Redni

broj

Evidencijski broj

nabave

Vrsta provedenog postupka Broj objave Broj OS Predmet Iznos bez PDV-a Datum

sklapanja

Rok na koji je

sklopljen

Naziv ugovaratelja OIB ugovaratelja Naziv podugovaratelja OIB podugovaratelja Datum

izvršenja

ugovora

Ukupni isplaćeni

iznos s PDV-om

Korisnik

1 DD-M-123/14-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0055647 SD2-1/15 Hidratizirano vapno 243.285,00 28.01.2015 12 mj. GIRK KALUN D.D. 34158554107 12.01.2016 175.891,50 HEP d.d.

1.1 SD2-1/15-1 Hidratizirano vapno 14.476,80 05.02.2015 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 14.02.2015 18.096,00 HEP d.d.

1.2 SD2-1/15-2 Hidratizirano vapno 7.460,60 23.02.2015 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 26.02.2015 9.325,75 HEP d.d.

1.3 SD2-1/15-3 Hidratizirano vapno 6.500,00 27.03.2015 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 01.04.2015 8.125,00 HEP d.d.

1.4 SD2-1/15-6 Hidratizirano vapno 8.146,80 13.05.2015 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 16.05.2015 10.183,50 HEP d.d.

1.5 SD2-1/15-7 Hidratizirano vapno 9.446,40 27.05.2015 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 01.06.2015 11.808,00 HEP d.d.

1.6 SD2-1/15-8 Hidratizirano vapno 12.691,20 19.06.2015 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 23.06.2015 15.864,00 HEP d.d.

1.7 SD2-1/15-9 Hidratizirano vapno 21.896,00 29.06.2015 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 01.07.2015 27.370,00 HEP d.d.

1.8 SD2-1/15-10 Hidratizirano vapno 9.327,40 30.07.2015 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 03.08.2015 11.659,25 HEP d.d.

1.9 SD2-1/15-11 Hidratizirano vapno 9.619,20 23.10.2015 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 03.11.2015 12.024,00 HEP d.d.

1.10 SD2-1/15-12 Hidratizirano vapno 5.900,40 23.10.2015 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 02.11.2015 7.375,50 HEP d.d.

1.11 SD2-1/15-13 Hidratizirano vapno 8.522,80 10.12.2015 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 15.12.2015 10.653,50 HEP d.d.

1.12 SD2-1/15-14 Hidratizirano vapno 3.601,80 16.12.2015 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 12.01.2016 4.502,25 HEP d.d.

1.13 SD2-1/15-15 Hidratizirano vapno 15.763,20 14.01.2015 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 22.01.2016 19.704,00 HEP d.d.

1.14 SD2-1/15-16 Hidratizirano vapno 7.360,60 25.01.2016 4 dana od dana

potvrde pojedinačnog

Ugovora/narudžbenic

e

GIRK KALUN D.D. 34158554107 27.01.2016 9.200,75 HEP d.d.

140.713,20

2 DD-M-121/14-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0053393 SD2-151/14 NaOH 1.611.820,00 19.01.2015 12 mj. IVERO D.O.O. 89206455960 25.01.2016 1.906.042,00 HEP d.d.

2.1 SD2-151/14-1 NaOH 33.102,40 02.02.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 18.02.2015 41.378,00 HEP d.d.

2.2 SD2-151/14-2 NaOH 19.063,20 10.02.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 12.02.2015 23.829,00 HEP d.d.

2.3 SD2-151/14-3 NaOH 38.688,00 10.02.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 16.02.2015 48.360,00 HEP d.d.

2.4 SD2-151/14-4 NaOH 35.662,20 17.02.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 24.02.2015 44.577,75 HEP d.d.

2.5 SD2-151/14-5 NaOH 33.238,40 25.02.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 12.03.2015 41.548,00 HEP d.d.

2.6 SD2-151/14-6 NaOH 39.561,60 20.03.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 23.03.2015 49.452,00 HEP d.d.

2.7 SD2-151/14-7 NaOH 98.409,60 27.03.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 14.04.2015 123.012,00 HEP d.d.

2.8 SD2-151/14-8 NaOH 33.075,20 02.04.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 30.07.2015 41.344,00 HEP d.d.

REGISTAR SKLOPLJENIH OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA NA TEMELJU OKVIRNIH

SPORAZUMA

HEP d.d.

2.9 SD2-151/14-10 NaOH 37.627,20 22.04.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 28.04.2015 47.034,00 HEP d.d.

2.10 SD2-151/14-11 NaOH 35.133,00 30.04.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 08.05.2015 43.916,25 HEP d.d.

2.11 SD2-151/14-12 NaOH 36.160,80 08.06.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 09.06.2015 45.201,00 HEP d.d.

2.12 SD2-151/14-13 NaOH 98.518,40 15.06.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 07.08.2015 123.148,00 HEP d.d.

2.13 SD2-151/14-14 NaOH 37.533,60 08.07.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 14.07.2015 46.917,00 HEP d.d.

2.14 SD2-151/14-17 NaOH 33.045,60 06.08.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 12.08.2015 41.307,00 HEP d.d.

2.15 SD2-151/14-18 NaOH 37.564,80 13.08.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 19.08.2015 46.956,00 HEP d.d.

2.16 SD2-151/14-19 NaOH 32.694,40 25.08.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 11.09.2015 40.868,00 HEP d.d.

2.17 SD2-151/14-20 NaOH 32.939,20 25.08.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 11.09.2015 41.174,00 HEP d.d.

2.18 SD2-151/14-21 NaOH 20.810,40 01.09.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 02.09.2015 26.013,00 HEP d.d.

2.19 SD2-151/14-22 NaOH 38.220,00 01.09.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 15.09.2015 47.775,00 HEP d.d.

2.20 SD2-151/14-23 NaOH 37.689,60 15.09.2015 2 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 17.09.2015 47.112,00 HEP d.d.

2.21 SD2-151/14-24 NaOH 65.225,60 29.09.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 06.11.2015 81.532,00 HEP d.d.

2.22 SD2-151/14-25 NaOH 65.470,40 29.09.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 02.11.2015 81.838,00 HEP d.d.

2.23 SD2-151/14-26 NaOH 38.251,20 06.10.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 07.10.2015 47.814,00 HEP d.d.

2.24 SD2-151/14-27 NaOH 66.014,40 23.10.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 26.11.2015 82.518,00 HEP d.d.

2.25 SD2-151/14-28 NaOH 33.265,60 29.10.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 20.11.2015 41.582,00 HEP d.d.

2.26 SD2-151/14-29 NaOH 37.876,80 06.11.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 09.11.2015 47.346,00 HEP d.d.

2.27 SD2-151/14-30 NaOH 20.092,80 06.11.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 13.11.2015 25.116,00 HEP d.d.

2.28 SD2-151/14-31 NaOH 67.510,40 26.11.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 28.12.2015 84.388,00 HEP d.d.

2.29 SD2-151/14-32 NaOH 38.064,00 27.11.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 02.12.2015 47.580,00 HEP d.d.

2.30 SD2-151/14-33 NaOH 37.440,00 08.12.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 14.12.2015 46.800,00 HEP d.d.

2.31 SD2-151/14-34 NaOH 38.064,00 11.12.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 29.12.2015 47.580,00 HEP d.d.

2.32 SD2-151/14-35 NaOH 100.014,40 17.12.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 27.01.2016 125.018,00 HEP d.d.

2.33 SD2-151/14-36 NaOH 34.956,60 30.12.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 12.01.2016 43.695,75 HEP d.d.

2.34 SD2-151/14-37 NaOH 70.760,80 07.01.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 19.01.2016 47.073,00 HEP d.d.

2.35 SD2-151/14-38 NaOH 36.191,40 15.01.2015 4 dana od potvrde

pojedinačnog Ugovora

o javnoj

nabavi/Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 25.01.2016 45.239,25 HEP d.d.

1.557.936,00

3 DD-M-8/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0008413 S7-9/15 Hidrološka mjerenja u Dalmaciji u 2015. i

2016. godini

1.099.036,13 30.04.2015 23 mj. HIGRA D.O.O. 50774825538 24.03.2017 1.259.362,94 HEP d.d.

3.1 S7-9/15-U1 Hidrološka mjerenja u Dalmaciji u 2015. godini 593.668,04 10.06.2015 je 31.03.2016. godine HIGRA D.O.O. 50774825538 02.03.2016 669.970,34 HEP d.d.

3.2 S7-9/15-U2 Hidrološka mjerenja u Dalmaciji u 2016. godini 504.108,09 09.03.2016 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

HIGRA D.O.O. 50774825538 24.03.2017 589.392,60 HEP d.d.

1.097.776,13

4 DD-M-3/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0004564 SD2-16/15 Praćenje seizmičke aktivnosti u 2015. i 2016.

godini

677.908,00 27.03.2015 30 mj. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU -

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI

FAKULTET

28163265527 26.09.2017 847.385,00 HEP d.d.

4.1 SD2-16/15-U1 Praćenje seizmičke aktivnosti u 2015. godini 338.954,00 11.05.2015 17 mj. PRIRODOSLOVNO-MATEMAT.FAKULT. 28163265527 28.09.2016 423.692,50 HEP d.d.

4.2 SD2-16/15-U2 Praćenje seizmičke aktivnosti u 2016. godini 338.954,00 09.03.2016 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

PRIRODOSLOVNO-MATEMAT.FAKULT. 28163265527 26.09.2017 423.692,50 HEP d.d.

Okvirni sporazum broj SD2-16/15 sklopljen je za potrebe HEP d.d. 677.908,00

5 DD-M-5/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0004554 SD2-17/15 Meteorološka mjerenja na slivu HE Orlovac u

2015. i 2016. godini

399.220,00 30.03.2015 24 mj. GEOFIZIČKI INŽENJERING MOSTAR S.Z.D. 03.04.2017 237.290,00 HEP d.d.

5.1 SD2-17/15-U1 Meteorološka mjerenja na slivu HE Orlovac u

2015. godini

199.610,00 27.04.2015 11 mj. GEOFIZ.INŽ.-METEOROLOŠ.SLUŽBA 12.04.2016 37.680,00 HEP d.d.

5.2 SD2-17/15-U2 Meteorološka mjerenja na slivu HE Orlovac u

2016. godini

199.610,00 01.03.2016 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

GEOFIZIČKI INŽENJERING MOSTAR 03.04.2017 199.610,00 HEP d.d.

Okvirni sporazum broj SD2-17/15 sklopljen je za potrebe HEP d.d. 399.220,00

6 DD-M-9/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0006755 SD2-20/15 HCl 1.593.716,00 03.04.2015 13 mj. IVERO D.O.O. 89206455960 19.04.2016 1.881.117,05 HEP d.d.

6.1 SD2-20/15-1 HCl 80.920,82 03.04.2015 8 dana IVERO D.O.O. 89206455960 13.04.2015 101.151,03 HEP d.d.

6.2 SD2-20/15-2 HCl 12.745,36 03.04.2015 20 dana IVERO D.O.O. 89206455960 24.04.2015 15.931,70 HEP d.d.

6.3 SD2-20/15-3 HCl 12.348,34 13.04.2015 2 dana IVERO D.O.O. 89206455960 15.04.2015 15.435,43 HEP d.d.

6.4 SD2-20/15-5 HCl 12.368,70 27.04.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 29.04.2015 15.460,88 HEP d.d.

6.5 SD2-20/15-6 HCl 24.655,96 29.04.2015 37 dana IVERO D.O.O. 89206455960 25.05.2015 30.819,95 HEP d.d.

6.6 SD2-20/15-7 HCl 12.450,14 11.05.2015 2 dana IVERO D.O.O. 89206455960 12.05.2015 15.562,68 HEP d.d.

6.7 SD2-20/15-8 HCl 72.440,88 20.05.2015 10 dana IVERO D.O.O. 89206455960 23.06.2015 90.551,12 HEP d.d.

6.8 SD2-20/15-9 HCl 79.531,25 15.06.2015 20 dana IVERO D.O.O. 89206455960 30.07.2015 99.414,06 HEP d.d.

6.9 SD2-20/15-10 HCl 12.460,32 19.06.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 23.06.2015 15.575,40 HEP d.d.

6.10 SD2-20/15-11 HCl 24.727,22 29.06.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 28.07.2015 30.909,03 HEP d.d.

6.11 SD2-20/15-12 HCl 12.307,62 01.07.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 03.07.2015 15.384,53 HEP d.d.

6.12 SD2-20/15-13 HCl 12.216,00 08.07.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 13.07.2015 15.270,00 HEP d.d.

6.13 SD2-20/15-14 HCl 1.506,00 16.07.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 21.07.2015 1.882,50 HEP d.d.

6.14 SD2-20/15-15 HCl 52.854,56 24.07.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 07.09.2015 66.068,20 HEP d.d.

6.15 SD2-20/15-16 HCl 12.460,32 28.07.2015 4 dana od dana

potvrde Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 03.08.2015 15.575,40 HEP d.d.

6.16 SD2-20/15-17 HCl 12.246,54 30.07.2015 4 dana od dana

potvrde Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 04.08.2015 15.308,18 HEP d.d.

6.17 SD2-20/15-18 HCl 36.505,48 04.08.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 24.08.2015 45.631,86 HEP d.d.

6.18 SD2-20/15-19 HCl 12.439,96 13.08.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 17.08.2015 15.549,95 HEP d.d.

6.19 SD2-20/15-20 HCl 27.139,88 25.08.2015 20 dana IVERO D.O.O. 89206455960 17.09.2015 33.924,85 HEP d.d.

6.20 SD2-20/15-21 HCl 37.136,64 25.08.2015 20 dana IVERO D.O.O. 89206455960 25.09.2015 46.420,80 HEP d.d.

6.21 SD2-20/15-22 HCl 12.816,62 01.09.2015 80 dana IVERO D.O.O. 89206455960 09.09.2015 16.020,78 HEP d.d.

6.22 SD2-20/15-23 HCl 12.480,68 04.09.2015 2 dana IVERO D.O.O. 89206455960 07.09.2015 15.600,85 HEP d.d.

6.23 SD2-20/15-24 HCl 12.002,22 15.09.2015 2 dana IVERO D.O.O. 89206455960 18.09.2015 15.002,78 HEP d.d.

6.24 SD2-20/15-25 HCl 27.160,24 29.09.2015 12 dana IVERO D.O.O. 89206455960 13.10.2015 33.950,30 HEP d.d.

6.25 SD2-20/15-26 HCl 37.808,52 29.09.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 29.10.2015 47.260,65 HEP d.d.

6.26 SD2-20/15-27 HCl 12.582,48 30.09.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 05.10.2015 15.728,10 HEP d.d.

6.27 SD2-20/15-28 HCl 12.511,22 13.10.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 14.10.2015 15.639,03 HEP d.d.

6.28 SD2-20/15-29 HCl 5.476,84 13.10.2015 5 dana IVERO D.O.O. 89206455960 19.10.2015 6.846,05 HEP d.d.

6.29 SD2-20/15-30 HCl 12.439,96 14.10.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 19.10.2015 15.549,95 HEP d.d.

6.30 SD2-20/15-31 HCl 53.282,12 23.10.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 19.11.2015 66.602,66 HEP d.d.

6.31 SD2-20/15-32 HCl 12.114,20 27.10.2015 2 dana IVERO D.O.O. 89206455960 29.10.2015 15.142,75 HEP d.d.

6.32 SD2-20/15-33 HCl 35.874,32 29.10.2015 7 dana IVERO D.O.O. 89206455960 20.11.2015 44.842,91 HEP d.d.

6.33 SD2-20/15-34 HCl 12.704,64 11.11.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 13.11.2015 15.880,80 HEP d.d.

6.34 SD2-20/15-35 HCl 77.332,37 30.11.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 21.12.2015 96.665,47 HEP d.d.

6.35 SD2-20/15-36 HCl 12.378,88 27.11.2015 4 dana od dana

potvrde Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 01.12.2015 15.473,60 HEP d.d.

6.36 SD2-20/15-37 HCl 24.767,94 30.11.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 28.12.2015 30.959,93 HEP d.d.

6.37 SD2-20/15-38 HCl 12.114,20 07.12.2015 7 dana IVERO D.O.O. 89206455960 04.12.2015 15.142,75 HEP d.d.

6.38 SD2-20/15-39 HCl 12.439,96 08.12.2015 1 dana IVERO D.O.O. 89206455960 10.12.2015 15.549,95 HEP d.d.

6.39 SD2-20/15-40 HCl 12.012,40 11.12.2015 7 dana IVERO D.O.O. 89206455960 29.12.2015 15.015,50 HEP d.d.

6.40 SD2-20/15-41 HCl 12.460,32 17.12.2015 5 dana IVERO D.O.O. 89206455960 22.12.2015 15.575,40 HEP d.d.

6.41 SD2-20/15-42 HCl 92.693,99 17.12.2015 20 dana IVERO D.O.O. 89206455960 18.03.2016 115.867,50 HEP d.d.

6.42 SD2-20/15-43 HCl 12.266,90 18.12.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 24.12.2015 15.333,63 HEP d.d.

6.43 SD2-20/15-44 HCl 25.063,16 29.12.2015 12 dana IVERO D.O.O. 89206455960 14.01.2016 31.328,96 HEP d.d.

6.44 SD2-20/15-45 HCl 12.511,22 30.12.2015 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 04.01.2016 15.639,03 HEP d.d.

6.45 SD2-20/15-46 HCl 26.834,48 15.01.2016 7 dana IVERO D.O.O. 89206455960 11.02.2016 33.543,10 HEP d.d.

6.46 SD2-20/15-47 HCl 13.315,44 19.01.2016 3 dana IVERO D.O.O. 89206455960 22.01.2016 16.644,30 HEP d.d.

6.47 SD2-20/15-48 HCl 81.572,34 26.01.2016 20 dana IVERO D.O.O. 89206455960 23.02.2016 101.965,43 HEP d.d.

6.48 SD2-20/15-49 HCl 38.429,50 26.01.2016 7 dana IVERO D.O.O. 89206455960 11.02.2016 48.036,88 HEP d.d.

6.49 SD2-20/15-50 HCl 12.389,06 04.02.2016 7 dana IVERO D.O.O. 89206455960 12.02.2016 15.486,33 HEP d.d.

6.50 SD2-20/15-51 HCl 12.755,54 05.02.2016 6 dana IVERO D.O.O. 89206455960 11.02.2016 15.944,43 HEP d.d.

6.51 SD2-20/15-52 HCl 37.218,08 23.02.2016 10 dana IVERO D.O.O. 89206455960 24.03.2016 46.522,61 HEP d.d.

6.52 SD2-20/15-53 HCl 51.000,00 23.02.2016 15 dana IVERO D.O.O. 89206455960 24.03.2016 14.799,18 HEP d.d.

6.53 SD2-20/15-54 HCl 12.582,48 25.02.2016 3 dana IVERO D.O.O. 89206455960 29.02.2016 15.728,10 HEP d.d.

6.54 SD2-20/15-55 HCl 12.409,42 10.03.2016 3 dana IVERO D.O.O. 89206455960 15.03.2016 15.511,78 HEP d.d.

6.55 SD2-20/15-56 HCl 12.073,48 24.03.2016 5 dana IVERO D.O.O. 89206455960 31.03.2016 15.091,85 HEP d.d.

6.56 SD2-20/15-57 HCl 81.938,82 24.03.2016 16 dana IVERO D.O.O. 89206455960 19.04.2016 102.423,53 HEP d.d.

6.57 SD2-20/15-58 HCl 24.778,12 29.03.2016 7 dana IVERO D.O.O. 89206455960 19.04.2016 30.972,65 HEP d.d.

1.544.054,15

7 DD-M-23/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0014708 SD2-25/15 Nabava punionica za električna vozila 2.544.000,00 02.06.2015 24 mjeseca od dana

stupanja Okvirnog

sporazuma na snagu.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 01.06.2017 1.418.910,00 HEP d.d.

7.1 SD2-25/15-2 Nabava punionica za električna vozila 83.692,00 19.06.2015 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 25.09.2015 104.615,00 HEP d.d.

7.2 SD2-25/15-4 Nabava punionica za električna vozila 73.356,00 27.08.2015 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 15.10.2015 91.695,00 HEP d.d.

7.3 SD2-25/15-5 Nabava punionica za električna vozila 24.452,00 17.12.2015 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 22.12.2015 30.565,00 HEP d.d.

7.4 SD2-25/15-6 Nabava punionica za električna vozila 24.452,00 20.01.2016 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 26.01.2016 30.565,00 HEP d.d.

7.5 SD2-25/15-7 Nabava punionica za električna vozila 73.356,00 29.02.2016 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 18.03.2016 91.695,00 HEP d.d.

7.6 SD2-25/15-8 Nabava punionica za električna vozila 73.356,00 27.04.2016 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 02.05.2016 91.695,00 HEP d.d.

7.7 SD2-25/15-9 Nabava punionica za električna vozila 73.356,00 04.07.2016 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 13.07.2016 91.695,00 HEP d.d.

7.8 SD2-25/15-10 Nabava punionica za električna vozila 73.356,00 08.11.2016 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 14.11.2016 91.695,00 HEP d.d.

7.9 SD2-25/15-11 Nabava punionica za električna vozila 73.356,00 21.11.2016 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 28.11.2016 91.695,00 HEP d.d.

7.10 SD2-25/15-12 Nabava punionica za električna vozila 73.356,00 19.01.2017 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 24.01.2017 91.695,00 HEP d.d.

7.11 SD2-25/15-13 Nabava punionica za električna vozila 73.356,00 10.02.2017 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 14.02.2017 91.695,00 HEP d.d.

7.12 SD2-25/15-14 Nabava punionica za električna vozila 73.356,00 27.02.2017 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 09.03.2017 91.695,00 HEP d.d.

7.13 SD2-25/15-15 Nabava punionica za električna vozila 73.356,00 28.03.2017 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 05.04.2017 91.695,00 HEP d.d.

7.14 SD2-25/15-16 Nabava punionica za električna vozila 73.356,00 26.04.2017 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 09.05.2017 91.695,00 HEP d.d.

7.15 SD2-25/15-17 Nabava punionica za električna vozila 73.356,00 12.05.2017 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 01.06.2017 91.695,00 HEP d.d.

7.16 SD2-25/15-19 Nabava punionica za električna vozila 73.356,00 26.05.2017 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 01.06.2017 91.695,00 HEP d.d.

7.17 SD2-25/15-20 Nabava punionica za električna vozila 48.907,00 30.05.2017 15 dana od dana

primitka Narudžbenice

temeljem Okvirnog

sporazuma.

DUCATI KOMPONENTI D.O.O. 11111510694 01.06.2017 61.130,00 HEP d.d.

Okvirni sporazum broj SD2-25/15 sklopljen je za potrebe HEP d.d. 1.135.131,00

8 DD-M-75/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0019115 SD2-36/15 Kemijski proizvodi 18.488,00 28.07.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

IVERO D.O.O. 89206455960 03.05.2016 20.320,00 HEP d.d.

8.1 SD2-36/15-2 Kemijski proizvodi 2.400,00 30.07.2015 4 dana od dana

potvrde Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 06.08.2015 3.000,00 HEP d.d.

8.2 SD2-36/15-3 Kemijski proizvodi 1.380,00 04.08.2015 4 dana od dana

potvrde Narudžbenice

IVERO D.O.O. 89206455960 19.08.2015 1.725,00 HEP d.d.

8.3 SD2-36/15-4 Kemijski proizvodi 2.760,00 25.08.2015 15 dana IVERO D.O.O. 89206455960 03.09.2015 3.450,00 HEP d.d.

8.4 SD2-36/15-5 Amoijačna voda 0,00 27.08.2015 60 dana IVERO D.O.O. 89206455960 0,00 Sektor za

termoelektrane

8.5 SD2-36/15-6 Kemijski proizvodi 2.900,00 12.02.2016 4 dana IVERO D.O.O. 89206455960 17.02.2016 3.625,00 HEP d.d.

8.6 SD2-36/15-7 Kemijski proizvodi 1.656,00 03.03.2016 7 dana IVERO D.O.O. 89206455960 11.03.2016 2.070,00 HEP d.d.

8.7 SD2-36/15-8 Kemijski proizvodi 2.760,00 24.03.2016 8 dana IVERO D.O.O. 89206455960 05.04.2016 3.450,00 HEP d.d.

8.8 SD2-36/15-9 Kemijski proizvodi 2.400,00 26.04.2016 7 dana IVERO D.O.O. 89206455960 03.05.2016 3.000,00 HEP d.d.

Okvirni sporazum broj SD2-36/15 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o. 16.256,00

9 DD-M-75/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0019115 SD2-37/15 Kemijski proizvodi 65.000,00 28.07.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

IVERO D.O.O. 89206455960 30.10.2015 80.866,88 Sektor za

termoelektrane

9.1 SD2-37/15-1 Ionska masa 64.693,50 15.09.2015 115 dana IVERO D.O.O. 89206455960 30.10.2015 80.866,88 Sektor za

termoelektrane

Okvirni sporazum broj SD2-37/15 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o. 64.693,50

10 DD-M-75/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0019115 SD2-38/15 Kemijski proizvodi 105.600,00 29.07.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 08.08.2016 52.800,00 HEP d.d.

10.1 SD2-38/15-1 Kemijski proizvodi 43.000,00 07.07.2016 10 dana AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 08.08.2016 52.800,00 HEP d.d.

43.000,00

11 DD-M-75/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0019115 SD2-39/15 Kemijski proizvodi 72.480,00 29.07.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 21.01.2016 45.300,00 HEP d.d.

11.1 SD2-39/15-1 Kemijski proizvodi 36.240,00 15.01.2016 7 dana AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 21.01.2016 45.300,00 HEP d.d.

36.240,00

12 DD-M-75/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0019115 SD2-40/15 Kemijski proizvodi 76.030,00 29.07.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 30.11.2015 76.850,00 HEP d.d.

12.1 SD2-40/15-1 Kemijski proizvodi 25.000,00 01.09.2015 10 dana AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 10.09.2015 31.250,00 HEP d.d.

12.2 SD2-40/15-2 željezo III klorid 11.480,00 30.09.2015 14 dana AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 20.10.2015 14.350,00 HEP d.d.

12.3 SD2-40/15-3 Kemijski proizvodi 25.000,00 19.11.2015 7 dana 7 radnih dana

od dana zaprimanja

Narudžbenice

AQUA V.M.V. D.O.O. 86879014193 30.11.2015 31.250,00 HEP d.d.

61.480,00

13 DD-M-65/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0025744 SD2-52/15 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 1.226.746,80 10.11.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

DINARID D.O.O. 80633749087 19.12.2016 1.322.606,82 HEP d.d.

13.1 SD2-52/15-1 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 191.005,50 11.11.2015 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 29.02.2016 238.756,89 HEP d.d.

13.2 SD2-52/15-2 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 8.868,00 08.12.2015 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 08.12.2015 11.085,00 HEP d.d.

13.3 SD2-52/15-3 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 133.823,00 08.12.2015 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 14.12.2015 167.278,76 HEP d.d.

13.4 SD2-52/15-4 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 122.499,00 19.01.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 22.01.2016 153.123,75 HEP d.d.

13.5 SD2-52/15-5 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 26.053,00 15.02.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 29.02.2016 32.566,25 HEP d.d.

13.6 SD2-52/15-6 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 20.436,00 03.03.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 07.03.2016 25.545,00 HEP d.d.

13.7 SD2-52/15-7 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 2.071,00 09.03.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 11.03.2016 2.588,75 HEP d.d.

13.8 SD2-52/15-8 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 19.278,20 23.03.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 24.03.2016 24.097,75 HEP d.d.

13.9 SD2-52/15-9 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 21.075,00 13.04.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 22.04.2016 26.343,75 HEP d.d.

13.10 SD2-52/15-10 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 44.680,00 10.05.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 27.06.2016 55.850,00 HEP d.d.

13.11 SD2-52/15-11 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 44.395,00 16.06.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 15.07.2016 55.493,75 HEP d.d.

13.12 SD2-52/15-12 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 124.817,50 30.08.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 14.10.2016 156.021,89 HEP d.d.

13.13 SD2-52/15-13 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 31.183,50 27.09.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 04.10.2016 38.979,38 HEP d.d.

13.14 SD2-52/15-14 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 44.710,00 07.10.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 14.10.2016 55.887,50 HEP d.d.

13.15 SD2-52/15-15 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 202.524,00 21.10.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 19.12.2016 239.155,02 HEP d.d.

13.16 SD2-52/15-16 HP toneri, tinte i pripadajući potrošni materijal 32.666,70 09.11.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

DINARID D.O.O. 80633749087 24.11.2016 39.833,38 HEP d.d.

1.070.085,40

14 DD-M-65/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0025744 SD2-53/15 Canon toneri 67.267,00 02.11.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

BIRODOM D.O.O. 47794513055 09.02.2017 56.245,00 HEP d.d.

14.1 SD2-53/15-1 Canon toneri 4.545,00 20.11.2015 5 dana od dana

dostave narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 15.12.2015 5.681,25 HEP d.d.

14.2 SD2-53/15-2 Canon toneri 1.460,00 25.11.2015 5 dana od dana

dostave narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 28.12.2015 1.825,00 HEP d.d.

14.3 SD2-53/15-3 Canon toneri 2.900,00 08.12.2015 5 dana od dana

dostave narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 14.12.2015 3.625,00 HEP d.d.

14.4 SD2-53/15-4 Canon toneri 5.735,00 15.12.2015 5 dana od dana

dostave narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 23.12.2015 7.168,75 HEP d.d.

14.5 SD2-53/15-5 Canon toneri 260,00 15.02.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 17.02.2016 325,00 HEP d.d.

14.6 SD2-53/15-6 Canon toneri 656,00 23.03.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 25.03.2016 820,00 HEP d.d.

14.7 SD2-53/15-7 Canon toneri 830,00 23.04.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 15.04.2016 1.037,50 HEP d.d.

14.8 SD2-53/15-8 Canon toneri 5.470,00 16.06.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 25.07.2016 6.837,50 HEP d.d.

14.9 SD2-53/15-9 Canon toneri 1.300,00 30.08.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 09.09.2016 1.625,00 HEP d.d.

14.10 SD2-53/15-10 Canon toneri 540,00 27.09.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 30.09.2016 675,00 HEP d.d.

14.11 SD2-53/15-11 Canon toneri 21.300,00 31.10.2016 5 dana od dana

dostave narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 09.02.2017 26.625,00 HEP d.d.

44.996,00

15 DD-M-65/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0025744 SD2-54/15 Lexmark i ostali toneri, tinte, pisaće vrpce i

pripadajući potrošni materijal

308.243,90 05.11.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

BIRODOM D.O.O. 47794513055 17.11.2016 384.766,77 HEP d.d.

15.1 SD2-54/15-1 Lexmark i ostali toneri, tinte, pisaće vrpce i

pripadajući potrošni materijal

105.872,78 11.11.2015 5 dana od dostave

narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 09.12.2015 132.340,98 HEP d.d.

15.2 SD2-54/15-2 Lexmark i ostali toneri, tinte, pisaće vrpce i

pripadajući potrošni materijal

13.675,92 08.12.2015 5 dana od dostave

narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 29.12.2015 17.094,90 HEP d.d.

15.3 SD2-54/15-3 Lexmark i ostali toneri, tinte, pisaće vrpce i

pripadajući potrošni materijal

28.016,20 15.02.2016 5 dana od dostave

narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 17.02.2016 35.020,25 HEP d.d.

15.4 SD2-54/15-4 Lexmark i ostali toneri, tinte, pisaće vrpce i

pripadajući potrošni materijal

15.069,80 10.05.2016 5 dana od dostave

narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 17.05.2016 18.837,25 HEP d.d.

15.5 SD2-54/15-5 Lexmark i ostali toneri, tinte, pisaće vrpce i

pripadajući potrošni materijal

19.095,00 30.08.2016 5 dana od dostave

narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 09.09.2016 23.868,75 HEP d.d.

15.6 SD2-54/15-6 Lexmark i ostali toneri, tinte, pisaće vrpce i

pripadajući potrošni materijal

19.095,00 27.09.2016 5 dana od dostave

narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 30.09.2016 23.868,75 HEP d.d.

15.7 SD2-54/15-7 Lexmark i ostali toneri, tinte, pisaće vrpce i

pripadajući potrošni materijal

97.441,20 21.10.2016 5 dana od dostave

narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 17.11.2016 121.801,51 HEP d.d.

15.8 SD2-54/15-8 Lexmark i ostali toneri, tinte, pisaće vrpce i

pripadajući potrošni materijal

9.547,50 04.11.2016 5 dana od dostave

narudžbenice

BIRODOM D.O.O. 47794513055 16.11.2016 11.934,38 HEP d.d.

307.813,40

16 DD-V-53/14-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0026139 SD2-2/15 Nabava osobnih i teretnih automobila po

grupama

68.069.172,53 12.02.2015 24 mj. UPGRADE D.O.O. 69048614769 POD HIDRAULIKA KURELJA D.O.O. 30929005951 18.09.2017 68.069.172,96 ODS

POD PK D.O.O. PALFINGER KRAN 07930503403

POD PORSCHE CROATIA D.O.O. 56007827423

POD BENUSSI D.O.O. 87971197112

16.1 SD2-2/15-U1 Nabava osobnih i teretnih automobila po

grupama - hidraulična nadogradnja

9.776.393,76 07.04.2016 6 mj. UPGRADE D.O.O. 69048614769 29.08.2016 12.220.492,32 ODS

16.2 SD2-2/15-U2 Nabava osobnih i teretnih automobila po

grupama - hidraulična nadogradnja

10.786.289,70 17.11.2016 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

UPGRADE D.O.O. 69048614769 02.03.2017 13.482.862,20 ODS

16.3 SD2-2/15-U3 Nabava osobnih i teretnih automobila po

grupama

33.892.654,56 10.02.2017 6 mj. UPGRADE D.O.O. 69048614769 18.09.2017 42.365.818,44 ODS

Okvirni sporazum broj SD2-2/15 sklopljen je za potrebe HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. 54.455.338,02

17 DD-V-58/14-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0035654 SD2-3/15 Nabava osobnih automobila po grupama 11.083.040,71 26.01.2015 12 mj. AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 15.05.2015 10.903.367,66 HEP-Upravljanje

imovinom

17.1 SD2-3/15-U1 Nabava osobnih automobila po grupama 119.392,43 05.02.2015 3 mj. AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 25.04.2015 119.392,43 HEP-Upravljanje

imovinom

17.2 SD2-3/15-U2 Nabava osobnih automobila po grupama 2.047.418,67 05.02.2015 3 mj. AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 29.04.2015 2.029.671,31 ODS

17.3 SD2-3/15-U3 Nabava osobnih automobila po grupama 1.258.744,49 05.02.2015 3 mj. AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 04.05.2015 1.237.137,52 ODS

17.4 SD2-3/15-U4 Nabava osobnih automobila po grupama 3.284.999,23 09.02.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 07.05.2015 0,00 HEP d.d.

17.5 SD2-3/15-U5 Nabava osobnih automobila po grupama 157.343,06 05.02.2015 11 mj. AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 27.04.2015 154.642,19 HEP TRGOVINA

17.6 SD2-3/15-U6 Nabava osobnih automobila po grupama 277.844,70 17.02.2015 3 mj. AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 08.05.2015 274.034,62 HEP-OPSKRBA

17.7 SD2-3/15-U7 Nabava osobnih automobila po grupama 125.874,45 09.02.2015 AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 154.642,19 RV

17.8 SD2-3/15-U8 Nabava osobnih automobila po grupama 119.392,43 05.02.2015 3 mj. AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 27.04.2015 119.392,43 HEP-

TELEKOMUNIKA

CIJE

17.9 SD2-3/15-U9 Nabava osobnih automobila po grupama 157.343,06 12.02.2015 3 mj. AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 06.05.2015 154.642,19 HEP -

TOPLINARSTVO

17.10 SD2-3/15-U10 Nabava osobnih automobila po grupama 154.642,19 10.02.2015 90 dana od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu.

AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 29.04.2015 154.642,19 HEP - PLIN

17.11 SD2-3/15-U11 Nabava osobnih automobila po grupama 120.501,64 16.02.2015 10 mj. AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 27.04.2015 119.392,43 HEP-Opskrba

plinom d.o.o.

17.12 SD2-3/15-U13 Nabava osobnih automobila po grupama 119.392,43 26.01.2016 12 mj. AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 27.04.2015 119.392,43 Program Sava

17.13 SD2-3/15-U14 Nabava osobnih automobila po grupama-

Astra i Insignia

2.767.632,50 04.03.2015 3 mj. AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 04.05.2015 2.767.632,50 HEP -

Proizvodnja

17.14 SD2-3/15-U15 Nabava osobnih automobila po grupama 119.392,43 02.03.2015 12 mj. AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 04.05.2015 0,00 PLOMIN

HOLDING d.o.o.

17.15 SD2-3/15-U16 Nabava osobnih automobila po grupama 119.392,43 24.02.2015 AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 119.392,43 NOC VELIKA

17.16 SD2-3/15-U4/1 Isporuka osobnih automobila srednje klase -

Grupa 1

3.224.718,61 30.04.2015 12 mjeseci od

stupanja ugovora na

snagu.

AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 07.05.2015 3.224.718,61 HEP d.d.

17.17 SD2-3/15-U18 Nabava osobnih automobila po grupama 154.642,19 12.02.2015 4 mj. AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 27.04.2015 154.642,19 HEP-ESCO

17.18 SD2-3/15-1 Nabava osobnih automobila po grupama 0,00 25.04.2015 90 dana AUTO ŠATRAK D.O.O. 23764338703 0,00 HEP-

TELEKOMUNIKA

CIJE

Okvirni sporazum broj SD2-3/15 sklopljen je za potrebe HEP-Upravljanje imovinom d.o.o., HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., HEP-Trgovina d.o.o., HEP - Opskrba d.o.o., HEP d.d., HEP-TELEKOMUNIKACIJE d.o.o., HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., HEP - Plin d.o.o., HEP-Opskrba plinom d.o.o., Program Sava d.o.o., HEP - PROIZVODNJA d.o.o., Plomin holding d.o.o., HEP-NOC, HEP - ESCO d.o.o14.328.666,94

18 DD-V-63/14-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0045596 SD2-7/15 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.354.240,40 09.03.2015 24 mj. WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.09.2017 3.884.177,98 ODS.KRIŽ

18.1 SD2-7/15-2 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

260,00 16.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.04.2015 325,00 ODS.KRIŽ

18.2 SD2-7/15-3 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

650,00 16.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.04.2015 812,50 ODS.KRIŽ

18.3 SD2-7/15-4 nabava materijala za investicije 901,00 16.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.03.2015 1.126,25 ODS.SISAK

18.4 SD2-7/15-5 nabava materijala za NNM Dvorska, str. krug 4 167,48 16.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.03.2015 209,35 ODS.SISAK

18.5 SD2-7/15-6 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

7.200,00 16.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.04.2015 9.000,00 ODS.VŽ

18.6 SD2-7/15-7 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

900,00 16.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.03.2015 1.125,00 ODS.VŽ

18.7 SD2-7/15-8 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

8.575,76 17.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.03.2015 10.719,70 ODS.VK.

18.8 SD2-7/15-12 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

14.400,00 18.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.04.2015 18.000,00 ODS.VK.

18.9 SD2-7/15-13 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.842,30 18.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.04.2015 8.552,88 ODS.VK.

18.10 SD2-7/15-14 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

428,24 18.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.03.2015 535,30 ODS.ČAK

18.11 SD2-7/15-15 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

106,00 18.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.03.2015 132,50 ODS.ČAK

18.12 SD2-7/15-16 nabava materijala za investicije - SNKB 74,20 18.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.03.2015 92,75 ODS.SISAK

18.13 SD2-7/15-17 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

342,00 19.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.03.2015 427,50 ODS.VŽ

18.14 SD2-7/15-18 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

54.000,00 20.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.03.2015 67.500,00 ODS.ZG.

18.15 SD2-7/15-19 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.722,00 20.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.04.2015 3.402,50 ODS.DU

18.16 SD2-7/15-20 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.143,60 20.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.04.2015 1.429,50 ODS.DU

18.17 SD2-7/15-21 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.504,00 20.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.04.2015 1.880,00 ODS.DU

18.18 SD2-7/15-22 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.424,20 20.03.2015 30 dana od dana

potvrđivanja

narudžbenice

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.04.2015 1.780,25 ODS.GOSPIĆ

18.19 SD2-7/15-23 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

111,20 20.03.2015 30 dana od dana

potvrđivanja

narudžbenice

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.04.2015 139,00 ODS.GOSPIĆ

18.20 SD2-7/15-24 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

118,60 20.03.2015 30 dana od dana

potvrđivanja

narudžbenice

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.04.2015 148,25 ODS.GOSPIĆ

18.21 SD2-7/15-25 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

434,20 20.03.2015 30 dana od dana

potvrđivanja

narudžbenice

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.04.2015 542,75 ODS.GOSPIĆ

18.22 SD2-7/15-26 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.050,00 23.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.04.2015 7.562,50 ODS.PULA

18.23 SD2-7/15-27 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

50.400,00 23.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.04.2015 63.000,00 ODS.SPLIT

18.24 SD2-7/15-28 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

7.560,00 23.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.04.2015 9.450,00 ODS.SPLIT

18.25 SD2-7/15-29 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

477,00 23.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.03.2015 596,25 ODS.SPLIT

18.26 SD2-7/15-30 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.383,00 24.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.04.2015 2.978,75 ODS.OS

18.27 SD2-7/15-31 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

749,20 25.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.04.2015 936,50 ODS.VŽ

18.28 SD2-7/15-32 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.328,00 26.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.04.2015 2.910,00 ODS.SPLIT

18.29 SD2-7/15-33 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.001,00 27.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.04.2015 1.251,25 ODS.VŽ

18.30 SD2-7/15-34 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.932,00 27.03.2015 30 dana od dana

potvrđivanja

narudžbenice

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.04.2015 6.165,00 ODS.GOSPIĆ

18.31 SD2-7/15-35 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

8.942,80 27.03.2015 30 dana od dana

potvrđivanja

narudžbenice

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.04.2015 11.178,50 ODS.GOSPIĆ

18.32 SD2-7/15-36 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.260,00 12.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.05.2015 1.575,00 ODS.ZADAR

18.33 SD2-7/15-37 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

540,00 31.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.04.2015 675,00 ODS.KA

18.34 SD2-7/15-38 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.520,20 31.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.04.2015 3.150,25 ODS.DU

18.35 SD2-7/15-39 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

130,00 08.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.05.2015 162,50 ODS.KA

18.36 SD2-7/15-40 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.498,50 09.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.05.2015 1.873,13 ODS.KA

18.37 SD2-7/15-41 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

23.517,80 10.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.05.2015 29.397,25 ODS.KA

18.38 SD2-7/15-42 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

130,00 13.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.04.2015 162,50 ODS.KRIŽ

18.39 SD2-7/15-43 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

692,50 13.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.04.2015 865,63 ODS.KRIŽ

18.40 SD2-7/15-44 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

586,50 13.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.04.2015 733,13 ODS.KRIŽ

18.41 SD2-7/15-45 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

900,00 14.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.04.2015 1.125,00 ODS.ZABOK

18.42 SD2-7/15-46 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

11.880,00 14.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.05.2015 14.850,00 ODS.SPLIT

18.43 SD2-7/15-47 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.117,50 15.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.04.2015 2.646,88 ODS.VŽ

18.44 SD2-7/15-48 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.398,00 15.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2015 1.747,50 ODS.DU

18.45 SD2-7/15-49 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.207,20 15.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2015 1.509,00 ODS.DU

18.46 SD2-7/15-50 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

548,75 15.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.04.2015 648,13 ODS.VŽ

18.47 SD2-7/15-51 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

198,00 15.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.04.2015 247,50 ODS.VŽ

18.48 SD2-7/15-52 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

205.700,00 15.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.05.2015 257.125,00 ODS.PULA

18.49 SD2-7/15-53 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

875,00 16.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.04.2015 1.093,75 ODS.DU

18.50 SD2-7/15-54 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

9.000,00 16.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.04.2015 11.250,00 ODS.ČAK

18.51 SD2-7/15-55 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.800,00 16.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.04.2015 2.250,00 ODS.ČAK

18.52 SD2-7/15-56 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.800,00 16.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.04.2015 2.250,00 ODS.VŽ

18.53 SD2-7/15-57 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

18.000,00 17.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.05.2015 22.500,00 ODS.PULA

18.54 SD2-7/15-58 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

74,20 20.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.04.2015 92,75 ODS.SISAK

18.55 SD2-7/15-59 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

605,00 20.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.04.2015 756,25 ODS.VŽ

18.56 SD2-7/15-60 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.346,50 20.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.04.2015 4.183,13 ODS.OS

18.57 SD2-7/15-61 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

818,70 22.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.05.2015 1.023,38 ODS.SL.BR

18.58 SD2-7/15-62 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

293,25 22.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.05.2015 366,56 ODS.ZABOK

18.59 SD2-7/15-63 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.548,00 22.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.05.2015 1.935,00 ODS.ZABOK

18.60 SD2-7/15-64 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

74,20 24.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.05.2015 92,75 ODS.SL.BR

18.61 SD2-7/15-65 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

445,20 28.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.05.2015 556,50 ODS.KA

18.62 SD2-7/15-67 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.905,00 29.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.05.2015 2.381,25 ODS.OS

18.63 SD2-7/15-68 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.180,00 30.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.05.2015 3.975,00 ODS.GOSPIĆ

18.64 SD2-7/15-69 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.300,00 30.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.05.2015 6.625,00 ODS.GOSPIĆ

18.65 SD2-7/15-70 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

7.260,00 04.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.06.2015 9.075,00 ODS.PULA

18.66 SD2-7/15-71 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

222,60 07.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.05.2015 278,25 ODS.KA

18.67 SD2-7/15-72 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

302,50 07.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.05.2015 378,13 ODS.VŽ

18.68 SD2-7/15-73 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.805,20 07.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.05.2015 8.506,50 ODS.RIJEKA

18.69 SD2-7/15-74 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.780,80 07.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.05.2015 2.226,00 ODS.RIJEKA

18.70 SD2-7/15-75 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.346,00 08.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.05.2015 2.932,50 ODS.VŽ

18.71 SD2-7/15-76 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.964,40 01.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.07.2015 4.955,50 ODS.ZADAR

18.72 SD2-7/15-77 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

25.719,40 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.05.2015 32.149,25 ODS.ŠIBENIK

18.73 SD2-7/15-78 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

65.340,00 15.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.06.2015 81.675,00 ODS.PULA

18.74 SD2-7/15-80 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

74,20 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.05.2015 92,75 ODS.KA

18.75 SD2-7/15-81 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

18.000,00 20.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.05.2015 22.500,00 ODS.GOSPIĆ

18.76 SD2-7/15-82 nabava materijala za KPR 74,20 21.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.05.2015 92,75 ODS.SISAK

18.77 SD2-7/15-83 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.173,00 21.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.05.2015 1.466,25 ODS.OS

18.78 SD2-7/15-84 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

11.610,00 21.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.05.2015 14.512,50 ODS.SPLIT

18.79 SD2-7/15-85 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

8.211,00 21.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2015 10.263,75 ODS.VŽ

18.80 SD2-7/15-86 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

180,00 22.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.05.2015 225,00 ODS.VŽ

18.81 SD2-7/15-87 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

390,00 27.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.06.2015 487,50 ODS.GOSPIĆ

18.82 SD2-7/15-88 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.160,00 27.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.06.2015 3.950,00 ODS.ZABOK

18.83 SD2-7/15-89 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.374,20 27.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.06.2015 1.717,75 ODS.KA

18.84 SD2-7/15-90 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

641,20 29.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2015 801,50 ODS.DU

18.85 SD2-7/15-91 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.120,00 09.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.06.2015 2.650,00 ODS.KOPR

18.86 SD2-7/15-92 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.004,00 11.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.06.2015 1.255,00 ODS.VŽ

18.87 SD2-7/15-93 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.822,80 11.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.06.2015 2.278,50 ODS.VŽ

18.88 SD2-7/15-94 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.632,40 12.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.06.2015 2.040,50 ODS.ZABOK

18.89 SD2-7/15-95 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.420,00 12.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.06.2015 3.025,00 ODS.ZABOK

18.90 SD2-7/15-96 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

605,00 17.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.06.2015 756,25 ODS.VŽ

18.91 SD2-7/15-97 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

890,40 17.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.06.2015 1.113,00 ODS.SL.BR

18.92 SD2-7/15-98 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

9.208,80 18.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.06.2015 11.511,00 ODS.VŽ

18.93 SD2-7/15-99 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

792,00 29.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.07.2015 990,00 ODS.BJ

18.94 SD2-7/15-100 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

222,60 29.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.07.2015 278,25 ODS.VK.

18.95 SD2-7/15-101 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.660,00 30.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.07.2015 8.325,00 ODS.SL.BR

18.96 SD2-7/15-102 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.080,00 02.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.07.2015 1.350,00 ODS.DU

18.97 SD2-7/15-103 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

318,00 03.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.07.2015 397,50 ODS.SL.BR

18.98 SD2-7/15-104 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.527,02 21.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.08.2015 1.908,78 ODS.ZADAR

18.99 SD2-7/15-105 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.326,00 07.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.07.2015 5.407,50 ODS.VŽ

18.100SD2-7/15-106 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

198,00 07.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.07.2015 247,50 ODS.VŽ

18.101SD2-7/15-107 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

222,60 07.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.07.2015 278,25 ODS.OS

18.102SD2-7/15-108 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

81.675,00 08.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.07.2015 102.093,75 ODS.PULA

18.103SD2-7/15-109 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

396,00 10.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 31.07.2015 495,00 ODS.BJ

18.104SD2-7/15-110 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

18.150,00 08.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.07.2015 22.687,50 ODS.PULA

18.105SD2-7/15-111 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.664,00 09.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.07.2015 5.830,00 ODS.RIJEKA

18.106SD2-7/15-112 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

339,20 09.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.07.2015 424,00 ODS.RIJEKA

18.107SD2-7/15-113 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

18.636,40 21.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.08.2015 23.295,50 ODS.ZADAR

18.108SD2-7/15-114 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

396,00 15.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.08.2015 495,00 ODS.BJ

18.109SD2-7/15-115 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.580,00 17.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.07.2015 1.975,00 ODS.ZABOK

18.110SD2-7/15-116 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

20.490,00 20.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.07.2015 25.612,50 ODS.VIROVIT.

18.111SD2-7/15-117 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

636,00 20.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.07.2015 795,00 ODS.SISAK

18.112SD2-7/15-118 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

780,00 20.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.07.2015 975,00 ODS.VŽ

18.113SD2-7/15-119 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

520,00 20.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.07.2015 650,00 ODS.VŽ

18.114SD2-7/15-120 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.499,00 21.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.07.2015 3.123,75 ODS.DU

18.115SD2-7/15-121 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.032,20 21.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.11.2015 2.540,25 ODS.SL.BR

18.116SD2-7/15-122 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.300,00 21.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.07.2015 1.625,00 ODS.VŽ

18.117SD2-7/15-123 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

844,00 23.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.07.2015 1.055,00 ODS.KRIŽ

18.118SD2-7/15-124 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.865,00 30.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.08.2015 7.331,26 ODS.KA

18.119SD2-7/15-125 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

792,00 31.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.08.2015 990,00 ODS.VŽ

18.120SD2-7/15-126 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

296,80 31.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.08.2015 371,00 ODS.KA

18.121SD2-7/15-127 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

530,00 03.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.08.2015 662,50 ODS.OS

18.122SD2-7/15-128 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

630,00 11.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.11.2015 787,50 ODS.SL.BR

18.123SD2-7/15-129 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

9.704,00 13.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.09.2015 12.130,00 ODS.ZABOK

18.124SD2-7/15-130 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

632,00 17.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.09.2015 790,00 ODS.ZABOK

18.125SD2-7/15-131 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.050,00 17.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.09.2015 7.562,50 ODS.VŽ

18.126SD2-7/15-132 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

37.800,00 19.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.08.2015 47.250,00 ODS.SPLIT

18.127SD2-7/15-134 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

923,00 25.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.09.2015 1.153,75 ODS.OS

18.128SD2-7/15-135 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.674,20 26.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.09.2015 3.342,75 ODS.GOSPIĆ

18.129SD2-7/15-136 nabava materijala za investicije 562,50 02.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.09.2015 703,13 ODS.SISAK

18.130SD2-7/15-137 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.120,00 03.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.09.2015 2.650,00 ODS.ŠIBENIK

18.131SD2-7/15-138 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.590,00 04.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.09.2015 1.987,50 ODS.ZABOK

18.132SD2-7/15-139 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

31.500,00 04.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.09.2015 39.375,00 ODS.ŠIBENIK

18.133SD2-7/15-140 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.991,00 24.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.10.2015 2.488,75 ODS.ZADAR

18.134SD2-7/15-141 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

78.650,00 07.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.10.2015 98.312,50 ODS.PULA

18.135SD2-7/15-142 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

12.100,00 07.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.10.2015 15.125,00 ODS.PULA

18.136SD2-7/15-143 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.177,50 07.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.09.2015 1.471,88 ODS.VŽ

18.137SD2-7/15-144 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.706,00 07.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.09.2015 3.382,50 ODS.VŽ

18.138SD2-7/15-145 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

18.150,00 08.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.09.2015 22.687,50 ODS.PULA

18.139SD2-7/15-146 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.718,00 09.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.11.2015 7.147,50 ODS.ČAK

18.140SD2-7/15-147 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

159,00 09.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.09.2015 198,75 ODS.SL.BR

18.141SD2-7/15-148 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

101.942,50 14.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.10.2015 127.428,13 ODS.PULA

18.142SD2-7/15-149 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.350,00 15.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.09.2015 1.687,50 ODS.ZABOK

18.143SD2-7/15-150 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.398,00 16.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.09.2015 1.747,50 ODS.DU

18.144SD2-7/15-151 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

302,50 16.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.09.2015 378,13 ODS.SPLIT

18.145SD2-7/15-152 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

29.325,00 17.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.10.2015 36.656,25 ODS.OS

18.146SD2-7/15-153 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.519,00 17.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.10.2015 4.398,75 ODS.OS

18.147SD2-7/15-154 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

18.000,00 24.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.10.2015 22.500,00 ODS.ZADAR

18.148SD2-7/15-155 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.491,25 24.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.10.2015 5.614,06 ODS.VŽ

18.149SD2-7/15-156 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

14.935,60 21.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.12.2015 18.669,50 ODS.ZADAR

18.150SD2-7/15-157 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.300,00 30.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.10.2015 6.625,00 ODS.RIJEKA

18.151SD2-7/15-158 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

900,00 01.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.11.2015 1.125,00 ODS.KRIŽ

18.152SD2-7/15-159 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.215,40 01.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.10.2015 2.769,25 ODS.SPLIT

18.153SD2-7/15-160 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

12.815,40 01.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.10.2015 16.019,25 ODS.SPLIT

18.154SD2-7/15-161 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.400,00 21.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.11.2015 6.750,00 ODS.ZADAR

18.155SD2-7/15-162 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

8.327,00 05.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.10.2015 10.408,75 ODS.VŽ

18.156SD2-7/15-163 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

556,50 06.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.10.2015 695,63 ODS.OS

18.157SD2-7/15-164 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

11.393,60 06.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.11.2015 14.242,00 ODS.ČAK

18.158SD2-7/15-165 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

7.645,20 06.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.11.2015 9.556,50 ODS.ČAK

18.159SD2-7/15-166 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.345,50 07.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.10.2015 1.681,88 ODS.ZABOK

18.160SD2-7/15-167 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

82.611,60 07.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.11.2015 103.264,50 ODS.SPLIT

18.161SD2-7/15-168 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

67.469,40 07.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.11.2015 84.336,75 ODS.SPLIT

18.162SD2-7/15-169 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

9.243,20 07.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.10.2015 11.554,00 ODS.RIJEKA

18.163SD2-7/15-170 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.210,00 12.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.10.2015 1.512,50 ODS.ZABOK

18.164SD2-7/15-171 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.203,50 13.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.11.2015 2.754,38 ODS.KA

18.165SD2-7/15-172 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

530,00 14.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.10.2015 662,50 ODS.OS

18.166SD2-7/15-173 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

74,20 14.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.10.2015 92,75 ODS.SISAK

18.167SD2-7/15-174 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

20.045,20 14.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.12.2015 25.056,50 ODS.VK.

