GUíA DOCUMENTAR I 2013

Regional Distrito Capital Sistema de Gestin de la Calidad

GUIA DE APRENDIZAJE No. 001

NOMBRE: IDENTIFICAR LA NATURALEZA Y DETERMINAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN

FORMATO GUA DE APRENDIZAJE F37-9211-08 Versin 01, Noviembre de 2010 PROCESO: EJECUCIN DE LA FORMACIN PROFESIONAL PROCEDIMIENTO: P01-9211-08 PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIN PROFESIONAL TITULADA

Centro de Gestin Industrial Sistema Integrado de Gestin

Control del Documento

Nombre Cargo Dependencia Firma Fecha

Autores

Martha Polana Yenni A. Prieto Edwin Lombana Jos E. Vargas

Instructora Centro de Gestin Industrial

Asesora Pedaggica

Cesar Pedraza Asesor

Pedaggico Regional Distrito Capital

Revisin Asesor

Pedaggico Regional Distrito Capital

Aprobacin Subdirector de Centro



1. IDENTIFICACIN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

PROGRAMA DE FORMACIN: GESTIN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROYECTO ASOCIADO: DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONCERTADAS CON LA ORGANIZACIN PARA EL APOYO EN LA IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE FORMA INDIVIDUAL O INTEGRADA

MODALIDAD DE FORMACIN: Presencial / virtual

ACTIVIDAD DEL PROYECTO: IDENTIFICAR LA NATURALEZA Y DETERMINAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

29120102501 Realizar mapas de procesos de una organizacin teniendo en cuenta directrices de la direccin y aportes del personal de la organizacin. 29120102502 Realizar caracterizaciones de los procesos de acuerdo a los lineamientos de la organizacin. 24020150001 Interactuar en los contextos productivos y sociales en funcin de los principios y valores universales. 24020150010 Reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo, el papel de los ambientes de aprendizaje y la metodologa de formacin, de acuerdo con la dinmica organizacional del SENA 24020150013 Identificar las oportunidades que el Sena ofrece en el marco de la formacin profesional de acuerdo con el contexto nacional e internacional. 24020150014 Concertar alternativas y acciones de formacin para el desarrollo de las competencias del programa formacin, con base en la poltica institucional.

DURACION DE LA ACTIVIDAD: 120 horas

2. CARACTERIZACIN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

2.1 Introduccin

Los sistemas de gestin de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, entre otros, tienen por objeto ayudar a las organizaciones en la obtencin de beneficios, tales como realizacin de productos y la prestacin de servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes, preservacin del medio ambiente y bienestar de los trabajadores de una organizacin. En tal sentido, la gestin por procesos permite visualizar de manera estructurada el esquema de trabajo de una organizacin para la realizacin de productos o prestacin de servicios; de esta manera, se obtiene un grado de satisfaccin y se incrementa la lealtad por parte de los clientes. Los procesos se pueden clasificar de acuerdo con el grado de impacto, el alcance o el aporte que hacen a las organizaciones, y se pueden representar de forma grfica a travs de mapas de procesos. Cada proceso debe ser caracterizado mediante un documento que describe esquemticamente la secuencia de actividades a seguir por parte del personal involucrado en su desarrollo, e identifica las necesidades de recursos y cumplimiento de requisitos normativos, legales y reglamentarios aplicables. De igual manera, permite la implementacin y seguimiento de acciones requeridas en el contexto del sistema de gestin que aplica en la organizacin. La presente gua, permitir ampliar los conocimientos relacionados con metodologas para la elaboracin de mapas de procesos, identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos ocupacionales, y caracterizaciones de los procesos necesarios para la implementacin de sistemas de gestin integrada en las organizaciones; de igual manera, adquirir las destrezas necesarias para el diseo y aplicacin de estrategias y metodologas como mecanismo para la identificacin, caracterizacin y documentacin de los procesos desarrollados por las organizaciones.



2.2 Actividad de Aprendizaje

1. Identificar la organizacin objeto del proyecto, de acuerdo con su actividad econmica y su naturaleza. 2. Presentar un cronograma de actividades a la organizacin, con base en la PMI del proyecto. 3. Alimentar una base de datos con informacin bsica (nombre y actividad econmica), de la

organizacin objeto del proyecto. 4. Determinar los procesos de la organizacin y sus niveles de clasificacin, de acuerdo con los

productos y servicios ofertados. 5. Representar de manera grfica los procesos de la organizacin objeto del proyecto, teniendo en

cuenta sus interacciones. 6. Identificar componentes de caracterizacin de los procesos, a partir del enfoque sistmico y la

naturaleza de la organizacin objeto del proyecto. 7. Aplicar metodologas para la identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales, peligros

y riesgos asociados a la organizacin objeto del proyecto. 8. Realizar caracterizaciones de los procesos en la organizacin objeto del proyecto. 9. Talleres ldicos que inviten a identificar deficiencias y fortalezas existentes en el proceso de la

comunicacin asertiva.

Evidencias:

1. Presentacin de la organizacin objeto del proyecto, que incluya actividades, productos, servicios y estructura organizacional, entre otros.

