Embed Size (px)
Citation preview
i
HAL JUDUL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG
TAHUN 2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
ii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas rahmatnya, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bapelkes Semarang Tahun 2016 dapat disusun dan
diselesaikan dengan baik. Sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa pada setiap akhir tahun
anggaran, seluruh instansi pemerintah diwajibkan membuat laporan akuntabilitas kinerjanya, dan
selanjutnya disampaikan kepada instasi atasan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2017 merupakan bentuk perwujudan
petanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi Bapelkes
Semarang Tahun 2015-2019. LAKIP Bapelkes SemarangTahun 2017 disusun berdasarkan Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Review Atas LAKIP yang ditetapkan melalui
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014.
LAKIP diharapkan dapat dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi serta menjadi bahan acuan dalam
penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Berkaitan dengan hal
tersebut LAKIP harus dapat menggambarkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Satuan Kerja
yang bersangkutan, memuat hasil pencapaiannya yang dituangkan dalam bentuk pencapaian kegiatan-
kegiatan yang termasuk sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).
Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan LAKIP ini karena itu kami
sangat membutuhkan kritik dan sarannya. Kami berharap bahwa LAKIP Bapelkes Semarang Tahun
2017 yang telah disusun ini dapat bermanfaat baik bagi instansi Badan PPSDM Kesehatan,
Kementerian Kesehatan, dan tentunya bagi Bapelkes Semarang sendiri.
Tidak lupa pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terimakasih kepada segenap keluarga besar
Bapalkes Semarang yang telah membantu dan berkonstribusi pada penyusunan LAKIP ini. Semoga
laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi peningkatan kinerja Bapelkes
Semarang.
Semarang, 24 Januari 2018 Kepala Bapelkes Semarang Taufik Hidayat, SKM, M.Kes NIP 196710201994031012
iii
RINGKASAN EKSKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bapelkes Semarang Tahun 2017 merupakan
dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Bapelkes Semarang selama tahun anggaran 2016, dengan sumber dana utama dari DIPA Bapelkes
Semarang No. DIPA-024.12.10.416264/2017 dengan besar anggaran berdasarkan revisi sebesar Rp.
32.417.085.000,00 (Tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).
Untuk keperluan LAKIP Bapelkes Semarang dengan mengacu pada rencana aksi, secara ringkas
disampaikan hasil kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Bapelkes
Semarang Tahun 2017 adalah sebagai berikut; Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan
teknis, jabatan fungsional, penjenjangan dan prajabatan bagi aparatur kesehatan seluruhnya
berjumlah 1855 orang (97,3%) dari target 1.907 orang.
Total anggaran Balai Pelatihan Kesehatan Semarang yang terserap berjumlah Rp. 29.556.935.280,00
atau 91,2% Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang hanya
mencapai Rp. 20.680.754.665,00 atau 76,55%.
Laporan ini diharapkan dapat mempresentasikan kondisi-kondisi yang terjadi dan mempengaruhi
pencapaian indicator kinerja Balai Pelatihan Kesehatan Semarang sekaligus menghasilkan
saran/masukan untuk perbaikan kinerja kedepan.
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDULa ........................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSKUTIF..................................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ................................................................................................................................ v
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................................................. 1
B. Visi dan Misi Bapelkes Semarang ..................................................................................... ..3
C. Struktur Organisasi Bapelkes Semarang ...................................................................... ..4
D. Tugas Pokok dan Fungsi Bapelkes ...................................................................................... 5
E. Visi dan Misi ..................................................................................................................... 5
F. Sumber Daya Manusia ...................................................................................................... 6
G. Rencana Kegiatan Tahun 2017 ......................................................................................... 10
H. Sumber Daya Pembiayaan ............................................................................................... 10
I. Sumber Daya Sarana Prasarana ....................................................................................... 11
J. Sistematika .................................................................................................................... 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................................................................... 15
A. Tujuan .............................................................................................................................. 15
B. Sasaran Strategis ............................................................................................................... 15
C. Perencanaan Kinerja Tahunan 2015 .................................................................................... 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................... 17
A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................................... ..17
B. Realisasi Anggaran ............................................................................................................. 28
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................... 30
A. Kesimpulan .................................................................................................................... 30
B. Saran ............................................................................................................................... 30
LAMPIRAN
v
DAFTAR TABEL Tabel 1 ASN / PNS menurut tupoksi di Bapelkes Semarang Tahun 2017.................................... ……..7
Tabel 2 Jenis Pegawai non ASN/PNS Bapelkes Semarang Tahun 2017............. ……………………………….7
Tabel 3 Kebutuhan Tugas Belajar Pegawai Bapelkes Semarang Tahun 2017-2023............................9
Tabel 4 Rencana Anggaran Bapelkes Semarang Tahun 2017 ...................................................... ……11
Tabel 5 Jenis dan Keadaan Bangunan Fisik Bapelkes Semarang tahun 2017............................... …..12
Tabel 6 Jenis/Merk dan kondisi kendaraan Dinas Bapelkes Semarang Tahun 2017 ........................13
Tabel 7 Daftar Laboratorium Praktek Bapelkes Semarang Tahun 2017....................................... …..14
Tabel 8 Indikator Kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2017.......................................................... …..16
Tabel 9 Pencapaian Kinerja Utama Bapelkes Semarang Tahun 2017........................................... …..18
Tabel 10 Pelatihan Aparatur di Bapelkes Semarang Tahun 2017......................................................20
Tabel 11 Target Pencapaian Tiap Indikator Kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2014-2017..............21
Tabel 12 Target Indikator Kinerja Bapelkes Semarang tahun 2015-2019...........................................24
Tabel 13 Rincian Realisasi Anggaran Bapelkes Semarang Tahun 2017................. …………………………….29
Tabel 14 Perbandingan serapan anggaran Bapelkes Semarang Tahun 2014-2017................................29
vi
DAFTAR GRAFIK
Gambar 1 Bagan Jabatan bapelkes semarang ......................................................................... …….4
Gambar 2 Jumlah ASN (PNS) Bapelkes Semarang Tahun 2014-2017 ............. ……………………………….6
Gambar 3 Tingkat Pendidikan pegawai Bapelkes Semarang 2017........................................... ……..8
Gambar 4 Golongan ASN (PNS) Bapelkes Semarang 2017 ....................................................... …….9
Gambar 5 Realisasi Indikator Kinerja Utama (%) di Bapelkes Semarang Tahun Anggaran 2011 -
2017…………………………………………………………………………………………………………………………..23
LAKIP 2017 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan hal yang dicari oleh semua orang. Menurut World Health
Organization (WHO, kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik,
mental, dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Dalam
mewujudkan keadaan sehat seutuhnya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Kesehatan menyelenggarakan pembangunan kesehatan dengan visi Kementerian
Kesehatan yaitu “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan dengan
melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
yang optimal”.
Untuk merealisasikan visi tersebut, Kementerian Kesehatan RI menyusun misi
sebagai berikut :
1. Meningkatkan derajat pemberdayaan masyarakat, swasta, dan masyarakat madani
dan pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan
berkeadilan serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya promotif dan
preventif.
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan
jaminan sosial kesehatan nasional.
4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata,
bermutu.
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat
kesehatan serta jaminan keamanan, khasiat, manfaat, mutu kesediaan farmasi, alat
kesehatan dan makanan
6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna
dan berhasil guna untuk memantapkan disentralisasi kesehatan yang bertanggung
jawab.