18.168SD2-7/15-175 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

530,00 14.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.10.2015 662,50 ODS.OS

18.169SD2-7/15-176 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

396,00 15.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.10.2015 495,00 ODS.VŽ

18.170SD2-7/15-177 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.185,00 15.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.10.2015 7.731,25 ODS.ZABOK

18.171SD2-7/15-178 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

7.417,70 19.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.11.2015 9.272,13 ODS.ZABOK

18.172SD2-7/15-179 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.639,40 19.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.10.2015 2.049,25 ODS.ZABOK

18.173SD2-7/15-180 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

74,20 19.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.10.2015 92,75 ODS.OS

18.174SD2-7/15-181 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.874,20 19.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.11.2015 2.342,75 ODS.DU

18.175SD2-7/15-182 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

432,50 20.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.10.2015 540,63 ODS.RIJEKA

18.176SD2-7/15-183 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.346,00 20.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.11.2015 2.932,50 ODS.OS

18.177SD2-7/15-184 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.173,00 20.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.11.2015 1.466,25 ODS.OS

18.178SD2-7/15-185 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

70.950,00 21.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.11.2015 88.687,51 ODS.ZG.

18.179SD2-7/15-186 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

74,20 21.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.10.2015 92,75 ODS.OS

18.180SD2-7/15-187 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

699,00 22.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.11.2015 873,75 ODS.DU

18.181SD2-7/15-188 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

530,00 23.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.10.2015 662,50 ODS.RIJEKA

18.182SD2-7/15-189 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.346,00 23.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.10.2015 2.932,50 ODS.OS

18.183SD2-7/15-190 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

212,00 23.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.10.2015 265,00 ODS.RIJEKA

18.184SD2-7/15-191 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

954,00 26.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.10.2015 1.192,50 ODS.SPLIT

18.185SD2-7/15-192 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

24.296,40 26.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.11.2015 30.370,50 ODS.KA

18.186SD2-7/15-194 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

540,60 27.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.10.2015 675,75 ODS.SPLIT

18.187SD2-7/15-195 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

10.600,00 28.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.11.2015 13.250,00 ODS.PULA

18.188SD2-7/15-196 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.710,80 02.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.12.2015 4.638,50 ODS.SPLIT

18.189SD2-7/15-197 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.227,70 03.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.12.2015 4.034,63 ODS.KOPR

18.190SD2-7/15-198 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.164,80 04.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.12.2015 3.956,00 ODS.SPLIT

18.191SD2-7/15-199 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

24.046,50 05.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.11.2015 30.058,13 ODS.VŽ

18.192SD2-7/15-201 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

15.542,25 05.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.11.2015 19.427,81 ODS.OS

18.193SD2-7/15-202 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.120,00 05.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.12.2015 2.650,00 ODS.DU

18.194SD2-7/15-203 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.800,00 06.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.12.2015 2.250,00 ODS.ZADAR

18.195SD2-7/15-204 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

7.038,00 06.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.11.2015 8.797,50 ODS.OS

18.196SD2-7/15-205 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

260,00 09.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.11.2015 325,00 ODS.VŽ

18.197SD2-7/15-206 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

530,00 09.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.11.2015 662,50 ODS.SPLIT

18.198SD2-7/15-207 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.034,00 12.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.12.2015 1.292,50 ODS.SPLIT

18.199SD2-7/15-208 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.460,00 12.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.12.2015 8.075,00 ODS.VK.

18.200SD2-7/15-209 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

54.000,00 13.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.12.2015 67.500,00 ODS.ZADAR

18.201SD2-7/15-210 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

11.730,00 16.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.11.2015 14.662,50 ODS.OS

18.202SD2-7/15-211 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

520,00 16.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.11.2015 650,00 ODS.KA

18.203SD2-7/15-212 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

74,20 17.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.11.2015 92,75 ODS.SL.BR

18.204SD2-7/15-213 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.980,00 17.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.12.2015 2.475,00 ODS.DU

18.205SD2-7/15-214 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.700,00 17.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.12.2015 3.375,00 ODS.DU

18.206SD2-7/15-215 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.800,00 17.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.12.2015 2.250,00 ODS.DU

18.207SD2-7/15-216 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.079,00 20.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.12.2015 3.848,75 ODS.KA

18.208SD2-7/15-217 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

7.165,00 20.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.11.2015 8.956,25 ODS.KA

18.209SD2-7/15-218 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.600,00 23.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.12.2015 4.500,00 ODS.ZADAR

18.210SD2-7/15-219 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

734,00 30.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.12.2015 917,50 ODS.DU

18.211SD2-7/15-220 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.805,00 30.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.12.2015 6.006,25 ODS.VŽ

18.212SD2-7/15-222 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

636,00 02.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.12.2015 795,00 ODS.OS

18.213SD2-7/15-223 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.060,00 04.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.12.2015 1.325,00 ODS.VŽ

18.214SD2-7/15-224 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

30.180,00 07.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.01.2016 37.725,00 ODS.ŠIBENIK

18.215SD2-7/15-225 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.528,00 07.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.12.2015 3.160,00 ODS.ZABOK

18.216SD2-7/15-226 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

159,00 08.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.12.2015 198,75 ODS.SL.BR

18.217SD2-7/15-227 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.210,00 14.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.01.2016 1.512,50 ODS.OS

18.218SD2-7/15-228 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.692,00 14.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.01.2016 5.865,00 ODS.OS

18.219SD2-7/15-229 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.300,00 18.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.12.2015 1.625,00 ODS.KRIŽ

18.220SD2-7/15-230 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.483,10 21.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.01.2016 3.103,88 ODS.SL.BR

18.221SD2-7/15-231 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

396,00 13.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.01.2016 495,00 ODS.VŽ

18.222SD2-7/15-232 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

198,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.01.2016 247,50 ODS.BJ

18.223SD2-7/15-233 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

780,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.01.2016 975,00 ODS.BJ

18.224SD2-7/15-234 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

260,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.01.2016 325,00 ODS.BJ

18.225SD2-7/15-235 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

396,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.01.2016 495,00 ODS.BJ

18.226SD2-7/15-236 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

118,80 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.01.2016 148,50 ODS.BJ

18.227SD2-7/15-237 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

79,20 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.01.2016 99,00 ODS.BJ

18.228SD2-7/15-238 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

198,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.01.2016 247,50 ODS.BJ

18.229SD2-7/15-239 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

198,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.01.2016 247,50 ODS.BJ

18.230SD2-7/15-240 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

198,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.01.2016 247,50 ODS.BJ

18.231SD2-7/15-241 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

198,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.01.2016 247,50 ODS.BJ

18.232SD2-7/15-242 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

118,80 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.01.2016 148,50 ODS.BJ

18.233SD2-7/15-243 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

79,20 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.01.2016 99,00 ODS.BJ

18.234SD2-7/15-244 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

900,00 14.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.01.2016 1.125,00 ODS.KRIŽ

18.235SD2-7/15-245 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

58.847,90 31.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.03.2016 73.559,88 ODS.ZADAR

18.236SD2-7/15-246 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

667,10 31.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.03.2016 833,88 ODS.ZADAR

18.237SD2-7/15-247 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

632,00 19.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.01.2016 790,00 ODS.ZABOK

18.238SD2-7/15-248 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.300,00 25.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.01.2016 1.625,00 ODS.BJ

18.239SD2-7/15-249 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

14.086,11 21.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 31.03.2016 17.607,64 ODS.SPLIT

18.240SD2-7/15-250 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.120,00 21.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.01.2016 2.650,00 ODS.ZABOK

18.241SD2-7/15-251 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

260,00 25.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.02.2016 325,00 ODS.BJ

18.242SD2-7/15-252 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.331,80 22.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.01.2016 6.664,75 ODS.KOPR

18.243SD2-7/15-253 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

148,40 22.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.01.2016 185,50 ODS.VŽ

18.244SD2-7/15-255 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

12.600,00 22.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 15.750,00 ODS.DU

18.245SD2-7/15-256 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

900,00 22.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 1.125,00 ODS.KRIŽ

18.246SD2-7/15-257 nabava materijala za UP i OMM 74,20 25.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.02.2016 92,75 ODS.SISAK

18.247SD2-7/15-258 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.941,25 26.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 3.676,56 ODS.ZABOK

18.248SD2-7/15-259 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.394,50 26.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 6.743,13 ODS.ZABOK

18.249SD2-7/15-260 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

9.746,50 26.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 12.183,13 ODS.ZABOK

18.250SD2-7/15-261 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.231,00 26.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.02.2016 4.038,75 ODS.ČAK

18.251SD2-7/15-262 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

360,00 26.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 450,00 ODS.DU

18.252SD2-7/15-263 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

792,00 27.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 990,00 ODS.VŽ

18.253SD2-7/15-264 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.325,35 27.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.03.2016 7.906,69 ODS.SPLIT

18.254SD2-7/15-265 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.025,00 28.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.02.2016 3.781,25 ODS.OS

18.255SD2-7/15-266 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.475,00 28.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.02.2016 1.843,75 ODS.OS

18.256SD2-7/15-267 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.166,00 28.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 2.707,50 ODS.VŽ

18.257SD2-7/15-268 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.501,40 29.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.02.2016 6.876,75 ODS.RIJEKA

18.258SD2-7/15-269 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.535,40 29.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 1.919,25 ODS.OS

18.259SD2-7/15-270 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

605,00 01.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.02.2016 756,25 ODS.ČAK

18.260SD2-7/15-271 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

261,00 01.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.03.2016 326,25 ODS.VŽ

18.261SD2-7/15-272 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

12.210,70 02.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 15.263,38 ODS.VŽ

18.262SD2-7/15-273 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

224,82 02.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.03.2016 281,02 ODS.SPLIT

18.263SD2-7/15-274 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

948,60 02.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.02.2016 1.185,75 ODS.SPLIT

18.264SD2-7/15-276 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

792,00 04.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.02.2016 990,00 ODS.VŽ

18.265SD2-7/15-277 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.281,20 04.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.03.2016 7.851,50 ODS.VK.

18.266SD2-7/15-278 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

751,40 05.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.02.2016 939,25 ODS.VŽ

18.267SD2-7/15-279 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

180,00 08.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.03.2016 225,00 ODS.KRIŽ

18.268SD2-7/15-280 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

316,00 08.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.02.2016 395,00 ODS.ZABOK

18.269SD2-7/15-281 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.405,30 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.03.2016 1.756,63 ODS.ZADAR

18.270SD2-7/15-282 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

427,80 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.03.2016 534,75 ODS.ZADAR

18.271SD2-7/15-283 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

892,60 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.03.2016 1.115,75 ODS.ZADAR

18.272SD2-7/15-284 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

294,20 09.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.03.2016 367,75 ODS.KRIŽ

18.273SD2-7/15-285 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.326,40 09.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.02.2016 2.908,00 ODS.SISAK

18.274SD2-7/15-286 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

222,60 15.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.02.2016 278,25 ODS.BJ

18.275SD2-7/15-287 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

28.248,70 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.03.2016 35.310,88 ODS.ZADAR

18.276SD2-7/15-288 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

18.922,20 11.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.03.2016 23.652,75 ODS.VIROVIT.

18.277SD2-7/15-289 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.912,00 15.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.03.2016 3.640,00 ODS.DU

18.278SD2-7/15-290 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

12.091,37 15.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.04.2016 15.114,21 ODS.SPLIT

18.279SD2-7/15-291 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.542,20 16.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.03.2016 4.427,75 ODS.SPLIT

18.280SD2-7/15-292 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.886,50 16.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.03.2016 2.358,13 ODS.GOSPIĆ

18.281SD2-7/15-293 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

201,20 18.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.03.2016 251,50 ODS.VŽ

18.282SD2-7/15-294 nabava materijala za investicije - SNKB 2.904,40 18.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.02.2016 3.630,50 ODS.SISAK

18.283SD2-7/15-295 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

180,00 18.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.03.2016 225,00 ODS.VŽ

18.284SD2-7/15-296 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.950,50 18.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.03.2016 2.438,13 ODS.VŽ

18.285SD2-7/15-297 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.896,00 19.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.02.2016 2.370,00 ODS.ZABOK

18.286SD2-7/15-298 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

516,80 22.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.03.2016 646,00 ODS.DU

18.287SD2-7/15-299 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.701,60 22.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.03.2016 2.127,00 ODS.DU

18.288SD2-7/15-300 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.880,00 25.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.03.2016 3.600,00 ODS.DU

18.289SD2-7/15-301 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

294,15 26.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.03.2016 367,69 ODS.SPLIT

18.290SD2-7/15-302 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.300,00 26.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.03.2016 6.625,00 ODS.RIJEKA

18.291SD2-7/15-303 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.124,00 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.03.2016 1.405,00 ODS.BJ

18.292SD2-7/15-304 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.943,20 29.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.03.2016 2.429,00 ODS.DU

18.293SD2-7/15-305 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.073,25 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.03.2016 1.341,56 ODS.GOSPIĆ

18.294SD2-7/15-306 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

7.555,40 03.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.04.2016 9.444,25 ODS.SPLIT

18.295SD2-7/15-307 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

272,20 03.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.03.2016 340,25 ODS.VŽ

18.296SD2-7/15-309 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

37.070,60 04.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.04.2016 46.338,25 ODS.ŠIBENIK

18.297SD2-7/15-310 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

360,00 18.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.04.2016 450,00 ODS.ZADAR

18.298SD2-7/15-311 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.692,40 09.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.04.2016 3.365,50 ODS.SPLIT

18.299SD2-7/15-312 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

212,00 10.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.04.2016 265,00 ODS.SPLIT

18.300SD2-7/15-313 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

307,40 11.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.03.2016 384,25 ODS.ZABOK

18.301SD2-7/15-314 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.394,20 14.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 2.992,75 ODS.KA

18.302SD2-7/15-315 nabava materijala za NNM Ostrožin 3, str.

krug 1 -TOPUSKO-

74,20 14.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.03.2016 92,75 ODS.SISAK

18.303SD2-7/15-316 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.546,70 16.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.04.2016 4.433,38 ODS.VŽ

18.304SD2-7/15-317 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

587,20 16.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 734,00 ODS.DU

18.305SD2-7/15-318 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.094,80 17.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.04.2016 3.868,50 ODS.SPLIT

18.306SD2-7/15-319 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

520,00 18.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.03.2016 650,00 ODS.GOSPIĆ

18.307SD2-7/15-320 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.287,40 18.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.04.2016 2.859,25 ODS.ZADAR

18.308SD2-7/15-321 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.524,80 21.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 1.906,00 ODS.DU

18.309SD2-7/15-322 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

530,00 22.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.03.2016 662,50 ODS.POŽEGA

18.310SD2-7/15-323 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

656,00 23.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.04.2016 820,00 ODS.KA

18.311SD2-7/15-324 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.261,40 23.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.04.2016 5.326,75 ODS.SPLIT

18.312SD2-7/15-325 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

16.630,80 23.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.04.2016 20.788,50 ODS.SPLIT

18.313SD2-7/15-326 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

9.106,00 25.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 11.382,50 ODS.DU

18.314SD2-7/15-327 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

9.000,00 25.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 11.250,00 ODS.DU

18.315SD2-7/15-328 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

910,00 25.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.05.2016 1.137,50 ODS.GOSPIĆ

18.316SD2-7/15-329 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.025,00 29.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 3.781,25 ODS.VŽ

18.317SD2-7/15-330 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.853,80 30.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.04.2016 3.567,25 ODS.SPLIT

18.318SD2-7/15-331 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

974,20 31.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 1.217,75 ODS.DU

18.319SD2-7/15-332 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.546,70 01.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.04.2016 5.683,38 ODS.VŽ

18.320SD2-7/15-333 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.519,20 04.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.04.2016 4.399,00 ODS.RIJEKA

18.321SD2-7/15-334 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.633,20 05.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.04.2016 7.041,50 ODS.SL.BR

18.322SD2-7/15-335 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

198,00 07.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.04.2016 247,50 ODS.VŽ

18.323SD2-7/15-336 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.185,00 07.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 7.731,25 ODS.ZABOK

18.324SD2-7/15-337 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

434,20 08.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 542,75 ODS.DU

18.325SD2-7/15-338 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.147,60 08.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.04.2016 5.184,50 ODS.VŽ

18.326SD2-7/15-339 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.870,60 11.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.04.2016 3.588,25 ODS.ČAK

18.327SD2-7/15-340 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.356,75 11.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.04.2016 1.695,94 ODS.OS

18.328SD2-7/15-341 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.632,20 11.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.04.2016 3.290,25 ODS.OS

18.329SD2-7/15-342 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

530,00 12.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 662,50 ODS.BJ

18.330SD2-7/15-343 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.201,20 12.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.04.2016 4.001,50 ODS.ŠIBENIK

18.331SD2-7/15-344 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.674,80 12.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.04.2016 2.093,50 ODS.OS

18.332SD2-7/15-345 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

474,00 13.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.04.2016 592,50 ODS.ZABOK

18.333SD2-7/15-346 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.290,20 13.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.04.2016 1.612,75 ODS.ZABOK

18.334SD2-7/15-347 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

180,00 18.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.04.2016 225,00 ODS.ZADAR

18.335SD2-7/15-348 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.846,00 15.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2016 2.307,50 ODS.KRIŽ

18.336SD2-7/15-349 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

74,20 15.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.04.2016 92,75 ODS.KA

18.337SD2-7/15-350 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.959,00 18.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.04.2016 2.448,75 ODS.DU

18.338SD2-7/15-351 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.092,00 18.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.04.2016 2.615,00 ODS.VŽ

18.339SD2-7/15-352 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.995,53 19.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2016 6.244,41 ODS.SPLIT

18.340SD2-7/15-353 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

520,00 22.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.04.2016 650,00 ODS.KA

18.341SD2-7/15-354 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.739,90 25.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.05.2016 2.174,88 ODS.VŽ

18.342SD2-7/15-355 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

316,00 26.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.06.2016 395,00 ODS.SPLIT

18.343SD2-7/15-356 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

390,00 27.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.06.2016 487,50 ODS.SPLIT

18.344SD2-7/15-357 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

10.152,20 27.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.05.2016 12.690,25 ODS.VŽ

18.345SD2-7/15-358 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

198,00 27.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.06.2016 247,50 ODS.SPLIT

18.346SD2-7/15-359 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

14.251,10 28.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.05.2016 17.813,88 ODS.VŽ

18.347SD2-7/15-360 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

396,00 28.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.05.2016 495,00 ODS.VŽ

18.348SD2-7/15-361 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

164,20 29.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.05.2016 205,25 ODS.KRIŽ

18.349SD2-7/15-362 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

390,00 29.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.06.2016 487,50 ODS.SPLIT

18.350SD2-7/15-363 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.185,00 02.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.05.2016 7.731,25 ODS.ZABOK

18.351SD2-7/15-364 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.141,20 02.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.05.2016 2.676,50 ODS.OS

18.352SD2-7/15-365 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.473,00 03.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2016 1.841,25 ODS.VŽ

18.353SD2-7/15-366 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

15.972,83 04.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2016 19.966,04 ODS.SPLIT

18.354SD2-7/15-367 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

106,00 05.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.05.2016 132,50 ODS.DU

18.355SD2-7/15-368 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.955,80 05.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.05.2016 3.694,75 ODS.DU

18.356SD2-7/15-369 nabava materijala za NNM iz TS Gupčeva, str.

krug 7 -PETRINJA-

74,20 05.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.05.2016 92,75 ODS.SISAK

18.357SD2-7/15-370 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.654,50 06.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.06.2016 5.818,13 ODS.VŽ

18.358SD2-7/15-371 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.300,00 06.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2016 1.625,00 ODS.OS

18.359SD2-7/15-372 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.024,66 06.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2016 1.280,82 ODS.SPLIT

18.360SD2-7/15-373 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.187,80 31.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.06.2016 3.984,75 ODS.ZADAR

18.361SD2-7/15-374 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.924,00 31.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.06.2016 2.405,00 ODS.ZADAR

18.362SD2-7/15-375 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

540,00 10.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.05.2016 675,00 ODS.ZABOK

18.363SD2-7/15-376 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.911,80 10.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.05.2016 4.889,75 ODS.OS

18.364SD2-7/15-377 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.752,79 12.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2016 2.190,99 ODS.SPLIT

18.365SD2-7/15-378 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

928,67 12.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2016 1.160,84 ODS.SPLIT

18.366SD2-7/15-379 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.091,00 13.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.05.2016 1.363,75 ODS.VŽ

18.367SD2-7/15-380 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

605,00 16.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.05.2016 756,25 ODS.VŽ

18.368SD2-7/15-382 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.209,98 17.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.06.2016 6.512,48 ODS.SPLIT

18.369SD2-7/15-383 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.188,00 19.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.06.2016 1.485,00 ODS.VŽ

18.370SD2-7/15-384 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.905,12 20.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.06.2016 6.131,40 ODS.SPLIT

18.371SD2-7/15-385 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.330,00 23.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.06.2016 2.912,50 ODS.KRIŽ

18.372SD2-7/15-386 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.342,40 24.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2016 6.678,00 ODS.RIJEKA

18.373SD2-7/15-387 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.162,40 24.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2016 2.703,00 ODS.RIJEKA

18.374SD2-7/15-388 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.444,80 01.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.06.2016 6.806,00 ODS.SPLIT

18.375SD2-7/15-389 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.050,00 02.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.06.2016 7.562,50 ODS.VŽ

18.376SD2-7/15-390 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.300,00 03.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.06.2016 1.625,00 ODS.OS

18.377SD2-7/15-391 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

20.141,20 03.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.06.2016 25.176,50 ODS.BJ

18.378SD2-7/15-392 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

468,00 02.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.08.2016 585,00 ODS.ZADAR

18.379SD2-7/15-393 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.896,00 07.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.06.2016 2.370,00 ODS.ZABOK

18.380SD2-7/15-394 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.486,60 08.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.06.2016 3.108,25 ODS.SPLIT

18.381SD2-7/15-395 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.916,40 09.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.06.2016 3.645,50 ODS.SPLIT

18.382SD2-7/15-396 nabava materijala za SNKB BE-TO Sisak 689,00 09.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.06.2016 861,25 ODS.SISAK

18.383SD2-7/15-397 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.576,00 10.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.06.2016 6.970,00 ODS.OS

18.384SD2-7/15-398 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.710,45 10.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.06.2016 8.388,06 ODS.VŽ

18.385SD2-7/15-399 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

9.000,00 13.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.06.2016 11.250,00 ODS.VK.

18.386SD2-7/15-401 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

74,20 16.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.06.2016 92,75 ODS.KA

18.387SD2-7/15-402 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.681,20 20.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.07.2016 7.101,50 ODS.SPLIT

18.388SD2-7/15-403 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.113,00 20.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.06.2016 1.391,25 ODS.ZABOK

18.389SD2-7/15-405 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

586,50 28.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.07.2016 733,13 ODS.GOSPIĆ

18.390SD2-7/15-406 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

632,00 29.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.07.2016 790,00 ODS.SL.BR

18.391SD2-7/15-407 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

780,00 29.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.07.2016 975,00 ODS.GOSPIĆ

18.392SD2-7/15-408 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

23.094,00 30.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.07.2016 28.867,50 ODS.VŽ

18.393SD2-7/15-409 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

18.530,00 30.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.07.2016 23.162,50 ODS.ŠIBENIK

18.394SD2-7/15-410 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.268,50 05.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.07.2016 4.085,63 ODS.BJ

18.395SD2-7/15-412 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.644,20 04.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.07.2016 2.055,25 ODS.VŽ

18.396SD2-7/15-413 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.896,00 04.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.07.2016 2.370,00 ODS.ZABOK

18.397SD2-7/15-414 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.330,60 05.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.07.2016 4.163,25 ODS.SPLIT

18.398SD2-7/15-415 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.180,00 06.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.07.2016 3.975,00 ODS.SPLIT

18.399SD2-7/15-416 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

11.199,00 06.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.07.2016 13.998,75 ODS.VŽ

18.400SD2-7/15-417 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.060,00 07.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.07.2016 1.325,00 ODS.ČAK

18.401SD2-7/15-419 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.048,40 08.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.07.2016 1.310,50 ODS.SL.BR

18.402SD2-7/15-420 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

390,00 12.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.07.2016 487,50 ODS.KA

18.403SD2-7/15-421 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.587,00 13.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.08.2016 3.233,75 ODS.SPLIT

18.404SD2-7/15-422 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.881,40 14.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.08.2016 7.351,75 ODS.VŽ

18.405SD2-7/15-423 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

254,20 15.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.08.2016 317,75 ODS.KRIŽ

18.406SD2-7/15-424 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.680,40 15.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.08.2016 2.100,50 ODS.ZABOK

18.407SD2-7/15-426 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.199,20 18.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.08.2016 1.499,00 ODS.DU

18.408SD2-7/15-427 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.118,00 19.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.08.2016 2.647,50 ODS.SL.BR

18.409SD2-7/15-428 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

826,00 20.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.08.2016 1.032,50 ODS.SPLIT

18.410SD2-7/15-429 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.080,00 21.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.08.2016 2.600,00 ODS.ZG.

18.411SD2-7/15-430 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

19.960,00 21.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.08.2016 24.950,00 ODS.DU

18.412SD2-7/15-431 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.896,00 27.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.08.2016 2.370,00 ODS.ZABOK

18.413SD2-7/15-432 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

520,00 27.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.08.2016 650,00 ODS.GOSPIĆ

18.414SD2-7/15-433 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.050,00 28.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.08.2016 7.562,50 ODS.VŽ

18.415SD2-7/15-434 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

15.095,00 28.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.08.2016 18.868,75 ODS.KA

18.416SD2-7/15-436 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

339,00 02.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.08.2016 423,75 ODS.ZADAR

18.417SD2-7/15-437 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

540,00 02.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.08.2016 675,00 ODS.ZADAR

18.418SD2-7/15-438 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

17.184,40 04.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.08.2016 21.480,51 ODS.OS

18.419SD2-7/15-439 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

159,00 04.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.08.2016 198,75 ODS.KA

18.420SD2-7/15-440 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.855,80 10.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.09.2016 7.319,75 ODS.DU

18.421SD2-7/15-441 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.590,00 10.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.08.2016 1.987,50 ODS.ZABOK

18.422SD2-7/15-442 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

390,00 16.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.08.2016 487,50 ODS.KA

18.423SD2-7/15-443 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.060,00 24.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.08.2016 1.325,00 ODS.BJ

18.424SD2-7/15-444 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.420,00 25.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.08.2016 3.025,00 ODS.ZABOK

18.425SD2-7/15-445 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.800,00 25.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.09.2016 2.250,00 ODS.ZABOK

18.426SD2-7/15-446 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

74,20 26.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.09.2016 92,75 ODS.KA

18.427SD2-7/15-447 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

18.000,00 29.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.09.2016 22.500,00 ODS.ZADAR

18.428SD2-7/15-448 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

9.000,00 31.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.09.2016 11.250,00 ODS.ZABOK

18.429SD2-7/15-449 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

586,50 02.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.09.2016 733,13 ODS.BJ

18.430SD2-7/15-450 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

148,40 05.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.09.2016 185,50 ODS.SL.BR

18.431SD2-7/15-451 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

946,40 06.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.09.2016 1.183,00 ODS.DU

18.432SD2-7/15-453 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.120,00 12.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.09.2016 2.650,00 ODS.OS

18.433SD2-7/15-454 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.474,00 13.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.10.2016 1.842,50 ODS.VŽ

18.434SD2-7/15-455 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

264,80 15.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.10.2016 331,00 ODS.VŽ

18.435SD2-7/15-456 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

41.030,00 26.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.11.2016 51.287,50 ODS.ZADAR

18.436SD2-7/15-457 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.700,00 19.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.10.2016 3.375,00 ODS.KA

18.437SD2-7/15-458 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

74,20 20.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.09.2016 92,75 ODS.KA

18.438SD2-7/15-459 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.822,60 20.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.10.2016 4.778,25 ODS.SL.BR

18.439SD2-7/15-460 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

18.763,20 22.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.10.2016 23.454,00 ODS.ŠIBENIK

18.440SD2-7/15-461 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

9.447,50 23.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.10.2016 11.809,38 ODS.BJ

18.441SD2-7/15-462 nabava materijala za TS Elektrana Brest -

PETRINJA-

74,20 22.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.10.2016 92,75 ODS.SISAK

18.442SD2-7/15-463 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.160,00 22.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.09.2016 3.950,00 ODS.ZABOK

18.443SD2-7/15-464 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

15.990,00 23.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.10.2016 19.987,50 ODS.ČAK

18.444SD2-7/15-465 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.759,50 26.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.10.2016 2.199,38 ODS.GOSPIĆ

18.445SD2-7/15-466 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

582,60 27.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.10.2016 728,25 ODS.KRIŽ

18.446SD2-7/15-467 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.052,75 27.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.10.2016 2.565,94 ODS.KRIŽ

18.447SD2-7/15-468 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.456,80 29.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.10.2016 3.071,00 ODS.ZABOK

18.448SD2-7/15-469 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.865,00 29.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.10.2016 7.331,25 ODS.VŽ

18.449SD2-7/15-470 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

9.530,00 29.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.10.2016 11.912,50 ODS.ŠIBENIK

18.450SD2-7/15-471 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.600,00 30.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.10.2016 3.250,00 ODS.OS

18.451SD2-7/15-472 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

656,00 30.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.10.2016 820,00 ODS.KA

18.452SD2-7/15-473 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.763,20 03.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.10.2016 2.204,00 ODS.DU

18.453SD2-7/15-474 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.600,00 05.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.10.2016 3.250,00 ODS.GOSPIĆ

18.454SD2-7/15-475 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.558,50 05.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.10.2016 4.448,13 ODS.VŽ

18.455SD2-7/15-476 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.800,00 06.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.10.2016 2.250,00 ODS.GOSPIĆ

18.456SD2-7/15-477 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

17.100,00 06.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.11.2016 21.375,00 ODS.GOSPIĆ

18.457SD2-7/15-478 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

14.330,00 07.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.10.2016 17.912,50 ODS.OS

18.458SD2-7/15-479 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

15.010,00 07.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.10.2016 18.762,50 ODS.OS

18.459SD2-7/15-480 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.218,50 07.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.10.2016 1.523,13 ODS.ZABOK

18.460SD2-7/15-481 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

316,00 07.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.10.2016 395,00 ODS.ZABOK

18.461SD2-7/15-482 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

12.100,00 07.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.10.2016 15.125,00 ODS.OS

18.462SD2-7/15-483 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.800,00 07.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.10.2016 2.250,00 ODS.OS

18.463SD2-7/15-484 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.071,00 07.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.10.2016 1.338,75 ODS.VŽ

18.464SD2-7/15-485 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.990,05 07.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.10.2016 6.237,56 ODS.VŽ

18.465SD2-7/15-486 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

222,60 11.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.10.2016 278,25 ODS.KRIŽ

18.466SD2-7/15-487 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.180,00 11.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.10.2016 3.975,00 ODS.RIJEKA

18.467SD2-7/15-488 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

19.060,00 12.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.12.2016 23.825,00 ODS.VIROVIT.

18.468SD2-7/15-489 nabava materijala za Sisak jug 2017. 222,60 12.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.10.2016 278,25 ODS.SISAK

18.469SD2-7/15-490 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.494,00 13.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.10.2016 1.867,50 ODS.ČAK

18.470SD2-7/15-491 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.498,00 18.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.10.2016 4.372,50 ODS.KOPR

18.471SD2-7/15-492 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

260,00 19.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.10.2016 325,00 ODS.BJ

18.472SD2-7/15-493 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.980,00 19.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.11.2016 2.475,00 ODS.VŽ

18.473SD2-7/15-494 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.382,00 20.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.11.2016 2.977,50 ODS.KA

18.474SD2-7/15-495 nabava materijala za TS Gundulićeva -

PETRINJA-

74,20 24.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.11.2016 92,75 ODS.SISAK

18.475SD2-7/15-496 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.862,50 24.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.11.2016 2.288,38 ODS.VŽ

18.476SD2-7/15-497 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

12.100,00 25.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.11.2016 15.125,00 ODS.VŽ

18.477SD2-7/15-498 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.125,80 27.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.11.2016 2.657,25 ODS.OS

18.478SD2-7/15-499 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.371,00 27.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.11.2016 6.713,75 ODS.ČAK

18.479SD2-7/15-500 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.312,00 28.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.11.2016 1.640,00 ODS.KA

18.480SD2-7/15-501 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.801,10 28.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.11.2016 2.251,38 ODS.KA

18.481SD2-7/15-503 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

792,00 03.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.11.2016 990,00 ODS.ČAK

18.482SD2-7/15-504 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

6.859,95 04.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.12.2016 8.441,25 ODS.SPLIT

18.483SD2-7/15-505 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.805,00 04.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.12.2016 4.716,50 ODS.VŽ

18.484SD2-7/15-506 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

180,00 15.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.11.2016 225,00 ODS.ZADAR

18.485SD2-7/15-507 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.050,00 08.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.12.2016 5.062,50 ODS.ČAK

18.486SD2-7/15-508 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

296,80 11.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.11.2016 371,00 ODS.VIROVIT.

18.487SD2-7/15-509 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.440,00 16.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.12.2016 1.800,00 ODS.ZADAR

18.488SD2-7/15-510 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

3.180,00 28.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.11.2016 3.975,00 ODS.ZADAR

18.489SD2-7/15-511 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.580,00 28.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.12.2016 6.975,00 ODS.ZABOK

18.490SD2-7/15-512 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.995,00 02.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.12.2016 6.243,75 ODS.OS

18.491SD2-7/15-514 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.164,80 09.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.12.2016 1.456,00 ODS.DU

18.492SD2-7/15-515 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.143,60 09.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.12.2016 1.429,50 ODS.DU

18.493SD2-7/15-516 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

5.300,00 12.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.12.2016 6.625,00 ODS.KOPR

18.494SD2-7/15-517 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

25.580,00 14.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.12.2016 31.975,00 ODS.VŽ

18.495SD2-7/15-518 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

17.261,40 14.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.01.2017 21.690,88 ODS.GOSPIĆ

18.496SD2-7/15-519 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.128,00 27.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.02.2017 5.173,25 ODS.SL.BR

18.497SD2-7/15-521 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.000,00 16.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.01.2017 742,00 ODS.ŠIBENIK

18.498SD2-7/15-522 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.120,00 16.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.01.2017 2.650,00 ODS.ZABOK

18.499SD2-7/15-523 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

4.130,00 19.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.02.2017 5.162,50 ODS.POŽEGA

18.500SD2-7/15-524 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.500,00 07.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.02.2017 1.800,00 ODS.ZADAR

18.501SD2-7/15-525 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.566,00 07.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.02.2017 2.847,50 ODS.ZADAR

18.502SD2-7/15-526 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

9.539,00 02.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.02.2017 11.950,25 ODS.ČAK

18.503SD2-7/15-527 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

900,00 09.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.02.2017 1.125,00 ODS.KRIŽ

18.504SD2-7/15-528 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

668,40 10.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.02.2017 835,50 ODS.GOSPIĆ

18.505SD2-7/15-529 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

773,00 13.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.02.2017 992,75 ODS.KRIŽ

18.506SD2-7/15-530 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

17.896,00 14.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.02.2017 22.381,00 ODS.VŽ

18.507SD2-7/15-531 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

900,00 16.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.02.2017 1.125,00 ODS.KRIŽ

18.508SD2-7/15-532 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

11.330,00 16.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.04.2017 14.162,50 ODS.ČAK

18.509SD2-7/15-533 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

880,00 23.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.03.2017 1.100,00 ODS.KRIŽ

18.510SD2-7/15-534 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.000,00 28.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.03.2017 1.185,00 ODS.ZABOK

18.511SD2-7/15-535 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

14.000,00 02.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.03.2017 17.468,75 ODS.ZABOK

18.512SD2-7/15-536 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

11.460,00 06.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.03.2017 14.364,75 ODS.DU

18.513SD2-7/15-537 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

879,75 06.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.03.2017 1.099,69 ODS.KRIŽ

18.514SD2-7/15-538 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.060,00 08.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.03.2017 1.325,00 ODS.BJ

18.515SD2-7/15-539 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.000,00 09.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.04.2017 2.350,00 ODS.KRIŽ

18.516SD2-7/15-540 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

700,00 07.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.04.2017 873,75 ODS.ZADAR

18.517SD2-7/15-541 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

49.700,00 07.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.04.2017 62.143,75 ODS.ZADAR

18.518SD2-7/15-542 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.900,00 07.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 397,50 ODS.ZADAR

18.519SD2-7/15-544 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

30.000,00 15.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 31.03.2017 35.737,50 ODS.ŠIBENIK

18.520SD2-7/15-545 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

2.000,00 28.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.03.2017 1.325,00 ODS.ŠIBENIK

18.521SD2-7/15-548 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

1.122,60 13.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.05.2017 1.403,25 ODS.KRIŽ

18.522SD2-7/15-549 REBRASTE PE CIJEVI, GAL ŠTITNIK I

TRAKE UPOZORENJA

792,00 11.09.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.09.2017 990,00 ODS.ČAK

Okvirni sporazum broj SD2-7/15 sklopljen je za potrebe HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. 3.113.227,48

19 DD-V-5/14-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0027424 SD2-9/15 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

13.177.980,00 03.03.2015 24 mj. BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 22.04.2016 16.472.475,00 ODS

19.1 SD2-9/15-1 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

3.231.100,00 30.03.2015 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 16.04.2015 4.038.875,00 ODS

19.2 SD2-9/15-2 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

2.903.900,00 30.03.2015 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 24.04.2015 3.629.875,00 ODS

19.3 SD2-9/15-3 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

752.560,00 26.05.2015 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 07.07.2015 940.700,00 ODS

19.4 SD2-9/15-5 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

474.440,00 26.05.2015 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 07.07.2015 593.050,00 ODS

19.5 SD2-9/15-6 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

920.250,00 21.07.2015 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 24.08.2015 1.150.312,50 ODS

19.6 SD2-9/15-7 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

924.340,00 26.08.2015 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 14.10.2015 1.155.425,00 ODS

19.7 SD2-9/15-8 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

711.660,00 26.08.2015 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 14.10.2015 889.575,00 ODS

19.8 SD2-9/15-9 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

36.810,00 01.09.2015 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 14.09.2015 46.012,50 ODS

19.9 SD2-9/15-10 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

629.860,00 30.10.2015 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 14.12.2015 787.325,00 ODS

19.10 SD2-9/15-11 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

801.640,00 30.11.2015 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 14.12.2015 1.002.050,00 ODS

19.11 SD2-9/15-12 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

773.010,00 18.02.2016 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 11.03.2016 966.262,50 ODS

19.12 SD2-9/15-13 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

584.870,00 18.02.2016 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 11.03.2016 731.087,50 ODS

19.13 SD2-9/15-14 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

376.280,00 12.04.2016 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 22.04.2016 470.350,00 ODS

19.14 SD2-9/15-15 Elektronička kombi univerzalna intervalna

brojila s komunikatorom

57.260,00 12.04.2016 45 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

BRODOMETALURGIJA D.O.O. 31353718090 22.04.2016 71.575,00 ODS

Okvirni sporazum broj SD2-9/15 sklopljen je za potrebe HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. 13.177.980,00

20 DD-V-62/14-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0046605 SD2-21/15 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 7.663.035,08 30.04.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

COTRA D.O.O. 36080822108 26.09.2017 7.959.490,57 ODS.SL.BR

20.1 SD2-21/15-1 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 7.956,64 12.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.10.2015 9.945,80 ODS.SL.BR

20.2 SD2-21/15-2 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 13.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.05.2015 3.231,25 ODS.BJ

20.3 SD2-21/15-3 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 18.792,99 13.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 14.05.2015 23.491,24 ODS.KRIŽ

20.4 SD2-21/15-4 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.389,45 13.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 11.06.2015 1.736,81 ODS.KRIŽ

20.5 SD2-21/15-5 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.692,25 13.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 11.06.2015 8.365,31 ODS.KRIŽ

20.6 SD2-21/15-6 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.392,31 13.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.10.2015 6.740,39 ODS.SL.BR

20.7 SD2-21/15-7 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 13.231,00 13.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 06.07.2015 16.538,75 ODS.VK.

20.8 SD2-21/15-8 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.150,00 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.06.2015 2.687,50 ODS.ZABOK

20.9 SD2-21/15-9 nabava materijala za investicije 259,50 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.05.2015 324,38 ODS.SISAK

20.10 SD2-21/15-10 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 311.493,42 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 389.366,77 ODS.ZG.

20.11 SD2-21/15-11 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 92.759,81 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 03.08.2015 115.949,77 ODS.RIJEKA

20.12 SD2-21/15-12 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 35.119,69 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 43.899,61 ODS.SPLIT

20.13 SD2-21/15-13 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 62.799,00 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.07.2015 78.498,75 ODS.ŠIBENIK

20.14 SD2-21/15-14 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 7.836,90 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 9.796,13 ODS.SPLIT

20.15 SD2-21/15-15 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 7.785,00 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 9.731,25 ODS.SPLIT

20.16 SD2-21/15-16 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.190,00 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 6.487,50 ODS.SPLIT

20.17 SD2-21/15-17 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.190,00 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 6.487,50 ODS.SPLIT

20.18 SD2-21/15-18 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.114,00 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 3.892,50 ODS.SPLIT

20.19 SD2-21/15-19 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 1.946,25 ODS.SPLIT

20.20 SD2-21/15-20 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 1.946,25 ODS.SPLIT

20.21 SD2-21/15-21 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 11.379,91 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 14.224,89 ODS.SPLIT

20.22 SD2-21/15-22 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 3.243,75 ODS.SPLIT

20.23 SD2-21/15-23 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 51.670,07 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.10.2015 64.587,59 ODS.RIJEKA

20.24 SD2-21/15-24 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 162.084,45 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.10.2015 202.605,58 ODS.RIJEKA

20.25 SD2-21/15-25 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 29.341,25 14.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 03.08.2015 36.676,56 ODS.RIJEKA

20.26 SD2-21/15-26 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 21.281,15 15.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 06.07.2015 26.601,44 ODS.VK.

20.27 SD2-21/15-27 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.034,00 15.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.06.2015 1.292,50 ODS.GOSPIĆ

20.28 SD2-21/15-29 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.551,00 15.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.06.2015 1.938,75 ODS.GOSPIĆ

20.29 SD2-21/15-30 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.065,02 15.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.06.2015 1.331,28 ODS.GOSPIĆ

20.30 SD2-21/15-31 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 0,00 15.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2015 0,00 ODS.GOSPIĆ

20.31 SD2-21/15-32 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.665,00 15.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 19.10.2015 7.081,25 ODS.OS

20.32 SD2-21/15-33 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 847,00 15.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 19.10.2015 1.058,75 ODS.OS

20.33 SD2-21/15-34 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.269,70 23.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.12.2015 4.087,13 ODS.RIJEKA

20.34 SD2-21/15-35 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.076,00 18.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.10.2015 2.595,00 ODS.PULA

20.35 SD2-21/15-36 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.076,00 18.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.10.2015 2.595,00 ODS.PULA

20.36 SD2-21/15-37 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.747,00 18.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.10.2015 8.433,75 ODS.PULA

20.37 SD2-21/15-38 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.582,95 18.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.05.2015 1.978,69 ODS.KA

20.38 SD2-21/15-39 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.204,00 15.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 19.10.2015 7.755,00 ODS.OS

20.39 SD2-21/15-40 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 11.010,00 18.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.10.2015 13.762,50 ODS.OS

20.40 SD2-21/15-41 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.691,00 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 06.10.2015 2.113,75 ODS.GOSPIĆ

20.41 SD2-21/15-42 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.685,00 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.09.2015 2.106,25 ODS.GOSPIĆ

20.42 SD2-21/15-43 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.168,00 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.09.2015 1.460,00 ODS.GOSPIĆ

20.43 SD2-21/15-44 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.685,00 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.09.2015 2.106,25 ODS.GOSPIĆ

20.44 SD2-21/15-45 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.685,00 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.09.2015 2.106,25 ODS.GOSPIĆ

20.45 SD2-21/15-46 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.168,00 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.09.2015 1.460,00 ODS.GOSPIĆ

20.46 SD2-21/15-47 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.152,00 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 5.190,00 ODS.SPLIT

20.47 SD2-21/15-48 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 13.547,00 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.09.2015 16.933,75 ODS.GOSPIĆ

20.48 SD2-21/15-49 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.364,00 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.09.2015 1.705,00 ODS.GOSPIĆ

20.49 SD2-21/15-50 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.364,00 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.09.2015 1.705,00 ODS.GOSPIĆ

20.50 SD2-21/15-51 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.034,00 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.09.2015 1.292,50 ODS.GOSPIĆ

20.51 SD2-21/15-52 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.963,28 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.09.2015 2.454,10 ODS.GOSPIĆ

20.52 SD2-21/15-53 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.337,00 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2015 5.421,25 ODS.OS

20.53 SD2-21/15-56 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 9.306,00 20.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.09.2015 11.632,50 ODS.VK.

20.54 SD2-21/15-57 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.170,00 20.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.10.2015 6.462,50 ODS.VK.

20.55 SD2-21/15-58 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.170,00 20.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.10.2015 6.462,50 ODS.VK.

20.56 SD2-21/15-59 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.170,00 21.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 19.10.2015 6.462,50 ODS.OS

20.57 SD2-21/15-60 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 16.850,00 21.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.10.2015 21.062,50 ODS.OS

20.58 SD2-21/15-61 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.355,01 21.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 4.193,76 ODS.SPLIT

20.59 SD2-21/15-62 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 8.600,00 21.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.06.2015 10.750,00 ODS.RIJEKA

20.60 SD2-21/15-63 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 570,90 21.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.06.2015 713,63 ODS.VŽ

20.61 SD2-21/15-64 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 17.520,00 22.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.10.2015 21.900,00 ODS.VK.

20.62 SD2-21/15-65 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 442,20 22.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 06.07.2015 552,75 ODS.SPLIT

20.63 SD2-21/15-66 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 22.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 3.243,75 ODS.SPLIT

20.64 SD2-21/15-67 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.297,50 22.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 1.621,88 ODS.SPLIT

20.65 SD2-21/15-68 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.337,00 22.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2015 5.421,25 ODS.OS

20.66 SD2-21/15-69 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.969,96 22.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.07.2015 8.712,45 ODS.KRIŽ

20.67 SD2-21/15-70 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.380,00 25.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 12.975,00 ODS.SPLIT

20.68 SD2-21/15-71 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.190,00 26.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 14.10.2015 6.487,50 ODS.VŽ

20.69 SD2-21/15-72 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 26.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.10.2015 3.231,25 ODS.OS

20.70 SD2-21/15-73 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.102,00 26.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.10.2015 3.877,50 ODS.OS

20.71 SD2-21/15-74 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.270,00 26.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.10.2015 5.337,50 ODS.OS

20.72 SD2-21/15-75 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 27.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.10.2015 648,75 ODS.KA

20.73 SD2-21/15-76 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.326,50 27.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.10.2015 2.908,13 ODS.OS

20.74 SD2-21/15-77 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.752,00 28.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2015 2.190,00 ODS.OS

20.75 SD2-21/15-78 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 19.107,00 01.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 23.883,75 ODS.SPLIT

20.76 SD2-21/15-79 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.965,00 02.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.10.2015 3.706,25 ODS.VK.

20.77 SD2-21/15-80 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.675,00 02.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.10.2015 13.343,75 ODS.VK.

20.78 SD2-21/15-81 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.404,41 02.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.10.2015 1.755,51 ODS.SPLIT

20.79 SD2-21/15-82 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 51.946,71 03.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.10.2015 64.933,39 ODS.PULA

20.80 SD2-21/15-83 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 517,00 03.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.10.2015 646,25 ODS.OS

20.81 SD2-21/15-84 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.010,00 09.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.07.2015 2.512,50 ODS.ŠIBENIK

20.82 SD2-21/15-85 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.190,00 09.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 6.487,50 ODS.SPLIT

20.83 SD2-21/15-86 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.470,00 10.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.07.2015 1.837,50 ODS.VIROVIT.

20.84 SD2-21/15-87 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.900,00 10.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.07.2015 6.125,00 ODS.RIJEKA

20.85 SD2-21/15-88 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.920,00 10.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 19.10.2015 3.650,00 ODS.OS

20.86 SD2-21/15-89 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 7.631,75 11.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 14.10.2015 9.539,69 ODS.VŽ

20.87 SD2-21/15-90 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.009,70 11.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.09.2015 2.512,13 ODS.KRIŽ

20.88 SD2-21/15-91 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 14.532,00 11.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.09.2015 18.165,00 ODS.KRIŽ

20.89 SD2-21/15-92 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.114,00 11.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.09.2015 3.892,50 ODS.KRIŽ

20.90 SD2-21/15-93 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.102,00 12.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.10.2015 3.877,50 ODS.OS

20.91 SD2-21/15-94 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 330,00 16.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.07.2015 412,50 ODS.ZABOK

20.92 SD2-21/15-95 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.373,50 16.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.10.2015 4.216,88 ODS.RIJEKA

20.93 SD2-21/15-96 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.600,00 16.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.07.2015 8.250,00 ODS.RIJEKA

20.94 SD2-21/15-97 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 17.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.10.2015 648,75 ODS.KA

20.95 SD2-21/15-98 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 670,00 17.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.07.2015 837,50 ODS.SPLIT

20.96 SD2-21/15-99 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 36.252,05 10.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.10.2015 45.315,06 ODS.RIJEKA

20.97 SD2-21/15-100 nabava materijala za stvaranje EE uvjeta za

priključenje

64,50 02.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.07.2015 80,63 ODS.SISAK

20.98 SD2-21/15-101 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 07.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.10.2015 648,75 ODS.VŽ

20.99 SD2-21/15-102 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 08.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 19.10.2015 3.231,25 ODS.OS

20.100SD2-21/15-103 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.170,00 09.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.10.2015 6.462,50 ODS.OS

20.101SD2-21/15-104 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.709,00 31.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.10.2015 7.136,25 ODS.KA

20.102SD2-21/15-105 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.340,00 15.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.08.2015 1.675,00 ODS.VŽ

20.103SD2-21/15-106 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.410,00 17.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 26.10.2015 4.262,50 ODS.GOSPIĆ

20.104SD2-21/15-107 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 876,00 17.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 26.10.2015 1.095,01 ODS.GOSPIĆ

20.105SD2-21/15-108 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 682,00 17.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 26.10.2015 852,50 ODS.GOSPIĆ

20.106SD2-21/15-109 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.716,00 17.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 26.10.2015 2.145,01 ODS.GOSPIĆ

20.107SD2-21/15-110 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.685,00 17.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.09.2015 2.106,25 ODS.GOSPIĆ

20.108SD2-21/15-111 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.297,50 21.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.09.2015 1.621,88 ODS.KRIŽ

20.109SD2-21/15-112 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 21.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.09.2015 1.297,50 ODS.KRIŽ

20.110SD2-21/15-113 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.152,00 23.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.09.2015 5.190,00 ODS.KRIŽ

20.111SD2-21/15-114 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.335,50 23.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.09.2015 2.919,38 ODS.KRIŽ

20.112SD2-21/15-115 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 441,15 23.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.10.2015 551,44 ODS.RIJEKA

20.113SD2-21/15-116 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.160,50 31.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.10.2015 3.950,63 ODS.KA

20.114SD2-21/15-117 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.368,00 31.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.10.2015 1.710,00 ODS.KA

20.115SD2-21/15-118 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 18.295,00 31.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.10.2015 22.868,75 ODS.KA

20.116SD2-21/15-119 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 585,00 03.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.09.2015 731,25 ODS.KRIŽ

20.117SD2-21/15-121 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.520,00 19.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.09.2015 13.150,00 ODS.RIJEKA

20.118SD2-21/15-122 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 19.600,00 21.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.09.2015 24.500,00 ODS.PULA

20.119SD2-21/15-123 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 449,50 21.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.09.2015 561,89 ODS.KRIŽ

20.120SD2-21/15-124 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.799,90 25.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 19.10.2015 4.749,88 ODS.OS

20.121SD2-21/15-125 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 26.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.10.2015 1.946,25 ODS.KA

20.122SD2-21/15-126 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 26.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.10.2015 1.297,50 ODS.KA

20.123SD2-21/15-127 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.450,50 26.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.10.2015 1.813,13 ODS.KA

20.124SD2-21/15-128 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.387,40 28.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.10.2015 2.984,25 ODS.RIJEKA

20.125SD2-21/15-129 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 642,90 28.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.09.2015 803,63 ODS.KRIŽ

20.126SD2-21/15-130 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.141,80 31.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.10.2015 1.427,25 ODS.RIJEKA

20.127SD2-21/15-131 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 01.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.09.2015 3.243,75 ODS.KRIŽ

20.128SD2-21/15-132 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.264,00 02.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.10.2015 6.580,00 ODS.KA

20.129SD2-21/15-133 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 645,00 02.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.09.2015 806,25 ODS.ZABOK

20.130SD2-21/15-134 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 02.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2015 1.946,25 ODS.SISAK

20.131SD2-21/15-135 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 27.960,00 03.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.10.2015 34.950,00 ODS.ŠIBENIK

20.132SD2-21/15-136 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 634,50 03.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.11.2015 793,13 ODS.KRIŽ

20.133SD2-21/15-137 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.411,50 04.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.10.2015 5.514,38 ODS.RIJEKA

20.134SD2-21/15-138 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.079,52 07.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.10.2015 1.349,40 ODS.KA

20.135SD2-21/15-139 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 726,60 07.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.10.2015 908,25 ODS.VŽ

20.136SD2-21/15-140 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 596,85 07.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.10.2015 746,06 ODS.VŽ

20.137SD2-21/15-141 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 08.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.10.2015 648,75 ODS.RIJEKA

20.138SD2-21/15-142 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 517,00 24.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.10.2015 646,25 ODS.ZADAR

20.139SD2-21/15-143 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 14.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2015 1.946,25 ODS.SISAK

20.140SD2-21/15-144 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.510,00 24.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.10.2015 19.387,50 ODS.ZADAR

20.141SD2-21/15-145 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 689,80 21.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.10.2015 862,25 ODS.VŽ

20.142SD2-21/15-146 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 118.506,20 21.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.10.2015 148.132,76 ODS.RIJEKA

20.143SD2-21/15-147 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 16.072,02 23.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 20.090,03 ODS.SPLIT

20.144SD2-21/15-149 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.190,00 23.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 6.487,50 ODS.SPLIT

20.145SD2-21/15-150 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.551,00 24.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.10.2015 1.938,75 ODS.ZADAR

20.146SD2-21/15-151 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 335,00 23.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 418,75 ODS.SPLIT

20.147SD2-21/15-152 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 570,00 23.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.10.2015 712,51 ODS.ZABOK

20.148SD2-21/15-153 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.973,00 24.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2015 4.966,25 ODS.VK.

