Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Haushaltsplan
der
Beuth Hochschule für Technik Berlin
Haushaltsjahr 2016
gebilligt und festgestelltvom Kuratorium der Beuth Hochschule für Technik Berlin
am4. Dezember 2015
genehmigt von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
am15. Dezember 2015
Titel 252 10 Titel 332 00 übrige Titel Summe
75.644.000 1.717.000 8.060.000 85.421.000
Hauptgr. 4 Hauptgr. 5/6 Hauptgr. 7/8 Hauptgr. 9 Summe
67.372.000 16.118.000 3.596.000 -1.665.000 85.421.000
AUSGABEN
EINNAHMEN
GESAMTPLAN 2016
HAUSHALTSPLANder
Beuth Hochschule für Technik Berlin2016
Kapitel 9880
Beträge in €
Seite 1
RechnungTITEL EINNAHMEN 2016 2015 2014
T€ T€ €
111 06 SEMESTEREINSCHREIBGEBÜHREN 1.200,0 1.200,0 1.260.151,53
111 20 ENTGELTE FÜR DIE TEILNAHME AN 2.560,0 2.540,0 2.371.309,63LEHRGÄNGEN UND KURSEN
111 52 GEBÜHREN NACH VERSCHIEDENEN 80,0 80,0 71.641,81LANDESRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN
119 21 RÜCKZAHLUNG AUS ZUWEISUNG AN PROJEKTE 200,0 290,0 57.420,86
119 24 WERBEERLÖSE 3,0 18,8 20.173,36
119 34 RÜCKZAHLUNGEN ÜBERZAHLTER 150,0 100,0 230.365,48
BETRÄGE
119 79 VERSCHIEDENE EINNAHMEN 50,0 50,0 58.278,30
124 01 MIETEN FÜR GRUNDSTÜCKE, 148,0 131,0 133.910,52GEBÄUDE UND RÄUME
124 06 MIETEN FÜR STELLPLÄTZE 29,0 29,0 30.920,39AUF DIENSTGRUNDSTÜCKEN
162 10 ZINSEN 5,0 20,0 15.130,07
231 01 ERSATZ VON AUSGABEN DURCH 0,0 0,0 197.102,00DEN BUND
232 07 ZUWEISUNGEN AUS VERSORGUNGSLASTEN- 200,0 100,0 145.597,46AUSGLEICH
232 19 ZUWEISUNG BERLINER QUALITÄTSOFFENSIVE 790,0 901,0 371.281,00
236 01 ERSATZ VON AUSGABEN DURCH SV-TRÄGER 55,0 20,0 36.858,60
252 10 ZUWEISUNGEN VOM LAND BERLIN 75.644,0 74.760,0 72.788.000,00FÜR KONSUMTIVE ZWECKE
252 20 FORTSETZUNG DES BERLINER PROGRAMMS 100,0 217,0 179.213,00 ZUR FÖRDERUNG DER CHANCENGLEICHHEITFÜR FRAUEN IN FORSCHUNG UND LEHRE
261 01 ERSATZ VON VERWALTUNGSAUSGABEN 341,0 356,0 1.398.023,43
271 02 ERSTATTUNGEN VON DER EU 0,0 150,0 861.908,91
281 03 ERSATZ VON 365,0 360,0 372.348,66BEWIRTSCHAFTUNGSAUSGABEN
282 90 SONSTIGE ZUWENDUNGEN FÜR 0,0 0,0 7.933.777,90KONSUMTIVE ZWECKE
Seite 2
RechnungTITEL EINNAHMEN 2016 2015 2014
T€ T€ €
332 00 ZUWEISUNGEN VOM LAND BERLIN 1.717,0 1.717,0 1.717.000,00FÜR INVESTITIONEN
332 17 ZUWEISUNG VOM LAND BERLIN 1.784,0 2.850,0 0,00FÜR BAUINVESTITIONEN(INVESTITIONSPAKT HOCHSCHULBAU)
359 03 ENTNAHME AUS DER ALLGEMEINEN 0,0 0,0 7.961.358,41RÜCKLAGE
359 15 ENTNAHME AUS RÜCKLAGE BESOLDUNGS- 0,0 1.575,0 0,00ERHÖHUNG
359 93 ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE DRITTMITTEL 0,0 0,0 2.588.613,43
360 21 ÜBERSCHUSS DES VORJAHRES 0,0 3.252,0 5.755.153,23
SUMME DER EINNAHMEN 85.421,0 90.716,8 106.555.537,98
Seite 3
RechnungTITEL AUSGABEN 2016 2015 2014
T€ T€ €
422 01 BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN 22.107,0 22.642,0 19.125.937,82
/INNEN
422 20 BEZÜGE DER NICHTPLANMÄSSIGEN 0,0 77,8 55.335,00
BEAMTINNEN (CHANCENGLEICHHEITSPRGR.)
