GESTIÓN DE COMPRAS

Manual de Procedimientos

para Adquisiciones, Arrendamientos

y Contratación de Servicios

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

31 DICIEMBRE 2007

C O N T A D U R Í A

M A Y O R D E H A C I E N D A

A SA M BLEA LEG I SLA TI V A

D EL D I STRI TO F ED ERA L

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

31 DICIEMBRE 2007

INICIO DE VIGENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS AMS/PA-09

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 4

1. OBJETIVO 5

2. ALCANCE 5

3. MARCO LEGAL 6

4. GLOSARIO 7

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 10

5.1. GENERALES 10

5.2. DEL TRÁMITE DE REQUISICIONES 16

5.3. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 17

5.4. DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

O PRESTADORES DE SERVICIOS 20

5.5. DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA 24

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y DIAGRAMAS DE FLUJO 27

6.1. TRÁMITE DE REQUISICIONES 27

6.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 27

6.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO (TRÁMITE DE REQUISICIONES) 30

6.2. LICITACIÓN PÚBLICA (NACIONAL O INTERNACIONAL) 32


6.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO (LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

O INTERNACIONAL) 38

6.3. INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

O PRESTADORES DE SERVICIO 43





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6.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO (INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO

MENOS TRES PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIO) 49

6.4. ADJUDICACIÓN DIRECTA 53


6.4.2. DIAGRAMA DE FLUJO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) 57

ANEXOS 60

1. REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 61

2. SOLICITUD DE COTIZACIÓN 64

3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 66

4. CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS 69

5. MODELO DE CONTRATO DE BIENES 72

6. MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS 79

7. MODELO DE CONVENIO MODIFICATORIO 86

8. ORDEN DE COMPRA O DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 93

EXPEDICIÓN 96




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INTRODUCCIÓN

De conformidad con el artículo 12, fracción XVIII, del Reglamento Interior de

la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, la Dirección General de Administración y Sistemas (DGAS) elaboró

este manual.

El 27 de agosto de 2009 entró en vigor el Reglamento Interior de la

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

que abrogó al publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de julio

de 2007, quedando sin efectos las disposiciones que sujetaban a la

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

(CMHALDF) a observar la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y demás

normatividad aplicable. Por lo anterior, el artículo 19, fracción V, de dicho

Reglamento Interior, faculta a “realizar las adquisiciones de bienes y servicios

necesarios para el desarrollo de los programas de la direcciones generales de

la Contaduría, sujetándose a las disposiciones que en materia de

adquisiciones emita la propia Contaduría”.

La DGAS, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Generales (DRMSG), tiene entre otras funciones, adquirir bienes y contratar

servicios de conformidad con la normatividad vigente, a fin de dotar a los

servidores públicos de la CMHALDF de los recursos materiales y los servicios

necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Este documento será evaluado y, en su caso, actualizado por la DGAS, la cual

tomará en cuenta las observaciones y sugerencias que le formule el Comité

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.




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1. OBJETIVO

Establecer las políticas de operación y los procedimientos para regular

las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, y con ello,

asegurar las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento

y oportunidad, con objeto de cubrir las necesidades de bienes y servicios de

las unidades administrativas (UA), así como garantizar el ejercicio de los

recursos públicos bajo los criterios de economía, eficiencia, eficacia,

transparencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez.

2. ALCANCE

El Manual de Procedimientos para Adquisiciones, Arrendamientos

y Contratación de Servicios es de observancia obligatoria para todos

los servidores públicos de la Contaduría que intervengan en la solicitud y en los

procesos de adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.

Para su consulta, este documento permanecerá a disposición del personal de

la Contaduría en la Unidad de Documentación e Información (UDI), así como

en la Intranet, sección Normatividad.




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3. MARCO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134.

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículos 1o. y 43.

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, artículos 74 y

séptimo transitorio.

Código Fiscal del Distrito Federal.

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal, artículo 14, fracciones XV y XXIII.

Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, artículos 5o., fracción II, inciso c); 12,

fracciones XV y XVIII; y 19, fracciones I, V, y XXI.

Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,

artículo 1o.

Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal

que corresponda.

Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Racionalidad, Austeridad y

Disciplina Presupuestal aplicables en la Contaduría Mayor de Hacienda de la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal que

corresponda.

Acuerdo por el cual se desincorpora la Dirección de Normatividad de la

Dirección General de Administración y Sistemas y se adscribe a la Dirección

General de Asuntos Jurídicos, de fecha primero de enero de 2012.




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4. GLOSARIO

Para efectos del presente manual, se entenderá por:

Adjudicación

directa:

El procedimiento de excepción mediante el cual,

según los montos de actuación vigentes para el

ejercicio de que se trate, se asigna la adquisición

de un bien o la contratación de un servicio

conforme a lo previsto en los Lineamientos para

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación

de Servicios de la CMHALDF.

Adquisición: El acto jurídico en virtud del cual se adquiere

el dominio o propiedad de un bien mueble

a título oneroso.

Arrendamiento: El acto jurídico por el cual se obtiene el uso y

goce temporal de bienes muebles a plazo

forzoso, mediante el pago de un precio cierto

y determinado.

Bien

Bien inventariable o material de consumo, que

requieren las UA para el desempeño de sus

funciones.

Contaduría: La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal.

Contrato abierto: El acuerdo de dos o más voluntades en que se

establecen las cantidades mínima y máxima de

bienes por adquirir o arrendar; o bien, los

presupuestos mínimo y máximo que podrán

ejercerse en la adquisición o el arrendamiento.

En el caso de servicios, se establecerán los plazos

mínimo y máximo para la prestación o bien, los

presupuestos mínimo y máximo que podrán

ejercerse.




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Contrato administrativo: El acuerdo de dos o más voluntades, que se

expresa de manera formal y que tiene por

objeto transmitir la propiedad, el uso o goce

temporal de bienes muebles o la prestación de

servicios a la Contaduría, por parte de los

proveedores o prestadores de servicios, creando

derechos y obligaciones para ambas partes y que

se deriva de alguno de los procedimientos de

contratación.

Comité (CAAPS): El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Prestación de Servicios de la Contaduría Mayor de

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal.

DGAJ: La Dirección General de Asuntos Jurídicos.

DGAS: La Dirección General de Administración y

Sistemas.

Dictamen técnico: El análisis presentado sobre cuestiones que

requieran conocimientos profesionales o técnicos

del especialista que formula la opinión solicitada

sobre determinada materia, en forma clara y

precisa.

DRF: La Dirección de Recursos Financieros.

DRMSG: La Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Generales.

Invitación restringida: El procedimiento por el cual se invita a las personas

físicas o morales cuyas actividades comerciales estén

relacionadas con el objeto del contrato por

celebrarse.

Licitación pública: El procedimiento administrativo por virtud del cual

se convoca públicamente a los licitantes para

participar, adjudicándose a quien ofrezca las

mejores condiciones a la Contaduría, un contrato

relativo a adquisiciones, arrendamientos o




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prestación de servicios, sean de carácter nacional o

internacional.

Licitante: La persona física o moral que participe con una

propuesta cierta en el procedimiento de la licitación

pública.

PAAACS : Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratación de Servicios.

Participante: La persona física o moral que participe en un

proceso de invitación restringida a cuando

menos tres proveedores o prestadores de

servicios.

Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos

con la Contaduría, con carácter de vendedor de

bienes muebles.

Requisición: El documento de control interno mediante el cual

las UA solicitan la adquisición de un bien o la

contratación de un servicio para el adecuado

desempeño de sus funciones.

Servicio: La actividad organizada que se contrata, presta

y realiza con el fin de satisfacer determinadas

necesidades de la Contaduría. Se incluyen los

servicios indispensables para el funcionamiento de

la Contaduría, contratados con particulares o

instituciones públicas, como los suministros de

energía eléctrica y agua; y los servicios postal,

telefónico, de mantenimiento, de conservación e

instalación, de capacitación, de asesoría y de

difusión e información, entre otros.

Unidad administrativa:

(UA)

Las oficinas del Contador Mayor, del Subcontador

Mayor, de la Secretaría Técnica, del Enlace

Legislativo y de las Direcciones Generales.




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5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

5.1. GENERALES

1. La DRMSG promoverá entre las UA el uso óptimo y racional de los

recursos materiales.

2. Los titulares de las UA deberán remitir a la DRMSG un listado con las firmas de

los Directores de Área, Secretarios Particulares y Subdirectores facultados

para suscribir requisiciones de bienes y servicios, dentro de los primeros

quince días naturales de cada ejercicio fiscal. En caso de relevo de alguno de

los funcionarios señalados, el titular de la UA deberá remitir a la DRMSG,

dentro de los quince días naturales siguientes a la toma de posesión del

encargo de que se trate, el nombre, firma y cargo del servidor público

entrante, mencionando a quién de los autorizados suple.

3. La DGAS deberá presentar al CAAPS, para conocimiento, en su primera

sesión ordinaria de cada año, los siguientes temas:

El presupuesto anual autorizado.

Los montos de actuación, de acuerdo con lo establecido en el

Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal

correspondiente.

El proyecto del PAAACS del ejercicio en que se actúa.

El informe final del PAAACS del ejercicio anterior, incluyendo las

variaciones presupuestales respecto del programa original que será

remitido, por conducto de la DGAS, al Contador Mayor para su

conocimiento.




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Los programas no deberán contemplar las partidas presupuestales que

no son sujetas del proceso de adquisición de bienes o de contratación

de servicios.

4. La CMHALDF, por conducto de la DGAS, estará obligada a publicar en la

Gaceta Oficial del Distrito Federal el Programa Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios, en versión ejecutiva; y en

la página web institucional, la versión completa a más tardar el 31 de

enero de cada año.

5. El documento que contenga el programa será de carácter informativo,

no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser

adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad

alguna para la CMHALDF.

6. La DRMSG realizará las operaciones con base en el PAAACS, de acuerdo con la

disponibilidad presupuestal y conforme a la normatividad aplicable.

7. Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, relativas

a las modificaciones al PAAACS, resultado de ampliaciones o reducciones al

presupuesto, podrán modificarse, adicionarse o cancelarse en atención a

las necesidades de la Contaduría.

8. La DGAS, por conducto de la DRMSG, es el área facultada para elaborar,

celebrar o establecer en forma oficial los contratos con proveedores y

prestadores de servicios en materia de adquisiciones, arrendamientos y

contratación de servicios; así como órdenes de compra o de

contratación de servicios. El Contador Mayor podrá autorizar, por

conducto de la DGAS, a cualquier UA para que de manera excepcional

adquiera o contrate servicios, sin que su monto rebase los montos de

actuación de la adjudicación directa.

Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios deberán

llevarse a cabo, por regla general, por licitaciones públicas mediante

convocatoria pública, a fin de asegurar a la Contaduría las mejores

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y

oportunidad.




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Cuando la adquisición, arrendamiento o contratación de algún servicio,

precise un alto contenido técnico, se solicitará la opinión de un

especialista externo en la materia.

9. Las adquisiciones y la contratación de servicios que se realicen por un

monto de hasta $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), sin considerar

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se formalizarán por medio de la

Orden de Compra o de Contratación de Servicios; y de $15,001.00

(quince mil un pesos 00/100 M.N.) en adelante, sin considerar IVA, se

deberán realizar mediante contratos, según los modelos previstos en el

presente manual, los cuales podrán modificarse según las características

de cada adquisición o contratación de servicios y serán formalizados

por el Director General de Administración y Sistemas (véanse Anexos

Núms. 5 y 6).

10. La DGAS podrá solicitar asesoría a la DGAJ respecto del contenido de los

contratos de adquisición de bienes o de contratación de servicios,

cuando lo juzgue procedente. La asesoría que proporcione la DGAJ se

circunscribirá a los aspectos jurídicos, por lo que el resto del contenido

será responsabilidad de la DGAS.

11. Para agilizar su operación, la DRMSG podrá, bajo su responsabilidad y de

manera excepcional, efectuar adquisiciones o contratación de servicios

dada la urgencia o la oportunidad de la adquisición o contratación del

servicio, hasta por un monto de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100

M.N.) antes de IVA, mediante la figura de gastos por comprobar, con la

Orden de Compra o de Contratación de Servicios. En estos casos, la

solicitud a la DRF deberá incluir copia de la requisición correspondiente

con suficiencia presupuestal y sello de no existencia por parte del

almacén si es adquisición de bienes.

12. Cuando el monto de cada operación no sea mayor de $2,000.00 ( dos mil

pesos 00/100 M.N.), la DRMSG podrá, bajo su responsabilidad, realizar

adquisiciones o contratar servicios, por medio de recursos del fondo

revolvente, en casos plenamente justificados, tales como la urgencia del

requerimiento, la oportunidad de la adquisición o de la contratación del

servicio.




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13. La UA solicitante será el área responsable de verificar el cumplimiento

de las cláusulas de su competencia en los contratos relacionados con

servicios; y en el caso de contratos de adquisición de bienes, deberá

verificar que los bienes entregados, tengan las características

solicitadas.

14. Los casos de excepción a la licitación pública requerirán el dictamen

previo del Comité, salvo aquellos a los que se refieren los Lineamientos

para Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. El

expediente que para tal efecto sea presentado al Comité deberá

contener la justificación técnica que funde y motive la contratación, la

cual será elaborada por la UA solicitante, y autorizada por el Contador

Mayor.

15. La DRMSG sólo podrá otorgar anticipos para la adquisición de bienes o para la

contratación de servicios, en casos excepcionales y debidamente justificados

por la UA solicitante y autorizados por el Director General de Administración

y Sistemas, los cuales no podrán exceder del 50.0% del monto contratado,

antes de IVA, y serán garantizados por el 100.0% del importe total del

anticipo.

16. La suma de las operaciones que se realicen mediante invitación restringida a

cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios y por

adjudicación directa no podrá exceder el 20.0% del volumen anual de

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios autorizado. Quedan

excluidos los siguientes tipos de procedimientos:

a) Licitación pública.

b) Adjudicaciones directas e invitaciones restringidas a cuando menos

tres proveedores o prestadores de servicios, derivadas de una

licitación pública declarada desierta. También quedan

comprendidas las adjudicaciones de las partidas declaradas

desiertas en procesos licitatorios.

c) Adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a cuando menos

tres proveedores o prestadores de servicios, dictaminados por el




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Comité, de acuerdo con los Lineamientos para Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios.

d) Las adquisiciones y contrataciones de servicios formalizadas con

dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-

administrativos, y entidades de la Administración Pública del Distrito

Federal; así como las que se celebren con las dependencias, órganos

desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal; con

los de la Administración Pública de los Estados de la Federación y con

municipios de cualquier Estado, excepto cuando la dependencia,

órgano desconcentrado, órgano político-administrativo o entidad

obligada a entregar el bien o a prestar el servicio no tenga capacidad

para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización.

17. La DRMSG, bajo su responsabilidad, podrá autorizar por una sola vez prórroga

en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios, mediante

solicitud por escrito del proveedor o prestador de servicios, plenamente

justificada; la solicitud deberá recibirse antes del vencimiento del plazo para

la entrega de los bienes o la prestación del servicio, siempre y cuando no

ocasione daño o perjuicio a la Contaduría o ponga en riesgo las operaciones

de ésta. Las prórrogas se ajustarán a los plazos siguientes:

a) Diez días hábiles como máximo en bienes de línea.

b) Veinte días hábiles como máximo en bienes de fabricación especial

y en la prestación de servicios de cualquier naturaleza.

18. La DGAS podrá, bajo su responsabilidad, eximir a los proveedores o

prestadores de servicios de presentar garantía de cumplimiento cuando los

bienes sean entregados o el servicio concluya en el momento de la firma del

contrato, excepto cuando la garantía se extienda más allá a la entrega de

dicho bien o de la prestación del servicio.

Lo anterior no exonera al proveedor o prestador de servicios de las

sanciones a que se haga acreedor por incumplimiento de lo contratado.