20.149SD2-21/15-154 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.899,00 25.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.10.2015 13.623,75 ODS.PULA

20.150SD2-21/15-155 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.597,00 25.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 26.10.2015 4.496,25 ODS.GOSPIĆ

20.151SD2-21/15-156 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.380,00 25.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 12.975,00 ODS.SPLIT

20.152SD2-21/15-157 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.697,60 25.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 2.122,00 ODS.SPLIT

20.153SD2-21/15-158 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 215,00 28.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.11.2015 268,75 ODS.ZABOK

20.154SD2-21/15-159 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 40,20 28.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 50,25 ODS.SPLIT

20.155SD2-21/15-160 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.887,00 28.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 26.10.2015 2.358,75 ODS.KA

20.156SD2-21/15-161 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 30.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.10.2015 3.231,25 ODS.BJ

20.157SD2-21/15-162 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.089,90 29.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.10.2015 1.362,38 ODS.RIJEKA

20.158SD2-21/15-163 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.380,00 29.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.10.2015 12.975,00 ODS.ŠIBENIK

20.159SD2-21/15-164 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.570,00 29.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.10.2015 19.462,50 ODS.ŠIBENIK

20.160SD2-21/15-165 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 430,00 29.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.10.2015 537,50 ODS.ZABOK

20.161SD2-21/15-166 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.102,00 30.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.10.2015 3.877,50 ODS.BJ

20.162SD2-21/15-167 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.244,90 01.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 4.056,13 ODS.SPLIT

20.163SD2-21/15-168 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.340,00 02.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 1.675,00 ODS.SPLIT

20.164SD2-21/15-169 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.619,00 05.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2015 4.523,75 ODS.SL.BR

20.165SD2-21/15-170 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 778,50 05.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.10.2015 973,13 ODS.VŽ

20.166SD2-21/15-171 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.170,00 06.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 6.462,50 ODS.OS

20.167SD2-21/15-172 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.729,40 07.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 5.911,75 ODS.SPLIT

20.168SD2-21/15-173 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 40.155,03 07.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 26.10.2015 50.193,79 ODS.RIJEKA

20.169SD2-21/15-174 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.088,00 14.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2015 5.110,00 ODS.OS

20.170SD2-21/15-175 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.105,00 14.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 1.381,25 ODS.OS

20.171SD2-21/15-176 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.892,00 14.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 2.365,00 ODS.OS

20.172SD2-21/15-177 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.665,00 15.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2015 8.331,25 ODS.VK.

20.173SD2-21/15-178 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.226,40 21.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 1.468,38 ODS.ZADAR

20.174SD2-21/15-179 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 910,50 19.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2015 1.138,13 ODS.KRIŽ

20.175SD2-21/15-180 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 20.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.11.2015 3.231,25 ODS.OS

20.176SD2-21/15-181 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.034,00 20.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2015 1.292,50 ODS.OS

20.177SD2-21/15-182 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.231,70 21.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2015 2.789,63 ODS.RIJEKA

20.178SD2-21/15-183 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.340,00 23.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.11.2015 1.675,00 ODS.ŠIBENIK

20.179SD2-21/15-184 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.619,00 23.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.11.2015 4.439,74 ODS.OS

20.180SD2-21/15-185 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.064,60 26.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2015 6.330,76 ODS.RIJEKA

20.181SD2-21/15-186 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.022,00 26.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2015 18.777,50 ODS.RIJEKA

20.182SD2-21/15-187 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.515,30 26.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.11.2015 5.644,13 ODS.KRIŽ

20.183SD2-21/15-188 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.634,95 27.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.11.2015 2.043,69 ODS.SPLIT

20.184SD2-21/15-189 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 207,60 28.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2015 259,50 ODS.KA

20.185SD2-21/15-190 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 29.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2015 1.297,50 ODS.KA

20.186SD2-21/15-191 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.468,00 29.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2015 3.085,00 ODS.KA

20.187SD2-21/15-192 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.068,00 30.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.11.2015 2.585,00 ODS.SL.BR

20.188SD2-21/15-193 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.894,15 30.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.11.2015 3.617,69 ODS.OS

20.189SD2-21/15-194 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 0,00 03.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 0,00 ODS.OS

20.190SD2-21/15-195 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 155,10 11.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.12.2015 193,88 ODS.OS

20.191SD2-21/15-196 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 989,88 12.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.11.2015 1.237,35 ODS.SPLIT

20.192SD2-21/15-197 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.468,30 13.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.11.2015 1.835,38 ODS.SPLIT

20.193SD2-21/15-198 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 499,28 16.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.11.2015 624,10 ODS.SPLIT

20.194SD2-21/15-199 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 196,00 17.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.12.2015 245,00 ODS.DU

20.195SD2-21/15-200 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 8.600,00 18.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.12.2015 10.750,00 ODS.RIJEKA

20.196SD2-21/15-201 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.945,85 23.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.12.2015 2.432,32 ODS.SPLIT

20.197SD2-21/15-202 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.685,00 25.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.12.2015 2.106,25 ODS.OS

20.198SD2-21/15-203 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 26.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.12.2015 1.297,50 ODS.KA

20.199SD2-21/15-204 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 30.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.12.2015 1.297,50 ODS.VŽ

20.200SD2-21/15-205 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.620,37 30.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.12.2015 2.025,46 ODS.SPLIT

20.201SD2-21/15-206 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.843,08 02.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.12.2015 3.553,85 ODS.OS

20.202SD2-21/15-207 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 53.910,00 02.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.12.2015 67.387,50 ODS.ŠIBENIK

20.203SD2-21/15-208 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.037,00 07.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.12.2015 1.296,26 ODS.VŽ

20.204SD2-21/15-209 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.895,00 07.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.12.2015 8.618,75 ODS.KA

20.205SD2-21/15-210 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 08.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.01.2016 3.231,25 ODS.SL.BR

20.206SD2-21/15-211 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 08.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.12.2015 1.946,25 ODS.RIJEKA

20.207SD2-21/15-212 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.840,60 16.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.12.2015 4.800,75 ODS.RIJEKA

20.208SD2-21/15-213 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.414,96 17.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.01.2016 5.518,70 ODS.SPLIT

20.209SD2-21/15-214 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 18.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.01.2016 648,75 ODS.OS

20.210SD2-21/15-215 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 11.500,00 31.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.02.2016 14.375,00 ODS.VK.

20.211SD2-21/15-216 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.114,00 12.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.02.2016 3.892,50 ODS.VŽ

20.212SD2-21/15-217 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.463,11 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.01.2016 1.828,89 ODS.BJ

20.213SD2-21/15-218 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.068,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.01.2016 2.585,00 ODS.BJ

20.214SD2-21/15-219 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 775,50 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.01.2016 969,38 ODS.BJ

20.215SD2-21/15-220 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 775,50 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.01.2016 969,38 ODS.BJ

20.216SD2-21/15-221 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.034,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.01.2016 1.292,50 ODS.BJ

20.217SD2-21/15-222 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.034,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.01.2016 1.292,50 ODS.BJ

20.218SD2-21/15-223 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.034,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.01.2016 1.292,50 ODS.BJ

20.219SD2-21/15-224 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.551,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.01.2016 1.938,75 ODS.BJ

20.220SD2-21/15-225 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.292,50 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.01.2016 1.615,63 ODS.BJ

20.221SD2-21/15-226 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 258,50 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.01.2016 323,13 ODS.BJ

20.222SD2-21/15-227 nabava materijala za investicije 243,93 14.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.02.2016 304,91 ODS.SISAK

20.223SD2-21/15-228 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 249.737,61 15.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 19.01.2016 312.172,02 ODS.ZG.

20.224SD2-21/15-229 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.350,00 31.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.02.2016 4.187,50 ODS.ZADAR

20.225SD2-21/15-230 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 430,00 18.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.02.2016 537,50 ODS.ZABOK

20.226SD2-21/15-231 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 490,00 19.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.02.2016 612,50 ODS.BJ

20.227SD2-21/15-232 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.600,00 19.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.02.2016 8.250,00 ODS.RIJEKA

20.228SD2-21/15-233 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 845,50 19.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.02.2016 1.056,88 ODS.OS

20.229SD2-21/15-234 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.168,00 19.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.02.2016 1.460,00 ODS.OS

20.230SD2-21/15-235 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.077,90 19.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.02.2016 1.347,38 ODS.RIJEKA

20.231SD2-21/15-236 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.432,00 21.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.02.2016 4.290,00 ODS.OS

20.232SD2-21/15-237 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.196,86 22.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.02.2016 7.746,08 ODS.RIJEKA

20.233SD2-21/15-238 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 165,00 22.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.02.2016 206,25 ODS.OS

20.234SD2-21/15-239 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 22.01.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.02.2016 648,75 ODS.KRIŽ

20.235SD2-21/15-240 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.865,00 31.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.02.2016 2.331,25 ODS.ZADAR

20.236SD2-21/15-241 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.878,60 25.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.02.2016 6.098,25 ODS.SPLIT

20.237SD2-21/15-242 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 13.104,75 25.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.02.2016 16.380,94 ODS.KRIŽ

20.238SD2-21/15-243 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 7.729,15 25.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 19.02.2016 9.661,44 ODS.SL.BR

20.239SD2-21/15-244 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.116,50 26.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.02.2016 1.395,63 ODS.OS

20.240SD2-21/15-245 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 11.990,00 26.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.02.2016 14.987,50 ODS.OS

20.241SD2-21/15-246 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 27.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.02.2016 1.946,25 ODS.SPLIT

20.242SD2-21/15-247 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.381,36 27.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.02.2016 12.976,70 ODS.OS

20.243SD2-21/15-248 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.190,00 27.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.02.2016 6.487,50 ODS.SPLIT

20.244SD2-21/15-249 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.936,94 27.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.02.2016 13.671,18 ODS.SPLIT

20.245SD2-21/15-250 nabava materijala za DV Hajtić (dionica od TS

D. Selište do TS G. Selište) -GLINA-

259,50 28.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.02.2016 324,38 ODS.SISAK

20.246SD2-21/15-251 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.840,60 28.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.02.2016 4.800,75 ODS.KRIŽ

20.247SD2-21/15-252 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.388,99 01.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.02.2016 6.736,24 ODS.SL.BR

20.248SD2-21/15-253 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 34.474,43 01.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.02.2016 43.093,04 ODS.ŠIBENIK

20.249SD2-21/15-254 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 46.710,00 01.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.02.2016 58.387,50 ODS.ŠIBENIK

20.250SD2-21/15-255 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.111,02 01.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.02.2016 3.888,78 ODS.OS

20.251SD2-21/15-256 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 51.915,57 01.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.02.2016 64.894,46 ODS.RIJEKA

20.252SD2-21/15-257 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.266,75 01.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.02.2016 1.583,44 ODS.KRIŽ

20.253SD2-21/15-258 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 579,30 02.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.02.2016 724,13 ODS.GOSPIĆ

20.254SD2-21/15-259 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.076,00 02.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.02.2016 2.595,00 ODS.VŽ

20.255SD2-21/15-260 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 514,66 02.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.02.2016 643,33 ODS.SPLIT

20.256SD2-21/15-261 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.150,00 04.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.03.2016 2.687,50 ODS.ČAK

20.257SD2-21/15-262 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 77.850,00 04.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2016 97.312,50 ODS.PULA

20.258SD2-21/15-263 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.228,00 05.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.03.2016 7.785,00 ODS.PULA

20.259SD2-21/15-264 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 547,20 05.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.03.2016 684,00 ODS.KRIŽ

20.260SD2-21/15-265 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.698,00 05.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.03.2016 2.122,50 ODS.KRIŽ

20.261SD2-21/15-266 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.150,43 08.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2016 1.438,04 ODS.SPLIT

20.262SD2-21/15-267 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 508,30 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.03.2016 635,38 ODS.ZADAR

20.263SD2-21/15-268 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 469,00 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.03.2016 586,25 ODS.ZADAR

20.264SD2-21/15-269 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.593,00 09.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.03.2016 3.241,25 ODS.VŽ

20.265SD2-21/15-270 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.630,00 09.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.03.2016 4.537,50 ODS.ČAK

20.266SD2-21/15-271 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.644,60 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.03.2016 8.305,76 ODS.ZADAR

20.267SD2-21/15-272 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.367,57 10.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2016 1.709,46 ODS.SPLIT

20.268SD2-21/15-273 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.034,00 10.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2016 1.292,50 ODS.OS

20.269SD2-21/15-274 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.286,00 11.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.03.2016 5.357,50 ODS.GOSPIĆ

20.270SD2-21/15-275 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.622,50 11.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.03.2016 2.028,13 ODS.GOSPIĆ

20.271SD2-21/15-276 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.046,00 11.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.03.2016 2.557,50 ODS.GOSPIĆ

20.272SD2-21/15-277 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 363,30 12.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.03.2016 454,13 ODS.KRIŽ

20.273SD2-21/15-278 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.279,00 12.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.03.2016 2.848,75 ODS.KA

20.274SD2-21/15-279 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 660,60 12.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2016 825,75 ODS.OS

20.275SD2-21/15-280 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 16.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.03.2016 1.297,50 ODS.RIJEKA

20.276SD2-21/15-281 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 12.061,10 16.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.03.2016 15.076,38 ODS.RIJEKA

20.277SD2-21/15-282 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 20.440,00 17.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.03.2016 25.550,00 ODS.VK.

20.278SD2-21/15-283 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 335,00 18.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2016 418,75 ODS.SPLIT

20.279SD2-21/15-284 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.574,65 18.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2016 1.968,31 ODS.SPLIT

20.280SD2-21/15-285 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.335,50 18.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.03.2016 2.919,38 ODS.VŽ

20.281SD2-21/15-286 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.650,00 18.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.03.2016 2.062,50 ODS.OS

20.282SD2-21/15-287 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.255,00 19.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2016 4.068,75 ODS.OS

20.283SD2-21/15-288 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 19.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.03.2016 3.243,75 ODS.KA

20.284SD2-21/15-289 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.419,30 19.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.03.2016 5.524,13 ODS.OS

20.285SD2-21/15-290 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 7.749,83 23.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2016 9.687,29 ODS.OS

20.286SD2-21/15-291 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.008,50 25.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.03.2016 3.760,63 ODS.OS

20.287SD2-21/15-292 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.162,47 26.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2016 1.453,09 ODS.SPLIT

20.288SD2-21/15-293 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 7.208,00 26.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.04.2016 9.010,00 ODS.PULA

20.289SD2-21/15-294 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.190,00 26.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.03.2016 6.487,50 ODS.PULA

20.290SD2-21/15-295 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.127,90 26.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.03.2016 2.659,88 ODS.RIJEKA

20.291SD2-21/15-296 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.855,40 26.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.03.2016 6.069,25 ODS.RIJEKA

20.292SD2-21/15-297 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 16.839,20 26.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.03.2016 21.049,00 ODS.RIJEKA

20.293SD2-21/15-298 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.010,00 29.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.04.2016 2.512,50 ODS.ŠIBENIK

20.294SD2-21/15-299 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.068,26 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2016 5.085,34 ODS.SPLIT

20.295SD2-21/15-300 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 30.900,00 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.03.2016 38.625,00 ODS.RIJEKA

20.296SD2-21/15-301 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.135,00 03.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.03.2016 2.668,75 ODS.OS

20.297SD2-21/15-302 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 423,50 03.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.03.2016 529,38 ODS.OS

20.298SD2-21/15-303 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.228,00 04.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.04.2016 7.785,00 ODS.PULA

20.299SD2-21/15-304 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.413,35 04.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.03.2016 3.016,69 ODS.RIJEKA

20.300SD2-21/15-305 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 51.900,00 07.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.03.2016 64.875,00 ODS.RIJEKA

20.301SD2-21/15-306 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 08.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.03.2016 3.243,75 ODS.KA

20.302SD2-21/15-307 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.468,80 09.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.04.2016 3.086,01 ODS.SPLIT

20.303SD2-21/15-308 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.750,70 10.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.04.2016 3.438,38 ODS.SPLIT

20.304SD2-21/15-309 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.397,08 10.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.04.2016 2.996,35 ODS.SPLIT

20.305SD2-21/15-310 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 11.010,00 10.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 03.06.2016 13.762,50 ODS.VK.

20.306SD2-21/15-311 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 335,00 11.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 11.04.2016 418,75 ODS.POŽEGA

20.307SD2-21/15-312 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 11.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.03.2016 3.231,25 ODS.VK.

20.308SD2-21/15-313 nabava materijala za NNM Ostrožin 3, str.

krug 2 -TOPUSKO-

259,50 14.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.04.2016 324,38 ODS.SISAK

20.309SD2-21/15-314 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.985,89 17.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.04.2016 6.232,36 ODS.SPLIT

20.310SD2-21/15-315 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.774,00 17.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.03.2016 4.717,50 ODS.KA

20.311SD2-21/15-316 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 908,25 17.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.04.2016 1.135,31 ODS.KRIŽ

20.312SD2-21/15-317 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.202,00 18.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.03.2016 2.752,50 ODS.KA

20.313SD2-21/15-318 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.344,56 18.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2016 19.180,71 ODS.ZADAR

20.314SD2-21/15-319 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 9.632,10 22.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.04.2016 12.040,13 ODS.KRIŽ

20.315SD2-21/15-320 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 8.695,24 23.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.04.2016 10.869,05 ODS.SPLIT

20.316SD2-21/15-321 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 232,00 23.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 11.04.2016 290,00 ODS.GOSPIĆ

20.317SD2-21/15-322 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.114,00 23.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.04.2016 3.892,50 ODS.PULA

20.318SD2-21/15-323 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 934,20 23.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.04.2016 1.167,75 ODS.SPLIT

20.319SD2-21/15-324 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.536,00 25.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 11.04.2016 3.170,00 ODS.GOSPIĆ

20.320SD2-21/15-326 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 30.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.04.2016 1.946,25 ODS.SPLIT

20.321SD2-21/15-327 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.058,10 30.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.04.2016 1.322,63 ODS.SPLIT

20.322SD2-21/15-328 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 9.769,06 30.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 11.04.2016 12.211,33 ODS.GOSPIĆ

20.323SD2-21/15-329 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.962,81 31.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.04.2016 13.703,51 ODS.KA

20.324SD2-21/15-330 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.474,20 01.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.04.2016 4.342,75 ODS.RIJEKA

20.325SD2-21/15-331 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 01.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.04.2016 648,75 ODS.VŽ

20.326SD2-21/15-332 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 13.621,04 01.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.04.2016 17.026,31 ODS.RIJEKA

20.327SD2-21/15-333 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.674,85 01.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.04.2016 19.593,56 ODS.RIJEKA

20.328SD2-21/15-334 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 517,00 04.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.04.2016 646,25 ODS.OS

20.329SD2-21/15-335 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 259.557,09 06.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.04.2016 324.446,37 ODS.ZG.

20.330SD2-21/15-336 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.921,50 07.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 19.04.2016 3.651,88 ODS.KRIŽ

20.331SD2-21/15-337 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 79.860,00 12.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.05.2016 99.825,00 ODS.ŠIBENIK

20.332SD2-21/15-338 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.114,00 12.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 06.05.2016 3.892,50 ODS.RIJEKA

20.333SD2-21/15-339 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.045,16 15.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2016 3.806,46 ODS.SPLIT

20.334SD2-21/15-340 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.463,40 18.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2016 5.579,25 ODS.SPLIT

20.335SD2-21/15-341 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.723,34 19.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2016 3.404,18 ODS.SPLIT

20.336SD2-21/15-342 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 160,80 19.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2016 201,00 ODS.SPLIT

20.337SD2-21/15-343 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.179,62 19.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.05.2016 6.474,53 ODS.PULA

20.338SD2-21/15-344 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.960,00 21.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 06.05.2016 2.450,00 ODS.BJ

20.339SD2-21/15-345 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 22.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.05.2016 1.297,50 ODS.KA

20.340SD2-21/15-346 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.627,50 22.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.05.2016 2.034,38 ODS.DU

20.341SD2-21/15-347 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.257,50 22.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.05.2016 5.321,88 ODS.DU

20.342SD2-21/15-348 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 22.882,00 31.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.583,11 ODS.ZADAR

20.343SD2-21/15-349 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.297,50 25.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.05.2016 1.621,88 ODS.VŽ

20.344SD2-21/15-350 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.276,74 25.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2016 1.595,93 ODS.SPLIT

20.345SD2-21/15-351 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 134,00 25.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2016 167,50 ODS.SPLIT

20.346SD2-21/15-352 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.860,00 27.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2016 7.325,00 ODS.SPLIT

20.347SD2-21/15-353 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.195,19 27.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2016 6.493,99 ODS.SPLIT

20.348SD2-21/15-354 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 29.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2016 1.297,50 ODS.KRIŽ

20.349SD2-21/15-355 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.041,72 29.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 03.06.2016 6.302,15 ODS.VK.

20.350SD2-21/15-356 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.538,86 02.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.05.2016 19.423,58 ODS.KA

20.351SD2-21/15-357 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.204,00 02.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.06.2016 7.755,00 ODS.OS

20.352SD2-21/15-358 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.297,50 03.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.05.2016 1.621,88 ODS.VŽ

20.353SD2-21/15-359 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.380,00 04.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.05.2016 12.975,00 ODS.VŽ

20.354SD2-21/15-360 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.284,33 04.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2016 4.105,41 ODS.SPLIT

20.355SD2-21/15-361 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.551,00 06.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 06.06.2016 1.938,75 ODS.SL.BR

20.356SD2-21/15-362 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.612,27 06.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2016 3.265,34 ODS.SPLIT

20.357SD2-21/15-363 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 335,00 09.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 19.05.2016 418,75 ODS.OS

20.358SD2-21/15-364 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.340,00 09.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.05.2016 1.675,00 ODS.RIJEKA

20.359SD2-21/15-365 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 51.900,00 10.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.06.2016 64.875,00 ODS.PULA

20.360SD2-21/15-366 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 778,50 11.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2016 973,13 ODS.KRIŽ

20.361SD2-21/15-367 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.570,00 12.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.06.2016 19.462,50 ODS.SPLIT

20.362SD2-21/15-368 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 980,00 13.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.05.2016 1.225,00 ODS.GOSPIĆ

20.363SD2-21/15-369 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 12.975,00 16.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.06.2016 16.218,75 ODS.PULA

20.364SD2-21/15-370 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.380,00 16.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.06.2016 12.975,00 ODS.PULA

20.365SD2-21/15-371 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 19.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.06.2016 3.243,75 ODS.VŽ

20.366SD2-21/15-372 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.729,50 23.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 06.06.2016 5.911,88 ODS.SL.BR

20.367SD2-21/15-373 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 26.465,40 23.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.06.2016 33.081,76 ODS.RIJEKA

20.368SD2-21/15-374 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 778,50 24.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 14.06.2016 973,13 ODS.KA

20.369SD2-21/15-375 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 778,50 24.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 14.06.2016 973,13 ODS.KA

20.370SD2-21/15-376 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 36.936,31 24.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.06.2016 46.170,39 ODS.RIJEKA

20.371SD2-21/15-377 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 35.633,34 24.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.06.2016 44.541,68 ODS.RIJEKA

20.372SD2-21/15-378 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 134,00 30.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.06.2016 167,50 ODS.SL.BR

20.373SD2-21/15-379 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 325,50 30.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.06.2016 406,88 ODS.OS

20.374SD2-21/15-380 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.195,85 30.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.06.2016 6.494,81 ODS.OS

20.375SD2-21/15-381 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 259,50 31.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.06.2016 324,38 ODS.PULA

20.376SD2-21/15-382 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.152,00 31.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.06.2016 5.190,00 ODS.PULA

20.377SD2-21/15-383 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 7.977,13 01.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 9.971,42 ODS.SPLIT

20.378SD2-21/15-384 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.150,00 01.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.06.2016 2.687,50 ODS.ZABOK

20.379SD2-21/15-385 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 517,00 01.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.06.2016 646,25 ODS.GOSPIĆ

20.380SD2-21/15-386 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.232,04 02.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.06.2016 6.540,05 ODS.SL.BR

20.381SD2-21/15-387 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.168,00 02.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.08.2016 1.460,00 ODS.ZADAR

20.382SD2-21/15-388 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 902,40 07.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.06.2016 1.128,01 ODS.SPLIT

20.383SD2-21/15-389 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.270,00 08.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.06.2016 5.337,50 ODS.SL.BR

20.384SD2-21/15-390 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 259.608,99 07.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.07.2016 324.511,24 ODS.ZG.

20.385SD2-21/15-391 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.357,75 09.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 14.07.2016 7.947,19 ODS.PULA

20.386SD2-21/15-392 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.054,11 09.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.06.2016 2.567,64 ODS.SPLIT

20.387SD2-21/15-393 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 286,30 09.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.06.2016 357,88 ODS.GOSPIĆ

20.388SD2-21/15-394 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 10.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.06.2016 648,75 ODS.VŽ

20.389SD2-21/15-395 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.594,00 10.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.06.2016 3.242,51 ODS.VŽ

20.390SD2-21/15-396 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.190,00 13.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.06.2016 6.487,50 ODS.SPLIT

20.391SD2-21/15-397 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 778,50 13.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.06.2016 973,13 ODS.KRIŽ

20.392SD2-21/15-398 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 8.600,00 13.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 06.07.2016 10.750,00 ODS.RIJEKA

20.393SD2-21/15-399 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.190,00 13.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.07.2016 6.487,50 ODS.SPLIT

20.394SD2-21/15-400 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.414,39 14.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.06.2016 3.017,99 ODS.SPLIT

20.395SD2-21/15-401 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.960,00 20.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.06.2016 2.450,00 ODS.BJ

20.396SD2-21/15-402 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.551,00 15.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.07.2016 1.938,75 ODS.OS

20.397SD2-21/15-403 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 165,00 15.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.07.2016 206,25 ODS.OS

20.398SD2-21/15-404 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 335,00 16.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.06.2016 418,75 ODS.SPLIT

20.399SD2-21/15-405 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 423,50 21.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.07.2016 529,38 ODS.OS

20.400SD2-21/15-406 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 21.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 06.07.2016 3.231,25 ODS.OS

20.401SD2-21/15-407 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,34 21.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 06.07.2016 3.244,18 ODS.OS

20.402SD2-21/15-408 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 778,50 23.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 14.07.2016 973,13 ODS.KA

20.403SD2-21/15-409 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 778,50 23.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.07.2016 973,13 ODS.VŽ

20.404SD2-21/15-410 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 67,00 02.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.08.2016 83,75 ODS.ZADAR

20.405SD2-21/15-411 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.639,25 02.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.08.2016 19.549,06 ODS.ZADAR

20.406SD2-21/15-412 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 8.250,00 27.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 14.07.2016 10.312,50 ODS.RIJEKA

20.407SD2-21/15-413 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.975,91 28.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.07.2016 13.719,89 ODS.VK.

20.408SD2-21/15-414 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.010,00 30.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 18.07.2016 2.512,50 ODS.ŠIBENIK

20.409SD2-21/15-415 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 04.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.07.2016 648,75 ODS.VŽ

20.410SD2-21/15-416 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.466,43 05.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.07.2016 6.833,05 ODS.SPLIT

20.411SD2-21/15-417 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 06.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.07.2016 648,75 ODS.VŽ

20.412SD2-21/15-418 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.331,00 07.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.07.2016 1.663,76 ODS.SPLIT

20.413SD2-21/15-419 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.731,34 08.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.08.2016 8.414,18 ODS.SL.BR

20.414SD2-21/15-420 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 11.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.08.2016 1.297,50 ODS.OS

20.415SD2-21/15-421 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 9.538,00 12.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.08.2016 11.922,50 ODS.PULA

20.416SD2-21/15-422 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 49,00 12.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.08.2016 61,25 ODS.GOSPIĆ

20.417SD2-21/15-423 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.636,87 12.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.08.2016 7.046,09 ODS.PULA

20.418SD2-21/15-424 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.624,00 13.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.07.2016 2.030,00 ODS.SPLIT

20.419SD2-21/15-425 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 26.126,46 13.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.07.2016 32.658,08 ODS.RIJEKA

20.420SD2-21/15-426 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 902,90 13.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.08.2016 1.128,63 ODS.OS

20.421SD2-21/15-427 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 14.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.08.2016 3.243,75 ODS.PULA

20.422SD2-21/15-428 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 14.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.08.2016 1.297,50 ODS.PULA

20.423SD2-21/15-429 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.551,00 18.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.08.2016 1.938,75 ODS.SL.BR

20.424SD2-21/15-430 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 851,16 20.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.08.2016 1.063,95 ODS.SPLIT

20.425SD2-21/15-431 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.340,69 22.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.08.2016 2.925,86 ODS.SPLIT

20.426SD2-21/15-432 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 778,50 25.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.08.2016 973,13 ODS.VŽ

20.427SD2-21/15-433 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 734,15 26.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.08.2016 917,69 ODS.SPLIT

20.428SD2-21/15-434 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 27.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.08.2016 3.231,25 ODS.OS

20.429SD2-21/15-435 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 25.177,18 28.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.08.2016 31.471,48 ODS.RIJEKA

20.430SD2-21/15-437 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.090,00 29.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.08.2016 3.862,50 ODS.KA

20.431SD2-21/15-438 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 670,00 02.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.08.2016 837,50 ODS.ZADAR

20.432SD2-21/15-439 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 134,00 01.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.08.2016 167,50 ODS.SL.BR

20.433SD2-21/15-440 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 670,00 02.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 646,25 ODS.ZADAR

20.434SD2-21/15-441 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.201,02 02.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.08.2016 6.501,28 ODS.OS

20.435SD2-21/15-442 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 04.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.08.2016 1.946,25 ODS.KA

20.436SD2-21/15-443 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 04.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.08.2016 1.297,50 ODS.KA

20.437SD2-21/15-444 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.930,00 08.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.08.2016 3.662,50 ODS.SPLIT

20.438SD2-21/15-445 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.920,00 09.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.09.2016 4.900,00 ODS.RIJEKA

20.439SD2-21/15-446 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.311,50 18.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.08.2016 2.889,38 ODS.KA

20.440SD2-21/15-447 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.300,00 22.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.09.2016 4.125,00 ODS.ČAK

20.441SD2-21/15-448 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.170,00 29.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.09.2016 6.462,50 ODS.BJ

20.442SD2-21/15-449 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 51.900,00 25.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.09.2016 64.875,00 ODS.SPLIT

20.443SD2-21/15-450 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 670,00 26.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.09.2016 837,50 ODS.SPLIT

20.444SD2-21/15-451 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.639,25 29.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.09.2016 19.549,07 ODS.ZADAR

20.445SD2-21/15-452 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.715,32 30.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.09.2016 19.644,15 ODS.KA

20.446SD2-21/15-453 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.809,50 30.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.09.2016 2.261,88 ODS.OS

20.447SD2-21/15-454 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 8.120,00 31.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 03.10.2016 10.150,01 ODS.SPLIT

20.448SD2-21/15-455 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.359,88 31.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.09.2016 1.699,86 ODS.SPLIT

20.449SD2-21/15-456 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 16.500,00 01.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 08.09.2016 20.625,00 ODS.ZG.

20.450SD2-21/15-457 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.221,70 02.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.09.2016 6.527,13 ODS.BJ

20.451SD2-21/15-458 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.170,00 02.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.09.2016 6.462,50 ODS.BJ

20.452SD2-21/15-459 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.650,00 02.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.09.2016 2.062,50 ODS.KA

20.453SD2-21/15-460 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.380,00 02.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.09.2016 12.975,00 ODS.VŽ

20.454SD2-21/15-461 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.867,00 05.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.09.2016 6.083,75 ODS.PULA

20.455SD2-21/15-462 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.190,00 07.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 03.10.2016 6.487,50 ODS.SPLIT

20.456SD2-21/15-463 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 08.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.09.2016 3.231,25 ODS.VK.

20.457SD2-21/15-464 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 08.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 15.09.2016 3.231,25 ODS.OS

20.458SD2-21/15-465 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.529,73 09.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 03.10.2016 1.912,16 ODS.SPLIT

20.459SD2-21/15-466 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 14.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.09.2016 648,75 ODS.KRIŽ

20.460SD2-21/15-467 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 15.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.09.2016 648,75 ODS.VŽ

20.461SD2-21/15-468 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.340,00 26.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.10.2016 1.675,00 ODS.ZADAR

20.462SD2-21/15-469 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.152,00 19.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.10.2016 5.190,00 ODS.KA

20.463SD2-21/15-470 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.097,45 19.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 03.10.2016 1.371,82 ODS.SPLIT

20.464SD2-21/15-471 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.051,49 19.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 03.10.2016 1.314,36 ODS.SPLIT

20.465SD2-21/15-472 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 311,40 20.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 26.10.2016 389,25 ODS.KRIŽ

20.466SD2-21/15-473 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 53.972,28 22.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 06.10.2016 67.465,35 ODS.ŠIBENIK

20.467SD2-21/15-474 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 25.886,19 26.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 03.10.2016 32.357,74 ODS.ZADAR

20.468SD2-21/15-476 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.010,00 29.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.10.2016 2.512,50 ODS.ŠIBENIK

20.469SD2-21/15-477 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 30.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2016 1.297,50 ODS.KA

20.470SD2-21/15-478 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.335,50 03.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.12.2016 2.919,38 ODS.KRIŽ

20.471SD2-21/15-479 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 258,50 05.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.10.2016 323,13 ODS.VŽ

20.472SD2-21/15-480 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.995,51 06.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 2.494,39 ODS.SPLIT

20.473SD2-21/15-481 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.633,00 06.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 03.11.2016 4.541,25 ODS.GOSPIĆ

20.474SD2-21/15-482 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 67,00 06.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2016 83,75 ODS.OS

20.475SD2-21/15-483 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 07.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2016 648,75 ODS.VŽ

20.476SD2-21/15-484 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 07.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2016 648,75 ODS.VŽ

20.477SD2-21/15-485 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 46.834,56 07.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 11.10.2016 58.543,20 ODS.PULA

20.478SD2-21/15-486 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 134,00 10.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 26.10.2016 167,50 ODS.SL.BR

20.479SD2-21/15-487 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.340,00 11.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2016 12.925,00 ODS.OS

20.480SD2-21/15-488 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 622,80 11.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.10.2016 778,50 ODS.RIJEKA

20.481SD2-21/15-489 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 27.420,40 11.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.10.2016 34.275,50 ODS.RIJEKA

20.482SD2-21/15-490 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 974,80 11.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2016 1.218,50 ODS.RIJEKA

20.483SD2-21/15-491 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 12.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2016 1.297,50 ODS.KA

20.484SD2-21/15-492 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.752,00 12.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2016 2.190,00 ODS.OS

20.485SD2-21/15-493 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.373,10 11.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.10.2016 5.466,38 ODS.RIJEKA

20.486SD2-21/15-494 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 980,00 14.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 03.11.2016 1.225,00 ODS.BJ

20.487SD2-21/15-495 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 26.972,43 13.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.10.2016 33.715,54 ODS.RIJEKA

20.488SD2-21/15-496 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.551,00 13.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2016 1.938,75 ODS.OS

20.489SD2-21/15-497 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.845,69 14.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2016 2.307,11 ODS.OS

20.490SD2-21/15-498 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 18.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.11.2016 3.243,75 ODS.PULA

20.491SD2-21/15-499 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 18.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.11.2016 1.946,25 ODS.PULA

20.492SD2-21/15-500 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 18.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.11.2016 1.946,25 ODS.PULA

20.493SD2-21/15-501 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 18.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.11.2016 1.946,25 ODS.PULA

20.494SD2-21/15-502 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.152,00 18.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.11.2016 5.190,00 ODS.PULA

20.495SD2-21/15-503 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 18.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.11.2016 1.946,25 ODS.PULA

20.496SD2-21/15-504 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 18.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.11.2016 3.243,75 ODS.PULA

20.497SD2-21/15-505 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 18.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.11.2016 3.243,75 ODS.PULA

20.498SD2-21/15-506 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.486,01 18.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.11.2016 3.107,51 ODS.PULA

20.499SD2-21/15-507 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.399,92 18.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 4.249,90 ODS.SPLIT

20.500SD2-21/15-508 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 20.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2016 648,75 ODS.KA

20.501SD2-21/15-509 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.043,00 20.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2016 3.803,75 ODS.KA

20.502SD2-21/15-510 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.351,73 21.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 2.939,66 ODS.SPLIT

20.503SD2-21/15-511 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.551,00 21.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.11.2016 1.938,75 ODS.KOPR

20.504SD2-21/15-512 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 519,00 24.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.10.2016 648,75 ODS.VŽ

20.505SD2-21/15-513 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.380,00 24.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 12.975,00 ODS.SPLIT

20.506SD2-21/15-514 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.100,10 24.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 11.11.2016 5.125,13 ODS.RIJEKA

20.507SD2-21/15-515 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 825,00 28.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 1.031,25 ODS.KA

20.508SD2-21/15-516 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 28.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 1.946,25 ODS.KA

20.509SD2-21/15-517 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 909,50 15.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.12.2016 1.136,88 ODS.ZADAR

20.510SD2-21/15-518 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 430,00 02.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 14.11.2016 537,50 ODS.ZABOK

20.511SD2-21/15-519 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 02.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 3.243,75 ODS.KA

20.512SD2-21/15-520 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.840,00 02.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.11.2016 7.300,00 ODS.OS

20.513SD2-21/15-521 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.859,00 02.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 2.323,75 ODS.GOSPIĆ

20.514SD2-21/15-522 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.920,00 03.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.11.2016 3.650,00 ODS.OS

20.515SD2-21/15-523 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.060,00 07.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 7.575,00 ODS.KA

20.516SD2-21/15-524 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.034,00 07.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.11.2016 1.292,50 ODS.OS

20.517SD2-21/15-525 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 492,10 15.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.12.2016 615,13 ODS.ZADAR

20.518SD2-21/15-526 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 310,20 15.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.12.2016 387,75 ODS.ZADAR

20.519SD2-21/15-527 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 7.369,80 08.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 11.11.2016 9.212,25 ODS.RIJEKA

20.520SD2-21/15-528 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.010,50 09.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.11.2016 1.263,13 ODS.OS

20.521SD2-21/15-529 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.465,00 09.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 3.081,25 ODS.GOSPIĆ

20.522SD2-21/15-530 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.057,76 09.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 1.322,21 ODS.SPLIT

20.523SD2-21/15-531 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 12.597,09 09.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.12.2016 15.746,36 ODS.RIJEKA

20.524SD2-21/15-532 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 19.659,72 09.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 11.11.2016 24.574,65 ODS.RIJEKA

20.525SD2-21/15-533 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.892,50 10.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 4.865,63 ODS.KA

20.526SD2-21/15-534 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 670,00 10.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 837,50 ODS.SPLIT

20.527SD2-21/15-535 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.439,30 10.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.12.2016 3.049,13 ODS.RIJEKA

20.528SD2-21/15-536 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 215,00 10.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.11.2016 268,75 ODS.KRIŽ

20.529SD2-21/15-537 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 11.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.11.2016 1.946,25 ODS.GOSPIĆ

20.530SD2-21/15-538 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 430,00 18.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.12.2016 537,50 ODS.ZABOK

20.531SD2-21/15-539 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.374,71 22.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.12.2016 5.468,39 ODS.SPLIT

20.532SD2-21/15-540 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 8.631,70 25.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.12.2016 10.789,63 ODS.GOSPIĆ

20.533SD2-21/15-541 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 743,59 29.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.12.2016 929,49 ODS.SPLIT

20.534SD2-21/15-542 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.190,00 30.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.12.2016 6.487,50 ODS.SPLIT

20.535SD2-21/15-543 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 30.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.12.2016 3.231,25 ODS.OS

20.536SD2-21/15-544 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 726,60 01.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.12.2016 908,25 ODS.KRIŽ

20.537SD2-21/15-545 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.337,70 01.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.12.2016 1.672,13 ODS.SPLIT

20.538SD2-21/15-547 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 330,00 06.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.12.2016 412,50 ODS.KRIŽ

20.539SD2-21/15-548 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.173,94 07.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.12.2016 2.717,43 ODS.SPLIT

20.540SD2-21/15-549 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 60.000,00 08.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.02.2017 75.000,00 ODS.VK.

20.541SD2-21/15-550 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.680,00 12.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 31.01.2017 3.350,00 ODS.RIJEKA

20.542SD2-21/15-551 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 13.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 19.12.2016 1.946,25 ODS.RIJEKA

20.543SD2-21/15-552 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 13.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 22.12.2016 3.243,75 ODS.GOSPIĆ

20.544SD2-21/15-553 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 7.600,00 22.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 31.01.2017 9.500,00 ODS.RIJEKA

20.545SD2-21/15-554 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 575,16 23.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.02.2017 718,96 ODS.SPLIT

20.546SD2-21/15-555 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.551,00 27.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 26.01.2017 1.938,75 ODS.SL.BR

20.547SD2-21/15-556 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 335,00 12.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.02.2017 418,75 ODS.SPLIT

20.548SD2-21/15-557 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 60.000,00 16.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 14.02.2017 69.257,13 ODS.ŠIBENIK

20.549SD2-21/15-558 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 165,00 16.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.02.2017 206,25 ODS.OS

20.550SD2-21/15-559 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 51.941,52 18.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 31.01.2017 64.926,90 ODS.PULA

20.551SD2-21/15-560 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 19.831,00 19.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.02.2017 24.847,14 ODS.ČAK

20.552SD2-21/15-561 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 21.350,00 19.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.03.2017 26.752,13 ODS.SL.BR

20.553SD2-21/15-565 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 670,00 07.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.03.2017 837,50 ODS.ZADAR

20.554SD2-21/15-566 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.570,00 25.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.02.2017 19.462,50 ODS.PULA

20.555SD2-21/15-567 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.969,74 25.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.02.2017 4.962,18 ODS.SPLIT

20.556SD2-21/15-568 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 8.545,00 25.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.02.2017 10.681,25 ODS.KRIŽ

20.557SD2-21/15-569 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 335,00 25.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.02.2017 418,75 ODS.SPLIT

20.558SD2-21/15-570 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 9.636,85 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 01.02.2017 12.046,06 ODS.KRIŽ

20.559SD2-21/15-571 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 586,00 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.02.2017 732,50 ODS.OS

20.560SD2-21/15-572 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 55.000,00 30.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.02.2017 51.415,51 ODS.KA

20.561SD2-21/15-573 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.931,79 30.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.02.2017 2.414,74 ODS.SPLIT

20.562SD2-21/15-574 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.203,00 31.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.03.2017 1.503,75 ODS.OS

20.563SD2-21/15-576 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 482,20 02.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.03.2017 732,50 ODS.OS

20.564SD2-21/15-577 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 7.473,60 02.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.02.2017 9.342,00 ODS.KRIŽ

20.565SD2-21/15-578 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.493,11 03.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.03.2017 4.366,39 ODS.SPLIT

20.566SD2-21/15-579 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 300.000,00 03.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.02.2017 22.070,48 ODS.PULA

20.567SD2-21/15-580 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 259.500,00 06.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.02.2017 324.303,64 ODS.ZG.

20.568SD2-21/15-581 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 670,00 06.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.03.2017 837,50 ODS.OS

20.569SD2-21/15-582 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.802,60 07.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.03.2017 3.503,25 ODS.SPLIT

20.570SD2-21/15-583 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 08.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.03.2017 1.946,25 ODS.SPLIT

20.571SD2-21/15-584 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 21.685,00 09.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.02.2017 27.539,24 ODS.SL.BR

20.572SD2-21/15-585 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.000,00 10.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.03.2017 4.750,00 ODS.SISAK

20.573SD2-21/15-586 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.577,00 10.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.03.2017 3.221,25 ODS.GOSPIĆ

20.574SD2-21/15-587 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.320,00 13.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.03.2017 2.900,00 ODS.PULA

20.575SD2-21/15-588 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.228,00 13.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.03.2017 7.785,00 ODS.GOSPIĆ

20.576SD2-21/15-589 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.102,00 21.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2017 3.877,50 ODS.BJ

20.577SD2-21/15-590 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.800,86 20.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.03.2017 7.251,08 ODS.SPLIT

20.578SD2-21/15-591 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 21.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2017 3.231,25 ODS.BJ

20.579SD2-21/15-592 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.000,00 21.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 09.03.2017 6.519,94 ODS.ŠIBENIK

20.580SD2-21/15-593 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 22.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.03.2017 1.297,50 ODS.KA

20.581SD2-21/15-594 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 584,00 22.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.03.2017 730,00 ODS.OS

20.582SD2-21/15-595 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 51.900,00 23.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.03.2017 50.084,36 ODS.RIJEKA

20.583SD2-21/15-596 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.570,00 23.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2017 19.702,54 ODS.KRIŽ

20.584SD2-21/15-597 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 200.000,00 23.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 13.03.2017 18.339,94 ODS.RIJEKA

20.585SD2-21/15-598 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 8.304,00 23.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2017 10.392,98 ODS.KRIŽ

20.586SD2-21/15-599 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 259,50 27.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 31.03.2017 324,38 ODS.KRIŽ

20.587SD2-21/15-600 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 12.297,00 27.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2017 15.371,26 ODS.KRIŽ

20.588SD2-21/15-601 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 27.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.03.2017 1.946,25 ODS.SPLIT

20.589SD2-21/15-602 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.307,61 28.02.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.03.2017 7.884,50 ODS.SPLIT

20.590SD2-21/15-603 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.863,00 01.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.03.2017 2.328,75 ODS.GOSPIĆ

20.591SD2-21/15-604 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.863,00 01.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 16.03.2017 2.328,75 ODS.GOSPIĆ

20.592SD2-21/15-605 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.863,00 01.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 07.03.2017 2.328,75 ODS.GOSPIĆ

20.593SD2-21/15-606 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.698,00 01.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.03.2017 2.122,50 ODS.GOSPIĆ

20.594SD2-21/15-607 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 01.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.03.2017 3.243,75 ODS.SPLIT

20.595SD2-21/15-608 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.570,00 03.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.03.2017 19.462,50 ODS.PULA

20.596SD2-21/15-609 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 17.880,00 03.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.04.2017 22.350,00 ODS.RIJEKA

20.597SD2-21/15-610 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.076,00 06.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 31.03.2017 2.595,00 ODS.KRIŽ

20.598SD2-21/15-611 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 36.366,33 06.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 17.03.2017 45.457,91 ODS.PULA

20.599SD2-21/15-612 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.000,00 06.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 0,00 ODS.SISAK

20.600SD2-21/15-613 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.680,94 06.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.03.2017 2.101,17 ODS.SPLIT

20.601SD2-21/15-614 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.618,00 07.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.03.2017 2.022,50 ODS.OS

20.602SD2-21/15-615 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 16.500,00 08.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 03.04.2017 20.625,00 ODS.PULA

20.603SD2-21/15-616 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.993,70 10.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.04.2017 7.492,13 ODS.RIJEKA

20.604SD2-21/15-617 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 9.543,00 10.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 04.04.2017 11.928,75 ODS.RIJEKA

20.605SD2-21/15-618 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.400,00 14.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.03.2017 1.716,13 ODS.ZADAR

20.606SD2-21/15-619 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.920,00 13.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.03.2017 3.650,00 ODS.OS

20.607SD2-21/15-620 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.076,00 13.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 20.03.2017 2.595,00 ODS.VŽ

20.608SD2-21/15-621 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.482,36 14.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.03.2017 1.852,96 ODS.SPLIT

20.609SD2-21/15-622 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 684,00 15.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 31.03.2017 855,00 ODS.KRIŽ

20.610SD2-21/15-623 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.290,73 15.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 7.863,42 ODS.SPLIT

20.611SD2-21/15-624 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 40.000,00 15.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 28.03.2017 45.412,50 ODS.ŠIBENIK

20.612SD2-21/15-625 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.633,00 16.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 26.04.2017 4.541,25 ODS.PULA

20.613SD2-21/15-627 nabava materijala za NNM i DV iz plana

investicija za 2017. g.

2.771,80 21.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 05.06.2017 3.464,76 ODS.SISAK

20.614SD2-21/15-628 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.505,00 21.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.04.2017 6.939,41 ODS.OS

20.615SD2-21/15-629 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 585,60 27.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 732,01 ODS.SPLIT

20.616SD2-21/15-630 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 25.000,00 28.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 19.04.2017 26.235,45 ODS.ŠIBENIK

20.617SD2-21/15-631 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.690,00 29.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 10.04.2017 8.466,93 ODS.KRIŽ

20.618SD2-21/15-632 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.503,25 30.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.04.2017 4.541,25 ODS.OS

20.619SD2-21/15-633 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.300,00 30.03.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.04.2017 4.125,00 ODS.KRIŽ

20.620SD2-21/15-634 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.034,00 04.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.04.2017 1.292,50 ODS.BJ

20.621SD2-21/15-635 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 16.910,00 05.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 21.137,50 ODS.SPLIT

20.622SD2-21/15-636 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.854,50 05.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 14.04.2017 3.568,13 ODS.VŽ

20.623SD2-21/15-637 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 31.233,80 05.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 12.04.2017 39.061,71 ODS.RIJEKA

20.624SD2-21/15-638 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 25.950,00 05.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 21.04.2017 32.573,74 ODS.RIJEKA

20.625SD2-21/15-639 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.170,00 06.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.04.2017 6.488,35 ODS.SL.BR

20.626SD2-21/15-640 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.170,00 10.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.04.2017 6.514,20 ODS.SL.BR

20.627SD2-21/15-641 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.190,00 11.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 6.487,50 ODS.SPLIT

20.628SD2-21/15-642 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 517,00 12.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2017 646,25 ODS.OS

20.629SD2-21/15-643 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 165,00 12.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2017 206,25 ODS.OS

20.630SD2-21/15-644 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.297,00 12.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2017 5.371,25 ODS.OS

20.631SD2-21/15-645 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 68.400,00 12.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 85.500,00 ODS.PULA

20.632SD2-21/15-646 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 26.988,00 12.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 26.09.2017 33.735,00 ODS.VŽ

20.633SD2-21/15-647 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.595,00 13.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 0,00 ODS.VŽ

20.634SD2-21/15-648 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.570,00 13.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.04.2017 19.462,50 ODS.ČAK

20.635SD2-21/15-655 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 58.685,85 13.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.05.2017 73.357,31 ODS.VK.

20.636SD2-21/15-656 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.000,00 13.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 13.980,00 ODS.ŠIBENIK

20.637SD2-21/15-657 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 176.190,00 13.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.05.2017 220.237,50 ODS.PULA

20.638SD2-21/15-658 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.190,00 13.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 6.487,50 ODS.SPLIT

20.639SD2-21/15-659 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 12.248,40 13.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 24.04.2017 15.310,50 ODS.VŽ

20.640SD2-21/15-660 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.892,50 14.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.04.2017 4.865,63 ODS.KRIŽ

20.641SD2-21/15-661 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 14.935,00 14.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.05.2017 18.668,75 ODS.VK.

20.642SD2-21/15-662 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 495,00 14.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.04.2017 618,75 ODS.KRIŽ

20.643SD2-21/15-663 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.696,12 14.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 30.05.2017 19.620,15 ODS.VK.

20.644SD2-21/15-664 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 700,00 14.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.05.2017 799,38 ODS.ZABOK

20.645SD2-21/15-665 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.633,00 14.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.06.2017 4.541,25 ODS.KA

20.646SD2-21/15-666 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.557,00 14.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.06.2017 1.946,25 ODS.KA

20.647SD2-21/15-667 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 779,00 14.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.06.2017 973,13 ODS.KA

20.648SD2-21/15-668 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.216,00 18.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.06.2017 4.020,00 ODS.KA

20.649SD2-21/15-669 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.463,04 18.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 13.078,80 ODS.ČAK

20.650SD2-21/15-674 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.860,00 19.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 7.325,00 ODS.SPLIT

20.651SD2-21/15-675 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.860,00 19.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 7.325,00 ODS.SPLIT

20.652SD2-21/15-676 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.987,00 19.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.06.2017 2.483,75 ODS.KA

20.653SD2-21/15-677 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.180,23 19.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 2.725,29 ODS.SPLIT

20.654SD2-21/15-681 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.020,85 20.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.06.2017 7.526,06 ODS.GOSPIĆ

20.655SD2-21/15-684 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.038,00 20.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2017 1.297,50 ODS.OS

20.656SD2-21/15-685 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.340,00 21.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 27.04.2017 12.925,00 ODS.SL.BR

20.657SD2-21/15-686 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 259.500,00 24.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.05.2017 324.394,47 ODS.ZG.

20.658SD2-21/15-687 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.482,00 24.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.06.2017 5.602,50 ODS.KA

20.659SD2-21/15-688 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.860,00 24.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 7.325,00 ODS.SPLIT

20.660SD2-21/15-689 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 1.702,32 24.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 2.127,90 ODS.SPLIT

20.661SD2-21/15-690 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 4.479,00 24.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 5.598,75 ODS.SPLIT

20.662SD2-21/15-691 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 6.311,00 25.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2017 7.888,75 ODS.OS

20.663SD2-21/15-692 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.046,00 25.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 2.557,50 ODS.SPLIT

20.664SD2-21/15-693 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 10.340,00 25.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2017 12.925,00 ODS.OS

20.665SD2-21/15-694 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 5.525,00 26.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 6.906,25 ODS.SPLIT

20.666SD2-21/15-696 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 272,90 27.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 02.06.2017 341,13 ODS.GOSPIĆ

20.667SD2-21/15-697 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 3.565,00 28.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 29.05.2017 4.456,25 ODS.BJ

20.668SD2-21/15-698 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 2.585,00 28.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 25.05.2017 3.231,25 ODS.VIROVIT.

20.669SD2-21/15-700 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 19.653,56 28.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 24.566,94 ODS.SPLIT

20.670SD2-21/15-701 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 15.570,00 28.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 23.05.2017 19.462,50 ODS.SPLIT

20.671SD2-21/15-709 Čelična pocinčana traka (FeZn) i pribor 294,00 07.02.2018 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu.

COTRA D.O.O. 36080822108 0,00 ODS.BJ

Okvirni sporazum broj SD2-21/15 sklopljen je za potrebe HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. 6.894.148,09

21 DD-V-72/14-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0059566 SD2-26/15 Kabeli 202.559.559,70 26.05.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

DOMAĆI PROIZVOĐAČI KABELA D.O.O. 89461870968 ČZP BRODOMERKUR D.D. 33956120458 12.08.2016 253.448.109,28 ODS.ZG.

ČZP COTRA D.O.O. 36080822108

ČZP ELKA D.O.O. 09416147953

21.1 SD2-26/15-1 Kabeli 4.685.006,95 03.06.2015 60 dana od dana

stupanja

ugovora/narudžbenice

na snagu.

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.10.2015 5.856.258,69 ODS.ZG.