LAKIP 2017 2
Nilai-nilai yang menjadi dasar pembangunan kesehatan untuk mewujudkan visi
dan misi di atas adalah: a. untuk kepentingan rakyat, b. inklusif, c. responsif, d. efektif,
e. bersih bebas korupsi.
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam Pembangunan
Nasional dalam upaya menciptakan generasi yang sehat seutuhnya. Hal ini sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Kualitas pelayanan kesehatan tidak akan pernah lepas dari kualitas sumber daya
manusia penyedia pelayanan kesehatan. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
Semarang merupakan salah satu lembaga diklat milik pemerintah yang memiliki
tanggung jawab dan tugas pokok meningkatkan kemampuan dan kompetensi para
petugas pelayanan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pelaksanaan kegiatan di Bapelkes Semarang mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan
(RAK) tahun 2015-2019 yang telah disusun dan telah diterjemahkan dalam Rencana
Kinerja Tahunan (RKT). Sebagai upaya untuk mewujudkan good governance, yang
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, maka
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas, terukur, dan legal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab,
serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia
(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan
menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan Rencana Strategik,
Rencana Kinerja, dan Pengukuran Kinerja dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang
LAKIP 2017 3
menyebutkan bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.
Sebagai pedoman dalam penyusunan LAKIP digunakan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) disampaikan kepada atasan masing-masing serta kepada lembaga
penilai/evaluasi akuntabilitas kinerja, yang akhirnya kepada Presiden. Laporan tersebut
menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban
dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai
alat kendali dan penilai kualitas kinerja/berhasil tidaknya pencapaian misi instansi
serta alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas.
B. Visi dan Misi Bapelkes Semarang
1. Visi
“Menjadi lembaga diklat percontohan, berstandar nasional, terpercaya dan pilihan
utama”.
2. Misi
a) Meningkatkan kompetensi SDM kesehatan, calon tenaga kesehatan dan
kemampuan memberdayakan masyarakat
b) Merencanakan diklat sesuai kebutuhan
c) Menyelenggarakan diklat yang bekualitas dan bergaransi sesuai standart
d) Meningkatkan sarana prasarana dan pemberdayaan sumber daya bapelkes
secara optimal
e) Memperluas jaringan kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun swasta.
LAKIP 2017 4
C. Struktur Organisasi Bapelkes Semarang
Gambar 1
Bagan Jabatan Bapelkes Semarang
KEPALA BAPEKES
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA
KEPALA SEKSI
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN
KEPALA SEKSI
PENGENDALIAN MUTU
KEPALA SEKSI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
Jabatan Fungsional dengan angka kredit:
- Widyaiswara
- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Jabatan Fungsional tanpa angka kredit
- Analis Data
- Bendahara Pengeluaran
- Penata Laporan Keuangan
- Bendahara Penerimaan
- Pembuat Daftar Gaji
- Penata Hubungan Masyarakat
- Arsiparis
- Tehnisi Jaringan
- Pranata Komputer
- Pengelola BMN
- Analis Kepegawaian
- Pustakawan
- Perencana
- Penata Laboratorium Kesehatan
- Binatu
- Pramu
- Sopir
- Petugas Keamanan
LAKIP 2017 5
D. Tugas Pokok dan Fungsi Bapelkes
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2361/MENKES/PER/XI/ 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan, Bapelkes
Semarang adalah Unit Pelaksana Tugas (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan
yang berada dibawah Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
Bapelkes Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan
pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bapelkes Semarang menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber
daya manusia kesehatan dan masyarakat;
b. Pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan
pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
c. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia dan masyarakat;
d. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, informasi, pemantauan, evaluasi
dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia dan masyarakat;
e. Penyiapan pengembangan kemitraan;
f. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan
g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
E. Tujuan membuat LAKIP
Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Kepala Bapelkes Semarang kepada
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian
Kesehatan RI, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Bapelkes
Semarang tahun 2016 yang menjelaskan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
LAKIP merupakan salah satu upaya Bapelkes Semarang mewujudkan good
governance melalui pola pengawasan yang jelas dan terukur. Tujuan disusunnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah untuk memberikan gambaran ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditelah
LAKIP 2017 6
ditetapkan.
F. Sumber Daya Manusia
Terjadi fluktuasi jumlah ASN Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang dalam
kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2017, dimana jumlah ASN pada tahun 2014
sebanyak 76 orang, tahun 2015 ada 81 orang, dan pada 2016 berjumlah 80 orang. ASN
pada awal tahun 2017 berjumlah 81 orang, namun pada akhir tahun 2017 berkurang
menjadi 78 orang karena 3 orang sudah pensiun (purna tugas).
Sebagian besar PNS Bapelkes Semarang bekerja di sub bagian TU (Tata Usaha)
dengan jumlah 48 orang (61,5%). Sisanya adalah staf Penyelenggara Diklat sebanyak 6
orang (7,7%), staf seksi Pengendalian Mutu 4 orang (5,1%), dan staf seksi Pengkajian
dan Pengembangan 3 orang (3,8%). Terdapat 5 pejabat struktural (6,4%) dan
widyaiswara 12 orang (15,4%).
LAKIP 2017 7
Tabel 1 ASN menurut Tupoksi
di Bapelkes Semarang Tahun 2017
No Uraian Jumlah
1 Pejabat struktural 5 (6,4%)
2 Staf TU 48 (61,5%)
3 Staf P3 6 (7,7%)
4 Staf kajibang 3 (3,8%)
5 Staf Dalmut 4 (5,1%)
6 Widyaiswara 12 (15,4%)
Secara keseluruhan jumlah orang yang bekerja di Bapelkes Semarang sampai akhir
tahun 2017 berjumlah 115.orang terdiri dari 78 ASN, 3 tenaga kontrak dan 34 tenaga
outsourcing. Tenaga kontrak seluruhnya bekerja sebagai sopir, dimana 1 orang
ditempatkan di kantor Semarang dan 2 orang ditempatkan di kantor Salaman
Magelang. Untuk tenaga outsourcing ada 21 orang yang ditempatkan di kantor
Semarang dan 13 orang ditempatkan di kantor Salaman Magelang.
Tabel 2
Jenis pekerja non PNS/ASN Bapelkes Semarang tahun 2017
No Jenis Kepegawaian Kantor
Salaman Kantor
Semarang
1 Kontrak 2 1
2 Outsourcing 13 21
Jumlah 15 22
Jika ditinjau dari tingkat pendidikan, ada 23 orang yang berpendidikan S2, 14 orang
menyelesaikan S1, 8 orang berijasah D III, yang tamatan SMA sebanyak 24 orang dan
yg lulusan SMP berjumlah 9 orang. Selengkapnya tampak pada gambar 3 dibawah ini.
LAKIP 2017 8
Dari 78 ASN Bapelkes Semarang yang termasuk berpendidikan rendah (SD dan
SMP sederajat) sebanyak 9 orang (11,5%), yang mempunyai tingkat pendidikan
menengah (SMA sederajat) 24 orang (30,8%) dan yang berpendidikan tinggi 45 orang
(57,7%). Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa SDM Bapelkes Semarang sebagai
institusi pendidikan dan pelatihan sudah cukup baik karena sebagian besar
pengawainya telah berpendidikan tinggi. Meski demikian, dalam rangka mendukung
manajemen (perkantoran), pimpinan Bapelkes Semarang senantiasa mendorong
pegawai untuk selalu meningkatkan pendidikan dan mengembangkan ketrampilan
yang menunjang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya menghadapi beban
kerja yang semakin kompleks serta menuntut pemahaman dan pemanfaatan teknologi
informasi.