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19. Las garantías que reciba la Contaduría para el cumplimiento de los

contratos quedarán bajo custodia de la DRMSG, y serán liberadas por

ésta, previa solicitud por escrito del interesado; excepto cuando la UA

que solicitó la contratación haya manifestado por escrito algún

incumplimiento del proveedor o prestador de servicio.

20. Por el atraso en la fecha de entrega de bienes establecida en el

contrato, la DRMSG aplicará una pena convencional mínima del 2.0%

sobre el importe de la partida no entregada por cada día de atraso,

hasta cubrir el 10.0% del importe total del contrato sin IVA, en cuyo

caso, se hará efectiva la garantía de cumplimiento. Toda pena por el

atraso en la entrega de bienes o en la prestación de un servicio se

aplicará mediante notas de crédito, cheque certificado o pago en

efectivo en la DRF.

21. La Contaduría no podrá establecer compromisos con proveedores o

prestadores de servicios inhabilitados por la Secretaría de la Función

Pública, la Contraloría General del Distrito Federal u otra autoridad

competente en la materia, durante el plazo que éstas determinen en la

resolución respectiva.

22. La DGAS, por conducto de la DRF, pagará los bienes y servicios en

moneda nacional, mediante cheque nominativo.

23. La DRMSG, en el momento de fincar una adjudicación, informará al

proveedor o al prestador de servicios que su facturación deberá cumplir

invariablemente los requisitos fiscales establecidos en la Ley del Impuesto

sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación, a efecto de estar en

posibilidad de tramitar los pagos correspondientes ante la DRF.

24. La DRMSG enviará a la DRF las facturas correspondientes, en el caso de

adquisición de bienes, con el sello de entrada del almacén o el

documento probatorio de la entrega y, respecto de la prestación de

servicios, la conformidad de la recepción o conclusión del servicio, con

el visto bueno del titular de la UA usuaria, para acreditar que los bienes

y servicios fueron recibidos de conformidad.




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La DRMSG, bajo su responsabilidad, sin rebasar el presupuesto aprobado

disponible y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la

cantidad de bienes solicitados o arrendados, o servicios requeridos,

mediante modificaciones a sus contratos vigentes, de acuerdo con las

necesidades de operación, siempre y cuando éstas no rebasen el 25.0% del

total de dicho contrato, antes de IVA, y el precio y las demás condiciones

relativas a los bienes y servicios sea igual al inicialmente pactado, para lo cual

deberá ajustar las garantías de cumplimiento de contrato y de anticipo, en

su caso. En caso de incremento en la cantidad de los bienes o servicios

solicitados, la garantía del contrato principal podrá amparar la ampliación del

contrato, siempre y cuando el bien originalmente contratado haya sido

entregado o cumplido el servicio solicitado.

5.2. DEL TRÁMITE DE REQUISICIONES

1. Cuando para desempeñar sus funciones las UA requieran un bien que no

exista en el almacén o un servicio que no pueda ser prestado por la

Subdirección de Servicios Generales, formularán la requisición

correspondiente y la tramitarán ante la DRMSG.

2. El horario de recepción de requisiciones en la DRMSG será de lunes a

viernes, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

3. Las requisiciones deberán incluir la descripción completa del bien o servicio,

la especificación de unidad de medida y cantidad solicitada, y el sello de no

existencia del almacén, y serán signadas por el servidor público autorizado

de la UA solicitante.

4. El monto de la disponibilidad presupuestal autorizado en una requisición

para la adquisición de bienes o la contratación de servicios podrá ser

afectado hasta por 25.0% más, previa validación de la DRF.

5. Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe estimado no sea mayor

de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) antes de IVA, y cuya adquisición o




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contratación de servicios se realicen mediante recursos del fondo

revolvente, no requerirán sello de disponibilidad presupuestal.

6. Las requisiciones de bienes y servicios cuya adquisición o contratación

de servicio se realicen mediante fondo revolvente, serán atendidas por

la Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios o por la

Subdirección de Servicios Generales, según corresponda.

7. Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe sea mayor de

$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) antes de IVA, serán atendidas por la

Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.

8. Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe sea mayor de

$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) antes de IVA, serán turnadas en dos

tantos a la DRF, para la validación de la disponibilidad presupuestal.

9. La DRMSG autorizará las requisiciones de bienes y servicios, cuyos

montos estimados no sean mayores de $15,000.00 (quince mil pesos

00/100 M.N.), antes de IVA. Las requisiciones con montos estimados

superiores al señalado serán autorizadas por el titular de la DGAS.

5.3. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

1. Toda requisición de bienes de consumo que se adquieran mediante

licitación pública deberá contener sello de no existencia en el almacén

o de existencia mínima, cuando se trate de bienes de consumo

continuo en que se requiera tener una reserva para cubrir las

necesidades de la institución.

2. La DRMSG aplicará los montos de actuación para los procedimientos de

licitación pública, de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto

de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio

presupuestal correspondiente.

3. La revisión de bases de licitación pública deberá observar las Reglas de

Operación del Grupo Revisor de Bases de Licitación Pública e Invitación




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Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores o Prestadores de

Servicios.

4. La UA solicitante de un bien o servicio será responsable de efectuar la

evaluación técnica de las propuestas que presenten los participantes en

una licitación pública (véase Anexo núm. 3).

5. Los expedientes de licitaciones públicas deberán contener:

a) Requisición con validación de disponibilidad presupuestal, y en el caso

de adquisición de bienes, con sello del almacén de no existencia o de

existencia mínima.

b) Acuse de recibo de los oficios dirigidos a la Subcontraloría en la

Contaduría, la DGAJ y, en su caso, a la UA solicitante, anexando proyecto

de bases de licitación para su revisión.

c) Minuta de trabajo del grupo revisor de bases de la licitación.

d) Acuse de recibo de los oficios dirigidos a la Subcontraloría en la

Contaduría, la DGAJ y, en su caso, a la UA, remitiendo bases definitivas e

invitación para participar en los eventos.

e) Convocatoria publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

f) Recibos de venta de bases.

g) Acta de la junta de aclaración de bases.

h) Acuse de recibo del acta de la junta de aclaración de bases.

i) Acta de presentación y apertura de los sobres que contengan la

documentación legal y administrativa, propuestas técnicas y

económicas (con toda la documentación solicitada).

j) Evaluación técnica suscrita por el titular de la UA solicitante.

k) Evaluación económica (cuadro comparativo).




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l) Dictamen que fundamenta el fallo.

m) Acta de emisión de fallo.

n) Comprobante de remisión del acta de fallo a los proveedores o

prestadores de servicio que no asistieron al acto, el cual puede ser

mediante fax o acuse en la propia acta.

o) Contrato administrativo o contrato abierto, según proceda.

p) En su caso, copia de la garantía de cumplimiento.

q) Copia de la factura con el sello de entrada del almacén o el

documento probatorio de la entrega, recepción o conclusión del

servicio.

r) Estudio de mercado de los bienes o servicios que se pretende

adquirir o contratar, el cual deberá integrarse con un mínimo de

dos cotizaciones vigentes al momento del inicio del

procedimiento.

s) Constancia o evidencia documental de verificación de que los

licitantes no se encuentren inhabilitados por la Secretaría de la

Función Pública, la Contraloría General del Distrito Federal u otra

autoridad competente en la materia.

t) La demás documentación que se genere durante el proceso.

6. La DRMSG podrá, bajo su responsabilidad, en los procedimientos de

licitación pública, adjudicar bienes o contratar la prestación de un

servicio por partida a un solo licitante o a dos o más licitantes, cuando

en las bases de la licitación se establezca el abastecimiento simultáneo.

7. En caso, de que un licitante decline la adjudicación de la que haya sido

objeto, se le hará efectiva la garantía de sostenimiento de oferta y se

procederá a adjudicar a la segunda mejor propuesta, siempre que el

diferencial de precio no sea superior al 10.0% del precio más bajo

ofertado.




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8. Los procesos de licitación pública deberán ser presididos por el Director de

Recursos Materiales y Servicios Generales y en su ausencia por el Subdirector

de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.

9. Sólo se realizarán licitaciones de carácter internacional cuando, previa

investigación de mercado que realice la DRMSG, no exista oferta en cantidad

o calidad de proveedores o prestadores de servicios nacionales; o cuando no

existan proveedores o fabricantes en el mercado nacional que puedan

garantizar las mejores condiciones de calidad, oportunidad, precio,

financiamiento, y menor impacto ambiental y servicio en las adquisiciones.

10. Para la realización de licitaciones públicas en las que formen parte bienes o

servicios de importación, la Secretaría de Desarrollo Económico, conforme a

los lineamientos y criterios que establezca, dictaminará el porcentaje de

integración nacional.

5.4. DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

O PRESTADORES DE SERVICIOS


invitación restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores

de servicios, de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto de

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal

correspondiente.

2. Para identificar los posibles proveedores o prestadores de servicios, la

DRMSG deberá explorar todos los medios electrónicos, impresos,

directorios por especialidades y demás información, dejando constancia

y evidencia documental de ello en cada expediente.

3. La DRMSG deberá verificar, en el momento de seleccionar al proveedor o al

prestador de servicios, que será invitado a participar en este tipo de

procedimiento, que su objeto social o giro comercial sea afín con los bienes

o servicios a contratar; y que estén legalmente constituidos, ya sea como

personas morales o físicas.




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4. La DRMSG deberá verificar que los proveedores o prestadores de servicios

que serán invitados a participar no se encuentren en ninguno de los

supuestos de restricción de los Lineamientos para Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios, llevando a cabo dicha

validación con base en los listados que emiten la Secretaría de la Función

Pública, la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, así como por

cualquier autoridad competente.

5. La DRMSG deberá verificar que los proveedores y prestadores de servicios

que ya hayan sido contratados no tengan antecedentes de incumplimiento

de las obligaciones contraídas con la CMHALDF, de lo contrario no deberán

tomarse en cuenta para invitarlos a participar en este tipo de

procedimiento.

6. Los procesos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o

prestadores de servicios deberán ser presididos por el Director de Recursos

Materiales y Servicios Generales y en su ausencia por el Subdirector de

Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.

7. La UA solicitante de un bien o servicio será responsable de efectuar la

evaluación técnica de las propuestas que presenten los participantes en

una invitación restringida a cuando menos tres proveedores o

prestadores de servicios (véase Anexo núm. 3).

8. Para la revisión de bases de invitación restringida a cuando menos tres

proveedores o prestadores de servicios, deberán observarse las Reglas

de Operación del Grupo Revisor de Bases de Licitación Pública e

Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores o Prestadores

de Servicios.

9. Los expedientes de los procedimientos de invitación restringida

a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios, deberán

contener:

a) Requisición con validación de disponibilidad presupuestal. Para la

adquisición de bienes, sello de no existencia en el almacén o de

existencia mínima.




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b) Oficios para la Subcontraloría en la Contaduría, la DGAJ y, en su caso, la

UA solicitante anexando proyecto de bases de la invitación restringida a

cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios para su

revisión.

c) Minuta de trabajo del grupo revisor de bases de la invitación

restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de

servicio.

d) Oficios para la Subcontraloría en la Contaduría, la DGAJ y, en su

caso, la UA solicitante, remitiendo las bases definitivas.

e) Oficios de invitación a proveedores o prestadores de servicios, con

acuse de recibo, el cual puede ser mediante escrito, fax o correo

electrónico.

f) Acta de la junta de aclaración de bases.

g) Acuse de recibo del acta de la junta de aclaración de bases.

h) Acta de presentación y apertura del (los) sobre(s) que contenga(n)

la documentación legal y administrativa, propuestas técnicas y

económicas (con toda la documentación solicitada).

i) Evaluación técnica suscrita por el titular de la UA solicitante.

j) Evaluación económica (cuadro comparativo).

k) Dictamen que fundamenta el fallo.

l) Acta de emisión de fallo.

m) Comprobante de remisión del acta de fallo a los proveedores o

prestadores de servicios que no asistieron al acto, el cual puede ser

mediante fax o acuse en la propia acta.

n) Contrato administrativo o contrato abierto, según proceda.




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o) En su caso, copia de la garantía de cumplimiento.

p) Copia de la factura con el sello de entrada del almacén o el


servicio.

q) Estudio de mercado de los bienes o servicios que se pretende

adquirir o contratar, el cual deberá integrarse con un mínimo de

dos cotizaciones vigentes al momento del inicio del

procedimiento.

r) Constancia o evidencia documental de verificación de que los

participantes no se encuentren inhabilitados por la Secretaría de la

Función Pública, la Contraloría General del Distrito Federal u otra

autoridad competente en la materia.

s) En su caso, la demás documentación que se genere durante el

proceso, incluyendo el supuesto de que sea sometido al Comité.

10. La DRMSG podrá, bajo su responsabilidad, en los procedimientos de

invitación restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores

de servicios, adjudicar los bienes o la prestación de un servicio por

partida a un solo participante o mediante el abastecimiento simultáneo,

es decir, de dos o más participantes, cuando así se establezca en las

bases del procedimiento (de invitación restringida a cuando menos tres

proveedores o prestadores de servicios).

11. En caso de que un participante decline la adjudicación de que haya sido

objeto, se le hará efectiva la garantía de sostenimiento de oferta y se

procederá a adjudicar a la segunda mejor propuesta, siempre que el

diferencial de precio no sea superior al 10.0% del precio más bajo

ofertado.

12. Para la realización de este tipo de procedimientos en los que formen

parte bienes o servicios de importación, la Secretaría de Desarrollo

Económico, conforme a los lineamientos y criterios que establezca,

dictaminará el porcentaje de integración nacional.




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5.5. DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA


adjudicación directa, de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto

de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal

correspondiente.

2. Para identificar los posibles proveedores o prestadores de servicios, la

DRMSG deberá explorar todos los medios electrónicos, impresos,

directorios por especialidades y demás información, dejando constancia

y evidencia documental de ello en cada expediente.

Para el caso de adquisiciones y contratación de servicios que se estimen

mayores a $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), antes de IVA, se

deberá contar con un mínimo de tres cotizaciones, salvo los casos de

proveedor único y urgencia, mismos que deberán quedar acreditados

en el expediente.

3. Para efecto de una adjudicación directa, derivada de declarar desierto un

procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o

prestadores de servicios, la DRMSG no podrá solicitar cotizaciones a las

empresas que fueron invitadas a participar en dicho proceso y no

presentaron propuestas. Salvo que no se haya obtenido ninguna propuesta.

4. La DRMSG deberá verificar, al momento de seleccionar a los proveedores o

prestadores de servicios, que serán considerados para participar en este tipo

de procedimiento, que su objeto social o giro comercial sea afín con los

bienes o servicios a contratar; y que estén legalmente constituidos, ya sea

como personas morales o físicas.

5. La DRMSG deberá verificar que los proveedores o prestadores de servicios

que serán considerados para participar no se encuentren en ninguno de los

supuestos de restricción de los Lineamentos para Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios, llevando a cabo dicha

validación con base en los listados que emiten la Secretaría de la Función

Pública, y la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, así como

cualquier otra autoridad competente.




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6. La DRMSG deberá verificar que los proveedores y prestadores de servicios

que ya hayan sido contratados con anterioridad no tengan antecedentes de

incumplimiento de las obligaciones contraídas con la CMHALDF, de lo

contrario no deberán tomarse en cuenta para participar en este tipo de

procedimiento.

7. La DRMSG integrará un expediente por cada proceso de adquisición o de

contratación de servicios que se realice mediante adjudicación directa.

Los expedientes contendrán la documentación justificativa y

comprobatoria derivada de las operaciones, la cual, como mínimo será

la siguiente:

a) Requisición con validación de disponibilidad presupuestal y, en

caso de bienes, sello de no existencia en el almacén o existencia

mínima.

b) Acuse de la solicitud de cotización, el cual puede ser mediante

escrito, fax, correo electrónico o vía telefónica; en esta última

opción se deberán especificar, el día y hora en que se realizó la

solicitud, el nombre de la empresa, el número telefónico que se

marcó y el nombre y cargo de la persona que proporcionó la

información; en caso de ser adjudicado deberá de solicitarse al

proveedor o prestador de servicios la cotización por escrito.

c) Cotizaciones de los proveedores o prestadores de servicio, las

cuales pueden recibirse por escrito, fax o correo electrónico.

d) Contrato administrativo o abierto, según proceda.

e) Copia de la factura con el sello de entrada del almacén o el


servicio.

f) Si la adjudicación directa correspondiera a un caso de excepción

de los señalados en los Lineamentos para Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios, se deberá tramitar

oportunamente la autorización del Contador Mayor.