21.2 SD2-26/15-2 Kabeli 1.259.847,45 03.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.08.2015 1.574.809,32 ODS.ZABOK

21.3 SD2-26/15-3 Kabeli 456.287,60 16.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.08.2015 570.359,50 ODS.KOPR

21.4 SD2-26/15-4 Kabeli 794.772,10 03.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 27.08.2015 993.465,13 ODS.SPLIT

21.5 SD2-26/15-5 Kabeli 181.503,85 03.06.2015 60 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

a na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 04.09.2015 226.879,81 ODS.ČAK

21.6 SD2-26/15-6 Kabeli 24.960,00 03.06.2015 60 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

a na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 28.07.2015 31.200,00 ODS.ČAK

21.7 SD2-26/15-7 Kabeli 37.080,00 03.06.2015 60 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

a na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 23.06.2015 46.350,00 ODS.ČAK

21.8 SD2-26/15-8 Kabeli 926.359,00 16.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 04.09.2015 1.157.948,75 ODS.KOPR

21.9 SD2-26/15-9 Kabeli 1.132.906,95 03.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 27.08.2015 1.416.133,69 ODS.SPLIT

21.10 SD2-26/15-10 Kabeli 422.900,00 03.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 528.320,00 ODS.VŽ

21.11 SD2-26/15-11 Kabeli 1.933.932,50 03.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.10.2015 2.417.415,63 ODS.DU

21.12 SD2-26/15-12 Kabeli 357.192,00 03.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.08.2015 446.490,00 ODS.DU

21.13 SD2-26/15-13 Kabeli 155.285,05 03.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.10.2015 194.106,32 ODS.DU

21.14 SD2-26/15-14 Kabeli 123.692,10 03.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.10.2015 154.615,13 ODS.DU

21.15 SD2-26/15-15 Kabeli 3.488.772,65 03.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice

/Ugovora na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.08.2015 4.360.965,84 ODS.ZADAR

21.16 SD2-26/15-16 Kabeli 114.120,00 03.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice/Ugovor

a na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.10.2015 142.650,00 ODS.ZADAR

21.17 SD2-26/15-17 Kabeli 1.634.656,60 03.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice/Ugovor

a na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.10.2015 2.043.320,76 ODS.ZADAR

21.18 SD2-26/15-18 Kabeli 252.178,25 08.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 315.222,81 ODS.ZABOK

21.19 SD2-26/15-19 Kabeli 285.912,40 08.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 357.390,50 ODS.ZABOK

21.20 SD2-26/15-20 Kabeli 976.043,25 08.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 1.220.054,06 ODS.ZABOK

21.21 SD2-26/15-21 Kabeli 252.832,35 08.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 316.040,45 ODS.VŽ

21.22 SD2-26/15-22 Kabeli 323.760,00 08.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 405.653,75 ODS.VŽ

21.23 SD2-26/15-23 Kabeli 237.798,00 08.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 10.08.2015 297.247,50 ODS.ŠIBENIK

21.24 SD2-26/15-24 Kabeli 188.172,80 08.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.07.2015 235.216,00 ODS.ŠIBENIK

21.25 SD2-26/15-26 Kabeli 62.560,75 08.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.07.2015 78.200,94 ODS.ŠIBENIK

21.26 SD2-26/15-27 Kabeli 71.324,00 08.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.08.2015 89.155,00 ODS.ŠIBENIK

21.27 SD2-26/15-28 Kabeli 108.756,00 08.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.09.2015 135.945,00 ODS.ŠIBENIK

21.28 SD2-26/15-29 Kabeli 107.650,00 08.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.08.2015 134.562,50 ODS.ŠIBENIK

21.29 SD2-26/15-30 nabava materijala za investicije 962.914,60 08.06.2015 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.09.2015 1.203.643,26 ODS.SISAK

21.30 SD2-26/15-31 Kabeli 159.112,80 08.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.07.2015 198.891,00 ODS.ŠIBENIK

21.31 SD2-26/15-32 Kabeli 675.820,00 08.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 27.08.2015 844.775,00 ODS.ŠIBENIK

21.32 SD2-26/15-33 nabava materijala za stvaranje EE uvjeta za

priključenje

79.708,07 08.06.2015 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.09.2015 99.635,10 ODS.SISAK

21.33 SD2-26/15-34 Kabeli 360.544,60 08.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.10.2015 450.680,76 ODS.SISAK

21.34 SD2-26/15-35 Kabeli 93.900,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.08.2015 117.375,00 ODS.POŽEGA

21.35 SD2-26/15-36 Kabeli 120.048,00 09.06.2015 60 dana OD DANA

STUPANJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU.

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 28.07.2015 150.060,00 ODS.POŽEGA

21.36 SD2-26/15-37 Kabeli 60.777,50 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

ugovora/narudžbenice

na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 27.08.2015 75.971,88 ODS.SL.BR

21.37 SD2-26/15-38 Kabeli 2.250.284,80 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

ugovora/narudžbenice

na snagu.

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 03.11.2015 2.846.253,50 ODS.ZG.

21.38 SD2-26/15-39 Kabeli 241.301,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

ugovora/narudžbenice

na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 03.09.2015 301.626,26 ODS.SL.BR

21.39 SD2-26/15-40 Kabeli 57.414,40 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.08.2015 71.768,00 ODS.OS

21.40 SD2-26/15-41 Kabeli 22.209,60 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.08.2015 27.762,00 ODS.OS

21.41 SD2-26/15-42 Kabeli 63.252,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.07.2015 79.065,00 ODS.OS

21.42 SD2-26/15-43 Kabeli 35.228,20 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.08.2015 44.035,25 ODS.OS

21.43 SD2-26/15-44 Kabeli 96.400,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.08.2015 120.500,00 ODS.OS

21.44 SD2-26/15-45 Kabeli 58.885,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.08.2015 73.606,25 ODS.OS

21.45 SD2-26/15-46 Kabeli 38.084,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 03.09.2015 47.605,00 ODS.OS

21.46 SD2-26/15-47 Kabeli 4.267,20 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.08.2015 5.334,00 ODS.OS

21.47 SD2-26/15-48 Kabeli 248.813,20 09.06.2015 60 dana OD DANA

UPANJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.09.2015 311.016,50 ODS.PULA

21.48 SD2-26/15-49 Kabeli 201.024,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.07.2015 251.280,00 ODS.OS

21.49 SD2-26/15-50 Kabeli 551.278,00 09.06.2015 60 dana OD DANA

STUPANJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 27.08.2015 689.097,50 ODS.PULA

21.50 SD2-26/15-51 Kabeli 401.095,70 09.06.2015 60 dana OD DANA

STUPANJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.09.2015 501.369,63 ODS.PULA

21.51 SD2-26/15-52 Kabeli 9.759,75 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 12.199,69 ODS.GOSPIĆ

21.52 SD2-26/15-53 Kabeli 225.652,00 09.06.2015 60 dana OD DANA

STUPANJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 01.09.2015 282.065,01 ODS.PULA

21.53 SD2-26/15-54 Kabeli 119.076,75 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.08.2015 148.845,94 ODS.OS

21.54 SD2-26/15-55 Kabeli 108.186,40 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.08.2015 135.233,00 ODS.OS

21.55 SD2-26/15-56 Kabeli 146.713,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 183.391,25 ODS.GOSPIĆ

21.56 SD2-26/15-57 Kabeli 36.360,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.07.2015 45.450,00 ODS.OS

21.57 SD2-26/15-58 Kabeli 5.530,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.07.2015 6.912,50 ODS.OS

21.58 SD2-26/15-59 Kabeli 41.270,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 03.09.2015 51.587,50 ODS.OS

21.59 SD2-26/15-60 Kabeli 1.739.538,60 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.08.2015 2.174.423,25 ODS.OS

21.60 SD2-26/15-61 Kabeli 517.327,45 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.08.2015 646.659,31 ODS.OS

21.61 SD2-26/15-62 Kabeli 16.800,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 21.000,00 ODS.OS

21.62 SD2-26/15-63 Kabeli 108.960,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 136.200,00 ODS.OS

21.63 SD2-26/15-64 Kabeli 48.527,40 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 16.09.2015 60.659,25 ODS.OS

21.64 SD2-26/15-65 Kabeli 167.544,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.07.2015 209.430,00 ODS.OS

21.65 SD2-26/15-66 Kabeli 24.142,30 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 30.177,88 ODS.GOSPIĆ

21.66 SD2-26/15-67 Kabeli 196.551,20 09.06.2015 60 dana OD

PRIMITKA

NARUDŽBENICE

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 28.08.2015 245.689,00 ODS.PULA

21.67 SD2-26/15-68 Kabeli 52.475,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.08.2015 65.593,75 ODS.OS

21.68 SD2-26/15-69 Kabeli 30.085,80 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 37.607,25 ODS.GOSPIĆ

21.69 SD2-26/15-70 Kabeli 125.413,20 09.06.2015 60 dana OD

PRIMITKA

NARUDŽBENICE

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 01.09.2015 156.766,50 ODS.PULA

21.70 SD2-26/15-71 Kabeli 13.495,00 09.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 16.868,75 ODS.GOSPIĆ

21.71 SD2-26/15-72 Kabeli 108.252,00 09.06.2015 60 dana OD DANA

STUPANJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.07.2015 135.315,00 ODS.PULA

21.72 SD2-26/15-73 Kabeli 41.631,60 09.06.2015 60 dana OD DANA

STUPANJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 01.09.2015 52.039,50 ODS.PULA

21.73 SD2-26/15-74 Kabeli 60.762,00 09.06.2015 60 dana OD DANA

STUPANJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.06.2015 75.952,50 ODS.PULA

21.74 SD2-26/15-75 Kabeli 26.383,10 09.06.2015 60 dana OD DANA

STUPANJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.07.2015 32.978,88 ODS.PULA

21.75 SD2-26/15-76 Kabeli 946.826,80 09.06.2015 60 dana OD DANA

STUPANJA

UGUVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.09.2015 1.183.533,50 ODS.PULA

21.76 SD2-26/15-77 Kabeli 68.679,00 09.06.2015 60 dana OD DANA

STUPANJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 28.07.2015 85.848,75 ODS.PULA

21.77 SD2-26/15-78 Kabeli 66.997,00 09.06.2015 60 dana OD DANA

STUPANJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.10.2015 83.746,25 ODS.PULA

21.78 SD2-26/15-79 Kabeli 1.263.916,85 07.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice/Ugovor

a na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.11.2015 1.579.896,06 ODS.ZADAR

21.79 SD2-26/15-80 Kabeli 380.451,60 10.06.2015 60 dana OD DANA

STUPNJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.09.2015 475.564,50 ODS.PULA

21.80 SD2-26/15-81 Kabeli 1.098.088,80 10.06.2015 60 dana OD DANA

STUPANJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 01.09.2015 1.372.611,01 ODS.PULA

21.81 SD2-26/15-82 Kabeli 1.139.031,30 10.06.2015 60 dana OD DANA

STUPANJA

UGOVORA/NARUDŽ

BENICE NA SNAGU

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.10.2015 1.423.789,13 ODS.PULA

21.82 SD2-26/15-83 Kabeli 42.671,00 10.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 53.338,75 ODS.GOSPIĆ

21.83 SD2-26/15-84 Kabeli 134.256,00 10.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 27.07.2015 167.820,00 ODS.GOSPIĆ

21.84 SD2-26/15-85 Nabava SN i NN kabela 236.125,00 10.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 04.09.2015 295.253,50 ODS.VK.

21.85 SD2-26/15-86 Kabeli 50.983,70 10.06.2015 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 63.729,63 ODS.KA

21.86 SD2-26/15-87 Kabeli 217.965,20 10.06.2015 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.11.2015 272.456,50 ODS.KA

21.87 SD2-26/15-88 Kabeli 1.006.436,35 10.06.2015 60 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 27.08.2015 1.258.045,45 ODS.KA

21.88 SD2-26/15-89 Nabava kabela DP Elektra Vinkovci, Služba za

tehničke poslove, Pogon Županja i Pogon

Vukovar

350.760,80 10.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.11.2015 438.451,02 ODS.VK.

21.89 SD2-26/15-90 Kabeli 795.411,20 10.06.2015 60 dana DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.08.2015 994.264,00 ODS.VK.

21.90 SD2-26/15-91 Kabeli 73.458,00 10.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 91.822,50 ODS.GOSPIĆ

21.91 SD2-26/15-92 Kabeli 24.876,00 10.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.07.2015 31.095,00 ODS.GOSPIĆ

21.92 SD2-26/15-93 Kabeli 192.000,00 16.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.08.2015 240.000,00 ODS.VIROVIT.

21.93 SD2-26/15-94 Kabeli 285.503,25 16.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.08.2015 356.879,06 ODS.VIROVIT.

21.94 SD2-26/15-95 Kabeli 890.679,60 19.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 04.09.2015 1.113.349,51 ODS.BJ

21.95 SD2-26/15-96 Kabeli 1.186.325,45 12.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.09.2015 1.482.906,81 ODS.KRIŽ

21.96 SD2-26/15-97 Kabeli 194.576,80 12.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.08.2015 243.221,00 ODS.KRIŽ

21.97 SD2-26/15-98 Kabeli 277.916,80 12.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.08.2015 347.396,01 ODS.KRIŽ

21.98 SD2-26/15-99 Kabeli 10.541.866,00 12.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.01.2016 13.177.332,51 ODS.RIJEKA

21.99 SD2-26/15-100 Kabeli 525.891,95 15.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 657.364,94 ODS.RIJEKA

21.100SD2-26/15-101 Kabeli 263.361,00 16.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.08.2015 329.201,26 ODS.RIJEKA

21.101SD2-26/15-102 Kabeli 1.458.315,00 12.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.11.2015 1.822.893,76 ODS.RIJEKA

21.102SD2-26/15-103 Kabeli 265.775,00 12.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.08.2015 332.218,75 ODS.RIJEKA

21.103SD2-26/15-104 Kabeli 39.094,50 12.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.08.2015 48.868,13 ODS.RIJEKA

21.104SD2-26/15-105 Kabeli 457.420,81 12.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.09.2015 571.776,01 ODS.RIJEKA

21.105SD2-26/15-106 Kabeli 350.948,75 12.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.08.2015 438.685,94 ODS.RIJEKA

21.106SD2-26/15-108 Kabeli 179.109,60 07.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.11.2015 223.887,00 ODS.ZADAR

21.107SD2-26/15-109 Kabeli 133.160,80 30.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.10.2015 166.451,00 ODS.SL.BR

21.108SD2-26/15-110 Kabeli 463.834,80 29.06.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 30.06.2015 579.793,50 ODS.ZG.

21.109SD2-26/15-111 Kabeli 20.451,20 07.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 22.10.2015 25.564,00 ODS.ZADAR

21.110SD2-26/15-113 Kabeli 400.788,00 14.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 23.09.2015 500.985,00 ODS.POŽEGA

21.111SD2-26/15-114 Kabeli 77.750,00 14.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.10.2015 97.187,50 ODS.POŽEGA

21.112SD2-26/15-115 Kabeli 48.800,00 16.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.09.2015 61.000,00 ODS.ŠIBENIK

21.113SD2-26/15-116 Kabeli 35.700,00 16.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 05.11.2015 44.625,00 ODS.ŠIBENIK

21.114SD2-26/15-117 Kabeli 414.990,00 16.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 05.11.2015 518.737,50 ODS.ŠIBENIK

21.115SD2-26/15-118 Kabeli 1.244.310,75 16.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.10.2015 1.555.388,44 ODS.ŠIBENIK

21.116SD2-26/15-119 Kabeli 23.511,40 16.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.10.2015 29.389,25 ODS.SISAK

21.117SD2-26/15-120 Kabeli 1.106.111,60 16.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Narudžbenice na

snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.10.2015 1.382.639,50 ODS.SISAK

21.118SD2-26/15-122 Kabeli 1.109.797,15 30.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.11.2015 1.387.246,44 ODS.KOPR

21.119SD2-26/15-123 Kabeli 120.740,00 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.12.2015 150.925,00 ODS.ZADAR

21.120SD2-26/15-124 Kabeli 8.366,80 21.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.10.2015 10.458,50 ODS.SL.BR

21.121SD2-26/15-126 Kabeli 287.435,40 24.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.10.2015 359.294,25 ODS.SPLIT

21.122SD2-26/15-127 Kabeli 179.344,60 24.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.10.2015 224.180,75 ODS.SPLIT

21.123SD2-26/15-128 Kabeli 2.219.776,80 24.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.10.2015 2.774.721,00 ODS.SPLIT

21.124SD2-26/15-129 Kabeli 31.654,00 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.10.2015 39.567,50 ODS.VK.

21.125SD2-26/15-130 Kabeli 347.167,25 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.11.2015 434.445,32 ODS.VK.

21.126SD2-26/15-131 Kabeli 583.961,20 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.11.2015 729.951,50 ODS.VK.

21.127SD2-26/15-132 Kabeli 697,50 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.10.2015 871,88 ODS.VK.

21.128SD2-26/15-133 Kabeli 31.167,00 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.11.2015 38.958,75 ODS.VK.

21.129SD2-26/15-134 Kabeli 30.647,50 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 23.10.2015 38.309,38 ODS.VK.

21.130SD2-26/15-135 Kabeli 5.630.129,30 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 10.12.2015 7.037.661,63 ODS.ZG.

21.131SD2-26/15-136 Kabeli 97.600,00 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 23.10.2015 122.000,00 ODS.VIROVIT.

21.132SD2-26/15-137 Kabeli 61.848,00 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.11.2015 77.310,00 ODS.VK.

21.133SD2-26/15-138 Kabeli 833.637,60 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 23.10.2015 1.042.047,00 ODS.VIROVIT.

21.134SD2-26/15-139 Kabeli 140.796,00 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.10.2015 175.995,00 ODS.VIROVIT.

21.135SD2-26/15-140 Kabeli 22.540,00 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.11.2015 28.175,00 ODS.VK.

21.136SD2-26/15-141 Kabeli 326.203,00 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.11.2015 407.753,76 ODS.RIJEKA

21.137SD2-26/15-142 Kabeli 128.496,50 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 26.08.2015 160.620,63 ODS.RIJEKA

21.138SD2-26/15-143 Kabeli 157.635,00 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.11.2015 197.043,75 ODS.RIJEKA

21.139SD2-26/15-144 Kabeli 156.931,05 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.10.2015 196.163,81 ODS.KRIŽ

21.140SD2-26/15-145 Kabeli 112.205,00 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.10.2015 140.256,25 ODS.KRIŽ

21.141SD2-26/15-146 Kabeli 321.629,60 29.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.10.2015 402.037,00 ODS.KRIŽ

21.142SD2-26/15-147 Kabeli 2.021.628,10 30.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.12.2015 2.527.035,13 ODS.KOPR

21.143SD2-26/15-148 Kabeli 1.836.461,60 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 17.11.2015 2.295.577,00 ODS.BJ

21.144SD2-26/15-149 Kabeli 249.772,00 30.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.08.2015 312.215,00 ODS.KOPR

21.145SD2-26/15-150 Kabeli 587.739,85 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.11.2015 734.674,81 ODS.BJ

21.146SD2-26/15-151 Kabeli 388.202,90 30.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.11.2015 485.253,63 ODS.RIJEKA

21.147SD2-26/15-152 Kabeli 24.000,00 30.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.12.2015 30.000,00 ODS.GOSPIĆ

21.148SD2-26/15-153 Kabeli 8.400,00 30.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.12.2015 10.500,00 ODS.GOSPIĆ

21.149SD2-26/15-154 Kabeli 25.920,00 30.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.12.2015 32.400,00 ODS.GOSPIĆ

21.150SD2-26/15-155 Kabeli 17.850,00 30.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 10.11.2015 22.312,50 ODS.GOSPIĆ

21.151SD2-26/15-156 Kabeli 36.000,00 30.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.12.2015 45.000,00 ODS.GOSPIĆ

21.152SD2-26/15-157 Kabeli 1.323.574,65 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.11.2015 1.654.468,31 ODS.POŽEGA

21.153SD2-26/15-158 Kabeli 899.855,55 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.11.2015 1.459.256,06 ODS.VŽ

21.154SD2-26/15-159 Kabeli 92.212,50 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.10.2015 115.265,63 ODS.VŽ

21.155SD2-26/15-160 Kabeli 553.177,00 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.10.2015 686.026,25 ODS.VŽ

21.156SD2-26/15-161 Kabeli 432.005,00 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.10.2015 540.006,25 ODS.ZABOK

21.157SD2-26/15-162 Kabeli 521.369,40 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.10.2015 651.711,75 ODS.ZABOK

21.158SD2-26/15-163 Kabeli 644.913,05 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.10.2015 806.141,32 ODS.ZABOK

21.159SD2-26/15-164 Kabeli 102.921,80 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.10.2015 128.652,25 ODS.KA

21.160SD2-26/15-165 Kabeli 71.040,00 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.11.2015 88.800,00 ODS.GOSPIĆ

21.161SD2-26/15-166 Kabeli 539.750,00 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.10.2015 674.687,50 ODS.KA

21.162SD2-26/15-167 Kabeli 908.745,80 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 10.12.2015 1.135.932,25 ODS.KA

21.163SD2-26/15-168 Kabeli 549.363,75 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 16.10.2015 686.704,69 ODS.ČAK

21.164SD2-26/15-169 Kabeli 23.970,00 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 17.08.2015 29.962,50 ODS.ČAK

21.165SD2-26/15-170 Kabeli 230.904,00 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.11.2015 288.630,00 ODS.ČAK

21.166SD2-26/15-171 Kabeli 106.250,00 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.11.2015 132.812,50 ODS.ŠIBENIK

21.167SD2-26/15-172 Kabeli 303.921,60 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.12.2015 379.902,00 ODS.ŠIBENIK

21.168SD2-26/15-173 Kabeli 107.852,00 31.07.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.11.2015 134.815,00 ODS.ŠIBENIK

21.169SD2-26/15-174 Kabeli 19.848,00 03.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.10.2015 24.810,00 ODS.SISAK

21.170SD2-26/15-175 Kabeli 89.141,50 04.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.12.2015 111.426,88 ODS.GOSPIĆ

21.171SD2-26/15-176 Kabeli 32.300,00 04.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.12.2015 40.375,00 ODS.GOSPIĆ

21.172SD2-26/15-177 Kabeli 10.434,40 04.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.12.2015 13.043,00 ODS.GOSPIĆ

21.173SD2-26/15-178 Kabeli 90.260,00 04.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 16.10.2015 112.825,00 ODS.ČAK

21.174SD2-26/15-179 Kabeli 8.350,00 04.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 16.10.2015 10.437,50 ODS.ČAK

21.175SD2-26/15-180 Kabeli 1.166.679,30 06.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 23.10.2015 1.458.349,13 ODS.OS

21.176SD2-26/15-181 Kabeli 475.138,80 06.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.01.2016 593.923,50 ODS.OS

21.177SD2-26/15-182 Kabeli 34.000,00 06.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 27.10.2015 42.500,00 ODS.OS

21.178SD2-26/15-183 Kabeli 2.800,00 06.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.10.2015 3.500,00 ODS.OS

21.179SD2-26/15-185 Kabeli 17.000,00 06.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.10.2015 21.250,00 ODS.OS

21.180SD2-26/15-186 Kabeli 30.620,00 11.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.11.2015 38.275,00 ODS.SL.BR

21.181SD2-26/15-187 Kabeli 92.771,25 11.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.11.2015 115.964,06 ODS.SL.BR

21.182SD2-26/15-188 Kabeli 204.232,50 11.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.01.2016 255.290,63 ODS.SL.BR

21.183SD2-26/15-189 Kabeli 23.760,00 11.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.08.2015 29.700,00 ODS.ŠIBENIK

21.184SD2-26/15-190 Kabeli 120.490,00 13.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.10.2015 150.612,50 ODS.SL.BR

21.185SD2-26/15-191 Kabeli 12.250,00 14.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.10.2015 15.312,50 ODS.SL.BR

21.186SD2-26/15-192 Kabeli 32.350,00 14.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.11.2015 40.437,50 ODS.SL.BR

21.187SD2-26/15-193 Kabeli 700.118,60 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.01.2016 875.148,25 ODS.ZADAR

21.188SD2-26/15-194 Kabeli 51.450,00 18.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.02.2016 64.312,50 ODS.GOSPIĆ

21.189SD2-26/15-195 Kabeli 49.644,40 18.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.12.2015 62.055,50 ODS.GOSPIĆ

21.190SD2-26/15-196 Kabeli 16.287,50 18.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.12.2015 20.359,38 ODS.GOSPIĆ

21.191SD2-26/15-197 Kabeli 24.000,00 18.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.12.2015 30.000,00 ODS.GOSPIĆ

21.192SD2-26/15-198 Kabeli 7.000,00 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.12.2015 8.750,00 ODS.OS

21.193SD2-26/15-199 Kabeli 5.084,80 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.12.2015 6.356,00 ODS.OS

21.194SD2-26/15-200 Kabeli 8.960,00 20.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.10.2015 11.200,00 ODS.OS

21.195SD2-26/15-201 Kabeli 211.505,70 26.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 23.11.2015 264.382,12 ODS.KOPR

21.196SD2-26/15-203 Kabeli 127.574,80 16.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.12.2015 159.468,50 ODS.BJ

21.197SD2-26/15-204 Kabeli 205.651,00 28.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.11.2015 257.063,75 ODS.PULA

21.198SD2-26/15-205 Kabeli 116.900,00 28.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.11.2015 146.125,00 ODS.PULA

21.199SD2-26/15-206 Kabeli 19.589,50 28.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.09.2015 24.486,88 ODS.PULA

21.200SD2-26/15-207 Kabeli 19.589,50 28.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.09.2015 24.486,88 ODS.PULA

21.201SD2-26/15-208 Kabeli 215.600,20 28.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 16.11.2015 269.500,25 ODS.PULA

21.202SD2-26/15-209 Kabeli 176.652,80 28.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.11.2015 220.816,00 ODS.PULA

21.203SD2-26/15-210 Kabeli 223.308,00 28.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 30.11.2015 279.135,00 ODS.PULA

21.204SD2-26/15-211 Kabeli 449.604,00 28.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 30.11.2015 562.005,00 ODS.PULA

21.205SD2-26/15-212 Kabeli 83.160,00 28.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.11.2015 103.950,00 ODS.PULA

21.206SD2-26/15-213 Kabeli 40.104,00 28.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 30.11.2015 50.130,00 ODS.PULA

21.207SD2-26/15-214 Kabeli 191.532,75 31.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.12.2015 239.415,94 ODS.DU

21.208SD2-26/15-215 Kabeli 823.677,00 31.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.12.2015 1.029.596,25 ODS.DU

21.209SD2-26/15-216 Kabeli 24.480,00 31.08.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.11.2015 30.600,00 ODS.ŠIBENIK

21.210SD2-26/15-217 Kabeli 297.290,40 01.09.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.01.2016 371.613,00 ODS.DU

21.211SD2-26/15-218 Kabeli 34.851,25 01.09.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.11.2015 43.564,06 ODS.DU

21.212SD2-26/15-219 Kabeli 1.165.449,00 01.09.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.12.2015 1.456.811,25 ODS.DU

21.213SD2-26/15-223 Kabeli 366.976,00 04.09.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 22.09.2015 458.720,00 ODS.ZG.

21.214SD2-26/15-224 Kabeli 122.562,60 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.12.2015 153.203,25 ODS.ZADAR

21.215SD2-26/15-228 Kabeli 199.484,80 11.09.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 23.09.2015 249.356,00 ODS.PULA

21.216SD2-26/15-229 Kabeli 5.600,00 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.12.2015 7.000,00 ODS.OS

21.217SD2-26/15-231 Kabeli 133.320,00 15.09.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 17.09.2015 166.650,00 ODS.RIJEKA

21.218SD2-26/15-232 Kabeli 13.845,00 17.09.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.12.2015 17.306,25 ODS.GOSPIĆ

21.219SD2-26/15-233 Kabeli 73.300,00 18.09.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.11.2015 91.625,00 ODS.ŠIBENIK

21.220SD2-26/15-234 Kabeli 55,00 07.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 05.10.2015 68,75 ODS.BJ

21.221SD2-26/15-238 Kabeli 80.469,40 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 16.10.2015 100.586,75 ODS.RIJEKA

21.222SD2-26/15-239 Kabeli 720.000,00 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 16.12.2015 900.000,00 ODS.KOPR

21.223SD2-26/15-240 Kabeli 1.473.442,10 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.01.2016 1.841.802,63 ODS.SPLIT

21.224SD2-26/15-241 Kabeli 127.827,30 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.01.2016 159.784,13 ODS.SPLIT

21.225SD2-26/15-242 Kabeli 144.207,55 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 04.12.2015 180.259,44 ODS.RIJEKA

21.226SD2-26/15-244 Kabeli 7.788.805,55 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 28.12.2015 9.736.006,96 ODS.ZG.

21.227SD2-26/15-245 Kabeli 63.732,80 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.11.2015 79.666,00 ODS.RIJEKA

21.228SD2-26/15-246 Kabeli 1.098.277,70 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 27.10.2015 1.372.847,13 ODS.ZG.

21.229SD2-26/15-247 Kabeli 1.989.530,50 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.01.2016 2.486.913,13 ODS.SPLIT

21.230SD2-26/15-248 Kabeli 3.185,00 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 04.12.2015 3.981,25 ODS.RIJEKA

21.231SD2-26/15-249 Kabeli 543.654,00 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 16.11.2015 679.567,50 ODS.KOPR

21.232SD2-26/15-250 Kabeli 13.440,00 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.11.2015 16.800,00 ODS.RIJEKA

21.233SD2-26/15-251 Kabeli 3.332,00 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.11.2015 4.165,00 ODS.RIJEKA

21.234SD2-26/15-253 Kabeli 111.024,00 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.12.2015 138.780,00 ODS.OS

21.235SD2-26/15-254 Kabeli 34.323,00 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.01.2016 42.903,75 ODS.POŽEGA

21.236SD2-26/15-256 Kabeli 114.100,00 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 30.11.2015 142.625,00 ODS.RIJEKA

21.237SD2-26/15-257 Kabeli 160.561,00 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.12.2015 200.701,25 ODS.RIJEKA

21.238SD2-26/15-258 Kabeli 49.166,00 14.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.12.2015 61.457,50 ODS.KRIŽ

21.239SD2-26/15-259 Kabeli 23.915,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.11.2015 29.893,75 ODS.ZABOK

21.240SD2-26/15-260 Kabeli 6.125,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 10.11.2015 7.656,25 ODS.ZABOK

21.241SD2-26/15-261 Kabeli 67.911,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.11.2015 84.888,75 ODS.ZABOK

21.242SD2-26/15-262 Kabeli 5.929,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 30.12.2015 7.411,25 ODS.OS

21.243SD2-26/15-263 Kabeli 60.526,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.12.2015 75.657,50 ODS.OS

21.244SD2-26/15-264 Kabeli 203.472,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.12.2015 254.340,00 ODS.OS

21.245SD2-26/15-265 Kabeli 535.474,60 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.01.2016 669.343,25 ODS.OS

21.246SD2-26/15-266 Kabeli 34.969,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.11.2015 43.711,25 ODS.OS

21.247SD2-26/15-267 Kabeli 32.322,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 30.12.2015 40.402,50 ODS.OS

21.248SD2-26/15-269 Kabeli 20.500,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.12.2015 25.625,00 ODS.OS

21.249SD2-26/15-270 Kabeli 34.008,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.12.2015 42.510,00 ODS.GOSPIĆ

21.250SD2-26/15-271 Kabeli 109.008,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.12.2015 136.260,00 ODS.ČAK

21.251SD2-26/15-272 Kabeli 72.972,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.12.2015 91.215,00 ODS.ČAK

21.252SD2-26/15-273 Kabeli 24.400,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.11.2015 30.500,00 ODS.ČAK

21.253SD2-26/15-274 Kabeli 125.550,75 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.01.2016 154.928,44 ODS.VŽ

21.254SD2-26/15-275 Kabeli 14.640,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 22.12.2015 17.751,00 ODS.VŽ

21.255SD2-26/15-276 Kabeli 19.680,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.12.2015 24.600,00 ODS.VŽ

21.256SD2-26/15-277 Kabeli 25.740,00 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 04.12.2015 32.175,00 ODS.GOSPIĆ

21.257SD2-26/15-278 Kabeli 463.007,20 15.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.12.2015 578.759,00 ODS.VK.

21.258SD2-26/15-280 Kabeli 22.918,50 16.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.01.2016 28.648,13 ODS.PULA

21.259SD2-26/15-281 Kabeli 30.108,00 16.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.12.2015 37.635,00 ODS.PULA

21.260SD2-26/15-282 Kabeli 83.160,00 16.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.12.2015 103.950,00 ODS.PULA

21.261SD2-26/15-284 Kabeli 53.344,90 16.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.01.2016 66.681,13 ODS.PULA

21.262SD2-26/15-285 Kabeli 2.551,00 16.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 04.12.2015 3.188,75 ODS.GOSPIĆ

21.263SD2-26/15-286 Kabeli 146.400,00 16.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.12.2015 183.000,00 ODS.PULA

21.264SD2-26/15-287 Kabeli 532.717,85 16.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 23.12.2015 665.897,31 ODS.KA

21.265SD2-26/15-288 Kabeli 77.340,00 19.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.12.2015 96.675,00 ODS.VIROVIT.

21.266SD2-26/15-289 Kabeli 23.735,00 19.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.12.2015 29.668,75 ODS.VIROVIT.

21.267SD2-26/15-290 Kabeli 73.560,00 16.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 30.12.2015 91.950,00 ODS.OS

21.268SD2-26/15-291 Kabeli 39.600,00 16.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.10.2015 49.500,00 ODS.ŠIBENIK

21.269SD2-26/15-292 Kabeli 64.725,00 19.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.12.2015 80.906,25 ODS.VIROVIT.

21.270SD2-26/15-293 Kabeli 168.408,00 19.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.12.2015 210.510,00 ODS.PULA

21.271SD2-26/15-294 Kabeli 48.800,00 20.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 08.12.2015 61.000,00 ODS.SL.BR

21.272SD2-26/15-295 Kabeli 194.597,95 21.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.12.2015 243.247,45 ODS.GOSPIĆ

21.273SD2-26/15-296 Kabeli 198.316,80 23.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.12.2015 247.896,00 ODS.GOSPIĆ

21.274SD2-26/15-297 Kabeli 308.354,40 23.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 23.12.2015 385.443,00 ODS.GOSPIĆ

21.275SD2-26/15-298 Kabeli 73.008,00 26.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.12.2015 91.260,00 ODS.ŠIBENIK

21.276SD2-26/15-299 Kabeli 68.982,00 26.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.12.2015 86.227,50 ODS.DU

21.277SD2-26/15-300 Kabeli 269.416,30 26.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.12.2015 336.770,38 ODS.DU

21.278SD2-26/15-301 Kabeli 109.472,95 26.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.12.2015 136.841,19 ODS.DU

21.279SD2-26/15-302 Kabeli 96.472,00 27.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.01.2016 120.590,00 ODS.SL.BR

21.280SD2-26/15-303 Kabeli 112.515,50 27.10.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 17.11.2015 140.644,38 ODS.ZG.

21.281SD2-26/15-304 Kabeli 24.400,00 05.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.01.2016 30.500,00 ODS.SL.BR

21.282SD2-26/15-305 Kabeli 112.717,20 06.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 17.11.2015 140.896,50 ODS.RIJEKA

21.283SD2-26/15-306 Kabeli 195.590,40 06.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.12.2015 244.488,00 ODS.RIJEKA

21.284SD2-26/15-307 Kabeli 59.784,00 09.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.01.2016 74.730,00 ODS.ZG.

21.285SD2-26/15-308 Kabeli 94.000,00 10.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.12.2015 117.500,00 ODS.ŠIBENIK

21.286SD2-26/15-309 Kabeli 581.526,00 12.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.12.2015 726.907,50 ODS.ŠIBENIK

21.287SD2-26/15-310 Kabeli 8.500,00 12.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 30.12.2015 10.625,00 ODS.OS

21.288SD2-26/15-311 Kabeli 75.175,00 12.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.01.2016 93.968,75 ODS.OS

21.289SD2-26/15-312 Kabeli 471.838,40 12.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.12.2015 589.798,00 ODS.OS

21.290SD2-26/15-313 Kabeli 35.360,00 12.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 23.11.2015 44.200,00 ODS.OS

21.291SD2-26/15-314 Kabeli 139.950,50 12.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 22.01.2016 174.938,13 ODS.OS

21.292SD2-26/15-315 Kabeli 112.602,40 16.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.12.2015 140.753,00 ODS.ZADAR

21.293SD2-26/15-316 Kabeli 493.456,40 16.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.01.2016 616.820,50 ODS.ZADAR

21.294SD2-26/15-317 Kabeli 193.832,20 16.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.01.2016 242.290,25 ODS.RIJEKA

21.295SD2-26/15-318 Kabeli 162.358,60 16.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.01.2016 202.948,25 ODS.RIJEKA

21.296SD2-26/15-319 Kabeli 1.196.830,80 16.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.12.2015 1.496.038,50 ODS.RIJEKA

21.297SD2-26/15-320 Kabeli 816.884,00 16.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.01.2016 1.021.105,00 ODS.RIJEKA

21.298SD2-26/15-321 Kabeli 250.560,50 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 22.12.2015 313.200,63 ODS.SPLIT

21.299SD2-26/15-322 Kabeli 62.528,00 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.01.2016 78.160,00 ODS.SPLIT

21.300SD2-26/15-323 Kabeli 1.203.035,40 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.01.2016 1.503.794,26 ODS.SPLIT

21.301SD2-26/15-324 Kabeli 860.114,60 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.12.2015 1.075.143,25 ODS.KOPR

21.302SD2-26/15-325 Kabeli 125.070,00 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 22.01.2016 156.337,50 ODS.ZABOK

21.303SD2-26/15-326 Kabeli 73.990,50 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.12.2015 92.488,13 ODS.GOSPIĆ

21.304SD2-26/15-327 Kabeli 123.724,50 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 03.02.2016 154.655,63 ODS.PULA

21.305SD2-26/15-328 Kabeli 24.400,00 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.12.2015 30.500,00 ODS.PULA

21.306SD2-26/15-329 Kabeli 48.800,00 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.12.2015 61.000,00 ODS.PULA

21.307SD2-26/15-330 Kabeli 141.570,20 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.01.2016 176.962,75 ODS.PULA

21.308SD2-26/15-331 Kabeli 51.761,80 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.01.2016 64.702,25 ODS.ZABOK

21.309SD2-26/15-332 Kabeli 399.446,00 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.12.2015 499.307,50 ODS.KOPR

21.310SD2-26/15-333 Kabeli 360.000,00 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 16.12.2015 450.000,00 ODS.PULA

21.311SD2-26/15-334 Kabeli 57.150,00 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 30.12.2015 71.437,50 ODS.KRIŽ

21.312SD2-26/15-335 Kabeli 3.999.824,75 17.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 01.02.2016 4.999.780,95 ODS.ZG.

21.313SD2-26/15-336 Kabeli 11.200,00 18.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.01.2016 14.000,00 ODS.POŽEGA

21.314SD2-26/15-337 Kabeli 28.323,75 18.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.01.2016 35.404,69 ODS.VIROVIT.

21.315SD2-26/15-338 Kabeli 60.500,50 18.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.01.2016 75.625,63 ODS.VIROVIT.

21.316SD2-26/15-339 Kabeli 103.325,00 18.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.01.2016 129.156,25 ODS.ČAK

21.317SD2-26/15-340 Kabeli 25.376,25 18.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.12.2015 31.720,31 ODS.GOSPIĆ

21.318SD2-26/15-341 Kabeli 80.201,00 19.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 22.01.2016 100.251,25 ODS.VK.

21.319SD2-26/15-342 Kabeli 505.200,00 19.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.01.2016 631.500,00 ODS.KA

21.320SD2-26/15-343 Kabeli 276.385,60 19.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.01.2016 345.482,00 ODS.ZG.

21.321SD2-26/15-344 Kabeli 1.443.704,70 19.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.01.2016 1.804.630,89 ODS.SPLIT

21.322SD2-26/15-345 Kabeli 114.056,60 19.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.12.2015 142.570,75 ODS.VŽ

21.323SD2-26/15-346 Kabeli 2.895,00 19.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.12.2015 3.618,75 ODS.VŽ

21.324SD2-26/15-347 Kabeli 36.000,00 19.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.12.2015 45.000,00 ODS.VŽ

21.325SD2-26/15-348 Kabeli 865.396,00 04.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.03.2016 1.081.745,00 ODS.BJ

21.326SD2-26/15-349 Kabeli 19.975,50 20.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.12.2015 24.969,38 ODS.PULA

21.327SD2-26/15-350 Kabeli 653.526,45 20.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.01.2016 816.908,06 ODS.PULA

21.328SD2-26/15-351 Kabeli 205.164,00 20.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.01.2016 256.455,00 ODS.PULA

21.329SD2-26/15-352 Kabeli 115.350,00 24.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.03.2016 144.187,50 ODS.DU

21.330SD2-26/15-353 Kabeli 35.046,00 24.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.03.2016 43.807,50 ODS.DU

21.331SD2-26/15-354 Kabeli 51.256,80 04.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.01.2016 64.071,00 ODS.BJ

21.332SD2-26/15-355 Kabeli 879.054,80 30.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.02.2016 1.098.818,50 ODS.ŠIBENIK

21.333SD2-26/15-356 Kabeli 91.185,00 30.11.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.04.2016 113.981,25 ODS.ŠIBENIK

21.334SD2-26/15-357 Kabeli 72.000,00 04.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.12.2015 90.000,00 ODS.VŽ

21.335SD2-26/15-358 Kabeli 78.210,40 04.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 05.02.2016 97.763,00 ODS.ZABOK

21.336SD2-26/15-359 Kabeli 48.705,50 04.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 05.02.2016 60.881,88 ODS.ZABOK

21.337SD2-26/15-360 Kabeli 1.188.225,85 07.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.02.2016 1.485.282,31 ODS.ZADAR

21.338SD2-26/15-361 Kabeli 807.037,60 07.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.03.2016 1.008.126,00 ODS.PULA

21.339SD2-26/15-362 Kabeli 75.360,00 07.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.12.2015 94.200,00 ODS.VŽ

21.340SD2-26/15-363 Kabeli 224.552,00 07.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 08.04.2016 280.690,00 ODS.KA

21.341SD2-26/15-364 Kabeli 24.400,00 07.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.04.2016 30.500,00 ODS.KRIŽ

21.342SD2-26/15-366 Kabeli 145.000,00 07.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.02.2016 181.250,00 ODS.RIJEKA

21.343SD2-26/15-367 Kabeli 35.200,00 07.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 03.02.2016 44.000,00 ODS.RIJEKA

21.344SD2-26/15-368 Kabeli 164.615,00 07.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.01.2016 205.768,75 ODS.RIJEKA

21.345SD2-26/15-369 Kabeli 2.888.847,60 07.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 23.02.2016 3.611.059,52 ODS.SPLIT

21.346SD2-26/15-370 Kabeli 52.558,00 10.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.02.2016 65.697,50 ODS.VIROVIT.

21.347SD2-26/15-371 Kabeli 1.723.000,00 08.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 22.03.2016 2.153.750,00 ODS.ZG.

21.348SD2-26/15-372 Kabeli 35.564,00 08.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.01.2016 44.455,00 ODS.OS

21.349SD2-26/15-373 Kabeli 121.907,15 11.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 16.02.2016 152.383,94 ODS.DU

21.350SD2-26/15-374 Kabeli 350.667,20 11.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 22.01.2016 438.334,00 ODS.DU

21.351SD2-26/15-375 Kabeli 645.435,15 16.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 10.03.2016 806.793,95 ODS.ČAK

21.352SD2-26/15-376 Kabeli 289.674,00 17.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.07.2016 362.092,50 ODS.ZG.

21.353SD2-26/15-377 Kabeli 104.245,00 29.12.2015 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.03.2016 130.306,25 ODS.VK.

21.354SD2-26/15-378 Kabeli 158.850,00 08.01.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 05.02.2016 198.562,50 ODS.ŠIBENIK

21.355SD2-26/15-379 Kabeli 73.300,00 13.01.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 05.02.2016 91.625,00 ODS.ŠIBENIK

21.356SD2-26/15-380 Kabeli 776.180,00 13.01.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.04.2016 970.225,00 ODS.VK.

21.357SD2-26/15-381 Kabeli 6.355.407,90 15.01.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.05.2016 7.944.259,89 ODS.ZG.

21.358SD2-26/15-382 Kabeli 3.950.379,15 31.01.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.03.2016 4.937.973,93 ODS.ZADAR

21.359SD2-26/15-383 Kabeli 96.280,00 31.01.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 23.02.2016 120.350,00 ODS.ZADAR

21.360SD2-26/15-384 Kabeli 60.000,00 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 10.05.2016 75.000,00 ODS.OS

21.361SD2-26/15-385 Kabeli 48.800,00 22.01.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 03.02.2016 61.000,00 ODS.RIJEKA

21.362SD2-26/15-386 Kabeli 51.968,70 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.06.2016 64.960,88 ODS.KOPR

21.363SD2-26/15-387 Kabeli 637.916,40 29.01.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.04.2016 797.395,50 ODS.ŠIBENIK

21.364SD2-26/15-388 Kabeli 225.555,50 29.01.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.02.2016 281.944,38 ODS.ŠIBENIK

21.365SD2-26/15-389 Kabeli 464.433,60 29.01.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.04.2016 580.542,00 ODS.ŠIBENIK

21.366SD2-26/15-390 Kabeli 272.021,20 01.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.04.2016 340.026,50 ODS.KA

21.367SD2-26/15-391 Kabeli 0,00 04.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 0,00 ODS.OS

21.368SD2-26/15-392 Kabeli 62.651,00 01.03.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 05.05.2016 78.313,75 ODS.ZADAR

21.369SD2-26/15-393 Kabeli 27.442,80 01.03.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 05.05.2016 34.303,50 ODS.ZADAR

21.370SD2-26/15-394 Kabeli 345.173,95 01.03.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.05.2016 431.467,44 ODS.ZADAR

21.371SD2-26/15-395 Kabeli 114.020,00 09.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.04.2016 142.525,00 ODS.ŠIBENIK

21.372SD2-26/15-396 Kabeli 597.042,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.04.2016 746.302,50 ODS.RIJEKA

21.373SD2-26/15-397 Kabeli 617.988,20 01.03.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 05.05.2016 772.485,25 ODS.ZADAR

21.374SD2-26/15-398 Kabeli 230.610,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 26.04.2016 288.262,51 ODS.KRIŽ

21.375SD2-26/15-399 Kabeli 321.523,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.04.2016 401.903,76 ODS.KRIŽ

21.376SD2-26/15-400 Kabeli 202.980,50 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.04.2016 253.725,63 ODS.KRIŽ

21.377SD2-26/15-401 nabava materijala za investicije 246.650,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.04.2016 308.312,50 ODS.SISAK

21.378SD2-26/15-402 Kabeli 275.240,50 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.04.2016 344.050,63 ODS.VŽ

21.379SD2-26/15-403 Kabeli 77.527,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.03.2016 76.718,75 ODS.VŽ

21.380SD2-26/15-404 Kabeli 304.696,50 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 05.05.2016 380.870,63 ODS.VŽ

21.381SD2-26/15-405 Kabeli 250.008,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.03.2016 312.510,00 ODS.VK.

21.382SD2-26/15-406 Kabeli 703.149,20 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.05.2016 878.936,51 ODS.PULA

21.383SD2-26/15-407 Kabeli 352.800,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.05.2016 441.000,00 ODS.PULA

21.384SD2-26/15-408 Kabeli 356.400,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.04.2016 445.500,00 ODS.PULA

21.385SD2-26/15-409 Kabeli 98.101,90 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.04.2016 122.627,38 ODS.PULA

21.386SD2-26/15-410 Kabeli 280.247,20 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.05.2016 350.309,00 ODS.PULA

21.387SD2-26/15-411 Kabeli 45.210,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 01.06.2016 56.512,50 ODS.PULA

21.388SD2-26/15-412 Kabeli 39.179,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.04.2016 48.973,75 ODS.PULA

21.389SD2-26/15-413 Kabeli 118.800,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.04.2016 148.500,00 ODS.PULA

21.390SD2-26/15-414 Kabeli 59.714,50 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.04.2016 74.643,13 ODS.PULA

21.391SD2-26/15-415 Kabeli 19.300,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.05.2016 24.125,00 ODS.PULA

21.392SD2-26/15-416 Kabeli 19.300,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.05.2016 24.125,00 ODS.PULA

21.393SD2-26/15-417 Kabeli 26.750,00 10.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.05.2016 33.437,50 ODS.PULA

21.394SD2-26/15-418 Kabeli 24.000,00 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.05.2016 30.000,00 ODS.PULA

21.395SD2-26/15-419 Kabeli 24.675,00 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 17.02.2016 30.843,75 ODS.SL.BR

21.396SD2-26/15-420 Kabeli 775.583,85 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.04.2016 969.479,82 ODS.SL.BR

21.397SD2-26/15-421 Kabeli 98.860,50 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.03.2016 123.575,63 ODS.SL.BR

21.398SD2-26/15-422 Kabeli 140.774,00 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.04.2016 175.967,50 ODS.POŽEGA

21.399SD2-26/15-423 Kabeli 230.348,00 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.04.2016 287.935,00 ODS.POŽEGA

21.400SD2-26/15-424 Kabeli 232.540,00 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.06.2016 290.675,00 ODS.POŽEGA

21.401SD2-26/15-425 Kabeli 386.770,00 12.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.04.2016 483.462,50 ODS.BJ

21.402SD2-26/15-426 Kabeli 72.000,00 12.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.02.2016 90.000,00 ODS.BJ

21.403SD2-26/15-427 Kabeli 61.410,00 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.04.2016 76.762,50 ODS.RIJEKA

21.404SD2-26/15-428 Kabeli 53.920,00 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 10.03.2016 67.400,00 ODS.RIJEKA

21.405SD2-26/15-429 Kabeli 89.341,00 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.03.2016 111.676,25 ODS.ZABOK

21.406SD2-26/15-430 Kabeli 164.000,00 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.05.2016 205.000,00 ODS.ZABOK

21.407SD2-26/15-431 Kabeli 131.754,20 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.05.2016 164.692,76 ODS.ZABOK

21.408SD2-26/15-432 Kabeli 153.578,50 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.04.2016 191.973,13 ODS.ZABOK

21.409SD2-26/15-433 Kabeli 102.768,00 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.05.2016 128.460,00 ODS.ZABOK

21.410SD2-26/15-434 Kabeli 193.982,35 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.04.2016 242.477,94 ODS.ZABOK

21.411SD2-26/15-435 Kabeli 377.640,00 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.04.2016 472.050,00 ODS.ZABOK

21.412SD2-26/15-436 Kabeli 990.039,60 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.04.2016 1.237.549,50 ODS.RIJEKA

21.413SD2-26/15-437 Kabeli 388.407,60 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.05.2016 485.509,50 ODS.RIJEKA

21.414SD2-26/15-438 Kabeli 454.973,20 11.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.09.2016 568.716,50 ODS.RIJEKA

21.415SD2-26/15-439 Kabeli 454.227,80 12.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.06.2016 567.784,75 ODS.KOPR

21.416SD2-26/15-440 Kabeli 65.930,00 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 04.05.2016 82.412,50 ODS.SL.BR

21.417SD2-26/15-441 Kabeli 342.313,60 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.05.2016 427.892,00 ODS.OS

21.418SD2-26/15-442 Kabeli 158.219,30 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.05.2016 197.774,13 ODS.OS

21.419SD2-26/15-443 Kabeli 38.845,00 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.04.2016 48.556,25 ODS.OS

21.420SD2-26/15-444 Kabeli 104.399,00 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.04.2016 130.498,75 ODS.OS

21.421SD2-26/15-445 Kabeli 168.125,00 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.04.2016 210.156,25 ODS.OS

21.422SD2-26/15-446 Kabeli 36.000,00 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 10.05.2016 45.000,00 ODS.OS

21.423SD2-26/15-447 Kabeli 49.420,80 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.04.2016 61.776,00 ODS.GOSPIĆ

21.424SD2-26/15-448 Kabeli 48.400,00 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 10.05.2016 60.500,00 ODS.OS

21.425SD2-26/15-449 Kabeli 104.800,00 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.05.2016 131.000,00 ODS.OS

21.426SD2-26/15-450 Kabeli 18.000,00 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.04.2016 22.500,00 ODS.OS

21.427SD2-26/15-451 Kabeli 24.400,00 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 21.04.2016 30.500,00 ODS.OS

21.428SD2-26/15-452 Kabeli 13.645,80 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.05.2016 17.057,25 ODS.OS

21.429SD2-26/15-453 Kabeli 39.425,00 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.05.2016 49.281,25 ODS.OS

21.430SD2-26/15-454 Kabeli 400.104,40 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.04.2016 500.130,50 ODS.KA

21.431SD2-26/15-455 Kabeli 172.000,20 16.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.05.2016 215.000,25 ODS.OS

21.432SD2-26/15-456 Kabeli 192.549,00 17.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 01.06.2016 240.686,25 ODS.BJ

21.433SD2-26/15-457 Kabeli 276.501,00 17.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.05.2016 345.626,25 ODS.BJ

21.434SD2-26/15-458 Kabeli 133.200,00 17.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.04.2016 166.500,00 ODS.BJ

21.435SD2-26/15-459 Kabeli 55.558,80 17.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.04.2016 69.448,50 ODS.GOSPIĆ

21.436SD2-26/15-460 Kabeli 39.600,00 17.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.04.2016 49.500,00 ODS.GOSPIĆ

21.437SD2-26/15-461 Kabeli 128.450,35 17.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.05.2016 160.562,94 ODS.GOSPIĆ

21.438SD2-26/15-462 Kabeli 358.400,00 17.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 08.04.2016 448.000,00 ODS.OS

21.439SD2-26/15-463 Kabeli 25.200,00 17.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 26.02.2016 31.500,00 ODS.OS

21.440SD2-26/15-464 Kabeli 557.550,30 17.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.04.2016 696.937,88 ODS.OS

21.441SD2-26/15-465 Kabeli 1.084.023,70 17.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.05.2016 1.355.029,63 ODS.SPLIT

21.442SD2-26/15-466 Kabeli 933.598,00 17.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.05.2016 1.166.997,51 ODS.SPLIT

21.443SD2-26/15-467 Kabeli 70.600,00 17.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.05.2016 88.250,00 ODS.SPLIT

21.444SD2-26/15-468 Kabeli 96.178,00 18.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.05.2016 120.222,50 ODS.VIROVIT.

21.445SD2-26/15-469 Kabeli 12.250,00 18.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.04.2016 15.312,50 ODS.VIROVIT.

21.446SD2-26/15-470 Kabeli 41.600,00 18.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.05.2016 52.000,00 ODS.VIROVIT.

