Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Handlingsplan for Fredrikstad kommune 2018 – 2021
Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V
2
Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V)
legger med dette frem et felles forslag til endringer og prioriteringer til Handlingsplan for
Fredrikstad kommune 2018-2021. Forslaget fremmes av Venstre i Formannskapets møte 1.
juni 2017.
De politiske prioriteringer som fremgår i dette forslaget fremkommer som endringer til
rådmannens forslag og de følgende endringer skal innarbeides i rådmannens forslag til
handlingsplan 2018-2021.
Sentrumspartienes hovedprioriteringer
Fredrikstad er i stor og rask utvikling. Byutviklingen har skutt fart, og vi blir stadig flere
innbyggere. Samtidig er vi en kommune med betydelige demografiske og økonomiske
utfordringer. Investeringer som bidrar til å styrke byen og kommunens kjernetjenester må
gjøres, men vi må vise moderasjon i pengebruk og gjøre strenge prioriteringer i en mer
usikker verdensøkonomi. Vi må ikke drive kommunen over evne, slik at vi på sikt ikke klarer å
opprettholde god og trygg omsorg for våre eldre, de beste oppvekstvilkår for barn og unge
kommer, og gi gode tjenester til innbyggerne i Fredrikstad.
Vi vil ruste Fredrikstad for en mer usikker fremtid. Sentrumspartiene mener vi må bruke
kommunens begrensede midler der de behøves mest. Det er innbyggerne som alltid skal stå i
fokus, og brukerne av kommunens tjenester må alltid komme først.
- Vi har fokus på byutvikling og en mer miljøvennlig by
- Vi styrker næringslivet for å skape nye arbeidsplasser
- Vi setter barn og unges oppvekstvilkår i sentrum
- Vi har sterkt fokus på omsorgen
- Vi vil ha stram økonomistyring og stor omstillingsevne
Miljø, klima og byutvikling
De tre sentrumspartiene er klare på at Fredrikstad må ta sin del av ansvaret i verdens klima- og
miljøutfordringer. Vi mener Fredrikstad skal bli en foregangskommune. Grønn tenkning og
handling må inngå i alle ledd i kommuneorganisasjonen, fra innkjøp, til daglig drift, til
prosjekter, tjenesteyting og alt annet kommunen driver med.
3
Vi mener Fredrikstad kommune må ta enda mer foroverlent rolle i byutviklingen. Som
planmyndighet har kommunen en sentral rolle. Den må vi klare å fylle når byen vokser og
utvikles. Vi må evne å gjennomføre store prosjekter slik at de blir optimale for byen.
En grønnere by er en vennligere. Vi vil se på muligheten for flere bilfrie eller «sharded
space»-løsninger i sentrum. Det gir bedre byutvikling. Undersøkelser viser at gående og
syklende handler mer i et bysentrum enn bilister. Dette er et arbeid som vi vil starte i
perioden.
Vedlikehold av kommunens bygningsmasse tjener miljøet. Vern og vedlikehold av allerede
eksisterende bygningsmasse fremfor nybygging gir stor klimagevinst.
Vi vil innføre klimabudsjett og klimaregnskap for Fredrikstad kommune. Fredrikstad
kommune bør bli klimanøytral innen 2025. Kommunen skal ha en investeringsstrategi som
ikke lenger satser på fossilt, men mer på grønne investeringer.
Kollektivtransporten er en nøkkel både for å få ned biltrafikken og redusere
klimagassutslippene i Fredrikstad. Arbeidet med kollektivplanleggingen må intensiveres. Det
må på plass straksløsninger for å få ned luftforurensningen fra bilparken.
Alle nye utbyggingsprosjekter i regi av Fredrikstad kommune skal underlegges BREEAM-
sertifiseringskrav. Det innebærer et vesentlig fokus på miljøaspektet både under bygging, for
livskvaliteten i nye bydeler, og den helhetlige planlegging, blant annet nærhet til
kollektivtransport.
Tiltak som skolehager og prosjekt «urban dyrking» er tiltak med lave kostnader som vil gi
bedre levekår for så vel unge som eldre og øke kunnskapen om biologisk mangfold og
bevisstheten rundt klima- og miljøspørsmål.
Økonomistyring om omstilling
De tre sentrumspartiene deler rådmannens bekymring for den høye investeringstakten. Vi er
av den oppfatning at Fredrikstad i for lang tid har blitt drevet med store og ekspansive
investeringer som har gjort at gjeldsgraden har eskalert for mye. Sentrumspartiene vil derfor
redusere investeringstakten.