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8. Para someter a dictamen del Comité la adjudicación directa de la adquisición

de bienes o la contratación de servicios, en los casos previstos por los

Lineamentos para Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios, con excepción de los casos que los mismos lineamientos señalen.

La DRMSG presentará un expediente integrado, como mínimo, con la

siguiente documentación:

a) Requisición con disponibilidad presupuestal y, en su caso, con sello

de no existencia en el almacén o existencia mínima, cuando se

trate de bienes de consumo continuo en que se requiera tener una

reserva para cubrir las necesidades de la institución.

b) Acuse de la solicitud de cotización, el cual puede ser mediante

escrito, fax, correo electrónico o vía telefónica; en esta última

opción se deberán especificar el día y hora en que se realizó la

solicitud, el nombre de la empresa, el número telefónico que se

marcó, y nombre y cargo de la persona que proporcionó la

información.

c) En su caso, cotizaciones de los proveedores o prestadores de

servicios, que pueden recibirse por escrito, fax o correo

electrónico.

d) En su caso, cuadro comparativo de precios.

e) Cédula del asunto a dictaminar (listado de casos).

f) Justificación técnica, suscrita por el titular de la UA solicitante.

g) En su caso, autorización del Contador Mayor.

9. Los expedientes de los asuntos sometidos al Comité que sean

aprobados, además de la documentación señalada, deberá integrarse

con la siguiente documentación:

a) Dictamen del Comité.

b) Contrato, según corresponda.

c) Copia de la factura.




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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y DIAGRAMAS DE FLUJO

6.1. TRÁMITE DE REQUISICIONES

6.1.1. Descripción de Actividades

RESPONSABLE ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA

(UA)

1. Detecta la necesidad del bien o servicio

y verifica que el bien no se encuentre

disponible en el almacén o que el

servicio no pueda ser proporcionado

por la Subdirección de Servicios

Generales.

2. Elabora la requisición (véase el Anexo

núm. 1) en cuatro tantos y recaba las

firmas de autorización

correspondientes.

¿Se requieren servicios?

Sí. Continúa en la actividad núm. 7.

No. Continúa en la siguiente

actividad.

3. Acude al almacén para recabar el sello

de no existencia o, en su caso de

existencia mínima.

ALMACÉN

(A)

4. Recibe la requisición, verifica que no

existan los bienes y hace constar, con el

sello, el nombre y la firma del

responsable, la no existencia o la

existencia mínima de los bienes

requeridos.




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5. Entrega a la UA solicitante los cuatro

tantos de la requisición sellada.

UA 6. Recibe los cuatro tantos de la

requisición y los entrega a la

Subdirección de Adquisiciones

Almacenes e Inventarios.

SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,

ALMACENES

E INVENTARIOS

(SAAI)

7. Recibe los cuatro tantos, sella, asigna el

número de requisición y proporciona el

acuse de recibo a la UA.

8. Verifica que la requisición esté

debidamente requisitada y asigna la

partida presupuestal.

¿La información es correcta?

No. Reinicia en la actividad núm. 2.

Sí. Continúa en la siguiente actividad.

9. Estima el costo de los bienes o servicios,

efectúa sondeo de precios y determina:

¿Importe mayor a $2,000.00 (dos mil

pesos 00/100 M.N.)?


No. Continúa en la siguiente actividad.

10. Efectúa la adquisición mediante fondo

revolvente. Continúa en los

Lineamientos para el Manejo y Control

del Fondo Revolvente de la DRMSG.

11. Turna la requisición en dos tantos

a la Dirección de Recursos Financieros

(DRF), para que verifique y, en su caso,

valide la disponibilidad presupuestal de




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la partida que asigne la DRMSG.

DIRECCIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS

(DRF)

12. Recibe dos tantos de la requisición

y verifica la disponibilidad presupuestal.

¿Existe disponibilidad presupuestal?



13. Informa a la SAAI y regresa dos tantos

de la requisición.

SAAI 14. Recibe la requisición en dos tantos,

notifica a la UA y procede a su

cancelación.

UA 15. Recibe la requisición cancelada, la

archiva y finaliza el procedimiento.

DRF 16. Valida la disponibilidad presupuestal

y firma la requisición.

17. Conserva un tanto de la requisición

para sus fines y devuelve el otro

tanto a la SAAI.

SAAI 18. Recibe la requisición, recaba firmas de

autorización y continúa el trámite de

adjudicación.

19. Define el procedimiento para la

adquisición de bienes o la contratación

de servicios.

Fin del procedimiento.

Continúa en los procedimientos de

licitación pública, invitación restringida

a cuando menos tres proveedores o

adjudicación directa, según sea

el caso.




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6.1.2. Diagrama de Flujo (Trámite de Requisiciones)


(UA)

ALMACÉN

(A)

SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,

ALMACENES E INVENTARIOS

(SAAI)

Detecta la necesidad

del bien o servicio, verifica que

el bien no se encuentre en el

almacén o que la SSG no

pueda proporcionar el servicio

Elabora la requisición

en cuatro tantos y recaba

las firmas de autorización

correspondientes

Acude al almacén para recabar

el sello de no existencia o de

existencia mínima

¿Se requieren s ervicios?

Recibe la requisición , verifica

que no existen los bienes y

hace constar, con el sello, el

nombre y firma del responsable ,

la no existencia

o existencia mínima

Entrega a la UA solicitante los

cuatro tantos de la requisición

sellada

Recibe los cuatro tantos de la

requisición y los entrega

a la SAAI

Recibe, sella, asigna

el número de requisición ,

y proporciona el acuse de

recibo a la UA

Verifica que la requisición esté

debidamente requisitada ,

y asigna la partida

presupuestal

¿La Información

es correcta ?

Estima el costo de los bienes

o servicios, efectúa sondeo

de precios y determina :

INICIO

1

2

3 4

56

7

8

9

No

Sí

A

1

Sí

No 1

¿Importe mayor

a $2,000.00?

Continúa en los Lineamientos

para el Manejo y Control

del Fondo Revolvente

de la DRMSG

Efectúa la adquisición

mediante fondo revolvente

No

Si

10




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FINANCIEROS

(DRF)

SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,

ALMACENES

E INVENTARIOS

(SAAI)


(UA)

Recibe dos tantos

de la requisición y verifica

la disponibilidad presupuestal

Recibe requisición , notifica

a la UA y se procede

a su cancelación

Informa a la SAAI y regresa

dos tantos de la requisición

¿Existe disponibilidad

presupuestal ?

Conserva un tanto y devuelve

a la SAAI

Recibe la requisición

recaba las firmas

de autorización y continúa

con el trámite

de adjudicación

14

11

13

17

18

A

Recibe la requisición , archiva

y finaliza procedimiento

15No

Fin

2

Licitación pública , invitación

restringida a cuando menos tres

proveedores o adjudicación

directa, según sea el caso

Sí

Define el procedimiento

para la adquisición de bienes

o contratación de servicios

19

2

Turna la requisición

en dos tantos a la DRF

12

16

Valida la disponibilidad

presupuestal y firma

la requisición




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6.2. LICITACIÓN PÚBLICA (NACIONAL O INTERNACIONAL)


NOTA: Para iniciar este procedimiento, deberá haberse realizado el procedimiento

6.1.


SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,


(SAAI)

1. Prepara las bases de licitación y las

somete a la consideración de la DRMSG.


MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES

(DRMSG)

2. Recibe y revisa las bases de licitación.

3. Convoca a la Subcontraloría en la

Contaduría Mayor de Hacienda (SCMH), a

la Dirección General de Asuntos

Jurídicos (DGAJ) y a la Unidad

Administrativa (UA) solicitante para

revisar las bases.

4. Distribuye las bases y recaba los acuses

de recibo de notificación.

5. Revisa las bases de licitación con las

áreas mencionadas en la actividad núm.

3, con la SAAI y, en su caso, con la

Subdirección de Servicios Generales.

6. Remite las bases revisadas a la SCMH, a la

DGAJ y a la UA solicitante para que las

rubriquen.

SUBCONTRALORÍA

EN LA CMH

(SCMH)

7. Reciben el documento y verifican que se

hayan efectuado los cambios acordados.




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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS

(DGAJ)


(UA)

¿Hay observaciones?

Sí. Reinicia en la actividad núm. 5.


8. Rubrican el documento.

9. Devuelven las bases debidamente

rubricadas a la DRMSG.

DRMSG 10. Recibe las bases.

11. Tramita la publicación de la convocatoria

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y,

en su caso, en los medios electrónicos que

se determinen.

12. Elabora las notificaciones del

procedimiento (con las bases y el

calendario) para la SCMH, la DGAJ y la UA

solicitante, y recaba los acuses de recibo.

13. Remite a la SAAI los acuses de recibo para

que los archive y las bases de licitación

para su venta.

SAAI 14. Recibe los acuses de recibo y los integra

a su expediente.

15. Efectúa la venta de las bases de licitación.

16. Prepara la documentación para efectuar el

procedimiento de licitación y la turna a la

DRMSG.

DRMSG 17. Efectúa el procedimiento conforme a la

normatividad aplicable.

18. Entrega las propuestas técnicas a la UA

solicitante para que las evalúe y emita

su dictamen técnico (véase el Anexo

núm. 3).




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UA 19. Recibe las propuestas técnicas, las evalúa,

emite el dictamen técnico y envía ambos

documentos a la DRMSG.

DRMSG 20. Recibe las propuestas y el dictamen

técnico y los turna a la SAAI.

SAAI 21. Efectúa la evaluación económica (véase

el Anexo núm. 4) y continúa el

procedimiento hasta la emisión del fallo.

22. Elabora, rubrica los cuatro tantos del

contrato administrativo y turna a la DRMSG

para su revisión y, en su caso firma (véanse

Anexos núms. 5 o 6, según corresponda).

DRMSG 23. Recibe el contrato, lo revisa y

determina:

¿Requiere asesoría de la DGAJ respecto

al contenido del contrato

administrativo?

No. Continúa en la actividad núm. 28.


24. Elabora oficio, recaba firma del titular

de la DGAS y remite el contrato

administrativo a la DGAJ.

DIRECCIÓN GENERAL

DE ASUNTOS JURÍDICOS

(DGAJ)

25. Recibe el contrato administrativo, lo

revisa y remite su respuesta a la DRMSG,

por conducto de la DGAS.

DRMSG 26. Recibe respuesta de la DGAJ, por conducto

de la DGAS, y turna a la SAAI para su

atención.




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SAAI 27. Recibe, atiende respuesta de la DGAJ y,

en su caso, modifica el contrato

administrativo, recaba las firmas de los

servidores públicos que intervienen y lo

envía a la DRMSG.

DRMSG 28. Recibe, revisa y firma los cuatro tantos

del contrato administrativo, los envía a la

DRF para que los registre y valide la

disponibilidad presupuestal.


FINANCIEROS

(DRF)

29. Recibe y registra el contrato

administrativo, valida en los cuatro tantos

la disponibilidad presupuestal, y devuelve

el documento a la DRMSG.

DRMSG 30. Recibe el contrato administrativo, recaba

la firma del titular de la DGAS, y remite el

documento a la SAAI.

SAAI 31. Recibe el contrato administrativo

autorizado y formaliza la operación con el

proveedor o el prestador de servicios.

32. Distribuye las cuatro copias

del documento de la siguiente manera:

a) Proveedor o prestador de servicios.

(Continúa en la actividad núm. 33)

b) Almacén, cuando sea adquisición de

bienes y a la Subdirección de

Servicios Generales, en caso de

servicios, para dar seguimiento a la

operación y verificar su

cumplimiento.

c) DRF.

d) Expediente.




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ALMACÉN O SUBDIRECCIÓN

DE SERVICIOS GENERALES

33. Recibe los bienes o servicios y la factura

correspondiente y verifica.

¿Se recibe en tiempo?



34. Recibe original de factura; si se trata de

bienes, asienta sello de entrada al

almacén con el nombre, cargo y firma

del responsable de éste; y cuando sea

un servicio, con el nombre, cargo

y firma del Subdirector de Servicios

Generales o del titular de la UA usuaria.

(Continúa en la actividad núm. 38).

35. Determina penalización e informa de

ello al proveedor o prestador de

servicios, a quien solicita nota de

crédito, cheque certificado o efectivo

por el importe de la penalización, y

envía copia a la DRF.

PROVEEDOR O PRESTADOR

DE SERVICIOS

36. Entrega nota de crédito, cheque

certificado o efectivo por el importe

de la penalización a la DRF.

DRF 37. Recibe e informa a la SAAI o a la

Subdirección de Servicios Generales acerca

del pago de la penalización.

SAAI O SUBDIRECCIÓN


38. Recibe la factura y la remite a la DRMSG;

cuando se trata de bienes, con el

nombre, cargo y firma del encargado

de éste; y en el caso de un servicio, con

el nombre, cargo y firma del

Subdirector de Servicios Generales o de

la UA usuaria.




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DRMSG 39. Recibe la factura, da visto bueno y

entrega mediante oficio a la DRF, para

que tramite el pago correspondiente y

envía a la SAAI para que integre

el expediente.





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6.2.2. Diagrama de Flujo (Licitación Pública Nacional o Internacional)

SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,


(SAAI)



GENERALES

(DRMSG)

Prepara las bases de

licitación y las somete a

consideración de la

DRMSG

1

Recibe y revisa las bases

de licitación

2

Distribuye las bases

y recaba los acuses

de recibo de notificación

4

Convoca a la SCMH,

a la DGAJ y a la UA

solicitante para revisar

las bases

3

Remite las bases revisadas

para que las rubrique n

6

Reciben el documento y

verifican que se hayan

efectuado los cambios

acordados

7

A

Revisa las bases

de licitación con SCMH,

DGAJ, UA solicitante y con

la SAAI o, en su caso, con

la SSG

5

Rubrican el documento

SUBCONTRALORÍA EN LA CMH

(SCMH), DIRECCIÓN GENERAL


(DGAJ) Y UNIDAD

ADMINISTRATIVA

(UA)

1

Recibe las bases

10

INICIO

¿Hay

observaciones ?1Si

No8

Devuelven las bases

debidamente rubricadas

a la DRMSG

9




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GENERALES

(DRMSG)

SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,


(SAAI)

Tramita la publicación de la

convocatoria en la Gaceta

Oficial del Distrito Federal

11

Elabora las notificaciones

del procedimiento para la

SCMH, la DGAJ y la UA

solicitante y recaba los

acuses de recibo

12

Recibe los acuses de

recibo y los integra a su

expediente

14

Remite a la SAAI los

acuses de recibo para su

archivo y las bases de

licitación para su venta

13

Prepara la documentación

para efectuar el

procedimiento de licitación

y la turna a la DRMSG

16

Efectúa el procedimiento

conforme a la normatividad

aplicable

17

B

Efectúa la venta de las

bases de licitación

15


(UA)

Entrega las propuestas

técnicas a la UA solicitante

para que las evalúe y emita

su dictamen técnico

18

A

Evalúa propuestas y las

remite con el Dictamen

Técnico a la DRMSG

19




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GENERALES

(DRMSG)

SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,


(SAAI)

Recibe las propuestas

y el dictamen técnico

y los turna a la SAAI

20

Efectúa la evaluación

económica y continúa con el

procedimiento hasta la

emisión del fallo

21

Elabora , rúbrica cuatro tantos

del Contrato Administrativo ,

turna a la DRMSG para

revisión y, en su caso firma

22

C

DIRECCIÓN GENERAL


(DGAJ)

B

Recibe el contrato ,

lo revisa y determina

¿Requiere asesoría de

la DGAJ?