Jumlah PNS golongan IV sebanyak 10 orang (12,8%) , golongan III berjumlah 38
orang (48,7%), golongan II berjumlah 25 orang (32,1%), dan sisanya 5 orang (6,4%)
merupakan golongan I. Distribusi PNS menurut golongan diuraikan dalam gambar 4
dibawah ini.
LAKIP 2017 9
Dalam upaya meningkatkan kapasitas pegawai, Bapelkes Semarang membuat
perencanaan pengembangan kapasitas SDM tahun 2017-2023. Dalam perencanaan
tersebut, diusulkan tugas belajar S1 untuk jurusan ekonomi, kearsipan, dan ilmu
perpustakaan. Sedangkan tugas belajar S2 ditujukan untuk keahlian
akuntansi/ekonomi, perpustakaan, pendidikan, komputer dan komunikasi.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.
Tabel 3 Kebutuhan Tugas Belajar Pegawai Bapelkes Semarang
Tahun 2017- 2023
Jurusan Jumlah Pegawai
S1 Ekonomi 1
S1 Kearsipan 2
S1 Ilmu Perpustakaan 2
S2 Perpustakaan 1
S2 Akuntansi/ Ekonomi 2
S2 Pendidikan (Evaluasi Pembelajaran) 1
S2 Komputer 1
S2 Komunikasi 1
LAKIP 2017 10
G. Rencana Kegiatan Tahun 2017
Pelatihan Teknis, Jabatan Fungsional, Penjenjangan dan Prajabatan;
1. Pelatihan Teknis
Pada tahun 2017, pelatihan teknis diarahkan kepada pelatihan yang
mendukung program Kementrian Kesehatan RI dan pelatihan unggulan Bapelkes
Semarang, yang meliputi:
1. Pelatihan Keluarga Sehat
2. Pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia
3. Pelatihan Manajemen Puskesmas
4. Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Individu di Puskesmas
5. Pelatihan Calon Pembimbing Lapangan Prodi DLP
2. Pelatihan Penjenjangan
a. Diklat PIM IV
H. Sumber Daya Pembiayaan
Rencana Anggaran Bapelkes Semarang tahun 2017 sebesar
Rp.43.486.093.000,00. Anggaran ini untuk membiayai dua kegiatan besar yaitu
kegiatan pelatihan SDM kesehatan sebesar Rp. 23.230.721.000,00 dan kegiatan
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan
pemberdayaan SDM kesehatan sebesar Rp. 19.726.805..000,00 serta kegiatan PNBP
sebesar Rp. 528.567.000,00. Namun pada Juli 2017 terjadi revisi anggaran, dimana
total anggaran 2017 berubah menjadi Rp. 32.417.085.000,00. Setelah itu terjadi tiga
kali revisi anggaran sehingga pada revisi terakhir anggaran untuk kegiatan pelatihan
SDM kesehatan menjadi Rp. 11.761.713.000,00 dan kegiatan dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
sebesar Rp. 20.126.805.000,00. Sedangkan anggaran PNBP sebesar Rp.
528.567.000,00.- Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini
LAKIP 2017 11
Tabel 4
Rencana Anggaran Bapelkes Semarang Tahun 2017
Kode Kegiatan Anggaran
sebelum revisi Anggaran
Revisi Terakhir
2076 Pelatihan SDM Kesehatan Rp. 23.230.721.000,00 Rp 11.761.713.000,00
2076.501 Pelatihan tehnis dan fungsional bagi SDM Kesehatan
Rp. 18.807.674.000,00 Rp. 9.307.101.000,00
2076.601 Pelatihan penjenjangan aparatur Rp. 2.605.791.000,00 Rp. 1.181.004.000,00
2076.951 Layanan Internal (overhead) Rp. 1.817.256.000,00 Rp. 1.273.608.000,00
2079
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tehnis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
Rp. 19.726.805..000,00 Rp. 20.126.805.000,00
2079.603 Sarana dan prasarana Rp. 735.276.000,00 Rp. 1.135.276.000,00
2079.604 Gedung layanan Diklat Rp 4.550.843.000.00 Rp 4.550.843.000,00
2079.994 Layanan perkantoran Rp. 14.440.686.000,00 Rp. 14.440.686.000,00
PNBP Rp. 528.567.000,00 Rp. 528.567.000,00
2079.501 Pelatihan tehnis dan fungsional bagi SDM Kesehatan
Rp 291.941.000,00 Rp.
2076.951 Layanan internal (overhead) Rp. 236.626.000,00 Rp. 528.567.000,00
Jumlah Rp. 43.486.093.000,00 Rp. 32.417.085.000,00
I. Sumber Daya Sarana Prasarana
Bapelkes Semarang memiliki dua gedung, satu berada di kota Semarang dan
satu berada di Kabupaten Magelang. Kantor Bapelkes Semarang yang berada di Kota
Semarang menempati gedung berlantai 8 (delapan) terletak di pusat kota Semarang
kawasan Simpang Lima Jl. Pahlawan No.1 Semarang, dilengkapi dengan fasilitas yang
lebih representatif dan memadai. Bangunan gedung Bapelkes di Semarang memiliki
luas tanah 2.295 M2 dengan luas bangunan keseluruhan 9.000 M2 dan telah
diresmikan penggunaannya oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan pada tanggal April
2012. Gedung di Semarang terdiri dari ruang front office, perkantoran, kelas, asrama,
auditorium, parking area, ruang makan, pantry, mushola, laboratorium komputer,
laboratorium bahasa dan perpustakaan. Luas Bangunan secara keseluruhan adalah
9.000 M2.
Adapun kantor Bapelkes Semarang di Salaman terletak di Jl. Raya Salaman
No.48 Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang 56162, berlokasi di bawah
LAKIP 2017 12
pegunungan Menoreh yang udaranya cukup sejuk. Karena letaknya yang terdapat di
pinggir jalan raya utama antar kabupaten, menjadikan kantor Bapelkes Semarang di
Salaman mudah diakses dan dijangkau baik oleh kendaraan umum maupun pribadi.
Selain itu kantor Bapelkes Semarang di Salaman hanya berjarak 9 Km dari obyek wisata
internasional kebanggaan Indonesia yaitu Candi Borobudur, yang menjadikan Bapelkes
Semarang di Salaman mempunyai daya tarik bagi peserta diklat. Fisik Bapelkes
Semarang di Salaman merupakan bangunan yang terdiri dari gedung yang terpisah-
pisah. Bangunan terdiri dari: gedung kantor, auditorium, kelas, asrama, ruang makan,
mess karyawan, perpustakaan, ruang dapur, bangunan koperasi, mushola, garasi, dan
laboratorium PHC. Luas tanah bangunan kantor adalah 16.310 M2. Disamping komplek
bangunan utama tersebut, juga terdapat 2 lokasi tanah bangunan rumah dinas yang
terletak di Desa Menoreh Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Masing-masing
tanah bangunan tersebut seluas 1.300 M2 dan 840 M2 yang diperuntukkan bagi staf
Bapelkes Semarang.
