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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
LCC00S02B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Brigadas Sociales de Combate a la Pobreza
Página 1 de 35
$5,797,790.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Dirección de Programas Especiales
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento5,797,790.00 5,797,790.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 5,797,790.00
Recursos del Ejercicio 5,797,790.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Detonar el desarrollo integral en lo económico, social y ambiental con sustentabilidad y enfoque territorial en regiones prioritarias
Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Disminuir las desigualdades regionales y mitigar la degradación ambiental a través de procesos de planeación y desarrollo integral microregional en zonas de pobreza extrema y marginación.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la participación social para el mejoramiento del ingreso y la seguridad alimentaria de la población marginada y afectada por contingencias ambientales, a través de la asistencia técnica y seguimiento de los proyectos productivos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
LCC00S02B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Brigadas Sociales de Combate a la Pobreza
Página 2 de 35
$5,797,790.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la disminución de los rezagos sociales de la población otorgando la consolidación en la operación, instalación y servicios de los proyectos
Número de proyectos consolidados atendidos / Número de proyectos consolidados programados
/184.00
184.00
100.00% Gestión / Eficacia
Porcentaje de la consolidación de los proyectos a la población
Propósito Población obtiene una mejor calidad de vida, principalmente en los 28 Municipios con MIDH
Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes programadas
/1,613.00
1,613.00
100.00% Gestión / Eficacia
Porcentaje de población beneficiada a través de las solicitudes
Componente Supervisión de proyectos a la población beneficiada Número de capacitaciones atendidas / Número de capacitaciones programadas
1,613.00
1,613.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Indice de supervisión de proyectos entregados a la población beneficiada
Asesoría a la población beneficiada Numero de asesorias atendidas / Numero de asesorias programadas
1,613.00
1,613.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Indice de asesorias a la población beneficiada
Actividad Seguimiento a proyectos establecidos, de años anteriores y de contingencia
348.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Supervisiones realizadas
Seguimiento a acciones en ciudades y villas rurales
180.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Supervisiones realizadas
Entrega de apoyos económicos y/o en especie a familias afectadas por fenómenos perturbadores.
7,296.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Apoyos otorgados
Reunión de atención y validación de demandas
276.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Supervisiones realizadas
Establecimiento de acciones y proyectos en municipios altamente marginados y con bajo índice de desarrollo humano
212.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Proyectos establecidos
Establecimiento de proyectos en atención a organizaciones sociales, grupos independientes y población abierta
96.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Proyectos establecidos
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
LCC00S02B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Brigadas Sociales de Combate a la Pobreza
Página 3 de 35
$5,797,790.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de la consolidación de los proyectos a la población Consolidar la operación, instalación y servicios de los proyectos, accesando a la población rural y marginada 0.00 0.00
Porcentaje de población beneficiada a través de las solicitudes Atender a las familias a través de la recepción de sus solicitudes 0.00 0.00
Indice de supervisión de proyectos entregados a la población beneficiada Beneficiar a la población con capacitación 0.00 0.00
Indice de asesorias a la población beneficiada Beneficiar a la población con asesorias 0.00 0.00
Supervisiones realizadas 0.00 0.00
0.00 0.00
Apoyos otorgados 0.00 0.00
Supervisiones realizadas 0.00 0.00
Proyectos establecidos 0.00 0.00
0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 5,797,790.00
C Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen de hambre. 5,797,790.00
01 Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal. 8,408.00 8,408.00 5,797,790.00
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
LCC00S02B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Brigadas Sociales de Combate a la Pobreza
Página 4 de 35
$5,797,790.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 16,384 FEMENINO
MASCULINO
11,469
4,915
3,000 8,469
1,580 3,335
3,784 7,685 0 0 5,734
2,458
1,720 1,147 574
1,490 3,425 0 0 737983 492 245
2,294
Líder del Proyecto
C.P. Fernando de Jesús Cano de la TorreLic. Francisco Eduardo Lastra y Lastra
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
OAC00P21B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Motor para la Economía Familiar