422 90 BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN 0,0 0,0 4.912,92
AUS ZUWENDUNGEN
424 00 ZUFÜHRUNG AN DIE VERSORGUNGS- 500,0 470,0 408.010,93
RÜCKLAGE
427 01 AUFWENDUNGEN FÜR FREIE 4.162,0 4.153,0 3.577.521,07
MITARBEITER/INNEN
427 19 AUFWENDUNGEN FÜR FREIE 28,0 40,0 36.561,63
MITARBEITER/INNEN
(QUALITÄTSOFFENSIVE)
427 20 AUFWENDUNGEN FÜR FREIE 0,0 0,0 1.513,00
MITARBEITER /INNEN
(CHANCENGLEICHHEITSPROGRAMM)
427 90 AUFWENDUNGEN FÜR FREIE MITAR- 0,0 0,0 249.486,63
BEITER /INNEN AUS ZUWENDUNGEN
428 01 VERGÜTUNGEN DER PLANMÄSSIGEN 20.965,0 21.019,0 19.484.082,13
TARIFBESCHÄFTIGTEN
428 11 VERGÜTUNGEN DER NICHTPLANMÄSSIGEN 3.502,0 3.415,0 2.369.039,95
TARIFBESCHÄFTIGTEN
428 19 VERGÜTUNGEN DER 740,0 834,0 391.155,70
NICHTPLANMÄSSIGEN TARIFBESCHÄFTIGTEN
(QUALITÄTSOFFENSIVE)
428 20 VERGÜTUNGEN DER 167,0 177,0 145.656,76
NICHTPLANMÄSSIGEN TARIFBESCHÄFTIGTEN
(CHANCENGLEICHHEITSPROGRAMM)
428 21 AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN 144,0 135,0 119.795,80
428 31 VERGÜTUNGEN DER 0,0 276,0 531.294,53
NICHTPLANMÄSSIGEN TARIFBESCHÄFTIGTEN
428 90 VERGÜTUNGEN DER 0,0 0,0 3.636.734,07
NICHTPLANMÄSSIGEN TARIFBESCHÄFTIGTEN
AUS ZUWENDUNGEN
Seite 4
RechnungTITEL AUSGABEN 2016 2015 2014
T€ T€ €
432 00 VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN / 12.362,0 12.183,0 12.292.106,71
BEAMTINNEN UND RICHTER /INNEN
441 00 BEIHILFEN FÜR DIENSTKRÄFTE 700,0 700,0 651.582,36
443 04 BEITRÄGE AN DIE UNFALLKASSE 135,0 130,0 125.847,24
FÜR ARBEITNEHMER
443 79 SONSTIGE FÜRSORGELEISTUNGEN 55,0 69,4 8.195,04
FÜR DIENSTKRÄFTE
446 01 BEIHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN 1.800,0 1.750,0 1.573.546,03
FÜR VERSORGUNGSEMPFÄNGER /INNEN
452 01 NACHVERSICHERUNGEN 5,0 0,0 0,00
SUMME DER PERSONALAUSGABEN 67.372,0 68.071,2 64.788.315,32
511 01 GESCHÄFTSBEDARF 404,0 375,0 282.916,39
511 40 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND 335,0 245,0 414.778,61AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE
511 43 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND 190,0 130,0 204.334,39
AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE FÜR DIE
IUK-TECHNIK
511 90 GESCHÄFTSBEDARF AUS 0,0 0,0 1.323,80
ZUWENDUNGEN
511 92 POST-, RUNDFUNK- UND FERNSEH- 0,0 0,0 3.997,11
GEBÜHREN AUS ZUWENDUNGEN
514 03 AUSGABEN FÜR DIE HALTUNG VON 20,0 20,0 7.240,23FAHRZEUGEN
514 08 DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG 45,0 48,0 14.747,55
514 28 VERBRAUCHSMITTEL FÜR DIE 53,0 77,7 57.293,38IUK-TECHNIK
514 79 ALLGEMEINE VERBRAUCHSMITTEL 40,0 40,0 45.762,55
517 01 BEWIRTSCHAFTUNGSAUSGABEN 4.685,0 4.685,0 4.316.097,36
518 01 MIETEN FÜR GRUNDSTÜCKE, 1.979,0 2.022,0 2.013.418,32GEBÄUDE, RÄUME u.a. FLÄCHEN
Seite 5
RechnungTITEL AUSGABEN 2016 2015 2014
T€ T€ €
519 00 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE 2.000,0 2.520,0 2.940.582,13UND BAULICHEN ANLAGEN
519 03 UNTERHALTUNG DER GARTENANLAGEN 410,0 250,0 307.325,57
523 06 ARCHIVE UND SAMMLUNGEN 340,0 373,0 336.508,39
525 01 AUS- UND FORTBILDUNG 123,0 157,0 86.981,33
525 05 HOCHSCHULSPORT 85,0 92,3 54.618,75
525 08 LEHRMITTEL, 1.777,0 1.954,0 1.702.978,38UNTERRICHTSMATERIAL
525 19 LEHRMITTEL, UNTERRICHTSMATERIAL 10,0 15,0 0,00(QUALITÄTSOFFENSIVE)
525 92 LEHR- UND LERNMITTEL 0,0 0,0 316.786,27AUS ZUWENDUNGEN
526 01 GERICHTS- U. Ä. KOSTEN, RECHTSBERATUNG 106,0 103,0 51.181,70
526 02 SITZUNGSGELDER, 14,0 14,0 12.518,70KOSTENENTSCHÄDIGUNGEN
526 10 GUTACHTEN 20,0 15,0 38.601,77
527 03 DIENSTREISEN 64,5 112,0 60.742,89
527 90 DIENSTREISEN AUS ZUWENDUNGEN 0,0 0,0 130.318,83
529 90 REPRÄSENTATIONSKOSTEN AUS ZUWENDUNGEN 0,0 0,0 666,42
531 01 VERÖFFENTLICHUNGEN UND 26,0 44,0 6.866,34DOKUMENTATIONEN IM RAHMEN DER
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
531 05 BETEILIGUNG AN MESSEN UND 15,0 25,0 10.829,10
AUSSTELLUNGEN
531 08 BESUCHER/INNEN-BETREUUNG 26,0 28,0 12.092,03
531 11 AUSSCHREIBUNGEN, 395,0 395,0 353.461,18
BEKANNTMACHUNGEN
531 13 WERBUNG IM RAHMEN DER 135,0 153,0 110.837,94ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
531 19 SONSTIGE AUSGABEN 12,5 12,5 19.146,00(QUALITÄTSOFFENSIVE)
533 01 KRÄNZE, BLUMENSPENDEN, 5,0 5,0 4.759,10
NACHRUFE
Seite 6
RechnungTITEL AUSGABEN 2016 2015 2014
T€ T€ €
534 05 SAMMELTITEL SONSTIGES 170,0 170,0 166.528,80
(BUDGET FACHBEREICHE)
540 10 SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 1.050,0 1.357,0 846.428,33
540 38 DIENSTLEISTUNGEN VON 5,0 5,4 5.128,86KREDITINSTITUTEN
540 53 VERANSTALTUNGEN 102,0 152,0 70.946,26
540 60 DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE 573,0 731,0 544.907,41
IUK- TECHNIK
540 77 STEUERN, ABGABEN 40,0 50,0 49.992,66
540 78 AUSGLEICHSABGABE FÜR NICHT 10,0 12,0 9.631,29BESETZTE PFLICHTPLÄTZE NACHDEM SGB IX
541 10 DEZENTRALE AUFGABEN 16,0 16,0 15.956,80DER FRAUENFÖRDERUNG
546 90 SONSTIGE SÄCHLICHE VERWAL- 0,0 0,0 986.115,63TUNGSAUSGABEN AUS ZUWENDUNGEN
632 00 VERSORGUNGSLASTENAUSGLEICH 100,0 100,0 30.306,28
671 01 ERSATZ VON AUSGABEN 279,0 321,0 271.386,95
671 21 RÜCKZAHLUNG ZU UNRECHT VEREINNAHMTER 0,0 0,0 32.215,58
BETRÄGE
671 22 ERSTATTUNG VON RÜCKMELDEGEBÜHREN 0,0 0,0 230.187,26
671 88 AUFWENDUNGEN FÜR EVALUATIONS- 50,0 76,0 43.715,00UND AKKREDITIERUNGSVERFAHREN
