

opravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.07.2019 10.704,90



stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.08.2019 6.993,80


za 08.2019. godine7.434,74 1.858,69 9.293,43 02.08.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.08.2019 9.293,43


08.2019. godine10.750,15 2.687,54 13.437,69 02.08.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.08.2019 13.437,69

67.76 S2700-35/17-76 90910000-9 - Čišćenje pogonskih i poslovnih prostorija

GHE Miljacka za 8/197.446,89 1.861,72 9.308,61 19.08.2019 11 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.08.2019 9.308,59



stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.09.2019 7.343,49


09.201912.681,16 3.170,29 15.851,45 01.09.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.09.2019 15.851,45


za 09.20197.806,48 1.951,62 9.758,10 01.09.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.09.2019 9.758,10


GHE Miiljacka 9/197.819,24 0,00 7.819,24 17.09.2019 13 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.09.2019 9.774,05


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.10.2019 14.781,46


za 10.20198.178,22 2.044,56 10.222,78 01.10.2019 31 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.10.2019 10.222,78



stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.10.2019 11.666,31



narudžbenice na

pravn snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.10.2019 16.111,80


za 11.201911.748,84 2.937,21 14.686,05 01.11.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2019 14.686,05


11.201910.750,15 2.687,54 13.437,69 01.11.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2019 13.437,69



stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2019 6.993,80



narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2019 9.308,61

67.89 S2700-35/17-89 90910000-9 Čišćenje pogonskih prostorija u HE Đale za

12.201910.750,15 2.687,54 13.437,69 01.12.2019 31 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2019 13.437,69


za 12.20197.434,74 1.858,69 9.293,43 01.12.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2019 9.293,43



stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2019 6.993,80



narudžbenice na

pravni snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2019 9.308,61


GHE Millacka do 24.01.20206.455,15 1.613,79 8.068,94 22.01.2020 2 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 24.01.2020 8.068,94

67.94 S2700-35/17-94 90910000-9 -čišćenje pogonskih i poslovnih prostorija za

GHE od 25.01.2020.do 31.05.202034.850,18 8.712,55 43.562,73 23.01.2020 130 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2020 43.562,66

67.95 S2700-35/17-95 90910000-9 Čišćenje pogonskih prostorija HE Đale od 01.-

01.-24.01.2020.g9.138,92 2.284,73 11.423,65 02.01.2020 24 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 27.01.2020 11.423,65


GHE Orlovac od 01.01.-24.01.2020.g6.345,31 1.586,33 7.931,64 02.01.2020 24 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 27.01.2020 7.931,64

67.97 S2700-35/17-97 90910000-9 Čišćenje pogonskih prostorija u HE Đale za

period 24.01.-31.05.202049.535,30 12.383,83 61.919,13 23.01.2020 128 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2020 61.919,11


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2020 42.974,73


HE Peruća za period 01.01.-24.01.2020.

godine

4.720,97 1.180,24 5.901,21 02.01.2020 24 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 27.01.2020 5.901,21


HE Peruća za period 25.01.-31.05.2020.

godine

25.636,71 6.409,18 32.045,89 23.01.2020 131 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2020 32.045,86

919.714,16


stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.01.2020 2.263.640,65

68.1 S2700-36/17-1 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 1.156,42 0,00 1.156,42 01.02.2018 30 dana 28.02.2018. AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 28.02.2018 1.445,53


68.3 S2700-36/17-3 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 38.032,80 0,00 38.032,80 05.02.2018 45 dana AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 28.02.2018 47.541,00

68.4 S2700-36/17-4 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 16.268,80 0,00 16.268,80 31.01.2018 30 dana od dana


AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 28.02.2018 20.336,00


68.6 S2700-36/17-6 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 42.592,00 10.648,00 53.240,00 05.03.2018 35 dana AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.03.2018 53.240,00


kreiranja

narudžbenice

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 0,00





AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.04.2018 22.814,00



AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.04.2018 5.750,00



primitka računa

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.05.2018 26.819,30





AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.06.2018 21.306,00





AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.07.2018 23.784,00






AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.08.2018 24.754,00





AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.09.2018 22.154,30





AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.10.2018 24.377,00



AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.11.2018 22.276,00





primitka

naraudžbenice

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.12.2018 21.306,00

68.35 S2700-36/17-35 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 1.409,18 352,30 1.761,48 02.01.2019 30 dana od datuma

narudžbenice

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.01.2019 1.370,04


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.01.2019 51.986,00


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.01.2019 23.677,25


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 28.02.2019 21.616,00

68.39 S2700-36/17-39 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 1.252,61 313,15 1.565,76 04.02.2019 30 dana od datuma

narudžbenice

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 28.02.2019 1.565,76


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.03.2019 22.646,63


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 28.02.2019 51.899,00


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.03.2019 1.761,48


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.04.2019 23.677,25


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.04.2019 1.565,76


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.03.2019 57.359,00


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.05.2019 1.761,48


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.04.2019 63.794,38


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.05.2019 24.707,88


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.05.2019 57.150,50


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.06.2019 21.616,00


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.06.2019 1.565,76


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 28.06.2019 56.686,50


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.07.2019 1.761,48


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.07.2019 24.707,88


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.07.2019 61.021,00


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.08.2019 1.761,48


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.08.2019 23.677,25


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.09.2019 22.646,63


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.09.2019 1.565,76


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.08.2019 56.478,00


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.10.2019 1.761,48


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.10.2019 24.707,88


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.09.2019 62.219,75


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.11.2019 1.565,76


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.11.2019 22.646,63


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.10.2019 52.658,50


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.12.2019 1.565,76


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.12.2019 23.677,25


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.11.2019 58.617,00


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.12.2019 58.731,50


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.05.2020 119.417,60


stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 303.536,00

68.73 S2700-36/17-73 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 843,00 210,75 1.053,75 02.01.2020 17 dana od dana

stupanja na snagu do

19.01.2020.

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 19.01.2020 1.053,75


stupanja na snagu od

20.01.2020-

31.05.2020.

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.05.2020 7.797,45

1.837.380,31

69 27-V-33/17 Otvoreni postupak 50410000-2 2017/S 0F5-0027379 S2700-36/18 Preventivno, redovno i korektivno održavanje

sustava upravljanja u termoelektranama16.287.680,00 4.071.920,00 20.359.600,00 06.06.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 PS SIEMENS D.D. 12673471493 31.07.2020 15.382.710,00

69.1 S2700-36/18-1 Preventivno održavanje sustava upravljanja u

TE-TO75.600,00 18.900,00 94.500,00 02.07.2018 90 dana SIEMENS D.D. 12673471493 19.09.2018 94.500,00




104.000,00 26.000,00 130.000,00 01.09.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 24.09.2018 130.000,00




65.440,00 16.360,00 81.800,00 19.09.2018 30 dana od dana


SIEMENS D.D. 12673471493 01.10.2018 81.800,00




73.080,00 18.270,00 91.350,00 01.07.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.07.2018 91.350,00




47.600,00 11.900,00 59.500,00 01.08.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.08.2018 59.500,00




168.400,00 42.100,00 210.500,00 01.09.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 28.09.2018 210.500,00




23.200,00 5.800,00 29.000,00 27.09.2018 5 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.09.2018 29.000,00

69.8 S2700-36/18-9 Preventivno održavanje sustava upravljanja u

TE-TO152.800,00 38.200,00 191.000,00 03.09.2018 90 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.10.2018 191.000,00




123.840,00 30.960,00 154.800,00 17.10.2018 74 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 19.12.2018 154.800,00




130.000,00 32.500,00 162.500,00 22.10.2018 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 20.12.2018 62.000,00




48.240,00 12.060,00 60.300,00 23.10.2018 68 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 19.12.2018 60.300,00




203.868,00 50.967,00 254.835,00 31.10.2018 30 dana od dana


SIEMENS D.D. 12673471493 31.10.2018 254.835,00




90.800,00 22.700,00 113.500,00 01.10.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.10.2018 113.500,00




111.200,00 27.800,00 139.000,00 21.11.2018 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 27.11.2018 139.000,00




12.200,00 3.050,00 15.250,00 27.11.2018 14 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 17.12.2018 15.250,00

69.16 S2700-36/18-17 Preventivno, redovno i korektivno MRU

održavanje s300.800,00 75.200,00 376.000,00 01.10.2018 90 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.12.2018 376.000,00




106.200,00 26.550,00 132.750,00 30.11.2018 30 dana od dana


SIEMENS D.D. 12673471493 31.12.2018 132.750,00

69.18 S2700-36/18-19 Održavanje mjerne i regulacijske opreme

DCS u TE-T106.000,00 26.500,00 132.500,00 05.11.2018 90 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.12.2018 132.500,00




119.000,00 29.750,00 148.750,00 01.01.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 22.02.2019 134.750,00




67.600,00 16.900,00 84.500,00 04.03.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 02.05.2019 84.500,00




38.000,00 9.500,00 47.500,00 01.11.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.11.2018 47.500,00




88.800,00 22.200,00 111.000,00 04.04.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 17.04.2019 111.000,00

69.23 S2700-36/18-25 MRU održavanje DCS 1-2/2019 308.160,00 77.040,00 385.200,00 02.01.2019 120 dana SIEMENS D.D. 12673471493 28.02.2019 385.200,00




46.880,00 11.720,00 58.600,00 01.01.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.01.2019 58.600,00




59.480,00 14.870,00 74.350,00 01.03.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.03.2019 74.350,00




65.200,00 16.300,00 81.500,00 01.02.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 28.02.2019 81.500,00




58.240,00 14.560,00 72.800,00 01.12.2018 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.12.2018 72.800,00




142.000,00 35.500,00 177.500,00 01.05.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 28.06.2019 156.250,00




418.600,00 104.650,00 523.250,00 30.05.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 22.07.2019 271.000,00





125.960,00 31.490,00 157.450,00 01.04.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.04.2019 157.450,00




389.560,00 97.390,00 486.950,00 13.06.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 31.07.2019 486.950,00

69.33 S2700-36/18-34 MRU održavanje DCS 5/2019 117.600,00 29.400,00 147.000,00 03.05.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.05.2019 147.000,00




88.960,00 22.240,00 111.200,00 01.05.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.05.2019 111.200,00





67.600,00 16.900,00 84.500,00 01.07.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 29.08.2019 75.500,00




67.680,00 16.920,00 84.600,00 01.06.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 14.08.2019 84.600,00




128.936,00 32.234,00 161.170,00 19.08.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 02.09.2019 161.170,00




78.000,00 19.500,00 97.500,00 02.09.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 30.10.2019 39.250,00

69.40 S2700-36/18-41 Inicijalni servis sustava PIM / OPTIPRO 110.800,00 27.700,00 138.500,00 03.09.2019 45 dana SIEMENS D.D. 12673471493 11.09.2019 138.500,00




45.600,00 11.400,00 57.000,00 01.07.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 03.09.2019 57.000,00





114.800,00 28.700,00 143.500,00 01.09.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS D.D. 12673471493 25.10.2019 143.500,00

69.44 S2700-36/18-45 Analiza ušteda i implementacija uputa za

optimizaciju PIM / OPTIPRO108.800,00 27.200,00 136.000,00 26.09.2019 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.09.2019 136.000,00




67.200,00 16.800,00 84.000,00 01.09.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.09.2019 84.000,00




57.600,00 14.400,00 72.000,00 01.08.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.09.2019 72.000,00





164.400,00 41.100,00 205.500,00 16.10.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


69.49 S2700-36/18-50 Završna podešavanja poruka i optimiranje

modela PIM / OPTIPRO87.600,00 21.900,00 109.500,00 22.10.2019 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 23.10.2019 109.500,00




102.600,00 25.650,00 128.250,00 05.11.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





4.000,00 1.000,00 5.000,00 08.11.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





109.600,00 27.400,00 137.000,00 08.11.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu










296.748,00 74.187,00 370.935,00 01.12.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





159.200,00 39.800,00 199.000,00 01.12.2019 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu






100.400,00 25.100,00 125.500,00 09.01.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


69.59 S2700-36/18-60 MRU održavanje DCS 12/2019 107.600,00 26.900,00 134.500,00 02.12.2019 60 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 31.12.2019 134.500,00












74.400,00 18.600,00 93.000,00 01.01.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





149.680,00 37.420,00 187.100,00 01.02.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu






85.200,00 21.300,00 106.500,00 05.03.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu






69.67 S2700-36/18-68 MRU održavanje DCS 02/2020 123.520,00 30.880,00 154.400,00 03.02.2020 30 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu









211.836,00 52.959,00 264.795,00 31.03.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu









49.600,00 12.400,00 62.000,00 01.04.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


69.72 S2700-36/18-73 MRU održavanje DCS 03/2020 108.400,00 27.100,00 135.500,00 02.03.2020 30 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu





23.920,00 5.980,00 29.900,00 01.05.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


69.74 S2700-36/18-75 50410000-2 MRU održavanje DCS 04/2020 87.280,00 21.820,00 109.100,00 01.04.2020 45 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 30.04.2020 109.100,00





334.400,00 83.600,00 418.000,00 27.05.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





993.868,00 248.467,00 1.242.335,00 05.06.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





377.360,00 94.340,00 471.700,00 28.05.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





28.000,00 7.000,00 35.000,00 05.06.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





222.400,00 55.600,00 278.000,00 01.06.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu





49.600,00 12.400,00 62.000,00 01.06.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu


69.82 S2700-36/18-83 MRU održavanje DCS 6-7/2020 358.400,00 89.600,00 448.000,00 05.06.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu









1.542.400,00 385.600,00 1.928.000,00 01.06.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 1.877.000,00





14.481.496,00

70 27-V-29/17 Otvoreni postupak 90910000-9 2017/S 0F5-0017949 S2700-37/17 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 262.374,43 65.593,61 327.968,04 24.01.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 29.02.2020 341.308,91


periodu od 26.01-31.01.2018g.1.818,53 0,00 1.818,53 24.01.2018 8 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 13.02.2018 2.273,16

70.2 S2700-37/17-2 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija

mj.02-20189.091,34 0,00 9.091,34 01.02.2018 26 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 28.02.2018 11.364,09


mj.03-20189.091,34 0,00 9.091,34 01.03.2018 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.03.2018 11.364,09

70.4 S2700-37/17-4 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorijamj.04-

20189.091,34 2.272,84 11.364,18 03.04.2018 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2018 11.364,09


mj.05-20189.091,34 2.272,84 11.364,18 02.05.2018 30 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2018 11.364,17



70.7 S2700-37/17-7 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 07-












70.13 S2700-37/17-13 90910000-9 čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija

mj.01-20199.849,20 2.462,30 12.311,50 14.01.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.01.2019 12.311,50


20199.849,20 2.462,30 12.311,50 28.02.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 28.02.2019 12.311,50


20199.849,20 2.462,30 12.311,50 04.03.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.03.2019 12.311,50


20199.849,20 2.462,30 12.311,50 01.04.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2019 12.311,50


20199.849,20 2.462,30 12.311,50 03.05.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2019 12.311,50


20199.849,20 2.462,30 12.311,50 03.06.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.06.2019 12.311,50


20199.849,20 2.462,30 12.311,50 01.07.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.07.2019 12.311,50


20199.849,20 2.462,30 12.311,50 02.08.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.08.2019 12.311,50


20199.849,20 2.462,30 12.311,50 02.09.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.09.2019 12.311,50


20199.849,20 2.462,30 12.311,50 01.10.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.10.2019 12.311,50


20199.849,20 2.462,30 12.311,50 04.11.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2019 12.311,50


mj.12-20199.849,20 2.462,30 12.311,50 02.12.2019 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2019 12.311,50


202010.606,73 2.651,68 13.258,41 20.01.2020 30 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.01.2020 13.258,41

70.26 S2700-37/17-26 90910000-9 čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija

mj.02-202010.606,73 2.651,68 13.258,41 23.01.2020 29 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 29.02.2020 13.258,41


mj.03,04,05-202031.820,19 7.955,05 39.775,24 24.01.2020 90 dana od dana

stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2020 39.775,23

273.047,32


stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu- raskinut

sporazum

ADRIATIC SERVIS D.O.O. 94765037768 31.05.2019 177.728,98 Sporazum raskinut s danom

1.6.2019. radi nemogućnosti

izvršavanja usluge od strane Pružatelja


potpisa Narudžbenice

ADRIATIC SERVIS D.O.O. 94765037768 31.12.2018 118.909,53


stupanja na snagu

ADRIATIC SERVIS D.O.O. 94765037768 31.05.2019 58.819,45

151.594,28


stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.01.2020 998.833,68

72.1 S2700-39/17-1 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 326.893,10 0,00 326.893,10 01.02.2018 330 dana 31.12.2018 ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2018 352.995,12


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.07.2019 263.081,52


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2019 185.865,04

72.4 S2700-39/17-4 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 24.483,20 6.120,80 30.604,00 01.01.2020 25 dana od 01.01. do

25.01.2020.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 24.01.2020 30.604,00


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2020 166.288,00

851.369,84


stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.01.2020 1.123.327,60

73.1 S2700-40/17-1 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 253.892,66 63.473,17 317.365,83 06.02.2018 326 dana ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2018 273.846,27

73.2 S2700-40/17-2 90910000-9 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 10.800,00 2.700,00 13.500,00 01.02.2018 26 dana do

28.02.2018

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 28.02.2018 13.500,00


30.03.2018.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.03.2018 12.825,00


30.04.2018.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2018 14.175,00


31.05.2018

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2018 15.525,00


30.06.2018

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.06.2018 14.175,00


31.07.2018

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.07.2018 14.850,00


31.08.2018

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.08.2018 15.525,00


28.09.2018.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.09.2018 13.500,00


31.10.2018

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.10.2018 15.525,00


30.11.2018

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2018 14.850,00


31.12.2018

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2018 14.175,00

73.13 S2700-40/17-13 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 269.295,88 67.323,97 336.619,85 18.01.2019 346 dana do

31.12.2019.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2019 331.245,38


31.01.2019

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.01.2019 16.387,50


28.02.2019.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 28.02.2019 14.250,00


31.03.2019

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.03.2019 14.962,50


30.04.2019.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2019 15.675,00


31.05.2019.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2019 16.387,50


28.06.2019.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.06.2019 14.250,00


31.07.2019.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.07.2019 16.387,50


31.08.2019.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.08.2019 15.675,00


30.09.2019.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.09.2019 14.962,50


31.10.2019.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.10.2019 16.387,50

73.24 S2700-40/17-24 Čišćenje poslovnih prostorija u poslovnoj

zgradi0,00 0,00 0,00 16.12.2019 ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 0,00


30.11.2019.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2019 14.962,50


31.12.2019.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2019 15.675,00

73.27 S2700-40/17-27 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 15.114,55 3.778,64 18.893,19 15.01.2020 8 dana do 24.01.2020. ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 24.01.2020 18.893,19


24.01.2020.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 24.01.2020 13.500,00


31.05.2020.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2020 67.500,00

73.30 S2700-40/17-30 Čišćenje poslovnih i pogonskih prostorija 59.004,21 14.751,05 73.755,26 24.01.2020 127 dana do

31.05.2020.