Dengan adanya sumber daya, sarana dan prasarana yang lengkap diharapkan
dapat menjadi aset penting bagi Bapelkes Semarang dalam menunjang pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi penyelenggara diklat di lingkungan
Kementerian Kesehatan. Jenis dan keadaan bangunan fisik Bapelkes Semarang secara
rinci disajikan dalam tabel 5 berikut.
Tabel 5
Jenis dan Keadaan Bangunan Fisik Bapelkes Semarang Tahun 2017
No Fungsi Bangunan Di Salaman Di Semarang
Jumlah Kapasitas (Orang) Jumlah Kapasitas (Orang)
1 Front Office 1 1
2 Kantor 1 1
3 Auditorium 1 100 1 150
4 Ruang kelas 7 6 kelas kapasitas 40/kelas, 1 kelas kapasitas 60/kelas
6 2 kelas kapasitas 40/kelas, 2 kelas
kapasitas 25/kelas, 2 kelas kapasitas 15/kelas
5 Ruang diskusi 1 15
6 Asrama 6 187 3 120
7 dapur 1 1
8 Ruang makan 2 160 1 100
LAKIP 2017 13
9 Rumah Dinas 3
10 Perpustakaan 1 1
11 Ruang komputer 1 30 1 40
12 Ruang koperasi 1 1
13 Ruang Mushola 1 30 1 50
14 Garasi 4 24 Mobil /100 motor 1 25 mobil / 40motor
15 Ruang Fitness 1 1
16 Ruang Musik 1
17 Ruang Buteki 1
18 Laboratorium PHC 1
Berkaitan dengan keperluan perkantoran dan mobilisasi kegiatan pelatihan, Bapelkes
Semarang memiliki inventaris sarana transportasi Bapelkes Semarang yang dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 6 Jenis/ Merk dan Kondisi Kendaraan Dinas
Bapelkes Semarang tahun 2017
NO Jenis/Merek Kendaraan Jumlah Kapasitas
Orang Keterangan
1 Bus 1 25 Baik
2 Bus 1 25 Kurang baik
3 Microbus 3 15 Baik
4 Mistsubishi Kuda Grandia 1 6 Baik
5 Toyota Innova 1 6 Baik
6 Toyota Rush 1 6 Baik
7 Toyota Avanza 1 6 Baik
8 Daihatsu Xenia 1 6 Baik
9 Kendaraan roda dua 10 2 Baik
Bapelkes Semarang juga menyelenggarakan diklat teknis yang memerlukan
praktek dan simulasi dengan alat bantu/peraga di kelas maupun diklat dengan
kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan). Lokasi/tempat praktek kegiatan disebut
sebagai laboratorium praktek baik laboratorium kelas maupun laboratorium lapangan.
LAKIP 2017 14
Tabel 7 Daftar Laboratorium praktek Bapelkes Semarang
Ttahun 2017
No Jenis Laboratorium Jml Lokasi Keterangan
1 Laboratorium kelas PHC 1 Bapelkes Semarang di Salaman Gedung
Lab
2 Kelas 9
4 kelas di Bapelkes Semarang di Salaman Kelas
5 kelas di bapelkes Semarang
3 Laboratorium Lapangan Puskesmas 18 Bapelkes Semarang di Salaman Puskesmas
4 Laboratorium Desa PHC 38 Bapelkes Semarang di Salaman Desa
5 Laboratorium lapangan PBL 83 Bapelkes Semarang di Salaman Desa
J. Sistematika
Sistematika penulisan LAKIP ini terdiri dari :
1. Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang berisi penjelasan umum
organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi dan
penjelasan tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta
visi dan misi organisasi
2. Bab 2 Perencanaan kinerja, terdiri dari ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan.
3. Bab 3 berisi Akuntabilitas kinerja, terdiri dari capaian kinerja organisasi dan
realisasi anggaran.
4. Bab 4 berisi penutup
LAKIP 2017 15
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Tujuan
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan di Balai Pelatihan Kesehatan
Semarang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM kesehatan melalui kegiatan
diklat yang diselenggarakan Bapelkes Semarang.
B. Sasaran Strategis
Sasaran strategis Bapelkes Semarang telah ditetapkan oleh Badan PPSDM Kesehatan
seperti yang tertuang dalam perjanjian kinerja Bapelkes Semarang tahun 2017. Sasaran
strategis tersebut sebagai berikut:
Pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan prajabatan bagi
aparatur kesehatan..
C. Perencanaan Kinerja Tahunan 2017
Rencana Kinerja Tahun 2017 Balai Pelatihan Kesehatan Semarang tertuang dalam
Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh
instansi.
Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian
kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan organisasi.
Pada awalnya Balai Pelatihan Kesehatan Semarang mempunyai target Indikator
Kinerja Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan sebanyak 1897 orang, namun
setelah mengalami revisi anggaran targetnya meningkat menjadi 1905 orang. Adapun
perencanaan kinerja Balai Pelatihan Kesehatan Semarang Tahun Anggaran 2017 dapat
dilihat pada tabel 8 dibawah ini:
LAKIP 2017 16
Tabel 8 Indikator Kinerja Sasaran Bapelkes Semarang Tahun 2017
(berdasarkan RKAKL 2017)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
1. Pelaksanaan pelatihan Sumber daya Manusia (SDM) Kesehatan
Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, jabatan fungsional, dan pelatihan penjenjangan.
1905
LAKIP 2017 17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam melaksanakan misi Bapelkes untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka dilakukan pengukuran akuntabilitas kinerja. Yang dimaksud dengan
akuntanbilitas Kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan melalui media secara periodik satu tahun.
Prinsip - prinsip pelaksanaan akuntabilitas kinerja memperhatikan beberapa hal, yaitu:
1. Komitmen dari pemimpin serta seluruh staf Bapelkes;
2. Penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang berlaku;
3. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, hasil, serta manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator
kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan tujuan dan
sasaran. Selanjutnya akan dilakukan analisis capaian kinerja yang menggambarkan
keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka
mewujudkan sasaran, tujuan, visi.
1. Pencapaian Kinerja Utama 2017
Hasil pencapaian kinerja Bapelkes Semarang pada tahun 2017 dapat diukur
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil capaian
kinerja Bapelkes Semarang tahun 2017 selengkapnya pada tabel 9 dibawah ini.
LAKIP 2017 18
Tabel 9 Pencapaian KinerjaBapelkes Semarang
Tahun 2017
Sasaran Strategis Kegiatan Indikator Kinerja
Strategi Target Realisasi %
Pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan fungsional, penjenjangan, dan prajabatan bagi aparatur kesehatan
Pelatihan SDM Kesehatan
Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan
Memenuhi target peserta pelatihan sesuai perencanaan
1905 Orang
1855 Orang
97,4
Melaksanakan TNA - - -
Mengembangkan kurikulum dan modul pelatihan sesuai hasil TNA atau merevisi kurikulum dan modul sebelumnya
2 buku
2 buku 100
Mengajukan akreditasi pelatihan
2 dok 2 dok 100
Melaksanakan jenis diklat sesuai amanat Kemenkes
6 jenis 6 jenis 100
Menerbitkan sertifikat sejumlah peserta diklat
1855 lb
1855 lb 100
Mengajukan akreditasi institusi dan surveillance atas sertifikasi ISO
- - -
Melaksanakan evaluasi paska pelatihan
1 dok 1 dok 100
Jumlah layanan internal
Menyusun rencana program dan anggaran
1 layana
n
1 Layanan
100
Mengelola urusan kepegawaian, umum, dan pengadaan.