681 20 STIPENDIEN, AUSBILDUNGS-UND 0,0 34,5 12.450,00ERZIEHUNGSBEIHILFEN(CHANCENGLEICHHEITSPROGRAMM)
681 37 BEGRÜSSUNGSGELD FÜR STUDIERENDE 25,0 25,0 20.050,00
681 70 STIPENDIEN, AUSBILDUNGS-UND 66,0 58,5 14.700,00ERZIEHUNGSBEIHILFEN
681 79 ZUSCHÜSSE FÜR STUDIENFAHRTEN 3,0 2,7 1.500,00
681 90 UNTERSTÜTZUNGEN UND SONSTIGE 0,0 0,0 1.550.745,70GELDLEISTUNGEN AUS ZUWENDUNGEN
685 70 ZUWEISUNG AN PROJEKTE 200,0 100,0 348.842,70
685 79 MITGLIEDSBEITRÄGE 114,0 105,0 93.817,88
SUMME DER KONSUMTIVEN AUSGABEN 16.118,0 17.226,6 19.265.265,90
Seite 7
RechnungTITEL AUSGABEN 2016 2015 2014
T€ T€ €
701 17 AUSTAUSCH HOLZFENSTER 784,0 1.600,0 0,00(INVESTITIONSPAKT HOCHSCHULBAU)
702 17 SANIERUNG FLURE HAUS GAUSS 1.000,0 0,0 0,00(INVESTITIONSPAKT HOCHSCHULBAU)
714 17 BAUINVESTITIONEN HOCHSCHULBAU 0,0 1.250,0 0,00SAMMELTITEL(INVESTITIONSPAKT HOCHSCHULBAU)
812 79 GERÄTE, TECHNISCHE 1.802,0 1.165,0 726.482,32EINRICHTUNGEN, AUSSTATTUNGEN
812 89 GERÄTE, TECHNISCHE 10,0 904,0 301.907,62EINRICHTUNGEN, AUSSTATTUNGENFÜR DIE IUK-TECHNIK
812 94 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND 0,0 0,0 68.663,24AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE AUSZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN
SUMME DER INVESTIVEN AUSGABEN 3.596,0 4.919,0 1.097.053,2
919 08 ZUFÜHRUNGEN AN DIE 0,0 0,0 11.834.565,86ALLGEMEINE RÜCKLAGE
919 14 ZUFÜHRUNGEN AN DIE RÜCKLAGE 0,0 500,0 420.000,00FÜR EINE CAMPUS MANAGEMENTSOFTWARE
919 15 ZUFÜHRUNGEN AN DIE RÜCKLAGE 0,0 0,0 1.575.000,00BESOLDUNGSERHÖHUNG
919 16 ZUFÜHRUNGEN AN DIE RÜCKLAGE 0,0 0,0 750.000,00UMZUG TXL
919 98 ZUFÜHRUNGEN AN DIE 0,0 0,0 3.572.640,71RÜCKLAGE DRITTMITTEL
972 03 PAUSCHALE MINDERAUSGABE -1.665,0 0,0 0,0
SUMME BESONDERE FINANZIERUNGSAUSGABEN -1.665,0 500,0 18.152.206,57
SUMME DER AUSGABEN 85.421,0 90.716,8 103.302.840,97
ABSCHLUSS
EINNAHMEN 85.421,0 90.716,8 106.555.537,98AUSGABEN 85.421,0 90.716,8 103.302.840,97
ÜBERSCHUSS 0,0 0,0 3.252.697,01
Seite 8
Haushaltsplan 2016 Erläuterung Einnahmen
Betrag in T€
111 06Rückmeldegebühren ( 12.000 Studierende x 50 € x 2 ) 1.200,0
111 20Entgelte für die Teilnahme anFernstudienlehrgängen 2.450,0Einnahmen aus Sportkursen 110,0
2.560,0
111 52Gasthörer- , Mahn- und Verwaltungsgebühren 80,0
119 21Erstattung für Projekte 200,0
119 24Vari Fast (Bannerwerbung) 2,0Verkauf von Merchandising Produkten 1,0
3,0
119 34Erstattungen für Vorjahre 150,0u.a. Erstattungen überzahlter Beiträge, Steuererstattungen
119 79Verkauf von Altmaterial und Altgeräten 2,0Inanspruchnahme von hochschuleigenen Einrichtungen durch Hochschulangehörige im Rahmen ihrer Nebentätigkeit. 2,0Schadensersatzleistungen 2,0Aufstellung Getränkeautomaten 2,5Sonstige Einnahmen 1,5Verkauf von Kopien 40,0
50,0
124 01Vermietung Luxemburger Str.9 (Wohnung) 4,2Benutzungsentgelte für Schulräume und Hörsäle 4,3Vermietung Parkhaus an DeinStellplatz.de Grundmiete 82,5Vermietung Parkhaus an DeinStellplatz.de NK 35,0Antennenanlagen/ Funkmasten 22,0
148,0
124 06Miete/ Monat in
€Einstell-plätze
bruttoVermietung von KfZ- Einstellplätzen Parkhaus 15,00 25 3,8Vermietung von KfZ- Einstellplätzen Campus Wedding 25,00 100 25,2
29,0
162 10Zinserträge 5,0
Seite 9
Haushaltsplan 2016 Erläuterung Einnahmen
232 07Versorgungslastenausgleich nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag, 200,0Erstattungen des Landesversorgungsamtes gem. §107b LBeamtVG
232 19Zuweisungen aus der Berliner Qualitätsoffensive (s. Anlage 4) 790,0
ZweckbindungsvermerkDie Einnnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beiTitel 427 19, 428 19, 525 19 und 531 19
236 01Erstattungen durch SV-Träger (z.B. U2) 55,0
252 10Zuschuss aus Kapitel 1070,Titel 685 43 des Haushaltsplans von Berlin nach dem Hochschulvertrag. 75.644,0
252 20
100,0
ZweckbindungsvermerkDie Einnnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beiTitel 428 20
261 01AufwandsersatzAnteilsfinanzierungen anderer Hochschulen an der Mitglied-schaft "Partner für Berlin" ( vgl. Tit. 685 79 ) 3,0Ausgabebersatz für Begrüßungsgelder für Studierende ( vgl. Titel 681 37) 25,0Auslagenersatz durch Helmholtz Zentrum 12,0Hochschulsport: Finanzausgleich koop. HS 4,0Erstattung angemieteter Ausweichflächen für Haus Bauwesen durch SenStadtUm 139,0VFH- Verbund Medienbezugsentgelte 158,0
341,0
281 03Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben Mensa und Cafeteria (Studentenwerk) 220,0Heiz- und Stromkosten für den Max- Beckmann- Saal (Land Berlin) 145,0
365,0
332 00Zuweisung des Landes für Investitionen 1.717,0
332 17Investitionspakt für den Hochschulbau 1.784,0
Zuschuss aus dem Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit
Seite 10
Haushaltsplan 2016 Erläuterung Ausgaben
Betrag in T€422 01Bezüge der planmäßigen Beamten (vgl. Anlage 1.2) 22.107,00
424 00Zuführung des auf die Hochschule entfallenden Anteils an der 500,00Versorgungsrücklage des Landes Berlin aufgrund des Versorgungsrücklagegesetzes
427 01Lehrbeauftragte, freie Mitarbeiter 4.162,00(vgl. Anlage 2)
427 19Berliner Qualitätsoffensive für die Lehre (s. Anlage 4) 28,00
Die Ausgaben aus der Qualitätsoffensive dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 232 19 geleistet werden.Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 232 19.