Página 5 de 35
$200,000,000.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Subsecretaría de Organización Social
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento200,000,000.00 200,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 200,000,000.00
Recursos del Ejercicio 200,000,000.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Facilitar el acceso de financiamiento a la población en el estado
Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Promover y facilitar el acceso al financiamiento público y privado en condiciones de equidad a la población en situación de pobreza y exclusión para mejorar su ingreso y capacidad de ahorro.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la economía familiar y generación de empleos a través de la dotación de equipos y herramientas de trabajo
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
OAC00P21B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Motor para la Economía Familiar
Página 6 de 35
$200,000,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la disminución de la desigualdad social en la población otorgando la inclusión y la igualdad de oportunidades
Número de municipios atendidos / Número de municipios programados
/118.00
118.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de atención a la población
Propósito Población obtiene mejores condiciones de vida a través de la generación de empleos y/o autoempleos
Numero de población beneficiada / Numero de población programada
/10,025.00
10,025.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de población beneficiada
Componente Equipos y herramientas de trabajo a la población entregadas
Numero de equipos entregados / Numero de equipos demandados
4,010.00
15,000.00
/ 26.73% Estratégico / Eficacia
Indice de equipos y herramientas de trabajo entregados a la población
Actividad Otorgar equipos y herramientas de trabajo para fortalecer la economía familiar
4,010.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Entrega de equipós y herramientas de trabajo
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de atención a la población Representa los municipios atendidos en el Estado 0.00 0.00
Porcentaje de población beneficiada Representa la población beneficiada en situación de pobreza y extrema pobreza 0.00 0.00
Indice de equipos y herramientas de trabajo entregados a la población Representa el número de equipos y herramientas de trabajo entregados 0.00 0.00
Entrega de equipós y herramientas de trabajo 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
OAC00P21B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Motor para la Economía Familiar
Página 7 de 35
$200,000,000.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 199,379,903.24
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes. 199,379,903.24
01 Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada. 4,010.00 4,010.00 199,379,903.24
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 10,025 FEMENINO
MASCULINO
5,025
5,000
3,000 2,025
3,000 2,000
3,500 1,525 0 0 2,000
2,000
1,000 0 0
3,500 1,500 0 0 1,0002,000 0 0
2,025
Líder del Proyecto
Lic. Horacio Moreno AlcazarLic. Samuel Toledo Córdova Toledo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
PAC00A22B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Programa Desarrollo Social Integrado y Sostenible en Regiones Prioritarias
Página 8 de 35
$4,500,000.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Subsecretaría de Organización Social
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,500,000.00 4,500,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,500,000.00
Recursos del Ejercicio 4,500,000.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Detonar el desarrollo integral en lo económico, social y ambiental con sustentabilidad y enfoque territorial en regiones prioritarias
Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Disminuir las desigualdades regionales y mitigar la degradación ambiental a través de procesos de planeación y desarrollo integral microregional en zonas de pobreza extrema y marginación.
ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar la planeación territorial mediante la ejecución de programas de desarrollo regional, que fortalezca el desarrollo institucional y la participación social, a través de procesos de formacIón , capacitación, generación de instrumentos para la construcción de políticas públicas orientadas al cumplimiento de los ODM.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
PAC00A22B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Programa Desarrollo Social Integrado y Sostenible en Regiones Prioritarias
Página 9 de 35
$4,500,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la construcción de procesos de planeación territorial con participación social a la población que vive en zonas de pobreza extrema construyendo planes de desarollo territorial regional, municipal y microregional
Numero de planes construidos / Numero de planes requeridos
/68.00
87.00
78.16% Gestión / Eficacia
Porcentaje de los planes de desarrollo territorial regional, municipal y microregional
Propósito Los habitantes de las zonas prioritarias que viven en pobreza extrema en el Estado, obtienen una reformulación y réplica de las políticas de desarrollo social.