21.447SD2-26/15-471 Kabeli 1.052.013,60 18.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 28.04.2016 1.315.017,00 ODS.PULA

21.448SD2-26/15-472 Kabeli 49.890,00 18.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.04.2016 62.362,50 ODS.PULA

21.449SD2-26/15-473 Kabeli 45.100,00 19.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.05.2016 56.375,00 ODS.GOSPIĆ

21.450SD2-26/15-474 Kabeli 20.600,00 19.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.05.2016 25.750,00 ODS.GOSPIĆ

21.451SD2-26/15-475 Kabeli 17.760,00 19.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.05.2016 22.200,00 ODS.GOSPIĆ

21.452SD2-26/15-476 Kabeli 15.001,97 22.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.05.2016 18.752,46 ODS.GOSPIĆ

21.453SD2-26/15-477 Kabeli 11.200,00 22.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.04.2016 14.000,00 ODS.ČAK

21.454SD2-26/15-478 Kabeli 48.800,00 22.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 05.04.2016 61.000,00 ODS.ČAK

21.455SD2-26/15-479 Kabeli 44.261,60 25.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 28.04.2016 55.327,00 ODS.DU

21.456SD2-26/15-480 Kabeli 28.440,75 25.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.05.2016 35.550,94 ODS.DU

21.457SD2-26/15-481 Kabeli 43.087,00 25.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.06.2016 53.858,75 ODS.DU

21.458SD2-26/15-482 Kabeli 54.657,20 25.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.05.2016 68.321,51 ODS.DU

21.459SD2-26/15-483 Kabeli 78.442,50 25.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.06.2016 98.053,13 ODS.DU

21.460SD2-26/15-484 Kabeli 63.200,00 25.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.06.2016 79.000,00 ODS.DU

21.461SD2-26/15-485 Kabeli 36.489,60 29.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.05.2016 45.612,00 ODS.ČAK

21.462SD2-26/15-486 Kabeli 40.992,00 29.02.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 28.04.2016 51.240,00 ODS.DU

21.463SD2-26/15-487 Kabeli 5.630,00 18.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 01.06.2016 7.037,50 ODS.ZADAR

21.464SD2-26/15-488 Kabeli 674.070,00 09.03.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 01.06.2016 842.587,50 ODS.ZADAR

21.465SD2-26/15-489 Kabeli 9.720,00 14.03.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 26.02.2016 12.150,00 ODS.OS

21.466SD2-26/15-491 Kabeli 17.000,80 16.03.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 27.07.2016 21.251,00 ODS.DU

21.467SD2-26/15-492 Kabeli 144.000,00 17.03.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.06.2016 180.000,00 ODS.ŠIBENIK

21.468SD2-26/15-493 Kabeli 56.000,00 18.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.07.2016 70.000,00 ODS.ZADAR

21.469SD2-26/15-494 Kabeli 108.320,00 18.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.06.2016 135.400,00 ODS.ZADAR

21.470SD2-26/15-495 Kabeli 374.207,00 21.03.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.05.2016 467.758,75 ODS.DU

21.471SD2-26/15-496 Kabeli 35.136,00 21.03.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.07.2016 43.920,00 ODS.DU

21.472SD2-26/15-497 Kabeli 7.900,00 22.03.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 03.05.2016 9.875,00 ODS.ČAK

21.473SD2-26/15-498 Kabeli 156.792,00 22.03.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 31.05.2016 195.990,00 ODS.ČAK

21.474SD2-26/15-499 Kabeli 7.050,00 23.03.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.06.2016 8.812,50 ODS.ČAK

21.475SD2-26/15-500 Kabeli 400.928,40 05.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 25.05.2016 501.160,50 ODS.ŠIBENIK

21.476SD2-26/15-501 Kabeli 7.900,00 18.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.07.2016 9.875,00 ODS.ZADAR

21.477SD2-26/15-503 Kabeli 3.507.843,95 22.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.09.2016 4.384.804,94 ODS.ZG.

21.478SD2-26/15-505 Kabeli 6.432.240,95 25.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 28.07.2016 8.040.301,19 ODS.SPLIT

21.479SD2-26/15-506 Kabeli 107.939,00 25.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.06.2016 134.923,75 ODS.VŽ

21.480SD2-26/15-507 Kabeli 98.283,20 25.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 26.04.2016 122.854,00 ODS.RIJEKA

21.481SD2-26/15-508 Kabeli 798.286,55 25.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.07.2016 997.858,19 ODS.KRIŽ

21.482SD2-26/15-509 nabava materijala za stvaranje EE uvjeta za

priključenje

707.709,85 25.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 27.07.2016 884.637,31 ODS.SISAK

21.483SD2-26/15-510 Kabeli 312.874,45 27.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 30.06.2016 391.093,06 ODS.KOPR

21.484SD2-26/15-511 Kabeli 345.600,00 26.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.06.2016 432.000,00 ODS.ZABOK

21.485SD2-26/15-512 Kabeli 300.888,00 26.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 16.06.2016 376.110,00 ODS.ZABOK

21.486SD2-26/15-513 Kabeli 104.250,00 26.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.06.2016 130.312,50 ODS.BJ

21.487SD2-26/15-514 Kabeli 394.822,00 26.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 04.07.2016 493.527,50 ODS.SL.BR

21.488SD2-26/15-515 Kabeli 380.306,90 26.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 01.08.2016 475.383,63 ODS.DU

21.489SD2-26/15-516 Kabeli 377.900,00 26.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.07.2016 466.959,69 ODS.VK.

21.490SD2-26/15-517 Kabeli 523.888,00 27.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.07.2016 654.860,00 ODS.KA

21.491SD2-26/15-518 Kabeli 165.364,50 27.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.07.2016 206.705,63 ODS.VIROVIT.

21.492SD2-26/15-519 Kabeli 101.019,50 27.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.06.2016 126.274,38 ODS.SL.BR

21.493SD2-26/15-520 Kabeli 215.730,50 28.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.07.2016 269.663,13 ODS.OS

21.494SD2-26/15-521 Kabeli 67.118,00 28.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.07.2016 83.897,50 ODS.OS

21.495SD2-26/15-522 Kabeli 28.000,00 28.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.07.2016 35.000,00 ODS.OS

21.496SD2-26/15-523 Kabeli 221.361,40 28.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.07.2016 276.701,75 ODS.ZADAR

21.497SD2-26/15-524 Kabeli 728.227,20 05.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.08.2016 910.284,00 ODS.PULA

21.498SD2-26/15-525 Kabeli 482.541,70 28.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.07.2016 603.177,13 ODS.GOSPIĆ

21.499SD2-26/15-526 Kabeli 24.400,00 28.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.06.2016 30.500,00 ODS.ZADAR

21.500SD2-26/15-527 Kabeli 435.672,00 29.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.06.2016 544.590,00 ODS.ČAK

21.501SD2-26/15-528 Kabeli 11.850,00 29.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.07.2016 14.812,50 ODS.ČAK

21.502SD2-26/15-529 Kabeli 1.192.647,10 29.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 12.08.2016 1.490.808,89 ODS.OS

21.503SD2-26/15-530 Kabeli 877.400,00 29.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 08.07.2016 1.096.750,00 ODS.RIJEKA

21.504SD2-26/15-531 Kabeli 483.686,50 29.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.06.2016 604.608,13 ODS.RIJEKA

21.505SD2-26/15-532 Kabeli 244.000,00 29.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 07.07.2016 305.000,00 ODS.RIJEKA

21.506SD2-26/15-533 Kabeli 274.359,20 29.04.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 09.08.2016 342.949,01 ODS.RIJEKA

21.507SD2-26/15-534 Kabeli 91.650,00 03.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 14.06.2016 114.562,51 ODS.KA

21.508SD2-26/15-535 Kabeli 93.835,50 03.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 20.06.2016 117.294,38 ODS.KA

21.509SD2-26/15-536 Kabeli 426.400,00 04.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 24.06.2016 533.000,00 ODS.RIJEKA

21.510SD2-26/15-537 Kabeli 712.918,80 05.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 22.07.2016 891.148,50 ODS.PULA

21.511SD2-26/15-538 Kabeli 24.400,00 05.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.07.2016 30.500,00 ODS.PULA

21.512SD2-26/15-539 Kabeli 395.508,80 05.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.08.2016 397.934,26 ODS.PULA

21.513SD2-26/15-540 Kabeli 56.364,00 05.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 19.09.2016 70.455,00 ODS.PULA

21.514SD2-26/15-541 Kabeli 228.182,80 05.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 22.07.2016 285.228,50 ODS.PULA

21.515SD2-26/15-542 Kabeli 994.078,80 06.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 01.08.2016 1.242.598,50 ODS.RIJEKA

21.516SD2-26/15-543 Kabeli 1.450.667,40 09.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 02.08.2016 1.813.334,25 ODS.PULA

21.517SD2-26/15-544 Kabeli 79.000,00 20.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 18.07.2016 98.750,00 ODS.RIJEKA

21.518SD2-26/15-545 Kabeli 160.988,00 20.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 08.07.2016 201.235,00 ODS.RIJEKA

21.519SD2-26/15-546 Kabeli 547.710,40 23.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 16.12.2016 684.638,00 ODS.ZG.

21.520SD2-26/15-547 Kabeli 97.600,00 23.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 06.07.2016 122.000,00 ODS.PULA

21.521SD2-26/15-548 Kabeli 205.603,20 23.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.07.2016 257.004,00 ODS.PULA

21.522SD2-26/15-551 Kabeli 822.260,00 23.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 11.11.2016 1.027.825,01 ODS.SPLIT

21.523SD2-26/15-554 Kabeli 11.200,00 25.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.06.2016 14.000,00 ODS.ČAK

21.524SD2-26/15-555 Kabeli 7.900,00 25.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 22.07.2016 9.875,00 ODS.ČAK

21.525SD2-26/15-556 nabava materijala za investicije 431.174,00 25.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.07.2016 538.967,50 ODS.SISAK

21.526SD2-26/15-558 Kabeli 0,00 25.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 0,00 ODS.SISAK

21.527SD2-26/15-559 Kabeli 0,00 25.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 0,00 ODS.SISAK

21.528SD2-26/15-560 Kabeli 16.450,00 25.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 13.06.2016 20.562,50 ODS.ČAK

21.529SD2-26/15-561 Kabeli 102.756,50 25.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 04.08.2016 128.445,63 ODS.GOSPIĆ

21.530SD2-26/15-562 Kabeli 299.483,00 25.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.07.2016 374.353,75 ODS.SL.BR

21.531SD2-26/15-563 Kabeli 295.870,00 25.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 27.07.2016 369.837,50 ODS.DU

21.532SD2-26/15-564 Kabeli 65.404,20 25.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 29.07.2016 81.755,25 ODS.DU

21.533SD2-26/15-565 Kabeli 12.323,50 25.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 10.06.2016 15.404,38 ODS.KRIŽ

21.534SD2-26/15-566 Kabeli 7.876,75 25.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.07.2016 9.845,94 ODS.KRIŽ

21.535SD2-26/15-567 Kabeli 3.062,50 25.05.2016 60 dana od dana

stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

DOMAĆI PROIZVOĐ. KABELA D.O.O. 89461870968 15.07.2016 3.828,13 ODS.KRIŽ

Okvirni sporazum broj SD2-26/15 sklopljen je za potrebe HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. 202.567.819,35

22 DD-V-11/14-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0015193 SD2-30/15 Usluga tjelesne zaštite 20.110.258,59 03.07.2015 48 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 GS FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O. 27215039100 27.575.773,59 HEP d.d.

GS SIGURNOST D.O.O. 77306500476

22.1 SD2-30/15-U1 Usluga tjelesne zaštite 809.073,60 07.09.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.07.2016 1.043.402,30 HEP d.d.

22.2 SD2-30/15-U2 Usluga tjelesne zaštite za područja

sjeverozapadne Hrvatske

2.522.968,80 30.10.2015 48 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.10.2016 3.118.173,00 HEP -

Proizvodnja

22.3 SD2-30/15-U7 Usluga tjelesne zaštite za područje

sjeverozapadne Hrvatske

3.239.923,20 20.09.2016 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2017 3.960.652,85 HEP -

Proizvodnja

22.4 SD2-30/15-U11 Usluga tjelesne zaštite za područja

sjeverozapadne Hrvatske

3.798.487,28 29.09.2017 1 godina od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.11.2018 4.505.025,60 HEP -

Proizvodnja

22.5 SD2-30/15-U15 Usluga tjelesne zaštite 1.053.600,24 28.02.2018 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SIGURNOST D.O.O. 77306500476 28.02.2019 1.317.000,30 HEP d.d.

22.6 SD2-30/15-U16 Usluga tjelesne zaštite za područje

sjeverozapadne Hrvatske

3.846.348,32 28.09.2018 1 godina dana od

dana stupanja

ugovora na pravnu

snagu

SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.10.2019 4.859.405,20 HEP -

Proizvodnja

22.7 SD2-30/15-U20 Usluga tjelesne zaštite 1.053.652,80 20.02.2019 12 mjeseci od

28.02.2019.

SIGURNOST D.O.O. 77306500476 29.02.2020 1.317.058,69 HEP d.d.

22.8 SD2-30/15U3-1 Zaštitarske usluge za prosinac 2015 20.627,60 03.12.2015 27 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.12.2015 25.784,50 HEP -

TOPLINARSTVO

22.9 SD2-30/15U3-2 Zaštitarske usluge za siječanj 2016 20.683,20 13.01.2015 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.01.2016 25.854,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.10 SD2-30/15U3-3 Zaštitarske usluge za veljaču 2016 19.348,80 13.01.2015 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 29.02.2016 24.186,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.11 SD2-30/15U5-1 Usluga tjelesne zaštite 3.971,48 24.12.2015 2 dana od primitka

dispozicije

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 15.01.2016 4.964,35 ODS.VŽ

22.12 SD2-30/15U5-2 Usluga tjelesne zaštite 12.052,98 02.02.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 29.02.2016 15.066,23 ODS.ČAK

22.13 SD2-30/15-3 Usluga tjelesne zaštite 0,00 05.02.2016 15 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 0,00 ODS.SISAK

22.14 SD2-30/15U4-1 Zaštitarske usluge 02/2016 12.899,20 10.02.2016 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 29.02.2016 16.124,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.15 SD2-30/15U4-2 Zaštitarske usluge 01/2016 13.788,80 31.01.2016 31 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.01.2016 17.236,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.16 SD2-30/15U5-3 Usluga tjelesne zaštite 7.758,24 11.02.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 29.02.2016 9.697,80 ODS.SISAK

22.17 SD2-30/15U5-4 Usluga tjelesne zaštite 56.431,96 02.01.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 70.539,95 ODS.ZG.

22.18 SD2-30/15U5-5 Usluga tjelesne zaštite 45.764,38 02.01.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 57.205,48 ODS.ZG.

22.19 SD2-30/15U5-6 Usluga tjelesne zaštite 69,27 02.01.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 86,59 ODS.ZG.

22.20 SD2-30/15U5-7 Usluga tjelesne zaštite 48.396,64 02.01.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 60.495,80 ODS.ZG.

22.21 SD2-30/15U5-8 Usluga tjelesne zaštite 30.848,24 02.01.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 38.560,30 ODS.ZG.

22.22 SD2-30/15U5-9 Usluga tjelesne zaštite 17.502,22 18.02.2016 1 dana od primitka

dispozicije

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 02.02.2016 21.877,78 ODS.VŽ

22.23 SD2-30/15U3-4 Zaštitarske usluge za ožujak 2016 20.683,20 22.02.2016 37 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.03.2016 25.854,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.24 SD2-30/15U5-10 Usluga tjelesne zaštite 0,00 23.02.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 0,00 ODS.SISAK

22.25 SD2-30/15U5-11 Usluga tjelesne zaštite 17.513,77 24.02.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.03.2016 21.892,21 ODS.SISAK

22.26 SD2-30/15U5-12 Usluga tjelesne zaštite 4.525,64 24.02.2016 2 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.03.2016 5.657,05 ODS.ZABOK

22.27 SD2-30/15U4-3 Zaštitarske usluge 03/2016 13.788,80 03.03.2015 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.03.2016 17.236,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.28 SD2-30/15U5-13 Usluga tjelesne zaštite 16.313,09 03.03.2016 1 dana od primitka

dispozicije

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 29.02.2016 20.391,36 ODS.VŽ

22.29 SD2-30/15U3-5 Zaštitarske usluge za travanj 2016 20.016,00 11.03.2016 49 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.04.2016 25.020,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.30 SD2-30/15U5-14 Usluga tjelesne zaštite 47.657,76 01.02.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 59.572,20 ODS.ZG.

22.31 SD2-30/15U5-15 Usluga tjelesne zaštite 28.262,16 01.02.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 35.327,70 ODS.ZG.

22.32 SD2-30/15U5-16 Usluga tjelesne zaštite 44.748,42 01.02.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 55.935,53 ODS.ZG.

22.33 SD2-30/15U5-17 Usluga tjelesne zaštite 50.705,64 01.02.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 63.382,05 ODS.ZG.

22.34 SD2-30/15U5-18 Usluga tjelesne zaštite 16.994,24 14.03.2016 14 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.03.2016 21.242,80 ODS.KOPR

22.35 SD2-30/15U5-19 Usluga tjelesne zaštite 4.364,01 29.03.2016 2 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.04.2016 5.455,01 ODS.ZABOK

22.36 SD2-30/15U5-20 Usluga tjelesne zaštite 13.161,30 29.03.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.03.2016 16.451,63 ODS.ČAK

22.37 SD2-30/15U5-21 Usluga tjelesne zaštite 17.178,96 31.03.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.05.2016 21.473,70 ODS.SISAK

22.38 SD2-30/15U4-4 Usluge zaštite 04/2016 13.344,00 11.04.2016 5 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.04.2016 16.680,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.39 SD2-30/15U3-6 Zaštitarske usluge za svibanj 2016 - Zagreb 20.683,20 14.04.2016 46 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.05.2016 25.854,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.40 SD2-30/15U5-23 Usluga tjelesne zaštite 50.613,28 31.03.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 63.266,60 ODS.ZG.

22.41 SD2-30/15U5-24 Usluga tjelesne zaštite 30.294,08 31.03.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 37.867,60 ODS.ZG.

22.42 SD2-30/15U5-25 Usluga tjelesne zaštite 47.565,40 31.03.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 59.456,75 ODS.ZG.

22.43 SD2-30/15U5-26 Usluga tjelesne zaštite 54.492,40 31.03.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 68.115,50 ODS.ZG.

22.44 SD2-30/15U5-27 Usluga tjelesne zaštite 16.624,80 25.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.04.2016 20.781,00 ODS.SISAK

22.45 SD2-30/15U5-29 Usluga tjelesne zaštite 4.156,20 26.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.05.2016 5.195,25 ODS.ZABOK

22.46 SD2-30/15U5-30 Usluga tjelesne zaštite 12.745,68 27.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.04.2016 15.932,10 ODS.ČAK

22.47 SD2-30/15U5-31 Usluga tjelesne zaštite 17.432,95 28.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 20.04.2016 21.791,19 ODS.VŽ

22.48 SD2-30/15U5-32 Usluga tjelesne zaštite 37.613,61 01.04.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.04.2016 47.017,01 ODS.KOPR

22.49 SD2-30/15U5-33 Usluga tjelesne zaštite 13.484,56 05.05.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.05.2016 16.855,70 ODS.ČAK

22.50 SD2-30/15U5-34 Usluga tjelesne zaštite 16.867,25 09.05.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 09.05.2016 21.084,06 ODS.VŽ

22.51 SD2-30/15U3-7 Zaštitarske usluge za lipanj 2016. 20.016,00 01.06.2016 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.06.2016 25.020,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.52 SD2-30/15U4-5 Zaštitarske usluge 05/2016 13.788,80 10.05.2016 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.05.2016 17.236,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.53 SD2-30/15U5-35 Usluga tjelesne zaštite 48.766,08 01.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 60.957,60 ODS.ZG.

22.54 SD2-30/15U5-36 Usluga tjelesne zaštite 29.370,48 01.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 36.713,10 ODS.ZG.

22.55 SD2-30/15U5-37 Usluga tjelesne zaštite 52.922,28 01.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 66.152,85 ODS.ZG.

22.56 SD2-30/15U5-38 Usluga tjelesne zaštite 45.856,74 01.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 57.320,93 ODS.ZG.

22.57 SD2-30/15U5-39 Usluga tjelesne zaštite 16.624,80 25.05.2016 30 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.06.2016 20.781,00 ODS.SISAK

22.58 SD2-30/15U5-40 Usluga tjelesne zaštite 4.340,92 25.05.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.06.2016 5.426,15 ODS.ZABOK

22.59 SD2-30/15U5-41 Usluga tjelesne zaštite 12.745,68 02.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.06.2016 15.932,10 ODS.ČAK

22.60 SD2-30/15U3-8 Zaštitarske usluge za srpanj 2016, Zagreb 20.683,20 07.06.2016 53 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.07.2016 25.854,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.61 SD2-30/15U5-42 Usluga tjelesne zaštite 17.421,41 10.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 06.06.2016 21.776,76 ODS.VŽ

22.62 SD2-30/15U5-43 Usluga tjelesne zaštite 38.721,93 02.05.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.05.2016 48.402,41 ODS.KOPR

22.63 SD2-30/15U4-6 Zaštitarske usluge 06/2016 13.344,00 13.06.2016 5 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.06.2016 16.680,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.64 SD2-30/15U5-44 Usluga tjelesne zaštite 4.364,01 27.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.07.2016 5.455,01 ODS.ZABOK

22.65 SD2-30/15U5-45 Usluga tjelesne zaštite 13.299,84 27.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 03.08.2016 16.624,80 ODS.ČAK

22.66 SD2-30/15U5-46 Usluga tjelesne zaštite 0,00 29.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 0,00 ODS.SISAK

22.67 SD2-30/15U5-47 Usluga tjelesne zaštite 18.841,44 29.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.07.2016 23.551,80 ODS.SISAK

22.68 SD2-30/15U5-48 Usluga tjelesne zaštite 50.059,12 01.05.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 62.573,90 ODS.ZG.

22.69 SD2-30/15U5-49 Usluga tjelesne zaštite 30.478,80 01.05.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 38.098,50 ODS.ZG.

22.70 SD2-30/15U5-50 Usluga tjelesne zaštite 46.965,06 01.05.2016 30 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 58.706,33 ODS.ZG.

22.71 SD2-30/15U5-51 Usluga tjelesne zaštite 55.138,92 01.05.2016 30 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 68.923,65 ODS.ZG.

22.72 SD2-30/15U5-52 Usluga tjelesne zaštite 37.613,61 01.06.2016 30 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.06.2016 47.017,01 ODS.KOPR

22.73 SD2-30/15U4-7 Zaštitarske usluge 07/2016 13.788,80 11.07.2016 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.07.2016 17.236,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.74 SD2-30/15U5-53 Usluga tjelesne zaštite 16.867,25 12.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 07.07.2016 21.084,06 ODS.VŽ

22.75 SD2-30/15U5-54 Usluga tjelesne zaštite 21.058,08 12.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.08.2016 26.322,60 ODS.SISAK

22.76 SD2-30/15U5-55 Usluga tjelesne zaštite 52.783,74 01.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 65.979,68 ODS.ZG.

22.77 SD2-30/15U5-56 Usluga tjelesne zaštite 48.766,08 01.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 60.957,61 ODS.ZG.

22.78 SD2-30/15U5-57 Usluga tjelesne zaštite 29.370,48 01.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 36.713,10 ODS.ZG.

22.79 SD2-30/15U5-58 Usluga tjelesne zaštite 45.856,74 01.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 57.320,93 ODS.ZG.

22.80 SD2-30/15U3-9 Zaštitarske usluge za kolovoz 2016 -

Miševečka 15a

20.683,20 18.07.2016 44 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.08.2016 25.854,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.81 SD2-30/15U5-59 Usluga tjelesne zaštite 4.364,01 20.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.08.2016 5.455,01 ODS.ZABOK

22.82 SD2-30/15U5-60 Usluga tjelesne zaštite 14.962,32 26.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.08.2016 18.702,90 ODS.ČAK

22.83 SD2-30/15U4-8 Zaštitarske usluge 08/2016 13.788,80 08.08.2016 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.08.2016 17.236,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.84 SD2-30/15U5-61 Usluga tjelesne zaštite 38.721,93 01.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.07.2016 48.402,41 ODS.KOPR

22.85 SD2-30/15U5-62 Usluga tjelesne zaštite 55.138,92 10.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 68.923,65 ODS.ZG.

22.86 SD2-30/15U5-63 Usluga tjelesne zaštite 46.965,06 10.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 58.706,33 ODS.ZG.

22.87 SD2-30/15U5-64 Usluga tjelesne zaštite 30.478,80 10.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 38.098,50 ODS.ZG.

22.88 SD2-30/15U5-65 Usluga tjelesne zaštite 49.874,80 10.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 62.343,00 ODS.ZG.

22.89 SD2-30/15U3-10 Zaštitarske usluge za rujan 2016 20.016,00 22.08.2016 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2016 25.020,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.90 SD2-30/15U5-66 Usluga tjelesne zaštite 34.842,82 23.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.08.2016 43.553,52 ODS.VŽ

22.91 SD2-30/15U5-67 Usluga tjelesne zaštite 4.571,82 25.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.09.2016 5.714,78 ODS.ZABOK

22.92 SD2-30/15U5-68 Usluga tjelesne zaštite 17.363,68 29.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.10.2016 21.473,70 ODS.SISAK

22.93 SD2-30/15U5-69 Usluga tjelesne zaštite 12.745,68 31.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.09.2016 15.932,10 ODS.ČAK

22.94 SD2-30/15U4-9 Zaštitarske usluge 09/2016 13.344,00 09.09.2016 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2016 16.680,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.95 SD2-30/15U3-11 Zaštitarske usluge za listopad 2016 - Zagreb 20.683,20 15.09.2016 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.10.2016 25.854,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.96 SD2-30/15U5-70 Usluga tjelesne zaštite 55.138,92 31.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 68.923,65 ODS.ZG.

22.97 SD2-30/15U5-71 Usluga tjelesne zaštite 49.389,51 31.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 61.736,89 ODS.ZG.

22.98 SD2-30/15U5-72 Usluga tjelesne zaštite 30.478,80 31.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 38.098,50 ODS.ZG.

22.99 SD2-30/15U5-73 Usluga tjelesne zaštite 46.965,06 31.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 58.706,33 ODS.ZG.

22.100SD2-30/15U5-74 Usluga tjelesne zaštite 38.721,93 01.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.08.2016 48.402,41 ODS.KOPR

22.101SD2-30/15U5-75 Usluga tjelesne zaštite 4.156,20 26.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.10.2016 5.195,25 ODS.ZABOK

22.102SD2-30/15U5-76 Usluga tjelesne zaštite 16.624,80 27.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.09.2016 20.781,00 ODS.SISAK

22.103SD2-30/15U5-77 Usluga tjelesne zaštite 13.484,56 03.10.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.10.2016 16.855,70 ODS.ČAK

22.104SD2-30/15U4-10 Zaštitarske usluge 10/2016 13.788,80 10.10.2016 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.10.2016 17.236,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.105SD2-30/15U5-78 Usluga tjelesne zaštite 37.451,98 01.09.2016 30 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.09.2016 46.814,98 ODS.KOPR

22.106SD2-30/15U5-79 Usluga tjelesne zaštite 16.878,79 13.10.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 05.10.2016 21.098,49 ODS.VŽ

22.107SD2-30/15U3-12 Zaštitarske usluge za studeni

2016_Miševečka 15a_Z

20.016,00 14.10.2016 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.11.2016 25.020,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.108SD2-30/15U5-80 Usluga tjelesne zaštite 52.275,76 01.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 65.344,70 ODS.ZG.

22.109SD2-30/15U5-81 Usluga tjelesne zaštite 46.457,08 01.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 58.071,35 ODS.ZG.

22.110SD2-30/15U5-82 Usluga tjelesne zaštite 29.185,76 01.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 36.482,20 ODS.ZG.

22.111SD2-30/15U5-83 Usluga tjelesne zaštite 49.504,96 01.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 61.881,20 ODS.ZG.

22.112SD2-30/15U5-84 Usluga tjelesne zaštite 12.745,68 24.10.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.11.2016 15.932,10 ODS.ČAK

22.113SD2-30/15U5-85 Usluga tjelesne zaštite 4.364,01 25.10.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.11.2016 5.455,01 ODS.ZABOK

22.114SD2-30/15U5-86 Usluga tjelesne zaštite 16.624,80 28.10.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.11.2016 20.781,00 ODS.SISAK

22.115SD2-30/15U5-87 Usluga tjelesne zaštite 17.421,41 08.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.10.2016 21.776,76 ODS.VŽ

22.116SD2-30/15U5-88 Usluga tjelesne zaštite 38.721,93 01.10.2016 30 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.10.2016 48.402,41 ODS.KOPR

22.117SD2-30/15U4-11 Zaštitarske usluge 11/2016 13.344,00 10.11.2016 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.11.2016 16.680,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.118SD2-30/15U5-89 Usluga tjelesne zaštite 50.059,12 30.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 62.573,90 ODS.ZG.

22.119SD2-30/15U5-90 Usluga tjelesne zaštite 30.478,80 30.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 38.098,50 ODS.ZG.

22.120SD2-30/15U5-91 Usluga tjelesne zaštite 46.965,06 30.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 58.706,33 ODS.ZG.

22.121SD2-30/15U5-92 Usluga tjelesne zaštite 55.138,92 30.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 68.923,65 ODS.ZG.

22.122SD2-30/15U5-93 Usluga tjelesne zaštite 4.364,01 25.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.12.2016 4.415,96 ODS.ZABOK

22.123SD2-30/15U5-94 Usluga tjelesne zaštite 14.038,72 28.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.12.2016 11.977,94 ODS.ČAK

22.124SD2-30/15U5-95 Usluga tjelesne zaštite 17.917,84 28.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.12.2016 16.163,00 ODS.SISAK

22.125SD2-30/15U5-96 Usluga tjelesne zaštite 37.613,61 01.11.2016 28 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.11.2016 47.017,01 ODS.KOPR

22.126SD2-30/15U5-97 Usluga tjelesne zaštite 16.867,25 08.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.11.2016 21.084,06 ODS.VŽ

22.127SD2-30/15U8-1 Zaštitarske usluge za prosinac 2016 -

Miševečka 15

20.683,20 08.12.2016 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.12.2016 25.854,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.128SD2-30/15U5-98 Usluga tjelesne zaštite 52.922,28 01.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 66.152,85 ODS.ZG.

22.129SD2-30/15U5-99 Usluga tjelesne zaštite 45.856,74 01.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 57.320,93 ODS.ZG.

22.130SD2-30/15U5-100 Usluga tjelesne zaštite 29.370,48 01.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 36.713,10 ODS.ZG.

22.131SD2-30/15U4-12 Zaštitarske usluge 12/2016 13.788,80 12.12.2016 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.12.2016 17.236,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.132SD2-30/15U5-101 Usluga tjelesne zaštite 48.766,08 01.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 60.957,60 ODS.ZG.

22.133SD2-30/15U5-102 Usluga tjelesne zaštite 0,00 20.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 0,00 ODS.SISAK

22.134SD2-30/15U5-103 Usluga tjelesne zaštite 0,00 20.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 0,00 ODS.SISAK

22.135SD2-30/15U5-106 Usluga tjelesne zaštite 28.862,50 01.12.2016 23 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.12.2016 36.078,13 ODS.KOPR

22.136SD2-30/15U5-107 Usluga tjelesne zaštite 12.941,95 22.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 20.01.2017 16.177,44 ODS.VŽ

22.137SD2-30/15U8-3 Zaštitarske usluge za veljaču 2017, Miševečka

15a,

24.053,12 25.01.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 28.02.2017 30.066,40 HEP -

TOPLINARSTVO

22.138SD2-30/15U8-4 Zaštitarske usluge siječanj 2017, Miševečka

15a, Z

26.365,92 25.01.2017 5 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.01.2017 32.957,40 HEP -

TOPLINARSTVO

22.139SD2-30/15U5-108 Usluga tjelesne zaštite 30.478,80 01.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 38.098,50 ODS.ZG.

22.140SD2-30/15U5-109 Usluga tjelesne zaštite 49.874,40 01.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 62.343,00 ODS.ZG.

22.141SD2-30/15U5-110 Usluga tjelesne zaštite 46.965,06 01.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 58.706,33 ODS.ZG.

22.142SD2-30/15U5-111 Usluga tjelesne zaštite 55.138,92 01.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 68.923,65 ODS.ZG.

22.143SD2-30/15U8-5 Usluga zaštitara za ožujak 2017, Miševečka

15a, Za

26.828,48 09.02.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.03.2017 33.535,60 HEP -

TOPLINARSTVO

22.144SD2-30/15U9-1 Zaštitarske usluge 01/2017 14.339,36 13.02.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.01.2017 17.924,20 HEP -

TOPLINARSTVO

22.145SD2-30/15U9-2 Zaštitarske usluge 02/2017 12.951,68 13.02.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 28.02.2017 16.189,60 HEP -

TOPLINARSTVO

22.146SD2-30/15U5-112 Usluga tjelesne zaštite 51.861,60 01.01.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.01.2017 64.827,00 ODS.ZG.

22.147SD2-30/15U5-113 Usluga tjelesne zaštite 31.693,20 01.01.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.01.2017 39.616,50 ODS.ZG.

22.148SD2-30/15U5-114 Usluga tjelesne zaštite 48.836,34 01.01.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.01.2017 61.045,43 ODS.ZG.

22.149SD2-30/15U5-115 Usluga tjelesne zaštite 58.104,20 01.01.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.01.2017 72.630,25 ODS.ZG.

22.150SD2-30/15U8-6 Zaštitarske usluge za travanj 2017, Miševečka

15a,

25.209,52 08.03.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.04.2017 31.511,90 HEP -

TOPLINARSTVO

22.151SD2-30/15U9-3 Zaštitarske usluge 03/2017 14.339,36 09.03.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.03.2017 17.924,20 HEP -

TOPLINARSTVO

22.152SD2-30/15U8-7 Zaštitarske usluge za svibanj 2017_Miševečka

15a_Zagreb

26.597,20 10.04.2017 45 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.05.2017 33.246,50 HEP -

TOPLINARSTVO

22.153SD2-30/15U9-4 Zaštitarske usluge 04/2017 13.876,80 24.04.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.04.2017 17.346,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.154SD2-30/15U5-116 Usluga tjelesne zaštite 19.976,32 31.03.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 28.02.2017 24.970,40 ODS.ZG.

22.155SD2-30/15U8-8 Zaštitarske usluge za 6/17-Miševečka 15a,

Zagreb

25.440,80 08.05.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.06.2017 31.222,80 HEP -

TOPLINARSTVO

22.156SD2-30/15U9-5 Zaštitarske usluge 05/2017 14.339,36 08.05.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.05.2017 17.924,20 HEP -

TOPLINARSTVO

22.157SD2-30/15U5-117 Usluga tjelesne zaštite 19.976,32 27.04.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 28.02.2017 24.970,40 ODS.ZG.

22.158SD2-30/15U10-1 Usluga zaštitara svibanj 2017_Pogon Osijek 11.795,28 22.05.2017 10 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.05.2017 14.744,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.159SD2-30/15U10-2 Usluga zaštitara za lipanj 2017_Pogon Osijek 20.815,20 01.06.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.06.2017 26.019,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.160SD2-30/15U9-6 Zaštitarske usluge 06/2017 13.876,80 13.06.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.06.2017 17.346,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.161SD2-30/15U8-9 Zaštitarske uslugeza 7/17 - Miševečka 15a,

Zagreb

26.365,92 14.06.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.07.2017 32.957,40 HEP -

TOPLINARSTVO

22.162SD2-30/15U10-3 Zaštitarske usluge za 7/17 - Pogon Osijek 21.509,04 14.06.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.07.2017 26.886,30 HEP -

TOPLINARSTVO

22.163SD2-30/15U9-7 Zaštitarske usluge 07/2017 14.339,36 05.07.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.07.2017 17.924,20 HEP -

TOPLINARSTVO

22.164SD2-30/15U8-10 Zaštitarske usluge za 8/17 - Miševečka 15a,

Zagreb

26.597,20 06.07.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.08.2017 33.246,50 HEP -

TOPLINARSTVO

22.165SD2-30/15U10-4 Zaštitarske usluge 8/17 - Pogon Osijek 21.509,04 28.07.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.08.2017 26.886,30 HEP -

TOPLINARSTVO

22.166SD2-30/15U9-8 Zaštitarske usluge 08/2017 14.339,36 03.08.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.08.2017 17.924,20 HEP -

TOPLINARSTVO

22.167SD2-30/15U8-11 Zaštitarske usluge za 9/2017, Miševečka 15a,

Zagre

25.672,08 11.08.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2017 32.090,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.168SD2-30/15U9-9 Zaštitarske usluge 09/2017 13.876,00 06.09.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2017 17.346,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.169SD2-30/15U8-12 Zaštitarske usluge_Miševečka 15a

,Zagreb_10/2017

26.597,20 20.09.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.10.2017 33.246,50 HEP -

TOPLINARSTVO

22.170SD2-30/15U8-13 Zaštitarske usluge_Miševečka 15a,

Zagreb_11/2017

25.672,08 05.10.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.11.2017 32.090,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.171SD2-30/15U9-10 Zaštitarske usluge 10/2017 14.339,36 06.10.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.10.2017 17.924,20 HEP -

TOPLINARSTVO

22.172SD2-30/15U10-5 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Pogona

Osijek

20.815,20 11.10.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2017 26.019,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.173SD2-30/15U10-6 Usluga tjelesne zaštite lokacije Cara Hadrijana

3 - za 10mjesec 2017

21.509,04 23.10.2017 8 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.10.2017 26.886,30 HEP -

TOPLINARSTVO

22.174SD2-30/15U10-7 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 3 za 11/2017

20.815,20 26.10.2017 35 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.11.2017 26.019,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.175SD2-30/15U9-11 Zaštitarske usluge 11/2017 13.876,80 07.11.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.11.2017 17.346,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.176SD2-30/15U10-8 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 3 - prosinac 2017.

20.815,20 14.12.2017 20 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.12.2017 26.019,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.177SD2-30/15-U12-1 Zaštitarske usluge za 12/2017-Miševečka 15a,

Zagreb

25.903,36 01.12.2017 31 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.12.2017 32.379,20 HEP -

TOPLINARSTVO

22.178SD2-30/15-U14-1 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 3

693,84 20.12.2017 10 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.12.2017 867,30 HEP -

TOPLINARSTVO

22.179SD2-30/15U9-12 Zaštitarske usluge 12/2017 14.339,36 29.12.2017 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.12.2017 17.924,20 HEP -

TOPLINARSTVO

22.180SD2-30/15-U12-2 Zaštitarske usluge za 1-2018_Zagreb 27.663,02 10.01.2018 20 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.01.2018 34.569,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.181SD2-30/15-U12-3 Zaštitarske usluge za 2/2018_Zagreb 25.016,99 15.01.2018 45 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 28.02.2018 31.262,40 HEP -

TOPLINARSTVO

22.182SD2-30/15-U13-1 Zaštitarske usluge 01_2018 14.914,72 15.01.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.01.2018 18.643,40 HEP -

TOPLINARSTVO

22.183SD2-30/15-U14-2 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana za 1/2018. godine

22.370,96 22.01.2018 9 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.01.2018 27.965,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.184SD2-30/15-U12-4 Zaštitarske usluge za Miševečka 15a,

Zagreb_3-2018

27.663,02 19.02.2018 40 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.03.2018 34.569,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.185SD2-30/15-U14-3 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 3 za 2/2018

20.207,04 22.02.2018 6 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 28.02.2018 25.258,80 HEP -

TOPLINARSTVO

22.186SD2-30/15-U13-2 Zaštitarske usluge 02/2018 13.470,69 28.02.2018 5 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 28.02.2018 16.839,20 HEP -

TOPLINARSTVO

22.187SD2-30/15-U13-3 Zaštitarske usluge 03/2018 14.913,98 07.03.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.03.2018 18.643,40 HEP -

TOPLINARSTVO

22.188SD2-30/15-U12-5 Zaštitarska usluga za 4/2018_Zagreb 26.460,28 30.03.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.04.2018 33.066,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.189SD2-30/15-U14-4 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana - ožujak 2018

22.372,08 31.03.2018 1 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.03.2018 27.965,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.190SD2-30/15-U13-4 Zaštitarske usluge za 04-2018 14.432,88 13.04.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.04.2018 18.042,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.191SD2-30/15-U14-5 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 3 - travanj 2018

21.649,32 13.04.2018 17 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.04.2018 27.063,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.192SD2-30/15-U12-6 Zaštitarska usluga za 5/2018_Miševečka 27.422,47 20.04.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.05.2018 34.268,40 HEP -

TOPLINARSTVO

22.193SD2-30/15-U13-5 Zaštitarske usluge 05/2018 14.913,98 02.05.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.05.2018 18.643,40 HEP -

TOPLINARSTVO

22.194SD2-30/15-U14-6 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 3 za svibanj 2018

22.370,96 08.05.2018 23 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.05.2018 27.965,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.195SD2-30/15-U12-7 Zaštitarska usluga za 6-2018, Miševečka 15a,

Zagre

26.219,73 08.05.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.06.2018 32.765,40 HEP -

TOPLINARSTVO

22.196SD2-30/15-U13-6 Zaštitarske usluge 06/2018 14.432,88 05.06.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.06.2018 18.042,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.197SD2-30/15-U14-7 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 3 - za lipanj 2018

21.650,40 08.06.2018 22 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.06.2018 27.063,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.198SD2-30/15-U12-8 Zaštitarske usluge za 7/2018_Zagreb 27.663,02 20.06.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.07.2018 34.569,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.199SD2-30/15-U13-7 Zaštitarske usluge 07_2018 14.913,08 03.07.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.07.2018 18.643,40 HEP -

TOPLINARSTVO

22.200SD2-30/15-U14-8 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 7/2018

22.370,96 06.07.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.07.2018 27.965,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.201SD2-30/15-U12-9 Zaštitarska usluga za 8/2018, Zagreb 27.663,02 09.07.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.08.2018 34.569,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.202SD2-30/15-U1210 Zaštitarska usluga, Miševečka 15a,

Zagreb_9/2018

26.460,28 10.08.2018 51 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2018 33.066,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.203SD2-30/15-U14-9 Usluga tjelsne zaštite za lokaciju cara

Hadrijana

22.370,96 10.08.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.08.2018 27.965,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.204SD2-30/15-U13-8 Zaštitarske usluge za 9/2018 14.432,88 05.09.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2018 18.036,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.205SD2-30/15-U13-9 Zaštitarske usluge za 8/2018 14.913,90 05.09.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.08.2018 18.637,20 HEP -

TOPLINARSTVO

22.206SD2-30/15-U1410 Usluga tjelsne zaštite za lokaciju cara

Hadrijana 3 - 9/2018

21.649,32 11.09.2018 19 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2018 27.063,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.207SD2-30/15-U1211 Zaštitarske usluge_Miševečka 15a,

Zagreb_10/2018

27.663,02 20.09.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.10.2018 34.569,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.208SD2-30/15-U1310 Zaštitarske usluge za 10/2018 14.913,98 09.10.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.10.2018 18.637,20 HEP -

TOPLINARSTVO

22.209SD2-30/15-U1411 Usluga tjelsne zaštite za lokaciju cara

Hadrijana - listopad 2018

22.370,96 15.10.2018 16 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.10.2018 27.965,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.210SD2-30/15-U1213 Zaštitarska usluga za 11/2018_Miševečka

15a, Zagre

26.700,83 18.10.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.11.2018 33.366,60 HEP -

TOPLINARSTVO

22.211SD2-30/15-U1412 Usluga tjelsne zaštite za lokaciju cara

Hadrijana 3 - studeni/2018

21.649,32 12.11.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.11.2018 27.063,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.212SD2-30/15-U1311 Zaštitarske usluge za 11/2018 14.432,88 12.11.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.11.2018 18.036,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.213SD2-30/15U17-1 Zaštitarske usluge za Miševečku 15a, Zagreb,

12/2018

26.942,72 10.12.2018 20 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.12.2018 33.678,40 HEP -

TOPLINARSTVO

22.214SD2-30/15U19-1 Usluga tjelsne zaštite za lokaciju cara

Hadrijana 3 za prosinac 2018

22.372,04 20.12.2018 11 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.12.2018 27.965,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.215SD2-30/15U19-2 Usluga tjelsne zaštite za lokaciju cara

Hadrijana 3 - sječanj 2019

23.934,48 15.01.2019 15 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.01.2019 29.918,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.216SD2-30/15U17-2 Zaštitarska usluga 2/2019_Zagreb 26.765,44 21.01.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 28.02.2019 33.456,80 HEP -

TOPLINARSTVO

22.217SD2-30/15U17-3 Zaštitarska usluga 1/2019_Zagreb 29.596,40 21.01.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.01.2019 36.995,50 HEP -

TOPLINARSTVO

22.218SD2-30/15U18-1 Zaštitarske usluge 12/2018 14.914,72 28.12.2018 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.12.2018 18.643,40 HEP -

TOPLINARSTVO

22.219SD2-30/15U19-3 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju cara

Hadrijana 3 - veljača 2019

21.618,24 15.02.2019 12 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 28.02.2019 27.022,80 HEP -

TOPLINARSTVO

22.220SD2-30/15U17-4 Zaštitarska usluga za 3/2019 29.339,04 22.02.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.03.2019 36.673,80 HEP -

TOPLINARSTVO

22.221SD2-30/15U19-4 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju cara

Hadrijana - ožujak 2019

23.934,48 08.03.2019 22 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.03.2019 29.918,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.222SD2-30/15U17-5 Zaštitarska usluga Zagreb_4/2019 28.566,96 14.03.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.04.2019 35.708,70 HEP -

TOPLINARSTVO

22.223SD2-30/15U19-5 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju cara

Hadrijana 3 - 4/2019

23.162,40 05.04.2019 26 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.04.2019 28.953,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.224SD2-30/15U17-6 Zaštitarska usluga ZAGREB_05/2019 29.596,40 17.04.2019 44 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.05.2019 36.995,50 HEP -

TOPLINARSTVO

22.225SD2-30/15U18-2 Usluga tjelesne zaštite-Sisak 19.559,36 30.04.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.01.2019 24.449,20 HEP -

TOPLINARSTVO

22.226SD2-30/15U18-3 Usluga tjelesne zaštite-Sisak 21.618,24 30.04.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 28.02.2019 27.022,80 HEP -

TOPLINARSTVO

22.227SD2-30/15U18-4 Usluga tjelesne zaštite-Sisak 23.934,48 30.04.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.03.2019 29.918,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.228SD2-30/15U18-5 Usluga tjelesne zaštite-Sisak 23.162,40 30.04.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.04.2019 28.953,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.229SD2-30/15U19-6 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 3 - svibanj 2019

23.934,48 08.05.2019 23 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.05.2019 29.918,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.230SD2-30/15U18-6 Usluga tjelesne zaštite-Sisak 23.934,48 09.05.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.05.2019 29.918,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.231SD2-30/15U17-7 Zaštitarske usluge_ZAGREB_06/2019 27.794,88 23.05.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.06.2019 34.743,60 HEP -

TOPLINARSTVO

22.232SD2-30/15U19-7 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 3 - 6/2019

23.162,40 06.06.2019 24 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.06.2019 28.953,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.233SD2-30/15U17-8 Zaštitarske usluge ZAGREB_07/2019 29.853,76 12.06.2019 31 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.07.2019 37.317,20 HEP -

TOPLINARSTVO

22.234SD2-30/15U18-7 Usluga tjelesne zaštite-Sisak 23.162,40 17.06.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.06.2019 28.953,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.235SD2-30/15U17-9 Zaštitarske usluge_ZAGREB_08/2019 29.081,68 04.07.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.08.2019 36.352,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.236SD2-30/15U19-8 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 3 - 7/2019

23.934,48 04.07.2019 27 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.07.2019 29.918,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.237SD2-30/15U18-8 Zaštitarske usluge 07/2019 23.934,48 18.07.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.07.2019 29.918,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.238SD2-30/15U18-9 Zaštitarske usluge 08/2019 23.934,20 02.08.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.08.2019 29.918,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.239SD2-30/15U19-9 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana

23.934,18 07.08.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.08.2019 29.918,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.240SD2-30/15U17-10 Zaštitarska usluga 9/2019 - Zagreb 28.566,96 16.08.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2019 35.708,70 HEP -

TOPLINARSTVO

22.241SD2-30/15U19-10 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 3 - 9/2019

23.162,40 09.09.2019 21 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2019 28.953,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.242SD2-30/15U18-10 Zaštitarske usluge 09/2019 23.162,40 09.09.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2019 28.953,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.243SD2-30/15U17-11 Zaštitarske usluge_ZAGREB_10/2019 29.596,40 20.09.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.10.2019 36.995,50 HEP -

TOPLINARSTVO

22.244SD2-30/15U19-11 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 10/2019

23.934,48 09.10.2019 22 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.10.2019 29.918,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.245SD2-30/15U17-12 Zaštitarske usluge_ZAGREB_11/2019 28.309,60 10.10.2019 51 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.11.2019 35.387,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.246SD2-30/15U18-11 Zaštitarske usluge 10/2019 23.934,48 04.11.2019 10 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 31.10.2019 29.918,10 HEP -

TOPLINARSTVO

22.247SD2-30/15U19-12 Usluga tjelesne zaštite za lokaciju Cara

Hadrijana 3 za 11/2019

23.162,40 12.11.2019 18 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.11.2019 28.953,00 HEP -

TOPLINARSTVO

22.248SD2-30/15U18-12 Zaštitarske usluge 11/2019 23.162,20 22.11.2019 30 dana SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.11.2019 28.953,00 HEP -

TOPLINARSTVO

Okvirni sporazum broj SD2-30/15 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o., HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. 22.299.106,11

23 DD-V-11/14-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0015193 SD2-31/15 Usluga tjelesne zaštite 4.535.868,87 03.07.2015 48 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 GS SIGURNOST D.O.O. 77306500476 3.903.239,41 HEP -

Proizvodnja

GS ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248

23.1 SD2-31/15-U1 Usluga tjelesne zaštite za područja zapadne i

istočne Slavonije

421.692,00 07.10.2015 1 godinu od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2016 512.625,00 HEP -

Proizvodnja

23.2 SD2-31/15-U3 Usluga tjelesne zaštite za područja zapadne i

istočne Slavonije

487.448,44 16.09.2016 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SIGURNOST D.O.O. 77306500476 23.09.2017 609.288,15 HEP -

Proizvodnja

23.3 SD2-31/15-U4 Usluga tjelesne zaštite za područja zapadne i

istočne Slavonije

510.392,96 25.09.2017 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SIGURNOST D.O.O. 77306500476 30.09.2018 620.365,70 HEP -

Proizvodnja

23.4 SD2-31/15-U5 Usluga tjelesne zaštite za područja zapadne i

istočne Slavonije

530.860,88 25.09.2018 1 godina dana od

dana stupanja

ugovora na pravnu

snagu

SIGURNOST D.O.O. 77306500476 25.09.2019 662.929,80 HEP -

Proizvodnja

23.5 SD2-31/15U2-1 Usluga tjelesne zaštite 3.312,00 17.02.2016 30 dana ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 29.02.2016 4.140,00 ODS.VK.

23.6 SD2-31/15U2-2 Usluga tjelesne zaštite 41.768,00 02.03.2016 30 dana ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.03.2016 52.210,00 ODS.OS

23.7 SD2-31/15U2-3 Usluga tjelesne zaštite 21.666,00 03.03.2016 28 dana od datuma

uvođenja u posao -

ožujak 2016

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.03.2016 27.082,50 ODS.SL.BR

23.8 SD2-31/15U2-4 Usluga tjelesne zaštite 1.104,00 17.03.2016 6 dana ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.03.2016 1.380,00 ODS.OS

23.9 SD2-31/15U2-5 Usluga tjelesne zaštite 40.296,00 31.03.2016 30 dana ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.04.2016 50.370,00 ODS.OS

23.10 SD2-31/15U2-6 Usluga tjelesne zaštite 12.006,00 06.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.03.2016 15.007,50 ODS.VK.

23.11 SD2-31/15U2-7 Usluga tjelesne zaštite ZA TRAVANJ 2016 20.907,00 07.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.04.2016 26.133,75 ODS.SL.BR

23.12 SD2-31/15U2-8 Usluga tjelesne zaštite 12.880,00 08.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.04.2016 16.100,00 ODS.VIROVIT.

23.13 SD2-31/15U2-9 Usluga tjelesne zaštite 41.584,00 29.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.05.2016 51.980,00 ODS.OS

23.14 SD2-31/15U2-10 Usluga tjelesne zaštite 20.976,00 01.05.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.05.2016 26.220,00 ODS.VIROVIT.

23.15 SD2-31/15U2-11 Usluga tjelesne zaštite SVIBANJ 2016 21.459,00 04.05.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.05.2016 26.823,75 ODS.SL.BR

23.16 SD2-31/15U2-12 Usluga tjelesne zaštite 2.070,00 30.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.04.2016 2.587,50 ODS.POŽEGA

23.17 SD2-31/15U2-13 Usluga tjelesne zaštite 11.592,00 06.05.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.04.2016 14.490,00 ODS.VK.

23.18 SD2-31/15U2-15 Usluga tjelesne zaštite 20.389,50 01.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.06.2016 25.486,88 ODS.VIROVIT.

23.19 SD2-31/15U2-16 Usluga tjelesne zaštite 11.592,00 03.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.05.2016 14.490,00 ODS.VK.

23.20 SD2-31/15U2-17 Usluga tjelesne zaštite 4.347,00 31.05.2016 31 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.05.2016 5.433,75 ODS.POŽEGA

23.21 SD2-31/15U2-18 Usluga tjelesne zaštite 41.952,00 06.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.06.2016 52.440,00 ODS.OS

23.22 SD2-31/15U2-19 Usluga tjelesne zaštite LIPANJ 2016 G. 20.861,00 08.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.06.2016 26.076,25 ODS.SL.BR

23.23 SD2-31/15U2-21 Usluga tjelesne zaštite 44.848,00 01.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.07.2016 56.060,00 ODS.OS

23.24 SD2-31/15U2-22 Usluga tjelesne zaštite 20.976,00 01.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.07.2016 26.220,00 ODS.VIROVIT.

23.25 SD2-31/15U2-23 Usluga tjelesne zaštite 4.301,00 30.06.2016 30 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.06.2016 5.376,25 ODS.POŽEGA

23.26 SD2-31/15U2-24 Usluga tjelesne zaštite 21.459,00 06.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.07.2016 26.823,75 ODS.SL.BR

23.27 SD2-31/15U2-25 Usluga tjelesne zaštite 11.488,50 07.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.06.2016 14.360,63 ODS.VK.

23.28 SD2-31/15U2-26 Usluga tjelesne zaštite 46.504,00 29.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.08.2016 58.130,00 ODS.OS

23.29 SD2-31/15U2-27 Usluga tjelesne zaštite 21.459,00 03.08.2016 31 dana kolovoz 2016 ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.08.2016 26.823,75 ODS.SL.BR

23.30 SD2-31/15U2-28 Usluga tjelesne zaštite 4.347,00 31.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.07.2016 5.433,75 ODS.POŽEGA

23.31 SD2-31/15U2-29 Usluga tjelesne zaštite 11.592,00 04.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.07.2016 14.490,00 ODS.VK.

23.32 SD2-31/15U2-30 Usluga tjelesne zaštite 8.880,00 01.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.09.2016 11.100,00 ODS.OS

23.33 SD2-31/15U2-31 Usluga tjelesne zaštite 32.800,00 01.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.09.2016 41.000,00 ODS.OS

23.34 SD2-31/15U2-32 Usluga tjelesne zaštite 20.976,00 01.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.08.2016 26.220,00 ODS.VIROVIT.

23.35 SD2-31/15U2-33 Usluga tjelesne zaštite 20.608,00 01.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.09.2016 25.760,00 ODS.VIROVIT.