Recibe, atiende respuesta

de la DGAJ, en su caso,

modifica CA, recaba firmas

de los servidores públicos

que intervienen , y envía

a la DRMSG

Recibe respuesta de la

DGAJ, a través de la DGAS y

turna a la SAAI para su

atención

Recibe, registra el CA, valida

en 4 tantos la disponibilidad

presupuestal ; y devuelve el

documento a la DRMSG

25

23

29

26 27

Si

Elabora oficio , recaba firma

del titular de la DGAS y remite

el Contrato Administrativo

a la DGAJ

24

Recibe Contrato

Administrativo, lo revisa

y remite su respuesta

a la DRMSG, a través

de la DGAS

Recibe, revisa y firma 4 tantos

del CA, los envía a la DRF

para registro y validación de

disponibilidad presupuestal

28

No


FINANCIEROS

(DRF)




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INICIO DE VIGENCIA


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PÁGINA

Recibe el CA, autorizado

y formaliza la operación

con el proveedor o prestador

de servicios

31

Recibe el CA, recaba firma

del titular de la DGAS, y

remite el documento a la

SAAI

30

Distribuye las cuatro copias

del documento

32



GENERALES

(DRMSG)

SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,


(SAAI)

C



(SSG)

Recibe los bienes o servicios

y la factura correspondiente

y verifica

33

D

¿Se recibe en tiempo ?

Determina penalización ,

solicita pago y remite copia

a la DRF

35

Si

Recibe factura original

34

No2




31 DICIEMBRE 2007

INICIO DE VIGENCIA


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DE SERVICIOS

(PPS)

Entrega nota de crédito ,

cheque certificado o efectivo

por el importe

de la penalización

36

SAAI Y/O SUBDIRECCIÓN


D



GENERALES

(DRMSG)

39

FIN

2

Recibe, da Vo. Bo.

y entrega factura a la DRF

para que trámite el pago

y envía copias a la SAAI


FINANCIEROS

(DRF)

Recibe e informa a la SAAI

o a la SSG acerca del pago

de la penalización

37

Remite factura a la DRMSG

con nombre , cargo y firma

del responsable del almacén ,

del SSG y, en su caso

la UA usuaria

38




31 DICIEMBRE 2007

INICIO DE VIGENCIA


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6.3. INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

O PRESTADORES DE SERVICIO



6.1.


SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,


(SAAI)

1. Elabora las bases de invitación restringida

a cuando menos tres proveedores o

prestadores de servicios y las somete a la

consideración de la DRMSG.



GENERALES

(DRMSG)

2. Recibe y revisa las bases de invitación.

3. Convoca a la Subcontraloría en la

Contaduría Mayor de Hacienda (SCMH), a la

Dirección General de Asuntos Jurídicos

(DGAJ) y a la Unidad Administrativa (UA)

solicitante para revisar las bases.

4. Distribuye las bases y recaba los acuses

de recibo de notificación.

5. Revisa las bases de invitación con las

áreas mencionadas en la actividad núm.

3, con la SAAI y, en su caso, con la

Subdirección de Servicios Generales.

6. Remite las bases revisadas a la UA

solicitante, a la DGAJ y a la SCMH para

que las rubriquen.

SUBCONTRALORÍA

EN LA CMH

(SCMH)

DIRECCIÓN GENERAL


7. Reciben el documento y verifican que se

hayan efectuado los cambios acordados.

¿Hay observaciones?

Sí. Reinicia en la actividad núm. 5.




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(DGAJ)


(UA)


8. Rubrican el documento.

9. Devuelven las bases debidamente

rubricadas a la DRMSG.

DRMSG 10. Recibe las bases, las firma y las turna

a la SAAI.

SAAI 11. Recibe las bases e identifica a los

proveedores o prestadores de servicios

que se invitarán.

12. Propone proveedores o prestadores de

servicios para ser invitados al

procedimiento y turna las propuestas a la

DRMSG para que seleccione a los

participantes.

DRMSG 13. Selecciona a los proveedores o

prestadores de servicios, elabora y

envía los oficios-invitación a los

seleccionados, entrega las bases y

recaba los acuses de recibo.

14. Elabora las notificaciones del

procedimiento (con bases y fechas de

eventos) para la SCMH, la DGAJ y la UA.

15. Distribuye las notificaciones y recaba los

acuses de recibo.

16. Turna los acuses de recibo a la SAAI.

SAAI 17. Recibe los acuses de recibo y los integra

al expediente.

18. Prepara la documentación para efectuar el

procedimiento de invitación restringida y

la turna a la DRMSG.

DRMSG 19. Efectúa el procedimiento conforme a la




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normatividad aplicable.

20. Entrega las propuestas técnicas a la UA

solicitante para que las evalúe y emita

su dictamen técnico (véase el Anexo

núm. 3).

UA 21. Recibe las propuestas técnicas y las

evalúa, emite el dictamen técnico y

envía ambos documentos a la DRMSG.

DRMSG 22. Recibe las propuestas y el dictamen

técnico y los turna a la SAAI.

SAAI 23. Efectúa la evaluación económica (véase el

Anexo núm. 4) y continúa el

procedimiento hasta la emisión del fallo.

24. Elabora y rubrica los cuatro tantos del

contrato administrativo (véanse los

Anexos núms. 5 o 6, según corresponda)

y los turna al titular de la DRMSG para su

revisión.

DRMSG 25. Recibe el contrato administrativo, lo revisa

y determina:

¿Requiere asesoría de la DGAJ respecto al

contenido del contrato administrativo?



26. Elabora y recaba firma del oficio del

titular de la DGAS y remite a la DGAJ.

DGAJ 27. Recibe el contrato administrativo, lo revisa

y remite su respuesta a la DRMSG, por

conducto de la DGAS.

DRMSG 28. Recibe respuesta de la DGAJ, por conducto

de la DGAS, y turna a la SAAI para su




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atención.

SAAI 29. Recibe, atiende respuesta de la DGAJ y,

en su caso, modifica el contrato


servidores públicos que intervienen y

envía el documento a la DRMSG.


del contrato administrativo, y los envía a la

Dirección de Recursos Financieros (DRF),

para que los registre y valide la



FINANCIEROS

(DRF)


administrativo, valida en los cuatro tantos

la disponibilidad presupuestal y devuelve

el documento a la DRMSG.

DRMSG 32. Recibe el contrato administrativo, recaba

la firma del titular de la DGAS y remite el

documento a la SAAI.

SAAI 33. Recibe el contrato administrativo,

autorizado y formaliza la operación con

el proveedor o el prestador de

servicios.

34. Distribuye los cuatro tantos del

documento de la siguiente manera:

a) Proveedor o prestador de servicios

(continúa en la actividad núm. 35).

b) Almacén, en caso de adquisición

de bienes, la Subdirección de Servicios

Generales; o la UA solicitante, en caso

de servicios, para dar seguimiento a la

operación y verificar su cumplimiento.

c) DRF.




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d) Expediente.




correspondiente y verifica:




36. Recibe original de la factura; si se trata

de bienes, asienta sello de entrada al


del responsable de éste; y si es un

servicio, con el nombre, cargo y firma

del Subdirector de Servicios Generales o

del titular de la UA usuaria. Continúa en

la actividad núm. 40.

37. Determina penalización e informa al

proveedor o al prestador de servicios y le

solicita nota de crédito, cheque


de la penalización, enviando copia a la DRF.


DE SERVICIOS

38. Entrega nota de crédito, cheque

certificado o efectivo por el importe de la

penalización a la DRF.


Subdirección de Servicios Generales acerca

del pago de la penalización.



40. Recibe y remite factura a la DRMSG;

cuando se trata de bienes, con el

nombre, cargo y firma del responsable

del almacén; y si se trata de un servicio,

con el nombre, cargo y firma del

Subdirector de Servicios Generales y, en

su caso, de la UA usuaria.




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DRMSG 41. Recibe, da visto bueno y entrega

mediante oficio la factura a la DRF, para

que tramite el pago correspondiente; y

envía copias a la SAAI para que integre el

expediente.





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6.3.2. Diagrama de Flujo (Invitación Restringida a Cuando Menos Tres

Proveedores o prestadores de servicio)

SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,

ALMACENES E

INVENTARIOS

(SAAI)



GENERALES

(DRMSG)

Elabora las bases

de invitación restringida

y las somete

a la consideración

de la DRMSG

1 2

Convoca

a la SCMH,

a la DGAJ y a la UA

solicitante para revisar

las bases

3

4

Distribuye las bases

y recaba los acuses

de recibo de notificación

Revisa las bases con

la SCMH, DGAJ, UA

solicitante

y con la SAAI, en su caso,

con la SSG

5

A

INICIO

SUBCONTRALORÍA

EN LA CMH

(SCMH), DIRECCIÓN

GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS (DGAJ)

Y UNIDAD ADMINISTRATIVA

(UA)

1

Recibe y revisa las bases

de invitación

1

Remite las bases revisadas

a la UA solicitante, DGAJ

y SCMH

para que las rubrique

Reciben el documento

y verifican que se hayan

efectuado los cambios

acordados

¿Hay

observaciones ?

Rubrican el documento

Recibe las bases , las firma

y las turna a la SAAI

6 7

8

10

Sí

No

Devuelven las bases

debidamente rubricadas

a la DRMSG

9




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SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,

ALMACENES

E INVENTARIOS

(SAAI)



GENERALES

(DRMSG)

Recibe las bases

e identifica

a los proveedores

o prestadores de servicios

11

12

Selecciona a los

proveedores o prestadores

de servicios , elabora

y envía los

oficios-invitación

a los seleccionados

13

Elabora las notificaciones

del procedimiento

para la SCMH, la DGAJ y

la UA solicitante

14

Distribuye las notificaciones

y recaba los acuses de

recibo

15

Turna los acuses de recibo

a la SAAI

16

B

Prepara la documentación

para efectuar el

procedimiento de invitación

restringida y la turna

a la DRMSG

19

Efectúa el procedimiento

conforme a la normatividad

aplicable

Recibe los acuses de

recibo y los integra al

expediente

Entrega las propuestas

técnicas a la UA solicitante

para que la s evalúe y emita

dictamen técnico

20

Propone proveedores


y turna las propuestas

a la DRMSG

para que seleccione

a los participantes

A

17

18




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(UA)



GENERALES

(DRMSG)

Recibe las propuestas

técnicas y las evalúa, emite

el dictamen técnico

y los envía a la DRMSG

21

Efectúa la evaluación

económica y continúa

con el procedimiento hasta

la emisión del fallo

Recibe las propuesta s

y el Dictamen Técnico

y los turna a la SAAI

22

Elabora y rubrica los 4

tantos del CA y los turna

al titular de la DRMSG

para su revisión

24


DGAJ a través de la DGAS

y turna a la SAAI para su

atención

Recibe el CA, lo revisa y

determina

25

Recibe el CA, lo revisa y

remite a la DRMSG a

través de la DGAS

C

B

Elabora y recaba firma

del oficIo del titular de la

DGAS y remite a la DGAJ

26

Recibe, revisa y firma los

4 tantos del CA, los envía

a la DRF, para registro

y validación de la


30

Recibe y registra CA,

valida la disponibilidad

presupuestal y remite

a la DRMSG

31

SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,

ALMACENES

E INVENTARIOS

(SAAI)

DIRECCIÓN GENERAL


(DGAJ)

¿Requiere asesoría de la

DGAJ?

Si

Recibe el CA, recaba firma

del DGAS y remite

28

No

23

27

Recibe, atiende respuesta

de la DGAJ, modifica CA,

recaba firmas y envía el

documento a la DRMSG

29


FINANCIEROS

(DRF)

32




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PROVEEDOR O

PRESTADOR DE SERVICIOS

(PS)

ALMACÉN

O SUBDIRECCIÓN


(SSG)

Recibe el CA, autorizado y

formaliza la operación con

el proveedor o prestador

de servicios

33

Recibe los bienes y

servicios, factura y verifica

35

36

C

SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,

ALMACENES E

INVENTARIOS

(SAAI)

2


FINANCIEROS

(DRF)

¿Se recibe

en tiempo?


Determina penalización ,

solicita pago y remite copia

a la DRF

No

37

Sí

Distribuye los 4 tantos del

documento

34

Entrega nota de crédito ,

cheque certificado o

efectivo por el importe de la

penalización a la DRF

38


o a la SSG acerca del pago

de la penalización

39

Remite factura

a la DRMSG

40

Recibe, da Vo. Bo.

y entrega factura a la DRF

para que tramite el pago

y envía copias a la SAAI



GENERALES

(DRMSG)

41

FIN

2






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6.4. ADJUDICACIÓN DIRECTA



6.1.


SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,


(SAAI)

1. Identifica a los proveedores o

prestadores de servicios que oferten

los bienes o los servicios requeridos.

2. Solicita a los proveedores o prestadores

de servicios que oferten, mediante la

Solicitud de Cotización, por escrito, fax,

vía telefónica o correo electrónico

(véase el Anexo núm. 2).


DE SERVICIOS

3. Recibe la Solicitud de Cotización por

escrito, fax, vía telefónica o correo

electrónico, prepara cotización y

remite, por escrito, fax o correo

electrónico a la SAAI.

SAAI 4. Recibe las cotizaciones (mínimo tres),

elabora cuadro comparativo, las evalúa

y, en su caso, adjudica los bienes o

servicio al proveedor que oferte las

mejores condiciones.

5. Elabora y rubrica los cuatro tantos del

contrato administrativo y turna al titular

de la DRMSG para su revisión y, en su

caso, firma (véanse Anexos núms. 5 o 6,

según corresponda).




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GENERALES

(DRMSG)


revisa y determina:

¿Requiere asesoría de la DGAJ respecto al

contenido del contrato administrativo?

No. Continúa en la actividad núm.11


7. Elabora oficio, recaba firma del titular

de la DGAS y remite el contrato

administrativo a la DGAJ.

DIRECCIÓN GENERAL


(DGAJ)


revisa y remite su respuesta a la DRMSG,

por conducto de la DGAS.

DRMSG 9. Recibe respuesta de la DGAJ, por

conducto de la DGAS, y turna a la SAAI

para su atención.

SAAI 10. Atiende comentarios de la DGAJ y, en su

caso, modifica el contrato


servidores públicos que intervienen y lo

envía a la DRMSG.


del contrato administrativo, los envía a la

DRF para que los registre y valide la



FINANCIEROS

(DRF)


administrativo, valida en los cuatro

tantos la disponibilidad presupuestal y

devuelve el documento a la DRMSG.

DRMSG 13. Recibe el contrato administrativo,

recaba la firma del titular de la DGAS y

remite el documento a la SAAI.




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SAAI 14. Recibe el contrato administrativo

autorizado y formaliza la operación con

el proveedor o prestador de servicios.

15. Distribuye los cuatro tantos del

documento de la siguiente manera:

a) Proveedor o prestador de servicios

(continúa en la actividad núm. 16).

b) Almacén, en el caso de adquisición

de bienes, a la Subdirección de

Servicios Generales o del titular de la

UA usuaria, quien dará seguimiento a

la operación y verificará su

cumplimiento.

c) DRF.

d) Expediente.

ALMACÉN, SUBDIRECCIÓN


O ÁREA USUARIA






17. Recibe original de factura; si se trata de

bienes, asienta sello de entrada al


del responsable de éste; y cuando sea un

servicio, con el nombre, cargo y firma del

Subdirector de Servicios Generales o del

titular de la UA usuaria. Continúa en la

actividad núm. 21.




31 DICIEMBRE 2007

INICIO DE VIGENCIA


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PÁGINA

18. Determina penalización, e informa al

proveedor o prestador de servicios

solicitando nota de crédito, cheque


de la penalización, enviando copia a la

DRF.


DE SERVICIOS

19. Entrega la nota de crédito, cheque

certificado o efectivo por el importe de

la penalización a la DRF.