428 01Bezüge der planmäßigen Angestellten 20.918,00VFH- Verbund 47,00
20.965,00Sperrvermerk: Der Titel 428 01 wird zunächst auf Grund der pauschalen Minderausgabe auf Titel927 03 in Höhe von 365.000€ gesperrt. Die Sperre kann bei dringendem Bedarf ganz oder teilweise aufghoben und bei einem anderen Ausgabetitel angebracht werden.
428 11Bezüge der nichtplanmäßigen Angestellten 3.502,00Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk, befristete Beschäftigungen, Gast-professuren, -dozenturen, studentische Hilfskräfte (vgl. Anlage 1.3)
428 19Berliner Qualitätsoffensive für die Lehre (s. Anlage 4) 740,00
ZweckbindungsvermerkDie Ausgaben aus der Qualitätsoffensive dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 232 19 geleistet werden.Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 232 19.
428 20
Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit s. Anlage 3 167,00
Die Ausgaben aus dem Chancengleichheitsprogramm dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 252 20 zuzüglich desausgewiesenen Eigenanteils der Hochschule (vgl. Anlage 3) geleistet werden.Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 252 20.
428 21Ausbildungsvergütungen 144,00
432 00Pensionslasten 12.362,00
441 00Beihilfen 700,00
443 04Beiträge an die Unfallkasse (UKB) 135,00
Seite 11
Haushaltsplan 2016 Erläuterung Ausgaben
443 79Amtsärztliche Untersuchungen von Dienstkräften 5,00Arbeitsmedizinische Betreuung von Dienstkräften, Impfungen, Strahlenmessstelle, Bildschirmbrillen 50,00
55,00
446 01Beihilfen für Versorgungsempfänger 1.800,00
452 01Nachversicherungen 5,00
511 01Von dem Ansatz entfallen aufBVG Karten, Stempel, Sonstiges 19,50Fernmeldegebühren; Rundfunk- und Fernsehgebühren 180,00Bücher, Zeitschriften 20,00Büromaterial zentrale Bereiche 30,00Postgebühren 150,00Fernstudieninstitut 4,50
404,00
511 40Von dem Ansatz entfallen aufMaßnahmen nach der Gefahrstoffverordnung 10,00Büromöbel 280,00Telefonzubehör/-ersatz 35,00Veranstaltungstechnik 10,00
335,00
511 43Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen, EDV AusstattungFernstudieninstitut 30,00Zentraler Forschungs- und Innovationsfonds 10,00HRZ 150,00
190,00
514 03Unterhaltungs-und Wartungskosten für hoch- 20,00schuleigene Transportfahrzeuge.
514 08Dienst- und Schutzkleidung 30,00Schutzkleidung für Studierende im Bereich der Gefahrstoffverordnung, sowie Chemikalienschutzbrillen; persönliche Schutzausrüstung 15,00
45,00
514 28IUK Verbrauchsmittel für dasHRZ 50,50Fernstudieninstitut 2,50
53,00
514 79Ausgaben für Reinigungsmittel, Kleinmaterial für 40,00die Hausverwaltung und Ergänzung für Hausapotheken.
517 01Von dem Ansatz entfallen auf Fernheizung, Strom, Gas, Energiemanagement, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung 4.582,00Sonderabfälle Sicherheitsingenieur 18,00Steuern und Versicherungen für Grundstücke 85,00
4.685,00
Seite 12
Haushaltsplan 2016 Erläuterung Ausgaben
518 01Miete Leopoldplatz/FSI 30,00Objekt "FORUM Seestraße" 865,50Objekt "Schwedenstrasse" 172,50Objekt "Top Tegel" 823,00
Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung aus 2014Anmietung Container für Fassadensanierung Haus Bauwesen als Ausweichflächen 22,00Erwartete NK Nachzahlung 66,00
1.979,00
519 00Die veranschlagten Mittel dienen der baulichen und 2.000,00technischen Unterhaltung der Gebäude und Anlagen(Wartung, Reparaturen, lfd. Instandsetzung bis 51.000 €im Einzelfall, behördliche Sicherheitsauflagen).
Sperrvermerk: Der Titel 519 00 wird zunächst auf Grund der pauschalen Minderausgabe auf Titel927 03 in Höhe von 500.000€ gesperrt. Die Sperre kann bei dringendem Bedarf ganz oder teilweise aufghoben und bei einem anderen Ausgabetitel angebracht werden.