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 23.04.2020 73.755,26

937.777,30


stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.01.2020 579.569,90


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 28.02.2018 18.950,00


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.03.2018 20.845,00


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2018 18.950,00


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2018 20.027,50


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.06.2018 18.002,50


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.07.2018 20.845,00


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.08.2018 20.845,00


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.09.2018 18.950,00


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.10.2018 20.845,00


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2018 19.897,50


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2018 18.002,50


narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.01.2019 22.137,50


stupanja na pravnu

snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 28.02.2019 20.125,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.03.2019 21.131,25


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.04.2019 21.131,25


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2019 22.137,50


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.06.2019 17.963,75


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.07.2019 23.143,75


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.08.2019 20.125,00


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.09.2019 21.131,25


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.10.2019 22.417,50


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 30.11.2019 20.125,00


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.12.2019 21.131,25


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 24.01.2020 17.040,00


stupanja na snagu

ŠUMA KOMERC D.O.O. 45077460637 31.05.2020 93.669,90

463.705,00

75 27-V-37/17 Otvoreni postupak 50500000-0 2017/S 0F5-0027165 S2S00-41/18 Održavanje hidromehaničke opreme 856.200,00 214.050,00 1.070.250,00 26.06.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu




21707822765 POD AEKS D.O.O. 64811851682 259.201,88

POD ARMATURA-SERVIS D.O.O. 28954208925

75.1 S2S00-41/18-1 Održavanje hidromehaničke opreme 45.900,00 11.475,00 57.375,00 26.09.2018 14 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 01.10.2018 57.375,00

75.2 S2S00-41/18-2 Održavanje hidromehaničke opreme HE

Dubrava15.597,00 3.899,25 19.496,25 25.01.2019 30 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 09.02.2019 19.496,25


Varaždin7.877,50 1.969,38 9.846,88 28.01.2019 30 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 08.02.2019 9.846,88


Varaždin46.000,00 11.500,00 57.500,00 04.02.2019 10 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 08.02.2019 57.500,00


Čakovec84.125,00 21.031,25 105.156,25 13.02.2019 30 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 19.02.2019 105.156,25


Čakovec7.862,00 1.965,50 9.827,50 01.03.2019 30 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 19.02.2019 9.827,50

75.7 S2S00-41/18-7 50500000-0 Remont predturbinskog zatvarača ABM HE

Dubrava382.400,00 95.600,00 478.000,00 22.05.2020 30 dana od izdavanja

narudžbenice

ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 31.07.2020 0,00

589.761,50

76 27-V-7/17 Otvoreni postupak 71632000-7 2017/S 0F5-0012014 S2J20-43/18 Provedba operativnog plana i programa

verifikacijskih ispitivanja agregata B, C i D u

HE Zakučac

3.480.000,00 870.000,00 4.350.000,00 10.12.2018 18 mjeseci od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU D.D 64870356780 POD ADVENSYS ENGINEERING D.O.O. 16128165685 3.915.000,00

POD SINTAKSA D.O.O. 32357958120

POD ELEKTROGEN D.O.O. 03124296032

76.1 S2J20-43/18-1 71632000-7 Provedba operativnog plana i programa


HE Zakučac

34.468,00 8.617,00 43.085,00 14.12.2018 15 dana ADVENSYS ENGINEERING D.O.O. 16128165685 31.12.2018 43.085,00



HE Zakučac

280.714,00 70.178,50 350.892,50 14.12.2018 15 dana INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 31.12.2018 350.892,50



HE Zakučac

23.438,00 5.859,50 29.297,50 14.12.2018 15 dana SINTAKSA D.O.O. 32357958120 31.12.2018 29.297,50



HE Zakučac

15.880,00 3.970,00 19.850,00 14.12.2018 15 dana ELEKTROGEN D.O.O. 03124296032 31.12.2018 19.850,00



HE Zakučac

1.239.136,00 309.784,00 1.548.920,00 07.06.2019 70 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 31.10.2019 1.548.920,00



HE Zakučac

709.224,00 177.306,00 886.530,00 02.08.2019 150 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 31.10.2019 886.530,00



HE Zakučac

829.140,00 207.285,00 1.036.425,00 06.11.2019 114 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 25.02.2020 1.036.425,00



HE Zakučac

348.000,00 87.000,00 435.000,00 17.03.2020 289 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 0,00

3.480.000,00

77 27-V-38/17 Otvoreni postupak 71631400-4 2017/S 0F5-0027793 S2S00-44/18 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 582.000,00 145.500,00 727.500,00 22.08.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 ČZP INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 517.500,00

ČZP INSTITUT IGH D.D. 79766124714

77.1 S2S00-44/18-1 Tehnička promatranja objekata HE Varaždin 110.000,00 27.500,00 137.500,00 21.01.2019 342 dana do

31.12.2019.


77.2 S2S00-44/18-2 Tehnička promatranja HE Čakovec 110.000,00 27.500,00 137.500,00 22.01.2019 341 dana do

31.12.2019.

INSTITUT IGH D.D. 79766124714 31.12.2019 137.500,00

77.3 S2S00-44/18-3 Tehnička promatranja objekata HE Dubrava 110.000,00 27.500,00 137.500,00 25.01.2019 339 dana do

31.12.2019.


77.4 S2S00-44/18-4 Obrada i interpretacija tehničkih promatranja

na HED izv. za 2019.84.000,00 21.000,00 105.000,00 27.03.2020 124 dana do

30.07.2020.

INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 30.07.2020 0,00

77.5 S2S00-44/18-5 Obrada i interpretacija rezultata tehničkih

promatranja na HEV izv. za 2019.84.000,00 21.000,00 105.000,00 27.03.2020 124 dana do

30.07.2020.


77.6 S2S00-44/18-6 Obrada i interpretacija rezultata tehničkih

promatranja na HEČ izv. za 2019.84.000,00 21.000,00 105.000,00 27.03.2020 124 dana do

30.07.2020.

INSTITUT IGH D.D. 79766124714 0,00

582.000,00

78 27-V-36/17 Otvoreni postupak 71355000-1 2017/S 0F5-0027116 S2700-45/18 Geodetske usluge 294.050,00 73.512,50 367.562,50 31.07.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

TAHIMETAR D.O.O. 63242698145 31.07.2020 52.000,00

78.1 S2700-45/18-1 71355000-1 Geodetske usluge 8.750,00 2.187,50 10.937,50 19.12.2018 10 dana TAHIMETAR D.O.O. 63242698145 28.12.2018 8.750,00

78.2 S2700-45/18-2 71355000-1 Geodetske usluge 31.250,00 7.812,50 39.062,50 14.05.2019 30 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

TAHIMETAR D.O.O. 63242698145 17.06.2019 31.250,00


narudžbenice na

snagu

TAHIMETAR D.O.O. 63242698145 03.09.2019 12.000,00


narudžbenice na

snagu

TAHIMETAR D.O.O. 63242698145 31.12.2020 0,00


narudžbenice na

snagu

TAHIMETAR D.O.O. 63242698145 01.09.2020 0,00

78.6 S2700-45/18-6 Geodetske usluge I-VII 2020 140.560,00 35.140,00 175.700,00 03.01.2020 209 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

TAHIMETAR D.O.O. 63242698145 31.07.2020 0,00

242.760,00

79 27-V-38/17 Otvoreni postupak 71631400-4 2017/S 0F5-0027793 S2S00-45/18 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 28.400,00 7.100,00 35.500,00 30.07.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O. 65389569788 30.09.2019 35.500,00

79.1 S2S00-45/18-1 Mjerenje kontaktnih pritisaka na betonskim

objektima14.200,00 3.550,00 17.750,00 24.09.2018 87 dana do

21.12.2018


79.2 S2S00-45/18-2 Mjerenje kontaktnih pritisaka na betonskim

objektima PP HE Sjever14.200,00 3.550,00 17.750,00 25.01.2019 328 dana do

20.12.2019.


28.400,00


stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

TAHIMETAR D.O.O. 63242698145 36.100,00

80.1 S2700-46/18-1 Geodetske usluge 4.000,00 1.000,00 5.000,00 01.12.2018 30 dana TAHIMETAR D.O.O. 63242698145 28.12.2018 4.000,00







80.8 S2700-46/18-8 71355000-1 Geodetske usluge 36.000,00 9.000,00 45.000,00 01.07.2020 270 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

TAHIMETAR D.O.O. 63242698145 0,00

72.100,00

81 27-V-36/17 Otvoreni postupak 71355000-1 2017/S 0F5-0027116 S2S00-47/18 Geodetske usluge 148.000,00 37.000,00 185.000,00 26.07.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu


81.1 S2S00-47/18-1 Geodetske usluge na betonskim objektima PP

HE Sjever74.000,00 18.500,00 92.500,00 28.09.2018 83 dana 21.12.2018. GEODATA PROJEKT D.O.O. 49281407435 26.11.2018 92.500,00

81.2 S2S00-47/18-2 Geodetske usluge na betonskim objektima HE

Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava74.000,00 18.500,00 92.500,00 18.01.2019 346 dana do

31.12.2019.


148.000,00

82 27-V-32/17 Otvoreni postupak 50730000-1 2017/S 0F5-0026300 S2303-52/18 Zamjena kondenzatorskih cijevi bloka 210

MW12.233.800,00 3.058.450,00 15.292.250,00 09.04.2018 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu




21707822765 22.05.2018 15.292.250,00

82.1 S2303-52/18-1 Isporuka kondenzatorskih cijevi bloka 210 MW 6.601.420,00 1.650.355,00 8.251.775,00 16.04.2018 30 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 16.04.2018 8.251.775,00

82.2 S2303-52/18-2 Zamjena kondenzatorskih cijevi bloka 210

MW5.632.380,00 1.408.095,00 7.040.475,00 01.05.2018 30 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 22.05.2018 7.040.475,00

12.233.800,00

83 27-V-26/17 Otvoreni postupak 71337000-9 2017/S 0F5-0016876 S2300-54/18 Usluge AKZ-a u termoelektranama TE Rijeka i

TE Plomin2.264.831,00 566.207,75 2.831.038,75 20.04.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

AEKS D.O.O. 64811851682 POD MONTING D.O.O. 50374895710 30.04.2020 2.829.678,05

83.1 S2300-54/18-1 71337000-9 Usluga AKZ u " TE-Rijeka" 44.225,00 11.056,25 55.281,25 23.05.2018 10 dana AEKS D.O.O. 64811851682 05.06.2018 55.281,25

83.2 S2300-54/18-2 Usluge AKZ-a u termoelektranama TE Rijeka i

TE Plomin101.755,30 25.438,83 127.194,13 01.05.2018 30 dana AEKS D.O.O. 64811851682 31.05.2018 127.194,13

83.3 S2300-54/18-3 71337000-9 Usluge AKZ-a u termoelektranama TE Rijeka 26.697,00 6.674,25 33.371,25 05.07.2018 5 dana AEKS D.O.O. 64811851682 02.07.2018 33.371,25

83.4 S2300-54/18-4 Usluge AKZ-a u termoelektranama 63.800,10 15.950,03 79.750,13 01.06.2018 30 dana AEKS D.O.O. 64811851682 30.06.2018 79.750,13



83.6 S2300-54/18-6 71337000-9 Usluge AKZ-a u termoelektrani TR-Rijeka 258.300,00 64.575,00 322.875,00 18.09.2018 30 dana AEKS D.O.O. 64811851682 14.11.2018 322.875,00







83.10 S2300-54/18-10 71337000-9 Usluge AKZ-a u termoelektranama TE Rijeka 100.450,60 25.112,65 125.563,25 12.12.2018 20 dana AEKS D.O.O. 64811851682 18.12.2018 125.563,25



83.12 S2300-54/18-12 Usluge AKZ-a u termoelektrani TE Plomin 35.700,00 8.925,00 44.625,00 01.12.2018 30 dana AEKS D.O.O. 64811851682 30.12.2018 44.587,50



83.14 S2300-54/18-14 71337000-9 Usluga AKZ-a u TE-Rijeka 157.541,00 39.385,25 196.926,25 06.03.2019 100 dana od

izdavanja

narudžbenice

AEKS D.O.O. 64811851682 29.05.2019 196.926,25



83.16 S2300-54/18-16 2300 Usluge AKZ-a u termoelektranama TE

Rijeka i TE Plomin83.376,20 20.844,05 104.220,25 01.03.2019 30 dana AEKS D.O.O. 64811851682 31.03.2019 104.220,25





83.19 S2300-54/18-19 71337000-9 Usluge AKZ-a u TE-Rijeka 21.179,00 5.294,75 26.473,75 18.07.2019 60 dana od izdavanja

narudžbenice

AEKS D.O.O. 64811851682 30.09.2019 26.473,75









83.24 S2300-54/18-24 71337000-9 Usluge AKZ-a u termoelektranama TE Rijeka i

TE Plomin70.176,00 17.544,00 87.720,00 22.10.2019 60 dana od izdavanja

narudžbenice

AEKS D.O.O. 64811851682 31.12.2019 87.720,00



83.26 S2300-54/18-26 Usluge AKZ-a u termoelektranama TE Rijeka

i TE Plomin47.353,00 11.838,25 59.191,25 01.11.2019 30 dana AEKS D.O.O. 64811851682 30.11.2019 59.191,25





narudžbenice

AEKS D.O.O. 64811851682 18.03.2020 228.402,50





narudžbenice

AEKS D.O.O. 64811851682 20.04.2020 72.953,75







2.263.772,40

84 27-V-38/17 Otvoreni postupak 71631400-4 2017/S 0F5-0027793 S2Z00-66/18 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 1.379.800,00 344.950,00 1.724.750,00 22.08.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 ČZP GEOKON-ZAGREB -ZAGREB 61600467614 1.724.750,00

ČZP INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780

ČZP INSTITUT IGH D.D. 79766124714

84.1 S2Z00-66/18-1 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 98.900,00 24.725,00 123.625,00 28.09.2018 90 dana ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 20.12.2018 123.625,00

84.2 S2Z00-66/18-2 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 57.200,00 14.300,00 71.500,00 28.09.2018 90 dana INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 30.11.2018 71.500,00


84.4 S2Z00-66/18-4 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 34.566,00 8.641,50 43.207,50 28.09.2018 90 dana INSTITUT IGH D.D. 79766124714 31.12.2018 43.207,50

84.5 S2Z00-66/18-5 71631400-4 Tehnička promatranja brana Sklope i Gusić

Polje.116.977,00 29.244,25 146.221,25 12.11.2018 140 dana od dana


strane dobavljača


84.6 S2Z00-66/18-6 71631400-4 Tehnička promatranja brane Selište. 33.700,00 8.425,00 42.125,00 12.11.2018 140 dana od dana


strane dobavljača


84.7 S2Z00-66/18-7 Tehnička promatranja objekata 177.142,00 44.285,50 221.427,50 16.11.2018 40 dana GEOKON-ZAGREB -ZAGREB 61600467614 21.12.2018 221.427,50

84.8 S2Z00-66/18-8 Tehnička promatranja objekata 121.600,00 30.400,00 152.000,00 16.11.2018 40 dana ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 20.12.2018 152.000,00

84.9 S2Z00-66/18-10 71631400-4 Tehnička promatranja brane Šumećica. 35.800,00 8.950,00 44.750,00 12.03.2019 30 dana od dana

potpisa narudžbe

INSTITUT IGH D.D. 79766124714 31.08.2019 44.750,00



84.12 S2Z00-66/18-13 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 35.800,00 8.950,00 44.750,00 21.03.2019 285 dana INSTITUT IGH D.D. 79766124714 13.12.2019 44.750,00

84.13 S2Z00-66/18-14 Tehničko promatranje betonskih brana u GHE

Vinodol117.215,00 29.303,75 146.518,75 27.03.2019 270 dana ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 18.12.2019 146.518,75


84.15 S2Z00-66/18-16 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 120.250,00 30.062,50 150.312,50 05.07.2019 140 dana od dana


pravnu snagu


84.16 S2Z00-66/18-17 71631400-4 Tehnička promatranja objekata GHE SENJ -

Brana Sel33.700,00 8.425,00 42.125,00 06.09.2019 110 dana od dana

stuzpanja narudžbe

na pravnu snagu


84.17 S2Z00-66/18-18 71631400-4 Tehnička promatranja objekata GHE SENJ -

Brana Šum35.800,00 8.950,00 44.750,00 10.09.2019 100 dana od dana


pravnu snagu

INSTITUT IGH D.D. 79766124714 19.12.2019 44.750,00

1.379.800,00

85 27-V-38/17 Otvoreni postupak 71631400-4 2017/S 0F5-0027793 S2Z30-69/18 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 202.500,00 50.625,00 253.125,00 17.09.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

ELEKTROPROJEKT D.D. 48197173493 ČZP GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O. 65389569788 238.125,02