Subdirección de Servicios Generales

acerca del pago de la penalización.

SAAI O SUBDIRECCIÓN


21. Remite factura a la DRMSG; cuando se

trata de bienes, con el nombre, cargo y

firma del responsable del almacén, y, si es

un servicio, con el nombre, cargo y firma

del Subdirector de Servicios Generales o

del titular de la UA usuaria.

DRMSG 22. Recibe, da visto bueno y entrega

mediante oficio la factura a la DRF para

que tramite el pago correspondiente y

envía copias a la SAAI para que integre el

expediente.





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6.4.2. Diagrama de Flujo (Adjudicación Directa)


DE SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN

DE ADQUISICIONES,


(SAAI)

Identifica a los proveedores


que oferten los bienes

o servicios requeridos

1

Solicita a los proveedores


cotización

2



GENERALES

(DRMSG)

INICIO

Recibe la solicitud, prepara

cotización y la remite

a la SAAI

3

Recibe la cotización, elabora

cuadro comparativo y adjudica

al proveedor o prestador

de servicios que oferte

las mejores condiciones

4

Elabora y rúbrica 4 tantos del

CA y turna al titular de la

DRMSG para revisión y , en su

caso, firma

5 6

A

Recibe el CA,

lo revisa y determina

¿Requiere asesoría

de la DGAJ?No1

Si

Elabora oficio , recaba firma

del titular de la DGAS y

remite CA a la DGAJ

7




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DIRECCIÓN GENERAL


(DGAJ)



GENERALES

(DRMSG)

SUBDIRECCIÓN DE

ADQUISICIONES, ALMACENES

E INVENTARIOS

(SAAI)

Recibe el CA,

lo revisa y remite respuesta

a la DRMSG, a través

de la DGAS

8

B

A

1


DGAJ, a través de la DGAS

y turna a la SAAI para su

atención

9

Atiende comentarios de la

DGAJ, en su caso modifica

CA, recaba firmas y los

envía a la DRMSG

10

Recibe, revisa y firma los 4

tantos el CA los envía a la

DRF para que valide la


11


FINANCIEROS

(DRF)

Recibe y registra el CA

valida la disponibilidad

presupuestal y devuelve

a la DRMSG

12

Recibe el CA, recaba la

firma del titular de la

DGAS, remite el

documento la SAAI

13




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PÁGINA

SUBDIRECCIÓN DE

ADQUISICIONES, ALMACENES

E INVENTARIOS

(SAAI)

ALMACÉN, SUBDIRECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES O

ÁREA USUARIA


DE SERVICIOS

B

Recibe el CA, autorizado

y formaliza la operación

con el proveedor

o prestador de servicios

14


FINANCIEROS

(DRF)

Recibe los bienes o

servicios y la factura


16


17

Determina penalización,

informa al proveedor

y solicita nota de crédito,

cheque certificado

o efectivo, con copia

a la DRF

18

¿Se recibe

en tiempo?

Sí

No

Distribuye los cuatro tantos

del documento según

corresponda

15

Entrega la nota de crédito,

cheque certificado

o efectivo por el importe

de la penalización

a la DRF

19

2


o Subdirección de Servicios

Generales acerca del pago

de la penalización

20

Remite factura a la

DRMSG

21

2



GENERALES

(DRMSG)

Recibe, da Vo. Bo.

y entrega factura

a la DRF para que tramite

el pago y envía a la SAAI

copias, para expediente

22

FIN






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ANEXOS




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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

BIENES (1) NÚM. DE REQUISICIÓN: (2)

FECHA DE RECEPCIÓN: (3)

SERVICIOS (1) HOJA: (4) DE (5)

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

(6)

ÁREA SOLICITANTE:

(7)

NÚMERO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO ESTIMADO

DE PARTIDA DE MEDIDA SOLICITADA UNITARIO TOTAL

(8) (9) (12) (13)

TOTAL (14)

JUSTIFICACIÓN DE COMPRA DE BIENES O DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:

(15)

SELLO DEL ALMACÉN DE NO EXISTENCIA O DE EXISTENCIA MÍNIMA: (16)

FIRMA: (19)

NOMBRE: (20)CARGO: (21)

PARTIDA PRESUPUESTAL:

(17) FIRMA: (22)

NOMBRE: (23)

CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS.

MONTO VÁLIDO: FIRMA: (25)

NOMBRE: (26)

(18) CARGO: (26)

AUTORIZA:

VALIDA:

SOLICITA:

(10) (11)

(24)FECHA:





1. REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS




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INSTRUCTIVO DE LLENADO

Para el llenado del formato “Requisición de Compra de Bienes o Contratación de

Servicios”, en los espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, de

acuerdo con la siguiente numeración:

1. Indicación, con una X, de que se trata de la adquisición de bienes o la

contratación de servicios.

2. Número consecutivo que se otorga a la requisición (para uso exclusivo

de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales).

3. Día, mes y año en que se recibe la requisición (para uso exclusivo de la

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales).

4. Número de hoja.

5. Número total de hojas.

6. Nombre de la unidad administrativa solicitante.

7. Nombre del área solicitante.

8. Número de la partida en orden consecutivo por tipo de bienes o

servicios.

9. Descripción de las características técnicas de los bienes o servicios.

10. Unidad de medida, de acuerdo con la presentación de los bienes (pieza,

caja, frasco, etc.) o tipo de servicios.

11. Cantidad solicitada de los bienes o servicios.

12. Costo unitario estimado de cada bien o servicio (para uso exclusivo de la


13. Costo total estimado de cada bien o servicio (para uso exclusivo de la


14. Suma de los costos estimados (para uso exclusivo de la Dirección de

Recursos Materiales y Servicios Generales).




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15. Justificación de la compra de los bienes o de la contratación de los servicios.

16. Sello del almacén de no existencia o, en su caso, de existencia mínima si

se trata de bienes.

17. Número y denominación de la partida presupuestal afectada, ambos

datos serán asignados por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Generales.

18. Monto validado por la Dirección de Recursos Financieros, con IVA.

19. Firma del servidor público que solicita los bienes o servicios.

20. Nombre del servidor público que solicita los bienes o servicios.

21. Cargo del servidor público que solicita los bienes o servicios.

22. Firma de validación de disponibilidad presupuestal del Director de Recursos

Financieros.

23. Nombre del Director de Recursos Financieros.

24. Fecha de la validación de disponibilidad presupuestal.

25. Firma de autorización del Director de Recursos Materiales y Servicios

Generales y, en su caso, del Director General de Administración y Sistemas.

26. Nombre y cargo del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

y, en su caso, del Director General de Administración y Sistemas (para uso

exclusivo de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales).

Notas: Las requisiciones se imprimirán en cuatro tantos, uno para la unidad administrativa

solicitante; dos para la Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

(consecutivo y expediente); y el último, para la Dirección de Recursos Financieros.

La unidad administrativa solicitante deberá llenar los espacios en blanco que

en el formato se indican con los números 1, 4 al 11, 15, 19 al 21 y 23.




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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

FECHA (1)

DESTINATARIO: (2) ATENCIÓN: ___________(3)_____________

Agradeceré a usted tenga a bien proporcionar a la Contaduría Mayor de Hacienda

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cotización para:

__________(4)___________

Se solicita que la cotización se presente en moneda nacional, y que se indiquen

los precios unitarios y el importe (antes de IVA), las condiciones de pago, el

tiempo de entrega y la vigencia de la cotización.

La información anterior deberá ser enviada a más tardar el día _______(5)________

a las oficinas de esta Contaduría, ubicada en Av. 20 de Noviembre, núm. 700, Col.

Huichapan, Barrio San Marcos, Del. Xochimilco, C.P. 16050 o al fax núm. 5624-5341, a la

atención del suscrito y/o de ___________(6)___________, Subdirector de Adquisiciones,

Almacenes e Inventarios o Subdirector de Servicios Generales.

Para cualquier aclaración o duda, favor de comunicarse a los teléfonos:

_______(7)______.

Quedo en espera de su cotización.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR

___________(8)___________





2. SOLICITUD DE COTIZACIÓN




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Para el llenado del formato “Solicitud de Cotización”, en los espacios en blanco se

anotarán los datos que correspondan, de acuerdo con la siguiente numeración:

1. Fecha de la solicitud de cotización.

2. Nombre o razón social y domicilio del proveedor o prestador de

servicios.

3. Nombre de la persona a quien se dirige la solicitud.

4. Descripción del bien o servicio que se va a cotizar.

5. Fecha en que se requiere la cotización.

6. Nombre del titular de la Subdirección de Adquisiciones, Almacenes

e Inventarios o del titular de la Subdirección de Servicios Generales.

7. Número telefónico del titular de la Subdirección de Adquisiciones,

Almacenes e Inventarios o del titular de la Subdirección de Servicios

Generales.

8. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.




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PROCEDIMIENTO DE (1)

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

CUMPLE NO CUMPLE

(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)

OBSERVACIONES

PROVEEDOR

(6)NÚMERO

DE

PARTIDA

UNIDAD

DE

MEDIDA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

(10)





3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS




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Para el llenado del formato “Evaluación de Propuestas Técnicas”, en los espacios en

blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a la siguiente

numeración:

1. Denominación y número de la licitación o de la invitación restringida a

cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios, de acuerdo

con los siguientes ejemplos:

a) Procedimiento de licitación pública nacional o internacional núm.

CMHALDF/LPN o LPI/0___/___ para la adquisición de (especificación del

tipo de bien) o la contratación del servicio (descripción del servicio).

b) Procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres

proveedores núm. CMHALDF/IR/0___/___ para la adquisición de

(especificación del tipo de bien) o la contratación del servicio

(descripción del servicio).

2. Número de la partida conforme al anexo “Descripción de Bienes o Servicios”

de las bases de la licitación pública o invitación restringida.

3. Descripción del bien o servicio, de acuerdo con las especificaciones de

la requisición correspondiente o, en su caso, del anexo técnico.

4. Unidad de medida, de acuerdo con la presentación del bien (pieza, caja,

frasco, etc.); si se trata de un servicio, se anotará la palabra “servicio”.

5. Cantidad total del bien o servicio.

6. Nombre o razón social del proveedor o prestador de servicios (se

utilizarán tantas columnas como participantes).

7. Indicación, con una X, de que la oferta del proveedor o prestador de

servicios corresponde a lo solicitado.




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8. Indicación, con una X, de que la oferta del proveedor o prestador de

servicios no corresponde a lo solicitado.

9. Observaciones de las características de la oferta del proveedor o prestador

de servicios que no correspondieron a lo solicitado y de los requisitos que no

fueron cumplidos.

10. Nombre y firma del titular del área usuaria solicitante.

Nota: Este formato es enunciativo, más no limitativo, por lo que puede modificarse de

acuerdo con las necesidades del área y los requisitos establecidos en las bases.




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PROCEDIMIENTO (1)

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

NÚMERO UNIDAD PROVEEDOR

DE DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD OBSERVACIONES

PARTIDA MEDIDA PRECIO UNITARIO IMPORTE

(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)

SUBTOTAL: (10)

IVA: (11)

TOTAL: (12)

CONDICIONES ECONÓMICAS

FECHA DE COTIZACIÓN: (13)

VIGENCIA DE COTIZACIÓN: (14)

CONDICIONES DE PAGO ( MONEDA NACIONAL Y PLAZO ): (15)

GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 10%: (16)

(6)

ELABORÓ

__________________________________

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

(17)

REVISÓ

____________________________________________

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES, ALMACENES

E INVENTARIOS

(18)

Vo. Bo.

____________________________________

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

(19)





4. CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS




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Para el llenado del formato “Cuadro Comparativo de Propuestas Económicas”, en

los espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a la

siguiente numeración:

1. Denominación y número de la licitación o de la invitación restringida a

cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios, de acuerdo

con los siguientes ejemplos:

a) Procedimientos de licitación pública nacional o internacional núm.

CMHALDF/LPN o LPI/0___/___, para la adquisición de (especificación del

tipo de bien) o la contratación del servicio (descripción del servicio).

b) Procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres

proveedores núm. CMHALDF/IR/0___/___, para la adquisición de

(especificación del tipo de bien) o la contratación del servicio

(descripción del servicio).

2. Número de la partida conforme al anexo “Descripción de Bienes o

Servicios” de las bases de la licitación pública o de la invitación restringida.

3. Descripción del bien o servicio.

4. Unidad de medida, de acuerdo con la presentación del bien (pieza, caja,

frasco, etc.); si se trata de un servicio, se anotará la palabra “servicio”.

5. Cantidad total de bienes o servicios ofertados.

6. Nombre o razón social del proveedor o prestador de servicios (se

utilizarán tantas columnas como proveedores participen).

7. Precio unitario del bien o servicio.

8. Importe total por partida del bien o servicio.




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9. Observaciones necesarias para respaldar la evaluación.

10. Importe total de la oferta del proveedor o prestador de servicios.

11. Monto del IVA.

12. Suma del importe de la oferta y del IVA.

13. Fecha de la cotización del proveedor o prestador de servicios, en su

caso, la que se indica en las bases del procedimiento para la recepción

de propuestas.

14. Vigencia que el proveedor o prestador de servicios establece para hacer

válida su propuesta.

15. Monto en moneda nacional y plazo máximo del pago.

16. Número de cheque o fianza, nombre de la institución bancaria o afianzadora

y monto de la garantía, en su caso.

17. Nombre y firma del Jefe de Departamento de Adquisiciones.

18. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.

19. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.




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FECHA: DÍA MES AÑO

(1)

NÚM. DE CONTRATO:

(2)

NÚM. DE REQUISICIÓN.

(3)

NÚM. DE MODIFICACIÓN

(4)



TESTIGOS

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CONTADURÍA MAYOR DE

HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ

“LA CONTADURÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL____(5)_______ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS; Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ____(6)__________, A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”; REPRESENTADA POR _____(7)______, EN SU CARÁCTER DE

APODERADO LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

I. “LA CONTADURÍA” POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS DECLARA:

a) Que es la entidad de fiscalización de Distrito Federal, a través de la cual la Asamblea tiene a su cargo la

fiscalización del ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito Federal, así como su evaluación como se desprende

de los artículos 3o. de su Ley Orgánica y 1o. de su Reglamento Interior.

b) Que el Director General de Administración y Sistemas de “LA CONTADURÍA”, tiene la facultad para contratar los

servicios a que se refiere este Contrato, de conformidad con el artículo 19, fracciones I y V, del Reglamento Interior de

la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

c) Que cuenta con el presupuesto autorizado para el cumplimiento del presente Contrato, en la partida:

______(8)______.

d) Que para la adquisición de los bienes, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el día

_(9)_de _(9)_de 20_(9)_ se publicó la Convocatoria de la Licitación Pública núm. ___(10)___, en la Gaceta Oficial del

Distrito Federal.

e) Que en fecha ___(11)_ de ____(11)_____ de 20_(11)__, en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable y todos

y cada uno de los requisitos previstos en las Bases de Licitación para la adjudicación y celebración del presente

Contrato, adjudicó al Proveedor el presente Contrato para la entrega de ___(12)___, de conformidad con los términos

de la Oferta, misma que se adjunta al presente Contrato como Anexo 1 (Oferta).

f) Que para los efectos del presente Contrato, “LA CONTADURÍA” tiene establecido su domicilio en Av. 20 de

Noviembre, núm. 700, Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, Delegación Xochimilco, México, Distrito Federal, C.P.

16050.

II. “EL PROVEEDOR” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

a) Que es una empresa debidamente constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos según lo

acredita con la Escritura Pública núm. __(13)____ del __(14)__de __(14)__ de __(14)__, otorgada ante la Fe del Lic.

