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Haushaltsforum Mülheim an der Ruhr Bürger- Informations-Veranstaltung 11. Oktober 2011 Herzlich Willkommen!

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  • Haushaltsforum Mlheim an der Ruhr Brger- Informations-Veranstaltung 11. Oktober 2011 Herzlich Willkommen!
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  • 1., 3. und 5. Mrz: Haushaltsforen in den drei Stadtbezirken insgesamt ber 1.250 Besucher schriftliche Dokumentation der Ergebnisse + Fotoprotokoll Haushaltsforen 2010 26. Februar 2010: Auftaktveranstaltung fr Interessensvertreter
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  • 1. bis 31. Mrz: Online-Haushaltsforum Zugriffszahlen: Februar: 86.540 (vor der Online-Schaltung) Mrz: 1.230.563 April: 171.634 (nach Abschaltung der Interaktivitt) 542 registrierte Teilnehmer 13.832 Bewertungen 943 Kommentare Haushaltsforen 2010
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  • Mgliches Einsparvolumen: 198 Verwaltungsmanahmen: rd. 63 Mio. 105 Brgervorschlge davon 25 quantifiziert: rd. 14 Mio. rd. 77 Mio. Beschlossen wurden: 194 Manahmen - rd. 36 Mio. bis 2014 davon 36 Brgervorschlge zur sofortigen Umsetzung und 34 mit Prfauftrag 765 T Haushaltsforen 2010
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  • in Mio. Ergebnisse und HSK-Volumen 2010/2011
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  • Ergebnisse und Ausblick in Mio.
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  • Mgliche Ergebnisentwicklung 2016 2021 (inkl. aller HSK-Manahmen): Szenariorechnung
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  • Gesamtertrge: 525,31 Mio. Davon: Schlsselzuw. 28,7 Mio. Zuw. Land/Gem. 20,4 Mio. Aufl. SoPo 11,2 Mio. Davon: GewSt.: 129,6 Mio. GrSt.: 34,7 Mio. Anteil ESt./USt. 72,4 Mio. akt. Eigenleistungen (1,73 Mio. )
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  • Gesamtaufwendungen: 599,57 Mio. Davon: Sozialamt 179,6 Mio. GewSt-Umlagen 18,6 Mio. Umlage LVR/RVR 36,4 Mio. Zuschsse. . Ber. 16,1 Mio.
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  • Liquidittskredite in Mio.
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  • Voraussichtlicher Stand Ende 2012: 680 Mio. Verschuldung pro Brger rd. 4.000 Veranschlagte Zinsaufwendungen 2012: rd. 16,4 Mio. rd. 22 % des fr 2012 geplanten Defizits Liquidittskredite
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  • Steuerkraft (allg. Deckungsmittel) und Defizitentwicklung ausgewhlter Bereiche
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  • Personalaufwendungen 3 Mio. Sachaufwendungen 3,1 Mio. Beteiligungen 5 Mio. Anpassung Steuerhebestze 6,5 Mio. Strkungspakt Stadtfinanzen 6,5 Mio. Weiterentwicklung HSK
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  • MVGSTOAGHagener Straenbahn AG 2008-28.009 T -17.600 T -14.100 T 2009-25.661 T -21.000 T -12.200 T Durchschnitt-26.835 T -19.300 T -13.150 T Verlust/ Einwohner 158,78 90,48 69,21 Vergleich PNV-Betriebsergebnisse
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  • Personalaufwendungen 3 Mio. Sachaufwendungen 3,1 Mio. Beteiligungen 5 Mio. Anpassung Steuerhebestze 6,5 Mio. Strkungspakt Stadtfinanzen 6,5 Mio. Weiterentwicklung HSK
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  • Ende Vielen Dank fr Ihre Aufmerksamkeit!