ČZP GEOEXPERT-PROJEKT D.O.O. 84726298010

ČZP GEO-ING D.O.O. 25799554133

85.1 S2Z30-69/18-1 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 30.000,00 7.500,00 37.500,00 22.10.2018 70 dana GEO-ING D.O.O. 25799554133 27.12.2018 37.500,00

85.2 S2Z30-69/18-2 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 30.000,00 7.500,00 37.500,00 22.10.2018 70 dana GEOEXPERT-PROJEKT D.O.O. 84726298010 20.12.2018 30.000,00

85.3 S2Z30-69/18-3 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 20.625,00 5.156,25 25.781,25 22.10.2018 70 dana GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O. 65389569788 31.12.2018 25.781,26


85.5 S2Z30-69/18-5 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 30.000,00 7.500,00 37.500,00 21.03.2019 285 dana GEO-ING D.O.O. 25799554133 12.12.2019 37.500,00

85.6 S2Z30-69/18-6 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 30.000,00 7.500,00 37.500,00 21.03.2019 285 dana GEOEXPERT-PROJEKT D.O.O. 84726298010 18.12.2019 30.000,00

85.7 S2Z30-69/18-7 71631400-4 Tehnička promatranja objekata hidroelektrana 20.625,00 5.156,25 25.781,25 21.03.2019 285 dana GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O. 65389569788 18.12.2019 25.781,26


202.500,00


stupanja ugovora na

pravnu snagu



narudžbenice na

pravnu snagu



narudžbenice na

pravnu snagu


86.3 S2306-129/18-3 71355000-1 Geodetske usluge 2.000,00 500,00 2.500,00 17.08.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

GEODATA PROJEKT D.O.O. 49281407435 09.09.2020 0,00

125.000,00

87 27-V-28/17 Otvoreni postupak 50532000-3 2017/S 0F5-0027379 S2306-132/18 Preventivno redovno i korektivno održavanje

primarne i sekundarne elektroenergetske

opreme u termoelektranama

11.499.070,00 2.874.767,50 14.373.837,50 20.09.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I

TRANSPORT D.D.29898970552 POD KONČAR-GENERATORI I MOTORI 62216735860 9.601.868,75

POD ATO INŽENJERING D.O.O. 39189977018

POD ELTRA MG D.O.O. 86252349701

87.1 S2306-132/18-1 50532000-3 Preventivno redovno i korektivno održavanje



196.450,00 49.112,50 245.562,50 17.10.2018 74 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 23.11.2018 245.562,50




412.360,00 103.090,00 515.450,00 17.10.2018 74 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 18.12.2018 460.850,00




143.120,00 35.780,00 178.900,00 17.10.2018 74 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 21.12.2018 177.100,00




270.680,00 67.670,00 338.350,00 28.01.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 0,00




525.460,00 131.365,00 656.825,00 21.02.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 16.04.2019 564.331,25




227.000,00 56.750,00 283.750,00 08.04.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 28.05.2019 135.300,00




43.680,00 10.920,00 54.600,00 08.04.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 16.04.2019 16.575,00




669.450,00 167.362,50 836.812,50 23.04.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 18.06.2019 560.800,00




711.000,00 177.750,00 888.750,00 02.05.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 18.06.2019 426.600,00




897.680,00 224.420,00 1.122.100,00 14.05.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 12.07.2019 1.082.300,00




199.040,00 49.760,00 248.800,00 10.06.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 23.07.2019 189.450,00




227.000,00 56.750,00 283.750,00 11.06.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 09.08.2019 256.400,00

87.13 S2306-132/18-13 50532000-3 13E-S2306-132-18 Končar KET (BETO

remont 08/2019)229.780,00 57.445,00 287.225,00 09.08.2019 22 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 25.09.2019 161.800,00




462.400,00 115.600,00 578.000,00 02.09.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 30.10.2019 578.000,00




113.500,00 28.375,00 141.875,00 02.09.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 29.10.2019 98.425,00




426.600,00 106.650,00 533.250,00 09.09.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 25.09.2019 462.150,00




736.395,00 184.098,75 920.493,75 17.09.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 30.09.2019 890.200,00




132.000,00 33.000,00 165.000,00 07.11.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 30.12.2019 146.800,00




113.500,00 28.375,00 141.875,00 25.11.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 11.12.2019 131.093,75




113.500,00 28.375,00 141.875,00 06.12.2019 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 04.02.2020 85.287,50




113.500,00 28.375,00 141.875,00 11.02.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 24.03.2020 40.950,00




134.875,00 33.718,75 168.593,75 29.04.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 26.06.2020 168.593,75




398.090,00 99.522,50 497.612,50 30.04.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 29.05.2020 477.675,00




566.340,00 141.585,00 707.925,00 25.05.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 23.07.2020 707.925,00




287.600,00 71.900,00 359.500,00 25.05.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 23.07.2020 358.500,00




846.100,00 211.525,00 1.057.625,00 25.05.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 23.07.2020 1.044.950,00




38.220,00 9.555,00 47.775,00 25.05.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 19.06.2020 44.850,00




78.240,00 19.560,00 97.800,00 25.05.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 23.07.2020 89.400,00




315.250,00 78.812,50 394.062,50 10.06.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 07.08.2020 0,00




227.000,00 56.750,00 283.750,00 16.06.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 11.08.2020 0,00




658.400,00 164.600,00 823.000,00 15.07.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 0,00




227.000,00 56.750,00 283.750,00 27.08.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 0,00




263.380,00 65.845,00 329.225,00 14.09.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 0,00




242.930,00 60.732,50 303.662,50 14.09.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 0,00




422.320,00 105.580,00 527.900,00 17.09.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 0,00




1.218.000,00 304.500,00 1.522.500,00 17.09.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 0,00




677.000,00 169.250,00 846.250,00 17.09.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 0,00

13.564.840,00

88 27-V-28/17 Otvoreni postupak 50532000-3 2017/S 0F5-0027379 S2300-180/17 Preventivno redovno i korektivno održavanje



49.419.327,00 12.354.831,75 61.774.158,75 13.06.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 ČZP KONČAR-KET D.D. 29898970552 06.07.2020 45.659.359,84

POD ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. 17491977848

PS SIEMENS D.D. 12673471493




1.481.600,00 370.400,00 1.852.000,00 18.07.2018 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 23.10.2018 1.001.475,00

88.2 S2300-180/17-2 Remont elektroenergetske opreme bloka K za

20182.558.543,00 639.635,75 3.198.178,75 18.06.2018 60 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 11.10.2018 2.778.341,09




22.310,00 5.577,50 27.887,50 01.08.2018 30 dana od dana


KONČAR-KET D.D. 29898970552 24.09.2018 27.887,50

88.4 S2300-180/17-4 Preventivne i korektivne aktivnosti 07-08.mj

2018.623.310,00 155.827,50 779.137,50 02.07.2018 90 dana SIEMENS D.D. 12673471493 18.09.2018 779.137,50




308.200,00 77.050,00 385.250,00 21.08.2018 130 dana od dana


SIEMENS D.D. 12673471493 0,00


2018.981.470,00 245.367,50 1.226.837,50 01.09.2018 90 dana SIEMENS D.D. 12673471493 26.11.2018 1.225.650,00




374.710,00 93.677,50 468.387,50 25.09.2018 30 dana od dana


SIEMENS D.D. 12673471493 25.09.2018 468.387,50

88.8 S2300-180/17-8 Servis elektromotora od pumpe br. 6 na Savi 76.130,00 19.032,50 95.162,50 01.09.2018 60 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 26.09.2018 95.162,50

88.9 S2300-180/17-9 Remont bloka L 3.571.302,00 892.825,50 4.464.127,50 31.10.2018 60 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 21.12.2018 4.097.940,00




43.500,00 10.875,00 54.375,00 22.10.2018 7 dana do 30.10.2018. SIEMENS D.D. 12673471493 07.11.2018 54.375,00




99.200,00 24.800,00 124.000,00 08.11.2018 30 dana od dana


SIEMENS D.D. 12673471493 12.11.2018 124.000,00

88.12 S2300-180/17-12 Preventivne i korektivne aktivnosti 10-11mj

2018.1.145.590,00 286.397,50 1.431.987,50 02.11.2018 130 dana SIEMENS D.D. 12673471493 07.12.2018 1.385.437,50

88.13 S2300-180/17-13 Servisiranje elektromotora pumpe br.3 na Savi 76.130,00 19.032,50 95.162,50 12.11.2018 30 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 10.12.2018 95.162,50




566.320,00 141.580,00 707.900,00 01.11.2018 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 19.12.2018 707.900,00




215.280,00 53.820,00 269.100,00 10.12.2018 20 dana do

31.12.2018

SIEMENS D.D. 12673471493 27.12.2018 269.100,00




6.095,00 1.523,75 7.618,75 15.12.2018 15 dana od dana


KONČAR-KET D.D. 29898970552 27.12.2018 7.618,75




67.320,00 16.830,00 84.150,00 21.12.2018 90 dana od dana


SIEMENS D.D. 12673471493 31.12.2018 84.150,00


2018.1.233.830,00 308.457,50 1.542.287,50 05.11.2018 90 dana SIEMENS D.D. 12673471493 31.12.2018 1.542.287,50




923.670,00 230.917,50 1.154.587,50 24.01.2019 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 21.03.2019 1.154.587,50




180.450,00 45.112,50 225.562,50 05.03.2019 30 dana od dana


SIEMENS D.D. 12673471493 11.03.2019 225.562,50

88.21 S2300-180/17-21 Preventivno i korektivno održavanje do 3mj19 1.799.640,00 449.910,00 2.249.550,00 02.01.2019 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 28.02.2019 2.249.550,00




681.290,00 170.322,50 851.612,50 01.04.2019 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 27.05.2019 851.612,50

88.23 S2300-180/17-23 Remont elektromotora tlačnih i usisnih

ventilatora (Blok C )304.520,00 76.130,00 380.650,00 07.05.2019 60 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 30.05.2019 380.650,00

88.24 S2300-180/17-24 Remont visokonaponskih motora 304.520,00 76.130,00 380.650,00 01.04.2019 60 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 30.04.2019 380.650,00

88.25 S2300-180/17-25 Remont bloka K 1.210.295,00 302.573,75 1.512.868,75 16.05.2019 60 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 28.06.2019 1.512.868,75




338.730,00 84.682,50 423.412,50 17.05.2019 120 dana od dana

narudžbenice





447.170,00 111.792,50 558.962,50 01.05.2019 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 28.06.2019 558.962,50




753.940,00 188.485,00 942.425,00 20.05.2019 120 dana od dana

narudžbenice

KONČAR-KET D.D. 29898970552 24.07.2019 942.425,00

88.29 S2300-180/17-29 Preventivno i korektivno održavanje 3i4mj 1.971.660,00 492.915,00 2.464.575,00 04.03.2019 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 02.05.2019 2.464.575,00

88.30 S2300-180/17-30 Remont elektromotora toplinske stanice 456.780,00 114.195,00 570.975,00 11.06.2019 120 dana Produljenje

vremenskog roka

trajanja N do

11.10.2019.

KONČAR-KET D.D. 29898970552 19.09.2019 570.975,00




34.960,00 8.740,00 43.700,00 01.07.2019 60 dana od dana

narudžbenice

KONČAR-KET D.D. 29898970552 24.07.2019 43.700,00




215.110,00 53.777,50 268.887,50 01.07.2019 60 dana od dana

narudžbenice

SIEMENS D.D. 12673471493 09.07.2019 268.887,50

88.33 S2300-180/17-33 Preventivno i korektivno održavanje 5/6

mjesec1.320.970,00 330.242,50 1.651.212,50 02.05.2019 90 dana SIEMENS D.D. 12673471493 02.07.2019 1.651.212,50




229.970,00 57.492,50 287.462,50 01.08.2019 30 dana SIEMENS D.D. 12673471493 27.08.2019 287.462,50




205.200,00 51.300,00 256.500,00 20.07.2019 30 dana do

20.08.2019.

SIEMENS D.D. 12673471493 06.08.2019 256.500,00

88.36 S2300-180/17-36 Preventivno održavanje elektroenergetske

opreme7/8 mjesec486.080,00 121.520,00 607.600,00 01.07.2019 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.08.2019 607.600,00


opreme 9 mjesec477.280,00 119.320,00 596.600,00 02.09.2019 45 dana SIEMENS D.D. 12673471493 25.10.2019 596.600,00




334.030,00 83.507,50 417.537,50 31.08.2019 60 dana od dana

narudžbenice





156.170,00 39.042,50 195.212,50 06.09.2019 60 dana od dana

narudžbenice

KONČAR-KET D.D. 29898970552 16.09.2019 195.212,50

88.40 S2300-180/17-40 Servis VN motora K3LAC50AP001,

CMVC46AP001 i HXR500LJ228.390,00 57.097,50 285.487,50 18.09.2019 45 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 28.10.2019 285.487,50




185.840,00 46.460,00 232.300,00 06.09.2019 14 dana do

23.09.2019.

SIEMENS D.D. 12673471493 30.09.2019 232.300,00




346.330,00 86.582,50 432.912,50 01.09.2019 60 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.10.2019 432.912,50


opreme 10/11 mjesec735.360,00 183.840,00 919.200,00 01.10.2019 60 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 01.12.2019 919.200,00




39.675,00 9.918,75 49.593,75 04.10.2019 60 dana od dana

narudžbenice

KONČAR-KET D.D. 29898970552 28.10.2019 49.593,75




125.720,00 31.430,00 157.150,00 31.08.2019 60 dana od dana

narudžbenice


88.46 S2300-180/17-46 Korektivno elektro održavanje 7/8/9 mjesec 984.000,00 246.000,00 1.230.000,00 01.07.2019 120 dana SIEMENS D.D. 12673471493 30.09.2019 1.230.000,00





88.48 S2300-180/17-49 Servis elektromotora napojne pumpe kotla

bloka K i elektromotora ventilatora VK6152.260,00 38.065,00 190.325,00 11.11.2019 15 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 22.11.2019 190.325,00

88.49 S2300-180/17-50 Ispitivanje vatrodojave plinodetekcije blok L 98.900,00 24.725,00 123.625,00 02.12.2019 30 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 18.12.2019 123.625,00


opreme 12 mjesec293.360,00 73.340,00 366.700,00 04.12.2019 60 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 31.12.2019 366.700,00




89.470,00 22.367,50 111.837,50 02.12.2019 30 dana od dana

narudžbenice





172.190,00 43.047,50 215.237,50 31.08.2020 30 dana od dana

narudžbenice





358.150,00 89.537,50 447.687,50 02.12.2019 28 dana do

31.12.2019.




88.55 S2300-180/17-58 Remont elektromotora Savske pumpe br. 3 76.130,00 19.032,50 95.162,50 21.01.2020 30 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 31.01.2020 95.162,50

88.56 S2300-180/17-60 Električne/relejne zaštite blok K 293.285,00 73.321,25 366.606,25 28.01.2020 60 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 27.02.2020 366.606,25





88.58 S2300-180/17-62 Pregled Ex opreme blok K 84.000,00 21.000,00 105.000,00 11.02.2020 60 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 03.04.2020 105.000,00



88.60 S2300-180/17-64 Ispitivanje protupožarne zašite 197.800,00 49.450,00 247.250,00 05.03.2020 60 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 10.03.2020 247.250,00

88.61 S2300-180/17-65 Detaljan pregled opreme u Ex izvedbi bloka K 73.680,00 18.420,00 92.100,00 10.03.2020 60 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 13.03.2020 92.100,00


opreme 3 mjesec321.040,00 80.260,00 401.300,00 10.03.2020 30 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu





85.900,00 21.475,00 107.375,00 23.03.2020 90 dana od dana

narudžbenice




88.65 S2300-180/17-69 Pregledni remont bloka K 2.643.563,00 660.890,75 3.304.453,75 20.04.2020 60 dana KONČAR-KET D.D. 29898970552 11.05.2020 3.304.453,75




166.520,00 41.630,00 208.150,00 29.04.2020 30 dana od dana

narudžbenice





136.360,00 34.090,00 170.450,00 19.05.2020 190 dana od dana

narudžbenice





784.990,00 196.247,50 981.237,50 19.05.2020 190 dana od dana

narudžbenice


88.69 S2300-180/17-73 50532000-3 Servis EX uređaja Bloka K 135.480,00 33.870,00 169.350,00 19.05.2020 15 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 02.06.2020 169.350,00








292.100,00 73.025,00 365.125,00 27.05.2020 180 dana od dana

narudžbenice





670.340,00 167.585,00 837.925,00 13.06.2020 60 dana od dana

narudžbenice



opreme 5/6 mjesec590.000,00 147.500,00 737.500,00 01.05.2020 65 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 30.06.2020 0,00

88.74 S2300-180/17-78 Korektivno održavanje 5 mjesec 263.880,00 65.970,00 329.850,00 04.05.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu





166.560,00 41.640,00 208.200,00 31.03.2020 60 dana od dana

narudžbenice





261.680,00 65.420,00 327.100,00 10.06.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu





245.020,00 61.255,00 306.275,00 10.06.2020 60 dana SIEMENS ENERGY D.O.O. 18960883235 07.08.2020 0,00

88.78 S2300-180/17-82 Zamjena numeričke relejne zaštite generatora

plinskih turbina bloka K1.200.000,00 300.000,00 1.500.000,00 11.06.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


88.79 S2300-180/17-83 Nadogradnja sigurnosnog napajanja bloka C 1.340.000,00 335.000,00 1.675.000,00 11.06.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


88.80 S2300-180/17-84 Remont bloka L 2020 2.914.633,00 728.658,25 3.643.291,25 11.06.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

KONČAR-KET D.D. 29898970552 11.08.2020 0,00

88.81 S2300-180/17-85 Izvedba napajanja za priključni ormar punjača

elektroautomobila 179.790,00 44.947,50 224.737,50 12.06.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu



opreme 7 i 8 mjesec585.360,00 146.340,00 731.700,00 12.06.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu





226.410,00 56.602,50 283.012,50 15.06.2020 60 dana od dana

narudžbenice


46.681.531,00

89 27-V-30/18 Otvoreni postupak 77300000-3 2018/S0F5-0006573 S2J00-45/18 Usluge u području hortikulture 486.102,35 121.525,59 607.627,94 22.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

BRODOSPLIT D.D. 18556905592 277.596,72

89.1 S2J00-45/18-1 77300000-3 Usluge sadnje stabala i uređenje platoa 26.212,70 6.553,18 32.765,88 20.03.2019 90 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

BRODOSPLIT D.D. 18556905592 28.06.2019 26.212,70

89.2 S2J00-45/18-2 77300000-3 Usluge u području hortikulture - orezivanje

maslina u GHE Zakučac3.495,00 873,75 4.368,75 05.04.2019 120 dana BRODOSPLIT D.D. 18556905592 31.07.2019 4.368,75

89.3 S2J00-45/18-3 Usluge u području hortikulture 4.058,20 1.014,55 5.072,75 26.04.2019 50 dana BRODOSPLIT D.D. 18556905592 31.07.2019 5.072,75



89.6 S2J00-45/18-6 77300000-3 Usluge u području hortikulture u pogonu GHE

Zakučac34.925,30 8.731,33 43.656,63 02.05.2019 220 dana BRODOSPLIT D.D. 18556905592 31.10.2019 43.656,63

89.7 S2J00-45/18-7 77300000-3 Usluge u području hortikulture 45.149,75 11.287,44 56.437,19 03.06.2019 230 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

BRODOSPLIT D.D. 18556905592 14.02.2020 51.888,75


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

BRODOSPLIT D.D. 18556905592 11.12.2019 34.650,00

89.9 S2J00-45/18-9 77300000-3 Usluge u području hortikulture 7.676,50 1.919,13 9.595,63 26.07.2019 150 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

BRODOSPLIT D.D. 18556905592 31.10.2019 9.595,63

89.10 S2J00-45/18-10 Usluge u području hortikulture 2.069,20 517,30 2.586,50 23.08.2019 30 dana BRODOSPLIT D.D. 18556905592 09.09.2019 2.586,50



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

BRODOSPLIT D.D. 18556905592 11.12.2019 5.800,00

89.13 S2J00-45/18-13 77300000-3 Usluge u području hortikulture za pogon GHE

Zakučac19.150,00 4.787,50 23.937,50 24.10.2019 60 dana BRODOSPLIT D.D. 18556905592 31.12.2019 23.937,50


Zakučac2.170,00 542,50 2.712,50 20.11.2019 30 dana BRODOSPLIT D.D. 18556905592 31.12.2019 2.712,50

89.15 S2J00-45/18-15 77300000-3 Usluge u području hortikulture HE Kraljevac 1.127,50 281,88 1.409,38 21.11.2019 30 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

BRODOSPLIT D.D. 18556905592 02.12.2019 1.409,38


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

BRODOSPLIT D.D. 18556905592 24.02.2020 4.680,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

BRODOSPLIT D.D. 18556905592 30.03.2020 0,00

89.18 S2J00-45/18-18 Usluge iz područja hortikulture u HE Đale 4.058,20 1.014,55 5.072,75 27.04.2020 60 dana BRODOSPLIT D.D. 18556905592 0,00

89.19 S2J00-45/18-19 Usluge u području hortikulture u GHE Orlovac 6.988,00 1.747,00 8.735,00 27.04.2020 60 dana BRODOSPLIT D.D. 18556905592 0,00

89.20 S2J00-45/18-20 Usluge iz područja hortikulture u HE Peruća. 33.947,50 8.486,88 42.434,38 27.04.2020 60 dana BRODOSPLIT D.D. 18556905592 0,00


Zakučac38.420,30 9.605,08 48.025,38 14.05.2020 60 dana BRODOSPLIT D.D. 18556905592 0,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

BRODOSPLIT D.D. 18556905592 30.08.2020 0,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

BRODOSPLIT D.D. 18556905592 30.08.2020 0,00

89.24 S2J00-45/18-24 Usluge u području hortikultur u GHE Orlovac 8.000,00 2.000,00 10.000,00 07.07.2020 80 dana BRODOSPLIT D.D. 18556905592 0,00

89.25 S2J00-45/18-25 77300000-3 Usluge u području hortikulture 7.676,50 1.919,13 9.595,63 07.09.2020 30 dana BRODOSPLIT D.D. 18556905592 0,00

385.378,15

90 27-V-33/18 Otvoreni postupak 50532300-6 2018/S 0F5-0013061 S2700-50/18 Ispitivanje generatora, transformatora i

transformatorskih ulja u SHE7.387.600,00 1.846.900,00 9.234.500,00 13.09.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

KONČAR -INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU

D.D.37724368086 ČZP INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 4.804.800,00

90.1 S2700-50/18-1 50532300-6 Preventivna električna ispitivanja u mirovanju

na MG1 i MG2106.000,00 26.500,00 132.500,00 17.09.2018 60 dana od datuma

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu


90.2 S2700-50/18-2 50532300-6 Preventivna električna ispitivanja u radu na

MG1 i MG230.000,00 7.500,00 37.500,00 17.09.2018 60 dana od datuma

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 28.11.2018 37.500,00

90.3 S2700-50/18-3 50532200-5 Ispitivanje transformatorskih ulja u RHE


narudžbenice na

pravnu snagu


90.4 S2700-50/18-4 Ispitivanje generatora C u mirovanju 43.000,00 10.750,00 53.750,00 25.10.2018 20 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 23.11.2018 53.750,00

90.5 S2700-50/18-6 50532300-6 Ispitivanje generatora, transformatora i

transformatorskih ulja u SHE22.800,00 5.700,00 28.500,00 30.10.2018 62 dana INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 14.11.2018 28.500,00

90.6 S2700-50/18-7 50532300-6 Ispitivanje kućnog transformatora T41 i

transformatorskog ulja u GHE Zakučac46.000,00 11.500,00 57.500,00 14.11.2018 7 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 31.12.2018 57.500,00

90.7 S2700-50/18-8 Ispitivanje generatora u HE Peruća 2108. 15.200,00 3.800,00 19.000,00 14.11.2018 30 dana INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 19.12.2018 19.000,00

90.8 S2700-50/18-9 Ispitivanje uzoraka ulja iz kućnih

transformatora20.400,00 5.100,00 25.500,00 16.11.2018 27 dana 14.12.2018 KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 04.12.2018 25.500,00


transformatorskih ulja u SHE10.000,00 2.500,00 12.500,00 20.11.2018 30 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 27.11.2018 12.500,00

90.10 S2700-50/18-11 Kontrolno ispitivanje agregata u radu u RHE

Lepenica7.000,00 1.750,00 8.750,00 26.11.2018 24 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 10.12.2018 8.750,00

90.11 S2700-50/18-12 Ispitivanje generatora i blok transformatora u

remontu477.340,00 119.335,00 596.675,00 15.01.2019 104 dana do

30.04.2019.


90.12 S2700-50/18-13 Ispitivanje generatora u SHE 229.500,00 57.375,00 286.875,00 06.02.2019 174 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 03.10.2019 286.875,00

90.13 S2700-50/18-14 Ispitivanje generatora u SHE (HE Gorski kotar 76.500,00 19.125,00 95.625,00 06.02.2019 235 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 31.10.2019 95.625,00

90.14 S2700-50/18-15 Ispitivanje transformatorskih ulja u SHE 40.800,00 10.200,00 51.000,00 06.02.2019 294 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 25.07.2019 51.000,00

90.15 S2700-50/18-16 Ispitivanje transformatora SHE (HE Rijeka) 50.000,00 12.500,00 62.500,00 06.02.2019 275 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 23.07.2019 62.500,00

90.16 S2700-50/18-17 Ispitivanje transformatorskih ulja u SHE (HE

Rijeka)13.560,00 3.390,00 16.950,00 06.02.2019 275 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 25.07.2019 16.950,00

90.17 S2700-50/18-18 Ispitivanje generatora u SHE (HE Rijeka) 100.600,00 25.150,00 125.750,00 06.02.2019 235 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 12.12.2019 125.750,00

90.18 S2700-50/18-19 Ispitivanje transformatora u SHE (HE Vinodol) 75.000,00 18.750,00 93.750,00 06.02.2019 174 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 19.07.2019 93.750,00


90.20 S2700-50/18-21 50532000-3 Ispitivanje transformatorskih ulja GHE Senj

Kontro20.400,00 5.100,00 25.500,00 20.02.2019 30 dana od dana

potpisa narudžbe


90.21 S2700-50/18-22 50532200-5 Ispitivanje ulja izmjenjivačkog transformatora

15,75/3 kV u RHE Velebit1.780,00 445,00 2.225,00 06.03.2019 30 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



transformatorskih ulja u SHE18.000,00 4.500,00 22.500,00 03.04.2019 90 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


90.23 S2700-50/18-24 Ispitivanje generatora B u GHE Orlovac 11.000,00 2.750,00 13.750,00 12.04.2019 5 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu




narudžbenice na

snagu




narudžbenice na

snagu




narudžbenice na

snagu




narudžbenice na

snagu




narudžbenice na

snagu


90.29 S2700-50/18-30 50532300-6 Ispitivanje blok transformatora A i

transformatorskih ulja u GHE Zakučac49.480,00 12.370,00 61.850,00 06.06.2019 15 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


90.30 S2700-50/18-31 50532200-5 Ispitivanje energ transformatora u GHE

Miljacka50.280,00 12.570,00 62.850,00 05.07.2019 60 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 09.07.2019 62.850,00

90.31 S2700-50/18-32 50532200-5 Ispitivanje energ transformatora u HE Golubić 21.060,00 5.265,00 26.325,00 05.07.2019 60 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 10.07.2019 26.325,00

90.32 S2700-50/18-33 50532300-6 Ispitivanje transformatorskih ulja u HE

Kraljevac12.240,00 3.060,00 15.300,00 11.07.2019 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


90.33 S2700-50/18-34 50532200-5 Elektična ispitivanja energ transformatora u

HE Đale90.000,00 22.500,00 112.500,00 12.07.2019 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


90.34 S2700-50/18-35 50532200-5 Ispitivanje transformatorskih ulja u HE Đale 28.040,00 7.010,00 35.050,00 12.07.2019 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


90.35 S2700-50/18-36 50532300-6 Ispitivanje generatora A u HE Đale u

mirovanju43.000,00 10.750,00 53.750,00 19.07.2019 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


90.36 S2700-50/18-37 50532300-6 Ispitivanje generatora A u radu u HE Đale 15.000,00 3.750,00 18.750,00 19.07.2019 150 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu




narudžbenice na

snagu


90.38 S2700-50/18-39 50532300-6 Preventivna električna ispitivanja MG2 u

mirovanju53.000,00 13.250,00 66.250,00 06.08.2019 60 dana od datuma

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu


90.39 S2700-50/18-42 71632000-7 Ispitivanje generatora u HE Sklope (2019) 65.600,00 16.400,00 82.000,00 29.08.2019 60 dana od dana


pravnu snagu


90.40 S2700-50/18-43 71632000-7 Ispitivanje generatora B i C u GHE Senj

(2019)131.200,00 32.800,00 164.000,00 29.08.2019 60 dana od dana

stupanja narudžbena

pravnu snagu


90.41 S2700-50/18-44 50532300-6 Ispitivanje generatora A u mirovanju 43.000,00 10.750,00 53.750,00 30.08.2019 100 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


90.42 S2700-50/18-45 50532200-5 Ispitivanje transformatorskih ulja u HE Peruća

201919.020,00 4.755,00 23.775,00 29.08.2019 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


90.43 S2700-50/18-46 50532200-5 Ispitivanje energetskih transformatora u GHE

Orlovac99.020,00 24.755,00 123.775,00 17.10.2019 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


90.44 S2700-50/18-47 50532300-6 Ispitivanje energetskih transformatora u HE

Kraljevac37.500,00 9.375,00 46.875,00 11.11.2019 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


90.45 S2700-50/18-48 50532300-6 Ispitivanje generatora A u HE Kraljevac 63.500,00 15.875,00 79.375,00 29.11.2019 30 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu (najkasnije do

31.12.19.)


90.46 S2700-50/18-49 Ispitivanje generatora i blok transformatora 434.340,00 108.585,00 542.925,00 11.12.2019 108 dana do

31.03.2020.


90.47 S2700-50/18-50 71632000-7 Ispitivanje generatora GHE Senj - mjerenje

parcija22.800,00 5.700,00 28.500,00 17.12.2019 23 dana od dana


pravnu snagu


90.48 S2700-50/18-51 Ispitivanje kućnog generatora i kućnih

transformatora75.000,00 18.750,00 93.750,00 15.01.2020 165 dana INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 24.06.2020 93.750,00

90.49 S2700-50/18-52 Ispitivanje transformatorskih ulja u SHE (GHE

Vinodol)28.500,00 7.125,00 35.625,00 15.01.2020 165 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 30.06.2020 35.625,00

90.50 S2700-50/18-53 Ispitivanje generatora A u HE Rijeka 93.000,00 23.250,00 116.250,00 15.01.2020 255 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 93.750,00

90.51 S2700-50/18-54 Ispitivanje transformatora za uzbudu i kočenje 40.000,00 10.000,00 50.000,00 15.01.2020 255 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 07.07.2020 50.000,00


90.53 S2700-50/18-56 Ispitivanje transformatorskih ulja u SHE (HE

Gorski kotar)48.960,00 12.240,00 61.200,00 15.01.2020 290 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 24.07.2020 61.200,00

90.54 S2700-50/18-57 Ispitivanje u radu generatora A u HE Zeleni vir 18.000,00 4.500,00 22.500,00 15.01.2020 290 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 0,00

90.55 S2700-50/18-58 Ispitivanje uzorka ulja iz rezervnog

bloktransformatora u HE Zeleni vir4.080,00 1.020,00 5.100,00 15.01.2020 15 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 17.01.2020 5.100,00

90.56 S2700-50/18-59 Ispitivanje generatora A u HE Zeleni vir i

kućnih transformatora u HE Gorski kotar198.500,00 49.625,00 248.125,00 15.01.2020 290 dana INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 175.000,00

90.57 S2700-50/18-60 Korektivno ispitivanje bloktransformatora u HE

Zeleni vir17.500,00 4.375,00 21.875,00 15.01.2020 15 dana INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 17.01.2020 21.875,00

90.58 S2700-50/18-61 Mjerenje parcijalnih izbijanja u radu

generatora A7.600,00 1.900,00 9.500,00 15.01.2020 260 dana INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 30.09.2020 0,00


transformatorskih ulja GHE Zakučac197.260,00 49.315,00 246.575,00 13.02.2020 300 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 39.475,00



narudžbenice na

snagu


90.61 S2700-50/18-64 50532300-6 Ispitivanje generatora B u GHE Orlovac u

mirovanju43.000,00 10.750,00 53.750,00 28.02.2020 120 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


90.62 S2700-50/18-65 50532300-6 Ispitivanje generatora A u vrtnji u HE Jaruga 15.000,00 3.750,00 18.750,00 03.03.2020 90 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu




narudžbenice na

snagu




narudžbenice na

snagu




narudžbenice na

snagu

INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU 64870356780 19.000,00



narudžbenice na

snagu




narudžbenice na

snagu


90.68 S2700-50/18-71 50532300-6 Ispitivanje generatora B i C u GHE Senj

(2020)116.000,00 29.000,00 145.000,00 20.05.2020 60 dana od dana


pravnu snagu


90.69 S2700-50/18-72 50532200-5 Električna ispitivanja blok transformatora A i B

u HE Kraljevac50.000,00 12.500,00 62.500,00 17.06.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


90.70 S2700-50/18-73 71632000-7 Ispitivanje MG1 u mirovanju 53.000,00 13.250,00 66.250,00 13.07.2020 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu


90.71 S2700-50/18-74 71632000-7 Ispitivanje MG1 u vrtnji 15.000,00 3.750,00 18.750,00 15.07.2020 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 31.08.2020 0,00



narudžbenice na

snagu

KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 0,00

90.73 S2700-50/18-76 50532200-5 Ispitivanje transformatora u GHE Miljacka 45.080,00 11.270,00 56.350,00 16.07.2020 90 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


90.74 S2700-50/18-77 50532200-5 Ispitivanje transformatorskih ulja u HE Golubić 12.180,00 0,00 12.180,00 16.07.2020 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


90.75 S2700-50/18-78 50532200-5 Ispitivanje transfomatorskih ulja u HE

Kraljevac, 12.240,00 3.060,00 15.300,00 20.07.2020 60 dana šezdeset

dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu


90.76 S2700-50/18-80 71632000-7 Električna ispitivanja namota statora MG2 32.000,00 8.000,00 40.000,00 24.08.2020 10 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu


90.77 S2700-50/18-81 50532300-6 Ispitivanje generatora A u GHE Senj (2020) 58.000,00 14.500,00 72.500,00 26.08.2020 60 dana od dana

stupanja narudžbe ne

pravnu snagu


90.78 S2700-50/18-82 50532300-6 Ispitivanje generatora u HE Sklope (2020) 58.000,00 14.500,00 72.500,00 26.08.2020 60 dana od dana

pstupanja narudžbe

na pravnu snagu


90.79 S2700-50/18-83 50532200-5 Ispitivanje transformatora i transformatorskog

ulj50.660,00 12.665,00 63.325,00 26.08.2020 60 dana od dana


pravnu snagu


90.80 S2700-50/18-84 Uzimanje uzoraka za ispitivanje

transformatorskih ulja24.480,00 6.120,00 30.600,00 28.08.2020 62 dana do

30.10.2020.


