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7/23/2019 GTC 45 B&F.doc
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SISTEMA DEINTEGRIDAD OPERACIONAL
NIVEL 2: PROCEDIMIENTO N: ER.2.02
SIO SGP
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS YDETERMINACION DE CONTROLES
Fecha: Febrero 18201!
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A&roba'o &or: Gere%(e IO A)(or#*a'o &or: Gere%(e Ge%era+ N 'e P,-": 1
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES
MARLENY FLORES VARGAS
JASUAR HERNEY LEIVA TIQUE
ADRIANA BRAVO CALDERON
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
CIENCIAS EMPRESARIALES
ADMINISTRACCION EN SALUD OCUPACIONAL
GARZON HUILA
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DETERMINACION DE CONTROLES
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2015
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES
MARLENY FLORES VARGAS
JASUAR HERNEY LEIVA TIQUE
ADRIANA BRAVO CALDERON
ASESOR: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
CIENCIAS EMPRESARIALES
ADMINISTRACCION EN SALUD OCUPACIONAL
GARZON HUILA
ER.2.02
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO 52. ALCANCE 5. DEFINICIONES !". REFERENCIAS #5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO #!. OTRAS RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 22$. INFORMACION ADICIONAL 22%. REGISTROS 22#. HISTORIAL DE CAMBIOS 22
TABLAS
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TABLA N& 1. 11
TABLA N& 2. 12
TABLA N& . 1TABLA N& ". 15
TABLA N& 5. 1!
TABLA N& !. 1$
TABLA N& $. 1%
TABLA N& %. 1#
TABLA N& #. 20
TABLA N& 10. 21
TABLA N& 11. 22
1. OBJETIVO
ER.2.02
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5
Establecer un procedimiento para la continua identificacin de peligros y evaluacin de
los riesgos basados en una identificacin, evaluacin, priorizacin y control de los riesgos en
todos los proyectos que desarrolla BED !""D #E$%&'E#(
2. ALCANCE
)odas las actividades relacionadas con la operacin de BED !""D #E$%&'E# ser*n
identificadas y evaluadas con la metodolog+a de la )' 45( Este procedimiento es de aplicacin
para las actividades rutinarias como para las no rutinarias(
-ara el caso que contratistas de servicio no posean una metodolog+a definida deber*n
aplicar la descrita en este procedimiento, de lo contrario la matriz de cada contratista deber* ser
avalada por la Direccin de &" si BED !""D #E$%&'E# act.a como contratista, debe seguir
los lineamientos establecidos por el cliente en caso de ser e/igidos(
. DEFINICIONES
ACTIVIDADES0 1abores impl+cita que se realizan dentro del proceso identificado(
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ACTIVIDADES RUTINARIAS: ctividades normalmente in6erentes al cumplimiento de la
razn social de la organizacin, descritas en la caracterizacin de procesos, las cuales se realizan
cotidianamente y que normalmente sus peligros y riesgos se 6an identificado y se 6an establecido
las correspondientes medidas de control en el -anorama de !actores de $iesgo(
ACTIVIDADES NO RUTINARIAS: ctividades in6erentes o no al cumplimiento de la razn
social dela organizacin, que pueden no ser efectuadas cotidianamente, o por el contrario,
aunque sean efectuadas en forma cotidiana, las condiciones cambiantes del entorno obligan a
realizar una identificacin de peligros en sitio( -ara este tipo de actividades, se podr* realizar la
&dentificacin de -eligros con la metodolog+a 7# o la que determine el cliente(
DETERMINACI'N DE CONTROLES: 'on8unto de cciones o medidas requeridas para
disminuir o mantener los riesgos en un nivel aceptable(
EFECTO O CONSECUENCIA SIN CONTROL: Es el resultado m*s probable o esperado si
el peligro se materializa(
EPP0 Elementos de proteccin personal(
IDENTIFICACI'N DEL PELIGRO: -roceso de reconocer que e/iste un peligro y definir sus
caracter+sticas(
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LUGAR DE TRABAJO: 'ualquier espacio f+sico en el que se realizan actividades relacionadas
con traba8o, ba8o el control de la organizacin(
NOTA:Cuando se considera lo que constituye un lugar de trabajo, la organizacin debera
tener en cuenta los efectos de HSEQ sobre el personal que, por ejemplo, se encuentra de viaje o