2. Respuesta a preguntas sobre gestin por procesos. 3. Mapa de procesos de la organizacin objeto del proyecto. 4. Respuesta a preguntas sobre identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales, peligros

y riesgos S&SO. 5. Matriz de identificacin y valoracin de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos S&SO

asociados a la organizacin objeto del proyecto. 6. Respuesta a preguntas sobre identificacin de componentes de las caracterizaciones. 7. Caracterizacin de los procesos segn el mapa (integrando requisitos de los sistemas de gestin). 8. Demostracin de habilidades para establecer procesos comunicativos asertivos.

2.3 Proceso

1. Identificar la organizacin objeto del proyecto, de acuerdo con su actividad econmica y su naturaleza.

Realice una consulta en biblioteca, internet y bases de datos, acerca de los conceptos de organizacin y su clasificacin (segn la forma de constitucin legal), y sectores productivos. Para complementar, visite el blog de gestin documental: http://sigdocumentacion.blogspot.com entrada

Organizacin: Conceptos y clases; explore los links y lecturas propuestas. Realice una consulta sobre metodologas para desarrollo de mapas conceptuales y posteriormente

elabore un mapa sobre conceptos y clases de organizacin. Observe la pelcula Tiempos modernos de Charles Chaplin con el fin de realizar un foro de

discusin sobre los conceptos de organizacin. Realice la lectura del libro Erase una vez una fabrica... Una fabula de calidad; clasifique el tipo de

organizacin mencionada en el libro con base en los conceptos de organizacin adquiridos, y proponga un organigrama para esta.

Seleccione y contacte una organizacin para el desarrollo de su proyecto. Coordine una visita con la organizacin objeto del proyecto para efectos de identificar: actividad

econmica, forma de constitucin legal, y pasos implementados para la obtencin de productos o prestacin de servicios.

Participe en la exposicin sobre sectores econmicos orientada por el instructor y realice un estudio del sector econmico al que pertenece la organizacin objeto del proyecto.

Elabore una presentacin de la organizacin objeto del proyecto, que incluya: razn social, tipo de organizacin, actividades, productos, servicios, estructura organizacional, y resultados del estudio



sobre desarrollo tecnolgico e industrial del sector econmico: comportamiento en los ltimos tres aos, evolucin y tendencias prevista a corto, mediano y largo plazo.

2. Presentar un cronograma de actividades a la organizacin, con base en la Planeacin Metodolgica Interdisciplinaria - PMI del proyecto.

Identifique un canal para comunicar la informacin que se requiere en el proyecto. Coordine una entrevista con el personal de la organizacin objeto del proyecto, a fin de obtener

informacin bsica y concertar un cronograma de actividades. Consulte la Planeacin Metodolgica Interdisciplinaria - PMI propuesta para su lnea de proyecto e

identifique las actividades mnimas que deber desarrollar en la organizacin. Elabore el cronograma de actividades con base en la consulta de la PMI realizada.

3. Alimentar una base de datos con informacin bsica (nombre y actividad econmica), de la organizacin objeto del proyecto.

El instructor orientar el manejo del aplicativo Daruma, asignar usuario y clave para cada proyecto, con el fin de iniciar el cargue de la informacin bsica de la organizacin objeto del proyecto. El cargue de esta informacin se har a travs del usuario del instructor.

4. Determinar los procesos para la organizacin y sus niveles de clasificacin, de acuerdo con los productos y servicios ofertados.

Realice la lectura de los siguientes temas:

Sistemas de gestin Sistemas de gestin de la calidad: conceptos relacionados y principios (consulte la norma ISO

9000 y el libro Implementar un Sistema de gestin de calidad segn ISO 9001 - captulo 1). Sistema de gestin ambiental: definicin y conceptos relacionados (consulte la norma ISO 14001-

capitulo 3, y el libro Implementar un sistema de gestin ambiental segn ISO14001 - captulo 1). Sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional (consulte la norma OHSAS 18001 - cap. 3) Sistemas de gestin integrada: concepto y partes interesadas. Ciclo Deming (PHVA).

Con base en las lecturas realizadas, disee un crucigrama de mnimo diez palabras horizontales y diez palabras verticales. ste, deber ser resuelto por los dems equipos de proyecto.

Para la identificacin de los procesos, el instructor suministrar informacin acerca del concepto, elementos y caractersticas de un proceso; adicionalmente, el aprendiz har una lectura del documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R2 sobre Enfoque basado en procesos. Este documento lo encontrar en el blog http://sigdocumentacion.blogspot.com - entrada: Enfoque por procesos.

Socialice la informacin encontrada a travs de un mapa mental. El instructor aclarar el concepto de proceso y la comprensin del enfoque basado en procesos,

mediante simulacin de procesos bsicos. Participe en el juego de simulacin Elaboracin de un producto conformando equipos de trabajo.

Reglas del juego:

a. El equipo debe determinar los procesos necesarios en la elaboracin de un producto previamente seleccionado (sndwich, pasabocas, ensalada de frutas y postre, entre otros).

b. Para cada proceso se debe especificar proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes y recursos, e identificar la documentacin necesaria.

c. Socialice los resultados.