519 03Unterhaltung von rd.36.000 m2 Grünanlagen, Winterdienst 250,00Gestaltung der Freiflächen zwischen Beuth HS und Zeppelinplatz 160,00
410,00
523 06Ausgaben für Bücher, die als Einzel-oder Fortsetzungswerke und Sondersammlungenfür den Studienbetrieb benötigt werden 340,00
525 01Aus- und Fortbildung für Dienstkräfte, sowiezugehörige ReisekostenVon dem Ansatz entfallen auf:Das Fernstudieninstitut 3,00Das HRZ 25,00Gefahrstoffverordnung 15,00Allgemeine Zwecke 80,00
123,00
525 05Ausgaben für Sportkurse 85,00
Die Ausgaben für Übungsleiter und Honorarverträgewerden beim Titel 427 01 geplant.
525 08Lehr-, Forschungs- und Anschauungsmaterial( z.B.wissenschaftliche Kleinapparaturen und -geräte und deren Wartung)Fachbereichsbudgets 1.600,00Budget Kopier- und Druckereikosten 109,28Werkstatt FS 3,10Zentraler Forschungs- und Innovationsfonds 4,42Fernstudieninstitut 50,00Chemielaborantenausbildung 10,20
1.777,00Sperrvermerk: Der Titel 525 08 wird zunächst auf Grund der pauschalen Minderausgabe auf Titel927 03 in Höhe von 800.000€ gesperrt. Die Sperre kann bei dringendem Bedarf ganz oder teilweise aufghoben und bei einem anderen Ausgabetitel angebracht werden.
Seite 13
Haushaltsplan 2016 Erläuterung Ausgaben
525 19Berliner Qualitätsoffensive für die Lehre (s. Anlage 4) 10,00
Die Ausgaben aus der Qualitätsoffensive dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 232 19 geleistet werden.Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 232 19.
526 01Gerichtskosten, Anwaltskosten, Rechtsberatung (Personalreferat) 50,00Gerichtskosten, Anwaltskosten, Rechtsberatung (Studienverwaltung) 50,00Vertragsprüfungen 6,00
106,00
526 02Von dem Ansatz entfallen aufEntschädigung studentischer Mitglieder und nebenberuflicherLehrkräfte in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung 10,00Versuchspersonen (Studiengang Augenoptik/Optometrie) 4,00
14,00
526 10Auftragsgutachten nach der GeFVo u.ä. 12,00Zentraler Forschungs- und Innovationsfonds: (juristische) Gutachten, Ethikvoten 8,00
20,00
527 03Reisekosten für eigene Dienstkräfte, freie Mitarbeiterund VorstellungsreisenVon dem Ansatz entfallen auf:Fernstudieninstitut 3,50Allgemeine Zwecke 40,00Zentraler Forschungs- und Innovationsfonds 12,00Hochschulsport 4,00VFH- Verbund 5,00
64,50
531 01Von dem Ansatz entfallen aufDokumentationen und Veröffentlichungen im Rahmen der Kommunikation mit anderen Hochschulen und Institutionen 5,00Zentr. Forschungs- und Innovationsfonds: Veröffentlichungen von Hochschullehrern 5,00Dokumentationen Forschung 15,00Druck von Fernstudienmaterialien 1,00
26,00
531 05Aufwendungen im Zusammenhang mit der Darstellung von Möglich-keiten und Leistungen auf dem Gebiet der anwendungsbezogenenForschung und des Technologietransfers durch Beteiligung an Messen und Ausstellungen.Von dem Ansatz entfallen auf:Zentrale Projekte 5,00Technologietransfer 10,00
15,00
531 08Bewirtung von auswärtigen Gästen der HochschuleVon dem Ansatz entfallen auf:Allgemeine Zwecke 16,00Fachbereiche I-VIII (je 1T€) 8,00Fernstudieninstitut 2,00
26,00
Seite 14
Haushaltsplan 2016 Erläuterung Ausgaben
531 11Veröffentlichungen von (Stellen-)anzeigen im (über-)regionalen Bereich fürAllgemeine Zwecke 320,00Fernstudieninstitut 75,00
395,00
531 13Vom Ansatz entfallen auf:Werbung, Medienbeobachtung, Online Marketing, Werbe- und Info Flyer 115,00Merchandising 20,00
135,00
531 19Berliner Qualitätsoffensive für die Lehre (s. Anlage 4) 12,50
Die Ausgaben aus der Qualitätsoffensive dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 232 19 geleistet werden.Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu dem Titel 232 19.
533 01Kränze, Nachrufe, Blumen 5,00
534 05 170,00Sammeltitel Sonstiges (Reisen, Exkursionen, Veranstaltungen)
540 10Interne Transporte und Umzüge zwischen den räumlich getrennt liegenden Häusern der Hochschule, soweit derartige Aufträge nicht mit hochschuleigenen Fahrzeugen ausgeführt werden können.