90.81 S2700-50/18-85 Korektivno ispitivanje uzorka ulja nakon

revizije 8.160,00 2.040,00 10.200,00 04.09.2020 60 dana KONČAR -INST.ZA ELEKTROTEHNIKU 37724368086 0,00

90.82 S2700-50/18-86 Ispitivanja kućnog transformatora i

transformatorskih ulja39.220,00 9.805,00 49.025,00 09.09.2020 10 dana dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu




narudžbenice na

snagu


90.84 S2700-50/18-88 50532200-5 Ispitivanje transformatora i transformatorskog

ulj62.900,00 15.725,00 78.625,00 11.09.2020 60 dana od dana


pravnu snagu


4.717.220,00

91 27-V-31/18 Otvoreni postupak 50532000-3 2018/S 0F5-0011238 S2700-51/18 Održavanje sustava uzbuda i besprekidnih

napajanja u elektranama HEP-Proizvodnja

d.o.o.

9.609.277,50 2.402.319,38 12.011.596,88 21.09.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

KONČAR-ELEKTRONIKA I INFORMATIKA

D.D.18545665005 10.507.482,50

91.1 S2700-51/18-1 50532000-3 Održavanje sustava uzbuda i besprekidnih


d.o.o.

137.420,00 34.355,00 171.775,00 26.09.2018 30 dana od dostave

narudžbe

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.09.2018 171.775,00



d.o.o.

37.200,00 9.300,00 46.500,00 26.09.2018 30 dana od dostave

narudžbe

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.09.2018 46.500,00


napajanja u HE ĐALE97.000,00 24.250,00 121.250,00 28.09.2018 30 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 11.10.2018 121.250,00

91.4 S2700-51/18-4 Održavanje sustava uzbuda i besprekidnih


d.o.o.

126.100,00 31.525,00 157.625,00 24.09.2018 30 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 28.09.2018 157.625,00

91.5 S2700-51/18-5 Preventivno održavanje sustava besprekidnog

napaja29.100,00 7.275,00 36.375,00 04.10.2018 30 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 16.10.2018 36.375,00

91.6 S2700-51/18-6 Korektivno održavanje sustava besprekidnog

napajanja42.175,00 10.543,75 52.718,75 04.10.2018 85 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 17.12.2018 52.718,75





d.o.o.

44.940,00 11.235,00 56.175,00 10.10.2018 20 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 16.10.2018 56.175,00



d.o.o.

19.380,00 4.845,00 24.225,00 11.10.2018 80 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 17.10.2018 24.225,00



d.o.o.

72.750,00 18.187,50 90.937,50 11.10.2018 80 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 21.11.2018 90.937,50



d.o.o.

77.600,00 19.400,00 97.000,00 11.10.2018 80 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 31.10.2018 97.000,00

91.12 S2700-51/18-12 50532000-3 Godišnje ispitivanje sustava uzbude

generatora B67.900,00 16.975,00 84.875,00 11.10.2018 30 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.10.2018 84.875,00

91.13 S2700-51/18-13 Otklanjanje smetnji na sustavu uzbude 4.650,00 1.162,50 5.812,50 11.10.2018 70 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 12.10.2018 5.812,50



d.o.o.

60.625,00 15.156,25 75.781,25 15.10.2018 75 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 05.11.2018 75.781,25



d.o.o.

23.280,00 5.820,00 29.100,00 15.10.2018 75 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 05.11.2018 29.100,00


napajanja65.711,00 16.427,75 82.138,75 16.10.2018 30 dana od dana


strane dobavljača

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.11.2018 82.138,75




strane dobavljača

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 26.10.2018 17.437,50



d.o.o.

14.550,00 3.637,50 18.187,50 17.10.2018 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 29.10.2018 18.187,50



d.o.o.

4.850,00 1.212,50 6.062,50 17.10.2018 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.10.2018 6.062,50



d.o.o.

10.760,00 2.690,00 13.450,00 19.10.2018 14 dana do

05.11.2018.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 26.10.2018 13.450,00



d.o.o.

11.160,00 2.790,00 13.950,00 19.10.2018 14 dana do

05.11.2018

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 29.10.2018 13.950,00


napajanja756,00 189,00 945,00 23.10.2018 55 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 27.11.2018 945,00



d.o.o.

26.160,00 6.540,00 32.700,00 25.10.2018 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.11.2018 33.950,00



d.o.o.

19.400,00 4.850,00 24.250,00 25.10.2018 20 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 14.12.2018 24.250,00

91.25 S2700-51/18-25 50532000-3 Modifikacija i ispitivanje selektivnosti DC

sustava 48V i 220V u strojarnici GHE Zakučac179.840,00 44.960,00 224.800,00 26.10.2018 10 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.11.2018 224.800,00



d.o.o.


91.27 S2700-51/18-27 Usluge specijalista za besprekidne sustave

napajan50.400,00 12.600,00 63.000,00 02.11.2018 30 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 20.11.2018 63.000,00



d.o.o.





strane dobavljača

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 07.11.2018 18.460,00

91.30 S2700-51/18-30 Održavanje sustava uzbuda u GHE Orlovac 28.204,00 7.051,00 35.255,00 06.11.2018 90 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 28.12.2018 35.255,00



d.o.o.




d.o.o.

108.590,00 27.147,50 135.737,50 09.11.2018 30 dana od dana

dostave narudžbenice

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 21.11.2018 135.737,50

91.33 S2700-51/18-33 Godišnji servis besprekidnog napajanja bloka

L52.080,00 13.020,00 65.100,00 12.11.2018 20 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.11.2018 65.100,00



d.o.o.

41.700,00 10.425,00 52.125,00 15.11.2018 20 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 20.12.2018 52.125,00

91.35 S2700-51/18-35 Ispitivanje uzbude generatora parne turbine

bloka 52.512,00 13.128,00 65.640,00 05.11.2018 60 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 20.12.2018 65.640,00

91.36 S2700-51/18-36 Preinaka izvedbe upravljačkog napona u

ormaru plin33.360,00 8.340,00 41.700,00 05.11.2018 30 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 29.11.2018 41.700,00

91.37 S2700-51/18-37 71600000-4 Održavanje sustava uzbude MG-1 i MG-2 77.600,00 19.400,00 97.000,00 19.11.2018 30 dana od datuma

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 05.12.2018 97.000,00



d.o.o.


91.39 S2700-51/18-39 Održavanje sustava besprekidnih napajanja 138.620,00 34.655,00 173.275,00 20.11.2018 23 dana 14.12.2018. KONČAR-INEM D.D. 18545665005 10.12.2018 173.275,00



d.o.o.




d.o.o.




d.o.o.

85.600,00 21.400,00 107.000,00 22.11.2018 40 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 23.11.2018 107.000,00



d.o.o.

44.640,00 11.160,00 55.800,00 14.11.2018 10 dana do

26.11.2018

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 22.11.2018 55.800,00


napajanja u HE Đale148.796,00 37.199,00 185.995,00 28.11.2018 30 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 28.12.2018 185.995,00



d.o.o.




d.o.o.

39.010,00 9.752,50 48.762,50 03.12.2018 27 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 13.12.2018 48.762,50

91.47 S2700-51/18-47 Održavanje sustava uzbude ui besprekidnih

napajanj49.470,00 12.367,50 61.837,50 04.12.2018 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 20.12.2018 61.837,50



d.o.o.

13.654,00 3.413,50 17.067,50 05.12.2018 25 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 19.12.2018 17.067,50

91.49 S2700-51/18-49 Preventivno održavanje sustava uzbuda 159.420,00 39.855,00 199.275,00 07.12.2018 144 dana do

01.05.2019.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.04.2019 199.275,00



d.o.o.

3.720,00 930,00 4.650,00 11.12.2018 20 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 04.12.2018 4.650,00

91.51 S2700-51/18-51 Preventivno održavanje sustava uzbude AGC

HE Dubrava3.720,00 930,00 4.650,00 13.12.2018 16 dana do

31.12.2018.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 17.12.2018 4.650,00

91.52 S2700-51/18-52 Ispitivanje uzbude generatora plinske turbine

blok16.800,00 4.200,00 21.000,00 19.12.2018 60 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 21.12.2018 21.000,00



d.o.o.




d.o.o.

2.076,00 519,00 2.595,00 17.01.2019 10 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 08.03.2019 2.595,00



d.o.o.

23.280,00 5.820,00 29.100,00 17.01.2019 10 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 31.01.2019 29.100,00

91.56 S2700-51/18-56 Održavanje sustava mjerenja 63.240,00 15.810,00 79.050,00 18.01.2019 132 dana do

31.05.2019.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 26.03.2019 79.050,00



d.o.o.

4.824,00 1.206,00 6.030,00 28.01.2019 336 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 29.01.2019 6.030,00


napajanja3.252,00 813,00 4.065,00 31.01.2019 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

oravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 10.07.2019 4.065,00



d.o.o.

17.164,00 4.291,00 21.455,00 04.02.2019 329 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 22.02.2019 21.455,00







d.o.o.

12.280,00 3.070,00 15.350,00 07.02.2019 30 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 28.02.2019 15.350,00



d.o.o.

3.395,00 848,75 4.243,75 12.02.2019 30 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 01.03.2019 4.243,75



d.o.o.

9.700,00 2.425,00 12.125,00 15.02.2019 165 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 25.10.2019 12.125,00

91.65 S2700-51/18-65 Korektivne aktivnosti na uzbudi PAT bloka L 6.720,00 1.680,00 8.400,00 18.02.2019 60 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 21.02.2019 8.400,00

91.66 S2700-51/18-66 Snimka stanja i analiza napajanja bloka C 81.840,00 20.460,00 102.300,00 20.02.2019 90 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 15.05.2019 102.300,00



d.o.o.

36.375,00 9.093,75 45.468,75 22.02.2019 30 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 28.03.2019 45.468,75


napajanja30.794,00 7.698,50 38.492,50 27.02.2019 30 dana potpisa

narudžbe

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 28.02.2019 38.492,50

91.69 S2700-51/18-69 Zamjena aku baterije br.2, 220V u strojarnici

HE Vinodol147.328,00 36.832,00 184.160,00 28.02.2019 150 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 18.07.2019 184.160,00


napajanja u HE Đale4.850,00 1.212,50 6.062,50 28.02.2019 30 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 20.03.2019 6.062,50

91.71 S2700-51/18-71 50532000-3 Nabava filtara za uzbudne sustave u GHE

Zakučac10.840,00 2.710,00 13.550,00 01.03.2019 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 22.03.2019 13.550,00



d.o.o.

42.680,00 10.670,00 53.350,00 06.03.2019 45 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 05.04.2019 53.350,00

91.73 S2700-51/18-73 50532000-3 Nabava aplikativnog software-a za uzbude

generatora u GHE Zakučac17.602,00 4.400,50 22.002,50 06.03.2019 7 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 11.03.2019 22.002,50



d.o.o.

67.650,00 16.912,50 84.562,50 06.03.2019 115 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 10.06.2019 84.562,50



stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 15.04.2019 19.126,25



d.o.o.

65.460,00 16.365,00 81.825,00 15.03.2019 90 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 14.06.2019 81.825,00



d.o.o.

6.790,00 1.697,50 8.487,50 20.03.2019 30 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 21.03.2019 8.487,50





d.o.o.

25.135,00 6.283,75 31.418,75 29.03.2019 276 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 11.07.2019 31.418,75


napajanja u HE Đale6.790,00 1.697,50 8.487,50 08.04.2019 30 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 10.04.2019 8.487,50

91.81 S2700-51/18-81 50532000-3 Rekonstrukcija sustava 2 48 VDC u strojarnici

GHE Zakučac251.238,00 62.809,50 314.047,50 09.04.2019 125 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 26.08.2019 314.047,50

91.82 S2700-51/18-82 50532000-3 Održavanje sustava besprekidnih napajanja 64.081,00 16.020,25 80.101,25 12.04.2019 60 dana od datuma

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 23.04.2019 80.101,25



d.o.o.

46.158,00 11.539,50 57.697,50 23.04.2019 90 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 03.07.2019 57.697,50


napajanja3.720,00 930,00 4.650,00 03.05.2019 30 dana od dana


pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.04.2019 4.650,00




pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 21.05.2019 43.012,50




pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 27.05.2019 16.275,00



d.o.o.

91.230,00 22.807,50 114.037,50 03.05.2019 241 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 24.10.2019 114.037,50



d.o.o.

50.694,00 12.673,50 63.367,50 07.05.2019 30 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 10.06.2019 63.367,50



d.o.o.

45.105,00 11.276,25 56.381,25 10.05.2019 234 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 04.06.2019 56.381,25



d.o.o.

19.400,00 4.850,00 24.250,00 10.05.2019 234 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 04.06.2019 24.250,00



d.o.o.

40.320,00 10.080,00 50.400,00 17.05.2019 30 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 16.08.2019 50.400,00

91.92 S2700-51/18-92 Ispitivanje uzbude parnog generatora bloka K 42.000,00 10.500,00 52.500,00 22.05.2019 30 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 28.06.2019 52.500,00

91.93 S2700-51/18-93 Ispitivanje besprekidnog napajanja bloka K 70.560,00 17.640,00 88.200,00 23.05.2019 30 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 17.06.2019 88.200,00



d.o.o.

46.500,00 11.625,00 58.125,00 27.05.2019 90 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 29.07.2019 58.125,00



d.o.o.

23.940,00 5.985,00 29.925,00 27.05.2019 90 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 17.07.2019 29.925,00

91.96 S2700-51/18-96 Baterijski potrošni materijal 4.876,00 1.219,00 6.095,00 29.05.2019 60 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 14.06.2019 6.095,00

91.97 S2700-51/18-97 Potrošni materijal blok K 4.972,00 1.243,00 6.215,00 04.06.2019 15 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 14.06.2019 6.215,00



d.o.o.

9.911,00 2.477,75 12.388,75 15.05.2019 14 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 21.05.2019 12.388,75



d.o.o.

9.300,00 2.325,00 11.625,00 15.05.2019 14 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 23.05.2019 11.625,00

91.100 S2700-51/18-100 50532000-3 Rekonstrukcija sustava 1 48 VDC u strojarnici


Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 11.10.2019 314.047,50



d.o.o.

27.900,00 6.975,00 34.875,00 12.06.2019 14 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 16.07.2019 34.875,00

91.102 S2700-51/18-102 Održavanje sustava uzbuda i sustava

signalizacije61.886,00 15.471,50 77.357,50 13.06.2019 360 dana do

10.06.2020.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 09.09.2019 77.357,50



d.o.o.

22.310,00 5.577,50 27.887,50 17.06.2019 30 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 05.07.2019 27.887,50




pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 27.09.2019 61.825,00


napajanja3.720,00 930,00 4.650,00 05.07.2019 30 dana oddana


pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 22.07.2019 4.650,00



d.o.o.

38.358,00 9.589,50 47.947,50 08.07.2019 30 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 25.07.2019 47.947,50



d.o.o.

19.400,00 4.850,00 24.250,00 09.07.2019 60 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 18.07.2019 24.250,00



d.o.o.

19.400,00 4.850,00 24.250,00 09.07.2019 90 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 11.07.2019 24.250,00



d.o.o.

9.560,00 2.390,00 11.950,00 10.07.2019 30 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 26.07.2019 11.950,00

91.110 S2700-51/18-110 50532000-3 Modifikacija razvodnih ormara napajanja +Y

RODC i +Y ROAC68.632,00 17.158,00 85.790,00 19.07.2019 60 dana od datuma

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 18.09.2019 85.790,00

91.111 S2700-51/18-111 Održavanje sustava uzbude i besprekidnih


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.08.2019 7.648,75

91.112 S2700-51/18-112 50116100-2 Korektivno održavanje sustava besprekidnog

napajan12.940,00 3.235,00 16.175,00 24.07.2019 14 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 26.07.2019 16.175,00

91.113 S2700-51/18-113 50532000-3 2E-S2700-51-18-Končar Elektronika i

informatika8.730,00 2.182,50 10.912,50 09.08.2019 22 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 29.08.2019 10.912,50

91.114 S2700-51/18-114 50532000-3 Preventivno održavanje sustava uzbude MG1 i

MG2106.700,00 26.675,00 133.375,00 12.08.2019 60 dana od datuma

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 06.11.2019 133.375,00



d.o.o.

19.400,00 4.850,00 24.250,00 05.09.2019 60 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 29.10.2019 24.250,00


napajanja20.933,00 5.233,25 26.166,25 05.09.2019 30 dana dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 06.09.2019 26.241,25




pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.10.2019 39.525,00




pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.09.2019 11.625,00


napajanja uHE Đale50.230,00 12.557,50 62.787,50 16.09.2019 60 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 19.12.2019 62.787,50


napajanja u HE Peruća446.128,00 111.532,00 557.660,00 16.09.2019 100 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 19.12.2019 557.660,00



91.122 S2700-51/18-122 50116100-2 Korektivno održavanje opreme sustava

besprekidnog 17.120,00 4.280,00 21.400,00 19.09.2019 14 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 11.10.2019 21.400,00





d.o.o.

29.100,00 7.275,00 36.375,00 25.09.2019 30 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.09.2019 36.375,00



d.o.o.

40.320,00 10.080,00 50.400,00 01.10.2019 60 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 03.10.2019 50.400,00



d.o.o.

7.760,00 1.940,00 9.700,00 09.10.2019 82 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 31.10.2019 9.700,00

91.127 S2700-51/18-127 50532000-3 Korektivno održavanje sustava uzbude na

MHE Prančevići7.618,00 1.904,50 9.522,50 11.10.2019 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 02.10.2019 9.522,50

91.128 S2700-51/18-128 50532000-3 Kapacitivne probe istosmjernih sustava u


Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 15.11.2019 80.025,00



d.o.o.

72.075,00 18.018,75 90.093,75 14.10.2019 30 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 20.11.2019 90.093,75



d.o.o.

7.760,00 1.940,00 9.700,00 23.10.2019 30 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 20.11.2019 9.700,00



d.o.o.

5.782,00 1.445,50 7.227,50 04.11.2019 3 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 07.11.2019 7.227,50

91.132 S2700-51/18-132 50532000-3 Pregled sustava uzbude BMKC u GHE


Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 12.11.2019 12.125,00

91.133 S2700-51/18-133 50324200-4 Održavanje sustava uzbude i besprekidnih




d.o.o.