Número de documentos normativos aplicados / Número de documentos normativos construidos
/30.00
41.00
73.17% Gestión / Eficacia
Porcentaje de habitantes beneficiados con políticas públicas
Componente Gestión financiera de proyectos a los habitantes de las zonas prioritarias para el desarrollo local
Número de proyectos financiados aprobados / Número de proyectos financiados programados
13.00
13.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Indice de gestión financiera de proyectos a los habitantes de las zonas prioritarias
Actividad Impulsar el fortalecimiento de las cadenas comerciales a través de proyectos productivos, de infraestructura y ambientales
13.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Proyectos productivos sustentables
Fortalecimiento de las capacidades del personal local, de las instituciones coadyuvantes, de los ayuntamientos, de los consejos micro-regionales y gerentes sociales
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Eventos realizados para el fortalecimiento de capacidades
Construir instrumentos normativos, sistema de comunicación y visibilidad, planes de comunicación y visibilidad municipal y programas sectoriales
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Documentos construidos
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
PAC00A22B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Programa Desarrollo Social Integrado y Sostenible en Regiones Prioritarias
Página 10 de 35
$4,500,000.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de los planes de desarrollo territorial regional, municipal y microregional
Representa la atención a los habitantes que viven en zonas prioritarias del Estado, con situaciones de extrema pobreza a través de la construcción de procesos de planeación territorial con participación social regional, municipal y microregional
0.00 0.00
Porcentaje de habitantes beneficiados con políticas públicas Habitantes de las zonas prioritarias del Estado que viven en pobreza extrema participan en la reformulación y réplica de las políticas de desarrollo social
0.00 0.00
Indice de gestión financiera de proyectos a los habitantes de las zonas prioritarias
Representa el numero de proyectos productivos financiados de infraestructura y ambientales 0.00 0.00
Proyectos productivos sustentables 0.00 0.00
Eventos realizados para el fortalecimiento de capacidades 0.00 0.00
Documentos construidos 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 4,500,000.00
A Desarrollar un sistema comercial y financiero multilateral abierto, equitativo, basado en normas, previsible y no discriminatorio.
4,500,000.00
01 La AOD neta como porcentaje del ingreso nacional bruto de los países donantes del CAD de la OCDE. 18.00 18.00 4,500,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 216,522 FEMENINO
MASCULINO
109,279
107,243
0 109,279
0 107,243
53,077 56,202 0 0 75,402
74,878
0 0 0
51,115 56,128 0 0 032,365 0 0
33,877
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
PAC00A22B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Programa Desarrollo Social Integrado y Sostenible en Regiones Prioritarias
Página 11 de 35
$4,500,000.00
Líder del Proyecto
Lic. Rodolfo Díaz SarvideLic. Horacio Moreno Alcazar
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JFC00I04B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Chiapas Solidario
Página 12 de 35
$111,936,770.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Otros
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento111,936,770.00 111,936,770.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 111,936,770.00
Recursos del Ejercicio 111,936,770.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Generar procesos participativos que contribuyan a la definición y priorización de obras sociales
Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del establecimiento de políticas transversales con perspectiva de género.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención a las demandas de la ciudadania detectadas a través de las asambleas de barrio y comunitarias
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JFC00I04B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Chiapas Solidario
Página 13 de 35
$111,936,770.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la disminución de rezagos sociales en la población vulnerable logrando comunidades con desarrollo económico y social.
