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8/17/2019 Gr Creacionomina(3)
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Francés Net Cash
“Guía Rápida para lacreación de archivos
de Nóminas”
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y C a lid a d
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FrancFrancééss netnet cash: Ncash: Nóóminasminas
Ingresar a Fracnés
net
cash y seleccionar la opción “Nóminas”
en el menú
depagos:
Se encontrarán 4 opciones:
Crear: para confeccionar la orden que será
enviada al banco.Datos fijos emisores:
para establecer la cuenta de donde se debitaran los fondoscon su correspondiente AST.
Datos fijos beneficiarios:
para realizar la carga y guardar los datos de losempleados que serán parte del archivo de nominas.
Es optativo ya que la carga de beneficiarios se puede realizar directamente en elarchivo.
Ficheros en confección:
para la revisión de los archivos confeccionados antes deser enviados.
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Importante: Si el cliente esta cargando nóminas por primera vez, debecargar Datos fijos emisores y beneficiaros antes de confeccionar
el primerarchivo.
Para proceder a la creación de un archivo presionar la opción “Crear”
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Ingreso a NIngreso a Nóóminasminas
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A continuación, el sistema desplegará
una nueva pantalla.
Encontrará
4 tipos de creación:
CreaciCreacióón de un archivo de Nn de un archivo de Nóóminasminas
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Manual: permite hacer la carga de individual per
cápita.
Incorporación: permite incorporar un archivo externo.
Adaptación: permite incorporar un archivo externo, pero en este casopuede adaptar los diseños de registro propios.
Histórico: permite utilizar los archivos ya enviados como referencia yactualizar los datos para enviarlo nuevamente
Seleccionar la opción “Manual”, indicar la clave de AST y pulsar el botón“Aceptar”
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El sistema desplegará
una nueva pantalla cuya cabecera
detallará
los datos de
emisor completos.
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Debajo deberá
seleccionar la Cuenta de cargo de la cual se realizarán losdébitos.
Debajo se deberá
definir el orden de presentación de empleados (quepreviamente han sido cargados en “Datos fijos beneficiarios”).
Seleccionar la opción de presentación requerida y pulsar “Aceptar”.
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A continuación, se presentará
la lista de empleados, con las siguientes opciones:
Crear
empleado: permite realizar la carga de una nueva cápita.
Modificar:
permite realizar la modificación de una carga realizada.
Continuar: permite
seguir adelante con la lista desplegada.Terminar:
Para finalizar la carga y constituir el archivo final.
En esta pantalla, el usuario debe completar el concepto, la fecha de vencimiento(fecha de pago), importe por empleado y pulsar “Aceptar”
para realizar la
carga de un nuevo empleado.
Finalizada la carga y el chequeo de todos los empleados, pulsar “Terminar”
y elarchivo pasará
a “Ficheros en confección”.
El sistema desplegará
una pantalla con un resumen del archivo creado.
Importante: También se puede realizar la carga previa de beneficiarios en laopción “Datos Fijos Beneficiarios”
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Añadir o borrar empleados al archivo previamente generado, como así
tambiénimprimir el mismo.
A continuación, deberá
pulsar “Finalizar”.
El sistema nuevamente detallará
un resumen del archivo con las opciones de“Pendientes de firma”
donde él o los apoderados de la empresa deben ingresar suclave de firma y Token para que se valide y envíe la orden.
Pulsando “Aceptar”, se invocará
una nueva pantalla detallando el registro del archivoarmado en “Ficheros en confección.”
Seleccionando el mismo, el desplegará
una nueva pantalla en la cual se podrá:
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De lo contrario se puede pulsar “Ficheros en confección”, para retornar a la edicióndel archivo.
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