14.234,00 3.558,50 17.792,50 13.11.2019 45 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 18.12.2019 17.792,50

91.135 S2700-51/18-135 Održavanje sustava uzbuda i SBN-a 59.840,00 14.960,00 74.800,00 25.11.2019 45 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 10.12.2019 74.800,00

91.136 S2700-51/18-136 50532000-3 Korektivno održavanje DC sustava u GHE


Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 20.12.2019 7.275,00



d.o.o.

9.700,00 2.425,00 12.125,00 03.12.2019 10 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 10.12.2019 12.125,00




pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 09.12.2019 23.605,00



d.o.o.

3.136,00 784,00 3.920,00 10.12.2019 51 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 12.12.2019 3.920,00

91.140 S2700-51/18-140 Kapacitivna ispitivanje baterija bloka C 25.386,00 6.346,50 31.732,50 11.12.2019 45 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 21.01.2020 31.732,50



d.o.o.

2.940,00 735,00 3.675,00 10.12.2019 14 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 13.12.2019 3.675,00

91.142 S2700-51/18-142 50532000-3 Pregled sustava uzbude DMKC u GHE


Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 11.12.2019 12.125,00

91.143 S2700-51/18-143 Održavanje sustava uzbude i SBN 19.199,00 4.799,75 23.998,75 19.12.2019 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 23.12.2019 23.998,75

91.144 S2700-51/18-144 Održavanje sustava besprekidnih napajanja 98.694,00 24.673,50 123.367,50 20.12.2019 10 dana do

31.12.2019.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.12.2019 123.367,50

91.145 S2700-51/18-145 Održavanje sustava uzbude i SBN 5.820,00 1.455,00 7.275,00 09.01.2020 15 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 14.01.2020 7.275,00

91.146 S2700-51/18-146 Korektivno održavanje sustava besprekidnih



napajanja2.285,00 571,25 2.856,25 15.01.2020 255 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 21.04.2020 2.856,25






pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 20.01.2020 18.600,00

91.150 S2700-51/18-150 Otklanjanje kvara na ispravljaču 220 VDC blok

C4.422,00 1.105,50 5.527,50 07.01.2020 30 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 22.01.2020 5.527,50

91.151 S2700-51/18-151 Nabava rezervnih releja 6.599,00 1.649,75 8.248,75 22.01.2020 189 dana do

31.07.2020.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 06.02.2020 8.248,75



d.o.o.

11.312,00 2.828,00 14.140,00 23.01.2020 10 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 28.01.2020 14.140,00



d.o.o.

5.936,00 1.484,00 7.420,00 23.01.2020 od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 29.01.2020 7.420,00

91.154 S2700-51/18-155 Održavanje sustava uzbuda i sustava

mjerenja - remont 2020192.060,00 48.015,00 240.075,00 23.01.2020 189 dana do

31.07.2020.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 23.07.2020 240.075,00



d.o.o.

203.582,00 50.895,50 254.477,50 29.01.2020 180 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 28.02.2020 254.477,50



d.o.o.

17.205,00 4.301,25 21.506,25 07.01.2020 23 dana do

31.01.2020.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 20.01.2020 21.506,25



d.o.o.

220.000,00 55.000,00 275.000,00 04.02.2020 180 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 20.07.2020 275.000,00

91.158 S2700-51/18-159 50532000-3 Popravak modula izmjenjivača i panela u

strojarnici GHE Zakučac11.756,00 2.939,00 14.695,00 05.02.2020 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 11.02.2020 14.695,00

91.159 S2700-51/18-160 50532000-3 Pregled i podešavanje sustava uzbude i

turbinske regulacije MHE Prančevići72.750,00 18.187,50 90.937,50 05.02.2020 180 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 02.06.2020 90.937,50



d.o.o.

8.530,00 2.132,50 10.662,50 06.02.2020 5 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 12.02.2020 10.662,50

91.161 S2700-51/18-162 Ugradnja mjernih pretvarača za uzbudu HE

Dubrava13.728,00 3.432,00 17.160,00 17.02.2020 164 dana do

31.07.2020.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.03.2020 17.160,00

91.162 S2700-51/18-163 Zamjena baterija besprekidnog napajanja 23.409,00 5.852,25 29.261,25 17.02.2020 24 dana do

13.03.2020.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 03.03.2020 29.261,25

91.163 S2700-51/18-164 50532000-3 Održavanje sustava besprekidnih napajanja u

RHE Velebit140.650,00 35.162,50 175.812,50 02.03.2020 60 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 19.06.2020 175.812,50



d.o.o.

39.577,00 9.894,25 49.471,25 09.03.2020 60 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 17.03.2020 49.471,25

91.165 S2700-51/18-166 50532000-3 Preventivno održavanje sustava besprekidnog

napaja27.094,00 6.773,50 33.867,50 13.03.2020 190 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 02.07.2020 33.867,50




pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 21.04.2020 6.465,00

91.167 S2700-51/18-168 Otklanjanje uzroka nedozvoljenog zagrijavanja

istosmjernog razvoda12.514,00 3.128,50 15.642,50 19.03.2020 14 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 31.03.2020 15.642,50

91.168 S2700-51/18-169 50532000-3 Ispitivanja uzbuda generatora B i C nakon

rekonstr38.800,00 9.700,00 48.500,00 19.03.2020 270 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 24.250,00


napajanja3.490,00 872,50 4.362,50 31.03.2020 45 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 02.04.2020 4.362,50



d.o.o.

70.044,00 17.511,00 87.555,00 01.04.2020 120 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 26.05.2020 87.555,00

91.171 S2700-51/18-172 50532000-3 Nabava novog UPS-a za GHE Orlovac 38.935,00 9.733,75 48.668,75 20.04.2020 90 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 16.07.2020 48.668,75



d.o.o.

18.600,00 4.650,00 23.250,00 20.04.2020 255 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 23.250,00

91.173 S2700-51/18-174 Godišnje ispitivanje uzbude K3MKA10 42.000,00 10.500,00 52.500,00 21.04.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 18.05.2020 52.500,00

91.174 S2700-51/18-175 50532000-3 Godišnje ispitivanje besprekidnog napajanja

bloka K70.560,00 17.640,00 88.200,00 22.04.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 30.04.2020 88.200,00



d.o.o.

1.290,00 322,50 1.612,50 22.04.2020 30 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 05.05.2020 1.612,50

91.176 S2700-51/18-177 Analiza u svrhu povećanja pouzdanosti LCI-a

plinskih turbina bloka K320.100,00 80.025,00 400.125,00 23.04.2020 160 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 0,00

91.177 S2700-51/18-180 50532000-3 Modifikacija ormara +ROR-5, +A CFC01 i +B

CBC0196.843,00 24.210,75 121.053,75 07.05.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 03.07.2020 121.053,75



d.o.o.

40.320,00 10.080,00 50.400,00 21.05.2020 180 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 31.12.2020 50.400,00

91.179 S2700-51/18-182 50532000-3 Preventivno održavanje sustava besprekidnog

napajanja470,00 117,50 587,50 12.05.2020 40 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 27.05.2020 587,50



d.o.o.




d.o.o.




d.o.o.

49.864,00 12.466,00 62.330,00 15.05.2020 45 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 22.05.2020 62.330,00



d.o.o.

29.688,00 7.422,00 37.110,00 21.05.2020 180 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 31.12.2020 37.110,00

91.184 S2700-51/18-187 50532000-3 Održavanje sustava besprekidnih napajanja 116.250,00 29.062,50 145.312,50 19.05.2020 120 dana do

18.09.2020.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 17.07.2020 0,00



d.o.o.

38.100,00 9.525,00 47.625,00 20.05.2020 90 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 47.625,00



d.o.o.

34.410,00 8.602,50 43.012,50 20.05.2020 90 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 43.012,50

91.187 S2700-51/18-190 50532000-3 Održavanje sustava uzbude agregata u GHE


Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 13.550,00



d.o.o.

43.680,00 10.920,00 54.600,00 21.05.2020 180 dana od stupanaj

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 31.12.2020 54.600,00



d.o.o.

19.400,00 4.850,00 24.250,00 25.05.2020 60 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 23.06.2020 24.250,00



d.o.o.

45.105,00 11.276,25 56.381,25 25.05.2020 60 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 23.06.2020 56.381,25



d.o.o.

11.640,00 2.910,00 14.550,00 25.05.2020 60 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 23.06.2020 14.550,00

91.192 S2700-51/18-198 Korektivno održavanje sustava besprekidnih




d.o.o.

3.516,00 879,00 4.395,00 09.06.2020 60 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 08.07.2020 4.395,00



d.o.o.




d.o.o.

19.400,00 4.850,00 24.250,00 09.06.2020 30 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 0,00



d.o.o.

80.520,00 20.130,00 100.650,00 17.06.2020 90 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 100.650,00



d.o.o.

46.500,00 11.625,00 58.125,00 17.06.2020 90 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 46.500,00

91.198 S2700-51/18-204 Nabava napajanja za sustave uzbuda 4.552,00 1.138,00 5.690,00 30.06.2020 do 18.09.2020. KONČAR-INEM D.D. 18545665005 06.07.2020 5.690,00

91.199 S2700-51/18-206 71630000-3 Preventivno održavanje sustava uzbude MG1 i

MG2123.736,00 30.934,00 154.670,00 24.07.2020 120 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 0,00



d.o.o.

28.700,00 7.175,00 35.875,00 24.07.2020 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 08.09.2020 0,00



d.o.o.

60.754,00 15.188,50 75.942,50 29.07.2020 30 dana KONČAR-INEM D.D. 18545665005 0,00

91.202 S2700-51/18-209 Korektivno održavanje sustava uzbude AGC 35.572,50 8.893,13 44.465,63 29.07.2020 154 dana do

31.12.2020.

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 0,00

91.203 S2700-51/18-210 Godišnje ispitivanje besprekidnog napajanja

bloka L i uzbude generatora L2MKA1047.880,00 11.970,00 59.850,00 30.07.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 17.08.2020 0,00

91.204 S2700-51/18-211 50800000-3 Popravak SBN 220 Vdc i 230 Vac 17.381,00 4.345,25 21.726,25 17.08.2020 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 28.08.2020 0,00




pravnu snagu

KONČAR-INEM D.D. 18545665005 0,00

9.390.289,50

92 27-V-18/18 Otvoreni postupak 90913000-0 2018/S 0F5-0013767 S2700-59/18 Čišćenje i konzervacija spremnika goriva 7.944.600,00 1.986.150,00 9.930.750,00 11.10.2018 12 mjeseci od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

IND-EKO D.O.O. 60067885527 ČZP AEKS D.O.O. 64811851682 11.10.2019 9.004.941,38

92.1 S2700-59/18-2 Čišćenje i konzervacija spremnika goriva 4.192.500,00 1.048.125,00 5.240.625,00 15.05.2019 180 dana AEKS D.O.O. 64811851682 11.10.2019 5.141.240,95

92.2 S2700-59/18-3 90913000-0 Čišćenje i konzervacija spremnika goriva 681.465,00 170.366,25 851.831,25 03.06.2019 180 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

AEKS D.O.O. 64811851682 07.05.2019 851.831,25

92.3 S2700-59/18-4 90913000-0 Čišćenje i konzervacija spremnika goriva 2.729.800,00 682.450,00 3.412.250,00 05.06.2019 120 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

IND-EKO D.O.O. 60067885527 30.09.2019 2.929.719,18

92.4 S2700-59/18-5 Čišćenje i konzervacija spremnika goriva 65.720,00 16.430,00 82.150,00 02.09.2019 40 dana AEKS D.O.O. 64811851682 11.10.2019 82.150,00

7.669.485,00

93 27-V-30/18 Otvoreni postupak 77300000-3 2018/S0F5-0006573 S2700-61/18 Usluge u području hortikulture 1.193.439,86 298.359,97 1.491.799,83 18.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 ČZP AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 1.302.378,10

POD KOMUNALNI SERVISI MARČEC D.O.O 82494922492

93.1 S2700-61/18-1 77300000-3 Usluge u području hortikulture 8.100,00 2.025,00 10.125,00 01.04.2019 30 dana max. godinu

dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 30.04.2019 10.125,00

93.2 S2700-61/18-1 Hortikulturni radovi 03/2019 97.027,50 24.256,88 121.284,38 01.03.2019 30 dana FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 30.03.2019 121.284,38


dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 08.05.2019 124.797,39


dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 06.06.2019 23.784,00

93.5 S2700-61/18-3 77300000-3 Usluge u području hortikulture 19.154,00 4.788,50 23.942,50 10.05.2019 max. godinu dana od

dana stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 10.05.2019 23.942,50

93.6 S2700-61/18-4 77300000-3 Usluge u području hortikulture 1.400,00 350,00 1.750,00 01.05.2019 30 dana max. godinu

dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 01.06.2019 1.750,00

93.7 S2700-61/18-5 77300000-3 Usluge u području hortikulture 20.845,50 5.211,38 26.056,88 05.06.2019 7 dana do 13.06.2019. FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 17.06.2019 26.056,88


dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 23.07.2019 10.125,00

93.9 S2700-61/18-7 Usluge hortikulturnih radova 04 i 05/2019 106.727,30 26.681,83 133.409,13 01.04.2019 60 dana od datuma

zaprimanja

Narudžbenice

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 03.06.2019 133.409,13


dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 13.08.2019 23.784,00


dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 01.09.2019 10.125,00


dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 09.10.2019 91.124,45

93.13 S2700-61/18-11 Održavanje zelenih površina u TE-TO Sisak

za 9/2019 i 10/201928.888,50 7.222,13 36.110,63 05.11.2019 24 dana FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 29.11.2019 36.110,63

93.14 S2700-61/18-12 Usluge u području hortikulture 10-12/2019 89.579,80 22.394,95 111.974,75 01.10.2019 80 dana FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 19.12.2019 111.974,75

93.15 S2700-61/18-13 Hortikulturni radovi 01-04/2020 239.988,80 59.997,20 299.986,00 03.01.2020 180 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 24.04.2020 299.986,00

93.16 S2700-61/18-14 77300000-3 Usluge u području hortikulture 21.680,00 5.420,00 27.100,00 13.05.2020 90 dana do

12.08.2020.

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 17.06.2020 27.100,00

93.17 S2700-61/18-15 77300000-3 Održavanje zelenih površina u TE-TO Sisak

za 04/2020 i 05/202027.761,00 6.940,25 34.701,25 01.04.2020 30 dana FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 29.05.2020 34.701,25

93.18 S2700-61/18-16 Hortikulturni radovi 05-06/2020 73.574,00 18.393,50 91.967,50 04.05.2020 60 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 15.06.2020 91.967,50


dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 15.07.2020 100.230,24


dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 14.08.2020 0,00


dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.08.2020 0,00


dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 0,00


dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

FOTON PROMET D.O.O. 99825614646 07.10.2020 0,00

1.157.214,36

94 27-V-30/18 Otvoreni postupak 77300000-3 2018/S0F5-0006573 S2S00-61/18 Usluge u području hortikulture 875.594,24 218.898,56 1.094.492,80 19.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 837.665,53

94.1 S2S00-61/18-1 Održavanje zelenih površina na objektima PP

HE Sjever437.797,12 109.449,28 547.246,40 17.12.2018 317 dana do

31.10.2019.

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.10.2019 547.228,37

94.2 S2S00-61/18-2 Održavanje zelenih površina 421.612,28 105.403,07 527.015,35 06.02.2020 255 dana do

19.10.2020.

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 290.437,16

94.3 S2S00-61/18-3 Održavanje zelenih površina uz kanal HE

Varaždin i akumulaciju HE Čakovec9.880,00 2.470,00 12.350,00 28.08.2020 32 dana do

30.09.2020.

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 18.09.2020 0,00

869.289,40

95 27-V-30/18 Otvoreni postupak 77300000-3 2018/S0F5-0006573 S2S00-62/18 Usluge u području hortikulture 288.704,00 72.176,00 360.880,00 26.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

PILKARD GOLUBIĆ D.O.O. 81901701546 289.095,00

95.1 S2S00-62/18-1 Sječa raslinja i stabala 144.352,00 36.088,00 180.440,00 15.01.2019 317 dana do

29.11.2019.

PILKARD GOLUBIĆ D.O.O. 81901701546 29.11.2019 175.707,50

95.2 S2S00-62/18-2 Sječa raslinja i stabala na HE Varaždin, HE

Čakovec i HE Dubrava147.876,00 36.969,00 184.845,00 13.01.2020 284 dana do

26.10.2020.