en trnsito !por ejemplo" va en automvil, en avin, en barco o en tren#, est trabajando en las
instalaciones de un cliente, o est trabajando en su propia casa, as como los efectos para el
ambiente$
MSDS: #iglas en ingles :aterial #afety Data #6eet correspondiente de ;o8as
seguridad de sustancias =u+micas peligrosas(
PELIGRO: !uente, situacin o acto con potencial de da>o en t?rminos de enfermedad o lesin
a las personas, da>o al ambiente o una combinacin de estos(
PERSONAS INVOLUCRADAS O CARGOS INVOLUCRADOS0 -ersonas afectadas o que
pueden impactar directamente el desempe>o de ;#E= de la organizacin(
PFR: -anorama de !actores de $iesgo(
PROCEDIMIENTO: !orma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso(
PROCESO: 'on8unto de actividades relevantes al desarrollo del servicio, conforme a lo
establecido en el mapa de procesos(
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@
PROYECTO:Aombre asignado a cada proyecto o contrato
RIESGO: 'ombinacin de la probabilidad de que ocurra unos eventos o e/posicines
peligrosas, y la severidad de la lesin, enfermedad o da>o ambiental que puede ser causada por
el evento o e/posicin(
RIESGO ACEPTABLE: $iesgo que 6a sido reducido a un nivel que la organizacin puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia pol+tica &ntegral(
SITUACI'N: 'onte/to dentro del cual se puede presentar el peligro(
VALORACI'N DEL RIESGO: -roceso de evaluar el los riesgos que surgen de unos
peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles e/istentes, y de decidir si el los
riesgos es son aceptables o no(
VALORACI'N DEL RIESGO SIN CONTROL: -roceso de evaluar el los riesgos que
surgen de unos peligros, sin tener en cuenta los controles e/istentes con el fin de determinar
la aceptabilidad del riesgo y determinar los controles a implementar(
VALORACI'N DEL RIESGO CON CONTROL: -roceso de evaluar el los riesgos que
surgen de unos peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles determinados(
". REFERENCIASER.2.02
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Aorma )?cnica 'olombiana A)' ";## C@C029( #istemas de estin en seguridad y
salud ocupacional( $equisitos(
u+a )?cnica 'olombiana )' 45 2C2(
:anual de &ntegridad "peracional
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
DISPOSICIONES GENERALES:
PROCESO:se especifica proceso donde se est*n identificando los peligros(
FUENTE:se &dentifica el proceso, sustancia qu+mica precisa, ob8etos, instrumentos, condiciones
f+sicas y psicolgicas de las personas que generan el factor de riesgo(
FACTOR DE RIESGO:es el elemento que encierra una capacidad potencial de producir
lesiones o da>os materiales(
ACTIVIDAD:#e especifica la actividad de cada proceso donde se est*n identificando los
peligros y se marca con una (el tipo de actividad, seg.n corresponda0
R)*+-+-:"peraciones de planta y procedimientos normales
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C
N/ )*+-+-:-rocedimientos que no forman parte del proceso
GENERA ENFERMEDAD: #e marca con una (si el riesgo genera enfermedad(
INCIDENCIA DEL FACTOR HUMANO: #e marca con una (si el comportamiento,
aptitudes y otros factores 6umanos, tienen incidencia en la materializacin de un posible
accidente o enfermedad(
E(PUESTOS:#e escribe el n.mero de personas que se ven afectadas por el factor de riesgo
durante la realizacin del traba8o, especificando si son de planta, temporales, contratistas y el
total(
HORAS DE E(POSICI'N DA:#e especifica el tiempo real o promedio durante el cual la
poblacin en estudio est* en contacto con el factor de riesgo en su 8ornada laboral(
EVALUACI'N DEL RIESGO SIN CONTROL: Evaluacin del riesgo sin ning.n tipo de
control(
MEDIDAS DE CONTROL::edidas de eliminacin o mitigacin de los factores de riesgo que
se tienen actualmente en la fuente de origen, en el medio de transmisin, en las personas o en el
m?todo controles o medidas de tipo administrativo, rotaciones, procedimientos, modificaciones
al proceso(
PROGRAMA DE GESTION:#e establece de acuerdo con el grado de riesgo identificado, as+0ER.2.02
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CC
TABLA N 1.