____(15)_____, Notario Público núm. __(16)___ del Distrito Federal, testimonio que quedó inscrito en el Registro

Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal en la Sección Comercio, bajo el folio mercantil

___(17)_____, de fecha _(18)___de __(18)___ de __(18)___.

b) Que en este acto es representado por ____(19)____, en su carácter de ____(20)_____, personalidad que acredita con

la Escritura Pública núm. _____(21)_____ de fecha ____(22)_____de ___(22)_____ de ____(22)_______ otorgada ante la

Fe del Lic.___(23)___Notario Público núm. ___(24)____ de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la que consta el

poder especial, para firmar contratos que deriven de licitaciones, poder que a la fecha no le ha sido revocado ni

modificado a la firma del presente Contrato.

c) Que dentro de su objeto social se encuentra entre otras actividades, ___(25)____, ___(25)_____.

d) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el núm. ____(26)____ y que se encuentra dado de alta ante la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo acredita con la cédula de identificación fiscal correspondiente.

e) Que para los efectos del presente Contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en ____(27)_______

núm.____(27)_____, Colonia ___(27)____, C.P. ____(27)_____, México.

f) Que dispone de los elementos suficientes para obligarse en los términos de este Contrato, que para su

cumplimiento y ejecución cuenta con los recursos técnicos y económicos necesarios, y con el personal calificado con

experiencia y capacidad adecuadas para la entrega de los bienes objeto del presente Contrato.

g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ni los socios de la empresa, ni el representante, ni el personal de

la empresa, se encuentran en alguno de los supuestos normativos a que se refiere el artículo 39 de la Ley de

Adquisiciones para el Distrito Federal.

h) Que conoce las disposiciones de tipo legal, administrativo y técnico que norman la celebración y ejecución de este

Contrato y acepta someterse a las mismas sin reserva alguna, así como al contenido de las Cláusulas de este

instrumento jurídico.

i) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ha cumplido y se encuentra al corriente con sus obligaciones

fiscales.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

a) Que reconocen la personalidad con la que comparecen a la firma del presente Contrato.

b) Que en la celebración del presente Contrato no existe dolo, error, mala fe u otro vicio del consentimiento que

pudiese invalidarlo.

Expuesto lo anterior, las partes contratantes manifiestan su conformidad plena de asumir los derechos y obligaciones

que adquieren con la celebración de este Contrato, con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “LA CONTADURÍA” encomienda a “EL PROVEEDOR” el suministro de los bienes que se

describen a detalle en el Anexo 1 (Oferta) del presente instrumento en el que se señala, marca, el costo unitario, el

total de bienes por partida, el subtotal de la adquisición, el IVA y el total del Contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del Contrato es de $_______(28)__________ (______(28)__________),

incluido el impuesto al valor agregado, mismo que “LA CONTADURÍA” cubrirá en la forma establecida en la cláusula

cuarta de este mismo instrumento.

TERCERA.- PLAZO DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a cumplir con el suministro de los bienes

mencionados en la cláusula primera del presente Contrato, en un tiempo de ____(29)_____ días hábiles contados a

partir de la fecha de firma del presente Contrato o de acuerdo al Calendario de Entrega conforme lo dispone el Anexo

2 del presente Contrato.

CUARTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que el importe de los bienes objeto del presente Contrato se

cubran al “EL PROVEEDOR”, conforme al siguiente mecanismo de pagos: ___(30)_____.

QUINTA.- CONTRAPRESTACIÓN ÚNICA.- Los pagos por bienes recibidos constituirán la única contraprestación que

tendrá derecho a recibir “EL PROVEEDOR” por la prestación de la entrega de los bienes al amparo del presente

Contrato, por lo que “EL PROVEEDOR”, no podrá exigir pagos adicionales por concepto alguno durante la vigencia

del presente Contrato.

SEXTA.- MONEDA Y LUGAR DE PAGO.- Todos los pagos realizados bajo el presente Contrato deberán realizarse en

moneda nacional (pesos mexicanos), en Av. 20 de Noviembre, núm. 700, Colonia Huichapan, Barrio San Marcos,

Delegación Xochimilco, México, Distrito Federal., C.P. 16050, en un horario comprendido de las _ (31)_ a ____(31)___ y

de _(31)___ a _(31)___ horas de ____(32)___ a ___(32).

SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DE LOS BIENES.- La recepción de los bienes se realizará en Av. 20 de Noviembre, núm. 700,

Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, Delegación Xochimilco, México, Distrito Federal, C.P. 16050, en un horario

comprendido de las __(33)__ a __(33)___ y de __(33)___ a __(33)__ horas de __(34) a __(34)__. Conforme a lo señalado

en las Cláusulas primera y tercera de este Contrato.

“LA CONTADURÍA” se reserva el derecho de no aceptar los bienes, en el supuesto de que éstos no cumplan con los

términos contenidos en el presente.

OCTAVA.- INCREMENTO DE LA CANTIDAD DE LOS BIENES SOLICITADOS.- El presente Contrato podrá modificarse

siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento), de los conceptos y

volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.

En el supuesto de modificarse el presente Contrato, se ajustarán las garantías de cumplimiento y de anticipo según

sea el caso.

NOVENA.- NATURALEZA DE LOS PRECIOS.- Los precios señalados en el pedido, son fijos y no podrán ser

modificados durante su vigencia.

DÉCIMA.- SEGUROS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder de la integridad de los bienes objeto del presente, por

lo cual deberá contar con póliza de seguro en caso de algún incidente y o siniestro derivado del traslado de los bienes

materia del Contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS INDEBIDOS.- “EL PROVEEDOR” se obliga, en caso de existir pago en exceso, a

reintegrarlo a “LA CONTADURÍA”, con sus respectivos intereses.

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” en caso de haberse solicitado anticipo, deberá

garantizar cualquier anticipo por el 100.0% (cien por ciento) del importe total; en caso de rescisión del Contrato por

causas imputables al proveedor, éste deberá reintegrar los anticipos no amortizados con sus respectivos intereses.

DÉCIMA TERCERA.- PATENTES Y MARCAS.- “EL PROVEEDOR”, asume toda la responsabilidad por las violaciones

que cause en materia de patentes o derechos de autor, respecto al uso de los bienes y técnicas de que se vale para

proporcionar los bienes objeto de este contrato.

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO- “EL PROVEEDOR” deberá entregar la garantía de cumplimiento de

contrato, por el 10% del monto total del mismo antes de IVA, en términos de lo dispuesto en el Capítulo VII “ De las

Garantías” de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-

15.1.1. Causas de Incumplimiento del Proveedor. Para fines del presente Contrato, “Causa de Incumplimiento del

Proveedor” significa cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que el Proveedor incumpla con alguna de sus obligaciones bajo el presente Contrato.

b) Que el Proveedor haga entrega de documentación falsa o apócrifa.

c) ______(35)_________.

15.1.2. Rescisión Administrativa. La existencia de una Causa de Incumplimiento del prestador de servicios, faculta a

“LA CONTADURÍA” para rescindir administrativamente el Contrato en términos de lo previsto por el Capítulo Cuarto

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que “LA

CONTADURÍA” comunique al prestador de servicios por escrito tal determinación. "LA CONTADURÍA" requerirá

por escrito al prestador de servicios, para que dentro de los __(36)___ contados a partir del acuse de recibo del

escrito en el que se señalan él o los incumplimientos, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas

que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el prestador de

servicios, “LA CONTADURÍA” emitirá la resolución correspondiente, la cual deberá ser comunicada por escrito dentro

de un plazo de __(37)__ siguientes al término señalado en el párrafo anterior, debidamente fundada y motivada.

15.1.3. Causas de Incumplimiento de “LA CONTADURÍA”. Para los fines del presente Contrato, “Causa de

Incumplimiento de “LA CONTADURÍA” significa cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) La falta de pago por parte de “LA CONTADURÍA”.

b) Que “LA CONTADURÍA” incumpla con alguna de sus obligaciones.

c) ______(38)__________.

15.2. Terminación Anticipada. La terminación anticipada del Contrato por suspensión temporal o definitiva ya sea por

mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor, será sin responsabilidad para “LA CONTADURÍA”.

15.2.1. Se entenderá por caso fortuito para efectos del presente Contrato________________(39)___________________.

Se entenderá por fuerza mayor para efectos del presente Contrato_______________(40)____________________.

Si por cualquiera de las circunstancias señaladas, las partes no han podido llegar a un acuerdo sobre la manera de

cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en virtud de la fuerza mayor o caso fortuito, entonces,

cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente Contrato mediante notificación por escrito a la otra parte

con efectos inmediatos, siempre y cuando los efectos de dicho caso de fuerza mayor o caso fortuito continúen

impidiendo a alguna de las partes cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato.

15.2.2. Terminación por Mutuo Consentimiento. Las partes tendrán derecho a terminar el presente Contrato en

cualquier momento por razones de interés general o por causas justificadas mediante notificación por escrito de por

lo menos ___(41)_____ de anticipación. No obstante lo anterior, “LA CONTADURÍA” podrá indicarle al Proveedor, en

caso de que no haya realizado la primera entrega de bienes, que se abstenga de la entrega de los mismos.

DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- La pena convencional se aplicará por atraso en la entrega de los bienes

o por incumplimiento a lo establecido en el presente Contrato hasta por el 10% del monto total del contrato en el

entendido de que el porcentaje será del 2% diario hasta por 5 días, en este último supuesto no será óbice lo anterior

para la reclamación de la garantía que se constituyó para garantizar el cumplimiento del contrato, destacando que la

aplicación de la sanción correspondiente se podrá efectuar mediante nota de crédito, cheque certificado a favor de la

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o bien mediante pago en efectivo en la

Tesorería de la propia Contaduría.

DÉCIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato así

como para todo aquello que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la jurisdicción y

competencia de los Tribunales del Distrito Federal, por lo tanto “EL PROVEEDOR” renuncia a la jurisdicción y a la

competencia que pudiera corresponderle por razón de su domicilio legal presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y sabedoras de su contenido y alcance legal, se firma el presente

Contrato al calce y al margen en todas sus fojas por cuadruplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día

____(42)_______ del mes de ____(42)_____del año ___(42)_____.





POR LA CONTADURÍA

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Y SISTEMAS

_____________________(43)______________________

POR

_____________________(45)______________________

POR

_____________________(45)______________________

POR "EL PROVEEDOR"

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

______________________(44)_____________________

CONTRATO DE BIENES

5. MODELO DE CONTRATO DE BIENES




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Para el llenado del formato “Modelo de Contrato de Bienes”, en los espacios

en blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a la siguiente

numeración:

1. Día, mes y año del contrato.

2. Número del contrato (asignado por la DRMSG).

3. Número de requisición a la que afecta dicho contrato (asignado por la

DRMSG).

4. En su caso, número de modificación de contrato.

5. Nombre del Director General de Administración y Sistemas.

6. Nombre o razón social de la empresa.

7. Nombre del representante legal de la empresa.

8. Número y denominación de la partida presupuestal.

9. Día, mes y año de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal

para el caso de licitación; para el caso de invitación restringida a cuando

menos tres proveedores o prestadores de servicios, anotar la fecha de

los oficios de invitación; y para la adjudicación directa, anotar la fecha

de envío de la solicitud de cotización.

10. Número de convocatoria de la licitación pública o, en su caso, número

de los oficios de la invitación restringida.

11. Día, mes y año de la celebración del contrato.

12. Materia del contrato (entrega de bienes).

13. Número de escritura pública de la constitución de la empresa.




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14. Día, mes y año de la constitución de la empresa.

15. Nombre del Notario Público que otorgó la escritura pública de la

constitución de la empresa.

16. Número del Notario Público que otorgó la escritura pública de la


17. Número del folio mercantil.

18. Día, mes y año del folio mercantil.


20. Personalidad que acredita.

21. Número del poder con el cual acredita la personalidad.

22. Día, mes y año del instrumento con el que acredita su personalidad.

23. Nombre del Notario Público que otorgó el poder en el cual se acredita su

personalidad.

24. Número de Notario Público que otorgó el poder en el cual se acredita su

personalidad.

25. Enunciar las actividades objeto de la empresa.

26. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.

27. Domicilio fiscal de la empresa.

28. Monto del contrato (con número y letra).

29. Tiempo de entrega.

30. Forma y fecha de pago, por ejemplo, un primer pago por el 40.0% (cuarenta

por ciento) del importe de los bienes dentro de los diez días hábiles

siguientes a la recepción de éstos, conforme a los términos y condiciones

previstos en el contrato; un segundo pago por el 60.0% (sesenta por ciento)

restante, diez días posteriores a la entrega de los mismos.




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31. Horario de pago.

32. Días de pago.

33. Horario de recepción de los bienes.

34. Días de recepción de los bienes.

35. Enunciar otras causas que den lugar al incumplimiento por parte del

proveedor.

36. Plazo al que se refiere la fracción II, del artículo 64, del Reglamento de la


37. Plazo al que se refiere la fracción IV, del artículo 64, del Reglamento de

la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

38. Enunciar otras causas que den lugar al incumplimiento por parte de la

CMHALDF.

39. Definición de caso fortuito.

40. Definición de fuerza mayor.

41. Indicar los días para la notificación por escrito, de la terminación por

mutuo consentimiento.

42. Día, mes y año de la firma del contrato.

43. Nombre y firma del Director General de Administración y Sistemas.

44. Nombre y firma del proveedor o de su representante legal.

45. Nombre y firma de los testigos.




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UNIDAD PRECIO

DE MEDIDA UNITARIO

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

SUBTOTAL (8)

I V A

TOTAL

DENOMINACIÓN Y NÚMERO DE PARTIDA(S): (9) (12)

FIRMA: (13)

IMPORTE TOTAL CON IVA: FECHA: (14) DÍA MES AÑO

VALIDA: OBSERVACIONES:

(15)(11)

NÚM. DE

PARTIDA

(7)

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.



CANTIDADDESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

NOMBRE DEL PROVEEDOR

O REPRESENTANTE:

VALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :

IMPORTE

(10)

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN

ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL

DISTRITO FEDERAL.





ANEXO DEL MODELO DEL CONTRATO DE BIENES

ELABORÓ:

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

(16)

__________________________________

REVISÓ:

EL SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES,


(17)

_________________________

Vo. Bo.:

EL DIRECTOR DE LA DRMSG

(18)

________________________

AUTORIZÓ:

EL DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

(19)

___________________________

REVERSO

ANEXO DEL MODELO DE CONTRATO DE BIENES




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Para el llenado del formato “ANEXO DEL MODELO DE CONTRATO DE BIENES”, en

los espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, de acuerdo

con la siguiente numeración:

1. Número de partidas por adquirir, de conformidad con la requisición que

da la suficiencia presupuestal del contrato.

2. Descripción de los bienes.

3. Cantidad de los bienes.

4. Unidad de medida de los bienes.

5. Precio unitario de los bienes.

6. Importe total de los bienes.

7. Importe total con IVA de los bienes, con letra.

8. Importe total con IVA de los bienes.

9. Denominación y número de las partidas presupuestarias que afectará la

adquisición de los bienes.

10. Importe total con IVA de las partidas.

11. Nombre y firma del Director de Recursos Financieros.

12. Nombre del proveedor o representante legal de la empresa.

13. Firma del proveedor o representante legal de la empresa.

14. Fecha de la entrega de los bienes.




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15. Observaciones generales al contrato.


17. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes

e Inventarios.

18. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios

Generales.