9 Keg
9 Keg
9 keg
Menyusun laporan keuangan dan barang milik negara
1 dok 3 keg
1 dok 3 keg
100
Menyusun laporan evaluasi akuntabilitas kinerja
1 Dok
1 Dok
100
Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program
3 Keg
3 Keg
100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan
Tersedianya sarana prasarana pendukung pelatihan
Melakukan pengadaan peralatan kantor sesuai analisis kebutuhan BMN
89 Unit
89 unit
100
Melakukan pengadaan mebeulair
336 Unit
336 Unit
100
LAKIP 2017 19
Sasaran Strategis Kegiatan Indikator Kinerja
Strategi Target Realisasi %
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tersedianya gedung layanan pendidikan/pelatihan
Membangun gedung pendidikan dan pelatihan
4 pkt 4 pkt 100
Merehabilitasi gedung pendidikan dan pelatihan
2 pkt 2 pkt 100
Tersedianya layanan perkantoran
Memenuhi pembayaran gaji dan tunjangan
12 bln 12 bln 100
Memenuhi pembayaran uang lembur
12 bln 12 bln 100
Menjamin ketercukupan anggaran operasional dan pemeliharaan perkantoran
12 bln 12 bln 100
Realisasi jumlah peserta pelatihan tahun 2017 sebanyak 1.855 orang atau 97,4%
dari total 1.905 orang yang ditargetkan. Ada calon peserta latih yang tidak bisa
mengikuti pelatihan karena beberapa alasan, antara lain calon peserta yang ditunjuk
instansi tidak sesuai kriteria untuk ikut pelatihan dan calon peserta latih mendapat
tugas lain dari instansi asal.
Sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017, kegiatan kajian kebutuhan
Dokumen (TNA) tidak bisa dikerjakan karena ada kebijakan efisiensi dana. Sedangkan
kegiatan kurikulum modul diganti dengan penyusunan panduan Diklat PIM IV. Kegiatan
penyusunan panduan diklat PIM IV termasuk panduan visitasi serta panduan
benchmarking dan proyek perubahan sudah dilaksanakan. Dalam menyusun panduan
penyelenggaraan, seluruh materi merujuk kepada Perka LAN no 20 tahun 2015.
Sedangkan penyusunan panduan visitasi, benchmarking dan proyek perubahan
mengacu peda referensi dari Pusat Pelatihan Kementerian Kesehatan dan instansi
diklat lainnya. Diskusi dilakukan berkali kali untuk menghasilkan paduan yang ringkas
namun berisi informasi lengkap yang dibutuhkan oleh peserta dan pihak terkait dalam
kegiatan Diklat PIM IV. Selama 2017 telah dilakukan akreditasi pelatihan yaitu
pelatihan Konseling Menyusui dengan berlaku akreditasi 12 mei 2017 sd 12 mei 2018
serta pelatihan Dokter Sertifikasi Jamu dengan akreditasi berlaku 28 Oktober 2017 sd
28 Oktober 2017. Tujuan Akreditasi Pelatihan adalah untuk memperoleh pengakuan
terhadap program pelatihan yang telah dilakukan apakah sudah memenuhi standar
LAKIP 2017 20
yang ditetapkan berdasarkan kompetensi yang akan dicapai, sehingga memberikan
jaminan kepada peserta latih akan penyelenggaraan pelatihan yang bermutu. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang dilakukan di Bapelkes Semarang
sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensinya.
Untuk melihat dan memantau hasil pelatihan yang telah diikuti oleh mantan
peserta serta melihat apakah mantan peserta yang telah dilatih sudah bisa
mengaplikasikan hasil pelatihan dengan baik, maka Seksi Pengendalian Mutu
melaksanakan kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) Jabfung PKM Tk. Ahli, EPP
Jabfung Adminkes Tk. Ahli dan EPP pelatihan Keluarga Sehat. Sesuai dengan
permenkes 2361 maka penanggung jawab kegiatan ini adalah Seksi Pengendalian
Mutu bekerja sama dengan seksi yang lain serta widyaiswara sebagai tim pengumpul
data (tim pulta).
Rangkaian kegiatan EPP ini dimulai dari kegiatan penyusunan instrumen sampai
dengan seminar hasil. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari bulan Februari 2017 dan
selesai Desember 2017. Kegiatan ini mengambil tempat di instansi asal alumni peserta
latih tahun 2017. Subyek evaluasi adalah alumni peserta latih, atasan dan rekan kerja
alumni.
Pelaksanaan pengembangan diklat kesehatan tahun 2017 terealisasi sebesar 100%
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian mutu diklat 2016
juga sudah terealisasi sebesar 100%, dimana dari 2 pelatihan yang ditargetkan,
seluruhnya berhasil diakreditasi. SDM yang dikembangkan kapasitasnya pada tahun
2017 berjumlah tiga orang yang mengikuti tugas belajar S2. Pengembangan kapasitas
pegawai lainnya dilakukan melakui kegiatan capacity building, workshop, seminar, dan
pelatihan.
Kegiatan pendukung pelaksanaan pelatihan di Bapelkes agar optimal dan bermutu
adalah ketersediaan sarana prasarana, gedung layanan pendidikan/ pelatihan, dan
layanan perkantoran. Tahun 2017 dilakukan pembangunan asrama pendidikan, tempat
parkir kendaraan, sarana penunjang diklat, dan sumur artesis. Dilakukan pula renovasi
asrama dan selasar. Capaian target kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada tahun 2017 sebesar 100%.
LAKIP 2017 21
2. Jenis Pelatihan yang dilaksanakan Tahun 2017
Sepanjang tahun 2017 telah dilaksanakan sebanyak 62 pelatihan SDM Kesehatan
yang meliputi: 1) pelatihan teknis 61 kali yang melibatkan 1826 orang; 2) pelatihan
kepemimpinan/pra jabatan 1 kali yang diikuti 29 orang dengan rincian pelatihan dapat
dilihat pada tabel 10 dibawah ini.
Tabel 10
Pelatihan Aparatur di Bapelkes Semarang Tahun 2017
No Nama Pelatihan Jumlah
Angkatan Tanggal
Pelaksanaan
Pesera
Kelas KET DIPA RIIL
PELATIHAN TEKNIS
1826
1 Keluarga sehat 25 13 Maret sd 15 Desember 2017
725 712 - Salaman
2 Manajemen Puskesmas
12 30 Juli sd 19 Oktober 2017
360 346
Salaman
3 Manajemen Puskesmas
5 6 agustus sd 14 september 2017
136 122
Gombong
4 TKHI Sub 7 1-6 Mei 2017 246 245 Surabaya
5 TKHI Soc 8 7-20 Mei 2017 285 282
Salaman
6 Calon Pembimbing Lapangan Prodi DLP
1
24 september sd 30 Nopember 2017
25 25 Yogya
7 Pembekalan penugasan khusus individu di puskesmas
3 17 oktober sd 29 nopember 2017
100 94 Salaman
PELATIHAN PRAJABATAN DAN KEPEMIMPINAN 29
1 PIM IV Angkatan I 1 16 Juli sd 17 nopember 2017
30 29
Salaman
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Sebelumnya
Analisis Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran
kinerja tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan
tingkat capaian (target dan realisasi) pada setiap indikator kinerja Bapelkes Semarang
tahun 2015 – 2017.