Numero de asambleas de barrio atendidas / Numero de asambleas de barrio constituidas
/1,000.00
1,000.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de atención a las asambleas de barrio
Propósito Población vulnerable obtiene igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida
Número de población atendida / Número de población programadas
/924,741.00
924,741.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de atención a la población vulnerable beneficiados con proyectos sociales
Componente Programas y/o proyectos y obras sociales a la población vulnerable entregados
Programas y/o proyectos y obras entregados / Programas y/o proyectos y obras demandados
64.00
100.00
/ 64.00% Estratégico / Eficacia
Indice de programas y/o proyectos y obras entregados
Actividad Atención y seguimiento a los apoyos que se ofrecen a través de los programas sociales en las asambleas de barrio
12,000.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Seguimiento de los progrmas sociales
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de atención a las asambleas de barrio Representa las asambleas atendidas 0.00 0.00
Porcentaje de atención a la población vulnerable beneficiados con proyectos sociales
Representa la población atendida con programas sociales 0.00 0.00
Indice de programas y/o proyectos y obras entregados Representa los proyectos sociales entregados a la población vulnerable 0.00 0.00
Seguimiento de los progrmas sociales 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JFC00I04B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Chiapas Solidario
Página 14 de 35
$111,936,770.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 111,936,770.00
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes. 111,936,770.00
01 Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada. 12,000.00 12,000.00 111,936,770.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 924,741 FEMENINO
MASCULINO
491,681
433,060
389,885 101,796
280,212 152,848
399,261 92,420 0 0 112,252
112,723
123,822 0 117,593
357,912 75,148 0 0 113,173124,757 0 82,407
138,014
Líder del Proyecto
Ing. Isabel Ancheita PalaciosLic. Samuel Toledo Córdova Toledo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JFC00I04B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Fortalecimiento de Capacidades para la Atención de Demandas en el Estado
Página 15 de 35
$1,095,696.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Otros
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,095,696.00 1,095,696.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,095,696.00
Recursos del Ejercicio 1,095,696.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Generar procesos participativos que contribuyan a la definición y priorización de obras sociales
Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del establecimiento de políticas transversales con perspectiva de género.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la participación intensa y organizada de la sociedad a través de las asambleas de barrio, proporcionanado el seguimiento necesario para que los ciudadanos reciban respuesta de sus demandas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JFC00I04B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Fortalecimiento de Capacidades para la Atención de Demandas en el Estado
Página 16 de 35
$1,095,696.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al fortalecimiento de la participación social de la población vulnerable otorgando apoyo de programas y/o proyectos y obras sociales
Número de demandas atendidas / Número de demandas programadas
/180.00
180.00
100.00% Gestión / Eficacia
Porcentaje de atención a las demandas de la población vulnerable
Propósito Población vulnerable obtiene igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida
Numero de población atendida / Numero de población programada
/128,334.00
128,334.00
100.00% Gestión / Eficacia
Porcentaje de atención a la población vulnerable beneficiadas con programas sociales
Componente Programas y/o proyectos y obras sociales a la población vulnerable entregados
Programas y/o proyectos y obras entregados / Programas y/o proyectos y obras demandados
64.00
100.00
/ 64.00% Gestión / Eficacia
Indice de programas y/o proyectos y obras entregados a la población vulnerable
Actividad Realizar el seguimiento a las demandas de la sociedad en coordinación con las delegaciones
180.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Seguimiento a las demandas de la sociedad
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de atención a las demandas de la población vulnerable Representa el numero de de demandas atendidas a la población vulnerable 0.00 0.00
Porcentaje de atención a la población vulnerable beneficiadas con programas sociales
Representa la poblacion beneficiada con los programas sociales 0.00 0.00
Indice de programas y/o proyectos y obras entregados a la población vulnerable
Representa el numero de proyectos entregados a la poblacion vulnerable 0.00 0.00
Seguimiento a las demandas de la sociedad 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JFC00I04B003
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Fortalecimiento de Capacidades para la Atención de Demandas en el Estado
Página 17 de 35
$1,095,696.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 1,095,696.00
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes. 1,095,696.00
01 Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada. 180.00 180.00 1,095,696.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 128,334 FEMENINO
MASCULINO
70,584
57,750
45,929 24,655
33,718 24,032
51,992 18,592 0 0 0
0
41,057 0 29,527
41,829 15,921 0 0 37,2770 0 20,473
0
Líder del Proyecto
Ing. Isabel Ancheita PalaciosLic. Samuel Toledo Córdova Toledo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JFC00I04B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Obra Solidaria
Página 18 de 35
$200,000,000.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Subsecretaría de Organización Social
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento200,000,000.00 200,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 200,000,000.00
Recursos del Ejercicio 200,000,000.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Generar procesos participativos que contribuyan a la definición y priorización de obras sociales
Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del establecimiento de políticas transversales con perspectiva de género.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar apoyos económicos para lograr una mayor cobertura en atención a las demandas de las asambleas de barrio de los 118 municipios que conforman el Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JFC00I04B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Obra Solidaria
Página 19 de 35
$200,000,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al desarrollo comunitario de la población otorgando obras sociales a través de las asambleas de barrio.