RIESGO RECOMENDACIONES& Ao aceptable
&& Ao aceptable o aceptable con control espec+fico
&&& ceptable
&% ceptable
#e establecer*n programas de gestin para los riesgos identificados de nivel &, con la
finalidad de reducir el riesgo implementando las medidas de control necesarias(
EVALUACI'N DEL RIESGO CON CONTROL: Evaluacin del riesgo con los
controles implementados(
ACTUALIZACI'N DE LA MATRIZ: 1a actualizacin de la matriz de identificacin
de peligros y valoracin de riesgos se realizar* cada a>o o cada vez que se incluya o
elimine un proceso, se ingrese una nueva maquinaria o equipo, se identifique un requisito
legal, se modifiquen las instalaciones y cualquier otro cambio que implique la aparicin
de nuevos peligros(
CLASIFICACI'N DE LOS FACTORES DE RIESGO
continuacin se presentan los peligros que se toman como indicadores para realizar una
acertada
evaluacin0 TABLA N 2.
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C2
FISICOS QUIMICO BIOLOGICO SEGURIDAD
$uido-olvos org*nicos e
inorg*nicosnimales :ec*nico
&luminacin !ibras %egetales El?ctrico
%ibracin1+quidos nieblas y
roc+os:icroorganismos 1ocativo
temperatura alta ases y vapores
)ecnolgico
)emperatura ba8a ;umos met*licos -ublico
-resin
atmosf?rica:aterial participado
ccidentes de
transito
$adiacin
ionizante )raba8o en alturas
TABLA N 3
FENOMENOS
NATURALESBIOMECANICOS PSICOSOCIAL
#ismo -ostura estin organizacional
)erremoto Esfuerzo
'aracter+sticas de la
organizacin del traba8o
%endaval :ovimiento repetitivo'aracter+sticas del grupo social
de traba8o
&nundacin:anipulacin manual de
cargas'ondiciones de la tarea
Derrumbe &nterfase persona tarea
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C3
-recipitaciones
lluvias, granizadas,
6eladas
7ornada de traba8o
I*+3+4-4+ R+67/6 8 P9+7/6
El primer paso para el diagnstico de condiciones de traba8o, es la identificacin de los riesgos y
peligros para lo cual se utiliza la clasificacin que se describe en el numeral anterior, esta
identificacin se realiza a cada *rea de traba8o de acuerdo al an*lisis del proceso productivo que
tiene BED !""D #E$%&'E#(
V-9/-4+ 9/6 +67/6 8 9+7/6
'orresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos espec+ficos y la
magnitud de sus consecuencias a trav?s del uso de la informacin recolectada de manera
sistem*tica(
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C4
En la )' 45 aparecen cuatro variables para determinar la aceptabilidad del riesgoF resultado
que permite identificar los niveles de intervencin y m?todos de control espec+ficos para cada
peligro(
N+;9 D3+4+4+-
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C5
:edio : 2
#e 6an detectado peligros que pueden dar lugar a
consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la
eficacia del con8unto de medidas preventivas e/istentes es
moderada, o ambas(
Ba8o BAo seasigna
valor
Ao se 6a detectado consecuencia alguna, o la eficacia delcon8unto de medidas preventivas e/istentes es alta, o ambas( El
riesgo est* controlado(
N+;9 E>/6+4+
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C
"casional
E"2
1a situacin de e/posicin se presenta alguna vez durante la
8ornada laboral y por un per+odo de tiempo corto
N+;9 /?-?+9+-
Despu?s de obtener los niveles de deficiencia y e/posicin, se 6ace una relacin de estas dos