Con el fin de aplicar en contexto real de trabajo los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del juego de simulacin, el equipo deber identificar los procesos necesarios para la realizacin de productos y/o prestacin de servicios en la organizacin objeto del proyecto:

Para cada proceso, se deben especificar las actividades que realizan sus clientes y proveedores. A su vez, se debe identificar la documentacin necesaria para ejecutar las actividades. Cada integrante del equipo har una presentacin de uno o varios de los procesos. El instructor tendr el rol del cliente Cada equipo debe presentar y sustentar en mesa redonda un informe que contenga:

Mercadeo y ventas Compras Diseo Produccin Gerencia general Talento Humano Bodegas Finanzas

Estudio de caso sobre enfoque por procesos: Teniendo en cuenta el concepto de procesos, el enfoque por procesos, el ciclo PHVA, identifique los procesos en cada uno de los diferentes casos de empresas anexos a esta gua. Determine los procesos, entradas, salidas y actividades. (Puede tomar el siguiente esquema de referencia)

Taller prctico de construccin de diagramas de flujo:

Realice una consulta sobre diagramas de flujo y simbologa para su elaboracin. Complemente la consulta con la informacin suministrada en el blog http://SGIdocumentacion.blogspot.com.

Establezca las actividades identificadas en la organizacin objeto del proyecto, mediante un diagrama de flujo.

Foro de discusin:

Observe las pelculas Bee Movie y Monsters Inc. Identifique los procesos de la organizacin referenciada en cada pelcula. Participe en el foro sobre conceptos relacionados con procesos de una organizacin.

Realice una visita a la organizacin objeto del proyecto y coordine entrevistas con las diferentes personas que desarrollan las actividades y el responsable del sistema de gestin.

Identifique los procesos a partir de las actividades all realizadas. Clasifique los procesos identificados en Estratgicos, Misionales, de apoyo, y/o de evaluacin. Cargue los procesos identificados en el aplicativo Daruma, siguiendo orientaciones dadas por su

instructor.

NOMBRE DEL PROCESO

ACTIVIDADES ENTRADAS

RECURSOS

SALIDAS



5. Representar de manera grfica los procesos de la organizacin objeto del proyecto, teniendo

en cuenta sus interacciones:

Realice con su grupo de proyecto la lectura: Process mapping gives great direction, y elabore un glosario de trminos nuevos.

Participe en la actividad de socializacin de la lectura realizada con sus compaeros.

Responda las Siguientes preguntas:

a. Qu es un mapa de procesos? Explique con sus propias palabras. b. Para qu sirven los mapas de procesos? c. Qu paso(s) de la implementacin de un enfoque por procesos se apoya(n) en el mapa de

procesos? d. Qu se debe tener en cuenta antes de construir un mapa de procesos? e. Qu se entiende por secuencia de procesos? Cmo se determina?

Socialice las respuestas en una sesin de mesa redonda.

El instructor har una exposicin de mapas de procesos de empresas de bienes y servicios de diferentes actividades econmicas, durante sta, indicar cules son los procesos que hacen parte de ellas.

Resuelva con su equipo de proyecto el caso de ingenieros ingeniosos (anexo a esta gua) donde se solicita la elaboracin de una propuesta de mapa de procesos.

Realice una visita en la organizacin objeto del proyecto con el fin de determinar sus procesos; elabore y presente una propuesta de mapa de procesos.

Socialice en una mesa redonda las experiencias encontradas durante la elaboracin de mapas de procesos y otras propuestas de representacin grfica de procesos.

Elabore el mapa de procesos de la organizacin objeto del proyecto.

A continuacin se muestra un ejemplo de mapa de procesos:



6. Identificar los componentes de la caracterizacin de procesos, de acuerdo con el enfoque sistmico y la naturaleza de la organizacin objeto del proyecto.

Consulte el blog de gestin documental http://sigdocumentacion.blogspot.com, dirjase a la

entrada: Caracterizacin de procesos. Lea cuidadosamente el material y visite los links propuestos en este.

Consulte a travs de su buscador de preferencia, otros documentos relacionados con los encontrados en el blog.

Con base en la consulta realizada disee un mapa mental sobre el enfoque por procesos, tenga en cuenta las siguientes preguntas como entrada para el diseo de su mapa:

Cmo aplicar el enfoque por procesos en una organizacin? Cules son los pasos bsicos para implementar el enfoque por procesos? Qu es una caracterizacin de procesos? Qu elementos debe llevar una caracterizacin de procesos? A quin se le conoce como dueo del proceso? Cules son las ventajas de caracterizar procesos? Cules son los pasos para construir una caracterizacin?

Socialice el mapa a travs de un panel de discusin.

Resuelva el cuestionario sobre enfoque por procesos suministrado por el Instructor, con la

informacin adquirida durante el desarrollo de las actividades y fuentes de consulta.

Con el equipo de proyecto:



Identifique los elementos de una caracterizacin de procesos, en especial las actividades desarrolladas con base en el ciclo PHVA; para ello, el equipo debe apoyarse en modelos de caracterizaciones existentes.

Socialice ante sus compaeros los elementos identificados. Seleccione uno de los modelos de caracterizacin expuestos por sus compaeros, para efectos de

aplicacin en su proyecto y justifique la preferencia ante sus compaeros e instructor.