LAKIP 2017 22
Tabel 11 Target Capaian Tiap Indikator Kinerja Bapelkes Semarang
Tahun Anggaran 2015-2017
Indikator Kinerja
Kegiatan
Strategi Target 2015
Reali-sasi
2015 %
Target 2016
Reali-sasi 2016
% Target 2017
Reali-sasi 2017
%
Pelatihan teknis,fungsional, dan penjenjangan bagi sumber daya manusia kesehatan
Memenuhi target peserta pelatihan sesuai perencanaan (orang)
1086 951 87,6 1077 912 84,7 1905 1855 97,4
Melaksanakan TNA (dok)
1 2 100 1 1 100 - - -
Mengembangkan kurmod (dok)
1 1 100 1 1 100 2 2 100
Mengajukan akreditasi pelatihan (dok)
8 8 100 8 8 100 2 2 100
Menerbitkan sertifikat (lbr) 951 951 100 912 912 100 1855 1855 100
Mengajukan akreditasi institusi/ISO (dok)
2 2 100 1 1 100 - - -
Melakukan evaluasi paska pelatihan (dok)
1 1 100 1 1 100 2 3 150
Jumlah layanan internal (overhead)
Menyusun rencana program dan anggaran (dok)
1 1 100 1 1 100 1 1 100
Mengelola urusan kepegawaian, umum, dan pengadaan (keg)
8 8 100 9 9 100 9 9 100
Menyusun laporan keuangan dan BMN (dok & keg)
2 2 100 4 4 100 4 4 100
Menyusun laporan evaluasi akuntabilitas kinerja (dok)
3 3 100
3 3 100 1 1 100
Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program (keg)
- - 0 - - 0 3 3 100
Kendaraan bermotor
Pengadaan kendaraan bermotor roda 4/6
- - 0 4 4 100 - - 0
Sistem informasi kediklatan
Mengembangkan sistem informasi kediklatan (dok)
2 2 100 - - 0 - - 0
Tersedianya sarana prasarana pendukung pelatihan
Melakukan pengadaan peralatan kantor (unit)
254 254 100 202 202 100 89 89 100
Melakukan pengadaan mebeulair (unit)
294 294 100 25 25 100 336 336 100
LAKIP 2017 23
Indikator Kinerja
Kegiatan
Strategi Target 2015
Reali-sasi
2015 %
Target 2016
Reali-sasi 2016
% Target 2017
Reali-sasi 2017
%
Tersedianya gedung layanan pendidikan dan pelatihan
Membangun gedung pendidikan dan pelatihan (paket)
4 4 100 - - 0 4 4 100
Merehabilitasi gedung pendidikan dan pelatihan (paket)
- - 0 - - 0 2 2 100
Tersedianya layanan perkantoran
Memenuhi pembayaran gaji (bulan)
12 12 100 12 12 100 12 12 100
Memenuhi pembayaran uang lembur (bulan)
12 12 100 12 12 100 12 12 100
Menjamin ketercukupan anggaran operasional dan pemeliharaan kantor (bulan)
12 12 100 12 12 100 12 12 100
Pada tahun 2015, capaian indikator kinerja berupa aparatur kesehatan yang dilatih
melampaui target sebesar 87,6%. Tahun 2016 terjadi penurunan jumlah aparatur yang
dilatih menjadi 84,7%, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 97,4%. Diharapkan
pada tahun mendatang perencanaan menjadi lebih baik agar realisasi indikator kinerja
dapat tercapai sesuai target. Koordinasi dengan instansi yang mengirimkan peserta
juga akan semakin ditingkatkan agar peserta yang diundang bisa hadir mengikuti
pelatihan.
Gambar 5 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran (%) di Bapelkes Semarang
Tahun Anggaran 2011-2017
LAKIP 2017 24
Realisasi pengembangan diklat berupa TNA dan penyusunan kurmod/panduan
kegiatan diklat tahun 2015 sd 2017 adalah 100% atau sesuai target yang sudah
ditetapkan. Kegiatan pengendalian mutu diklat juga memberikan hasil yang baik,
dimana pelatihan yang terakreditasi pada 2017 ada 2 jenis yaitu pelatihan Konseling
Menyusui dan pelatihan Dokter Sertifikasi Jamu. Hasil tersebut sesuai dengan target
sehingga capaiannya 100%. Sedangkan capaian pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan
pada tahun 2017 mencapai 150%, dimana target yang ditetapkan 2 EPP realisasinya 3
EPP yaitu Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) Jabfung PKM Tk. Ahli, EPP Jabfung Adminkes
Tk. Ahli dan EPP pelatihan Keluarga Sehat.
SDM Bapelkes Semarang yang dikembangkan pada tahun 2017 mencapai 100%
sesuai target. Peningkatan dilakukan melalui pelatihan, workshop, maupun capacity
building. Seluruh pegawai telah mendapatkan hak peningkatan kapasitas mereka (hard
skill maupun soft skill) pada tahun 2017. Secara formal, beberapa tiga pegawai juga
masih menjalani pendidikan lanjut melalui tugas belajar sebagai upaya peningkatan
mutu SDM.
Dari sisi pengembangan infrastruktur diklat, tahun 2017 telah dibangun 1 gedung
asrama, tempat parkir kendaraan, sumur artesis, dan sarana olah raga. Dilakukan pula
rehabilitasi atas gedung asrama dan kelas yang telah ada, dan selasar kantor. Kondisi
ini masih dilengkapi dengan pengadaan meubeulair dan peralatan kantor. Seluruh
kegiatan tersebut sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan target Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Bapelkes Semarang
revisi ketiga yang ditetapkan pada pertengahan tahun 2017, maka indikator kinerja
sasaran dalam perjanjian kinerja tahun 2017 akan tampak sebagai berikut:
Tabel 12
Target Indikator Kinerja Bapelkes Semarang Tahun 2015-2019
(sumber data: RAK Bapelkes Semarang tahun 2015-2017 Revisi Ketiga)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Per Tahun
(orang)
2015 2016 2017 2018 2019 Total
Pelaksanaan pelatihan teknis,
jabatan fungsional, penjenja-
ngan, dan prajabatan bagi
aparatur kesehatan
Jumlah aparatur
kesehatan yang
mengikuti
pelatihan
1086 4722 1747 2000 2000 11.555
LAKIP 2017 25
Jumlah capaian aparatur yang dilatih pada tahun 2017 sebanyak 1855 orang.
Apabila diperbandingkan dengan total target dalam RAK (11.555 orang), maka capaian
kinerja pada tahun 2017 sebesar 16%. Jika diperbandingkan hanya dengan target
tahun 2017 (versi RAK) maka capaikan kinerja telah melampaui target 106%. Hal ini
terjadi karena pada tahun 2017 terjadi penambahan target dari target awal 1747 orang
menjadi 1905 orang yang akan dilatih sebagai efek dari kebijakan pusat baik pada
aspek anggaran maupun non anggaran pada tahun tersebut. Apabila dihitung total
aparatur yang telah dilatih pada 2015-2017 (3718 orang), maka prosentase tiga tahun
tersebut berbanding total target yang akan dicapai hingga tahun 2019 adalah sebanyak
32%. Jumlah ini memang dianggap belum sesuai harapan. Meski demikian, pada dua
tahun yang tersisa, target diharapkan dapat terpenuhi.