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(1)

NÚM. DE CONTRATO:

(2)

NÚM. DE REQUISICIÓN:

(3)

NÚM. DE MODIFICACIÓN:

(4)



TESTIGOS





POR LA CONTADURÍA


Y SISTEMAS

_____________________(45)______________________

POR

_____________________(47)______________________

POR "EL PROVEEDOR"


_____________________(46)_____________________

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CONTADURÍA MAYOR DE

HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA

CONTADURÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL____(5)____, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS; Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA _____(6)_____, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”; REPRESENTADA POR ______(7)____, EN SU CARÁCTER DE APODERADO

LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

I. “LA CONTADURÍA” POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS DECLARA:

a) Que es la entidad de fiscalización del Distrito Federal, a través de la cual la Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del

ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito Federal, así como su evaluación como se desprende del artículo 3o. de su

Ley Orgánica y 1o. de su Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal.

b) Que el Director General de Administración y Sistemas de “LA CONTADURÍA”, tiene la facultad para contratar los servicios a

que se refiere este Contrato, de conformidad con el artículo 19, fracciones I y V, del Reglamento Interior de la Contaduría

Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

c) Que cuenta con el presupuesto autorizado para el cumplimiento del presente Contrato, en la partida: _____(8)_____.

d) Que para la contratación de servicios, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el día

_(9)__de _(9)___de 20_(9)_ publicó la Convocatoria de la Licitación Pública núm. __(10)__ en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal.

e) Que en fecha _(11)___ de ____(11)________ de 20_(11)_, en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable y todos y

cada uno de los requisitos previstos en las Bases de Licitación para la adjudicación y celebración del presente Contrato,

adjudicó a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el presente Contrato para la ejecución del servicio de _____(12)____, de

conformidad con los términos de la Oferta, misma que se adjunta al presente Contrato como Anexo 1 (Oferta).

f) Que para los efectos del presente Contrato,”LA CONTADURÍA” tiene establecido su domicilio en Av. 20 de Noviembre, núm.

700, Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, Delegación Xochimilco, México, Distrito Federal, C.P. 16050.

II. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

a) Que es una empresa debidamente constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos según lo acredita

con la Escritura Pública núm. ____(13)_____ del __(14)___de ___(14)___ de _(14)___, otorgada ante la Fe del Lic.

___(15)______, Notario Público núm. _(16)___ del Distrito Federal, testimonio que quedó inscrito en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal en la Sección Comercio, bajo el folio mercantil ___(17)_____, de fecha

_(18)___de ___(18)___ de ___(18)___.

b) Que en este acto es representado por ____(19)_______, en su carácter de ____(20)_______, personalidad que acredita con

la Escritura Pública núm. ____(21)_______ de fecha ___(22)________de ______(22)_____ de ____(22)_______ otorgada ante la

Fe del Lic. _____(23)______Notario Público núm. ____(24)_______ de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la que consta el

poder especial, para firmar contratos que deriven de licitaciones, poder que a la fecha no le ha sido revocado ni modificado. a

la firma del presente Contrato.

c) Que dentro de su objeto social se encuentra entre otras actividades, ___________(25)___________________.

d) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el núm. _____(26)______ y que se encuentra dado de alta ante la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo acredita con la cédula de identificación fiscal correspondiente.

e) Que para los efectos del presente Contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en _____(27)______

núm._____(27)______, Colonia. ____(27)_______, C.P. ____(27)_______, México.

f) Que dispone de los elementos suficientes para obligarse en los términos de este Contrato, que para su cumplimiento y

ejecución cuenta con los recursos técnicos y económicos necesarios, y con el personal calificado con experiencia y

capacidad adecuadas para la prestación del servicio objeto del presente Contrato.

g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ni los socios de la empresa, ni el representante, ni el personal de la

empresa, no se encuentran en alguno de los supuestos normativos a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones

para el Distrito Federal.

h) Que conoce las disposiciones de tipo legal, administrativo y técnico que norman la celebración y ejecución de este

Contrato y acepta someterse a las mismas sin reserva alguna, así como al contenido de las Cláusulas de este instrumento

jurídico.

i) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ha cumplido y se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales.

III. LAS PARTES DECLARAN:

a) Que reconocen la personalidad con la que comparecen a la firma del presente Contrato.

b) Que en la celebración del presente Contrato no existe dolo, error, mala Fe u otro vicio del consentimiento que pudiese

invalidarlo.

Expuesto lo anterior, las partes contratantes manifiestan su conformidad plena de asumir los derechos y obligaciones que

adquieren con la celebración de este Contrato, con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “LA CONTADURÍA” encomienda a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la realización de los servicios que

se describen a detalle en el Anexo 1 (Oferta) del presente instrumento en el que se señala, marca, el costo unitario, el total de

bienes por partida, el subtotal de la adquisición, el IVA y el total del Contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del Contrato es de $___________(28)_________ (_________(28)_________),

incluido el impuesto al valor agregado, mismo que “LA CONTADURÍA” cubrirá en la forma establecida en la cláusula cuarta de

este mismo instrumento.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a ejecutar los servicios mencionados en la

cláusula primera del presente Contrato, en un tiempo de ___(29)____ días hábiles contados a partir de la fecha de firma del

presente Contrato.

CUARTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que el importe de los servicios objeto del presente Contrato se cubran a

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” conforme al siguiente mecanismo de pagos: __(30)___.

QUINTA- LUGAR DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.- Los servicios se realizarán en Av. 20 de Noviembre, núm. 700,

Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, Delegación Xochimilco, México, Distrito Federal, C.P. 16050; conforme a lo señalado

en las cláusulas primera y tercera de este Contrato.

SEXTA.- OBLIGACIONES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se hará responsable de planear, programar, dirigir y ejecutar en

forma permanente y regular, todos los trabajos necesarios para llevar a cabo el servicio de _____(31)_____ en el domicilio a

que alude la Cláusula quinta del presente instrumento jurídico, obligándose a:

a) _______(__32___)____.

SÉPTIMA.- CONTRAPRESTACIÓN ÚNICA.- Los pagos por la realización del servicio constituirán la única contraprestación que

tendrá derecho a recibir “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por la ejecución de los servicios al amparo del presente Contrato,

por lo que el “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, no podrá exigir pagos adicionales por concepto alguno durante la vigencia

del presente Contrato.

OCTAVA- MONEDA Y LUGAR DE PAGO.- Todos los pagos realizados bajo el presente Contrato deberán realizarse en moneda

nacional (pesos mexicanos), en Av. 20 de Noviembre, núm. 700, Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, Delegación

Xochimilco, México, Distrito Federal, C.P. 16050; en un horario comprendido de las ___(33)___ a _____(33)_____ y de _(33)___

a __(33)__ horas de __(34)__ a __(34)____.

NOVENA.- INCREMENTO DE LA CANTIDAD DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.- El presente Contrato podrá modificarse

siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento), de los conceptos y

volúmenes establecidos originalmente y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

En el supuesto de modificarse el presente Contrato, se ajustarán las garantías de cumplimiento y de anticipo según sea el

caso.

DÉCIMA.- NATURALEZA DE LOS PRECIOS.- Los precios señalados en el Anexo 1 (Oferta), son fijos y no podrán ser

modificados durante su vigencia.

DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS INDEBIDOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga, en caso de existir pago en exceso, a

reintegrarlo a “LA CONTADURÍA”, con sus respectivos intereses.

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” en caso de haberse solicitado anticipo,

deberá garantizar cualquier anticipo por el 100.0% (cien por ciento) del importe total; en caso de rescisión del Contrato por

causas imputables a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” éste deberá reintegrar los anticipos no amortizados con sus

respectivos intereses.

DÉCIMA TERCERA.- PATENTES Y MARCAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, asume toda la responsabilidad por las

violaciones que cause en materia de patentes o derechos de autor, respecto al uso de los bienes y técnicas de que se vale

para proporcionar los servicios objeto de este Contrato.

DÉCIMA CUARTA.- “GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO”.- “EL PROVEEDOR” deberá entregar la garantía de cumplimiento de

contrato, por el 10% del monto total del mismo antes de IVA, en términos de lo dispuesto en el Capítulo VII “De las Garantías”

de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente Contrato será de _(35)_ de a_(36)__ de___(36)__.

DÉCIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” será el único responsable de las

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, con

relación al personal que ocupe con motivo de la prestación de servicios materia del presente Contrato; por lo que ese

personal no tendrá relación contractual con “LA CONTADURÍA”, en caso de existir reclamación laboral, presentada en contra

de “LA CONTADURÍA” en relación con los servicios objeto del presente Contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estará

obligado a responder por “LA CONTADURÍA” de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de los servicios

relacionados con el presente acto jurídico, ejecutando las acciones jurídicas idóneas, para liberar de cualquier

responsabilidad a “LA CONTADURÍA”. Asimismo, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a resarcir a “LA CONTADURÍA”

de cualquier cantidad que erogue por su intervención en dichos juicios.

DÉCIMA SÉPTIMA.-CESIÓN DE DERECHOS.- Los derechos y obligaciones que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” adquiere a

través del presente Contrato, no podrá cederlos en forma total o parcial en favor de persona física o moral alguna, con

excepción de los derechos de cobro, por lo que es intransferible la prestación del servicio objeto del presente Contrato, el

incumplimiento a lo señalado será causa de rescisión de este Contrato.

Respecto de los derechos de cobro deberán contar con la conformidad autorización previa y por escrito de “LA

CONTADURÍA”.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-

18.1.1. Causas de Incumplimiento del prestador de servicios. Para fines del presente Contrato, “Causa de Incumplimiento del

prestador de servicios” significa cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que el prestador de servicios incumpla con alguna de sus obligaciones bajo el presente Contrato.

b) Que el prestador de servicios haga entrega de documentación falsa o apócrifa.

c) _______________(37)______________.

18.1.2. Rescisión Administrativa. La existencia de una Causa de Incumplimiento del prestador de servicios, faculta a “LA

CONTADURÍA” para rescindir administrativamente el Contrato en términos de lo previsto por el Capítulo Cuarto del

Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que “LA CONTADURÍA”

comunique al prestador de servicios por escrito tal determinación. LA CONTADURÍA requerirá por escrito al prestador de

servicios, para que dentro de los __(38)___ contados a partir del acuse de recibo del escrito en el que se señalan él o los

incumplimientos, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el prestador de servicios, “LA

CONTADURÍA” emitirá la resolución correspondiente, la cual deberá ser comunicada por escrito dentro de un plazo de

__(39)__ siguientes al término señalado en el párrafo anterior, debidamente fundada y motivada.

18.1.3. Causas de Incumplimiento de “LA CONTADURÍA” Para los fines del presente Contrato, “Causa de Incumplimiento de

“LA CONTADURÍA” significa cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) La falta de pago por parte de “LA CONTADURÍA”.

b) Que “LA CONTADURÍA” incumpla con alguna de sus obligaciones.

c) _________(40)_______.

18.2. Terminación Anticipada. La terminación anticipada del presente Contrato por suspensión temporal o definitiva ya sea

por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor, será sin responsabilidad para “LA CONTADURÍA”.

18.2.1. Se entenderá por caso fortuito para efectos del presente Contrato___________(41)________________________.

Se entenderá por fuerza mayor para efectos del presente Contrato_________(42)__________________________.

Si por cualquiera de las circunstancias señaladas, las partes no han podido llegar a un acuerdo sobre la manera de cumplir

con sus obligaciones bajo el presente Contrato en virtud de la fuerza mayor, entonces, cualquiera de las partes podrá dar por

terminado el presente Contrato mediante notificación por escrito a la otra parte con efectos inmediatos, siempre y cuando los

efectos de dicho caso de fuerza mayor o caso fortuito continúen impidiendo a alguna de las partes cumplir con sus

obligaciones bajo el presente Contrato.

18.2.2. Terminación por Mutuo Consentimiento. Las partes tendrán derecho a terminar el presente Contrato en cualquier

momento por razones de interés general o por causas justificadas mediante notificación por escrito de por lo menos

____(43)____ de anticipación. No obstante lo anterior, “LA CONTADURÍA” podrá indicarle al “EL PRESTADOR DE

SERVICIOS”, en caso de que no haya realizado la prestación del servicio, que se abstenga de la ejecución de los mismos.

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- La pena convencional se aplicará por atraso en la prestación de servicios o

por incumplimiento a lo establecido en el presente Contrato hasta por el 10% del monto total del contrato en el entendido de

que el porcentaje será del 2% diario hasta por 5 días, en este último supuesto no será óbice lo anterior para la reclamación de

la garantía que se constituyó para garantizar el cumplimiento del contrato destacando que la aplicación de la sanción

correspondiente se podrá efectuar mediante nota de crédito, cheque certificado a favor de la Contaduría Mayor de Hacienda

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o bien mediante pago en efectivo en la Tesorería de la propia Contaduría.

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato así como para

todo aquello que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los

Tribunales del Distrito Federal, por lo tanto “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” renuncia a la jurisdicción y a la competencia

que pudiera corresponderle por razón de su domicilio legal presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y sabedoras de su contenido y alcance legal, se firma el presente Contrato

al calce y al margen en todas sus fojas por cuadruplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día ___(44)____ del mes

de ____(44)____del año _____(44)____.

POR

_____________________(47)______________________

CONTRATO DE SERVICIOS

6. MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS




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Para el llenado del formato “Modelo de Contrato de Servicios”,

en los espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme

a la siguiente numeración:




DRMSG).

4. En su caso, número de modificación de contrato.


6. Nombre o razón social de la empresa o prestador de servicios.

7. Nombre del representante legal de la empresa o prestador de servicios.


prestación de servicios.

9. Día, mes y año de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal

para el caso de licitación; para el caso de invitación restringida a cuando

menos tres proveedores o prestadores de servicios, anotar la fecha de

los oficios de invitación; y para la adjudicación directa, anotar la fecha

de envío de la solicitud de cotización.

10. Número de convocatoria de licitación pública o, en su caso, número de

los oficios de la invitación restringida.


12. Materia del contrato (prestación de servicios).

13. Número de escritura pública de la constitución de la empresa.




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15. Nombre del Notario Público que otorgó la escritura pública de la


16. Número del Notario Público que otorgó la escritura pública de la





20. Personalidad que acredita el representante legal de la empresa.

21. Número del poder con el cual el representante legal de la empresa acredita

la personalidad.



personalidad.


personalidad.




28. Monto del contrato (con número y letra).

29. Tiempo de entrega.

30. Forma y fecha de pago, por ejemplo, un primer pago por el 40.0% (cuarenta

por ciento) del importe de los servicios, dentro de los diez días hábiles

siguientes a la recepción de éstos conforme a los términos y condiciones




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previstos en el contrato; un segundo pago por el 60.0% (sesenta por ciento)

restante, diez días posteriores a la prestación de éstos.

31. Descripción de los servicios contratados.

32. Descripción de las obligaciones específicas para dar cumplimiento de la

prestación del servicio según sea el caso.

33. Horario de pago.

34. Días de pago.

35. Vigencia del contrato.

36. Fechas (día, mes y año) que abarca el contrato.

37. Enunciar causas de incumplimiento del prestador de servicios.

38. Plazo al que se refiere la fracción II, del artículo 64, del Reglamento de la


39. Plazo al que se refiere la fracción IV, del artículo 64, del Reglamento de

la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

40. Enunciar causas de incumplimiento por parte de la CMHALDF.

41. Definición de caso fortuito.

42. Definición de fuerza mayor.

43. Indicar los días para la notificación por escrito, de la terminación por

mutuo consentimiento.

44. Día, mes y año de la firma del contrato.


46. Nombre y firma del prestador de servicios o de su representante legal.





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UNIDAD PRECIO

DE MEDIDA UNITARIO

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

SUBTOTAL (8)

I V A

TOTAL


FIRMA: (13)

IMPORTE TOTAL CON IVA: FECHA: (14) DÍA MES AÑO


(15)(11)

NÚM. DE

PARTIDA

(7)

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.



CANTIDADDESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS


O REPRESENTANTE:


IMPORTE

(10)

EL PRESTADOR DE SERVICIOS SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS

PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE

ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.





ANEXO DEL MODELO DEL CONTRATO DE SERVICIOS

ELABORÓ:


(16)

_________________________________________

REVISÓ:



(17)

_________________________________

Vo. Bo.:


(18)

_____________________________

AUTORIZÓ:

EL DIRECTOR GENERAL


(19)

__________________________________

ANEXO DEL MODELO DEL CONTRATO DE SERVICIOS




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Para el llenado del formato “Anexo del Modelo de Contrato de Servicios”, en

los espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a

la siguiente numeración:

1. Número de partidas para los servicios por contratar, de conformidad

con la requisición que da la suficiencia presupuestal del contrato.