Para cada proceso se debe establecer:

a. Objetivo del proceso: Este se redacta iniciando con un verbo en infinitivo. El objetivo debe permitir identificar la salida o producto del proceso, y se complementa con las caractersticas de dicho proceso:

b. Actividades del proceso: Se deben definir siguiendo la metodologa PHVA. Para las etapas o subprocesos, se deben describir de manera secuencial las actividades desarrolladas a fin de cumplir con el objetivo establecido en el proceso. Todo subproceso o etapa debe comenzar con una accin (verbo).

c. Entradas del proceso: De acuerdo con las actividades definidas, se debe identificar: productos, servicios, directrices, e informacin necesarios para el inicio de cada proceso. Los recursos (tcnicos, humanos y financieros, entre otros) y la normatividad, no se consideran como entradas; slo se consideran aquellos objetos de transformacin suministrados por proveedores externos al proceso analizado.

d. Proveedores del proceso: Este tem hace referencia a procesos, personas o terceros que suministran un producto. En tal sentido, se deben determinar qu procesos o partes interesadas entregan las entradas identificadas.

e. Salidas del proceso:

Son los productos, servicios, informacin o directrices entre otros, generados como resultado de la ejecucin de los subprocesos o etapas de cada proceso. Aqu se deben identificar los resultados obtenidos durante la realizacin de todos los procesos.

f. Cliente:

Se deben identificar los procesos, personas o terceros que reciben el producto o servicio de cada proceso.

g. Recursos Son elementos que apoyan la transformacin de las entradas. Se deben identificar los recursos utilizados para desarrollar las actividades en cada uno de los procesos.

h. Controles: Se deben revisar las actividades definidas en la caracterizacin de cada proceso y determinar si

PRODUCTO + CARACTERSTICAS = OBJETIVO DEL PROCESO



dentro de estas, se consideran suficientes actividades de control que aseguren el objetivo del proceso.

i. Indicadores de Gestin:

Son herramientas de control que permiten establecer una medida del desempeo de cada proceso en trminos de eficacia, eficiencia o efectividad. La presente competencia (documentacin), slo considera la realizacin de un inventario de indicadores existentes, como insumo para el trabajo posterior en las competencias de implementacin y mejora; por tal motivo, se deben plantear indicadores de que ayuden a medir el cumplimiento (eficacia) del objetivo del proceso.

Ej. Si el objetivo del proceso es producir calzado cumpliendo con los requisitos del cliente, el indicador podra ser: nmero de unidades (zapatos) conformes (cumplen requisitos del cliente).

j. Requisitos del proceso:

En primer lugar, se deben identificar los requisitos del cliente para cada uno de los procesos.

De igual manera, se deben determinar los requisitos de las normas del sistema de gestin integrada (ISO 9001, ISO 14001, y OHSAS 18001, entre otras) que el proceso debe cumplir. Para facilitar la bsqueda de los requisitos se puede utilizar una matriz que relacione todos los procesos del SGI y los numerales de las normas; todos los requisitos deben quedar asociados por lo menos a un proceso.

Por ltimo, se deben identificar los requisitos legales aplicables en cada uno de los procesos; esta informacin la puede tomar de la matriz de requisitos legales elaborada en la competencia: asegurar el cumplimiento de la normatividad y legislacin vigente.

k. Aspectos, impactos, peligros y riesgos:

Se deben identificar los aspectos, impactos, peligros y riesgos del proceso, de acuerdo con lo descrito por la actividad del numeral 7.

Posterior a la definicin de los elementos en las caracterizaciones, estos deben ser validados por las personas responsables de cada uno de los procesos en la organizacin objeto del proyecto.

Socialice los resultados con sus compaeros. Cargue la informacin validada en el aplicativo Daruma.

7. Aplicar metodologas para la identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos asociados a la organizacin objeto del proyecto.

Consulte en la pgina 79 del libro Implementar un Sistema de Gestin ambiental segn ISO 14001, la metodologa para identificacin de aspectos e impactos ambientales; de igual manera, realice la consulta de las pginas 93 a 99 del libro: Enfoque para combinar e integrar la gestin de sistemas, y en actividad de mesa redonda socialice la informacin obtenida. En sesin magistral, el instructor har una aclaracin de dudas sobre las metodologas consultadas

en los libros y dar a conocer otras metodologas disponibles para la identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales.

Realice la lectura de la Gua Tcnica Colombiana - GTC 45, elabore un diagrama de flujo

relacionado con la metodologa para identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, y participe en la sesin de exposicin orientada por el instructor.

Consulte en el blog http://SGIdocumentacion.blogspot.com, entrada identificacin de peligros y



riesgos, las diferentes metodologas para identificacin de peligros y riesgos en seguridad y salud ocupacional, y realice un cuadro comparativo de estas metodologas. Socialice con sus compaeros e instructor, el cuadro comparativo y la informacin obtenida durante el desarrollo de la actividad.

Realice una visita al laboratorio de qumica del CGI u otro laboratorio e identifique los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales generados por las actividades y socialice con los dems equipos de proyecto.

Realice una visita a la organizacin objeto del proyecto, identifique peligros ocupacionales y aspectos ambientales, y evale los riesgos S&SO e impactos ambientales de los procesos.