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional
Target kinerja sesuai dengan standar nasional jangka menengah Kementrian
Kesehatan RI tahun 2015-2019 adalah melatih sebanyak 56.910 SDM Kesehatan untuk
ditingkatkan kapasitasnya. Apabila dibandingkan dengan jumlah target nasional jangka
menengah tersebut, maka sampai pada tahun 2017, Bapelkes Semarang baru
berkontribusi sebesar 3.718 (6,5%) dari total target nasional. Untuk meningkatkan
realisasi pelatihan SDM Kesehatan dalam upaya memberikan kontribusi yang
bermakna bagi target nasional tentang pelatihan kesehatan jangka menengah (2015-
2019) sangat dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang tinggi seluruh jajaran
Bapelkes Semarang pada dua tahun mendatang.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Meski belum mencapai target yang ditetapkan pada 2017, realisasi indikator
kinerja Bapelkes Semarang sebesar 97,4% meningkat bila dibanding tahun 2016 yang
berkisar 84,6%. Belum tercapainya target disebabkan tidak semua calon peserta yang
diundang datang memenuhi undangan untuk mengikuti pelatihan yang dimaksud.
Beberapa alasan peserta tidak memenuhi undangan pelatihan antara lain karena tugas
lain yang dibebankan calon peserta latih dan kendala-kendala lain yang tidak
memungkinkan peserta untuk mengikuti pelatihan.
LAKIP 2017 26
Menghadapi kendala-kendala tersebut, Bapelkes Semarang telah dan terus
melakukan beberapa tindakan antisipatif antara lain a) melakukan koordinasi sedini
mungkin dengan Pusat Pelatihan, LAN, dan Biro Kepegawaian berkaitan dengan
pelatihan-pelatihan yang seluruh desainnya dibangun Pusat agar pelatihan ke depan
peserta yang datang bisa 100%; b) Untuk jumlah peserta yang kuotanya berkurang,
dilakukan efisiensi anggaran untuk dapat dialihkan pada pelatihan lain yang lebih
membutuhkan agar jumlah peserta pada pelatihan lain bisa diserap maksimal 3) hak-
hak peserta yang pada awal tahun tidak dianggarkan untuk peserta pelatihan berstatus
ASN, dilakukan revisi anggaran agar hak-hak peserta tersebut dapat terpenuhi.
Bagaimanapun, hak-hak peserta yang teranggarkan dapat menjadi daya ungkit
optimalisasi kuantitas peserta latih; 4) peserta pelatihan yang terdeteksi tidak dapat
hadir karena kendala kebijakan atasan atau alasan lain, diupayakan mencari alternatif
peserta pengganti agar pelatihan tetap dapat dilaksanakan. Tentu dalam proses
penggantian akan melibatkan instansi-instansi terkait, baik Puslat, Biro Kepegawaian,
Dinas Kesehatan, dan instansi lain. Karena itu, koordinasi harus dibangun secara
intensif dan kontinyu.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
a. Sejak tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan efisiensi terhadap
anggaran, sehingga terjadi pemotongan terhadap kegiatan di Bapelkes Semarang.
Sebagai dampaknya, Bapelkes melakukan penetapan prioritas kegiatan yang sangat
diperlukan sekaligus meninjau ulang anggaran agar lebih efisien dan terserap
maksimal.
b. Dengan anggaran yang terpangkas, peran PPK dan PPSPM menjadi lebih optimal
karena pencairan anggaran harus lebih cermat dan lebih terkendali. Pengawasan
untuk menggunakan anggaran secara efisien dilakukan lebih serius.
c. Pelaksanaan kegiatan yang dapat terselenggara dengan memanfaatkan fasilitas
kantor, diwajibkan untuk menggunakan fasilitas tersebut.
d. Peningkatan sumber daya Bapelkes Semarang tidak tercukupi jika hanya
mengandalkan anggaran yang tersedia, karena itu Bapelkes Semarang proaktif
dalam mencari informasi tentang diklat yang dapat diikuti PNS dan aktif
mengirimkan PNS dalam diklat, pertemuan konsolidasi, maupun seminar yang
LAKIP 2017 27
diselenggarakan Pusdiklat, BBPK, Bapelkes, organisasi profesi yang dapat
meningkatkan kapasitas SDM Bapelkes Semarang.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Selain pelatihan teknis, fungsional, penjenjangan, dan prajabatan bagi aparatur
sebagai indikator kinerja utama, Bapelkes Semarang juga didukung oleh kegiatan
penunjang pencapaian kinerja. Salah satunya adalah pelaksanaan pengembangan
diklat kesehatan. Sehubungan dengan pengembangan tersebut, Bapelkes Semarang
telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan penyusunan panduan Diklat PIM IV sebagai pengganti kegiatan
pembuatan modul telah dilakukan sesuai target (100%). Kegiatan Analisis kebutuhan
pelatihan (Training Need Assessment/TNA) tidak dilaksanakan karena sudah dihapus
akibat efisiensi anggaran.
Hambatan dan masalah yang ditemui dalam penyusunan panduan Diklat PIM IV
antara lain adalah: 1) meringkas pedoman yang cukup tebal menjadi lebih ringkas
namun memberikan infromasi yang cukup lengkap; 2) Kesibukan penguji konten yang
membuat uji konten menjadi mundur tidak sesuai jadwal; 3) padatnya jadwal diklat
PIM IV sehingga peserta kurang optimal dalam memberikan masukan uji non konten
pada panduan yang sedang disusun; 4) Revisi dilaksanakan mendekati akhir tahun
sehingga sehingga waktu tersisa sangat terbatas; 5) Biaya cetak yang naik
menyebabkan revisi terhadap anggaran
Beberapa rekomendasi antara lain adalah: 1) jadwal pembuatan pedoman
diharapkan tdk dilaksanakan pada trimester akhir supaya kegiatan yg dilakukan tidak
terburu-buru karena mengejar batas waktu realisasi; 2) unit cost kegiatan
menyesuaikan dengan perkiraan inflasi sehingga jika ada kenaikan harga cetak dsb bisa
diantisipasi dengan baik.
Selama 2017 ditargetkan ada 2 pelatihan yang diakreditasi. Realisasi pelatihan
yang diakreditasi meliputi: 1) Konseling Menyusui dengan akreditasi yang berlaku pada
12 mei 2017 sd 12 mei 2018 serta pelatihan Dokter Sertifikasi Jamu dengan akreditasi
yang berlaku 28 Oktober 2017 sd 28 Oktober 2017. Kendala yang dihadapi antara lain
adalah: a) Belum semua pelatihan bisa dilakukan quality qontrol dikarenakan
LAKIP 2017 28
keterbatasan tenaga dan padatnya kegiatan; b) TPM belum bisa melakukan kegiatan
secara maksimal dikarenakan keterbatasan tenaga dan padatnya kegiatan
Tahun 2017 ditargetkan ada 2 kali EPP yaitu a) EPP Jabatan Fungsional Penyuluh
Kesehatan Masyarakat (PKM) tk. Ahli; b) EPP Jabatan Fungsional Administrasi
Kesehatan tk. Ahli. Namun realisasinya melebihi target dengan melaksanakan 3 kali
kegiatan EPP yaitu a) EPP Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM)
tk. Ahli; b) EPP Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan tk. Ahli; c) EPP Keluarga
Sehat (KS) di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua Barat.