variables para determinar la probabilidad de ocurrencia del peligro de acuerdo al tiempo y a los
controles actuales en la organizacin(
Esta variable se obtiene a partir del producto de0 ND @ NE NP
-ara verificar la informacin de manera cuantitativa es necesario revisar la tabla AG 4
TABLA N 6
N+;9
/?-?+9+-
N+;9 >/6+4+
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C9
TABLA N7
N+;9
/?-?+9+-
V-9/ NP S+7+3+4-/
:uy lto:
Entre 4 y24
#ituacin deficiente con e/posicin continua o muy
deficiente con e/posicin frecuente( Aormalmente la
materializacin del riesgo ocurre con frecuencia
lto Entre 2 y
C
#ituacin deficiente con e/posicin frecuente u
ocasional, o bien situacin muy deficiente con
e/posicin ocasional o espor*dica( 1a materializacin
del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida
laboral(
:edio : Entre @ y
#ituacin deficiente con e/posicin espor*dica o bien
situacin me8orada con e/posicin continuada o
frecuente( Es posible que suceda el da>o alguna vez(
Ba8o B Entre 4 y 2 #ituacin me8orable con e/posicin ocasional o
espor*dica, o situacin sin anomal+a destacable con
cualquier nivel de e/posicin( Ao es esperable que se
ER.2.02
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C@
materialice el riesgo, aunque puede ser concebible(
N+;9 4/64)4+-.-ara tener este resultado se debe tener presente que siempre se va a tomar como base de
calificacin la medida de la severidad de las consecuencias m*s catastrfica que genere la
e/posicin al peligro a valorar dentro de la organizacin(
TABLA N 8
N+;9
4/64)4+-6
V-9/
NC
S+7+3+4-/
D-/6 6/-96:ortal o
catastrfico :C :uerte s
:uy grave : 1esiones o enfermedades graves irreparables
incapacidad permanente parcial o invalidez
rave 251esiones o enfermedades con incapacidad laboral
temporal &1)
1eve 1 C1esiones o enfermedades que no requieren
incapacidad
ER.2.02
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C
N+;9 +67/
Esta variable me permite determinar la aceptabilidad del riesgo que es lo que se requiere para
realizar una priorizacin de acciones correctivas de acuerdo a los resultados de la matriz de
peligros(
TABLA N9
N+;9 +67/ NR NP >
NC
N+;9 /?-?+9+-
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2
!. OTRAS RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
Ao aplica($. INFORMACION ADICIONAL
Ao aplica(
%. REGISTROS
ER.2.02
N+;9
+67/
V-9/
NRS+7+3+4-/
& 4 H #ituacin cr+tica( #uspender actividades 6asta que el riesgo est?
ba8o control( &ntervencin urgente
&& 5 H C5
'orregir y adoptar medidas de control de inmediato( #in
embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo est* por
encima o igual de 3
&&& C2 H 4:e8orar si es posible( #er+a conveniente 8ustificar la intervencin
y su rentabilidad(
&% 2
:antener las medidas de control e/istentes, pero se deber+an
considerar soluciones o me8oras y se deben 6acer
comprobaciones peridicas para asegurar que el riesgo a.n es
aceptable(
N+;9 +67/ S+7+3+4-/
& Ao aceptable
&& Ao aceptable o aceptable con control espec+fico
&&& ceptable
&% ceptable
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NIVEL 2: PROCEDIMIENTO N: ER.2.02
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2C
:atriz de identificacin de peligros y valoracin de riesgos
#. HISTORIAL DE CAMBIOS
Tabla N 11
FECHA VERSI'
N
DESCRIPCI'N
!ebrero C@ de 2C4 C 'reacin e &mplementacin del documento
ER.2.02