Elabore las matrices de aspectos e impactos ambientales, peligros ocupacionales y riesgos, de los procesos relacionados con la organizacin objeto del proyecto.

8. Realizar las caracterizaciones de los procesos de la organizacin objeto del proyecto.

Identifique los recursos necesarios para el desarrollo de actividades en cada uno de los procesos. Revise las actividades definidas en las caracterizaciones de procesos y determine junto con las

personas responsables de cada uno de ellos, si se tienen suficientes actividades de control que aseguren el cumplimiento de los objetivos propuestos para cada proceso.

Si el proyecto comprende la implementacin de un Sistema de Gestin S&SO, identifique riesgos asociados con las actividades, recursos, entradas y salidas de cada proceso de la organizacin; para ello, se recomienda la consulta del blog http://sigdocumentacion.blogspot.com - entrada identificacin de riesgos.

Socialice la informacin obtenida con sus compaeros e instructor en un foro de discusin. Si el proyecto comprende la implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental, identifique

aspectos e impactos ambientales asociados con las actividades, entradas y salidas de cada proceso de la organizacin.

Identifique y relacione en el formato de caracterizacin, los numerales de requisitos de las normas de gestin aplicables al proyecto, que se deben cumplir en cada proceso.

De acuerdo con la matriz de legislacin de la organizacin objeto del proyecto, determine los requisitos legales y reglamentarios aplicables que se deben cumplir en cada proceso.

Cargue la informacin correspondiente a cada de las caracterizaciones en el aplicativo Daruma. En sesin plenaria, realice junto con su equipo de proyecto una sustentacin del trabajo realizado

sobre caracterizacin de procesos.

1. Talleres ldicos que inviten a identificar deficiencias y fortalezas existentes en el proceso de la comunicacin asertiva.

Forme pequeos grupos con sus compaeros, a cada uno de stos se les atribuye un contexto.

Los integrantes del grupo (de manera individual pero apoyado por el colectivo) deben identificar el tipo y medio de comunicacin que de manera recurrente utilizan en ese contexto. Luego, se rotarn por los dems contextos para realizar el ejercicio inicial; finalmente, al analizar los resultados, podrn dar cuenta en cul de los contextos son mas asertivos comunicativamente y as recurrir a este, en aquellos en los que no logran serlo. Engranando comunicacin asertiva con resolucin de conflictos, se realizar una sesin de cierre (luego del segundo tema visto) en la que los aprendices proponen y ejecutan para todos sus compaeros, una actividad que comprenda los conceptos y aspectos contenidos en ambos temas.

Dibuje un reloj donde ubicar, dependiendo del nmero de compaeros, una cita concertada. Se da un espacio de dos o tres minutos, donde cada uno de los participantes tendrn la oportunidad de decirle a su interlocutor, tanto las cualidades como las actitudes negativas que tienen. Se hace retroalimentacin al final de la actividad.



2.4 Ambientes de Aprendizaje

Ambiente para formacin de Gestin integrada de la calidad: dotado de equipos de computo, acceso a Internet y al software Daruma.

Biblioteca institucional, virtual o bibliored

Ambientes virtuales de aprendizaje:

http://sigdocumentacion.blogspot.com

http://www.portalcalidad.com

www.iso.org

www.icontec.gov.co

Plataforma Modlee o Blackboard

Instalaciones de la organizacin donde se desarrolla el proyecto

2.5 Evaluacin del aprendizaje

Criterios de evaluacin / Indicadores Si No

Identifica las actividades que se desarrollan en una organizacin teniendo en cuenta el enfoque por procesos

Explica la relacin del programa de formacin en el cual est matriculado con el proyecto de formacin que desarrollar para lograr los resultados de aprendizaje.

Determina los procesos de SIG, y sus niveles de clasificacin, segn los productos y servicios de la organizacin

Representa de manera grafica los procesos del SIG, teniendo en cuenta las interacciones de los procesos

Realiza las actividades de aprendizaje, utilizando eficientemente la metodologa, los recursos y ambientes de aprendizaje.

Distingue el ambiente de aprendizaje y la metodologa que se utilizar en el

proceso de formacin. Establece procesos comunicativos asertivos que posibilitan la convivencia en los

contextos social y productivo Participa activamente en las sesiones formativas aportando ideas constructivas

para su desarrollo. Respeta la participacin de los compaeros. Entrega oportunamente las evidencias requeridas de acuerdo con criterios

establecidos.

2.6 Bibliografa y cibergrafia



El sistema de gestin integrado : La planeacin del sistema de gestin con base en la gestin del

riesgo / Francisco Jos Lpez Carrizosa.ICONTEC. 2009

ISO 9000:2005 Principios y fundamentos del Sistema de gestin de la calidad

ISO 14001:2004 Sistema de gestin ambiental. requisitos ICONTEC

ISO 18001:2007 Sistema de Gestin de seguridad y Salud ocupacional: Requisitos . ICONTEC

http://calidad-gestion.com.ar/rec_gratuitos/articulos/mapas_procesos.pdf



3. ANEXOS

Anexo 1.: Estudios de Caso Enfoque por procesos

CASO 1

Agua de coco embotellada Un sencillo procedimiento de conservacin en

refrigeracin mantiene fresca el agua de coco hasta tres semanas...