Numero de obras atendidas / Numero de obras solicitadas
/1,000.00
1,000.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de atención en obras solidarias
Propósito Población obtiene una participación social a través de la priorización de acciones consensuadas en el seno de las asambleas de barrio
Numero de asambleas de barrio atendidas / Numero de asambleas de barrio constituidas
/1,000.00
1,000.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de asambleas beneficiadas con obras sociales
Componente Obras sociales a las asambleas de barrio entregados Numero de demandas atendidas / Numero de demandas programadas
1,000.00
1,000.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Promedio de obras sociales entregados a las asambleas de barrio
Actividad Dar apoyos económicos para realizar acciones de obras solidarias a las asambleas de barrio
1,000.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Apoyos económicos entregados
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de atención en obras solidarias Representa la atención otorgada a las asambleas de barrio por las obras solidarias autorizadas 0.00 0.00
Porcentaje de asambleas beneficiadas con obras sociales Representa el numero de atenciones otorgadas a las asambleas legalmente constituidas 0.00 0.00
Promedio de obras sociales entregados a las asambleas de barrio Representa las obras sociales entregados a las asambleas de barrio 0.00 0.00
Apoyos económicos entregados 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JFC00I04B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Obra Solidaria
Página 20 de 35
$200,000,000.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 200,000,000.00
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes. 200,000,000.00
01 Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada. 1,000.00 1,000.00 200,000,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 2,000,000 FEMENINO
MASCULINO
600,000
1,400,000
0 600,000
0 1,400,000
0 600,000 0 0 600,000
1,400,000
0 0 0
0 1,400,000 0 0 00 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. Horacio Moreno AlcazarLic. Samuel Toledo Córdova Toledo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JFC00I04B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Fortalecimiento Técnico de las Obras Solidarias
Página 21 de 35
$5,725,108.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Subsecretaría de Organización Social
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento5,725,108.00 5,725,108.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 5,725,108.00
Recursos del Ejercicio 5,725,108.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Programa Sectorial :
Objetivo:
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la gestión, seguimiento y evaluación de las obras solidarias a través de las asambleas de barrio para fortalecer la planeación democrática, estableciendo los mecanismos necesarios para la ejecución de las obras y servicios que se realizan
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JFC00I04B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Fortalecimiento Técnico de las Obras Solidarias
Página 22 de 35
$5,725,108.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al desarrollo comunitario de la población otorgando la participación social por medio de las asambleas de barrio.
Numero de asambleas de barrio atendida / Numero de asambleas de barrio constituidas
/1,000.00
1,000.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Cantidad de atención a las asambleas de barrio
Propósito Población obtiene una mejor atención a sus demandas priorizadas a través de las asambleas de barrio
Numero de apoyos entregados / Numero de apoyos programados
/1,000.00
1,000.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de población beneficiadas con apoyos
Componente Obras solidarias a la población entregadas a través de las asambleas de barrio
Número de obras supervisadas / Número de obras programadas
2,289.00
2,289.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Cantidad de obras supervisadas a las asambleas de barrio
Actividad Supervisión y control en la ejecución de las obras solidarias
2,289.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Numero de supervisiones físicas realizadas
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Cantidad de atención a las asambleas de barrio Representa el numero de atenciones realizadas a las asambleas de barrio 0.00 0.00
Porcentaje de población beneficiadas con apoyos Representa el numero de apoyos entregados a las asambleas de barrio 0.00 0.00
Cantidad de obras supervisadas a las asambleas de barrio Representa el numero de supervisiones realizadas a las obras solidarias 0.00 0.00
Numero de supervisiones físicas realizadas 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JFC00I04B004
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Fortalecimiento Técnico de las Obras Solidarias
Página 23 de 35
$5,725,108.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 4,171,699.33
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes. 4,171,699.33
01 Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada. 2,289.00 2,289.00 4,171,699.33
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 499,922 FEMENINO
MASCULINO
269,158
230,764
0 269,158
0 230,764
0 269,158 0 0 269,158
230,764
0 0 0
0 230,764 0 0 00 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. Horacio Moreno AlcazarLic. Samuel Toledo Córdova Toledo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
PAC00A22B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Programa de Coinversión OXFAM-Gobierno del Estado
Página 24 de 35
$3,000,000.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Subsecretaría de Organización Social
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,000,000.00 3,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,000,000.00
Recursos del Ejercicio 3,000,000.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Detonar el desarrollo integral en lo económico, social y ambiental con sustentabilidad y enfoque territorial en regiones prioritarias
Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Disminuir las desigualdades regionales y mitigar la degradación ambiental a través de procesos de planeación y desarrollo integral microregional en zonas de pobreza extrema y marginación.