100,00
Umzugsmanagement während der Faasadensanierung Haus Bauwesen 25,00Beratung und Unterstützung bei Ausschreibungsverfahren 23,40Stiftung Hochschulzulassung für "Dialogorientiertes Serviceverfahren" 10,00Mitarbeiterbefragung im BGM 10,90Steuerberatung 50,00Kindernotbetreuung 5,00Gehaltsabrechnungen 240,00Personalleasing 100,00Studienqualitätsmonitor 2015 (DZHW) 4,70Erfindungs-/ Patentverwertung 24,50Wartung technischer Geräte (Hubwagen, Feuerlöscher) 6,50Verträge Poststelle 5,00Wartungsvertrag Kopiergeräte 125,00Büromaschinen (Leasing EC Geräte) 10,00Fernstudieninstitut: Renac AG, DGQ, Bauakademie,… 310,00
1.050,00
540 38Bankgebühren 1,60Bankgebühren Fernstudieninstitut 3,40
5,00
540 53Von dem Ansatz entfallen aufErstsemesterveranstaltungen, Symposien und Veran-staltungen mit Universitäten und Hochschulen auch ausdem übrigen Bundesgebiet, sonstige Veranstaltungen 40,00Hochschultag 10,00Lange Nacht der Wissenschaften 40,00"Mädchen und Technik" 2,00Fernstudieninstitut 10,00
102,00
Seite 15
Haushaltsplan 2016 Erläuterung Ausgaben
540 60Dienstleistungen für die IUK Technikz.B. Programmieraufträge, Softwareanpassungen, SoftwarewartungVon dem Ansatz entfallen auf AuftragsarbeitenAnwenderunterstützung MACH (alle Module) 60,00sonstige Aufträge 30,69Anwenderunterstützung Vinfo 100,00HRZ: Auftragsarbeiten 90,00
WartungWartung envis (Chemikaliendatenbank) 5,00Support- Vertrag Evaluation 6,07Wartungsvertrag Scientia 18,00Wartungsvertrag Storage Bechtle Netapp 30,00Wartungsvertrag Netzwerkhardware Controlware 30,00Wartungsvertrag Trend Micro (derzeit Connect T) 9,00Wartungsvertrag Netzwerkdokumentation Pathfinder 4,40Wartungsvertrag Netzwerkmonitoring (Splunk) 3,20Wartungsvertrag Email Heinlein 7,50Wartungsvertrag MACH 22,00Wartungsvertrag Vínfo 70,00Wartungsvertrag Orca 0,84Wartungsvertrag Fortinet Firewall Fortigate 80 10,00Bibliothek: ASP Hosting Bayer. Staatsbibliothek 10,00Bibliothek: Wartungsvertrag OCLC 20,00Bibliothek: Wartungvertrag RFID/Bibliotheka 3,30Wartungsvertrag Interflex 8,00Support-Vertrag Karriere und Alumni-Portal 15,00Fernstudieninstitut 20,00
573,00
540 77Steuern 39,00Künstlersozialabgabe 1,00
40,00
540 78Die Höhe der Ausgleichsabgabe richtet sich nach § 77 ff SGB IX 10,00
541 10Dezentrale Frauenfördermittel gem. § 17 Abs. 2 Frauenförder-richtlinien der Beuth-Hochschule für Technik Berlin 16,00
632 00Ausgaben nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag 100,00
671 01Kostenerstattung DZHW (AKL) an SenBJW 15,52TU: Kostenbeteilung BZHL 2016 18,00TU: Kostenbeteilung BZHL Nachzahlung 2015 2,50Studienkolleg TU 3,50Studentenwerk: Integrationshilfen 30,00Landesverwaltungsamt (Beihilfe- u. Versorgungsberechnungen) 85,00Studentenwerk: KITA Triftstraße 67 25,00Freie Universität für Chemielaborantenausbildung 23,00Deutschintensivkurse für Programmstudierende an der TU/ZEMS 12,60Sanierungsgutachten Berliner Hochschulen (TU), 2015 nicht umgesetzt 26,89Kooperationsprojekt PROfessur (HS Hannover) 1,00VFH- Verbund (Oncampus GmbH) 36,00
279,00
671 88Aufwendungen der Hochschule für Maßnahmen zur Evaluation der Studiengänge sowie für Akkreditierungsverfahren für neue Studienangebote 50,00
Seite 16
Haushaltsplan 2016 Erläuterung Ausgaben
681 37Begrüßungsgeld für Studierende, 25,00500 Zahlfälle à 50,- € (Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 14.06.2012)vgl. Titel 261 01)
681 70Stipendien für ausländische Studierende 6,00Stipendien für kooperative Promotionen 60,00
66,00
681 79Aus diesem Ansatz werden Ausgaben für die Teilnahme 3,00auswärtig Studierender an Begegnungen in Berlin, die im
Interesse des Unterrichts stattfinden, geleistet werden.
685 70Von der Hochschule vorzufinanzierende Projekte, deren Ausgabenim Drittmittelbereich bewirtschaftet werden (Rückerstattungen über Titel 119 21)Sonstige Projekte 200,00
685 79Virtuelle Fachhochschule 9,00LNDW (Verein Lange Nacht der Wiss.) 2,90Partner für Berlin Ges. f. Hauptstadtmarketing 5,47Stiftung zur Förderung der HRK 0,80Hochschulverbund Distances Learning (HDL) 0,50Studentische Darlehenskasse e. V. 13,00Nachwuchsförderung FU Berlin (Tiburtius) 0,77Dt. Institut f. Interne Revision 0,30FU Berlin Proj. Studieren in BBG 6,15Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, GATE - Germany)) 2,60GE 4 (Global Education for European Engineers) 2,00EAIE (Europäische Assoziation für Hochschulzusammenarbeit) 0,21Alumni-clubs, IDW, Congressa (Bundesverband Hochschulkomm.) 1,10ACQUIN e. V., Aquas e.V. 0,60Deutsches Forschungsnetz 2,40Best Practice Club "Familie in der Hochschule" 0,10KAV Berlin e. V., ÖBAV 8,00Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin- Brandenburg (KOBV) 41,00Deutsches Institut für Normung e. V. (Friedrich-Althoff-Konsortium) 3,00Deutscher Bibliotheksverband, BAK, EZB, Dt. Dendrolog. Gesell. 0,41Allg. Dt. Hochschulsportverband, Studentensportverband Berlin e.V. 5,10Weitere Mitgliedschaften 8,59
114,00
701 172. BA Fensteraustausch Haus Grashof 784,00
702 172. BA Flursanierung Haus Gauß 1.000,00
812 79Erweiterung und Erneuerung des Gerätebestands der Fachbereiche 1.410,00Austausch alter Storage Systeme 15,00Austausch veralteter Server 48,00Postgre SQL Server (Moodle) 9,00Erweiterung ESX-Cluster für VMs 129,00Moodle Plugin für Beuth Cloud 8,00Exchange 2016 Migration 102,00Domänencontroller Migration auf Windows Server 2016 19,00Trendmicro Update 17,00S-Plus Update auf Windows 7 30,00Karriere- und Alumniportal 15,00
1.802,00
Seite 17
Haushaltsplan 2016 Erläuterung Ausgaben
812 89Mehrbedarf CAFM Tools 10,00
972 03Pauschale Minderausgabe -1.665,00In Höhe der pauschalen Minderausgabe wird ein Sperrvermerk bei verschiedenen Ausgabetiteln der Hauptgruppen 4 bis 8 gesetzt.
Verbindliche ErläuterungDer Überschuss des Kalenderjahres 2015 wird im Nachtragshaushalt 2016 zur Auflösung der pauschalen Minderausgabe verwendet.
Seite 18
Übertragbarkeitsvermerk:
Deckungsvermerk:Die Ausgaben der Hauptgruppe 4, ausgenommen Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen sowie Titel 428 21 sind mit den Ausgaben derHauptgruppen 4, 5 (ausgenommen Tit. 519 00) und 6 gegenseitig deckungsfähig, soweit eine Gegen-/Ergänzungsfinanzierung durch Dritte nicht zu Einnahmeverlusten führt.