El mtodo tradicional para obtener el agua de coco es en extremo sencillo: 1)

trepar a la palma; 2) cortar un coco inmaduro del racimo; 3) quitarle la cscara y

perforarlo en la parte superior, y 4) beber el contenido (los pasos 3 y 4 es mejor hacerlos en tierra firme).

Entre la poblacin de los pases tropicales que tienen cocoteros -o donde los

vendedores ambulantes de las ciudades ofrecen cocos frescos- el agua de coco es

popular como bebida refrescante y muy nutritiva, de delicado aroma y sabor. Pero

a pesar del potencial del agua de coco para competir en el mercado de las bebidas

embotelladas (vase el recuadro), no han dado muy buenos resultados los intentos

de aprovechar las cualidades de esta bebida como producto comercial. Cuando el

agua de coco entra en contacto con el aire comienza a fermentarse y pierde

rpidamente casi todas sus propiedades organolpticas y nutritivas. Para evitar que

se contamine con bacterias, los embotelladores comerciales tienen que esterilizar el

producto pasteurizndolo a alta temperatura por un breve tiempo (la misma

tecnologa utilizada para la leche de larga conservacin), lo que destruye algunos de los nutrientes del agua de coco y casi todo su sabor.

Ahora, despus de ms de cinco

aos de investigacin y

experimentacin, la FAO anuncia

una sencilla tecnologa de

conservacin, adecuada para las

agroindustrias pequeas y

medias, que permite embotellar

el agua de coco en refrigeracin

y conservarla fresca de 10 das a

tres semanas. Este tiempo es

suficiente para satisfacer al

mercado minorista interno y

permitir la exportacin a los

pases desarrollados, donde est

aumentando la demanda de agua

de coco de buena calidad. La FAO

tambin est preparando unas

publicaciones sobre una tcnica

de microfiltacin ms compleja de esterilizacin en fro (aqu los

detalles), y un sistema que exige poca tecnologa y es adecuado para los vendedores

ambulantes.

"Bebida deportiva" de coco

El agua de coco podra competir en el

mercado de 10 000 millones de dlares EE

UU de las "bebidas deportivas", a

continuacin se expone porqu:

Parmetros Agua de coco Bebida deportiva

mg/100 ml

Carbohidratos 2 100 5 800

Calcio 60 1

Fsforo 10 9

Sodio 3,8 45,8

Potasio 2,1 8

Magnesio 10 3



Gua para capacitacin. La tecnologa de escala media, creada en Jamaica en

colaboracin con la Universidad de las Indias Occidentales, el Consejo de Industrias

del Coco y el Consejo de Investigacin Cientfica, se presenta en una nueva gua de

la FAO para capacitacin, Buenas prcticas para la produccin de agua de coco

embotellada, que se publicar en espaol, francs e ingls a principios de 2007.

Rosa Rolle, bioqumica de la FAO especialista en alimentos y coordinadora del

proceso, explica: "Si bien la microfiltracin puede ofrecer un producto

comercialmente estril, exige conocimientos e inversiones muchas veces fuera del

alcance de los pequeos y medianos productores. Nuestro objetivo era obtener una

tecnologa ms fcil de aplicar y ms econmica, pero que garantice una buena

calidad y una duracin razonable del producto, en una modalidad conveniente que satisfaga la demanda del consumidor de un 'producto natural'."

En esencia, el proceso de conservacin en fro requiere filtrar el agua de coco para

eliminar las partculas que podran empaar el aspecto del producto, embotellarlo

en condiciones de higiene y mantenerlo a una temperatura rigurosamente

controlada. Pero la gua seala que la cadena de elaboracin del agua de coco,

como la de cualquier otro producto alimentario, tiene la fuerza de su eslabn ms

dbil. Es necesario aplicar buenas prcticas en todos los pasos, desde la cosecha, la

carga y el transporte, hasta el corte, el embotellamiento y la venta.

El punto de partida es la seleccin de cocos adecuados para la elaboracin. Los

factores principales que se deben tener en cuenta son la variedad del coco -por

ejemplo, la palma hbrida Maypan de Jamaica produce ms agua que otras

variedades- y el estado de madurez del coco: se obtiene ms lquido, alrededor de

un litro, cuando los cocos llegan a los nueve meses. La calidad tambin depende del

cuidado que se ponga en la cosecha de los cocos. Los racimos se deben bajar de la

palma con una cuerda, y no se deben cortar y dejar caer, para evitar que se agriete

la cscara interna (estudios realizados en la Universidad de las Indias Occidentales

revelan que el agua obtenida de cocos que se dejan caer desde una altura de ocho metros presentan elevados niveles de descomposicin).

La gua seala que "los cocos son materia viva" que sigue respirando despus de

la cosecha: "Mientras ms elevada sea la temperatura del coco a la hora de la

cosecha, se acelera su respiracin en la etapa de postcosecha y sus componentes

sufren cambios fisiolgicos ms acelerados, que conducen a la descomposicin".