En samlet gjeld på over 6 milliarder kroner, som i løpet av handlingsplanperioden vil
overstige 7 milliarder, mener vi er urovekkende høy. Renter og avdrag vil trekke betydelige
summer fra kommunens driftsmidler. Ved en eventuell renteøkning i fremtiden vil
belastningen kunne bli svært stor. Når rådmannen samtidig varsler investeringsstopp fra 2021
gjør dette at vi blir bekymret over utviklingen som i årene fremover begrenser mulighetene
vi har til å satse på nye skoler, investeringer i helse- og velferd, byutvikling og alle andre
viktige oppgaver kommunen skal og må ivareta.
4
Kommunens viktigste oppgave er å yte gode tjenester til alle innbyggeres beste. For å kunne
gjøre det, også i fremtiden, må vi:
- Prioritere det viktigste
- Gjøre så mye som mulig av det nyttige
- Prioritere bort det som er minst viktig.
Omstilling og effektivisering er et kontinuerlig arbeid i alle organisasjoner i dagens arbeidsliv.
Nye arbeidsmetoder, økt kunnskap og kompetanseheving, bedre innkjøpsrutiner,
digitalisering, innføring av ny teknologi, redusert sykefravær, konkurranseutsetting av
virksomhet som ikke utgjør kommunens kjerneoppgaver, og klare prioriteringer er eksempler
på grep som kan gjøres inn for å gi denne omstillingsgevinsten. Ikke minst vil ny teknologi gi
rom til å utnytte alle ledd i driften bedre.
Menneskelige ressurser er sentralt. Vi må sørge for at hver enkelt ansatt brukes der hun eller
han er best kvalifisert. Vi må også stille krav til at noen oppgaver må velges bort. Rådmannen
har allerede lagt inn en viss effektivisering i hver seksjon, men vi mener det er rom for mer
kraftfull omstilling, som også vil gi økonomisk effekt.
Vi mener sterkt fokus på kjernetjenestene til kommunen, tydelige prioriteringer og
bortprioriteringer, vil gi gevinst. Vi legger derfor inn en ytterligere omstillingsgevinst på 200
millioner gjennom handlingsplanperioden.
Omstillingsarbeidet vil foregå i alle kommunens seksjoner. Rådmannen får i oppdrag å drive
dette viktige arbeidet videre i seksjonene, der det ikke er særskilte prioriteringer fastsatt i
dette endringsforslaget til handlingsplan. Det settes av en styrking til «Seksjon økonomi og
organisasjonsutvikling» for omstillingsarbeidet.
Næringssatsing og eiendomsskatt
Økt verdiskapning, nye virksomheter og flere arbeidsplasser vil bare bli viktigere og viktigere i
Fredrikstad-samfunnet i årene som kommer. Vi må gjøre viktig grep nå for å rigge kommunen
for en fremtid som ser mer uoversiktlig ut, og kan bli betydelig mer utfordrende. Vi mener
det er viktig å gi gode rammer for etablerte bedrifter og virksomheter, men svært viktig også
å støtte opp om gründere og nye oppstartsbedrifter. Vi ønsker en tydelig gründersatsning og
en gründerpris innført i handlingsplanperioden.
De tre partiene ønsker et sterkere og mer langsiktig fokus på næringsutviklingen i Fredrikstad
og Nedre Glomma-regionen. Dette er et arbeid for fremtidens Fredrikstad, for å skape flere
arbeidsplasser i privat sektor, og det er et arbeid som må være synlig, strategisk og ha en
langsiktig horisont. Vi ønsker å utrede et innovasjonsselskap.
5
Partiene mener at tildeling fra næringsfondet skal være knyttet opp mot etablering av
arbeidsplasser og tildelinger fra fondet bør være underlagt en langsiktig strategisk satsning.
De tre sentrumspartiene er enige om at et godt og forsvarlig tjenestenivå er viktigere enn
redusert eiendomsskatt. Eiendomsskatt gir økt handlingsrom for drift, men gjør det mindre
attraktivt å bygge og investere, derfor mener vi eiendomsskatten på nåværende tidspunkt
ikke bør settes ytterligere opp i handlingsplanperioden.
Sentrumspartiene mener det er viktig å gi eiendomsskatten er mer sosial profil. Vi øker
derfor bunnfradraget med 50.000, til 250.000.
De tre sentrumspartiene mener en moderat redusert eiendomsskatt på næringseiendom er
et viktig signal fra kommunens side at vi ønsker nye bedrifter velkommen, og vil gi gode
rammevilkår for næringslivet. Vi legger derfor inn en moderat reduksjon av eiendomsskatten,
fra 7 til 4 promille (en reduksjon med 0,5 promille de tre første år, og halvannet prosent i
fjerde år).