2. Descripción de los servicios.

3. Cantidad de los servicios.

4. Unidad de medida de los servicios.

5. Precio unitario de los servicios por adquirir.

6. Importe de los servicios.

7. Importe total con IVA de los servicios, con letra.

8. Importe total con IVA de los servicios.


contratación de los servicios.

10. Importe total con IVA de las partidas.


12. Nombre del proveedor o representante legal de la empresa.

13. Firma del proveedor o representante legal de la empresa.

14. Fecha de la entrega de los servicios.




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15. Observaciones generales al contrato.



e Inventarios.


Generales.





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(1)

NÚM. DE CONTRATO:

(2)


(3)

NÚM. DE CONVENIO MODIFICATORIO:

(4)


TESTIGOS


CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PARA LA ______(5)__________ DE FECHA____(6)________ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CONTADURÍA MAYOR DE

HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA CONTADURÍA”. REPRESENTADA EN ESTE ACTO

POR EL_______(7)_______, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA __(8)________, A QUIEN EN

LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “_____(9)_______”; REPRESENTADA POR _____(10)_____, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES

I. El ___(11)______, “La Contaduría” y “___(12)_____”, celebraron Contrato de ___(13)______.

II. En términos de la cláusula___(14)____ del contrato de núm.__(15)__. La Contaduría requiere, al “_______(16)_______”, modificar el referido contrato para realizar el

incremento de los bienes/servicios conforme a este Convenio.

DECLARACIONES

III. “La Contaduría” declara por conducto de su Director General de Administración y Sistemas que:

a) Que es la entidad de fiscalización del Distrito Federal, a través de la cual la Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito

Federal, así como su evaluación como se desprende del artículo 3o. de su Ley Orgánica y 1o. de su Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal.

b) Que el Director General de Administración y Sistemas de la Contaduría, tiene la facultad para contratar los servicios a que se refiere este contrato, de conformidad con el

artículo 19, fracciones I y V, del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

c) Que cuenta con el presupuesto autorizado para el cumplimiento del presente contrato, en la partida: ____(17)______.

IV. “El Proveedor” por conducto de su representante declara:

a) Que es una empresa debidamente constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos según lo acredita con la Escritura Pública No.

_______(18)_______ del _(19)____de ___(19)___ de ___(19)___, otorgada ante la fe del Lic. _____(20)____, Notario Público No. _(21)____ del Distrito Federal, testimonio que

quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal en la Sección Comercio, bajo el folio mercantil No___(22)_____, de fecha _(22)___de

_(22)_____ de __(22)____.

b) Que en este acto es representado por __(23)_________, en su carácter de __(24)_________, personalidad que acredita con la Escritura Pública No. ____(25)_______ de

fecha _____(26)______de _______(26)____________ de _________(26)__________ otorgada ante la Fe del Lic. __(27)_________Notario Público No. ___(28)________ de la

Ciudad de México, Distrito Federal, en la que consta el poder especial, para firmar contratos que deriven de licitaciones, poder que a la fecha no le ha sido revocado ni

modificado. a la firma del presente contrato.

c) Que dentro de su objeto social se encuentra entre otras actividades, ____(29)_______,_______________.

d) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el No. ____(30)_______ y que se encuentra dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo

acredita con la cédula de identificación fiscal correspondiente.

e) Que para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en ______(31)_____ No.___(31)________, Col. _____(31)______, C.P. _____(31)______,

México Distrito Federal.

f) Que dispone de los elementos suficientes para obligarse en los términos de este convenio, que para su cumplimiento y ejecución cuenta con los recursos técnicos y

económicos necesarios, y con el personal calificado con experiencia y capacidad adecuadas para la prestación del servicio objeto del presente contrato.

g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ni los socios de la empresa, ni el representante, ni el personal de la empresa, se encuentran en alguno de los supuestos

normativos a que se refiere el artículo ____(32)___ de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

h) Que conoce las disposiciones de tipo legal, administrativo y técnico que norman la celebración y ejecución de este contrato y acepta someterse

a las mismas sin reserva alguna, así como al contenido de las Cláusulas del presente instrumento jurídico.

V. LAS PARTES DECLARAN:

a) Todas las declaraciones realizadas en el Contrato núm.____(33)____son verdaderas, correctas y aplicables al presente Convenio.

b) Dichas declaraciones se considerarán como incluidas en el presente Convenio y hechas por “La Contaduría” en esta fecha con respecto al presente Convenio.

c) Ambas partes reconocen la personalidad con la que comparecen a la firma del presente convenio.

d) Reconoce que el Contrato núm.__(33)__ como el mismo es modificado por el presente Convenio no constituye novación de ninguna de las obligaciones derivadas del

Contrato de Adquisición de Bienes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Consentimiento. En virtud de que “La Contaduría” solicitó a ____(34)____la modificación respecto del Contrato __(35)_________, las partes convienen a celebrar el

presente convenio.

SEGUNDA. Modificación. De acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula ________(36)_________ del Contrato ___(37)___ de fecha ____(38)___; las partes acuerdan modificar las

cláusulas _(39)__ del mismo de conformidad con lo siguiente:

a) Se modifica la cláusula __(40)_____para quedar redactada como sigue:

“_________________________(41)________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________”.

b) Se modifica la cláusula __(42)___ para quedar redactada como sigue:

“_______________________(43)__________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________”.

TERCERA. ACUERDO.- Las partes acuerdan que, con excepción de lo expresamente estipulado en el presente instrumento, el contenido de “EL CONTRATO” sigue vigente en

los mismos términos y condiciones legales establecidos.

CUARTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato así como para todo aquello que no esté expresamente pactado en el

mismo, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Distrito Federal, por lo tanto _________(44)__________ renuncia a la jurisdicción que

pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y sabedoras de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen en todas sus fojas por

cuadruplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el __(45)__ del mes de ____(45)____del año dos mil __(45)__.





POR LA CONTADURÍA


Y SISTEMAS

_____________________(46)______________________

POR

_____________________(48)______________________

POR

_____________________(48)______________________

POR "EL PROVEEDOR"


______________________(47)_____________________

CONVENIO MODIFICATORIO

7. MODELO DE CONVENIO MODIFICATORIO




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Para el llenado del formato “Modelo de Convenio Modificatorio”, en los

espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a la





DRMSG).

4. Número de convenio modificatorio.

5. Naturaleza del contrato (adquisición de bienes o prestación de

servicios).



8. Nombre o razón social de la empresa.

9. Señalar “el proveedor” o el “prestador de servicios”, según sea el caso.

10. Nombre del apoderado legal de la empresa.



13. Materia del contrato.

14. Número de la cláusula que corresponda al incremento de la cantidad de

bienes o la cantidad de servicios, según sea el caso.




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15. Número del contrato.


17. Denominación y número de las partidas presupuestarias que se afectan.

18. Número de escritura pública en la cual se constituyó la empresa.


20. Nombre y número del Notario Público que otorgó la escritura pública

de la constitución de la empresa.




24. Personalidad que acredita.

25. Número del poder con el cual acredita la personalidad.



personalidad.


personalidad.




32. Artículo 39, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal referente a la

abstención para celebrar contrato con personas físicas o morales.





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34. Indicar “el proveedor” o el “prestador de servicios”, según sea el caso.

35. Denominación del contrato.

36. Cláusula de contrato de bienes o prestación de servicios, según sea el caso,

referente a la cantidad solicitada.


38. Fecha del contrato.

39. Cláusula a modificarse.

40. Cláusula que se modifica (dice).

41. Redacción de la cláusula modificada (debe decir).

42. Redacción de la cláusula relativa a las garantías de cumplimiento

y anticipo (dice).

43. Cláusula modificada (debe decir).

44. Indicar “el proveedor” o el “prestador de servicios”, según sea el caso.

45. Día, mes y año de la firma del Convenio.


47. Nombre y firma “el proveedor” o el “prestador de servicios”, según sea el

caso.





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UNIDAD PRECIO

DE MEDIDA UNITARIO

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

SUBTOTAL

I V A

TOTAL

(8)

(7)

UNIDAD PRECIO

DE MEDIDA UNITARIO

(9) (10) (11) (12) (13) (14)

SUBTOTAL

I V A

TOTAL

(16) (15)


FIRMA: (21)

IMPORTE TOTAL CON IVA: (18) FECHA: (22) DÍA MES AÑO


(23)

D

E

B

E

D

E

C

I

R

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

NÚM. DE PARTIDA

D

I

C

E

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

(19)

EL DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

CANTIDAD IMPORTE NÚM. DE PARTIDA



CANTIDAD


O REPRESENTANTE:


IMPORTE

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTE

CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL

DISTRITO FEDERAL.





ANEXO DEL MODELO DE CONVENIO MODIFICATORIO

ELABORÓ:


(24)

REVISÓ:



(25)

Vo. Bo.:


(26)

AUTORIZÓ:

EL DIRECTOR GENERAL


(27)

ANEXO DEL MODELO DE CONVENIO MODIFICATORIO




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Para el llenado del formato “Anexo del Modelo de Convenio Modificatorio

para la Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios”, en los espacios en

blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a la siguiente

numeración:

1. Número de partidas a modificar.

2. Descripción de los bienes o servicios por contratar.

3. Cantidad de los bienes o servicios por contratar.

4. Unidad de medida de los bienes o servicios por contratar.

5. Precio unitario de los bienes o servicios por contratar.

6. Importe de los bienes o servicios por contratar.

7. Importe total con IVA de las partidas a modificar.

8. Importe total con IVA de las partidas a modificar, con letra.

9. Número de partidas modificadas.

10. Descripción de los bienes por adquirir o servicios por contratar.

11. Cantidad de los bienes por adquirir o servicios por contratar.

12. Unidad de medida de los bienes o servicios por contratar.

13. Precio unitario de los bienes o servicios por contratar.

14. Importe de los bienes o servicios por contratar.

15. Importe total con IVA de las partidas modificadas.




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16. Importe total con IVA de las partidas modificadas, con letra.

17. Denominación y número de las partidas presupuestarias que afectarán

la adquisición de los bienes o la contratación de los servicios.

18. Importe total con IVA de las partidas modificadas.


20. Nombre del proveedor o prestador de servicios.

21. Firma del proveedor o prestador de servicio.

22. Fecha de la entrega de los bienes o de la prestación de servicios.

23. Observaciones generales al convenio modificatorio.



e Inventarios.


Generales.





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FECHA: DÍA MES AÑO NÚMERO CONSECUTIVO:

(1) (2)

NÚM. DECANTIDAD UNIDAD PRECIO

PARTIDADE MEDIDA UNITARIO

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

SUBTOTAL (11)

IVA (12)

TOTAL (13)

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


(3)

ÁREA SOLICITANTE:

DESCRIPCIÓN IMPORTE

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS

(16)(15)

ORDEN DE COMPRA O DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

(GASTOS A COMPROBAR)



(14)

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: AUTORIZÓ:

C O N T A D U R I A


A S A M B L E A L E G I S LA T I V A

D E L D I S T R I T O F E D E R A L

(4)

8. ORDEN DE COMPRA O DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS




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Para el llenado del formato “Orden de Compra o de Contratación de Servicios”, en

los espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a la


1. Día, mes y año en que se elabora la orden de compra o de contratación

de servicios.

2. Número consecutivo que se otorga a la orden de compra o de

contratación de servicios.

3. Número de requisición mediante el cual el área requirente solicita los

bienes o la contratación de servicios.

4. Nombre del área solicitante.

5. Número de la partida en orden consecutivo por tipo de bien o servicio.

6. Descripción de las características técnicas del bien o servicio.

7. Cantidad solicitada del bien o servicio.

8. Unidad de medida de acuerdo con la presentación del bien (pieza, caja,

frasco, etc.) o indicación del tipo de servicio.

9. Costo unitario de cada bien o servicio.

10. Costo total de cada bien o servicio.

11. Suma de los costos de los bienes o servicios, sin IVA.

12. IVA del costo de los bienes o servicios.

13. Suma total del costo con IVA de los bienes y servicios.




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14. Observaciones en relación a los bienes o servicios contratados.

15. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

quien elabora la orden de compra o contratación de servicios.

16. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales,

quien autoriza la orden de compra o contratación de servicios.

Notas: La orden de compra o de contratación de servicio se elaborará en dos

tantos, uno para la Dirección de Recursos Financieros y el otro para el

expediente a cargo de la Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e

Inventarios.




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EXPEDICIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14, fracción XIII de la Ley Orgánica

de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

y el artículo 5o., fracción II del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Contador Mayor, Dr.

David M. Vega Vera, expide el presente manual para su debida difusión y

observancia al interior de la Contaduría, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a

los 27 días del mes de diciembre del año dos mil siete.

El presente documento entrará en vigor al día hábil siguiente de su difusión

en la CMHALDF.

Hágase del conocimiento del personal de éste órgano técnico de fiscalización, a

través de la Dirección General de Administración y Sistemas.

Queda sin efectos el Manual de Procedimientos para Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios, aprobado por el extinto Órgano

Superior de Dirección en la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria celebrada

el día veintiocho de junio de 2004.

PRIMERA ACTUALIZACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, fracción XIII, de la Ley

Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal; y el artículo 5o., fracción II, del Reglamento Interior de la


el Contador Mayor, Dr. David M. Vega Vera, expide la primera actualización

del presente manual para su debida difusión y observancia al interior de la

Contaduría, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los veintisiete días del

mes de abril del año dos mil nueve.

La presente actualización entrará en vigor a partir del día veintiocho de abril

del año dos mil nueve; la Dirección General de Administración y Sistemas

deberá difundirlo por medio del portal de intranet de la CMHALDF, sección

Normatividad.




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SEGUNDA ACTUALIZACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, fracción XV, de la Ley

Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal; y el artículo 5o., fracción II, del Reglamento Interior de la


el Contador Mayor, Dr. David M. Vega Vera, expide la segunda actualización

del presente manual para su debida difusión y observancia al interior de la

Contaduría, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes

de agosto del año dos mil nueve.

La presente actualización entrará en vigor a partir del día catorce de agosto

del año dos mil nueve; la Dirección General de Administración y Sistemas

deberá difundirlo por medio del portal de intranet de la CMHALDF, sección

Normatividad.

TRANSITORIOS DE LA TERCERA ACTUALIZACIÓN

PRIMERO.- En tanto se emitan los Lineamientos para Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios, se observará lo dispuesto por la

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de

Adquisiciones para el Distrito Federal, en lo conducente.

SEGUNDO.- Los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y

contratación de servicios que se hubieren iniciado previo a la entrada en

vigor del presente documento normativo continuarán desarrollándose

conforme a lo previsto por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal,

Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el Manual de

Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos

y Prestación de Servicios y el Manual de Procedimientos para Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios, vigentes hasta el catorce de

julio de dos mil diez.




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TERCERA ACTUALIZACIÓN

Con fundamento en los artículos 14, fracciones XV y XXIII, de la Ley Orgánica

de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal; y 5o., fracción II, inciso c), del Reglamento Interior de la Contaduría

Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el

Contador Mayor, Dr. David M. Vega Vera, aprueba y expide la tercera

actualización del presente manual para su difusión y observancia al interior

de la Contaduría, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del

mes de julio del año dos mil diez.

La presente actualización entrará en vigor a partir del día quince de julio del

año dos mil diez; la Dirección General de Administración y Sistemas lo

difundirá al interior de la Contaduría por medio del portal de intranet de la

CMHALDF, sección Normatividad.




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CUARTA ACTUALIZACIÓN

Con fundamento en los artículos 14, fracciones XV y XXIII, de la Ley Orgánica de la

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y

5o., fracción II, inciso c), del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Contador Mayor, Dr.

David M. Vega Vera, aprueba y expide la cuarta actualización del presente manual

para su difusión y observancia al interior de la Contaduría, en la Ciudad de México,

Distrito Federal, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce.

La presente actualización entrará en vigor a partir del día quince de marzo del año

dos mil doce; la Dirección General de Asuntos Jurídicos lo difundirá al interior de la

Contaduría por medio del portal de Intranet de la CMHALDF, sección

Normatividad.

________________________________________

(Rúbrica)

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