ODM: 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover una relación entre el Estado y la Sociedad Civil basada en el fortalecimiento de la corresponsabilidad en el ámbito público, mediante la coinversión de proyectos para el desarrollo social sustentable, que asegure el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
PAC00A22B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Programa de Coinversión OXFAM-Gobierno del Estado
Página 25 de 35
$3,000,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al desarrollo integral en la población de las regiones prioritarias a través d las organizaciones civiles otorgando recursos para sus proyectos sociales que generen en lo económico, social y ambiental sustentabilidad y enfoque territorial.
Número de organizaciones atendidas / Número de organizaciones registradas
/36.00
37.00
97.30% Gestión / Eficacia
Porcentaje de atención a organizaciones participantes
Propósito Las organizaciones civiles en representación de la poblacion de las zonas prioritarias obtienen una mejor relación con el Gobierno para establecer mecanismos adecuados para la toma de desiciones
Número de organizaciones beneficiados / Número de organizaciones participantes
/24.00
24.00
100.00% Gestión / Eficacia
Porcentaje de atención a organizaciones beneficiados
Componente Gestión financiera para fortalecer los instrumentos de control para la presentación de proyectos, evaluación, aprobación, gestión y rendición de cuentas
Número de proyectos financiados / Número de proyectos presentados
6.00
36.00
/ 16.67% Gestión / Eficacia
Indice de Gestión financiera de los proyectos de las organizaciones civiles
Actividad Financiamiento de proyectos a organizaciones de la sociedad civil
6.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
financiamiento de proyectos aprobados
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de atención a organizaciones participantes Representa el número de organizaciones atendidas 0.00 0.00
Porcentaje de atención a organizaciones beneficiados Representa el número de organizaciones beneficiadas con los proyectos 0.00 0.00
Indice de Gestión financiera de los proyectos de las organizaciones civiles
Representa el número de proyectos que serán financiados 0.00 0.00
financiamiento de proyectos aprobados 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
PAC00A22B002
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Programa de Coinversión OXFAM-Gobierno del Estado
Página 26 de 35
$3,000,000.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 3,000,000.00
B Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, países sin salida al mar, y pequeños estados insulares en desarrollo.