Die Titel 428 21 und 519 00 sind deckungsberechtigt gegenüber den Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6, ausgenommen Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen,soweit eine Gegen-/Ergänzungsfinanzierung durch Dritte nicht zu Einnahmeverlusten führt.
Die Investitionsausgaben (Hauptgruppen 7 und 8) sind deckungsberechtigt gegenüber den Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6, ausgenommen Ausgaben aus zweck-gebundenen Einnahmen und Titel 428 21 sowie 519 00 soweit eine Gegen-/Ergänzungsfinanzierung durch Dritte nicht zu Einnahmeverlusten führt.
Ausgaben, die für übertragbar erklärt worden sind, sind nach Maßgabe des § 20 LHOdeckungsfähig (ausgenommenTitel 519 00).
Die Ausgaben der Titel 511 40, 511 43, 519 00, 519 03, 523 06, 525 08, 540 60 und 541 10 sind übertragbar.
Seite 19
A N L A G E N
ANLAGE 1
ANLAGE 2 Lehrbedarf
ANLAGE 3 Überblick Chancengleichheitsprogramm
ANLAGE 4 Überblick Berliner Qualitätsoffensive für die Lehre
ANLAGE 5 Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude oder Räume unter Wert
Stellenplan der Beamten und summarischer Stellenplan der Angestellten
Seite 20
Anlage 1.1
1. Haushaltsfinanzierte Stellen/Beschäftigungspositionen
Titel Bezeichnung 2015 2016 Anmerkung
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/innen 371,00 371,00428 01 Vergütung der planmäßigen Beschäftigten 339,36 342,86428 11 Lehrkräfte für besondere Aufgaben 2,64 2,85 Stellen fallen bei Freiwerden weg428 11 Tarifbeschäftigte 0,36 0,67 Stellen fallen bei Freiwerden weg428 11 Tarifbeschäftigte 6,50 befristete Besetzungen428 11 Gastprofessoren/innen 35,00 35,00 befristete Besetzungen428 11 Volontär/in 1,00 1,00 befristete Besetzungen
749,36 759,88
428 21 Ausbildungsvergütungen 10,00 10,00 Auszubildende
Änderungen
2. Drittmittelfinanzierte Beschäftigungspositionen
Anzahl Stellen
Drittmittelfinanzierte Beschäftigungspositionen sind nicht in Stellen planbar, da das Volumen unterjährig stark variiert. Maßgeblich für die Dauer der Einstellung sind die Vorgaben des Drittmittelgebers. Mit Ausnahme des Berliner Programms zur Förderung der Chancengleichheit sind alle Beschäftigungspositionen zu 100% drittmittelfinanziert.2 Angestellte haben Dauerarbeitsverträge, alle anderen sind befristet. Soweit eine Vorfinanzierung erforderlich ist, sind die erforderlichen Mittel auf 428 19, 428 20 bzw. 685 70 geplant.
Titel 428 01Im akademischen Auslandsamt wird auf Grund des vermehrten Arbeitsanfalls dauerhaft eine Stelle E11 benötigt.Im Fachbereich I werden dauerhaft 2,5 Stellen E13 Lehrkräfte für besondere Aufgaben benötigt.
Titel 428 11Um Auszubildende im Anschluss an die Ausbildung ein Jahr zu beschäftigen, werden 2 Stellen E5 benötigt.0,5 Stellen der Wertigkeiten E8, 2 Stellen der Wertigkeit E10 und 2 Stellen der Wertigkeit E11 werden vorübergehend in Verwaltungseinheiten benötigt, u.a. um die Investitionen im Hochschulbau zu bearbeiten.
Summarischer Stellenrahmen/Beschäftigungsrahmen
Seite 21
Anlage 1.2
422 01
Zahl der Planstellen Betrag in €Stellenbezeichnung Bes.-
Gr. 2015 2016
Präsident/in der Beuth-Hochschulefür Technik Berlin W3 1,00 1,00Hochschulverwaltungs-oberrat/rätin A14 1,00 1,00 Hochschulverwaltungsrat/rätin A13 1,00 1,00Oberamtsrat/rätin A13 1,00 1,00Amtsrat/rätin A12 2,00 2,00Bibliotheksamtmann/frau A11 1,00 1,00Hochschulverwaltungs-amtmann/frau A11 2,00 2,00Bibliotheksoberinspektor/in A10 4,00 4,00Hochschulverwaltungs-oberinspektor/in A10 1,00 1,00Bibliotheksinspektor/in A9 1,00 1,00Hochschulverwaltungs-inspektor/in A9 3,00 3,00Amtsinspektor/in A9 1,00 1,00Hochschulverwaltungs-hauptsekretär/in A8 1,00 1,00Hochschulverwaltungs-obersekretär/in A7 4,00 4,00Hochschulverwaltungs-sekretär/in A6 2,00 2,00Professor/in C3 62,00 1) 52,00 1)
Professor/in C2 65,00 1) 63,00 1)
Professor/in W2 218,00 230,00Summe 371,00 371,00
Veranschlagungsgrundlagen:
Besoldungsrechtliche Personalausgaben
1. ProfessorenBesoldungsdurchschnitt 2015 70.188 €vorauss.mit Beamten besetzte Stellen 20162) 290,00 20.354.520Annahme 3% Besoldungserhöhung ab 8/16 252.112
2. Sonstige Beamte/Beamtinnen 600.000
3. Familienzuschläge 900.000
Summe: 22.106.632
Veranschlagt werden: 22.107.000
1) Die Planstellen werden spätestens bei Freiwerden zu Planstellen der BesGr. W2.2) Professoren im Angestelltenverhältnis werden aus 428 01 bezahlt
Stellenplan der Beamten
Seite 22
Anlage 1.3
428 11
Anzahl Betrag in €
Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk:Lehrkräfte für besondere Aufgaben 2,85(davon 1,27 Stundenlehrer im FBVII; 1,58 LkbA im FB II)Tarifbeschäftigte 0,67 180.000
Befristete Besetzungen:Tarifbeschäftigte 6,5 370.000Volontär/In 1 18.000
Durchschnitts-satz in € p.a.