23.36 SD2-31/15U2-34 Usluga tjelesne zaštite 21.114,00 05.09.2016 30 dana rujan 2016 ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.09.2016 26.392,50 ODS.SL.BR

23.37 SD2-31/15U2-35 Usluga tjelesne zaštite 4.347,00 31.08.2016 31 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.08.2016 5.433,75 ODS.POŽEGA

23.38 SD2-31/15U2-36 Usluga tjelesne zaštite 12.144,00 06.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.08.2016 14.490,00 ODS.VK.

23.39 SD2-31/15U2-37 Usluga tjelesne zaštite 184,00 21.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.09.2016 230,00 ODS.OS

23.40 SD2-31/15U2-38 Usluga tjelesne zaštite 44.848,00 29.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.10.2016 56.060,00 ODS.OS

23.41 SD2-31/15U2-39 Usluga tjelesne zaštite 4.554,00 30.09.2016 30 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.09.2016 5.692,50 ODS.POŽEGA

23.42 SD2-31/15U2-40 Usluga tjelesne zaštite-LISTOPAD 2016 21.459,00 05.10.2016 31 dana LISTOPAD

2016

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.10.2016 26.823,75 ODS.SL.BR

23.43 SD2-31/15U2-41 Usluga tjelesne zaštite 20.976,00 01.10.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.10.2016 26.220,00 ODS.VIROVIT.

23.44 SD2-31/15U2-42 Usluga tjelesne zaštite 1.472,00 06.10.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.09.2016 1.840,00 ODS.OS

23.45 SD2-31/15U2-43 Usluga tjelesne zaštite 12.144,00 10.10.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.09.2016 15.180,00 ODS.VK.

23.46 SD2-31/15U2-44 Usluga tjelesne zaštite 46.832,00 02.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.11.2016 58.540,00 ODS.OS

23.47 SD2-31/15U2-45 Usluga tjelesne zaštite 20.424,00 01.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.11.2016 25.530,00 ODS.VIROVIT.

23.48 SD2-31/15U2-46 Usluga tjelesne zaštite 4.347,00 31.10.2016 31 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.10.2016 5.433,75 ODS.POŽEGA

23.49 SD2-31/15U2-47 Usluga tjelesne zaštite 20.907,00 04.11.2016 30 dana STUDENI

2016. GODINE

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.11.2016 26.133,75 ODS.SL.BR

23.50 SD2-31/15U2-48 Usluga tjelesne zaštite 11.592,00 08.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.10.2016 14.490,00 ODS.VK.

23.51 SD2-31/15U2-49 Usluga tjelesne zaštite 20.976,00 01.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.12.2016 26.220,00 ODS.VIROVIT.

23.52 SD2-31/15U2-50 Usluga tjelesne zaštite 46.688,00 01.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.12.2016 58.360,00 ODS.OS

23.53 SD2-31/15U2-51 Usluga tjelesne zaštite 21.459,00 02.12.2016 31 dana PROSINAC

2016 GODINE

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.12.2016 26.823,75 ODS.SL.BR

23.54 SD2-31/15U2-52 Usluga tjelesne zaštite 4.347,00 30.11.2016 30 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.11.2016 5.433,75 ODS.POŽEGA

23.55 SD2-31/15U2-53 Usluga tjelesne zaštite 11.592,00 08.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 30.11.2016 14.490,00 ODS.VK.

23.56 SD2-31/15U2-54 Usluga tjelesne zaštite 44.480,00 30.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.01.2017 55.600,00 ODS.OS

23.57 SD2-31/15U2-55 Usluga tjelesne zaštite 4.301,00 31.12.2016 31 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.12.2016 5.376,25 ODS.POŽEGA

23.58 SD2-31/15U2-56 Usluga tjelesne zaštite 11.592,00 31.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.12.2016 14.490,00 ODS.VK.

23.59 SD2-31/15U2-57 Usluga tjelesne zaštite-SIJEČANJ 2017 GOD. 21.459,00 11.01.2017 SIJEČANJ 2017

GOD.

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.01.2017 27.896,70 ODS.SL.BR

23.60 SD2-31/15U2-58 Usluga tjelesne zaštite 21.815,04 01.01.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.01.2017 27.268,80 ODS.VIROVIT.

23.61 SD2-31/15U2-59 Usluga tjelesne zaštite 4.862,40 13.01.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.01.2017 6.078,00 ODS.OS

23.62 SD2-31/15U2-60 Usluga tjelesne zaštite 12.055,68 26.01.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.01.2017 15.069,60 ODS.VK.

23.63 SD2-31/15U2-61 Usluga tjelesne zaštite 19.901,44 30.01.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 28.02.2017 24.876,80 ODS.VIROVIT.

23.64 SD2-31/15U2-63 Usluga tjelesne zaštite 41.452,80 30.01.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 28.02.2017 51.816,00 ODS.OS

23.65 SD2-31/15U2-64 Usluga tjelesne zaštite osoba i imovine-

VELJAČA 2017 GOD.

20.379,84 30.01.2017 VELJAČA 2017

GODINE

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 28.02.2017 25.474,80 ODS.SL.BR

23.66 SD2-31/15U2-66 Usluga tjelesne zaštite 4.520,88 31.01.2017 31 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 31.01.2017 5.651,10 ODS.POŽEGA

23.67 SD2-31/15U2-67 Usluga tjelesne zaštite 4.305,60 31.01.2017 28 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 28.02.2017 5.382,00 ODS.POŽEGA

23.68 SD2-31/15U2-69 Usluga tjelesne zaštite 11.481,60 02.02.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 28.02.2017 14.352,00 ODS.VK.

23.69 SD2-31/15U2-71 Usluga tjelesne zaštite 191,36 23.02.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 28.02.2017 239,20 ODS.OS

23.70 SD2-31/15U2-73 Usluga tjelesne zaštite 1.913,60 02.03.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

ZAŠTITAR-SUČIĆ D.O.O. 43837842248 02.03.2017 2.392,00 ODS.OS

Okvirni sporazum broj SD2-31/15 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o., HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. 3.148.512,52

24 DD-V-11/14-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0015193 SD2-32/15 Usluga tjelesne zaštite 16.074.057,32 03.07.2015 48 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 GS FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O. 27215039100 35.804.384,21 HEP -

Proizvodnja

GS 007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067

24.1 SD2-32/15-U1 Usluga tjelesne zaštite za područja Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

3.513.214,64 01.10.2015 1 godinu od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.11.2016 4.272.715,55 HEP -

Proizvodnja

24.2 SD2-32/15-U3 Usluga tjelesne zaštite za područja Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

3.513.214,64 30.09.2016 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.09.2017 4.388.422,24 HEP -

Proizvodnja

24.3 SD2-32/15-U5 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

3.728.892,20 29.09.2017 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.08.2018 4.795.041,30 HEP -

Proizvodnja

24.4 SD2-32/15-U7 Usluga tjelesne zaštite za područja Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

3.864.598,00 01.10.2018 1 godina dana od

dana stupanja

ugovora na pravnu

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.10.2019 5.080.435,28 HEP -

Proizvodnja

24.5 SD2-32/15U2-1 Usluga tjelesne zaštite 200.000,00 11.03.2016 294 dana od dana

stupanja

narudžbenice na

snagu

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 28.02.2017 300.645,89 ODS.KA

24.6 SD2-32/15U2-2 Usluga tjelesne zaštite 32.926,34 31.03.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.04.2016 41.157,93 ODS.PULA

24.7 SD2-32/15-2 Usluga tjelesne zaštite 0,00 19.04.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 0,00 ODS.RIJEKA

24.8 SD2-32/15U2-3 Usluga tjelesne zaštite 155.349,52 20.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.03.2016 194.186,90 ODS.RIJEKA

24.9 SD2-32/15U2-4 Usluga tjelesne zaštite 13.057,40 28.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.04.2016 16.321,75 ODS.GOSPIĆ

24.10 SD2-32/15U2-5 Usluga tjelesne zaštite 34.357,92 29.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.05.2016 42.947,40 ODS.PULA

24.11 SD2-32/15U2-6 Usluga tjelesne zaštite 150.292,81 17.05.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.04.2016 187.866,01 ODS.RIJEKA

24.12 SD2-32/15U2-7 Usluga tjelesne zaštite 13.784,73 31.05.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.05.2016 17.230,91 ODS.GOSPIĆ

24.13 SD2-32/15U2-8 Usluga tjelesne zaštite 33.341,96 31.05.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 07.07.2016 41.677,45 ODS.PULA

24.14 SD2-32/15U2-9 Usluga tjelesne zaštite 155.464,97 14.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 02.06.2016 194.331,21 ODS.RIJEKA

24.15 SD2-32/15U2-10 Usluga tjelesne zaštite 13.230,57 28.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.06.2016 16.538,21 ODS.GOSPIĆ

24.16 SD2-32/15U2-11 Usluga tjelesne zaštite 34.357,92 01.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.07.2016 42.947,40 ODS.PULA

24.17 SD2-32/15U2-12 Usluga tjelesne zaštite 150.321,67 15.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.06.2016 187.902,09 ODS.RIJEKA

24.18 SD2-32/15U2-13 Usluga tjelesne zaštite 13.784,73 28.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.07.2016 17.230,91 ODS.GOSPIĆ

24.19 SD2-32/15U2-14 Usluga tjelesne zaštite 20.734,82 01.03.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.03.2016 25.918,53 ODS.ZADAR

24.20 SD2-32/15U2-15 Usluga tjelesne zaštite 33.249,60 01.04.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.04.2016 41.562,00 ODS.ZADAR

24.21 SD2-32/15U2-16 Usluga tjelesne zaštite 34.357,92 01.05.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.05.2016 42.947,40 ODS.ZADAR

24.22 SD2-32/15U2-17 Usluga tjelesne zaštite 33.249,60 01.06.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.06.2016 41.562,00 ODS.ZADAR

24.23 SD2-32/15U2-18 Usluga tjelesne zaštite 34.381,01 01.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.08.2016 42.976,26 ODS.PULA

24.24 SD2-32/15U2-19 Usluga tjelesne zaštite 155.280,25 26.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.07.2016 194.100,31 ODS.RIJEKA

24.25 SD2-32/15U2-20 Usluga tjelesne zaštite 13.623,10 29.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.08.2016 17.028,88 ODS.GOSPIĆ

24.26 SD2-32/15-4 Usluga tjelesne zaštite 0,00 30.07.2016 30 dana SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 0,00 ODS.ZADAR

24.27 SD2-32/15U2-21 Usluga tjelesne zaštite 34.357,92 01.07.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.07.2016 42.947,40 ODS.ZADAR

24.28 SD2-32/15U2-22 Usluga tjelesne zaštite 33.272,69 01.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.09.2016 41.590,86 ODS.PULA

24.29 SD2-32/15U2-23 Usluga tjelesne zaštite 155.326,43 26.09.2016 30 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.08.2016 194.158,04 ODS.RIJEKA

24.30 SD2-32/15U2-24 Usluga tjelesne zaštite 13.068,94 29.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.09.2016 16.336,18 ODS.GOSPIĆ

24.31 SD2-32/15U2-25 Usluga tjelesne zaštite 34.357,92 01.08.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.08.2016 42.947,40 ODS.ZADAR

24.32 SD2-32/15U2-26 Usluga tjelesne zaštite 34.381,01 01.10.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.10.2016 42.976,26 ODS.PULA

24.33 SD2-32/15U2-27 Usluga tjelesne zaštite 150.315,90 21.10.2016 30 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 05.10.2016 187.894,88 ODS.RIJEKA

24.34 SD2-32/15U2-28 Usluga tjelesne zaštite 33.249,60 01.09.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.09.2016 41.562,00 ODS.ZADAR

24.35 SD2-32/15U2-29 Usluga tjelesne zaštite 13.784,73 02.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.10.2016 17.230,91 ODS.GOSPIĆ

24.36 SD2-32/15U2-30 Usluga tjelesne zaštite 37.151,81 01.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.11.2016 46.439,76 ODS.PULA

24.37 SD2-32/15U2-31 Usluga tjelesne zaštite 38.421,76 09.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.12.2016 47.565,40 ODS.PULA

24.38 SD2-32/15U2-32 Usluga tjelesne zaštite 34.357,92 01.10.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.10.2016 42.947,40 ODS.ZADAR

24.39 SD2-32/15U2-33 Usluga tjelesne zaštite 155.464,97 23.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.10.2016 194.331,21 ODS.RIJEKA

24.40 SD2-32/15U2-34 Usluga tjelesne zaštite 13.230,57 01.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.11.2016 16.538,21 ODS.GOSPIĆ

24.41 SD2-32/15U2-35 Usluga tjelesne zaštite 150.338,99 13.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.11.2016 187.923,74 ODS.RIJEKA

24.42 SD2-32/15U2-36 Usluga tjelesne zaštite 33.249,60 30.11.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 30.11.2016 41.562,00 ODS.ZADAR

24.43 SD2-32/15U2-37 Usluga tjelesne zaštite 13.784,73 28.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.12.2016 17.230,91 ODS.GOSPIĆ

24.44 SD2-32/15U2-38 Usluga tjelesne zaštite 35.726,88 31.01.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.01.2017 44.658,60 ODS.PULA

24.45 SD2-32/15U2-39 Usluga tjelesne zaštite 155.355,30 30.12.2016 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 31.12.2016 186.487,84 ODS.RIJEKA

24.46 SD2-32/15U2-40 Usluga tjelesne zaštite 14.333,97 06.02.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 15.02.2017 17.917,46 ODS.GOSPIĆ

24.47 SD2-32/15U2-41 Usluga tjelesne zaštite 32.269,44 17.02.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 28.02.2017 40.336,80 ODS.PULA

24.48 SD2-32/15U4-1 Usluga tjelesne zaštite 250.000,00 24.02.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.12.2017 314.148,00 ODS.KA

24.49 SD2-32/15U2-42 Usluga tjelesne zaštite 336,14 24.02.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije od

strane Pružatelja

usluge

SOKOL MARIĆ D.O.O. 11543074213 01.03.2017 420,18 ODS.PULA

24.50 SD2-32/15U4-2 Usluga tjelesne zaštite 41.440,80 08.03.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.03.2017 51.801,00 ODS.PULA

24.51 SD2-32/15U4-3 Usluga tjelesne zaštite 16.236,55 31.03.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.03.2017 19.515,93 ODS.GOSPIĆ

24.52 SD2-32/15U4-4 Usluga tjelesne zaštite 185.843,05 18.04.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.03.2017 232.303,81 ODS.RIJEKA

24.53 SD2-32/15U4-5 Usluga tjelesne zaštite 41.800,00 01.03.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.03.2017 51.801,00 ODS.ZADAR

24.54 SD2-32/15U4-6 Usluga tjelesne zaštite 39.714,10 25.04.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.04.2017 49.642,63 ODS.PULA

24.55 SD2-32/15U4-7 Usluga tjelesne zaštite 16.347,95 28.04.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.04.2017 20.434,94 ODS.GOSPIĆ

24.56 SD2-32/15U4-8 Usluga tjelesne zaštite 41.440,80 04.05.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.05.2017 51.801,00 ODS.PULA

24.57 SD2-32/15U4-9 Usluga tjelesne zaštite 181.387,05 12.05.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.04.2017 226.733,81 ODS.RIJEKA

24.58 SD2-32/15U4-10 Usluga tjelesne zaštite 16.431,50 30.05.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.05.2017 20.539,38 ODS.GOSPIĆ

24.59 SD2-32/15U4-11 Usluga tjelesne zaštite 40.200,00 01.04.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.04.2017 50.130,00 ODS.ZADAR

24.60 SD2-32/15U4-12 Usluga tjelesne zaštite 40.104,00 01.06.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 29.06.2017 50.130,00 ODS.PULA

24.61 SD2-32/15U4-13 Usluga tjelesne zaštite 187.625,45 12.06.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.05.2017 234.531,81 ODS.RIJEKA

24.62 SD2-32/15U4-14 Usluga tjelesne zaštite 40.104,00 30.06.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.06.2017 50.130,00 ODS.ZADAR

24.63 SD2-32/15U4-15 Usluga tjelesne zaštite 41.440,00 30.05.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.05.2017 51.801,00 ODS.ZADAR

24.64 SD2-32/15U4-16 Usluga tjelesne zaštite 16.153,00 03.07.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.06.2017 20.191,25 ODS.GOSPIĆ

24.65 SD2-32/15U4-17 Usluga tjelesne zaštite 41.440,80 01.07.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.07.2017 51.801,00 ODS.PULA

24.66 SD2-32/15U4-18 Usluga tjelesne zaštite 181.442,75 18.07.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.06.2017 226.803,44 ODS.RIJEKA

24.67 SD2-32/15U4-19 Usluga tjelesne zaštite 16.626,45 26.07.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.07.2017 20.783,06 ODS.GOSPIĆ

24.68 SD2-32/15U4-20 Usluga tjelesne zaštite 41.400,00 30.06.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.07.2017 51.801,00 ODS.ZADAR

24.69 SD2-32/15U4-21 Usluga tjelesne zaštite 41.450,00 01.08.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.08.2017 51.801,00 ODS.ZADAR

24.70 SD2-32/15U4-22 Usluga tjelesne zaštite 41.440,80 28.08.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.08.2017 51.801,00 ODS.PULA

24.71 SD2-32/15U4-23 Usluga tjelesne zaštite 187.291,25 29.08.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.07.2017 234.114,06 ODS.RIJEKA

24.72 SD2-32/15U4-24 Usluga tjelesne zaštite 16.431,50 05.09.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.08.2017 20.539,38 ODS.GOSPIĆ

24.73 SD2-32/15U4-25 Usluga tjelesne zaštite 187.319,10 06.09.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.08.2017 234.148,88 ODS.RIJEKA

24.74 SD2-32/15U4-26 Usluga tjelesne zaštite 40.104,00 26.09.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.09.2017 50.130,00 ODS.PULA

24.75 SD2-32/15U4-27 Usluga tjelesne zaštite 40.100,00 30.09.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.09.2017 50.130,00 ODS.ZADAR

24.76 SD2-32/15U4-28 Usluga tjelesne zaštite 15.958,05 02.10.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.09.2017 19.947,56 ODS.GOSPIĆ

24.77 SD2-32/15U4-29 Usluga tjelesne zaštite 181.609,85 10.10.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.09.2017 227.012,31 ODS.RIJEKA

24.78 SD2-32/15U4-30 Usluga tjelesne zaštite 16.431,50 31.10.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.10.2017 20.539,38 ODS.GOSPIĆ

24.79 SD2-32/15U4-31 Usluga tjelesne zaštite 41.440,00 31.10.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.10.2017 51.801,00 ODS.ZADAR

24.80 SD2-32/15U4-32 Usluga tjelesne zaštite 41.440,80 30.10.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.10.2017 51.801,00 ODS.PULA

24.81 SD2-32/15U4-33 Usluga tjelesne zaštite 187.653,30 09.11.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.10.2017 234.566,63 ODS.RIJEKA

24.82 SD2-32/15U4-34 Usluga tjelesne zaštite 15.958,05 30.11.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.11.2017 19.947,56 ODS.GOSPIĆ

24.83 SD2-32/15U4-35 Usluga tjelesne zaštite 40.104,00 30.11.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.11.2017 50.130,00 ODS.PULA

24.84 SD2-32/15U4-36 Usluga tjelesne zaštite 41.440,80 30.11.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.12.2017 51.801,00 ODS.PULA

24.85 SD2-32/15U4-37 Usluga tjelesne zaštite 81.555,00 01.12.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.12.2017 101.931,00 ODS.ZADAR

24.86 SD2-32/15U4-38 Usluga tjelesne zaštite 181.609,85 20.12.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.11.2017 227.012,31 ODS.RIJEKA

24.87 SD2-32/15U4-39 Usluga tjelesne zaštite 17.016,35 29.11.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.12.2017 21.270,44 ODS.GOSPIĆ

24.88 SD2-32/15U4-40 Usluga tjelesne zaštite 187.569,75 31.12.2017 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.12.2017 234.462,19 ODS.RIJEKA

24.89 SD2-32/15U4-41 Usluga tjelesne zaštite 17.086,40 31.01.2018 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.01.2018 21.358,00 ODS.GOSPIĆ

24.90 SD2-32/15U4-42 Usluga tjelesne zaštite 43.107,36 15.01.2018 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.01.2018 53.865,60 ODS.PULA

24.91 SD2-32/15U4-43 Usluga tjelesne zaštite 195.277,28 07.02.2018 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.01.2018 244.096,60 ODS.RIJEKA

24.92 SD2-32/15U4-44 Usluga tjelesne zaštite 43.100,00 30.01.2018 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.01.2018 53.865,60 ODS.ZADAR

24.93 SD2-32/15U4-45 Usluga tjelesne zaštite 39.319,04 31.01.2018 2 dana od dana

primitka dispozicije

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 28.02.2018 49.123,40 ODS.KA

24.94 SD2-32/15U6-1 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

15.412,04 28.02.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 28.02.2018 19.265,05 ODS.GOSPIĆ

24.95 SD2-32/15U6-2 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

38.935,68 15.02.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 28.02.2018 48.652,80 ODS.PULA

24.96 SD2-32/15U6-3 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

22.191,02 09.03.2018 30 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.03.2018 27.738,78 ODS.GOSPIĆ

24.97 SD2-32/15U6-4 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

176.308,48 12.03.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 28.02.2018 220.385,60 ODS.RIJEKA

24.98 SD2-32/15U6-5 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

38.922,24 28.02.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 28.02.2018 48.652,80 ODS.ZADAR

24.99 SD2-32/15U6-6 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

43.107,36 21.03.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.03.2018 53.884,20 ODS.PULA

24.100SD2-32/15U6-7 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

312.721,84 28.02.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 28.02.2019 390.902,30 ODS.KA

24.101SD2-32/15U6-8 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

21.437,80 04.04.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.04.2018 26.797,25 ODS.GOSPIĆ

24.102SD2-32/15U6-9 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

195.132,48 09.04.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.03.2018 243.915,60 ODS.RIJEKA

24.103SD2-32/15U6-10 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

43.092,00 31.03.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.03.2018 53.865,60 ODS.ZADAR

24.104SD2-32/15U6-11 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

41.716,80 18.04.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.04.2018 52.146,00 ODS.PULA

24.105SD2-32/15U6-12 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

188.884,40 09.05.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.04.2018 236.024,00 ODS.RIJEKA

24.106SD2-32/15U6-13 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

22.162,05 10.05.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.05.2018 27.702,56 ODS.GOSPIĆ

24.107SD2-32/15U6-14 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

43.107,36 25.05.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.05.2018 53.884,20 ODS.PULA

24.108SD2-32/15U6-15 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

21.408,83 06.06.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.06.2018 26.761,04 ODS.GOSPIĆ

24.109SD2-32/15U6-16 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

195.248,32 14.06.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.05.2018 244.060,40 ODS.RIJEKA

24.110SD2-32/15U6-17 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

41.702,00 30.04.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.04.2018 52.128,00 ODS.ZADAR

24.111SD2-32/15U6-18 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

43.107,00 31.05.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.05.2018 53.884,20 ODS.ZADAR

24.112SD2-32/15U6-19 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

22.191,02 04.07.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.07.2018 27.738,78 ODS.GOSPIĆ

24.113SD2-32/15U6-20 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

188.761,28 09.07.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.06.2018 235.951,60 ODS.RIJEKA

24.114SD2-32/15U6-21 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

41.702,00 30.06.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.06.2018 52.128,00 ODS.ZADAR

24.115SD2-32/15U6-22 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

41.716,80 28.06.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.06.2018 52.146,00 ODS.PULA

24.116SD2-32/15U6-23 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

43.107,36 27.07.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.07.2018 53.884,20 ODS.PULA

24.117SD2-32/15U6-24 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

22.191,02 02.08.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.08.2018 27.738,78 ODS.GOSPIĆ

24.118SD2-32/15U6-25 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

43.107,36 10.08.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.08.2018 53.884,20 ODS.PULA

24.119SD2-32/15U6-26 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

195.199,86 13.08.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.07.2018 243.915,60 ODS.RIJEKA

24.120SD2-32/15U6-27 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

43.099,92 31.07.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.07.2018 53.865,60 ODS.ZADAR

24.121SD2-32/15U6-28 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

21.437,80 06.09.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.09.2018 26.797,25 ODS.GOSPIĆ

24.122SD2-32/15U6-29 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

195.132,48 11.09.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.08.2018 243.915,60 ODS.RIJEKA

24.123SD2-32/15U6-30 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

43.092,48 31.08.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.08.2018 53.865,60 ODS.ZADAR

24.124SD2-32/15U6-31 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

84.824,16 02.10.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.10.2018 106.030,20 ODS.PULA

24.125SD2-32/15U6-32 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

192.757,76 10.10.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.09.2018 240.947,20 ODS.RIJEKA

24.126SD2-32/15U6-33 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

41.702,40 30.09.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.09.2018 52.128,00 ODS.ZADAR

24.127SD2-32/15U6-35 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

22.191,02 13.11.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.10.2018 27.738,78 ODS.GOSPIĆ

24.128SD2-32/15U6-36 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

21.466,77 13.11.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.11.2018 26.833,46 ODS.GOSPIĆ

24.129SD2-32/15U6-37 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

43.092,48 31.10.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.10.2018 53.865,60 ODS.ZADAR

24.130SD2-32/15U6-38 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

200.374,24 27.11.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.10.2018 250.467,80 ODS.RIJEKA

24.131SD2-32/15U6-39 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

41.716,80 27.11.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.11.2018 52.146,00 ODS.PULA

24.132SD2-32/15U6-40 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

193.713,44 06.12.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.11.2018 242.141,80 ODS.RIJEKA

24.133SD2-32/15U6-41 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

22.104,11 07.12.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.12.2018 27.630,14 ODS.GOSPIĆ

24.134SD2-32/15U6-42 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

82.000,00 01.11.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.11.2018 105.993,60 ODS.ZADAR

24.135SD2-32/15U6-43 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

43.107,36 11.12.2018 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.12.2018 53.884,20 ODS.PULA

24.136SD2-32/15U6-44 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

199.302,72 08.01.2019 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.12.2018 249.128,40 ODS.RIJEKA

24.137SD2-32/15U6-45 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

23.738,34 21.01.2019 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.01.2019 29.672,93 ODS.GOSPIĆ

24.138SD2-32/15U6-46 Usluga tjelesne zaštite ELEKTRE ZADAR I

SKLADIŠTA BAGAT

44.377,68 31.01.2019 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.01.2019 55.472,10 ODS.ZADAR

24.139SD2-32/15U6-47 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

46.113,12 21.01.2019 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.01.2019 57.641,40 ODS.PULA

24.140SD2-32/15U6-48 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

178.936,26 08.02.2019 2 dana od stupanja

dispozicije na snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.01.2019 223.670,32 ODS.RIJEKA

24.141SD2-32/15U8-1 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

21.447,02 18.02.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 28.02.2019 26.806,35 ODS.GOSPIĆ

24.142SD2-32/15U8-2 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

35.483,55 22.02.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.01.2019 44.354,44 ODS.RIJEKA

24.143SD2-32/15U8-3 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

87.771,60 22.02.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.03.2019 109.704,60 ODS.PULA

24.144SD2-32/15U8-4 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

193.625,52 07.03.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 28.02.2019 242.031,90 ODS.RIJEKA

24.145SD2-32/15U8-5 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

41.650,56 28.02.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 28.02.2019 52.063,20 ODS.ZADAR

24.146SD2-32/15U8-6 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

124.951,68 28.02.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.06.2019 156.189,60 ODS.KA

24.147SD2-32/15U8-7 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

23.709,49 12.03.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.03.2019 29.634,19 ODS.GOSPIĆ

24.148SD2-32/15U8-8 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

213.985,95 14.03.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.03.2019 267.482,44 ODS.RIJEKA

24.149SD2-32/15U8-9 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

207.292,11 28.03.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.04.2019 259.115,14 ODS.RIJEKA

24.150SD2-32/15U8-11 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

44.629,64 02.04.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.04.2019 55.782,00 ODS.PULA

24.151SD2-32/15U8-12 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske ( travanj )

22.965,66 03.04.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.04.2019 28.704,49 ODS.GOSPIĆ

24.152SD2-32/15U8-13 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

46.113,12 31.03.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.03.2019 57.641,40 ODS.ZADAR

24.153SD2-32/15U8-14 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

90.746,92 30.04.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.06.2019 113.423,40 ODS.PULA

24.154SD2-32/15U8-15 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

214.264,86 02.05.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.05.2019 267.831,08 ODS.RIJEKA

24.155SD2-32/15U8-16 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

44.625,60 30.04.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.04.2019 55.782,00 ODS.ZADAR

24.156SD2-32/15U8-17 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

23.740,48 14.05.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.05.2019 29.672,93 ODS.GOSPIĆ

24.157SD2-32/15U8-18 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

206.455,38 23.05.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.06.2019 258.069,23 ODS.RIJEKA

24.158SD2-32/15U8-19 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

46.113,12 31.05.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.05.2019 57.641,40 ODS.ZADAR

24.159SD2-32/15U8-20 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

22.870,62 12.06.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.06.2019 28.588,28 ODS.GOSPIĆ

24.160SD2-32/15U8-21 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

92.234,56 26.06.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.08.2019 115.282,80 ODS.PULA

24.161SD2-32/15U8-22 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

214.698,72 08.07.2019 30 dana 007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.07.2019 268.373,40 ODS.RIJEKA

24.162SD2-32/15U8-23 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

213.707,04 08.07.2019 30 dana 007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.08.2019 267.133,80 ODS.RIJEKA

24.163SD2-32/15U8-24 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

44.625,60 30.06.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.06.2019 55.782,00 ODS.ZADAR

24.164SD2-32/15U8-25 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

23.771,48 15.07.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.07.2019 29.711,66 ODS.GOSPIĆ

24.165SD2-32/15U8-26 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

84.540,72 14.08.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.09.2019 105.675,90 ODS.KA

24.166SD2-32/15U8-27 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

46.113,12 31.07.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.07.2019 57.641,40 ODS.ZADAR

24.167SD2-32/15U8-28 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

207.292,11 21.08.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.09.2019 259.115,14 ODS.RIJEKA

24.168SD2-32/15U8-29 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

23.676,36 29.08.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.08.2019 29.595,45 ODS.GOSPIĆ

24.169SD2-32/15U8-30 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

46.133,12 31.08.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.08.2019 57.641,40 ODS.ZADAR

24.170SD2-32/15U8-31 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

22.963,59 16.09.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.09.2019 28.704,49 ODS.GOSPIĆ

24.171SD2-32/15U8-32 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

214.140,90 27.09.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.10.2019 268.024,76 ODS.RIJEKA

24.172SD2-32/15U8-33 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

90.738,72 27.09.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.10.2019 113.423,40 ODS.PULA

24.173SD2-32/15U8-34 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

44.625,60 30.09.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.09.2019 55.782,00 ODS.ZADAR

24.174SD2-32/15U8-35 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

23.738,34 10.10.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.10.2019 29.672,93 ODS.GOSPIĆ

24.175SD2-32/15U8-36 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

207.013,20 30.10.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.11.2019 258.766,50 ODS.RIJEKA

24.176SD2-32/15U8-37 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

212.994,27 05.11.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.12.2019 287.974,58 ODS.RIJEKA

24.177SD2-32/15U8-38 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

83.796,96 01.10.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.12.2019 104.746,20 ODS.KA

24.178SD2-32/15U8-39 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

46.113,12 31.10.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.10.2019 57.641,40 ODS.ZADAR

24.179SD2-32/15U8-40 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

90.738,72 15.11.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.12.2019 113.423,40 ODS.PULA

24.180SD2-32/15U8-41 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

22.314,82 18.11.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.11.2019 27.891,00 ODS.GOSPIĆ

24.181SD2-32/15U8-42 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

44.625,60 30.11.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 30.11.2019 55.782,00 ODS.ZADAR

24.182SD2-32/15U8-43 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

46.113,00 23.12.2019 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.12.2019 57.641,40 ODS.ZADAR

24.183SD2-32/15U8-44 Usluga tjelesne zaštite za područje Istre,

Primorja i središnje Hrvatske

53.478,72 15.01.2020 2 dana od stupanja

narudžbenice na

snagu

007 MILETIĆ D.O.O. 67028344067 31.01.2020 66.848,40 ODS.PULA

Okvirni sporazum broj SD2-32/15 sklopljen je za potrebe HEP - PROIZVODNJA d.o.o., HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. 28.379.682,83

25 DD-V-34/14-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0022173 SD2-93/14 Cu užad za uzemljenje 24.986.774,40 29.01.2015 24 mj. WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.04.2017 24.130.407,82 ODS.VŽ

25.1 SD2-93/14-1 Cu užad za uzemljenje 30.267,30 04.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.02.2015 37.834,13 ODS.VŽ

25.2 SD2-93/14-2 Cu užad za uzemljenje 25.098,50 20.01.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.01.2015 31.373,13 ODS.ŠIBENIK

25.3 SD2-93/14-3 Cu užad za uzemljenje 25.297,30 04.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.02.2015 31.621,63 ODS.SPLIT

25.4 SD2-93/14-4 Cu užad za uzemljenje 52.185,00 05.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.02.2015 65.231,25 ODS.SPLIT

25.5 SD2-93/14-6 Cu užad za uzemljenje 29.223,60 05.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.02.2015 36.529,50 ODS.SPLIT

25.6 SD2-93/14-7 Cu užad za uzemljenje 17.494,40 06.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.02.2015 21.868,00 ODS.PULA

25.7 SD2-93/14-8 Cu užad za uzemljenje 457.836,40 18.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.02.2015 572.295,50 ODS.ZADAR

25.8 SD2-93/14-9 Cu užad za uzemljenje 150.094,00 18.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.02.2015 187.617,50 ODS.ZADAR

25.9 SD2-93/14-10 Cu užad za uzemljenje 10.287,90 09.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.02.2015 12.859,88 ODS.SPLIT

25.10 SD2-93/14-11 nabava materijala za uređenje priključaka i

OMM 2015.

9.940,00 10.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.02.2015 12.425,00 ODS.SISAK

25.11 SD2-93/14-12 Cu užad za uzemljenje 8.449,00 10.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.09.2015 10.561,25 ODS.SISAK

25.12 SD2-93/14-13 nabava materijala za investicije 68.586,00 10.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.02.2015 85.732,50 ODS.SISAK

25.13 SD2-93/14-14 Cu užad za uzemljenje 9.443,00 11.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.02.2015 11.803,75 ODS.KRIŽ

25.14 SD2-93/14-15 Cu užad za uzemljenje 24.203,90 11.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2015 30.254,88 ODS.DU

25.15 SD2-93/14-16 Cu užad za uzemljenje 18.637,50 11.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.02.2015 23.296,88 ODS.DU

25.16 SD2-93/14-17 Cu užad za uzemljenje 17.395,00 11.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.02.2015 21.743,75 ODS.DU

25.17 SD2-93/14-18 nabava materijala za NNKB Lječilište 2 -

TOPUSKO-

1.491,00 11.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.02.2015 1.863,75 ODS.SISAK

25.18 SD2-93/14-19 nabava materijala za investicije 158.046,00 12.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.02.2015 197.557,50 ODS.SISAK

25.19 SD2-93/14-20 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 16.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.02.2015 3.106,25 ODS.PULA

25.20 SD2-93/14-21 nabava materijala za NNM Dvorska, str. krug 4 4.572,40 16.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.02.2015 5.715,50 ODS.SISAK

25.21 SD2-93/14-22 Cu užad za uzemljenje 3.976,00 18.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.02.2015 4.970,00 ODS.ZADAR

25.22 SD2-93/14-23 Cu užad za uzemljenje 5.964,00 18.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.02.2015 7.455,00 ODS.VŽ

25.23 SD2-93/14-24 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 18.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.02.2015 6.212,50 ODS.VŽ

25.24 SD2-93/14-25 Cu užad za uzemljenje 5.467,00 19.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.02.2015 6.833,75 ODS.RIJEKA

25.25 SD2-93/14-27 Cu užad za uzemljenje 29.820,00 20.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.02.2015 37.275,00 ODS.DU

25.26 SD2-93/14-28 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 23.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.02.2015 3.106,25 ODS.PULA

25.27 SD2-93/14-29 Cu užad za uzemljenje 149.149,70 23.02.2015 30 dana od dana

potvrđivanja

narudžbenice

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.03.2015 186.437,13 ODS.GOSPIĆ

25.28 SD2-93/14-30 Cu užad za uzemljenje 420.511,70 23.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.02.2015 525.639,63 ODS.RIJEKA

25.29 SD2-93/14-31 Cu užad za uzemljenje 3.479,00 23.02.2015 30 dana od dana

potvrđivanja

narudžbenice

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.03.2015 4.348,75 ODS.GOSPIĆ

25.30 SD2-93/14-33 Cu užad za uzemljenje 20.973,40 24.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.02.2015 26.216,75 ODS.SPLIT

25.31 SD2-93/14-34 Cu užad za uzemljenje 2.534,70 24.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.03.2015 3.168,38 ODS.ZADAR

25.32 SD2-93/14-35 Cu užad za uzemljenje 12.077,10 24.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.03.2015 15.096,38 ODS.ZADAR

25.33 SD2-93/14-36 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 26.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.03.2015 3.106,25 ODS.PULA

25.34 SD2-93/14-37 Cu užad za uzemljenje 1.938,30 26.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.03.2015 2.422,88 ODS.SISAK

25.35 SD2-93/14-38 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 26.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.03.2015 2.485,00 ODS.SISAK

25.36 SD2-93/14-39 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 26.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.03.2015 3.727,50 ODS.VŽ

25.37 SD2-93/14-40 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 27.02.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.03.2015 3.106,25 ODS.VŽ

25.38 SD2-93/14-41 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 03.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.03.2015 3.727,50 ODS.SL.BR

25.39 SD2-93/14-42 nabava materijala za DV Hrastovac 34.790,00 04.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.03.2015 43.487,50 ODS.SISAK

25.40 SD2-93/14-43 Cu užad za uzemljenje 3.976,00 05.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.03.2015 4.970,00 ODS.VŽ

25.41 SD2-93/14-44 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 05.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.03.2015 2.485,00 ODS.VŽ

25.42 SD2-93/14-45 Cu užad za uzemljenje 994,00 06.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.03.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.43 SD2-93/14-46 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 06.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.03.2015 3.727,50 ODS.VŽ

25.44 SD2-93/14-47 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 09.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.03.2015 2.485,00 ODS.VŽ

25.45 SD2-93/14-48 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 09.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.03.2015 3.727,50 ODS.VŽ

25.46 SD2-93/14-49 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 10.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.03.2015 3.106,25 ODS.VŽ

25.47 SD2-93/14-50 nabava materijala za investicije - SNKB 15.456,70 10.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.03.2015 19.320,88 ODS.SISAK

25.48 SD2-93/14-51 Cu užad za uzemljenje 994,00 16.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.49 SD2-93/14-52 Cu užad za uzemljenje 994,00 16.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.50 SD2-93/14-53 Cu užad za uzemljenje 994,00 17.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.51 SD2-93/14-54 Cu užad za uzemljenje 19.084,80 18.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.03.2015 23.856,00 ODS.SISAK

25.52 SD2-93/14-55 Cu užad za uzemljenje 3.479,00 20.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.03.2015 4.348,75 ODS.PULA

25.53 SD2-93/14-56 Cu užad za uzemljenje 50.047,90 20.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.03.2015 62.559,88 ODS.SL.BR

25.54 SD2-93/14-57 Cu užad za uzemljenje 10.884,30 23.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 31.03.2015 13.605,38 ODS.SPLIT

25.55 SD2-93/14-58 Cu užad za uzemljenje 142.142,00 23.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 31.03.2015 177.677,50 ODS.SPLIT

25.56 SD2-93/14-59 Cu užad za uzemljenje 41.648,60 23.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2015 52.060,75 ODS.SPLIT

25.57 SD2-93/14-60 Cu užad za uzemljenje 2.733,50 24.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.03.2015 3.416,88 ODS.ZABOK

25.58 SD2-93/14-61 Cu užad za uzemljenje 1.491,00 24.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.03.2015 1.863,75 ODS.ZABOK

25.59 SD2-93/14-62 Cu užad za uzemljenje 7.455,00 25.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.04.2015 9.318,75 ODS.SISAK

25.60 SD2-93/14-63 nabava materijala za investicije 2.485,00 26.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.04.2015 3.106,25 ODS.SISAK

25.61 SD2-93/14-64 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 27.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2015 2.485,00 ODS.VŽ

25.62 SD2-93/14-65 Cu užad za uzemljenje 56.707,70 12.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.05.2015 70.884,63 ODS.ZADAR

25.63 SD2-93/14-66 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 30.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2015 2.485,00 ODS.VŽ

25.64 SD2-93/14-67 Cu užad za uzemljenje 3.976,00 30.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2015 4.970,00 ODS.VŽ

25.65 SD2-93/14-68 Cu užad za uzemljenje 39.760,00 31.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.04.2015 49.700,00 ODS.DU

25.66 SD2-93/14-69 Cu užad za uzemljenje 994,00 31.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.67 SD2-93/14-70 Cu užad za uzemljenje 99.101,80 31.03.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.04.2015 123.877,25 ODS.KOPR

25.68 SD2-93/14-71 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 01.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2015 2.485,00 ODS.VŽ

25.69 SD2-93/14-72 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 09.04.2015 30 dana od dana

potvrđivanja

narudžbenice

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.04.2015 12.425,00 ODS.GOSPIĆ

25.70 SD2-93/14-73 nabava materijala za investicije - TS 4.970,00 10.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.04.2015 6.212,50 ODS.SISAK

25.71 SD2-93/14-74 Cu užad za uzemljenje 39.362,40 10.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2015 49.203,00 ODS.SPLIT

25.72 SD2-93/14-75 Cu užad za uzemljenje 97.312,60 14.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.04.2015 121.640,75 ODS.SPLIT

25.73 SD2-93/14-76 Cu užad za uzemljenje 92.292,90 15.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2015 115.366,13 ODS.SPLIT

25.74 SD2-93/14-77 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 15.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.04.2015 2.485,00 ODS.DU

25.75 SD2-93/14-78 Cu užad za uzemljenje 7.952,00 15.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.04.2015 9.940,00 ODS.DU

25.76 SD2-93/14-79 nabava materijala za investicije - TS 2.485,00 16.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.04.2015 3.106,25 ODS.SISAK

25.77 SD2-93/14-80 Cu užad za uzemljenje 7.455,00 20.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.04.2015 9.318,75 ODS.SISAK

25.78 SD2-93/14-81 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 20.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.05.2015 12.425,00 ODS.VŽ

25.79 SD2-93/14-82 Cu užad za uzemljenje 24.601,50 22.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.05.2015 30.751,88 ODS.GOSPIĆ

25.80 SD2-93/14-83 Cu užad za uzemljenje 23.209,90 23.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.04.2015 29.012,38 ODS.RIJEKA

25.81 SD2-93/14-84 Cu užad za uzemljenje 3.976,00 12.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.05.2015 4.970,00 ODS.ZADAR

25.82 SD2-93/14-85 Cu užad za uzemljenje 27.335,00 23.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.04.2015 34.168,75 ODS.RIJEKA

25.83 SD2-93/14-86 Cu užad za uzemljenje 23.856,00 29.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.05.2015 29.820,00 ODS.PULA

25.84 SD2-93/14-87 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 29.04.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.05.2015 2.485,00 ODS.VŽ

25.85 SD2-93/14-88 Cu užad za uzemljenje 994,00 04.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.05.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.86 SD2-93/14-89 Cu užad za uzemljenje 3.976,00 06.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.05.2015 4.970,00 ODS.SISAK

25.87 SD2-93/14-90 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 07.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.05.2015 3.727,50 ODS.VŽ

25.88 SD2-93/14-91 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 07.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.05.2015 2.485,00 ODS.VŽ

25.89 SD2-93/14-92 Cu užad za uzemljenje 19.780,60 12.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.05.2015 24.725,75 ODS.ZADAR

25.90 SD2-93/14-93 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 11.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.05.2015 6.212,50 ODS.VŽ

25.91 SD2-93/14-94 Cu užad za uzemljenje 100.543,10 13.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.05.2015 125.678,88 ODS.ŠIBENIK

25.92 SD2-93/14-95 nabava materijala za završetak DV na

području Gvozda

4.970,00 13.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.05.2015 6.212,50 ODS.SISAK

25.93 SD2-93/14-96 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 15.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.05.2015 2.485,00 ODS.ZABOK

25.94 SD2-93/14-97 Cu užad za uzemljenje 7.455,00 18.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.05.2015 9.318,75 ODS.KRIŽ

25.95 SD2-93/14-98 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 18.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2015 3.727,50 ODS.VŽ

25.96 SD2-93/14-99 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 18.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2015 6.212,50 ODS.VŽ

25.97 SD2-93/14-100 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.05.2015 31.062,50 ODS.SPLIT

25.98 SD2-93/14-101 nabava materijala za KPR 14.164,50 19.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.05.2015 17.705,63 ODS.SISAK

25.99 SD2-93/14-102 Cu užad za uzemljenje 48.904,80 21.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.05.2015 61.131,00 ODS.SPLIT

25.100SD2-93/14-104 Cu užad za uzemljenje 994,00 25.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.101SD2-93/14-105 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 26.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2015 3.106,25 ODS.VŽ

25.102SD2-93/14-106 Cu užad za uzemljenje 158.642,40 01.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.07.2015 198.303,00 ODS.ZADAR

25.103SD2-93/14-107 Cu užad za uzemljenje 14.910,00 01.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.07.2015 18.637,50 ODS.ZADAR

25.104SD2-93/14-108 Cu užad za uzemljenje 994,00 01.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.07.2015 1.242,50 ODS.ZADAR

25.105SD2-93/14-109 Cu užad za uzemljenje 7.753,20 29.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.06.2015 9.691,50 ODS.DU

25.106SD2-93/14-110 Cu užad za uzemljenje 171.067,40 29.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.06.2015 213.834,25 ODS.SPLIT

25.107SD2-93/14-111 Cu užad za uzemljenje 27.633,20 29.05.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.06.2015 34.541,50 ODS.SPLIT

25.108SD2-93/14-112 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 02.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.06.2015 2.485,00 ODS.ZABOK

25.109SD2-93/14-113 Cu užad za uzemljenje 150.094,00 09.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.06.2015 187.617,50 ODS.KOPR

25.110SD2-93/14-114 Cu užad za uzemljenje 5.964,00 09.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.06.2015 7.455,00 ODS.VŽ

25.111SD2-93/14-115 nabava materijala za SNKB Galdovo 1 -

Dunavski Lloyd

4.075,40 10.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.06.2015 5.094,25 ODS.SISAK

25.112SD2-93/14-116 nabava materijala za SNKB Galdovo 2 -

Potrkač

24.850,00 10.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.06.2015 31.062,50 ODS.SISAK

25.113SD2-93/14-117 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 11.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.06.2015 6.212,50 ODS.VŽ

25.114SD2-93/14-118 Cu užad za uzemljenje 49.153,30 11.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.06.2015 61.441,63 ODS.KRIŽ

25.115SD2-93/14-119 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 11.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.06.2015 6.212,50 ODS.SISAK

25.116SD2-93/14-120 Cu užad za uzemljenje 5.964,00 16.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.06.2015 7.455,00 ODS.SISAK

25.117SD2-93/14-121 Cu užad za uzemljenje 994,00 17.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.06.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.118SD2-93/14-122 Cu užad za uzemljenje 23.408,70 18.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.06.2015 29.260,88 ODS.KA

25.119SD2-93/14-123 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 01.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.07.2015 6.212,50 ODS.ZADAR

25.120SD2-93/14-124 Cu užad za uzemljenje 10.437,00 24.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.07.2015 13.046,25 ODS.KRIŽ

25.121SD2-93/14-125 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 30.06.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.07.2015 12.425,00 ODS.SL.BR

25.122SD2-93/14-126 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 02.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.07.2015 12.425,00 ODS.ZABOK

25.123SD2-93/14-127 Cu užad za uzemljenje 4.771,20 02.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.07.2015 5.964,00 ODS.DU

25.124SD2-93/14-128 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 02.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.07.2015 12.425,00 ODS.SISAK

25.125SD2-93/14-129 nabava materijala za stvaranje EE uvjeta za

priključenje

1.988,00 02.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.07.2015 2.485,00 ODS.SISAK

25.126SD2-93/14-130 Cu užad za uzemljenje 99.400,00 03.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.07.2015 124.250,00 ODS.DU

25.127SD2-93/14-131 Cu užad za uzemljenje 21.520,10 21.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.08.2015 26.900,13 ODS.ZADAR

25.128SD2-93/14-132 Cu užad za uzemljenje 4.473,00 07.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.07.2015 5.591,25 ODS.VŽ

25.129SD2-93/14-133 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 07.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.07.2015 12.425,00 ODS.RIJEKA

25.130SD2-93/14-134 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 07.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.07.2015 3.106,25 ODS.RIJEKA

25.131SD2-93/14-135 Cu užad za uzemljenje 994,00 09.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.07.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.132SD2-93/14-136 Cu užad za uzemljenje 3.976,00 10.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.07.2015 4.970,00 ODS.VŽ

25.133SD2-93/14-137 Cu užad za uzemljenje 3.479,00 10.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.07.2015 4.348,75 ODS.VŽ

25.134SD2-93/14-138 Cu užad za uzemljenje 994,00 10.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.07.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.135SD2-93/14-139 Cu užad za uzemljenje 5.467,00 14.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.07.2015 6.833,75 ODS.VŽ

25.136SD2-93/14-140 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 16.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.07.2015 3.106,25 ODS.ZABOK

25.137SD2-93/14-141 Cu užad za uzemljenje 34.442,10 17.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.07.2015 43.052,63 ODS.ČAK

25.138SD2-93/14-142 Cu užad za uzemljenje 3.976,00 21.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.08.2015 4.970,00 ODS.ZADAR

25.139SD2-93/14-143 Cu užad za uzemljenje 994,00 20.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.08.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.140SD2-93/14-144 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 20.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.07.2015 2.485,00 ODS.SISAK

25.141SD2-93/14-145 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 21.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.07.2015 2.485,00 ODS.KRIŽ

25.142SD2-93/14-146 Cu užad za uzemljenje 14.910,00 21.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.07.2015 18.637,50 ODS.SL.BR

25.143SD2-93/14-147 Cu užad za uzemljenje 49.004,20 22.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.07.2015 61.255,25 ODS.SISAK

25.144SD2-93/14-148 Cu užad za uzemljenje 3.727,50 22.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.07.2015 4.659,38 ODS.DU

25.145SD2-93/14-149 Cu užad za uzemljenje 9.194,50 21.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.08.2015 11.493,13 ODS.ZADAR

25.146SD2-93/14-150 Cu užad za uzemljenje 994,00 27.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.08.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.147SD2-93/14-151 Cu užad za uzemljenje 994,00 30.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.08.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.148SD2-93/14-152 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 31.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.08.2015 3.727,50 ODS.VŽ

25.149SD2-93/14-153 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 31.07.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.08.2015 2.485,00 ODS.VŽ

25.150SD2-93/14-154 Cu užad za uzemljenje 146.863,50 03.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.08.2015 183.579,38 ODS.SPLIT

25.151SD2-93/14-155 Cu užad za uzemljenje 112.620,20 11.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.08.2015 140.775,25 ODS.SPLIT

25.152SD2-93/14-156 Cu užad za uzemljenje 34.243,30 11.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.08.2015 42.804,13 ODS.SPLIT

25.153SD2-93/14-157 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 12.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.08.2015 3.106,25 ODS.PULA

25.154SD2-93/14-158 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 18.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.08.2015 3.727,50 ODS.KA

25.155SD2-93/14-159 Cu užad za uzemljenje 30.814,00 25.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 31.08.2015 38.517,50 ODS.SISAK

25.156SD2-93/14-160 Cu užad za uzemljenje 4.274,20 25.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.08.2015 5.342,75 ODS.ZABOK

25.157SD2-93/14-161 Cu užad za uzemljenje 1.093,40 26.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.09.2015 1.366,75 ODS.VŽ

25.158SD2-93/14-162 Cu užad za uzemljenje 5.715,50 26.08.2015 30 dana od dana

potvrđivanja

narudžbenice

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.11.2015 7.144,38 ODS.GOSPIĆ

25.159SD2-93/14-163 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 27.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 31.08.2015 12.425,00 ODS.SISAK

25.160SD2-93/14-164 nabava materijala za NNM Kučerina, str. krug

6 i 8 -PETRINJA-

6.461,00 28.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.09.2015 8.076,25 ODS.SISAK

25.161SD2-93/14-165 Cu užad za uzemljenje 74.997,30 31.08.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.09.2015 93.746,63 ODS.POŽEGA

25.162SD2-93/14-166 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 02.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.09.2015 31.062,50 ODS.SPLIT

25.163SD2-93/14-167 Cu užad za uzemljenje 41.748,00 03.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.10.2015 52.185,00 ODS.RIJEKA

25.164SD2-93/14-168 Cu užad za uzemljenje 3.976,00 03.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.09.2015 4.970,00 ODS.KRIŽ

25.165SD2-93/14-169 Cu užad za uzemljenje 57.155,00 24.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.09.2015 71.443,75 ODS.ZADAR

25.166SD2-93/14-170 Cu užad za uzemljenje 384.479,20 24.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.09.2015 480.599,00 ODS.ZADAR

25.167SD2-93/14-171 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 08.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.09.2015 31.062,50 ODS.KRIŽ

25.168SD2-93/14-172 Cu užad za uzemljenje 49.302,40 10.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.09.2015 61.628,00 ODS.SPLIT

25.169SD2-93/14-173 Cu užad za uzemljenje 49.700,00 11.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.09.2015 62.125,00 ODS.SPLIT

25.170SD2-93/14-174 Cu užad za uzemljenje 14.910,00 14.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.09.2015 18.637,50 ODS.SISAK

25.171SD2-93/14-175 Cu užad za uzemljenje 4.671,80 16.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.09.2015 5.839,75 ODS.ZABOK

25.172SD2-93/14-176 Cu užad za uzemljenje 5.964,00 16.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.09.2015 7.455,00 ODS.DU

25.173SD2-93/14-177 Cu užad za uzemljenje 34.591,20 23.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.10.2015 43.239,00 ODS.SPLIT

25.174SD2-93/14-178 Cu užad za uzemljenje 35.933,10 24.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.10.2015 44.916,38 ODS.SPLIT

25.175SD2-93/14-180 Cu užad za uzemljenje 23.607,50 21.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.11.2015 29.509,38 ODS.ZADAR

25.176SD2-93/14-181 Cu užad za uzemljenje 994,00 29.09.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.10.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.177SD2-93/14-182 Cu užad za uzemljenje 994,00 01.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.10.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.178SD2-93/14-183 Cu užad za uzemljenje 60.882,50 01.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.10.2015 76.103,13 ODS.SPLIT

25.179SD2-93/14-184 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 02.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.10.2015 31.062,50 ODS.SPLIT

25.180SD2-93/14-185 Cu užad za uzemljenje 32.354,70 21.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.11.2015 40.443,38 ODS.ZADAR

25.181SD2-93/14-186 Cu užad za uzemljenje 18.041,10 05.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.10.2015 22.551,38 ODS.SPLIT

25.182SD2-93/14-187 Cu užad za uzemljenje 15.158,50 06.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.10.2015 18.948,13 ODS.ČAK

25.183SD2-93/14-188 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 06.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.10.2015 12.425,00 ODS.ČAK

25.184SD2-93/14-189 nabava materijala za DV Hrastovac (odcjepi

Svinica, Krčevo, Mračaj) 3. dio

10.685,50 06.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.11.2015 13.356,88 ODS.SISAK

25.185SD2-93/14-190 Cu užad za uzemljenje 24.949,40 07.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.10.2015 31.186,75 ODS.ZABOK

25.186SD2-93/14-191 Cu užad za uzemljenje 74.550,00 07.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.10.2015 93.187,50 ODS.SISAK

25.187SD2-93/14-192 Cu užad za uzemljenje 50.395,80 12.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.12.2015 62.994,75 ODS.SPLIT

25.188SD2-93/14-194 Cu užad za uzemljenje 25.347,00 14.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.11.2015 31.683,76 ODS.SISAK

25.189SD2-93/14-195 Cu užad za uzemljenje 994,00 14.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.10.2015 1.242,50 ODS.OS

25.190SD2-93/14-196 Cu užad za uzemljenje 2.186,80 14.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.10.2015 2.733,50 ODS.OS

25.191SD2-93/14-197 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 15.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.10.2015 2.485,00 ODS.VŽ

25.192SD2-93/14-198 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 15.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.11.2015 12.425,00 ODS.SISAK

25.193SD2-93/14-199 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 19.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.11.2015 3.727,50 ODS.KRIŽ

25.194SD2-93/14-200 Cu užad za uzemljenje 17.146,50 19.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.10.2015 21.433,13 ODS.DU

25.195SD2-93/14-201 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 20.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.11.2015 12.425,00 ODS.SISAK

25.196SD2-93/14-202 Cu užad za uzemljenje 3.479,00 22.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.10.2015 4.348,75 ODS.DU

25.197SD2-93/14-203 Cu užad za uzemljenje 95.672,50 22.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.11.2015 119.590,63 ODS.VIROVIT.

25.198SD2-93/14-204 Cu užad za uzemljenje 3.976,00 22.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.10.2015 4.970,00 ODS.DU

25.199SD2-93/14-205 Cu užad za uzemljenje 3.727,50 26.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.11.2015 4.659,38 ODS.KRIŽ

25.200SD2-93/14-206 Cu užad za uzemljenje 46.519,20 27.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.10.2015 58.149,00 ODS.SPLIT

25.201SD2-93/14-207 Cu užad za uzemljenje 28.527,80 27.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.10.2015 35.659,75 ODS.SPLIT

25.202SD2-93/14-208 Cu užad za uzemljenje 25.098,50 27.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.11.2015 31.373,13 ODS.ŠIBENIK

25.203SD2-93/14-209 Cu užad za uzemljenje 49.700,00 27.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.11.2015 62.125,00 ODS.ZABOK

25.204SD2-93/14-210 Cu užad za uzemljenje 10.089,10 28.10.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.11.2015 12.611,38 ODS.ZABOK

25.205SD2-93/14-211 Cu užad za uzemljenje 18.190,20 02.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.11.2015 22.737,75 ODS.SPLIT

25.206SD2-93/14-212 Cu užad za uzemljenje 5.069,40 02.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.11.2015 6.336,75 ODS.KRIŽ

25.207SD2-93/14-213 Cu užad za uzemljenje 5.964,00 05.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.11.2015 7.455,00 ODS.DU

25.208SD2-93/14-214 Cu užad za uzemljenje 104.519,10 05.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.11.2015 130.648,88 ODS.DU

25.209SD2-93/14-215 Cu užad za uzemljenje 8.299,90 06.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.11.2015 10.374,88 ODS.ZADAR

25.210SD2-93/14-216 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 09.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.11.2015 2.485,00 ODS.VŽ

25.211SD2-93/14-217 Cu užad za uzemljenje 720.053,60 11.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.11.2015 900.067,00 ODS.SPLIT

25.212SD2-93/14-218 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 16.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.11.2015 6.212,50 ODS.SL.BR

25.213SD2-93/14-219 Cu užad za uzemljenje 1.292,20 18.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.12.2015 1.615,25 ODS.VŽ

25.214SD2-93/14-220 nabava materijala za TS Sunja 4 i TS Sunja 5 9.890,30 18.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.12.2015 12.362,88 ODS.SISAK

25.215SD2-93/14-221 Cu užad za uzemljenje 10.188,50 23.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.11.2015 12.735,63 ODS.ZADAR

25.216SD2-93/14-222 Cu užad za uzemljenje 99.400,00 23.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.11.2015 124.250,00 ODS.ZADAR

25.217SD2-93/14-223 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 30.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.12.2015 31.062,50 ODS.DU

25.218SD2-93/14-224 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 30.11.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.12.2015 3.727,50 ODS.VŽ

25.219SD2-93/14-225 Cu užad za uzemljenje 50.197,00 02.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.12.2015 62.746,25 ODS.ZADAR

25.220SD2-93/14-226 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 02.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.12.2015 3.106,25 ODS.KRIŽ

25.221SD2-93/14-227 Cu užad za uzemljenje 1.143,10 04.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.12.2015 1.428,88 ODS.VŽ

25.222SD2-93/14-228 Cu užad za uzemljenje 49.700,00 08.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.12.2015 61.379,50 ODS.VŽ

25.223SD2-93/14-230 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 10.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.12.2015 2.485,00 ODS.VŽ

25.224SD2-93/14-231 Cu užad za uzemljenje 8.449,00 11.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.12.2015 10.561,25 ODS.SPLIT

25.225SD2-93/14-232 Cu užad za uzemljenje 25.148,20 11.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.01.2016 31.435,25 ODS.ŠIBENIK

25.226SD2-93/14-233 Cu užad za uzemljenje 16.003,40 14.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.12.2015 20.004,25 ODS.ZABOK

25.227SD2-93/14-234 Cu užad za uzemljenje 201.831,70 14.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.12.2015 252.289,63 ODS.SPLIT

25.228SD2-93/14-235 Cu užad za uzemljenje 203.322,70 16.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.12.2015 254.153,38 ODS.DU

25.229SD2-93/14-236 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 21.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.01.2016 6.212,50 ODS.SL.BR

25.230SD2-93/14-237 Cu užad za uzemljenje 994,00 21.12.2015 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.12.2015 1.242,50 ODS.VŽ

25.231SD2-93/14-238 Cu užad za uzemljenje 26.689,70 07.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.01.2016 33.362,13 ODS.GOSPIĆ

25.232SD2-93/14-239 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 13.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.01.2016 6.212,50 ODS.SL.BR

25.233SD2-93/14-240 nabava materijala za investicije 40.754,00 13.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.01.2016 50.942,50 ODS.SISAK

25.234SD2-93/14-241 Cu užad za uzemljenje 2.385,60 14.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.01.2016 2.982,00 ODS.ZABOK

25.235SD2-93/14-242 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 16.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.01.2016 6.212,50 ODS.KRIŽ

25.236SD2-93/14-243 Cu užad za uzemljenje 658.475,30 31.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.02.2016 823.094,13 ODS.ZADAR

25.237SD2-93/14-244 Cu užad za uzemljenje 45.127,60 31.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.02.2016 56.409,50 ODS.ZADAR

25.238SD2-93/14-245 Cu užad za uzemljenje 1.043,70 19.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.01.2016 1.304,63 ODS.VŽ

25.239SD2-93/14-246 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 21.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.01.2016 31.062,50 ODS.KA

25.240SD2-93/14-247 Cu užad za uzemljenje 1.143,10 21.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.01.2016 1.428,88 ODS.VŽ

25.241SD2-93/14-248 Cu užad za uzemljenje 23.856,00 22.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.01.2016 29.820,00 ODS.KA

25.242SD2-93/14-249 nabava materijala za UP i OMM 397,60 25.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.02.2016 497,00 ODS.SISAK

25.243SD2-93/14-250 Cu užad za uzemljenje 54.670,00 25.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.01.2016 68.337,50 ODS.SPLIT

25.244SD2-93/14-252 Cu užad za uzemljenje 1.143,10 26.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.01.2016 1.428,88 ODS.VŽ

25.245SD2-93/14-253 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 26.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.02.2016 6.212,50 ODS.DU

25.246SD2-93/14-254 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 27.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.02.2016 12.425,00 ODS.SPLIT

25.247SD2-93/14-255 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 27.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.01.2016 2.485,00 ODS.VŽ

25.248SD2-93/14-256 Cu užad za uzemljenje 70.623,70 27.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.02.2016 88.279,63 ODS.SPLIT

25.249SD2-93/14-257 nabava materijala za DV Hajtić (dionica od TS

D. Selište do TS G. Selište) -GLINA-

0,00 28.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 0,00 ODS.SISAK

25.250SD2-93/14-258 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 28.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 31.062,50 ODS.RIJEKA

25.251SD2-93/14-259 Cu užad za uzemljenje 15.257,90 28.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.02.2016 19.072,38 ODS.SPLIT

25.252SD2-93/14-260 Cu užad za uzemljenje 6.958,00 29.01.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.02.2016 8.697,50 ODS.VŽ

25.253SD2-93/14-261 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 01.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.02.2016 6.212,50 ODS.SISAK

25.254SD2-93/14-262 Cu užad za uzemljenje 4.224,50 01.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 5.280,63 ODS.VŽ

25.255SD2-93/14-263 Cu užad za uzemljenje 24.899,70 01.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.02.2016 31.124,63 ODS.RIJEKA

25.256SD2-93/14-264 Cu užad za uzemljenje 12.922,00 02.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.02.2016 16.152,50 ODS.SPLIT

25.257SD2-93/14-265 Cu užad za uzemljenje 99.400,00 03.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.02.2016 123.256,00 ODS.KOPR

25.258SD2-93/14-267 Cu užad za uzemljenje 2.137,10 04.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 2.671,38 ODS.VŽ

25.259SD2-93/14-268 Cu užad za uzemljenje 144.030,60 04.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 180.038,25 ODS.PULA

25.260SD2-93/14-269 Cu užad za uzemljenje 994,00 05.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 1.242,50 ODS.VŽ

25.261SD2-93/14-270 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 05.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.02.2016 6.212,50 ODS.VŽ

25.262SD2-93/14-271 Cu užad za uzemljenje 54.968,20 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.03.2016 68.710,25 ODS.ZADAR

25.263SD2-93/14-272 Cu užad za uzemljenje 53.179,00 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.03.2016 66.473,75 ODS.ZADAR

25.264SD2-93/14-273 Cu užad za uzemljenje 24.750,60 09.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.02.2016 30.938,25 ODS.ČAK

25.265SD2-93/14-274 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 09.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.02.2016 31.062,50 ODS.SISAK

25.266SD2-93/14-275 Cu užad za uzemljenje 6.958,00 09.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.02.2016 8.697,50 ODS.ZABOK

25.267SD2-93/14-276 Cu užad za uzemljenje 3.976,00 09.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.02.2016 4.970,00 ODS.ZABOK

25.268SD2-93/14-277 Cu užad za uzemljenje 263.012,40 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.03.2016 328.765,50 ODS.ZADAR

25.269SD2-93/14-278 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 01.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.03.2016 6.212,50 ODS.ZADAR

25.270SD2-93/14-279 nabava materijala za investicije 55.017,90 10.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.02.2016 68.772,38 ODS.SISAK

25.271SD2-93/14-280 Cu užad za uzemljenje 7.703,50 12.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.02.2016 9.629,38 ODS.KRIŽ

25.272SD2-93/14-281 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 15.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.02.2016 6.212,50 ODS.DU

25.273SD2-93/14-282 nabava materijala za prelazak Gvozda na

20kV

34.790,00 15.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.02.2016 43.487,50 ODS.SISAK

25.274SD2-93/14-283 nabava materijala za DV Hajtić 36.778,00 15.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.02.2016 45.972,50 ODS.SISAK

25.275SD2-93/14-284 nabava materijala za investicije - SNKB 81.855,90 15.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.02.2016 102.319,88 ODS.SISAK

25.276SD2-93/14-285 Cu užad za uzemljenje 70.921,90 15.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.02.2016 88.652,38 ODS.SPLIT

25.277SD2-93/14-286 Cu užad za uzemljenje 25.148,20 16.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.02.2016 31.435,25 ODS.SPLIT

25.278SD2-93/14-287 Cu užad za uzemljenje 4.473,00 18.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.03.2016 5.591,25 ODS.VŽ

25.279SD2-93/14-288 nabava materijala za stvaranje EE uvjeta za

priključenje

9.940,00 22.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.02.2016 12.425,00 ODS.SISAK

25.280SD2-93/14-289 Cu užad za uzemljenje 7.703,50 22.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.02.2016 9.629,38 ODS.DU

25.281SD2-93/14-290 Cu užad za uzemljenje 22.613,50 22.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.02.2016 28.266,88 ODS.DU

25.282SD2-93/14-291 Cu užad za uzemljenje 82.005,00 23.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.02.2016 102.506,25 ODS.GOSPIĆ

25.283SD2-93/14-292 Cu užad za uzemljenje 24.551,80 29.02.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.03.2016 30.689,75 ODS.DU

25.284SD2-93/14-293 Cu užad za uzemljenje 994,00 03.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.03.2016 1.242,50 ODS.VŽ

25.285SD2-93/14-294 Cu užad za uzemljenje 994,00 03.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.03.2016 1.242,50 ODS.VŽ

25.286SD2-93/14-295 Cu užad za uzemljenje 994,00 04.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.03.2016 1.242,50 ODS.VŽ

25.287SD2-93/14-296 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 18.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.04.2016 12.425,00 ODS.ZADAR

25.288SD2-93/14-297 Cu užad za uzemljenje 394.071,30 18.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.04.2016 492.589,13 ODS.ZADAR

25.289SD2-93/14-298 Cu užad za uzemljenje 14.413,00 09.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.03.2016 18.016,25 ODS.KA

25.290SD2-93/14-299 Cu užad za uzemljenje 15.754,90 09.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.03.2016 19.693,63 ODS.SPLIT

25.291SD2-93/14-300 Cu užad za uzemljenje 19.035,11 09.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.03.2016 23.793,88 ODS.SPLIT

25.292SD2-93/14-301 nabava materijala za NNM Ostrožin 3, str.

krug 2 -TOPUSKO-

1.491,00 14.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.03.2016 1.863,75 ODS.SISAK

25.293SD2-93/14-302 nabava materijala za NNM Ostrožin 3, str.

krug 1 -TOPUSKO-

5.467,00 14.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.03.2016 6.833,75 ODS.SISAK

25.294SD2-93/14-303 Cu užad za uzemljenje 5.467,00 15.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.03.2016 6.833,75 ODS.KRIŽ

25.295SD2-93/14-304 Cu užad za uzemljenje 7.455,00 15.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.03.2016 9.318,75 ODS.KRIŽ

25.296SD2-93/14-305 Cu užad za uzemljenje 6.361,60 16.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 31.03.2016 7.952,00 ODS.DU

25.297SD2-93/14-306 Cu užad za uzemljenje 102.879,00 17.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 31.03.2016 128.598,75 ODS.DU

25.298SD2-93/14-307 Cu užad za uzemljenje 21.371,00 18.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.04.2016 26.713,75 ODS.ZADAR

25.299SD2-93/14-308 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 18.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.04.2016 6.212,50 ODS.ZADAR

25.300SD2-93/14-309 Cu užad za uzemljenje 17.892,00 21.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 31.03.2016 22.365,00 ODS.DU

25.301SD2-93/14-310 Cu užad za uzemljenje 4.771,20 23.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.03.2016 5.964,00 ODS.GOSPIĆ

25.302SD2-93/14-311 Cu užad za uzemljenje 43.089,90 23.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.03.2016 53.862,38 ODS.SPLIT

25.303SD2-93/14-312 Cu užad za uzemljenje 18.836,30 23.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.03.2016 23.545,38 ODS.SPLIT

25.304SD2-93/14-313 Cu užad za uzemljenje 6.958,00 25.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.04.2016 8.697,50 ODS.DU

25.305SD2-93/14-314 Cu užad za uzemljenje 99.400,00 25.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.04.2016 124.250,00 ODS.DU

25.306SD2-93/14-315 Cu užad za uzemljenje 3.727,50 25.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.04.2016 4.659,38 ODS.VŽ

25.307SD2-93/14-316 Cu užad za uzemljenje 25.347,00 30.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.04.2016 31.683,75 ODS.SPLIT

25.308SD2-93/14-317 Cu užad za uzemljenje 3.727,50 31.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.04.2016 3.106,25 ODS.DU

25.309SD2-93/14-318 Cu užad za uzemljenje 12.425,00 31.03.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.04.2016 15.531,25 ODS.DU

25.310SD2-93/14-319 Cu užad za uzemljenje 25.744,60 01.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.04.2016 30.814,00 ODS.SISAK

25.311SD2-93/14-320 Cu užad za uzemljenje 5.964,00 05.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.04.2016 7.455,00 ODS.KRIŽ

25.312SD2-93/14-321 nabava materijala za NNM iz TS Zanatski

centar - rekonstrukcija SK5 za priključak CS9

1.988,00 06.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 2.485,00 ODS.SISAK

25.313SD2-93/14-322 Cu užad za uzemljenje 26.788,30 07.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 33.485,38 ODS.SISAK

25.314SD2-93/14-323 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 07.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.04.2016 3.106,25 ODS.VŽ

25.315SD2-93/14-324 Cu užad za uzemljenje 51.340,10 08.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2016 64.175,13 ODS.POŽEGA

25.316SD2-93/14-325 Cu užad za uzemljenje 5.964,00 08.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.04.2016 7.455,00 ODS.DU

25.317SD2-93/14-326 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 08.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 6.212,50 ODS.KRIŽ

25.318SD2-93/14-327 Cu užad za uzemljenje 20.526,10 08.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.04.2016 25.657,63 ODS.VŽ

25.319SD2-93/14-328 Cu užad za uzemljenje 30.863,70 15.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.04.2016 38.579,63 ODS.RIJEKA

25.320SD2-93/14-329 Cu užad za uzemljenje 13.916,00 15.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.04.2016 17.395,00 ODS.RIJEKA

25.321SD2-93/14-330 Cu užad za uzemljenje 15.307,60 18.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.04.2016 19.134,50 ODS.DU

25.322SD2-93/14-331 Cu užad za uzemljenje 35.137,90 18.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.04.2016 43.922,38 ODS.ŠIBENIK

25.323SD2-93/14-332 Cu užad za uzemljenje 23.259,60 19.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.04.2016 29.074,50 ODS.SISAK

25.324SD2-93/14-333 Cu užad za uzemljenje 3.329,90 20.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.04.2016 4.162,38 ODS.DU

25.325SD2-93/14-334 Cu užad za uzemljenje 1.988,00 20.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.04.2016 2.485,00 ODS.VŽ

25.326SD2-93/14-335 Cu užad za uzemljenje 23.806,30 21.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.04.2016 29.757,88 ODS.ČAK

25.327SD2-93/14-336 Cu užad za uzemljenje 19.532,10 31.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.06.2016 24.415,13 ODS.ZADAR

25.328SD2-93/14-337 Cu užad za uzemljenje 208.342,40 31.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.06.2016 260.428,00 ODS.ZADAR

25.329SD2-93/14-338 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 25.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.04.2016 3.106,25 ODS.VŽ

25.330SD2-93/14-339 Cu užad za uzemljenje 7.703,50 25.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.04.2016 9.629,38 ODS.VŽ

25.331SD2-93/14-340 Cu užad za uzemljenje 994,00 27.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.05.2016 1.242,50 ODS.VŽ

25.332SD2-93/14-341 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 28.04.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.05.2016 3.727,50 ODS.VŽ

25.333SD2-93/14-342 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 03.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.05.2016 6.212,50 ODS.VŽ

25.334SD2-93/14-343 Cu užad za uzemljenje 60.484,90 04.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.05.2016 75.606,13 ODS.SPLIT

25.335SD2-93/14-344 nabava materijala za kabelsku kanalizaciju u

centru Siska (ulica S. i A. Radića)

12.176,50 04.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.05.2016 15.220,63 ODS.SISAK

25.336SD2-93/14-345 Cu užad za uzemljenje 14.910,00 05.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.05.2016 18.637,50 ODS.DU

25.337SD2-93/14-346 Cu užad za uzemljenje 33.050,50 05.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.05.2016 40.443,38 ODS.DU

25.338SD2-93/14-347 nabava materijala za NNM iz TS Gupčeva, str.

krug 7 -PETRINJA-

1.491,00 05.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.05.2016 1.863,75 ODS.SISAK

25.339SD2-93/14-348 Cu užad za uzemljenje 16.003,40 06.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.05.2016 20.004,25 ODS.VŽ

25.340SD2-93/14-349 Cu užad za uzemljenje 25.297,30 31.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.06.2016 31.621,63 ODS.ZADAR

25.341SD2-93/14-350 Cu užad za uzemljenje 3.976,00 09.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.05.2016 4.970,00 ODS.VŽ

25.342SD2-93/14-351 Cu užad za uzemljenje 2.385,60 10.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.05.2016 2.982,00 ODS.ZABOK

25.343SD2-93/14-352 Cu užad za uzemljenje 4.671,80 11.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.05.2016 5.839,75 ODS.KRIŽ

25.344SD2-93/14-353 Cu užad za uzemljenje 19.084,80 11.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.05.2016 23.856,00 ODS.KA

25.345SD2-93/14-354 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 12.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.05.2016 3.727,50 ODS.KRIŽ

25.346SD2-93/14-355 Cu užad za uzemljenje 25.794,30 12.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.05.2016 32.242,88 ODS.SPLIT

25.347SD2-93/14-356 Cu užad za uzemljenje 497,00 13.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.05.2016 621,25 ODS.VŽ

25.348SD2-93/14-357 Cu užad za uzemljenje 34.044,50 13.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.05.2016 42.555,63 ODS.SPLIT

25.349SD2-93/14-358 Cu užad za uzemljenje 25.844,00 16.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.05.2016 32.305,00 ODS.SL.BR

25.350SD2-93/14-359 Cu užad za uzemljenje 994,00 16.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2016 1.242,50 ODS.VŽ

25.351SD2-93/14-360 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 17.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.06.2016 3.106,25 ODS.DU

25.352SD2-93/14-361 Cu užad za uzemljenje 34.839,70 20.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.05.2016 43.549,63 ODS.SPLIT

25.353SD2-93/14-362 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 24.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.06.2016 3.727,50 ODS.DU

25.354SD2-93/14-363 Cu užad za uzemljenje 15.655,50 30.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.06.2016 19.569,38 ODS.SL.BR

25.355SD2-93/14-364 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 31.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.06.2016 31.062,50 ODS.KA

25.356SD2-93/14-365 Cu užad za uzemljenje 1.093,40 31.05.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.06.2016 1.366,75 ODS.VŽ

25.357SD2-93/14-366 nabava materijala za DV Hrastovac - odcjepi 49.153,30 03.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.06.2016 61.441,63 ODS.SISAK

25.358SD2-93/14-367 Cu užad za uzemljenje 101.437,70 06.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.06.2016 126.797,13 ODS.DU

25.359SD2-93/14-368 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 08.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.06.2016 3.106,25 ODS.ZABOK

25.360SD2-93/14-369 nabava materijala za SNKB BE-TO Sisak 63.914,20 08.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.06.2016 79.892,75 ODS.SISAK

25.361SD2-93/14-370 Cu užad za uzemljenje 5.964,00 09.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.06.2016 7.455,00 ODS.SISAK

25.362SD2-93/14-371 nabava materijala za UP i OMM Petrinja -

dodatak

3.479,00 09.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.06.2016 4.348,75 ODS.SISAK

25.363SD2-93/14-372 Cu užad za uzemljenje 24.800,30 14.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.06.2016 31.000,38 ODS.RIJEKA

25.364SD2-93/14-373 Cu užad za uzemljenje 37.921,10 20.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.07.2016 47.401,38 ODS.SPLIT

25.365SD2-93/14-374 nabava materijala za NNM iz TS Nebojan Vir,

str. krug 2 -PETRINJA-

1.938,30 23.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.06.2016 2.422,88 ODS.SISAK

25.366SD2-93/14-375 Cu užad za uzemljenje 23.408,70 02.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.08.2016 29.260,88 ODS.ZADAR

25.367SD2-93/14-376 Cu užad za uzemljenje 994,00 30.06.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.07.2016 1.242,50 ODS.VŽ

25.368SD2-93/14-377 Cu užad za uzemljenje 9.790,90 05.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.07.2016 12.238,63 ODS.SPLIT

25.369SD2-93/14-378 Cu užad za uzemljenje 4.870,60 07.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.07.2016 6.088,25 ODS.ZABOK

25.370SD2-93/14-379 Cu užad za uzemljenje 25.595,50 07.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 12.07.2016 31.994,38 ODS.ČAK

25.371SD2-93/14-380 Cu užad za uzemljenje 3.876,60 02.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.08.2016 4.845,75 ODS.ZADAR

25.372SD2-93/14-381 Cu užad za uzemljenje 150.938,90 08.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.07.2016 188.673,63 ODS.KOPR

25.373SD2-93/14-382 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 11.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.07.2016 6.212,50 ODS.KRIŽ

25.374SD2-93/14-383 Cu užad za uzemljenje 28.130,20 13.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.07.2016 35.162,75 ODS.SPLIT

25.375SD2-93/14-384 Cu užad za uzemljenje 4.920,30 13.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.07.2016 6.150,38 ODS.ZABOK

25.376SD2-93/14-385 Cu užad za uzemljenje 37.275,00 18.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.07.2016 46.593,75 ODS.SPLIT

25.377SD2-93/14-386 Cu užad za uzemljenje 15.655,50 18.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.07.2016 19.569,38 ODS.DU

25.378SD2-93/14-387 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 18.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.07.2016 12.425,00 ODS.DU

25.379SD2-93/14-388 Cu užad za uzemljenje 14.910,00 19.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.07.2016 18.637,50 ODS.SL.BR

25.380SD2-93/14-389 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 20.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.08.2016 3.106,25 ODS.DU

25.381SD2-93/14-390 Cu užad za uzemljenje 251.134,10 21.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.07.2016 313.917,63 ODS.ZG.

25.382SD2-93/14-391 Cu užad za uzemljenje 52.035,90 25.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.07.2016 65.044,88 ODS.VŽ

25.383SD2-93/14-392 Cu užad za uzemljenje 38.020,50 26.07.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 28.07.2016 47.525,63 ODS.SPLIT

25.384SD2-93/14-393 Cu užad za uzemljenje 21.967,40 02.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.08.2016 27.459,25 ODS.ZADAR

25.385SD2-93/14-394 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 24.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.08.2016 6.212,50 ODS.KRIŽ

25.386SD2-93/14-395 Cu užad za uzemljenje 25.247,60 30.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.09.2016 31.559,50 ODS.KA

25.387SD2-93/14-396 Cu užad za uzemljenje 24.303,30 31.08.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.09.2016 30.379,13 ODS.SISAK

25.388SD2-93/14-397 Cu užad za uzemljenje 4.870,60 02.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.09.2016 6.088,25 ODS.ZABOK

25.389SD2-93/14-398 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 26.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.09.2016 6.212,50 ODS.ZADAR

25.390SD2-93/14-399 Cu užad za uzemljenje 252.227,50 26.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.09.2016 315.284,38 ODS.ZADAR

25.391SD2-93/14-400 Cu užad za uzemljenje 35.287,00 07.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.09.2016 44.108,75 ODS.ŠIBENIK

25.392SD2-93/14-401 Cu užad za uzemljenje 15.655,50 07.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.09.2016 19.569,38 ODS.SPLIT

25.393SD2-93/14-402 Cu užad za uzemljenje 7.604,10 08.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.09.2016 9.505,13 ODS.SISAK

25.394SD2-93/14-403 Cu užad za uzemljenje 106.059,80 09.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 14.09.2016 132.574,75 ODS.DU

25.395SD2-93/14-404 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 13.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.09.2016 3.106,25 ODS.VŽ

25.396SD2-93/14-405 Cu užad za uzemljenje 24.899,70 20.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 26.09.2016 31.124,63 ODS.SL.BR

25.397SD2-93/14-406 Cu užad za uzemljenje 3.479,00 20.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.10.2016 4.348,75 ODS.KRIŽ

25.398SD2-93/14-407 Cu užad za uzemljenje 70.275,80 21.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.09.2016 87.844,75 ODS.SPLIT

25.399SD2-93/14-408 Cu užad za uzemljenje 25.694,90 23.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.09.2016 32.118,63 ODS.SPLIT

25.400SD2-93/14-409 nabava materijala za TS Elektrana Brest -

PETRINJA-

13.916,00 26.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.10.2016 17.395,00 ODS.SISAK

25.401SD2-93/14-410 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 27.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 03.10.2016 6.212,50 ODS.KRIŽ

25.402SD2-93/14-411 Cu užad za uzemljenje 35.088,20 27.09.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.09.2016 43.860,25 ODS.SPLIT

25.403SD2-93/14-412 Cu užad za uzemljenje 11.679,50 03.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.10.2016 14.599,38 ODS.DU

25.404SD2-93/14-413 Cu užad za uzemljenje 22.961,40 03.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.10.2016 28.701,75 ODS.DU

25.405SD2-93/14-414 Cu užad za uzemljenje 14.910,00 03.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.10.2016 18.637,50 ODS.KRIŽ

25.406SD2-93/14-415 Cu užad za uzemljenje 34.690,60 15.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.11.2016 43.363,25 ODS.ZADAR

25.407SD2-93/14-416 Cu užad za uzemljenje 3.976,00 05.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.10.2016 4.970,00 ODS.VŽ

25.408SD2-93/14-417 Cu užad za uzemljenje 2.982,00 05.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.10.2016 3.727,50 ODS.VŽ

25.409SD2-93/14-418 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 07.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.10.2016 12.425,00 ODS.ZABOK

25.410SD2-93/14-419 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 07.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.10.2016 3.106,25 ODS.VŽ

25.411SD2-93/14-420 Cu užad za uzemljenje 27.931,40 10.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.10.2016 34.914,25 ODS.POŽEGA

25.412SD2-93/14-421 Cu užad za uzemljenje 35.535,50 12.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.10.2016 44.419,38 ODS.SPLIT

25.413SD2-93/14-422 nabava materijala za Sisak jug 2017. 32.056,50 12.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.10.2016 40.070,63 ODS.SISAK

25.414SD2-93/14-423 Cu užad za uzemljenje 34.790,00 14.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 18.10.2016 43.487,50 ODS.SPLIT

25.415SD2-93/14-424 Cu užad za uzemljenje 38.119,90 17.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.10.2016 47.649,88 ODS.SPLIT

25.416SD2-93/14-425 Cu užad za uzemljenje 75.593,70 18.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.10.2016 94.492,13 ODS.POŽEGA

25.417SD2-93/14-426 Cu užad za uzemljenje 8.449,00 19.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.10.2016 10.561,25 ODS.DU

25.418SD2-93/14-427 nabava materijala za TS Gundulićeva -

PETRINJA-

3.976,00 24.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.11.2016 4.970,00 ODS.SISAK

25.419SD2-93/14-428 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 24.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.11.2016 12.425,00 ODS.DU

25.420SD2-93/14-429 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 24.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 04.11.2016 12.425,00 ODS.SISAK

25.421SD2-93/14-430 Cu užad za uzemljenje 2.485,00 27.10.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.11.2016 3.106,25 ODS.VŽ

25.422SD2-93/14-431 Cu užad za uzemljenje 5.467,00 15.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.11.2016 6.833,75 ODS.ZADAR

25.423SD2-93/14-432 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 02.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.11.2016 12.425,00 ODS.ZABOK

25.424SD2-93/14-433 Cu užad za uzemljenje 24.601,50 02.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.11.2016 30.751,88 ODS.KA

25.425SD2-93/14-434 Cu užad za uzemljenje 25.347,00 03.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.11.2016 31.683,75 ODS.RIJEKA

25.426SD2-93/14-435 Cu užad za uzemljenje 3.479,00 03.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.11.2016 4.348,75 ODS.SISAK

25.427SD2-93/14-436 Cu užad za uzemljenje 14.910,00 03.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.11.2016 18.637,50 ODS.SISAK

25.428SD2-93/14-437 Cu užad za uzemljenje 7.455,00 03.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.11.2016 9.318,75 ODS.VŽ

25.429SD2-93/14-438 nabava materijala za investicije 2017. g. 221.860,80 04.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.11.2016 277.326,00 ODS.SISAK

25.430SD2-93/14-439 Cu užad za uzemljenje 497,00 04.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.11.2016 621,25 ODS.VŽ

25.431SD2-93/14-440 Cu užad za uzemljenje 104.916,70 07.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.11.2016 131.145,88 ODS.SPLIT

25.432SD2-93/14-441 Cu užad za uzemljenje 17.096,80 07.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.11.2016 21.371,00 ODS.KA

25.433SD2-93/14-442 Cu užad za uzemljenje 25.595,50 15.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.11.2016 31.994,38 ODS.ZADAR

25.434SD2-93/14-443 Cu užad za uzemljenje 25.496,10 08.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.11.2016 31.870,13 ODS.ČAK

25.435SD2-93/14-444 Cu užad za uzemljenje 4.473,00 10.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 16.11.2016 5.591,25 ODS.DU

25.436SD2-93/14-447 Cu užad za uzemljenje 10.437,00 16.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 22.11.2016 13.046,25 ODS.ZADAR

25.437SD2-93/14-448 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 22.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.11.2016 6.212,50 ODS.ZABOK

25.438SD2-93/14-449 Cu užad za uzemljenje 49.700,00 22.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.11.2016 62.000,75 ODS.VŽ

25.439SD2-93/14-450 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 22.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.11.2016 6.212,50 ODS.ZABOK

25.440SD2-93/14-451 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 22.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.11.2016 6.212,50 ODS.ZABOK

25.441SD2-93/14-452 Cu užad za uzemljenje 74.550,00 25.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 30.11.2016 88.466,00 ODS.GOSPIĆ

25.442SD2-93/14-453 Cu užad za uzemljenje 25.595,50 30.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.12.2016 31.994,38 ODS.SPLIT

25.443SD2-93/14-454 Cu užad za uzemljenje 62.224,40 30.11.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 02.12.2016 77.780,50 ODS.SPLIT

25.444SD2-93/14-455 Cu užad za uzemljenje 261.571,00 02.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 09.01.2017 326.963,88 ODS.KOPR

25.445SD2-93/14-456 Cu užad za uzemljenje 3.976,00 07.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 10.01.2017 4.970,00 ODS.ZABOK

25.446SD2-93/14-457 Cu užad za uzemljenje 14.910,00 09.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.12.2016 18.637,50 ODS.DU

25.447SD2-93/14-458 Cu užad za uzemljenje 15.904,00 09.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.12.2016 19.880,00 ODS.DU

25.448SD2-93/14-459 Cu užad za uzemljenje 9.940,00 13.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.12.2016 12.425,00 ODS.KRIŽ

25.449SD2-93/14-460 Cu užad za uzemljenje 31.161,90 14.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 15.12.2016 38.952,38 ODS.ZADAR

25.450SD2-93/14-461 Cu užad za uzemljenje 43.239,00 14.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 21.12.2016 54.048,75 ODS.GOSPIĆ

25.451SD2-93/14-462 Cu užad za uzemljenje 34.790,00 14.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 19.12.2016 43.487,50 ODS.SPLIT

25.452SD2-93/14-463 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 27.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 05.01.2017 30.503,38 ODS.SL.BR

25.453SD2-93/14-464 Cu užad za uzemljenje 298.200,00 28.12.2016 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 29.12.2016 372.750,00 ODS.SPLIT

25.454SD2-93/14-465 Cu užad za uzemljenje 63.069,30 13.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 23.01.2017 78.836,63 ODS.VIROVIT.

25.455SD2-93/14-466 Cu užad za uzemljenje 298.200,00 17.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 20.01.2017 377.595,75 ODS.DU

25.456SD2-93/14-467 Cu užad za uzemljenje 21.321,30 17.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.01.2017 26.651,63 ODS.ZABOK

25.457SD2-93/14-468 Cu užad za uzemljenje 29.372,70 17.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 08.02.2017 36.715,88 ODS.ZG.

25.458SD2-93/14-469 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 17.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 31.062,50 ODS.ČAK

25.459SD2-93/14-470 Cu užad za uzemljenje 18.886,00 17.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 25.098,50 ODS.ČAK

25.460SD2-93/14-471 Cu užad za uzemljenje 7.500,00 18.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.01.2017 9.318,75 ODS.ZABOK

25.461SD2-93/14-472 Cu užad za uzemljenje 7.500,00 18.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.01.2017 9.318,75 ODS.ZABOK

25.462SD2-93/14-473 Cu užad za uzemljenje 5.000,00 18.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.01.2017 6.212,50 ODS.ZABOK

25.463SD2-93/14-474 Cu užad za uzemljenje 5.000,00 18.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.01.2017 6.212,50 ODS.ZABOK

25.464SD2-93/14-475 Cu užad za uzemljenje 8.000,00 18.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.01.2017 9.318,75 ODS.ZABOK

25.465SD2-93/14-476 Cu užad za uzemljenje 48.209,00 18.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 60.261,25 ODS.SISAK

25.466SD2-93/14-477 nabava Cu užeta za plan 27 u 2017. 124.250,00 18.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 158.853,63 ODS.SISAK

25.467SD2-93/14-478 nabava Cu užeta za investicije 2017. 49.700,00 18.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 62.125,00 ODS.SISAK

25.468SD2-93/14-479 nabava Cu užeta za prelazak Siska jug i

Petrinje na 20kV

99.400,00 18.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 126.486,50 ODS.SISAK

25.469SD2-93/14-480 Cu užad za uzemljenje 81.706,80 19.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.01.2017 102.133,50 ODS.SPLIT

25.470SD2-93/14-481 Cu užad za uzemljenje 99.400,00 20.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 124.250,00 ODS.KA

25.471SD2-93/14-482 Cu užad za uzemljenje 106.855,00 20.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 133.568,75 ODS.KA

25.472SD2-93/14-483 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 20.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 25.01.2017 31.062,50 ODS.SPLIT

25.473SD2-93/14-484 Cu užad za uzemljenje 400.000,00 29.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.02.2017 497.000,00 ODS.ZADAR

25.474SD2-93/14-485 Cu užad za uzemljenje 380.000,00 29.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.02.2017 459.290,13 ODS.ZADAR

25.475SD2-93/14-487 Cu užad za uzemljenje 28.000,00 23.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 34.168,75 ODS.SISAK

25.476SD2-93/14-488 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 23.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 31.062,50 ODS.KA

25.477SD2-93/14-493 Cu užad za uzemljenje 85.931,33 23.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 107.414,13 ODS.SPLIT

25.478SD2-93/14-494 Cu užad za uzemljenje 96.616,80 23.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.03.2017 120.771,00 ODS.SPLIT

25.479SD2-93/14-495 Cu užad za uzemljenje 987.936,60 24.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 24.02.2017 1.234.920,76 ODS.SPLIT

25.480SD2-93/14-496 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 24.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 31.062,50 ODS.KA

25.481SD2-93/14-497 Cu užad za uzemljenje 19.880,00 24.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 24.850,00 ODS.KA

25.482SD2-93/14-498 nabava materijala za UP i OMM 2017. g. 5.715,50 24.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 7.144,38 ODS.SISAK

25.483SD2-93/14-499 Cu užad za uzemljenje 36.778,00 24.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.02.2017 44.792,13 ODS.KRIŽ

25.484SD2-93/14-500 Cu užad za uzemljenje 49.700,00 24.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.02.2017 66.163,13 ODS.KRIŽ

25.485SD2-93/14-501 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 24.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.02.2017 31.062,50 ODS.KRIŽ

25.486SD2-93/14-502 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 24.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 6.212,50 ODS.SISAK

25.487SD2-93/14-503 Cu užad za uzemljenje 26.640,00 25.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 33.299,00 ODS.KA

25.488SD2-93/14-504 Cu užad za uzemljenje 12.425,00 25.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.02.2017 15.531,25 ODS.KRIŽ

25.489SD2-93/14-505 Cu užad za uzemljenje 19.880,00 26.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 24.850,00 ODS.SISAK

25.490SD2-93/14-506 Cu užad za uzemljenje 15.407,00 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.02.2017 19.258,75 ODS.KRIŽ

25.491SD2-93/14-507 Cu užad za uzemljenje 20.973,40 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 26.216,75 ODS.SISAK

25.492SD2-93/14-508 Cu užad za uzemljenje 65.504,60 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.02.2017 81.880,75 ODS.VŽ

25.493SD2-93/14-509 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.02.2017 6.212,50 ODS.RIJEKA

25.494SD2-93/14-510 Cu užad za uzemljenje 39.760,00 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.02.2017 52.122,88 ODS.RIJEKA

25.495SD2-93/14-511 Cu užad za uzemljenje 24.850,00 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.02.2017 31.062,50 ODS.RIJEKA

25.496SD2-93/14-512 Cu užad za uzemljenje 99.400,00 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.02.2017 124.250,00 ODS.PULA

25.497SD2-93/14-513 Cu užad za uzemljenje 80.000,00 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.03.2017 97.846,88 ODS.DU

25.498SD2-93/14-514 Cu užad za uzemljenje 248.500,00 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 17.02.2017 304.598,88 ODS.KOPR

25.499SD2-93/14-515 Cu užad za uzemljenje 4.970,00 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 6.212,50 ODS.SISAK

25.500SD2-93/14-516 Cu užad za uzemljenje 29.900,00 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.03.2017 37.275,00 ODS.DU

25.501SD2-93/14-517 Cu užad za uzemljenje 37.300,00 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 01.03.2017 49.700,00 ODS.DU

25.502SD2-93/14-518 Cu užad za uzemljenje 102.829,30 30.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 06.02.2017 128.536,63 ODS.SL.BR

25.503SD2-93/14-519 Cu užad za uzemljenje 7.455,00 30.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 07.02.2017 9.318,75 ODS.SL.BR

25.504SD2-93/14-520 Cu užad za uzemljenje 103.376,00 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 27.02.2017 129.220,00 ODS.PULA

25.505SD2-93/14-521 Cu užad za uzemljenje 124.250,00 27.01.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 13.03.2017 185.753,75 ODS.DU

25.506SD2-93/14-522 Cu užad za uzemljenje 45.000,00 03.04.2017 30 dana od stupanja

Ugovora/Narudžbenic

e na snagu

WELLMAX D.O.O. 94608546102 11.04.2017 48.830,25 ODS.ŠIBENIK

Okvirni sporazum broj SD2-93/14 sklopljen je za potrebe HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. 19.301.231,74

26 DD-V-1/15-D2 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0003644 SD2-19/15 Dopunsko zdravstveno osiguranje 15.501.359,52 07.04.2015 24 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

D.D. - UGAŠENO 4./17. -PRIPOJENO

CROATIA OSIGUR.

45302812775 10.07.2017 14.285.530,40 HEP -

TOPLINARSTVO

26.1 SD2-19/15-U2 Dopunsko zdravstveno osiguranje 244.809,38 06.05.2015 28 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 0,00 HEP -

TOPLINARSTVO

26.2 SD2-19/15-U4 Dopunsko zdravstveno osiguranje 99.086,40 12.05.2015 CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 06.06.2016 98.761,26 HEP - PLIN

26.3 SD2-19/15-U5 Dopunsko zdravstveno osiguranje 322.030,80 25.05.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 08.06.2016 299.577,38 HEP d.d.

26.4 SD2-19/15-U6 Dopunsko zdravstveno osiguranje 7.077,60 15.04.2015 14 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 08.12.2015 6.811,84 HEP-Opskrba

plinom d.o.o.

26.5 SD2-19/15-U7 Dopunsko zdravstveno osiguranje 15.488,78 04.05.2015 13 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 08.12.2015 15.393,74 HEP-Upravljanje

imovinom

26.6 SD2-19/15-U8 Dopunsko zdravstveno osiguranje 5.662,08 07.04.2015 24 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 08.12.2015 5.662,08 Program Sava

26.7 SD2-19/15U9 Dopunsko zdravstveno osiguranje 21.216,48 22.04.2015 13 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 06.06.2016 21.216,48 HEP-

TELEKOMUNIKA

CIJE

26.8 SD2-19/15-U11 Dopunsko zdravstveno osiguranje 5.046.559,95 12.05.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 15.06.2016 5.046.559,95 ODS

26.9 SD2-19/15-U12 Dopunsko zdravstveno osiguranje u 2015. 19.109,52 07.04.2015 12 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 12.07.2016 11.183,68 HEP TRGOVINA

26.10 SD2-19/15-U13 Dopunsko zdravstveno osiguranje 7.470,96 29.04.2015 13 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 08.12.2015 7.470,96 HEP-ESCO

26.11 SD2-19/15-U14 Dopunsko zdravstveno osiguranje 14.292,82 01.07.2015 13 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 06.06.2016 14.292,82 HEP-Upravljanje

imovinom

26.12 SD2-19/15-U15 Dopunsko zdravstveno osiguranje 51.362,12 08.05.2015 13 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 06.06.2016 51.362,12 HEP-OPSKRBA

26.13 SD2-19/15-U16 Dopunsko zdravstveno osiguranje 1.472.848,56 15.05.2015 13 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 31.05.2016 1.339.839,12 HEP -

Proizvodnja

26.14 SD2-19/15-U19 Dopunsko zdravstveno osiguranje 293.012,64 28.06.2016 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 07.06.2017 301.641,54 HEP d.d.

26.15 SD2-19/15U20 Dopunsko zdravstveno osiguranje 21.940,56 24.05.2016 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 01.06.2017 21.940,56 HEP-

TELEKOMUNIKA

CIJE

26.16 SD2-19/15-U21 Dopunsko zdravstveno osiguranje 7.192,06 01.06.2016 31.5.2017. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 15.12.2016 7.192,06 Program Sava

26.17 SD2-19/15-U22 Dopunsko zdravstveno osiguranje 34.016,64 27.06.2016 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 06.06.2017 34.016,64 HEP-Upravljanje

imovinom

26.18 SD2-19/15-U23 Dopunsko zdravstveno osiguranje 1.290.954,24 25.05.2016 31.05.2017 CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 31.05.2017 1.286.353,72 HEP -

Proizvodnja

26.19 SD2-19/15-U24 Dopunsko zdravstveno osiguranje 52.933,98 20.05.2016 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 06.06.2017 52.933,98 HEP-OPSKRBA

26.20 SD2-19/15-U25 Dopunsko zdravstveno osiguranje 5.432.765,76 06.06.2016 do 31.05.2017. godine CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 5.005.900,98 ODS

26.21 SD2-19/15-U26 Dopunsko zdravstveno osiguranje 22.262,94 01.06.2016 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 06.06.2017 22.262,94 HEP-ESCO

26.22 SD2-19/15-U27 Dopunsko zdravstveno osiguranje u

2016/2017

22.648,32 23.05.2016 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 15.12.2016 11.983,76 HEP TRGOVINA

26.23 SD2-19/15-U29 Dopunsko zdravstveno osiguranje 100.501,92 05.09.2016 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 06.06.2017 100.501,92 HEP - PLIN

26.24 SD2-19/15-U30 Dopunsko zdravstveno osiguranje 9.200,88 11.05.2016 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 15.12.2016 8.404,22 HEP-Opskrba

plinom d.o.o.

26.25 SD2-19/15-U31 Dopunsko zdravstveno osiguranje 2.831,04 01.06.2016 31.5.2017. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 2.296,28 HČP

26.26 SD2-19/15-U32 Dopunsko zdravstveno osiguranje 38.662,95 17.11.2016 6 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 06.06.2017 38.662,95 HEP-ELEKTRA

26.27 SD2-19/15-U33 Dopunsko zdravstveno osiguranje 2.153,40 31.05.2017 1 mjesec od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 0,00 HEP TRGOVINA

26.28 SD2-19/15-U22/1 Dopunsko zdravstveno osiguranje 2.968,20 31.05.2017 do 30.06.2017. godine CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 06.07.2017 2.968,20 HEP-Upravljanje

imovinom

26.29 SD2-19/15-U23/1 Dopunsko zdravstveno osiguranje 112.267,80 31.05.2017 do 30.06.2017. CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 30.06.2017 112.180,50 HEP -

Proizvodnja

26.30 SD2-19/15-U19/1 DODATAK I. UGOVORU O JAVNOJ NABAVI

USLUGA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG

OSIGURANJA

25.608,00 30.05.2017 1 mj. CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 06.07.2017 25.567,26 HEP d.d.

26.31 SD2-19/15-U36 Dodatak 1 Ugovoru za usluge dopunskog

osiguranja br. SD2-19/15-U30

9.957,48 26.05.2017 1 mj. CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 6.592,02 HEP-Opskrba

plinom d.o.o.

26.32 SD2-19/15-U24/1 Dopunsko zdravstveno osiguranje 4.539,60 26.05.2017 1 mjesec od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 06.07.2017 4.502,74 HEP-OPSKRBA

26.33 SD2-19/15-U38 Dopunsko zdravstveno osiguranje 2.123,28 30.05.2016 12 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 06.06.2017 1.061,64 PLOMIN

HOLDING d.o.o.

26.34 SD2-19/15-U38/1 Dopunsko zdravstveno osiguranje 116,40 31.05.2017 1 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 10.07.2017 116,40 PLOMIN

HOLDING d.o.o.

26.35 SD2-19/15U20/1 Dopunsko zdravstveno osiguranje 1.978,80 30.05.2017 1 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 30.06.2017 1.978,80 HEP-

TELEKOMUNIKA

CIJE

26.36 SD2-19/15-U21/1 Dopunsko zdravstveno osiguranje 582,00 01.06.2017 1 mj. CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 0,00 Program Sava

26.37 SD2-19/15U20/2 Dopunsko zdravstveno osiguranje 4.209,80 30.06.2017 2 mj. CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 31.08.2017 4.209,80 HEP-

TELEKOMUNIKA

CIJE

26.38 SD2-19/15-U43 Dopunsko zdravstveno osiguranje 4.450,36 30.06.2017 2 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 0,00 HEP TRGOVINA

26.39 SD2-19/15-U38/2 Dopunsko zdravstveno osiguranje 240,56 30.06.2017 2 mj. CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 13.09.2017 240,56 PLOMIN

HOLDING d.o.o.

26.40 SD2-19/15-U22/2 Dopunsko zdravstveno osiguranje 6.134,28 30.06.2017 do 31.08.2017. CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 19.09.2017 6.058,62 HEP-Upravljanje

imovinom

26.41 SD2-19/15-U23/2 Dopunsko zdravstveno osiguranje 232.140,40 30.06.2017 31.08.2017.-2

mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 31.08.2017 231.977,44 HEP -

Proizvodnja

26.42 SD2-19/15-U19/2 Dopunsko zdravstveno osiguranje 53.042,91 30.06.2017 2 mj. CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 09.10.2017 52.095,96 HEP d.d.

26.43 SD2-19/15-U24/2 Dopunsko zdravstveno osiguranje 9.381,84 30.06.2017 2 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 19.09.2017 9.201,42 HEP-OPSKRBA

26.44 SD2-19/15-U49 Dodatak 2 Ugovoru za usluge dopunskog

osiguranja br. SD2-19/15-U30

11.280,56 27.06.2017 2 mj. CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 0,00 HEP-Opskrba

plinom d.o.o.

26.45 SD2-19/15-U50 Dopunsko zdravstveno osiguranje 8.868,40 30.06.2017 2 mj. CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 19.09.2017 5.593,26 Program Sava

26.46 SD2-19/15-1 Dopunsko zdravstveno osiguranje 8.962,80 29.05.2017 30 dana CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 45302812775 10.07.2017 8.962,80 HEP - PLIN

Okvirni sporazum broj SD2-19/15 sklopljen je za potrebe HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., HEP - Plin d.o.o., HEP-Opskrba plinom d.o.o., HEP-Upravljanje imovinom d.o.o., Program Sava d.o.o., HEP-TELEKOMUNIKACIJE d.o.o., HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., HEP-Trgovina d.o.o., HEP - ESCO d.o.o, HEP - Opskrba d.o.o., HEP - PROIZVODNJA d.o.o., HRVATSKI CENTAR ZA ČISTIJU PROIZVODNJU, HEP ELEKTRA d.o.o., Plomin holding d.o.o.15.156.946,25

27 DD-V-36/15-D2 Ograničeni postupak javne nabave 2015/S 005-0023415 SD5-52/15 Zakup medijskog prostora 10.552.500,00 15.10.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2016 13.184.780,45 HEP d.d.

27.1 SD5-52/15-1 Zakup medijskog prostora 50.426,49 28.10.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 63.033,11 HEP d.d.

27.2 SD5-52/15-2 Zakup medijskog prostora 100.245,93 29.10.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 125.307,41 HEP d.d.

27.3 SD5-52/15-3 Zakup medijskog prostora 156.520,21 29.10.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 09.12.2015 195.650,26 HEP d.d.

27.4 SD5-52/15-4 Zakup medijskog prostora 30.150,00 29.10.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 37.687,50 HEP d.d.

27.5 SD5-52/15-5 Zakup medijskog prostora 22.032,00 29.10.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 27.540,00 HEP d.d.

27.6 SD5-52/15-6 Zakup medijskog prostora 116.546,86 29.10.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 145.683,58 HEP d.d.

27.7 SD5-52/15-7 Zakup medijskog prostora 226.306,76 29.10.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 282.883,45 HEP d.d.

27.8 SD5-52/15-8 Zakup medijskog prostora 854.339,83 29.10.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 1.067.924,79 HEP d.d.

27.9 SD5-52/15-9 Zakup medijskog prostora 55.275,00 02.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 69.093,75 HEP d.d.

27.10 SD5-52/15-10 Zakup medijskog prostora 42.391,30 06.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 52.989,13 HEP d.d.

27.11 SD5-52/15-11 Zakup medijskog prostora 16.250,85 06.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 20.313,56 HEP d.d.

27.12 SD5-52/15-12 Zakup medijskog prostora 79.587,46 19.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 14.12.2015 99.484,33 HEP d.d.

27.13 SD5-52/15-13 Zakup medijskog prostora 635.496,65 19.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 17.12.2015 794.370,81 HEP d.d.

27.14 SD5-52/15-14 Zakup medijskog prostora 35.175,00 20.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 17.12.2015 43.968,75 HEP d.d.

27.15 SD5-52/15-15 Zakup medijskog prostora 23.834,58 20.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 29.793,23 HEP d.d.

27.16 SD5-52/15-16 Zakup medijskog prostora 60.369,30 20.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 75.461,63 HEP d.d.

27.17 SD5-52/15-17 Zakup medijskog prostora 35.538,01 20.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 44.422,51 HEP d.d.

27.18 SD5-52/15-18 Zakup medijskog prostora 45.952,62 20.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 57.440,78 HEP d.d.

27.19 SD5-52/15-19 Zakup medijskog prostora 13.106,81 23.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 03.12.2015 16.383,51 HEP d.d.

27.20 SD5-52/15-20 Zakup medijskog prostora 55.717,20 24.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 23.12.2015 69.646,50 HEP d.d.

27.21 SD5-52/15-21 Zakup medijskog prostora 123.615,00 24.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 28.12.2015 154.518,75 HEP d.d.

27.22 SD5-52/15-22 Zakup medijskog prostora 31.838,40 24.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2015 39.798,00 HEP d.d.

27.23 SD5-52/15-23 Zakup medijskog prostora 59.240,67 24.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 17.12.2015 74.050,84 HEP d.d.

27.24 SD5-52/15-24 Zakup medijskog prostora 13.816,99 30.11.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 03.12.2015 17.271,24 HEP d.d.

27.25 SD5-52/15-25 Zakup medijskog prostora 30.057,04 03.12.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 17.12.2015 37.571,30 HEP d.d.

27.26 SD5-52/15-26 Zakup medijskog prostora 91.765,77 14.12.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.12.2015 114.707,21 HEP d.d.

27.27 SD5-52/15-27 Zakup medijskog prostora 645.246,26 14.12.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.12.2015 806.557,83 HEP d.d.

27.28 SD5-52/15-28 Zakup medijskog prostora 94.520,25 14.12.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.12.2015 118.150,31 HEP d.d.

27.29 SD5-52/15-29 Zakup medijskog prostora 22.612,50 14.12.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.12.2015 28.265,63 HEP d.d.

27.30 SD5-52/15-30 Zakup medijskog prostora 7.785,29 08.01.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 19.01.2016 9.731,61 HEP d.d.

27.31 SD5-52/15-31 Zakup medijskog prostora 7.537,50 08.01.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 19.01.2016 9.421,88 HEP d.d.

27.32 SD5-52/15-32 Zakup medijskog prostora 120.655,48 08.01.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.01.2016 150.819,35 HEP d.d.

27.33 SD5-52/15-33 Zakup medijskog prostora 53.319,92 08.01.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.01.2016 66.649,90 HEP d.d.

27.34 SD5-52/15-34 Zakup medijskog prostora 15.075,00 08.01.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 19.01.2016 18.843,75 HEP d.d.

27.35 SD5-52/15-35 Zakup medijskog prostora 402.000,00 14.01.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.01.2016 502.500,00 HEP d.d.

27.36 SD5-52/15-36 Zakup medijskog prostora 15.021,94 15.01.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 18.02.2016 18.777,43 HEP d.d.

27.37 SD5-52/15-37 Zakup medijskog prostora 54.254,30 25.01.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.01.2016 67.817,88 HEP d.d.

27.38 SD5-52/15-38 Zakup medijskog prostora 33.743,88 25.01.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 05.02.2016 42.179,85 HEP d.d.

27.39 SD5-52/15-39 Zakup medijskog prostora 41.661,67 25.01.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 05.02.2016 52.077,09 HEP d.d.

27.40 SD5-52/15-40 Zakup medijskog prostora 13.106,81 04.02.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 18.02.2016 16.383,51 HEP d.d.

27.41 SD5-52/15-41 Zakup medijskog prostora 3.268,74 04.02.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 18.02.2016 4.085,93 HEP d.d.

27.42 SD5-52/15-42 Zakup medijskog prostora 25.150,13 08.02.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 18.02.2016 31.437,66 HEP d.d.

27.43 SD5-52/15-43 Zakup medijskog prostora 101.296,97 12.02.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.03.2016 126.621,21 HEP d.d.

27.44 SD5-52/15-44 Zakup medijskog prostora 20.224,62 12.02.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 14.03.2016 25.280,78 HEP d.d.

27.45 SD5-52/15-45 Zakup medijskog prostora 9.145,50 18.02.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.02.2016 11.431,88 HEP d.d.

27.46 SD5-52/15-46 Zakup medijskog prostora 89.649,62 24.02.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.02.2016 112.062,03 HEP d.d.

27.47 SD5-52/15-47 Zakup medijskog prostora 34.237,34 26.02.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.02.2016 42.796,68 HEP d.d.

27.48 SD5-52/15-48 Zakup medijskog prostora 54.459,44 01.03.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 23.03.2016 68.074,30 HEP d.d.

27.49 SD5-52/15-49 Zakup medijskog prostora 78.996,78 07.03.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 14.03.2016 98.745,98 HEP d.d.

27.50 SD5-52/15-50 Zakup medijskog prostora 30.456,53 14.03.2015 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 23.03.2016 38.070,66 HEP d.d.

27.51 SD5-52/15-51 Zakup medijskog prostora 7.537,50 24.03.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 18.04.2016 9.421,88 HEP d.d.

27.52 SD5-52/15-52 Zakup medijskog prostora 7.766,64 24.03.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 18.04.2016 9.708,30 HEP d.d.

27.53 SD5-52/15-53 Zakup medijskog prostora 111.110,98 31.03.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.04.2016 138.888,73 HEP d.d.

27.54 SD5-52/15-54 Zakup medijskog prostora 100.500,00 31.03.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 18.04.2016 125.625,00 HEP d.d.

27.55 SD5-52/15-55 Zakup medijskog prostora 9.632,32 01.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 18.04.2016 12.040,40 HEP d.d.

27.56 SD5-52/15-56 Zakup medijskog prostora 37.609,11 01.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.06.2016 47.011,39 HEP d.d.

27.57 SD5-52/15-57 Zakup medijskog prostora 23.878,80 01.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 11.07.2016 29.848,50 HEP d.d.

27.58 SD5-52/15-58 Zakup medijskog prostora 39.320,42 01.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.06.2016 49.150,52 HEP d.d.

27.59 SD5-52/15-59 Zakup medijskog prostora 17.328,71 04.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 18.04.2016 21.660,89 HEP d.d.

27.60 SD5-52/15-60 Zakup medijskog prostora 23.997,64 06.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 18.04.2016 29.997,05 HEP d.d.

27.61 SD5-52/15-61 Zakup medijskog prostora 76.765,92 12.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.05.2016 95.957,40 HEP d.d.

27.62 SD5-52/15-62 Zakup medijskog prostora 13.869,00 12.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.09.2016 17.336,25 HEP d.d.

27.63 SD5-52/15-63 Zakup medijskog prostora 34.237,34 18.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.04.2016 42.796,68 HEP d.d.

27.64 SD5-52/15-64 Zakup medijskog prostora 5.628,00 18.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.04.2016 7.035,00 HEP d.d.

27.65 SD5-52/15-65 Zakup medijskog prostora 18.291,00 19.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.04.2016 22.863,75 HEP d.d.

27.66 SD5-52/15-66 Zakup medijskog prostora 10.012,31 19.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.04.2016 12.515,39 HEP d.d.

27.67 SD5-52/15-67 Zakup medijskog prostora 14.703,15 19.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.04.2016 18.378,94 HEP d.d.

27.68 SD5-52/15-68 Zakup medijskog prostora 15.490,82 10.05.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.05.2016 19.363,53 HEP d.d.

27.69 SD5-52/15-69 Zakup medijskog prostora 103.271,35 27.04.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.05.2016 129.089,19 HEP d.d.

27.70 SD5-52/15-70 Zakup medijskog prostora 48.259,35 02.05.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 24.05.2016 60.324,19 HEP d.d.

27.71 SD5-52/15-71 Zakup medijskog prostora 34.009,20 10.05.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.05.2016 42.511,50 HEP d.d.

27.72 SD5-52/15-72 Zakup medijskog prostora 19.620,60 20.05.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 06.06.2016 24.525,75 HEP d.d.

27.73 SD5-52/15-73 Zakup medijskog prostora 13.106,81 20.05.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 06.06.2016 16.383,51 HEP d.d.

27.74 SD5-52/15-74 Zakup medijskog prostora 12.536,37 20.05.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.05.2016 15.670,46 HEP d.d.

27.75 SD5-52/15-75 Zakup medijskog prostora 7.959,60 20.05.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 06.06.2016 9.949,50 HEP d.d.

27.76 SD5-52/15-76 Zakup medijskog prostora 44.855,16 30.05.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.06.2016 56.068,95 HEP d.d.

27.77 SD5-52/15-77 Zakup medijskog prostora 100.056,08 30.05.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.06.2016 125.070,10 HEP d.d.

27.78 SD5-52/15-78 Zakup medijskog prostora 115.715,70 03.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.06.2016 144.644,63 HEP d.d.

27.79 SD5-52/15-79 Zakup medijskog prostora 15.021,94 03.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.07.2016 18.777,43 HEP d.d.

27.80 SD5-52/15-80 Zakup medijskog prostora 30.150,00 06.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.09.2016 37.687,51 HEP d.d.

27.81 SD5-52/15-81 Zakup medijskog prostora 199.995,00 06.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.06.2016 249.993,75 HEP d.d.

27.82 SD5-52/15-82 Zakup medijskog prostora 11.213,79 08.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.06.2016 14.017,24 HEP d.d.

27.83 SD5-52/15-83 Zakup medijskog prostora 114.042,38 08.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 18.07.2016 142.552,98 HEP d.d.

27.84 SD5-52/15-84 Zakup medijskog prostora 34.237,34 13.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 11.07.2016 42.796,68 HEP d.d.

27.85 SD5-52/15-85 Zakup medijskog prostora 10.764,81 15.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.06.2016 13.456,01 HEP d.d.

27.86 SD5-52/15-86 Zakup medijskog prostora 65.414,65 16.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 11.07.2016 81.768,31 HEP d.d.

27.87 SD5-52/15-87 Zakup medijskog prostora 103.775,78 16.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 11.07.2016 129.719,73 HEP d.d.

27.88 SD5-52/15-88 Zakup medijskog prostora 1.060.216,23 17.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.06.2016 1.325.270,29 HEP d.d.

27.89 SD5-52/15-89 Zakup medijskog prostora 94.712,33 17.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 11.07.2016 118.390,41 HEP d.d.

27.90 SD5-52/15-90 Zakup medijskog prostora 68.711,85 20.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 11.07.2016 85.889,81 HEP d.d.

27.91 SD5-52/15-91 Zakup medijskog prostora 101.505,00 20.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.07.2016 126.881,25 HEP d.d.

27.92 SD5-52/15-92 Zakup medijskog prostora 69.965,45 20.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.07.2016 87.456,81 HEP d.d.

27.93 SD5-52/15-93 Zakup medijskog prostora 43.052,94 20.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 28.07.2016 53.816,18 HEP d.d.

27.94 SD5-52/15-94 Zakup medijskog prostora 100.349,25 24.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 11.07.2016 125.436,56 HEP d.d.

27.95 SD5-52/15-95 Zakup medijskog prostora 313.028,77 24.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 11.07.2016 391.285,96 HEP d.d.

27.96 SD5-52/15-96 Zakup medijskog prostora 90.450,00 24.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.09.2016 113.062,50 HEP d.d.

27.97 SD5-52/15-97 Zakup medijskog prostora 50.652,00 06.07.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.08.2016 63.315,00 HEP d.d.

27.98 SD5-52/15-98 Zakup medijskog prostora 25.506,90 27.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 12.07.2016 31.883,63 HEP d.d.

27.99 SD5-52/15-99 Zakup medijskog prostora 17.851,82 28.06.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 11.07.2016 22.314,78 HEP d.d.

27.100SD5-52/15-100 Zakup medijskog prostora 8.439,99 06.07.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 12.07.2016 10.549,99 HEP d.d.

27.101SD5-52/15-101 Zakup medijskog prostora 83.323,14 06.07.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.08.2016 104.153,93 HEP d.d.

27.102SD5-52/15-102 Zakup medijskog prostora 5.687,04 11.07.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 21.07.2016 7.108,80 HEP d.d.

27.103SD5-52/15-103 Zakup medijskog prostora 44.855,16 21.07.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.08.2016 56.068,95 HEP d.d.

27.104SD5-52/15-104 Zakup medijskog prostora 21.109,52 25.07.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.07.2016 26.386,90 HEP d.d.

27.105SD5-52/15-105 Zakup medijskog prostora 1.471,81 25.07.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.07.2016 1.839,76 HEP d.d.

27.106SD5-52/15-106 Zakup medijskog prostora 69.965,45 26.07.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.08.2016 87.456,81 HEP d.d.

27.107SD5-52/15-107 Zakup medijskog prostora 101.505,00 26.07.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.08.2016 126.881,25 HEP d.d.

27.108SD5-52/15-108 Zakup medijskog prostora 735.999,24 27.07.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.08.2016 919.999,05 HEP d.d.

27.109SD5-52/15-109 Zakup medijskog prostora 20.920,48 28.07.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.08.2016 26.150,60 HEP d.d.

27.110SD5-52/15-110 Zakup medijskog prostora 70.272,11 28.07.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 10.08.2016 87.840,14 HEP d.d.

27.111SD5-52/15-111 Zakup medijskog prostora 34.237,34 19.08.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.08.2016 42.796,68 HEP d.d.

27.112SD5-52/15-112 Zakup medijskog prostora 21.496,95 23.08.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.08.2016 26.871,19 HEP d.d.

27.113SD5-52/15-113 Zakup medijskog prostora 5.146,10 25.08.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 29.08.2016 6.432,63 HEP d.d.

27.114SD5-52/15-114 Zakup medijskog prostora 48.259,35 31.08.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.09.2016 60.324,19 HEP d.d.

27.115SD5-52/15-115 Zakup medijskog prostora 67.824,57 31.08.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.09.2016 84.780,71 HEP d.d.

27.116SD5-52/15-116 Zakup medijskog prostora 199.995,00 31.08.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.09.2016 249.993,75 HEP d.d.

27.117SD5-52/15-117 Zakup medijskog prostora 24.995,36 31.08.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.09.2016 31.244,20 HEP d.d.

27.118SD5-52/15-118 Zakup medijskog prostora 21.888,90 14.09.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.09.2016 27.361,13 HEP d.d.

27.119SD5-52/15-119 Zakup medijskog prostora 50.615,82 14.09.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.09.2016 63.269,78 HEP d.d.

27.120SD5-52/15-120 Zakup medijskog prostora 8.502,30 19.09.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 21.11.2016 10.627,88 HEP d.d.

27.121SD5-52/15-121 Zakup medijskog prostora 27.633,98 29.09.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.10.2016 34.542,48 HEP d.d.

27.122SD5-52/15-122 Zakup medijskog prostora 2.412,00 29.09.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.10.2016 3.015,00 HEP d.d.

27.123SD5-52/15-123 Zakup medijskog prostora 8.502,30 30.09.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 18.10.2016 10.627,88 HEP d.d.

27.124SD5-52/15-124 Zakup medijskog prostora 34.237,34 07.10.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 31.10.2016 42.796,68 HEP d.d.

27.125SD5-52/15-125 Zakup medijskog prostora 2.412,00 27.10.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 21.11.2016 3.015,00 HEP d.d.

27.126SD5-52/15-126 Zakup medijskog prostora 101.109,03 04.11.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 25.11.2016 126.386,29 HEP d.d.

27.127SD5-52/15-127 Zakup medijskog prostora 34.442,36 07.11.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 21.11.2016 43.052,95 HEP d.d.

27.128SD5-52/15-128 Zakup medijskog prostora 10.244,77 22.11.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2016 12.805,96 HEP d.d.

27.129SD5-52/15-129 Zakup medijskog prostora 13.608,50 24.11.2016 14 dana od dana

potvrde Narudžbenice

u skladu s čl. 6.

Sporazuma

REAL GRUPA D.O.O. 57210097686 30.11.2016 17.010,63 HEP d.d.

10.547.824,22

28 DD-M-1/15-D3 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0052733 SD3-1/15 Priprema i posluživanje obroka u 2015. 767.700,00 02.01.2015 12 mj. USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 30.11.2015 953.625,68 HEP d.d.

28.1 SD3-1/15-1 Priprema i posluživanje obroka u 2015. 63.194,00 02.01.2015 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 30.01.2015 78.992,51 HEP d.d.

28.2 SD3-1/15-2 Priprema i posluživanje obroka u 2015. 71.156,50 30.01.2015 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 28.02.2015 88.945,63 HEP d.d.

28.3 SD3-1/15-3 Priprema i posluživanje obroka u 2015. 72.399,50 02.03.2015 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 31.03.2015 90.499,38 HEP d.d.

28.4 SD3-1/15-4 Priprema i posluživanje obroka u 2015. 73.114,50 31.03.2015 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 30.04.2015 91.393,13 HEP d.d.

28.5 SD3-1/15-5 Priprema i posluživanje obroka u 2015. 71.389,50 04.05.2015 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 31.05.2015 89.236,88 HEP d.d.

28.6 SD3-1/15-6 Priprema i posluživanje obroka u 2015. 59.936,50 01.06.2015 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 30.06.2015 74.920,63 HEP d.d.

28.7 SD3-1/15-7 Priprema i posluživanje obroka u 2015. 88.819,51 02.07.2015 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 31.07.2015 111.024,39 HEP d.d.

28.8 SD3-1/15-8 Priprema i posluživanje obroka u 2015. 32.253,00 03.08.2015 27 dana 31.08.2015 USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 31.08.2015 40.316,25 HEP d.d.

28.9 SD3-1/15-9 Priprema i posluživanje obroka u 2015. 82.686,50 01.09.2015 28 dana 30.09.2015. USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 30.09.2015 103.358,13 HEP d.d.

28.10 SD3-1/15-10 Priprema i posluživanje obroka u 2015. 81.060,00 01.10.2015 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 30.10.2015 101.325,00 HEP d.d.

28.11 SD3-1/15-11 Priprema i posluživanje obroka u 2015. 66.891,00 02.11.2015 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 30.11.2015 83.613,75 HEP d.d.

762.900,51

29 DD-M-2/15-D3 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0054939 SD3-3/15 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

331.760,00 03.02.2015 11 mj. VUGRINEC D.O.O. 43639861997 16.02.2016 404.587,51 HEP d.d.

29.1 SD3-3/15-2 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.391,88 04.02.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 04.02.2015 5.489,85 HEP d.d.

29.2 SD3-3/15-3 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.561,48 09.02.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 09.02.2015 5.701,85 HEP d.d.

29.3 SD3-3/15-4 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.977,72 11.02.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 11.02.2015 2.472,15 HEP d.d.

29.4 SD3-3/15-5 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.222,68 13.02.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 13.02.2015 1.528,35 HEP d.d.

29.5 SD3-3/15-6 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.894,56 16.02.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 16.02.2015 4.868,20 HEP d.d.

29.6 SD3-3/15-7 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.273,06 17.02.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 17.02.2015 4.091,33 HEP d.d.

29.7 SD3-3/15-8 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.518,37 23.02.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 23.02.2015 4.397,96 HEP d.d.

29.8 SD3-3/15-9 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.690,13 25.02.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 25.02.2015 4.612,66 HEP d.d.

29.9 SD3-3/15-10 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

500,08 26.02.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 26.02.2015 625,10 HEP d.d.

29.10 SD3-3/15-11 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

627,93 03.03.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 03.03.2015 784,91 HEP d.d.

29.11 SD3-3/15-12 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.572,30 02.03.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 02.03.2015 5.715,38 HEP d.d.

29.12 SD3-3/15-13 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.371,04 04.03.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 04.03.2015 4.213,80 HEP d.d.

29.13 SD3-3/15-14 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

680,00 05.03.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 05.03.2015 850,00 HEP d.d.

29.14 SD3-3/15-15 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.305,35 09.03.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 09.03.2015 5.381,69 HEP d.d.

29.15 SD3-3/15-16 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

541,89 10.03.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 10.03.2015 677,36 HEP d.d.

29.16 SD3-3/15-17 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.800,32 11.03.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 11.03.2015 4.750,40 HEP d.d.

29.17 SD3-3/15-18 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.973,99 16.03.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 16.03.2015 4.967,49 HEP d.d.

29.18 SD3-3/15-19 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

2.539,15 18.03.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 18.03.2015 3.173,94 HEP d.d.

29.19 SD3-3/15-20 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

753,13 19.03.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 19.03.2015 941,41 HEP d.d.

29.20 SD3-3/15-21 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.694,74 23.03.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 23.03.2015 4.618,43 HEP d.d.

29.21 SD3-3/15-22 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

2.809,03 24.03.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 24.03.2015 3.511,29 HEP d.d.

29.22 SD3-3/15-23 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.972,60 27.03.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 27.03.2015 2.465,75 HEP d.d.

29.23 SD3-3/15-24 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.421,16 30.03.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 30.03.2015 1.776,45 HEP d.d.

29.24 SD3-3/15-25 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

2.272,99 31.03.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 31.03.2015 2.841,24 HEP d.d.

29.25 SD3-3/15-26 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.913,12 01.04.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 01.04.2015 2.391,40 HEP d.d.

29.26 SD3-3/15-27 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

410,00 08.04.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 08.04.2015 512,50 HEP d.d.

29.27 SD3-3/15-28 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.063,72 07.04.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 07.04.2015 3.829,65 HEP d.d.

29.28 SD3-3/15-29 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.446,00 10.04.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 10.04.2015 1.807,50 HEP d.d.

29.29 SD3-3/15-30 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.984,54 13.04.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 13.04.2015 6.230,68 HEP d.d.

29.30 SD3-3/15-31 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

2.695,72 15.04.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 15.04.2015 3.369,65 HEP d.d.

29.31 SD3-3/15-32 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

420,18 15.04.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 15.04.2015 525,23 HEP d.d.

29.32 SD3-3/15-33 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.296,85 20.04.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 20.04.2015 4.121,06 HEP d.d.

29.33 SD3-3/15-34 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.987,49 22.04.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 22.04.2015 4.984,36 HEP d.d.

29.34 SD3-3/15-35 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

820,00 24.04.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 24.04.2015 1.025,00 HEP d.d.

29.35 SD3-3/15-36 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.471,50 27.04.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 27.04.2015 4.339,38 HEP d.d.

29.36 SD3-3/15-37 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.425,95 29.04.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 29.04.2015 4.282,44 HEP d.d.

29.37 SD3-3/15-38 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

5.176,53 04.05.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 04.05.2015 6.470,66 HEP d.d.

29.38 SD3-3/15-39 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.433,40 06.05.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 06.05.2015 1.791,75 HEP d.d.

29.39 SD3-3/15-40 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

5.482,30 11.05.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 11.05.2015 6.852,88 HEP d.d.

29.40 SD3-3/15-41 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.768,52 13.05.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 13.05.2015 2.210,65 HEP d.d.

29.41 SD3-3/15-42 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

955,30 15.05.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 15.05.2015 1.194,13 HEP d.d.

29.42 SD3-3/15-43 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.043,84 18.05.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 18.05.2015 3.804,80 HEP d.d.

29.43 SD3-3/15-44 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

2.352,50 20.05.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 20.05.2015 2.940,63 HEP d.d.

29.44 SD3-3/15-45 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

668,04 22.05.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 22.05.2015 835,05 HEP d.d.

29.45 SD3-3/15-46 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.764,60 25.05.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 25.05.2015 5.955,75 HEP d.d.

29.46 SD3-3/15-47 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.535,21 27.05.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 27.05.2015 1.919,01 HEP d.d.

29.47 SD3-3/15-48 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.505,53 29.05.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 29.05.2015 1.881,91 HEP d.d.

29.48 SD3-3/15-49 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

2.984,48 01.06.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 01.06.2015 3.730,60 HEP d.d.

29.49 SD3-3/15-50 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.986,92 08.06.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 08.06.2015 4.983,65 HEP d.d.

29.50 SD3-3/15-51 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

827,38 09.06.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 09.06.2015 1.034,23 HEP d.d.

29.51 SD3-3/15-52 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.548,04 10.06.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 10.06.2015 1.935,05 HEP d.d.

29.52 SD3-3/15-53 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.163,10 10.06.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 11.06.2015 1.453,88 HEP d.d.

29.53 SD3-3/15-54 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.122,89 15.06.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 15.06.2015 5.153,61 HEP d.d.

29.54 SD3-3/15-55 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.281,17 17.06.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 17.06.2015 1.601,46 HEP d.d.

29.55 SD3-3/15-56 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

847,20 18.05.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 18.06.2015 1.059,00 HEP d.d.

29.56 SD3-3/15-57 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

828,20 19.06.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 19.06.2015 1.035,25 HEP d.d.

29.57 SD3-3/15-58 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.216,00 24.06.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 24.06.2015 1.520,00 HEP d.d.

29.58 SD3-3/15-59 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

5.243,16 29.06.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 29.06.2015 6.553,95 HEP d.d.

29.59 SD3-3/15-60 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.273,30 01.07.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 01.07.2015 1.591,63 HEP d.d.

29.60 SD3-3/15-61 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.002,80 02.07.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 02.07.2015 1.253,50 HEP d.d.

29.61 SD3-3/15-62 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.290,34 06.07.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 06.07.2015 5.362,93 HEP d.d.

29.62 SD3-3/15-63 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.309,52 08.07.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 08.07.2015 4.136,90 HEP d.d.

29.63 SD3-3/15-64 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.530,62 13.07.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 13.07.2015 5.663,28 HEP d.d.

29.64 SD3-3/15-65 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.081,14 15.07.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 15.07.2015 3.851,43 HEP d.d.

29.65 SD3-3/15-66 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.528,96 20.07.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 20.07.2015 4.411,20 HEP d.d.

29.66 SD3-3/15-67 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.944,00 22.07.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 22.07.2015 2.430,00 HEP d.d.

29.67 SD3-3/15-68 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.000,00 24.07.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 24.07.2015 1.250,00 HEP d.d.

29.68 SD3-3/15-69 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

2.736,08 27.07.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 27.07.2015 3.420,10 HEP d.d.

29.69 SD3-3/15-70 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.296,42 28.07.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 28.07.2015 1.620,53 HEP d.d.

29.70 SD3-3/15-71 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.488,26 29.07.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 29.07.2015 1.860,33 HEP d.d.

29.71 SD3-3/15-72 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.228,40 17.08.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 17.08.2015 1.535,50 HEP d.d.

29.72 SD3-3/15-73 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.408,85 24.08.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 24.08.2015 4.261,06 HEP d.d.

29.73 SD3-3/15-74 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

946,69 25.08.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 25.08.2015 1.183,36 HEP d.d.

29.74 SD3-3/15-75 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.768,43 25.06.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 26.08.2015 2.210,54 HEP d.d.

29.75 SD3-3/15-76 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.527,33 31.08.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 31.08.2015 4.409,16 HEP d.d.

29.76 SD3-3/15-77 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.099,22 01.09.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 01.09.2015 3.874,03 HEP d.d.

29.77 SD3-3/15-78 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

822,15 02.09.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 02.09.2015 1.027,69 HEP d.d.

29.78 SD3-3/15-79 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

5.515,34 07.09.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 07.09.2015 6.894,18 HEP d.d.

29.79 SD3-3/15-80 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

2.321,06 09.09.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 09.09.2015 2.901,33 HEP d.d.

29.80 SD3-3/15-81 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

768,36 11.09.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 11.09.2015 960,45 HEP d.d.

29.81 SD3-3/15-82 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.204,17 14.09.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 14.09.2015 4.005,21 HEP d.d.

29.82 SD3-3/15-83 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

2.951,10 16.09.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 16.09.2015 3.688,88 HEP d.d.

29.83 SD3-3/15-84 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

588,24 18.09.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 18.09.2015 735,30 HEP d.d.

29.84 SD3-3/15-85 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

5.465,91 21.09.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 21.09.2015 6.832,39 HEP d.d.

29.85 SD3-3/15-86 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

2.006,80 24.09.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 24.09.2015 2.508,50 HEP d.d.

29.86 SD3-3/15-87 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

689,85 25.09.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 25.09.2015 862,31 HEP d.d.

29.87 SD3-3/15-88 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

5.124,96 28.09.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 28.09.2015 6.406,20 HEP d.d.

29.88 SD3-3/15-89 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

916,50 30.09.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 30.09.2015 1.145,63 HEP d.d.

29.89 SD3-3/15-90 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

2.176,72 01.10.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 01.10.2015 2.720,90 HEP d.d.

29.90 SD3-3/15-91 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

2.576,18 05.10.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 05.10.2015 3.220,23 HEP d.d.

29.91 SD3-3/15-92 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.272,00 06.10.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 06.10.2015 1.590,00 HEP d.d.

29.92 SD3-3/15-93 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

699,96 07.10.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 06.10.2015 874,95 HEP d.d.

29.93 SD3-3/15-94 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.642,27 12.10.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 12.10.2015 5.802,84 HEP d.d.

29.94 SD3-3/15-95 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.440,66 14.10.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 14.10.2015 4.300,83 HEP d.d.

29.95 SD3-3/15-96 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.901,01 19.10.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 19.10.2015 4.876,26 HEP d.d.

29.96 SD3-3/15-97 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.672,21 20.10.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 20.10.2015 2.090,26 HEP d.d.

29.97 SD3-3/15-98 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.381,00 21.10.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 21.10.2015 1.726,25 HEP d.d.

29.98 SD3-3/15-99 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.046,50 26.10.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 26.10.2015 5.058,13 HEP d.d.

29.99 SD3-3/15-100 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.095,26 26.10.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 26.10.2015 3.869,08 HEP d.d.

29.100SD3-3/15-101 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.188,28 29.10.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 28.10.2015 1.485,35 HEP d.d.

29.101SD3-3/15-102 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

340,00 30.10.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 30.10.2015 425,00 HEP d.d.

29.102SD3-3/15-103 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.502,00 02.11.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 02.11.2015 5.627,50 HEP d.d.

29.103SD3-3/15-104 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.955,20 03.11.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 03.11.2015 2.444,00 HEP d.d.

29.104SD3-3/15-105 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

2.218,59 04.11.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 04.11.2015 2.773,24 HEP d.d.

29.105SD3-3/15-106 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.484,00 11.11.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 11.11.2015 1.855,00 HEP d.d.

29.106SD3-3/15-107 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

829,05 12.11.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 12.11.2015 1.036,31 HEP d.d.

29.107SD3-3/15-108 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

5.780,40 16.11.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 16.11.2015 7.225,50 HEP d.d.

29.108SD3-3/15-109 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

5.067,00 09.11.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 09.11.2015 6.333,75 HEP d.d.

29.109SD3-3/15-110 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.769,60 18.11.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 18.11.2015 2.212,00 HEP d.d.

29.110SD3-3/15-111 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.896,90 23.11.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 23.11.2015 6.121,13 HEP d.d.

29.111SD3-3/15-112 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

4.272,00 25.11.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 25.11.2015 5.340,00 HEP d.d.

29.112SD3-3/15-113 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

850,00 26.11.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 26.11.2015 1.062,50 HEP d.d.

29.113SD3-3/15-114 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

684,00 27.11.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 27.11.2015 855,00 HEP d.d.

29.114SD3-3/15-115 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

6.827,66 29.11.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 30.11.2015 8.534,58 HEP d.d.

29.115SD3-3/15-116 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

6.499,50 01.12.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 07.12.2015 8.124,38 HEP d.d.

29.116SD3-3/15-117 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

3.653,06 01.12.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 02.12.2015 4.566,33 HEP d.d.

29.117SD3-3/15-118 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

6.507,60 04.12.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 07.12.2015 8.134,50 HEP d.d.

29.118SD3-3/15-119 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

957,38 07.12.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 09.12.2015 1.196,73 HEP d.d.

29.119SD3-3/15-120 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

798,00 14.12.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 15.12.2015 997,50 HEP d.d.

29.120SD3-3/15-121 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

7.205,53 11.12.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 14.12.2015 9.006,91 HEP d.d.

29.121SD3-3/15-122 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

829,43 17.12.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 18.12.2015 1.036,79 HEP d.d.

29.122SD3-3/15-123 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

957,00 16.12.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 17.12.2015 1.196,25 HEP d.d.

29.123SD3-3/15-124 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.876,00 15.12.2015 2 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 16.12.2015 2.345,00 HEP d.d.

29.124SD3-3/15-126 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

458,79 22.12.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 22.12.2015 573,49 HEP d.d.

29.125SD3-3/15-128 Nabava svježeg mesa i suhomesnatih

proizvoda

1.489,40 03.07.2015 1 dana VUGRINEC D.O.O. 43639861997 16.02.2016 1.861,75 HEP d.d.

323.669,90

30 DD-M-46/15-D3 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 014-0014264 SD3-10/15 Usluge čišćenja poslovnih prostora 1.225.000,00 04.05.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960 31.03.2016 1.523.471,25 HEP d.d.

30.1 SD3-10/15-1 Usluge čišćenja poslovnih prostora 98.000,00 04.05.2015 26 dana ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960 31.05.2015 122.500,00 HEP d.d.

30.2 SD3-10/15-2 Usluge čišćenja poslovnih prostora 93.296,00 01.06.2015 30 dana ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960 30.06.2015 116.620,00 HEP d.d.

30.3 SD3-10/15-3 Usluge čišćenja poslovnih prostora 126.224,00 02.07.2015 30 dana ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960 31.07.2015 157.780,00 HEP d.d.

30.4 SD3-10/15-4 Usluge čišćenja poslovnih prostora 109.368,00 03.08.2015 27 dana 31.08.2015 ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960 31.08.2015 136.710,00 HEP d.d.

30.5 SD3-10/15-5 Usluge čišćenja poslovnih prostora 115.248,00 01.09.2015 28 dana 30.09.2015. ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960 30.09.2015 144.060,00 HEP d.d.

30.6 SD3-10/15-6 Usluge čišćenja poslovnih prostora 114.660,00 01.10.2015 30 dana ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960 31.10.2015 143.325,00 HEP d.d.

30.7 SD3-10/15-7 Usluge čišćenja poslovnih prostora 121.569,00 02.11.2015 30 dana ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960 30.11.2015 151.961,25 HEP d.d.

30.8 SD3-10/15-8 Usluge čišćenja poslovnih prostora 129.360,00 01.12.2015 30 dana ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960 31.12.2015 161.700,00 HEP d.d.

30.9 SD3-10/15-9 Usluge čišćenja poslovnih prostora 107.996,00 11.01.2016 20 dana ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960 31.01.2016 134.995,00 HEP d.d.

30.10 SD3-10/15-10 Usluge čišćenja poslovnih prostora 108.192,00 19.02.2016 29 dana ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960 29.02.2016 135.240,00 HEP d.d.

30.11 SD3-10/15-11 Usluge čišćenja poslovnih prostora 94.864,00 01.03.2016 30 dana ADRIA GRUPA D.O.O. 06637660960 31.03.2016 118.580,00 HEP d.d.

1.218.777,00

31 R-M-2/15 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0033274 SD3-14/15 Usluge pripreme i posluživanja obroka 1.292.256,00 24.11.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 31.12.2016 1.566.900,00 HEP d.d.

31.1 SD3-14/15-1 Usluge pripreme i posluživanja obroka 116.343,00 24.11.2015 365 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 31.12.2015 145.428,75 HEP d.d.

31.2 SD3-14/15-2 Usluge pripreme i posluživanja obroka 72.178,00 11.01.2016 18 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 29.01.2016 90.222,50 HEP d.d.

31.3 SD3-14/15-3 Usluge pripreme i posluživanja obroka 104.806,00 01.02.2016 29 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 29.02.2016 131.007,50 HEP d.d.

31.4 SD3-14/15-4 Usluge pripreme i posluživanja obroka 107.956,00 01.03.2016 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 31.03.2016 134.945,00 HEP d.d.

31.5 SD3-14/15-5 Usluge pripreme i posluživanja obroka 102.603,00 01.04.2016 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 29.04.2016 128.253,75 HEP d.d.

31.6 SD3-14/15-6 Usluge pripreme i posluživanja obroka 93.994,00 01.05.2016 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 31.05.2016 117.492,50 HEP d.d.

31.7 SD3-14/15-7 Usluge pripreme i posluživanja obroka 103.143,00 31.05.2016 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 30.06.2016 128.928,75 HEP d.d.

31.8 SD3-14/15-8 Usluge pripreme i posluživanja obroka 103.826,00 01.07.2016 30 dana 01.-

31.07.2016

USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 29.07.2016 129.782,50 HEP d.d.

31.9 SD3-14/15-9 Usluge pripreme i posluživanja obroka 44.271,00 01.08.2016 31 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 19.09.2016 55.338,75 HEP d.d.

31.10 SD3-14/15-10 Usluge pripreme i posluživanja obroka 108.128,00 01.09.2016 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 30.09.2016 135.160,00 HEP d.d.

31.11 SD3-14/15-11 Usluge pripreme i posluživanja obroka 100.681,00 30.09.2016 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 31.10.2016 125.851,25 HEP d.d.

31.12 SD3-14/15-13 Usluge pripreme i posluživanja obroka 84.128,00 01.11.2016 30 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 30.11.2016 105.160,00 HEP d.d.

31.13 SD3-14/15-14 Usluge pripreme i posluživanja obroka 26.040,00 24.11.2016 7 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 30.11.2016 32.550,00 HEP d.d.

31.14 SD3-14/15-15 Usluge pripreme i posluživanja obroka 85.423,00 02.12.2016 23 dana USLUŽNI CENTAR D.O.O. 44697400897 31.12.2016 106.778,75 HEP d.d.

1.253.520,00

32 DD-M-119/14-8 Otvoreni postupak javne nabave 2014/S 005-0053861 S8-9/15 Nabava usluge održavanja i nadogradnje

sustava za višegodišnje planiranje Oracle

Hyperion

408.000,00 09.03.2015 24 mj. COMBIS D.O.O. 91678676896 31.10.2017 455.798,39 HEP d.d.

32.1 S8-9/15-U1 Nabava usluge održavanja i nadogradnje

sustava za višegodišnje planiranje Oracle

Hyperion

60.000,00 20.10.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

COMBIS D.O.O. 91678676896 19.10.2016 74.798,39 HEP d.d.

32.2 S8-9/15-U2 Nabava usluge održavanja i nadogradnje

sustava za višegodišnje planiranje Oracle

Hyperion

60.000,00 20.10.2016 19.10.2017 COMBIS D.O.O. 91678676896 31.10.2017 75.000,00 HEP d.d.

32.3 S8-9/15-1 Nabava usluge održavanja i nadogradnje

sustava za višegodišnje planiranje Oracle

Hyperion

244.800,00 16.10.2015 180 dana COMBIS D.O.O. 91678676896 20.05.2016 306.000,00 HEP d.d.

364.800,00

33 DD-M-7/15-8 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0009875 S8-18/15 Nabava nadogradnje licenci proizvođača

AUTODESK i pripadajućih usluga

2.233.098,55 08.06.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SPAN D.D. 19680551758 ČZP COMMUNITER AD DECUS D.O.O. 02319061049 29.06.2016 2.480.304,38 HEP d.d.

33.1 S8-18/15-U1 Nabava nadogradnje licenci proizvođača

AUTODESK i pripadajućih usluga

632.694,00 08.06.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SPAN D.D. 19680551758 29.04.2016 790.867,45 HEP d.d.

33.2 S8-18/15-U2 Nabava nadogradnje licenci proizvođača

AUTODESK i pripadajućih usluga

632.694,00 23.03.2016 27.03.2017. SPAN D.D. 19680551758 31.03.2017 790.867,56 HEP d.d.

33.3 S8-18/15-1 Nabava nadogradnje licenci proizvođača

AUTODESK i pripadajućih usluga

11.000,00 29.09.2015 30 dana SPAN D.D. 19680551758 02.10.2015 13.750,00 HEP d.d.

33.4 S8-18/15-2 Nabava nadogradnje licenci proizvođača

AUTODESK i pripadajućih usluga

117.975,00 10.12.2015 30 dana SPAN D.D. 19680551758 30.03.2016 147.468,75 HEP d.d.

33.5 S8-18/15-3 Nabava nadogradnje licenci proizvođača

AUTODESK i pripadajućih usluga

294.940,25 07.02.2016 30 dana SPAN D.D. 19680551758 30.03.2016 368.675,31 HEP d.d.

33.6 S8-18/15-4 Nabava nadogradnje licenci proizvođača

AUTODESK i pripadajućih usluga

294.940,25 21.06.2016 30 dana SPAN D.D. 19680551758 29.06.2016 368.675,31 HEP d.d.

1.984.243,50

34 DD-M-82/15-8 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0026096 S8-39/15 Nabava usluge održavanja komutacijske

opreme proizvođača Unify

1.431.725,00 28.10.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE D.O.O.-

PRIPOJENO ŠIFRI 043782/2018.

38584519495 30.09.2018 1.459.344,85 HEP d.d.

34.1 S8-39/15-U1 Nabava usluge održavanja komutacijske

opreme proizvođača Unify

354.336,85 28.10.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE 38584519495 26.02.2016 443.004,48 HEP d.d.

34.2 S8-39/15-U2 Nabava usluge održavanja komutacijske

opreme proizvođača Unify

356.273,30 10.10.2016 1 godina PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE 38584519495 30.09.2017 493.779,13 HEP d.d.

34.3 S8-39/15-U3 Nabava usluge održavanja komutacijske

opreme proizvođača Unify

583.197,50 12.10.2017 30.09.2018 PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE 38584519495 30.09.2018 500.661,24 HEP d.d.

34.4 S8-39/15-1 Nabava usluge održavanja komutacijske

opreme proizvođača Unify

13.140,00 19.02.2016 365 dana PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE 38584519495 26.02.2016 16.425,00 HEP d.d.

34.5 S8-39/15-2 Nabava usluge održavanja komutacijske

opreme proizvođača Unify

4.380,00 20.09.2017 365 dana PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE 38584519495 30.09.2017 5.475,00 HEP d.d.

1.311.327,65

35 DD-M-57/15-8 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0026547 S8-41/15 Nabava usluge mobilnog pristupa Internetu 355.624,00 06.11.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

A1 HRVATSKA D.O.O. 29524210204 450.968,57 HEP d.d.

35.1 S8-41/15-U1 Nabava usluge mobilnog pristupa Internetu 355.624,00 06.11.2015 35 mj. A1 HRVATSKA D.O.O. 29524210204 21.11.2018 450.968,57 HEP d.d.

355.624,00

36 DD-M-81/15-8 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0029917 S8-47/15 Nadogradnja postojećih i nabava dodatnih

licenci proizvođača Symantec

2.592.238,10 04.11.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SPAN D.D. 19680551758 01.03.2016 1.876.016,03 HEP d.d.

36.1 S8-47/15-U1 Nadogradnja postojećih i nabava dodatnih

licenci proizvođača Symantec

1.274.815,72 16.12.2015 37 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

SPAN D.D. 19680551758 31.12.2015 1.593.519,65 HEP d.d.

36.2 S8-47/15-U2 Ugovor za licence proizvođača SYMANTEC 225.997,10 23.02.2016 31.01.2019. SPAN D.D. 19680551758 01.03.2016 282.496,38 HEP d.d.

1.500.812,82

37 DD-V-5/15-8 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0012547 S8-26/15 Nabava usluge održavanja komutacijske

opreme proizvođača Mitel i pripadajućih

usluga

3.957.593,81 24.07.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 84214771175 16.10.2015 4.174.582,02 HEP d.d.

37.1 S8-26/15-U1 Nabava usluge održavanja komutacijske

opreme proizvođača Mitel i pripadajućih

usluga

1.030.201,55 24.07.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 84214771175 30.06.2016 649.155,88 HEP d.d.

37.2 S8-26/15-U2 Nabava usluge održavanja komutacijske

opreme proizvođača Mitel i pripadajućih

usluga

698.181,25 23.11.2015 12 mjeseci od

Zapisnika o o

izvršenim uslugama

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 84214771175 05.02.2016 872.726,56 HEP d.d.

37.3 S8-26/15-U3 Nabava usluge održavanja komutacijske

opreme proizvođača Mitel i pripadajućih

usluga

1.021.201,55 18.07.2016 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 84214771175 30.06.2017 746.933,91 HEP d.d.

37.4 S8-26/15-U4 Izrada idejnog rješenja novog komutacijskog

sustava HEP-a

773.437,50 31.01.2017 6 mjeseci ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 84214771175 21.07.2017 966.796,84 HEP d.d.

37.5 S8-26/15-U5 Nabava usluge nadogradnje komutacijske

mreže HEP-a na v.6

682.150,00 20.06.2017 Do isteka jamstvenog

roka

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 84214771175 05.09.2017 852.687,50 HEP d.d.

37.6 S8-26/15-1 Nabava usluge održavanja komutacijske

opreme proizvođača Mitel i pripadajućih

usluga

69.025,06 28.09.2015 30 dana ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 84214771175 16.10.2015 86.281,33 HEP d.d.

4.274.196,91

38 DD-V-24/15-8 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0028409 S8-44/15 Održavanje i nadogradnja sustava za

upravljanje poslovima održavanja proizvođača

Infor

9.981.180,00 20.10.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

EKONERG D.O.O. 71690188016 30.11.2017 9.788.943,77 HEP d.d.

38.1 S8-44/15-U1 Održavanje i nadogradnja sustava za

upravljanje poslovima održavanja proizvođača

Infor

2.199.840,00 27.10.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

EKONERG D.O.O. 71690188016 30.09.2016 2.749.800,00 HEP d.d.

38.2 S8-44/15-U2 Održavanje i nadogradnja sustava za

upravljanje poslovima održavanja proizvođača

Infor

2.199.840,00 29.09.2016 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

EKONERG D.O.O. 71690188016 29.09.2017 2.749.800,00 HEP d.d.

38.3 S8-44/15-1 AŽURIRANJE FUNKCIONALNIH SHEMA I

BAZE PODATAKA SUPO U HEP

TOPLINARSTVU,POGON OSIJEK

48.600,00 08.12.2015 30 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 30.12.2015 0,00 HEP d.d.

38.4 S8-44/15-2 Obrada, digitalizacija u CAD format i

integracija u SUPO funkcionalnih shematskih

prikaza okana na dijelu Vrelovodne mreže

Zapad-Sjever i Vrelovodne mreže Jug

99.000,00 08.12.2015 30 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 30.12.2015 0,00 HEP d.d.

38.5 S8-44/15-3 Projektni zadatak za izradu Pogonskog

pravilnika (tzv. Separata) za Pogon TE Plomin

temeljem usvojenih Pravila za održavanje

elektrana u HEP Proizvodnji d.o.o.

110.700,00 09.03.2016 240 dana

dvestočetrdeset dana

EKONERG D.O.O. 71690188016 30.09.2016 138.375,00 HEP d.d.

38.6 S8-44/15-4 Usluga edukacije korisnika sustava za

upravljanje poslovima održavanja i aplikativne

podrške Infor EAM

4.500,00 28.04.2016 5 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 12.05.2016 5.625,00 HEP d.d.

38.7 S8-44/15-5 'Projektni zadatak za izradu i ažuriranje

funkcionalnih shema i baze podataka SUPO,

izradu Pravilnika o održavanju te prilagodbu /

reviziju zadataka preventivnog održavanja

temeljem izrađenog Pravilnika o održavanju za

CS Buško Blato

138.825,00 29.04.2016 60 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 31.05.2016 173.531,25 HEP d.d.

38.8 S8-44/15-6 Projektni zadatak za izradu i međusobnu

integraciju funkcionalnih shema,baza

podataka objekata održavanja i aktivnosti,

izradu Pravilnika o održavanju te zadataka

plansko-preventivnog održavanja za primjenu

SUPO u MHE Prančevići

66.825,00 29.04.2016 60 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 31.05.2016 83.531,25 HEP d.d.

38.9 S8-44/15-7 Obrada i digitalizacija u CAD format i

integraciju u SUPO funkcionalnih shematskih

prikaza okana na dijelu Vrelovodne mreže Jug

97.200,00 06.07.2016 90 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 31.08.2016 121.500,00 HEP d.d.

38.10 S8-44/15-8 Obrada i revizija postojećih P&ID shema,

shema na području elektro, USZMR i

telekomunikacije uz istovremeno ažuriranje

baze podataka u aplikaciji SUPO za TE

Plomin blok B te Reviziju/izradu dijela

Pogonskih priručnika TE Plomin

474.525,00 21.07.2016 120 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 31.03.2017 593.156,26 HEP d.d.

38.11 S8-44/15-9 Usluge daljnje implementacije sustava za

upravljanje poslovima održavanja i aplikativne

podrške Infor EAM u poslovanje Društva HEP

Upravljanje imovinom d.o.o. u svrhu podrške

gospodarenju i održavanju portfelja nekretnina

neposlovne imovine

396.000,00 09.09.2016 360 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 29.09.2017 495.000,00 HEP d.d.

38.12 S8-44/15-10 Izrada i ažuriranje funkcionalnih shema i baze

podataka SUPO u pogonima PP HE Jug

(uključujući revitalizaciju agregata C i dijela

pomoćnih postrojenja GHE Zakučac)

471.150,00 16.11.2016 90 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 28.02.2017 588.937,51 HEP d.d.

38.13 S8-44/15-11 Izrada/revizija i međusobna integracija

funkcionalnih SUPO shema, baze podataka

objekata održavanja, aktivnosti plansko-

preventivnog održavanja, baze podataka

rezervnih dijelova i tehničke dokumentacije

zbog usklađivanja s fizički izvedenim stanjem

nakon provedenih zamjena i rekonstrukcija te

modernizacija dijelova postrojenja TE-TO

Zagreb

295.875,00 20.02.2017 120 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 30.06.2017 369.843,75 HEP d.d.

38.14 S8-44/15-12 Obrada, digitalizacija i unos dijela tehničkih

podataka u aplikaciju SUPO radi

ujednačavanja razine njene primjene s ostalim

pogonima HEP Toplinarstva

248.175,00 03.03.2017 180 dana

stoosamdesetdana

EKONERG D.O.O. 71690188016 01.09.2017 310.218,75 HEP d.d.

38.15 S8-44/15-13 Održavanje i nadogradnja sustava za

upravljanje poslovima održavanja proizvođača

Infor

477.900,00 22.05.2017 120 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 27.11.2017 597.375,00 HEP d.d.

38.16 S8-44/15-14 Usluge edukacije korisnika sustava za

upravljanje poslovima održavanja i aplikativne

podrške Infor EAM

10.800,00 24.05.2017 5 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 31.05.2017 13.500,00 HEP d.d.

38.17 S8-44/15-15 Izrada/revizija i međusobna integracija

funkcionalnih SUPO shema, baze podataka

objekata održavanja i aktivnosti plansko

preventivnog održavanja zbog usklađivanja s

fizički izvedenim stanjem nakon provedene

izgradnje dijelova postrojenja, zamjena i

rekonstrukcija te modernizacija dijelova

postrojenja EL-TO Zagreb

169.875,00 06.07.2017 75 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 29.09.2017 212.343,75 HEP d.d.

38.18 S8-44/15-16 Izrada i ažuriranje funkcionalnih shema i baze

podataka SUPO u pogonima PP HE Sjever

286.425,00 06.09.2017 60 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 30.11.2017 358.031,25 HEP d.d.

38.19 S8-44/15-17 Održavanje postojećih licenci proizvođača

Infor i sustava za upravljanje poslovima

održavanja

182.700,00 25.09.2017 40 dana EKONERG D.O.O. 71690188016 31.10.2017 228.375,00 HEP d.d.

7.978.755,00

39 DD-V-20/15-8 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0031106 S8-59/15 Nabava periferne korisničke opreme 29.768.678,50 21.12.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

KING ICT D.O.O. 67001695549 23.07.2018 36.709.670,38 HEP d.d.

39.1 S8-59/15-U1 Nabava periferne korisničke opreme 1.491.601,82 21.12.2015 Do isteka jamstvenog

roka

KING ICT D.O.O. 67001695549 31.12.2015 1.864.502,28 HEP d.d.

39.2 S8-59/15U2 Nabava periferne korisničke opreme 3.999.989,74 06.04.2016 do isteka jamstvenog

roka

KING ICT D.O.O. 67001695549 03.05.2016 4.999.987,30 HEP d.d.

39.3 S8-59/15-U3 Nabava periferne korisničke opreme 1.459.408,66 15.11.2016 do isteka jamstvenog

roka za isporučenu

opremu

KING ICT D.O.O. 67001695549 23.12.2016 1.824.260,82 HEP d.d.

39.4 S8-59/15-U4 Nabava periferne korisničke opreme 7.790.812,70 10.04.2017 do isteka jamstvenog

roka za isporučenu

opremu

KING ICT D.O.O. 67001695549 08.06.2017 9.738.515,97 HEP d.d.

39.5 S8-59/15-U5 Nabava periferne korisničke opreme 6.906.682,76 08.11.2017 do isteka jamstvenog

roka za isporučenu

opremu

KING ICT D.O.O. 67001695549 15.02.2018 8.633.353,46 HEP d.d.

39.6 S8-59/15-U6 Nabava periferne korisničke opreme 6.260.843,70 19.12.2017 Do isteka jamstvenog

roka za isporučenu

opremu

KING ICT D.O.O. 67001695549 16.02.2018 7.826.054,68 HEP d.d.

39.7 S8-59/15-1 Nabava periferne korisničke opreme 214.293,63 09.02.2016 60 dana KING ICT D.O.O. 67001695549 29.02.2016 214.293,63 HEP d.d.

39.8 S8-59/15-2 Nabava periferne korisničke opreme 214.293,63 22.04.2016 5 dana KING ICT D.O.O. 67001695549 25.04.2016 214.293,63 HEP d.d.

39.9 S8-59/15-3 Nabava periferne korisničke opreme 276.747,65 18.01.2017 60 dana KING ICT D.O.O. 67001695549 15.03.2017 345.934,56 HEP d.d.

39.10 S8-59/15-4 Nabava periferne korisničke opreme 306.133,75 01.03.2017 60 dana KING ICT D.O.O. 67001695549 31.03.2017 306.133,75 HEP d.d.

39.11 S8-59/15-5 Nabava periferne korisničke opreme 199.903,79 18.08.2017 60 dana KING ICT D.O.O. 67001695549 20.10.2017 249.879,74 HEP d.d.

39.12 S8-59/15-6 Nabava periferne korisničke opreme 199.911,49 16.10.2017 60 dana KING ICT D.O.O. 67001695549 11.01.2018 249.889,36 HEP d.d.

39.13 S8-59/15-7 Nabava periferne korisničke opreme 194.056,96 18.10.2017 60 dana KING ICT D.O.O. 67001695549 27.12.2017 242.571,20 HEP d.d.

29.514.680,28

40 DD-V-18/15-8 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0026981 S8-60/15 Nabava usluge govorne mobilne telefonije

(VPN) za potrebe HEP grupe

9.000.000,00 10.12.2015 24 mjeseca od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560 11.105.040,45 HEP d.d.

40.1 S8-60/15-U1 Nabava usluge govorne mobilne telefonije

(VPN) za potrebe HEP grupe

9.000.000,00 10.12.2015 24 mj. HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560 19.06.2017 11.105.040,45 HEP d.d.

9.000.000,00

41 DD-V-21/15-8 Otvoreni postupak javne nabave 2015/S 005-0033271 S8-64/15 Nabava serverske infrastrukture i pripadajuće

opreme

17.178.424,00 23.12.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

COMPING D.O.O. 09201087238 01.09.2016 22.499.377,50 HEP d.d.

41.1 S8-64/15-U1 Nabava serverske infrastrukture i pripadajuće

opreme

6.590.476,00 30.12.2015 12 mjeseci od dana

stupanja ugovora na

pravnu snagu

COMPING D.O.O. 09201087238 12.01.2016 8.238.095,00 HEP d.d.

41.2 S8-64/15-U2 Nabava serverske infrastrukture i pripadajuće

opreme

4.975.058,00 25.03.2016 37 mjeseci COMPING D.O.O. 09201087238 06.06.2016 6.218.822,50 HEP d.d.

41.3 S8-64/15-U3 Nabava serverske infrastrukture i pripadajuće

opreme

2.266.399,00 14.07.2016 12 mjeseci od

isporuke

COMPING D.O.O. 09201087238 12.08.2016 2.832.998,75 HEP d.d.

41.4 S8-64/15U4 Nabava serverske infrastrukture i pripadajuće

opreme

3.737.333,00 12.10.2016 37 mjeseci COMPING D.O.O. 09201087238 28.12.2016 4.671.666,25 HEP d.d.

41.5 S8-64/15-1 Nabava serverske infrastrukture i pripadajuće

opreme

430.236,00 30.08.2016 5 dana COMPING D.O.O. 09201087238 01.09.2016 537.795,00 HEP d.d.

17.999.502,00