6
Driftsbudsjett
Inndekning
Rådmannen er tradisjonelt forsiktig i vurderingen av skatteinngang og rammetilskudd. Siden
de økonomiske utsiktene i Norge er mer usikre enn før velger også vi å være forsiktig her.
Endringer i driften, mill kr 2018 2019 2020 2021
Redusert bunnlinje 18,9 6,7 -47,5 -28,2
Ytterligere omstillingsgevinst i
seksjonene
20 40 70 70
Endrede avsetninger på fond (mill kr)
Disposisjonsfond 7,0 5,6 -8,0 -7,7
Egenkapital til
investeringsbudsjett
11,9
1,1 -39,5 -20,5
Økte rammer til seksjonene (justert ift rådmannens forslag, mill kr)
2018 2019 2020 2021
Seksjon for økonomi og org.utvikling 1 1 1 1
Seksjon for oppvekst 15 20 25 25
Seksjon for helse og velferd 0 0 0 0
Seksjon for kultur, miljø og
byutvikling
4 4 4 4
Seksjon for teknisk 4 4 4 4
Sum økte rammer 24 29 34 34
Gratis SFO (reduserte
egenbetalinger)
2 2 2 2
7
FREDRIKSTAD KOMMUNE
(nettorammer i mill kr) Regnskap Just.bud Bud Bud Bud Bud
Fra 2017 i 2017 kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Inntekter
Skatt -1,889.9 -1,897.4 -1,897.4 -1,897.4 -1,897.4 -1,897.4
Rammetilskudd -1,973.7 -2,073.4 -2,073.4 -2,073.4 -2,073.4 -2,073.4
Realvekst frie inntekter 0.0 -50.0 -97.0 -147.6 -197.6
Eiendomsskatt -242.1 -250.0 -242.1 -245.4 -257.6 -239.2
Sum frie inntekter -4,105.7 -4,220.8 -4,262.9 -4,313.2 -4,376.0 -4,407.6
Bundne utgifter
Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2017 122.2 126.2 129.7 127.6 140.7 150.6
Renteinntekter -58.3 -44.2 -45.9 -47.8 -50.4 -52.0
Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2017 216.4 246.3 229.5 229.5 229.5 229.5
Kapitalutg. nye investeringer fra 2018 0.0 2.9 12.2 32.8 49.8 77.4
Kapitalutg. nye selvfinansierende inv.2018 0.0 4.3 4.7 18.0 31.9 40.9
Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -116.4 -124.7 -140.4 -155.2 -175.0 -195.0
Kompensasjonstilskudd - stat -18.1 -17.6 -16.9 -15.7 -15.0 -14.5
Overføring fra FREVAR KF -7.5 -8.0 -8.0 -8.0 -10.0 -10.0
Utbytte -13.8 -15.0 -16.0 -18.0 -18.0 -18.0
Sum netto kapitalkostnader 124.5 170.2 148.9 163.2 183.5 208.9
Diverse fellesutgifter ink. Tall ship races -28.3 77.8 86.0 91.1 86.5 86.7
Omstillingsgevinst 0.0 0.0 -20.0 -40.0 -70.0 -70.0
Til kirketjenester 38.1 40.5 40.5 39.9 39.9 39.9
Andre trossamfunn 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Sum 15.5 124.1 112.4 96.9 62.2 62.4
Til disp. drift og investeringer -3,965.6 -3,926.5 -4,001.6 -4,053.1 -4,130.3 -4,136.3
NETTO UTGIFTSRAMMER:
Økonomi og organisasjonsutvikling 176.7 186.3 186.7 192.0 189.05 191.8
Kultur, mljø og byutvikling 150.3 151.5 154.1 153.7 153.57 153.6
Teknisk drift 393.8 396.0 416.3 403.4 400.31 410.3
Utdanning og oppvekst 1,498.7 1,514.1 1,527.0 1,532.3 1,533.45 1,533.4
Helse og velferd 1,558.3 1,671.5 1,689.9 1,708.4 1,728.75 1,728.7
Sum 3,777.8 3,919.3 3,974.0 3,989.8 4,005.1 4,017.9
Korr. interne finans.tran.
Netto internt driftsresultat -187.8 -7.1 -27.6 -63.3 -125.1 -118.4
- Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 38.0 2.7 13.1 24.9 45.6 46.3
- Disposisjonsfond Byjubileet -1.5 -2.6 0.0 0.0 0.0 0.0
- Egenkapital til investeringsbudsjett 0.0 7.0 14.5 38.4 79.5 72.1
Disp. netto internt driftsres. -151.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd
8
Prioriteringer innenfor seksjonene
En stram kommuneøkonomi medfører at det må gjøres klare prioriteringer. Omstilling gjøres i
alle seksjoner, og det overlates til rådmannen å gjøre dette arbeidet innenfor hver enkelt
seksjon, innenfor de vedtatte rammer. Tjenester til de mest sårbare brukergruppene bør
skjermes.
Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling
Det gis en styrking til seksjonen for å starte og gi økt støtte til rådmannens arbeid med
omstillingen i organisasjonen. Dette arbeidet skal gjøres i alle seksjoner. Rammen økes totalt i
handlingsplanperioden med 4 millioner med henblikk på dette arbeidet.
Verbalforslag:
- Rådmannen bes utarbeide forslag om konkurranseutsetting av tjenester som ikke er
kommunale kjerneoppgaver
- Plan for å trekke Fredrikstad kommunes finansinvesteringer ut av fossilsektoren og
reinvesteringer i grønne næringer igangsettes
Seksjon for kultur, miljø og byutvikling
Arbeid med de store by- og næringsutvklingsprosjektene må prioriteres høyt de kommende
årene. Slik kan Fredrikstad enda bedre nyttiggjøre seg veksten og mulighetene den gir for
utvikling av byen. Klima- og miljøarbeid skal stå sentralt i kommunens drift, og seksjonen har
et særlig ansvar.
Vi ønsker en ytterligere styrking av kulturminnearbeidet i Fredrikstad. Kulturminnepotten
økes med 0,5 millioner årlig innenfor rammen.
Vi anser frivillige organisasjoner som svært viktige samarbeidspartnere for kommune og
lokalsamfunn. En økt støtte og medvirkning med frivilligheten vil bli helt sentralt for å løse
fremtidens utfordringer. Vi anser kirker og menigheter som viktige verdileverandører og
aktører i samspill med kommunen for forebygging og utfordringer for hjem, ungdom,
miljøutfordringer og enkeltmennesker i krise, samt som kulturaktør.
Til byutviklingsarbeid, klima- og miljøsatsning og ekstra støtte til frivilligheten styrkes
rammen med 16 millioner gjennom handlingsplanperioden.
9
Verbalforslag:
- Etat for næring- og byutvikling styrkes for å håndtere store byutviklingsprosjekter og
regulerings- og plansaker knyttet til dem
- Fredrikstad kommunes klima- og energifond apnes for at private kan søke midler til
tiltak som vil redusere klimagassutslipp eller andre miljørettede tiltak
- Radmannen bes om starte en utredning av et innovasjonsselskap for Fredrikstad
- Sterkere satsning på gründere. Det skal innføres tilbakemeldingsgaranti pa maks tre
virkedager til etablerere
- Prosessen med å gjøre Fredrikstad kommune klimanøytral innen 2025 startes
- Vi ønsker et videre kulturarbeid som ivaretar arven etter Egil Hovland
Seksjon for teknisk drift
De tre partiene mener det er svært viktig å styrke det generelle vedlikeholdet av kommunens
bygningsmasse og annen eiendom. Dette skal ha høy prioritet innenfor rammene til
seksjonen. Vedlikehold og reparasjon fremfor store investeringer vil lønne seg på sikt.
Arbeid med byutvikling og store og komplekse prosjekter vil i årene som kommer medføre
ekstra press på teknisk. Dette arbeidet skal også ha høy prioritet i seksjonen gjennom den
kommende fireårsperioden.
Rammen styrkes med 16 millioner knyttet til dette arbeidet.
Verbalforslag:
- Utrede og igangsette arbeidet med flere bilfrie gater og «shared space»-løsninger i indre
bykjerne
- Bruk av fossil energi til oppvarming av kommunale bygg avvikles
- Det skal rettes ekstra fokus på byforskjønnelse
- Godt inneklima på skoler skal prioritertes høyt
10
Seksjon for utdanning og oppvekst
Kunnskap og utdanning er svært viktig for Fredrikstad. Helt fra barnehage til videregående
skole skal barn og unge møtes med varme, kreativitet og høy kvalitet i undervisningen. T idlig
innsats og forebygging er sentralt for å løfte levekår, jevne ut forskjeller og sørge for en god
sosial integrering i Fredrikstad-samfunnet. Sentrumspartiene vil ha et sterkere fokus og et
mer altomfattende og planmessig arbeid med forebygging og tidlig innsats. En økning i
befolkningen gir også økt antall barn som gir økt press på barnehage- og skolekapasiteten.
Større investeringer må gjøres i oppvekstsektoren.