Otros factores tambin pueden repercutir negativamente en la calidad del agua de

coco. Durante la produccin: contaminacin por residuos de plaguicidas y metales

pesados que llegan del suelo o el agua. Despus de la cosecha se pueden introducir

microorganismos debido a una manipulacin y elaboracin incorrectas, lo que acelera la fermentacin.

Aun en condiciones ideales, el agua se debe extraer en un plazo mximo de 24

horas despus de la cosecha. Durante la inspeccin, los cocos de poca calidad -los

que presentan fracturas, agua turbia o un olor rancio- deben rechazarse, y los de

buena calidad deben mantenerse en una superficie limpia y evitar que entren en

contacto con el suelo y con sustancias qumicas, y se deben almacenar protegidos

del sol. Los cocos seleccionados a continuacin se deben lavar en agua potable para

eliminar la tierra, basura u otros tipos de contaminacin de la superficie, y lavarse

en una solucin con 1% de desinfectante durante 15 minutos por lo menos. Por

ltimo, se deben pasar los cocos a una superficie limpia, quitndolos del suelo, y

secarlos con aire.



Refrigeracin rpida. Ahora sigue la parte fcil: extraer el lquido precioso.

Primero hay que eliminar la cscara externa con un machete de acero inoxidable

higienizado y a continuacin se abre la cscara interna, El agua se vierte en un

recipiente desinfectado con una malla de seda o tela de algodn higienizada. Una

vez filtrada, el agua de coco debe pasarse enseguida a un tanque de refrigeracin a

4C de temperatura, o congelarse de tres a cuatro horas. Donde se embotellan

grandes volmenes de agua de coco se recomienda mucho utilizar un tanque

refrigerado para enfriarla rpidamente. Los desechos, cscaras principalmente, se deben eliminar del lugar donde se elabora el producto y desecharse enseguida.

El agua de coco se debe embotellar y sellar rpidamente, en botellas enjuagadas en

agua potable y desinfectadas durante 15 minutos, para refrigerar a continuacin el

producto a 4C. Las instalaciones de envasado deben estar limpias y "libres de

animales, insectos, polvo y basura", adems de estar fsicamente separadas del lugar donde se abren los cocos.

"Los principales microorganismos que representan un peligro para el agua de coco

embotellada son bacterias y levaduras", explica la gua de la FAO. Por lo tanto, es

esencial mantener el agua de coco a una temperatura de 0 a 4C durante el

transporte, a fin de conservar su calidad y prolongar su duracin. Por ltimo,

recomienda el manual, los productores necesitan garantizar que su producto se

manipule con cuidado una vez entregado. "Supervisar los puntos de venta al por

menor para garantizar que el agua de coco embotellada se almacene a la temperatura correcta y protegida de la luz directa del sol."

CASO 2:

CASO SOFASA

SOFASA es una empresa cuya misin es ensamblar, importar y comercializar

vehculos de los Grupos Renault y Toyota en los mercados latinoamericanos y del

Caribe, por medio de distribuidores y concesionarios, con respaldo de posventa

Actualmente SOFASA tiene dos sedes en Colombia: una ubicada en el municipio de Cha, cerca a la

ciudad de Bogot, y otra ubicada en Envigado, municipio de alto desarrollo econmico, cercano a la

ciudad de Medelln.

En la sede de Envigado- Antioquia, e municipio, que hace parte del rea Metropolitana de Medelln, est ubicada la Planta de Produccin de SOFASA, donde funcionan:

La Direccin General de Recursos Humanos.

La Direccin de Produccin.

La Direccin de Planeacin.

La Direccin de Producto y Proyectos.

La Direccin de Compras y de Calidad



La direccin de produccin lidera las actividades relacionadas con la Fabricacin de los vehculos. Para estas actividades la direccin de produccin cuenta con ingenieros y tecnlogos automotrices altamente calificados.

Los responsables del ensamble de los carros comienzan por armar las piezas de la carrocera del vehculo, atendiendo a las medidas estndar para cada modelo, los cuales se encuentran en fichas Tcnicas y a los puntos de aplicacin de la cabina maestra. Despus de soldar las piezas de la carrocera, se pasa a Pintura all se pasa por el rea de desoxidantes, incluyendo la aplicacin de anticorrosivos por electrlisis y por inmersin vertical automtica en el Tnel de Tratamiento de Superficies; y la aplicacin de los impermeabilizantes, los antigravionajes y los adherentes, hasta el esmalte final.

Finalmente, en Ensamble, se termina de dar forma al vehculo con todo el cuerpo de piezas que conforman su diseo interior y exterior, para someterlo a diversas pruebas de calidad e iniciar as su distribucin.

CASO 3

CASO ECOPETROL Ecopetrol S.A. es la empresa ms grande del pas y la principal compaa petrolera en Colombia. Por su tamao, Ecopetrol S.A. pertenece al grupo de las 39 petroleras ms grandes del mundo y es una de las cinco principales de Latinoamrica.

Cuenta con campos de extraccin de hidrocarburos en el centro, el sur, el oriente y el norte de Colombia, dos refineras, puertos para exportacin e importacin de combustibles y crudos en ambas costas y una red de transporte de 8.500 kilmetros de oleoductos y poliductos a lo largo de toda la geografa nacional, que intercomunican los sistemas de produccin con los grandes centros de consumo y los terminales martimos.

Ecopetrol S.A participa en la mayor parte de la produccin de crudo y gas en el pas, obtenida mediante la operacin directa y la operacin asociada. La operacin incluye la extraccin, recoleccin, tratamiento, almacenamiento y bombeo o compresin de hidrocarburos. Con operaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, Ecopetrol cuenta con cuatro gerencias para el manejo de 104 campos de operacin directa y tiene participacin en otros 163 campos con terceros, mediante la figura de contratos de asociacin, que le permiten ser el primer productor de hidrocarburos en el pas.

Ecopetrol S.A. cuenta con una infraestructura que integra el proceso de transformacin de hidrocarburos, para garantizar la demanda y el consumo nacional de combustibles y petroqumicos de manera rentable con estndares de calidad cada vez ms altos. El Complejo industrial de Barranca se extiende en un rea de 254 hectreas, en las que se



distribuyen ms de cincuenta modernas plantas y unidades de proceso, tratamiento, servicios y control ambiental.

Entre ellas estn cinco unidades topping, cuatro unidades de ruptura cataltica, dos plantas de polietileno y plantas de alquilacin, cido sulfrico, parafinas, aromticos y plantas para el procesamiento de residuos.

Cuenta adems con facilidades auxiliares que son equipos y procedimientos no directamente involucrados con la refinacin pero que adelantan funciones vitales para su operacin.

Tal es el caso de las calderas, la planta de hidrgeno, los sistemas de enfriamiento, los sistemas de recuperacin de azufre y los sistemas de tratamiento de residuos o de control de la contaminacin. La Gerencia Complejo Barrancabermeja tiene la responsabilidad de generar el 75 por ciento de la gasolina, combustleo, ACPM y dems combustibles que el pas requiere, as como el 70 por ciento de los productos petroqumicos que circulan en el mercado nacional.

Ecopetrol S.A. garantiza al pas y a los inversionistas el transporte y disponibilidad oportuna de los diferentes hidrocarburos para refinacin, exportacin o consumo a travs de su red de 8.500 kilmetros de poliductos y oleoductos, que van desde los centros de produccin hasta las refineras y puertos en los ocanos Atlntico y Pacfico. Cuenta con 53 estaciones desde las que se bombea crudo y productos por la geografa colombiana, adems de sus centros de almacenamiento. La Compaa asegura una capacidad de excedentes en los principales sistemas de transporte de petrleo, lo que se convierte en una ventaja econmica en caso de un descubrimiento comercial de hidrocarburos. Lneas, estaciones y terminales El sistema de transporte cuenta con 8.500 kilmetros de redes principales de oleoductos y poliductos que convergen en los terminales de Coveas y Santa Marta, en el Atlntico, y Buenaventura y Tumaco, en el Pacfico. Los principales oleoductos trabajan, en la actualidad, a un 60% de su capacidad operativa. Para los nuevos descubrimientos, Ecopetrol cuenta con una amplia experiencia en la oferta de servicios de transporte multimodal, a travs de oleoductos, poliductos, buquetanques; ofreciendo soluciones integrales a sus clientes.

Las instalaciones en tierra del Terminal Coveas comprenden sistemas de recibo, de control de presin, de medicin, de almacenamiento y de despacho de los diferentes crudos provenientes del interior del pas. Para el transporte de la nafta procedente de la Refinera de Barrancabermeja se utilizan las lneas Galn - Ayacucho de 8" y 180 kms. de longitud, Ayacucho- Marquetalia de 14" y 26 kms. de longitud, y Marquetalia - Coveas de 12" y 250 kms. de longitud. El petrleo crudo Cao Limn, proveniente de los oleoductos, pasa a travs de una instalacin conocida como Estacin de Medicin donde se controla presin y flujo y se mide para luego



almacenarse en 2 tanques de capacidad neta de 350.000 barriles cada uno, de propiedad de la Asociacin Cravo Norte.

Para el almacenamiento de nafta se utilizan 6 tanques de capacidad nominal de 105.000 barriles cada uno. El sistema de despacho y cargue a buque-tanques comprende: Un skid de medicin dinmica provisto de "Probador", turbinas de desplazamiento positivo y sistemas accesorios de muestreo y monitoreo digital. Cinco (5) unidades de bombeo accionadas por motores elctricos y diesel de una capacidad nominal de 10,000 Barriles por Hora (BPH) cada una. El Terminal Coveas cuenta adicionalmente con sistemas auxiliares, de apoyo y logstica, tanques de relevo, sistema contraincendio y edificaciones administrativas.

Ecopetrol comercializa en el mercado internacional sus excedentes de petrleo tales como crudo Cusiana, Cao Limn, Castilla Blend,Vasconia, South Blend y productos derivados, entre los que se destacan el fuel Oil N 6, la nafta virgen, la nafta craqueada, turbocombustible, entre otros. En el mercado nacional comercializa combustibles como la gasolina motor regular, acpm, gas, entre otros. Adems ofrece productos petroqumicos como disolventes alifticos, aromticos, parafinas, polietileno, asfaltos y azufre.

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GUíA DOCUMENTAR I 2013