Pengembangan kapasitas SDM Kesehatan Bapelkes Semarang tahun 2017 adalah
3 orang tugas belajar S2. Dengan kegiatan pengembangan kapasitas SDM diharapkan
kinerja pegawai Bapelkes Semarang menjadi semakin baik dan memberikan dampak
positif dalam mendukung capaian target institusi.
Pengadaan sarana dan prasarana diklat dalam bentuk belanja modal meski 100%
tercapai, namun revisi anggaran terjadi enam kali sepanjang tahun 2017 membawa
kondisi tergesa dengan target pengadaan sebagian besar terserap di akhir tahun.
Demikian pula dengan pengadaan gedung dan bangunan penunjang diklat. Waktu
pengerjaan cukup sempit meskipun berhasil diselesaikan pada akhir tahun anggaran.
B. Realisasi Anggaran
Pada awal tahun 2017 Bapelkes Semarang menerima pagu anggaran sebesar Rp
43.486.093.000,00, namun dalam perjalanan waktu terjadi revisi anggaran pada bulan
Juni 2017. Anggaran Bapelkes Semarang hasil revisi adalah sebesar Rp 32.417.085.000,00.
Sampai pada 31 Desember 2017, penyerapan anggaran DIPA Bapalkes Semarang berkisar
91,2%. Anggaran 2017 yang tidak terserap sebesar Rp. 2.923.972.329 atau 8,8%. Realisasi
tertinggi terjadi pada kegiatan gedung layanan diklat sebesar 99,2%. Realisasi terendah
terjadi pada kegiatan PNBP pada kegiatan pelatihan tehnis dan fungsional SDM kesehatan
sebesar 55,5%. Realisasi keuangan kegiatan pelatihan SDM kesehatan mencapai 88,6%,
meskipun demikian realisasi pelatihannya mencapai 97,4%. Selengkapnya dapat dilihat
pada tabel 13 dibawah ini.
LAKIP 2017 29
Tabel 13 Rincian Realisasi Anggaran Bapelkes SemarangTahun 2017
Serapan anggaran DIPA selama 4 tahun terakhir (2014-2017) mengalami fluktuasi
naik turun, meskipun demikian realisasi serapan anggaran 2017 meningkat dibandingkan
serapan tahun 2016, 2015 dan 2014. Selengkapnya perbandingan serapan anggaran
Bapelkes Semarang dapat dilihat pada tabel 14 dibawah ini.
Tabel 14
Perbandingan Serapan Anggaran Bapelkes Semarang Tahun 2014 - 2017
No Tahun Pagu Realisasi %
1 2014 15.585.614.000,00 11.920.086.000,00 76,5
2 2015 25.827.607.000,00 17.177.030.760,00 66,5
3 2016 27.016.270.000,00 20.680.754.655,00 76,6
4 2017 32.417.085.000,00 29.556.935.280,00 91,2
Kode Kegiatan Anggaran Realisasi %
2076 Pelatihan SDM Kesehatan Rp 11.761.713.000,00 Rp. 10.419.949.661,00 88,6
2076.501 Pelatihan tehnis dan fungsional bagi SDM Kesehatan
Rp. 9.307.101.000,00 Rp. 8.507.948.644,00
91,9
2076.601 Pelatihan penjenjangan aparatur
Rp. 1.181.004.000,00 Rp. 780.255.100,00
66,1
2076.951 Layanan Internal (overhead) Rp. 1.273.608.000,00 Rp. 1.131.745.917,00
89,2
2079
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tehnis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
Rp. 20.126.805.000,00 Rp. 18.780.246.910,00 93,3
2079.603 Sarana dan prasarana Rp. 1.135.276.000,00 Rp 1.107.520.944,00 97,6
2079.604 Gedung layanan Diklat Rp 4.550.843.000,00 Rp. 4.512.716.000,00 99,2
2079.994 Layanan perkantoran Rp. 14.440.686.000,00 Rp. 13.160.009.966,00 91.3
PNBP Rp. 528.567.000,00 Rp. 292.916.000,00 55,5
2079.501 Pelatihan tehnis & fungsional bagi SDM Kes
Rp. 0 0 0
2076.951 Layanan internal (overhead) Rp 528.567.000,00 Rp 292.916.100,00 55,5
Jumlah Rp. 32.417.085.000,00 Rp 29.556.935.280,00 91,2
LAKIP 2017 30
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sepanjang tahun 2017 Bapelkes Semarang telah melaksanakan pelatihan yang
melibatkan sebanyak 1855 SDM kesehatan dari target sebesar 1.905 orang . Capaian
indikator kinerja Bapelkes Semarang sebesar 97%, meningkat bila dibandingkan
capaian tahun 2016 yang hanya mencapai 85%.
2. Bila mengacu kepada target nasional jangka menengah 2015- 2019 untuk melatih
56.910 aparatur kesehatan, maka dukungan pelatihan SDM Kesehatan Bapelkes
Semarang sampai tahun 2017 adalah sebanyak 3.720 orang atau 6,5%.
3. Realisasi kegiatan penunjang indikator kinerja Bapelkes meliputi pembuatan kurikulum
adalah sebesar 100%, pelatihan terakreditasi 100%, EPP 150%, peningkatan kapasitas
SDM Kesehatan Bapelkes, pengembangan gedung bangunan, dan sarana prasarana
diklat Bapelkes Semarang juga tercapai 100% atau sesuai target.
4. Anggaran kegiatan Balai Pelatihan Kesehatan Semarang tahun 2017 mengalami revisi.
Revisi terjadi karena kebijakan Pusat maupun perubahan prioritas anggaran. Pagu awal
anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 43.486.093.000,00 mengalami revisi menjadi sebesar
Rp. 32.417.085.000,00, dan sampai 31 Desember 2017 terserap sebesar 91,2%, dimana
sisa anggaran DIPA tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.923. 972.329,00 atau 8,8%
5. Realisasi keuangan untuk kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan adalah sebesar Rp.
10.419.949.661,00 atau sekitar 88,6% dari target anggaran yang sebesar Rp.
11.761.713.000,00. Hasil ini lebih tinggi daripada realisasi 2016 yang hanya mencapai
59,7%.
B. Saran
Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki untuk meningkatkan capaian Balai
Pelatihan Kesehatan Semarang pada tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut:
1. Berupaya membuat sistem perencanaan yang lebih baik, melibatkan semua unsur, dan
didukung oleh tim perencanaan yang solid dan terpadu serta meningkatkan koordinasi
dengan masing masing seksi
LAKIP 2017 31
2. Merencanakan pengadaan dan layanan perkantoran yang lebih terencana dan
dilaksanakan secara konsekuen.
3. Selalu berkomunikasi secara intensif dengan instansi pembina agar informasi
mengenai program pelatihan tahun berikutnya lebih jelas dan terencana dengan baik.
4. Melakukan pertemuan rutin dan terjadwal untuk monitoring dan evaluasi terhadap
serapan anggaran maupun mendorong capaian output kinerja.