Vi ønsker å innføre gratis SFO for barn i familier med vedvarende lav inntekt. Samtidig ser vi
press på barnevernet som også må prioriteres høyt.
Hjem-skole-samarbeidet, KFU, FUB og FAUer skal prioriteres, og skal styrkes med 600.000
årlig innenfor rammen.
Vi gir en generell styrking av utdanning- og oppvekstsektoren med 85 millioner gjennom
handlingsplanperioden, hvorav 15 millioner første år, 20 millioner andre, og 25 millioner årlig
de to siste.
Verbalforslag:
- Barnevern og tidlig innsats skal ha særlig prioritet
- Det utredes å gjøre samarbeidsutvalg til driftstyrer
- Rådmannen skal kartlegge forskjellen i sykefravær mellom kommunale og private
barnehager.
- Arbeide for å få flere mannlige ansatte i barnehager og skoler
- Det igangsettes arbeid med å anlegge skolehager
- Prioritere norskundervisning blant arbeidsinnvandrere og asylsøkere
- Forsøk med flere fremmedspråk som valgfag forsøkes ved utvalgte ungdomsskoler
(eksempelvis kinesisk, japansk eller arabisk)
Seksjon for helse og velferd
Fredrikstad står overfor utfordringer i årene som kommer med en befolkning som blir alt
eldre. For å møte disse utfordringene må det fortsatt gjøres strenge prioriteringer i
seksjonen.
11
Sentrumspartiene vil ha gjennomført utbygging og av nye sykehjemsplasser i Onsøy og
Østsiden 2 i perioden slik at de kan driftes fra 2021. Dette vil medføre et stort løft for
seksjonen, samtidig som det også gir press og må føre til omprioriteringer i årene fremover.
Det er viktig å øke antall dagsenterplasser, få flere korttidsplasser og styrke legetilbudet ved
sykehjemmene. Vi mener flere stillinger i hjemmesykepleien vil få ned sykefraværet, og være
et godt omstillingstiltak, og skal prioriteres innenfor rammen.
Rammen holdes uforandret i forhold til rådmannens forslag.
Verbalforslag:
- Vi ber rådmannen skaffe tallmateriale for psykose blant ungdom.
- Rådmannen bes utrede økt utnyttelse av dagens sykehjem, eksempelvis utnyttelse av
store enkeltrom til dobbeltrom.
- Vi ønsker å styrke jordmortjenesten, særlig med tanke på hjemmebesøk
- En gjennomgang av helsesøstertjenesten ved skolene skal gjennomføres med tanke å
løfte denne tjenesten
- Vi ønsker et differensiert sykehjemstilbud som inkluderer alderspsykiatrisk avdeling,
sykehjemsavdeling for rusmisbrukere og et interkommunalt tilbud for huntington-
pasienter
Kirkelig fellesråd
Sentrumspartiene beholder rammen uforandret i forhold til rådmannens forslag.
Verbalforslag:
Det skal arbeides videre med menighetssenter i Vestbygda
12
Avsetninger og investeringer
Rådmannen signaliserer betydelige oppjusterte investeringsanslag for sykehjem og
Gudeberg, Råkollen og Trosvik skoler. Det er dessuten betydelig usikkerhet rundt andre
investeringer i skoler og godkjenning av paviljonger noe som kan medføre større
investeringer.
Sentrumspartiene mener en satsning på oppvekstsektoren nå er helt nødvendig for
Fredrikstad. Vi støtter derfor de økte investeringene til sykehjem og skoler, og ønsker også å
se på mulighetene for å fremskynne viktige investeringer gjennom handlingsplanperioden.
Vi mener Fredrikstad må få bedret kulturscenetilbudet. Opprustning av Blå Grotte er derfor
prioritert av oss og vi legger inn investering på 36 millioner til dette formålet.
Med bakgrunn i økte investeringsanslag og viktige prioriteringer til oppvekst, helse og kultur
mener vi det ikke vil være ansvarlig å starte byggingen av Arena Fredrikstad innenfor denne
handlingsplanperioden. Vi forskyver byggingen til 2022 og 2023, men legger inn noen
prosjekteringsmidler mot slutten av perioden..
På tross av et stramt budsjett mener vi også det er viktig å avsette fondsmidler til egenkapital
for senere investeringer i handlingsplanperioden.
Øvrige verbalforslag
Arbeide videre med dialog og dynamisk sikkerhet
Prosjekt med «Urban dyrking» igangsettes i Fredrikstad
Plan for byforskjønnelse utarbeides
Realisere et «Hovland kultursenter»
Vi ønsker å jobbe for et treningsfelt for status «Klar» for lokalt HV
13
14
15