3,000,000.00
01 Proporción de la AOD destinada a los servicios sociales básicos. 6.00 6.00 3,000,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 3,741 FEMENINO
MASCULINO
2,049
1,692
1,305 744
890 802
585 978 486 0 700
790
600 444 0
552 810 330 0 200602 100 0
305
Líder del Proyecto
Lic. Rodolfo Díaz SarvideLic. Horacio Moreno Alcazar
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
LCC06A22B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Impulso a Iniciativas Emprendedoras de Grupos de Trabajo en la Ciudad Rural Sustentable Santiago el Pinar
Página 27 de 35
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Municipal
01/04/2011 31/12/2011Otros
PROGRAMA ESPECIAL : Ciudades Rurales y Contingencias
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades
Objetivo: Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Detonar el desarrollo integral en lo económico, social y ambiental con sustentabilidad y enfoque territorial en regiones prioritarias
Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Disminuir las desigualdades regionales y mitigar la degradación ambiental a través de procesos de planeación y desarrollo integral microregional en zonas de pobreza extrema y marginación.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
C
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover acciones de reactivación económica en la población de la Ciudad Rural Sustentable Santiago el Pinar, para emprender actividades productivas, que generen empleos y mejorar los ingresos familiares
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
LCC06A22B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Impulso a Iniciativas Emprendedoras de Grupos de Trabajo en la Ciudad Rural Sustentable Santiago el Pinar
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$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Coadyuvar al establecimiento de microempresas sociales en la población de la C.R.S. Santiago el Pinar para contribuir al desarrollo social y combate a la desigualdad
Número de microempresas sociales establecidas / Número de microempresas sociales programadas
/19.00
19.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Número de microempresas sociales
Propósito Población de la C.R.S. Santiago el Pinar con microempresas sociales establecidas
Número de personas atendidas / Número de personas programadas
/190.00
190.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Población de la C.R.S. Santiago el Pinar atendida
Componente Microempresas sociales con apoyos económicos Número de empresas sociales con apoyos / Número de empresas sociales con apoyos programados
19.00
19.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
No. de empresas sociales con apoyos
Actividad Apoyos económicos para el establecimiento de microempresas
19.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Número de apoyos entregados
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Número de microempresas sociales Número de microempresas sociales beneficiadas con apoyos económicos 0.00 0.00
Población de la C.R.S. Santiago el Pinar atendida 0.00 0.00
No. de empresas sociales con apoyos Número de empresas sociales beneficadas con apoyos económicos 0.00 0.00
Número de apoyos entregados 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
LCC06A22B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Impulso a Iniciativas Emprendedoras de Grupos de Trabajo en la Ciudad Rural Sustentable Santiago el Pinar
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$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 1,231,000.00
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes. 1,231,000.00
02 Tasa de población ocupada. 19.00 19.00 1,231,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 190 FEMENINO
MASCULINO
113
77
0 113
0 77
0 113 0 0 113
77
0 0 0
0 77 0 0 00 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. Laura Elisa Escobar TovillaMtro. Gustavo E. Gutiérrez Contreras
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
PAH00I09B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Reconversión Productiva Solidaria
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$9,000,000.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Otros
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento9,000,000.00 9,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 9,000,000.00
Recursos del Ejercicio 9,000,000.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Orientar recursos con un enfoque integral hacia la reconversión productiva
Programa Sectorial : Desarrollo Rural Sustentable
Objetivo: Lograr el mejoramiento integral del bienestar de la población del campo, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales y la biodiversidad.
ODM: 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
H
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el desarrollo fructícola en el Estado, mediante el apoyo para el establecimiento, mantenimiento, supervisión y el seguimiento de las plantaciones de diversas especies frutales, con caracteristicas deseables.