Beschäftigung von Gastprofessoren und Gastdozenten 64.000 35 2.240.000
Studentische HilfskräfteDurchschnitts-
satz in €/h StundenFachbereiche I-VIII (Verteilung durch KSH) 14,27 11.200 159.824Studienfachberatung (Verteilung durch KSH) 14,27 1.200 17.124Abteilung II 14,27 2.220 31.679Deutschlandstipendium 14,27 200 2.854Gender- und Technikzentrum (GuTZ) 14,27 480 6.850Beauftragte zur Betreuung internationaler Studierender 14,27 200 2.854Pressestelle und Alumni 14,27 1.590 22.689Akademisches Auslandsamt 14,27 1.200 17.124DAAD Projekt 14,27 480 6.850Campusbibliothek 14,27 3.200 45.664Qualitätsmanagement 14,27 1.980 28.255Fernstudieninstitut 14,27 4.550 64.929Technologietransfer 14,27 480 6.850Forschung 14,27 480 6.850Hochschulsport 14,27 1.050 14.984Hochschulrechenzentrum 14,27 3.600 51.372Virtuelle Fachhochschule (VFH) 14,27 2.800 39.956Zentraler Forschungs- und Innovationsfonds 14,27 1.630 23.260Mädchen und Technik 14,27 350 4.995Beuth Box 14,27 540 7.706Facility Management 14,27 480 6.850Hausverwaltung 14,27 600 8.562Veranstaltungstechnik 14,27 400 5.708Zentral koordinierte weitere Bedarfe 14,27 3.500 49.945
Zwischensumme SHK: 44.410 633.731
Vergütung der nebenberuflichen Frauenbeauftragten (SHK und Aufstockung) 60.000
Summe: 3.501.731
Veranschlagt werden: 3.502.000
Nichtplanmäßige Tarifbeschäftigte
Seite 23
Anlage 2
427 01
I. Lehrbedarf
I.1 Lehrdeputat SWS
Professuren lt. Stellenplan ( x 36 SWS ) 345,0 12.420LkbA FBI 110LkbA FBII 65Stundenlehrer Optmetrie 56abzüglich Ermäßigungstatbestände -Dispositionsfonds gemäß §9 LVVO : 7 % von 10.548 -738 - 8 Dekane ( 8 x 9 x 2 SWS ) -144 - 8 Studiendekane ( 8 x 4,5 x 2 SWS ) -72 - Studienfachberatung ( 16 x 4,5 x 2 SWS ) -144 - Vors. Prüfungsaussch. ( 8 x 4,5 x 2 SWS ) -72 - nebenber. Frauenbeauftr. ( 2 x 2 x 2 SWS ) -8 - MdE bis mind. 50 % ( 6 x 2,16 x 2 SWS ) -26 - MdE bis mind. 70 % ( 0 x 3,24 x 2 SWS ) 0 - MdE bis mind. 90 % ( 0 x 4,5 x 2 SWS ) 0 - für Freistellungen gem.§ 99 Abs.6 BerlHG ( 28 Prof. x 18 SWS ) -504
bereinigtes Lehrdeputat 10.943
I.2 Lehraufträge36% des unbereinigten Lehrdeputats 4.471zusätzlich 4% wegen Überbuchung der Studienplätze 497
Lehrkapazität 15.911
€
Lehraufträge FB I-VIII 4.968 3.398.112Studienkolleg 64 40.320Übungsleiter und Honorare Hochschulsport 64.200Zentrale Honorare und freie Mitarbeiter 30.000Deutschkurse 16.500Freie Mitarbeiter Career Service 3.150Freie Mitarbeiter VFH- Verbund 30.000
FernstudieninstitutFreie Mitarbeiter Fernstudieninstitut 579.000
4.161.282rd. 4.162.000
II. Ausstattung des Titels 427 01
Seite 24
Anlage 3
Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit 2016
Titel Maßnahme HHPlan€
Ausgaben:428 20 2*0,5 E13; Gastdozentur; -professur 166.516
Summe Ausgaben: 166.516
Einnahmen:252 20 99.910
Summe Einnahmen: 99.910
Gegenfinanzierung der Hochschule aus dem Landeszuschuss 66.606
Seite 25
Anlage 4
Berliner Qualitätsoffensive für die Lehre 2016
Titel Maßnahme HHPlan€
Ausgaben:
Qualitätsoffensive428 19 FL I FB 1.1) Tutorien bis 30.09.2016 75.000428 19 FL I FB 1.2) 3*0,5 Stellen E12 bis 31.12.2016 56.250427 19 FL I FB 1.2) Honorare 28.000525 19 FL I FB 1.3) Sachmittel 10.000428 19 FL I FB 1.3) 0,5 Stelle E10 bis 31.12.2016 19.821428 19 FL I FB 1.3) 2 0,5 Stellen E13 45.494428 19 FL I FB 1.3) 1 Stelle E11 40.990428 19 FL I FB 1.3) 1 Stelle E10 39.643531 19 FL I FB 1.3) Incher Befragung, Publikationen 12.500428 19 FL I FB 1.3) 4 Stellen E11 vom 1.1.15-31.12.16 232.948428 19 FL I FB 1.3) 1 Stelle E12 vom 1.1.15-31.12.16 62.660428 19 FL I FB 1.3) 1 Stelle E13 vom 1.1.15-31.12.16 64.623428 19 FL I FB 1.3) 1 Stelle E13 bis 31.12.16 66.400428 19 FL II: 0,5 Stelle E13 bis 31.12.2016 32.312428 19 FL II: SHKs 3.688
Summe Ausgaben: 790.329
Einnahmen:232 19 FL I FB 1.1) 75.000232 19 FL I FB 1.2) 84.250232 19 FL I FB 1.3) 595.079232 19 FL II 36.000
Summe Einnahmen: 790.329
Seite 26
Anlage 5
Angaben gemäß 15.6.1 HTR
Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude oder Räume unter Wert
Die Beuth Hochschule hat dem Institut für angewandte Forschung (IFAF) zwei Räume in der Kurfürstenstr. 141 mit ca 60 qm Nutzfläche überlassen. Das Institut für angewandte Forschung e.V. ist ein Verbund aus der Beuth Hochschule für Technik Berlin, der Alice Salomon Hochschule Berlin, der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin sowie der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Es wird durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung gefördert. Es liegt keine verdeckte Subvention vor.
Seite 27