PILKARD GOLUBIĆ D.O.O. 81901701546 113.387,50

292.228,00

96 27-V-30/18 Otvoreni postupak 77300000-3 2018/S0F5-0006573 S2700-62/18 Usluge u području hortikulture 1.001.515,40 250.378,85 1.251.894,25 12.11.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

NESTOR INŽENJERING D.O.O. 25351911375 ČZP CESTING D.O.O. 62759668985 636.292,04

ČZP EKO-DERATIZACIJA D.O. 38001831721

96.1 S2700-62/18-1 77300000-3 Usluge u području hortikulture 10.440,00 2.610,00 13.050,00 25.03.2019 7 dana neće biti dulji

od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice

NESTOR INŽENJERING D.O.O. 25351911375 25.05.2019 12.737,50


od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice


96.3 S2700-62/18-3 Usluge u području hortikulture 44.957,80 11.239,45 56.197,25 01.05.2019 30 dana NESTOR INŽENJERING D.O.O. 25351911375 31.05.2019 56.197,25


od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice



96.6 S2700-62/18-6 77300000-3 Usluge u području hortikulture za 08/2019

god8.360,00 2.090,00 10.450,00 31.07.2019 31 dana neće biti dulji

od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice




od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice


96.9 S2700-62/18-9 Usluge u području hortikulture 35.605,00 8.901,25 44.506,25 01.08.2019 30 dana EKO-DERATIZACIJA D.O. 38001831721 31.08.2019 44.506,25


od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice




od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice




od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice



od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice



od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice



od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice

NESTOR INŽENJERING D.O.O. 25351911375 3.325,00


od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice




od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice




od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice


96.23 S2700-62/18-26 EKO-DERATIZACIJA_S2700-

62/18_spec.3365_5/2041.779,79 10.444,95 52.224,74 01.05.2020 30 dana EKO-DERATIZACIJA D.O. 38001831721 31.05.2020 52.224,74


od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice




od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice

NESTOR INŽENJERING D.O.O. 25351911375 0,00



od godinu dana od

dana stupanja

Narudžbenice

NESTOR INŽENJERING D.O.O. 25351911375 0,00

96.29 S2700-62/18-35 Usluge u području hortikulture 41.779,79 10.444,95 52.224,74 01.08.2020 30 dana EKO-DERATIZACIJA D.O. 38001831721 31.08.2020 0,00

576.143,50

97 27-V-16/18 Otvoreni postupak 34913000-0 2018/S 0F5-0019536 S2700-66/18 Strojarski materijal 254.091,81 63.522,95 317.614,76 12.12.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu

SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 23.676,94

97.1 S2700-66/18-1 34913000-0 Strojarski materijal 1.386,23 346,56 1.732,79 07.03.2019 15 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 14.03.2019 1.532,58

97.2 S2700-66/18-2 34913000-0 Strojarski materijal 8.503,55 2.125,89 10.629,44 21.03.2019 5 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


97.3 S2700-66/18-3 Nabava potrošnog strojarskog materijala za

pogon HE Gorski kotar896,04 224,01 1.120,05 04.04.2019 5 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 02.05.2019 1.120,05

97.4 S2700-66/18-4 34913000-0 Elektrode i pribor 596,13 149,03 745,16 17.04.2019 30 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 30.04.2019 745,17

97.5 S2700-66/18-5 34913000-0 Strojarski materijal 63,66 15,92 79,58 19.04.2019 15 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 02.05.2019 79,58

97.6 S2700-66/18-6 Elektrode i pribor 1.245,23 311,31 1.556,54 16.05.2019 5 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu


97.7 S2700-66/18-7 Strojarski materijal, ELEKTRODE I PRIBOR 1.398,56 349,64 1.748,20 27.05.2019 20 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 06.06.2019 1.632,70

97.8 S2700-66/18-8 Elektrode i pribor 443,84 110,96 554,80 07.06.2019 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu

SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 13.06.2019 554,80


Narudžbenice na

snagu


97.10 S2700-66/18-10 31711140-6 Nabava elektroda 632,56 158,14 790,70 10.07.2019 15 dana od datuma

stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu


97.11 S2700-66/18-11 31711140-6 Smit - S2700-66/18 - elektrode i pribor 1.566,62 391,66 1.958,28 24.09.2019 7 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 01.12.2019 1.958,28

97.12 S2700-66/18-12 Elektrode i pribor 650,86 162,72 813,58 14.10.2019 4 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 28.11.2019 813,58

97.13 S2700-66/18-13 34913000-0 Strojarski materijal 858,55 214,64 1.073,19 23.10.2019 5 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 0,00

97.14 S2700-66/18-14 31711140-6 Nabava elektroda 47,65 11,91 59,56 29.11.2019 10 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu


97.15 S2700-66/18-15 Elektrode i priibor 26,70 6,68 33,38 06.12.2019 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu


97.16 S2700-66/18-16 Elektroda EZ11 fi 2 635,60 158,90 794,50 10.04.2020 14 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 28.04.2020 794,50

97.17 S2700-66/18-17 34913000-0 Strojarski materijal GHE Orlovac 1.022,67 255,67 1.278,34 21.05.2020 30 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 06.07.2020 1.278,34

97.18 S2700-66/18-18 42662100-5 Nabava elektroda 291,12 72,78 363,90 26.06.2020 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

Narudžbenice na

snagu



Narudžbenice na

snagu


97.21 S2700-66/18-21 Elektrode i pribor 1.397,28 349,32 1.746,60 30.06.2020 5 dana od stupanja

Narudžbneice na

snagu


97.22 S2700-66/18-22 Strojarski materijal 15.087,66 3.771,92 18.859,58 27.08.2020 5 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 0,00

97.23 S2700-66/18-23 Strojarski materijal - Elektrode i pribor 651,84 162,96 814,80 22.09.2020 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu


38.342,21

98 27-V-30/18 Otvoreni postupak 77300000-3 2018/S0F5-0006573 S2S00-68/18 Usluge u području hortikulture 2.616.465,92 654.116,48 3.270.582,40 08.11.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

VODOGRADNJA D.D. 80297502945 ČZP HORTIKULTURA -VL.PEHARDA

MARKO07184291061 31.07.2020 2.969.022,41

ČZP AMBIJENTI D.O.O. 61254770683

98.1 S2S00-68/18-1 Košnja trave na HE Varaždin 156.976,71 39.244,18 196.220,89 11.12.2018 9 dana do 21.12.2018. HORTIKULTURA -VL.PEHARDA MARKO 07184291061 21.12.2018 196.220,88

98.2 S2S00-68/18-2 Košnja trave na HE Dubrava 260.284,32 65.071,08 325.355,40 11.12.2018 9 dana do 21.12.2018 AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 21.12.2018 325.355,40

98.3 S2S00-68/18-3 Košnja trave na HE Čakovec 220.429,76 55.107,44 275.537,20 13.12.2018 7 dana do 21.12.2018. VODOGRADNJA D.D. 80297502945 20.12.2018 275.537,20

98.4 S2S00-68/18-4 Košnja trave na hidrotehničkim objektima

HEČ - pro240.712,00 0,00 240.712,00 29.05.2019 2 mjeseca VODOGRADNJA D.D. 80297502945 31.07.2019 300.890,81


HED - pro263.431,00 0,00 263.431,00 29.05.2019 2 mjeseca AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.07.2019 329.289,00

98.6 S2S00-68/18-6 Košnja trave na hidrotehničkim objektima HEV

- pro166.398,00 0,00 166.398,00 29.05.2019 60 dana 2 mjeseca HORTIKULTURA -VL.PEHARDA MARKO 07184291061 12.07.2019 207.997,91


HED - jesenska260.284,32 65.071,08 325.355,40 09.09.2019 101 dana do

20.12.2019.

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.10.2019 325.355,40


HEČ - jesenska220.429,76 55.107,44 275.537,20 09.09.2019 101 dana do

20.12.2019.

VODOGRADNJA D.D. 80297502945 15.11.2019 275.537,21

98.9 S2S00-68/18-9 Košnja trave na hidrotehničkim objektima HEV

- jesenska156.957,69 39.239,42 196.197,11 09.09.2019 101 dana do

20.12.2019.

HORTIKULTURA -VL.PEHARDA MARKO 07184291061 09.10.2019 196.197,11

98.10 S2S00-68/18-10 77300000-3 Košnja trave na hidrotehničkim objektima

HED - proljetna263.431,20 65.857,80 329.289,00 20.05.2020 71 dana do

31.07.2020.

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.07.2020 185.224,90

98.11 S2S00-68/18-11 77300000-3 Košnja trave na hidrotehničkim objektima

HEČ - proljetna240.712,64 60.178,16 300.890,80 20.05.2020 71 dana do

31.07.2020.

VODOGRADNJA D.D. 80297502945 31.07.2020 143.418,68

98.12 S2S00-68/18-12 77300000-3 Košnja trave na hidrotehničkim objektima HEV

- proljetna166.398,33 41.599,58 207.997,91 20.05.2020 71 dana do

31.07.2020.

HORTIKULTURA -VL.PEHARDA MARKO 07184291061 30.06.2020 207.997,91

2.616.445,73

99 27-V-16/18 Otvoreni postupak 34913000-0 2018/S 0F5-0019536 S2700-68/18 Strojarski materijal 1.475.826,40 368.956,60 1.844.783,00 12.12.2018 24 mjeseca od dana

stupanja okvirnog

sporazuma na pravnu

snagu


99.1 S2700-68/18-2 34913000-0 Strojarski materijal 13.330,22 3.332,56 16.662,78 16.01.2019 14 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 27.03.2019 11.680,28

99.2 S2700-68/18-3 Potrošni strojarski materijal 1.893,15 473,29 2.366,44 25.01.2019 5 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu


99.3 S2700-68/18-4 Potrošni strojarski materijal 616,80 154,20 771,00 28.01.2019 5 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu


99.4 S2700-68/18-5 31711400-7 Strojarski - SMIT - S2700-68/18 12.792,10 3.198,03 15.990,13 14.02.2019 15 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 07.03.2019 15.990,13

99.5 S2700-68/18-6 34913000-0 Strojarski materijal 2.401,80 600,45 3.002,25 15.02.2019 14 dana prema

ugovoru


99.6 S2700-68/18-7 Potrošni strojarski materijal 4.465,00 1.116,25 5.581,25 15.02.2019 5 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 10.04.2019 5.578,86

99.7 S2700-68/18-8 Isporuka fitinga za vodu - skladište 19.456,50 4.864,13 24.320,63 20.02.2019 20 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 01.03.2019 24.319,38

99.8 S2700-68/18-9 Nabava vijčane opreme za skladište 5.024,00 1.256,00 6.280,00 25.02.2019 5 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 04.03.2019 6.280,00


stupanja

Narudžbenice na

snagu


99.10 S2700-68/18-11 34913000-0 Nabava strojarskog materijala u GHE Zakučac 3.215,30 803,83 4.019,13 28.02.2019 10 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 18.04.2019 4.001,09


99.12 S2700-68/18-13 34913000-0 Strojarski materijal 8.075,21 2.018,80 10.094,01 12.03.2019 14 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu


99.13 S2700-68/18-14 34913000-0 Strojarski materijal 22,10 5,53 27,63 18.03.2019 10 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu






narudžbenice na

pravnu snagu



stupanja

Narudžbenice na

snagu



pogon HE Gorski kotar1.865,65 466,41 2.332,06 04.04.2019 5 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 02.05.2019 2.332,07

99.18 S2700-68/18-19 34913000-0 Nabava strojarskog materijala za razvod

zraka u strojarnici GHE Zakučac1.539,40 384,85 1.924,25 16.04.2019 10 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 17.04.2019 1.924,25



narudžbenice


99.21 S2700-68/18-22 Nabava dijelova za radijatore 10.771,80 2.692,95 13.464,75 26.04.2019 60 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 04.05.2019 13.464,76


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


99.23 S2700-68/18-23 Isporuka vijaka i zakovica 1.210,00 302,50 1.512,50 22.05.2019 15 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 27.05.2019 1.512,50

99.24 S2700-68/18-24 STROJARSKI MATERIJAL 4.647,10 1.161,78 5.808,88 27.05.2019 20 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 28.11.2019 5.808,88

99.25 S2700-68/18-25 Potrošni strojarski materijal 647,50 161,88 809,38 30.05.2019 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu



narudžbenice


99.27 S2700-68/18-27 34913000-0 Strojarski materijal 8.502,30 2.125,58 10.627,88 06.06.2019 14 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 23.08.2019 10.423,51

99.28 S2700-68/18-28 Potrošni strojarski materijal 7.517,38 1.879,35 9.396,73 07.06.2019 7 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 06.12.2019 9.282,98

99.29 S2700-68/18-29 34913000-0 Strojarski materijal 528,00 132,00 660,00 10.06.2019 5 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



Narudžbenice na

snagu


99.31 S2700-68/18-31 Potrošni strojarski materijal 2.015,60 503,90 2.519,50 13.06.2019 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu


99.32 S2700-68/18-32 Strojarski materijal 247,40 61,85 309,25 18.06.2019 30 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 04.07.2019 309,25

99.33 S2700-68/18-33 Nabava redukcije i brtve za radijator 348,80 87,20 436,00 19.06.2019 5 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 28.06.2019 436,00

99.34 S2700-68/18-34 34913000-0 Strojarski materijal 3.204,00 801,00 4.005,00 26.06.2019 5 dana Od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu




narudžbenice



99.38 S2700-68/18-38 34913000-0 Nabava strojarskog materijala 4.858,90 1.214,73 6.073,63 18.07.2019 15 dana od stupanja

Narudžbenice na

pravnu snagu



narudžbenice



Narudžbenice na

snagu


99.41 S2700-68/18-41 Strojarski materijal 10.874,10 2.718,53 13.592,63 31.07.2019 200 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 1.180,75

99.42 S2700-68/18-42 Strojarski materijal 17.984,00 4.496,00 22.480,00 07.08.2019 14 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 21.246,25

99.43 S2700-68/18-43 Nabava vijaka i matica 6.614,00 1.653,50 8.267,50 01.08.2019 5 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 10.08.2019 8.267,50


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


99.45 S2700-68/18-46 34913000-0 Strojarski materijal GHE Orlovac 1.404,61 351,15 1.755,76 05.09.2019 30 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 0,00


stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



Narudžbenice na

snagu


99.48 S2700-68/18-49 Sitni strojarski materijal ( S2700-68/18 ) 4.784,97 1.196,24 5.981,21 20.09.2019 14 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 01.11.2019 5.981,22


narudžbenice


99.50 S2700-68/18-51 44532100-9 SMIT - 68/18 - strojarski materijal 2.419,87 604,97 3.024,84 26.09.2019 7 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 24.10.2019 3.024,85

99.51 S2700-68/18-52 Strojarski materijal 3.446,19 861,55 4.307,74 30.09.2019 5 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 26.11.2019 4.307,74


narudžbenice



99.54 S2700-68/18-55 Nabava strojarskog materijala - listopad 2018 455,00 113,75 568,75 21.10.2019 14 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 13.11.2019 568,76


narudžbenice na

snagu



narudžbenice na

snagu



narudžbenice na

snagu


99.58 S2700-68/18-59 Strojarski materijal 898,00 224,50 1.122,50 30.10.2019 14 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 26.11.2019 1.115,69

99.59 S2700-68/18-60 34913000-0 Strojarski materijal 2.125,50 531,38 2.656,88 30.10.2019 5 dana Od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu



HE Gorski kotar5.526,41 1.381,60 6.908,01 11.11.2019 17 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 28.12.2019 5.904,52


narudžbenice



narudžbenice na

snagu



narudžbenice



Narudžbenice na

snagu


99.65 S2700-68/18-66 34913000-0 Strojarski materijal 869,65 217,41 1.087,06 04.02.2020 5 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


99.66 S2700-68/18-67 Strojarski materijal 6.245,15 1.561,29 7.806,44 07.02.2020 5 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 04.05.2020 7.806,44

99.67 S2700-68/18-68 34913000-0 lStrojarski materijal za HE Đale 3.346,69 836,67 4.183,36 07.02.2020 30 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 15.02.2020 4.183,36

99.68 S2700-68/18-69 34913000-0 Strojarski materijal 3.215,00 803,75 4.018,75 18.02.2020 14 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 09.03.2020 3.188,35


narudžbenice


99.70 S2700-68/18-71 34913000-0 Nabava potrošnog stojarskog materijala za

skladište GHE Zakučac591,70 147,93 739,63 20.02.2020 20 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 05.03.2020 739,63

99.71 S2700-68/18-72 Sitni strojarski materijal 3.815,30 953,83 4.769,13 02.03.2020 14 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 13.03.2020 4.769,13

99.72 S2700-68/18-73 Potrošni strojarski materijal 871,00 217,75 1.088,75 05.03.2020 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu



stupanja

Narudžbenice na

snagu


99.74 S2700-68/18-75 Strojarski materijal - potrošni 285,00 71,25 356,25 10.04.2020 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu



narudžbenice


99.76 S2700-68/18-77 Potrošni strojarski materijal 1.453,31 363,33 1.816,64 13.05.2020 30 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 1.738,39


stupanja

Narudžbenice na

snagu


99.78 S2700-68/18-79 34913000-0 Strojarski materijal 403,50 100,88 504,38 15.05.2020 10 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 379,38

99.79 S2700-68/18-80 34913000-0 Strojarski materijal GHE Orlovac 3.139,42 784,86 3.924,28 21.05.2020 30 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 3.790,70


stupanja

anrudžbenice na

pravnu snagu



narudžbenice


99.82 S2700-68/18-83 Nabava matice i vijaka 674,80 168,70 843,50 08.06.2020 15 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu


99.83 S2700-68/18-84 Nabava strojarskog materijala 3.584,90 896,23 4.481,13 10.06.2020 20 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu



stupanja

Narudžbenice na

snagu


99.85 S2700-68/18-86 Potrošni strojarski materijal 5.794,66 1.448,67 7.243,33 01.07.2020 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu


99.86 S2700-68/18-87 Nabava vijaka za lim 580,00 145,00 725,00 02.07.2020 10 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu



narudžbenice


99.88 S2700-68/18-89 sitni strojarski materijal 300,00 75,00 375,00 09.07.2020 14 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 0,00

99.89 S2700-68/18-90 34913000-0 Strojarski materijal 867,00 216,75 1.083,75 22.07.2020 30 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu


99.90 S2700-68/18-91 Strojarski materijal 2.746,86 686,72 3.433,58 29.07.2020 15 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 0,00

99.91 S2700-68/18-92 34913000-0 Strojarski materijal 1.531,55 382,89 1.914,44 18.08.2020 10 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 25.08.2020 0,00



99.94 S2700-68/18-95 Strojarski materijal - Potrošni strojarski

materijal2.514,35 628,59 3.142,94 22.09.2020 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu


99.95 S2700-68/18-96 Potrošni strojarski 638,00 159,50 797,50 22.09.2020 5 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu


99.96 S2700-68/18-97 Potrošni strojarski materijal 4.553,68 1.138,42 5.692,10 24.09.2020 30 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 0,00

99.97 S2700-68/18-98 34913000-0 Strojarski materijal 14.770,80 3.692,70 18.463,50 29.09.2020 7 dana SMIT-COMMERCE D.O.O. 95243482140 0,00

327.975,76

100 27-V-36/18 Otvoreni postupak 71700000-5 2018/S 0F5-0019837 S2S00-71/18 Usluge Koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji

d.o.o.156.600,00 39.150,00 195.750,00 18.12.2018 24 mjeseca od dana

stupanja Sporazuma

na pravnu snagu

INSPEKT D.O.O. 24609583524 28.337,50

100.1 S2S00-71/18-1 71700000-5 Usluge Koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji

d.o.o.2.000,00 500,00 2.500,00 11.07.2019 20 dana od

obostranog potpisa

narudžbenice

INSPEKT D.O.O. 24609583524 13.09.2019 2.000,00

100.2 S2S00-71/18-2 Usluge koordinatora ZNR tijekom građenja 21.520,00 5.380,00 26.900,00 12.07.2019 190 dana do

20.01.2020.

INSPEKT D.O.O. 24609583524 31.12.2019 2.500,00

100.3 S2S00-71/18-3 Usluga koordinatora za ZNR tijekom građenja 35.700,00 8.925,00 44.625,00 19.12.2019 132 dana do

30.04.2020.

INSPEKT D.O.O. 24609583524 23.837,50

100.4 S2S00-71/18-4 Usluge koordinatora ZNR tijekom građenja

(ABM-HED)19.520,00 4.880,00 24.400,00 05.02.2020 267 dana do

31.10.2020.

INSPEKT D.O.O. 24609583524 0,00

100.5 S2S00-71/18-5 Usluga koordinatora za ZNR tijekom građenja

(HEV - brana)13.500,00 3.375,00 16.875,00 04.03.2020 148 dana do

01.08.2020.

INSPEKT D.O.O. 24609583524 19.05.2020 0,00

100.6 S2S00-71/18-7 71700000-5 Usluge Koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji

d.o.o.4.350,00 1.087,50 5.437,50 28.04.2020 52 dana od stupanja

Narudžbenice na

snagu tj do

21.06.2020.

INSPEKT D.O.O. 24609583524 0,00

100.7 S2S00-71/18-8 Usluga koordinatora ZNR - (HEV-čvor brane) 4.875,00 1.218,75 6.093,75 27.05.2020 do 31.07.2020. INSPEKT D.O.O. 24609583524 08.07.2020 0,00

100.8 S2S00-71/18-9 Usluga koordinatora ZNR tijekom građenja

(HEČ - ABM)4.875,00 1.218,75 6.093,75 04.06.2020 56 dana do

31.07.2020.

INSPEKT D.O.O. 24609583524 0,00

106.340,00

101 27-V-30/18 Otvoreni postupak 77300000-3 2018/S0F5-0006573 S2Z00-94/18 Usluge u području hortikulture 918.429,27 229.607,32 1.148.036,59 22.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 1.023.044,77

101.1 S2Z00-94/18-1 Održavanje zelenih površina na objektima

GHE Vinodol14.984,93 3.746,23 18.731,16 08.11.2018 35 dana AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 30.11.2018 18.731,16

101.2 S2Z00-94/18-2 77300000-3 Usluge u području hortikulture 27.000,00 6.750,00 33.750,00 10.12.2018 21 dana od dana

stupanja na snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 14.12.2018 33.750,00

101.3 S2Z00-94/18-3 Održavanje zelenih površina HE Rijeka 20.809,00 5.202,25 26.011,25 12.12.2018 17 dana AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 19.12.2018 26.011,25

101.4 S2Z00-94/18-4 77300000-3 Usluge u području hortikulture 91.200,00 22.800,00 114.000,00 20.02.2019 160 dana AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 28.06.2019 114.000,00


101.6 S2Z00-94/18-6 77310000-6 Usluge u području hortikulture. 356.271,90 89.067,98 445.339,88 28.02.2019 300 dana od dana

potpisa narudžbe

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.12.2019 319.854,50

101.7 S2Z00-94/18-7 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA GHE

VINODOL44.521,28 11.130,32 55.651,60 18.04.2019 190 dana AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 26.08.2019 55.622,55

101.8 S2Z00-94/18-8 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 58.477,78 14.619,45 73.097,23 19.04.2019 200 dana AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 26.08.2019 73.082,55

101.9 S2Z00-94/18-9 Održavanje zelenih površina HE Rijeka u

2019. g.22.750,00 5.687,50 28.437,50 06.05.2019 205 dana AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 26.09.2019 28.437,50


2019.g.68.332,00 17.083,00 85.415,00 06.05.2019 223 dana AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 21.10.2019 82.637,50



101.13 S2Z00-94/18-13 77300000-3 Usluge u području hortikulture 51.000,00 12.750,00 63.750,00 23.04.2020 252 dana do

31.12.2020. godine

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 63.750,00

101.14 S2Z00-94/18-14 77300000-3 Usluge u području hortikulture 9.200,00 2.300,00 11.500,00 23.04.2020 252 dana do

31.12.2020. godine

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 11.500,00


2020.g.25.849,00 6.462,25 32.311,25 23.04.2020 100 dana AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 31.07.2020 0,00

101.16 S2Z00-94/18-16 77310000-6 Usluge iz područja hortikulture 86.314,20 21.578,55 107.892,75 04.05.2020 150 dana od dana


pravnu snagu

AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 89.667,75

101.17 S2Z00-94/18-17 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA GHE

VINODOL20.305,60 5.076,40 25.382,00 12.05.2020 160 dana AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 04.08.2020 0,00

101.18 S2Z00-94/18-18 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA HE

GORSKI KOTAR37.119,88 9.279,97 46.399,85 12.05.2020 160 dana AMBIJENTI D.O.O. 61254770683 04.08.2020 0,00

1.018.935,57

102 27-V-34/18 Otvoreni postupak 71333000-1 2018/S 0F5-0018512 S2Z30-129/18 Održavanje HMO opreme 1.484.996,00 371.249,00 1.856.245,00 10.12.2018 24 mjeseca od dana

stupanja Sporazuma

na pravnu snagu




21707822765 POD AEKS D.O.O. 64811851682 1.848.431,13

POD FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225

POD GRUMF D.O.O. 06422164457

POD PAUK -OBRT ZA VISOKE RADOVE 82514729600

POD AROMATIK -TRGOVAČKI OBRT 72446616762

POD STATIC-LINE J.D.O.O. 06444190089

POD AB-PRODUKT D.O.O. 80268465143


POD VODOMAR -KLUB PODVODNIH AKTIV. 29239879868

POD MANDIĆ-KRAN D.O.O. 91977756997

102.1 S2Z30-129/18-1 71333000-1 Održavanje HMO opreme 77.923,90 19.480,98 97.404,88 06.02.2019 20 dana od izdavanja

narudžbenice



narudžbenice



narudžbenice


102.4 S2Z30-129/18-4 71333000-1 Održavanje HMO opreme 1.095.213,00 273.803,25 1.369.016,25 09.04.2019 20 dana od izdavanja

narudžbenice

ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 31.07.2019 1.369.016,25


narudžbenice


1.478.744,90

103 27-V-34/18 Otvoreni postupak 71333000-1 2018/S 0F5-0018512 S2Z20-130/18 Održavanje HMO opreme 653.000,00 163.250,00 816.250,00 21.11.2018 24 mjeseca od dana

stupanja Sporazuma

na pravnu snagu




21707822765 08.05.2020 811.473,75

103.1 S2Z20-130/18-1 42112000-7 Usluge na hidromehaničkoj opremi 209.040,00 52.260,00 261.300,00 22.02.2019 8 dana od dana

potpisa narudžbe


103.2 S2Z20-130/18-2 45315200-0 Radovi na kućnoj turbini 41.800,00 10.450,00 52.250,00 09.05.2019 25 dana od dana


pravnu snagu


103.3 S2Z20-130/18-3 44161500-1 Radovi na poklopcu tlačnog cjevovoda u HE

Sklope135.000,00 33.750,00 168.750,00 01.08.2019 30 dana od dana


pravnu snagu


103.4 S2Z20-130/18-4 45248000-7 Izvođenje usluga na hidromehaničkoj opremi

izlazne134.435,00 33.608,75 168.043,75 20.08.2019 120 dana od dana


pravnu snagu


103.5 S2Z20-130/18-5 45248000-7 Izvođenje usluga na HMO - zatvarači na

izlaznoj gr128.904,00 32.226,00 161.130,00 24.03.2020 120 dana od dana


pravnu snagu


649.179,00

104 27-V-30/18 Otvoreni postupak 77300000-3 2018/S0F5-0006573 S2306-146/18 Usluge u području hortikulture 248.766,10 62.191,53 310.957,63 22.10.2018 24 mjeseca od dana

stupanja sporazuma

na pravnu snagu

RUSTIK ADUT D.O.O. 25030688500 ČZP CESTING D.O.O. 62759668985 95.839,11

ČZP EKO-DERATIZACIJA D.O. 38001831721

104.1 S2306-146/18-1 77300000-3 Usluge u području hortikulture 5.605,56 1.401,39 7.006,95 19.12.2018 90 dana od stupanja

narudžbenice na

pravnu snagu

EKO-DERATIZACIJA D.O. 38001831721 0,00


narudžbenice na

pravnu snagu

EKO-DERATIZACIJA D.O. 38001831721 25.07.2019 50.754,36


narudžbenice na

pravnu snagu

EKO-DERATIZACIJA D.O. 38001831721 19.12.2019 7.595,50


narudžbenice na

pravnu snagu

EKO-DERATIZACIJA D.O. 38001831721 37.489,25


narudžbenice na

pravnu snagu

EKO-DERATIZACIJA D.O. 38001831721 0,00

115.204,61

105 27-V-34/18 Otvoreni postupak 71333000-1 2018/S 0F5-0018512 S2Z10-162/18 Održavanje HMO opreme 2.374.054,00 593.513,50 2.967.567,50 10.12.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu




21707822765 POD AEKS D.O.O. 64811851682 2.473.906,88

POD FEROMONTAŽA D.O.O. 77326511225

POD ENERGOREMONT D.D. 85895363172


POD VODOMAR -KLUB PODVODNIH AKTIV. 29239879868

105.1 S2Z10-162/18-1 ODRŽAVANJE HMO OPREME 1.595.752,00 398.938,00 1.994.690,00 01.04.2019 90 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 06.08.2019 1.795.196,88

105.2 S2Z10-162/18-2 SANACIJA PROPUŠTANJA NA GLAVNOM

HIDRAULIČKOM CILINDRU11.925,00 2.981,25 14.906,25 06.05.2019 28 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 29.06.2019 14.906,25

105.3 S2Z10-162/18-4 Održavanje HMO opreme na brani Valići 187.452,00 46.863,00 234.315,00 03.10.2019 60 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 18.12.2019 229.217,50

105.4 S2Z10-162/18-5 Izrada elaborata o obavljenim uslugama na

HMO u GHE Vinodol i HE Rijeka35.711,00 8.927,75 44.638,75 14.02.2020 7 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 26.02.2020 44.638,75

105.5 S2Z10-162/18-6 Remont klinastog zasuna br.5. u HE Vinodol 179.797,00 44.949,25 224.746,25 17.03.2020 90 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 18.06.2020 224.746,25

105.6 S2Z10-162/18-7 ZAMJENA BRTVI NA PRELJEVNIM POLJIMA

NA BRANI VALIĆ198.763,00 49.690,75 248.453,75 19.03.2020 190 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 0,00

105.7 S2Z10-162/18-8 Održavanje HMO u zasunskoj komori HE

Rijeka103.825,00 25.956,25 129.781,25 19.03.2020 120 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 27.07.2020 129.781,25

105.8 S2Z10-162/18-9 Demontaža starih i montaža novih cijevi

hidrauličkog upravljanja28.336,00 7.084,00 35.420,00 19.03.2020 120 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 24.07.2020 35.420,00

105.9 S2Z10-162/18-10 Generalni remont čistilice ulaznog uređaja

CHE Fužine43.250,00 10.812,50 54.062,50 25.06.2020 7 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 0,00

105.10 S2Z10-162/18-11 Generalni remont na čistilici rešetke RHE

Lepenica39.987,00 9.996,75 49.983,75 23.07.2020 30 dana ZRE KATOWICE PODR.SERVIS CENT. 21707822765 0,00

2.424.798,00

106 27-V-36/18 Otvoreni postupak 71700000-5 2018/S 0F5-0019837 S2306-184/18 Usluge Koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji

d.o.o.1.071.000,00 267.750,00 1.338.750,00 21.12.2018 24 mjeseca od dana

stupanja Sporazuma

na pravnu snagu

ALFA ATEST D.O.O. 03448022583 34.375,00

106.1 S2306-184/18-1 71700000-5 Usluge Koordinatora ZNR u HEP-Proizvodnji

d.o.o.3.500,00 875,00 4.375,00 03.04.2019 30 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

ALFA ATEST D.O.O. 03448022583 19.04.2019 4.375,00


d.o.o.13.000,00 3.250,00 16.250,00 25.04.2019 188 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

ALFA ATEST D.O.O. 03448022583 30.09.2019 16.250,00


d.o.o.2.800,00 700,00 3.500,00 28.05.2019 21 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

ALFA ATEST D.O.O. 03448022583 17.06.2019 3.500,00


d.o.o.9.200,00 2.300,00 11.500,00 18.06.2019 254 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

ALFA ATEST D.O.O. 03448022583 6.500,00


d.o.o.3.000,00 750,00 3.750,00 19.09.2019 102 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

ALFA ATEST D.O.O. 03448022583 31.10.2019 3.750,00

31.500,00

107 DD-V-32/17-D2 Otvoreni postupak 34110000-1 2017/S 0F5-0024181 SD2-11/18 Motorna vozila 859.430,00 189.112,19 1.048.542,19 27.03.2018 6 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

AUTOKUĆA-ŠTARKELJ D.O.O. 87340407905 22.05.2018 405.188,28

107.1 SD2-11/18-U2 34110000-1 Motorna vozila 329.543,40 75.644,88 405.188,28 21.05.2018 odmah, odnosno ne

duže od 90 dana od

stupanja Ugovora na

snagu

AUTOKUĆA-ŠTARKELJ D.O.O. 87340407905 22.05.2018 405.188,28

Okvirni sporazum broj SD2-11/18 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o. 329.543,40

108 DD-V-32/17-D2 Otvoreni postupak 34110000-1 2017/S 0F5-0024181 SD2-12/18 Motorna vozila 598.623,18 141.571,47 740.194,65 19.03.2018 6 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

AUTOWILL D.O.O. 12631083049 11.06.2018 120.561,22


duže od 90 dana od

stupanja Ugovora na

snagu

AUTOWILL D.O.O. 12631083049 11.06.2018 120.561,22


109 DD-V-32/17-D2 Otvoreni postupak 34110000-1 2017/S 0F5-0024181 SD2-13/18 Motorna vozila 1.500.980,32 350.494,78 1.851.475,10 26.03.2018 6 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O. 36844439304 07.06.2018 319.640,07


duže od 90 dana od

stupanja Ugovora na

snagu

AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O. 36844439304 07.06.2018 319.640,07


110 DD-V-32/17-D2 Otvoreni postupak 34110000-1 2017/S 0F5-0024181 SD2-15/18 Motorna vozila 311.877,54 77.969,39 389.846,93 14.03.2018 6 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 09.07.2018 129.948,98


duže od 120 dana od

dana stupanja

Ugovora na snagu

AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 09.07.2018 129.948,98


111 DD-V-18/18-D2 Dodjela ugovora za društvene i druge

posebne usluge64110000-0 2018/S F22-0004248 SD2-16/18 Poštanske usluge 63.202.760,51 102.575,05 63.305.335,56 26.04.2018 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 87311810356 278.597,82

111.1 SD2-16/18-U7 64110000-0 Poštanske usluge 238.550,71 8.078,85 246.629,56 20.06.2018 do 31.12.2019 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 87311810356 31.12.2019 219.539,88

111.2 SD2-16/18-U22 64110000-0 Poštanske usluge 103.811,01 25.952,75 129.763,76 13.01.2020 9 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

HP-HRVATSKA POŠTA D.D. 87311810356 59.057,94


112 DD-V-39/18-D2 Otvoreni postupak 24300000-7 2018/S 0F5-0005121 SD2-23/18 Kemikalije i aditivi za termoenergetska

postrojenja18.810,00 4.702,50 23.512,50 21.08.2018 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

IVERO D.O.O. 89206455960 29.08.2019 0,00



stupanja ugovora na

pravnu snagu

AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 15.07.2019 0,00



stupanja ugovora na

pravnu snagu

AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 20.09.2018 0,00



stupanja ugovora na

pravnu snagu

AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 12.09.2018 0,00



stupanja ugovora na

pravnu snagu

IVERO D.O.O. 89206455960 22.07.2019 0,00



stupanja ugovora na

pravnu snagu

IVERO D.O.O. 89206455960 01.03.2019 0,00



stupanja ugovora na

pravnu snagu

3M D.O.O. 45975769859 09.09.2019 0,00



stupanja ugovora na

pravnu snagu

GIRK KALUN D.D. 34158554107 17.08.2019 0,00



stupanja ugovora na

pravnu snagu

AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 15.07.2019 0,00


postrojenja1.306.012,50 326.503,13 1.632.515,63 24.08.2018 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

IVERO D.O.O. 89206455960 03.10.2019 0,00



stupanja ugovora na

pravnu snagu

AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 12.08.2019 0,00


postrojenja2.998.740,00 749.685,00 3.748.425,00 05.09.2018 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

BRENNTAG HRVATSKA D.O.O. 27086065829 09.09.2019 0,00

Documents

HEP -PROIZVODNJA d.o.o. · 2020. 2. 4. · 2 DD-M-57/18-D2 Otvoreni postupak 09211000-1 2018/S 0F5-0021681 S2700-60/18 Masti i maziva 1.199.602,50 299.900,63 1.499.503,13 26.10.2018