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
PAH00I09B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Reconversión Productiva Solidaria
Página 31 de 35
$9,000,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a la disminución de los rezagos sociales en la población rural otorgando apoyos económicos y supervicion de las zonas agrícolas
Número de localidades atendidas / Número de localidades programadas
/53.00
53.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de atención a localidades
Propósito Población rural obtiene mejores condiciones sociales de vida a través de la reconversión del cultivo de maíz a frutales
Número de hectáreas atendidas / Número de hectáreas programadas
/2,842.00
2,842.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de población rural atendida con la reconversion productiva
Componente Apoyos económicos entregados Número de productores beneficiados / Número de productores programados
2,191.00
2,191.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Indice de apoyos económicos a entregados a los productores del campo
Actividad Otorgar apoyos a productores para el establecimiento de plantaciones frutícolas en el 2011
2,842.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Otorgar apoyo económico a productores
Supervisar y otorgar asistencia técnica a productores beneficiados con el proyecto de reconversión productiva
305.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Supervisión otorgada a productores beneficiados
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de atención a localidades Representa el numero de localidades beneficiadas 0.00 0.00
Porcentaje de población rural atendida con la reconversion productiva Representa el numero total de hectareas beneficiadas con la reconversión pruductiva 0.00 0.00
Indice de apoyos económicos a entregados a los productores del campo Representa el total de los productores a beneficiar 0.00 0.00
Otorgar apoyo económico a productores 0.00 0.00
Supervisión otorgada a productores beneficiados 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
PAH00I09B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Reconversión Productiva Solidaria
Página 32 de 35
$9,000,000.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 9,000,000.00
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes. 9,000,000.00
01 Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada. 3,147.00 3,147.00 9,000,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Productor 2,191 FEMENINO
MASCULINO
0
2,191
0 0
0 2,191
0 0 0 0 0
0
0 0 0
2,191 0 0 0 02,191 0 0
0
Líder del Proyecto
Ing. Isabel Ancheita PalaciosLic. Samuel Toledo Córdova Toledo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JET00A14B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Programa de Mejoramiento de la Vivienda
Página 33 de 35
$50,000,000.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/01/2011 31/12/2011Subsecretaría de Organización Social
PROGRAMA ESPECIAL : Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento50,000,000.00 50,000,000.00
C Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
50,000,000.00
Recursos del Ejercicio 50,000,000.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 4 Sustentabilidad Ambiental
Objetivo: Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Objetivo: Promover el mejoramiento de la vivienda existente mediante apoyos para la población de menores ingresos
Programa Sectorial : Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico
Objetivo: Apropiar la cultura ambiental como parte de un estilo de vida sustentable en los diferentes sectores de la sociedad chiapaneca.
ODM: 6 Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.
T
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar de materiales para la habilitación de piso firme en los hogares que viven en municipios y localidades de alta y muy alta marginación, buscando beneficiar a las familias que viven en casas con piso de tierra sustiyundelos por piso de concreto, mejorando el saneamiento de las viviendas y sus condiciones de vida, principalmente reduciendo el riesgo de los niños de contraer enfermedades.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JET00A14B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Programa de Mejoramiento de la Vivienda
Página 34 de 35
$50,000,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias chiapanecas que viven en alta y muy alta marginación otorgando apoyos para la autoconstrucción de obras en sus viviendas
Numero de familias atendidas / Numero de familias programadas
/7,142.00
7,142.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de atención a las familias de alta y muy alta marginación
Propósito Familias chiapanecas que viven en alta y muy alta marginación obtienen mejores condiciones sociales de vida a través de la autoonstrucción de piso firme
Numero de localidades beneficiadas / Numero de localidades programadas
/92.00
92.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de localidades beneficiadas con piso firme
Componente Piso firme a las familias chiapanecas con alta y muy alta marginación entregados
Número de demandas atendidas / Número de demandas programadas
7,142.00
7,142.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de demandas de piso firme entregados a las familias con alta y muy alta marginación
Actividad Autoconstrucción de piso firme para viviendas
7,142.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Autoconstrucción de piso firme
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de atención a las familias de alta y muy alta marginación Representa las familias atendidas para la autoconstrucción de piso firme 0.00 0.00
Porcentaje de localidades beneficiadas con piso firme Representa las localidades beneficiadas con la autoconstrucción de piso firme 0.00 0.00
Porcentaje de demandas de piso firme entregados a las familias con alta y muy alta marginación
Representa la atención a las demandas solicitadas por las familias chiapanecas 0.00 0.00
Autoconstrucción de piso firme 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
20/Diciembre/2011
PTO2011-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
217 00
JET00A14B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría de Desarrollo y Participación Social
Programa de Mejoramiento de la Vivienda
Página 35 de 35
$50,000,000.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
6 Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades. 50,000,000.00
C Detener y revertir la incidencia de paludismo y otras enfermedades. 50,000,000.00
06 Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis. 7,142.00 7,142.00 50,000,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Familia 7,142 FEMENINO
MASCULINO
0
7,142
0 0
0 7,142
0 0 0 0 0
0
0 0 0
7,142 0 0 0 07,142 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. Horacio Moreno AlcazarLic. Samuel Toledo Córdova Toledo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto