GERENCIA .- Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial€¦ · Reconocimiento de los quinquenios de docencia y los sexenios de investigación del PDI laboral , y complemento

GERENCIA .- Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial

Contexto Actual• Incertidumbre Elaboración P.G.Estado.

• Congelación de las subvenciones de la G.V., objetivo delPrograma de Estabilidad del Reino de España 2018-2021.

• Continuidad del Convenio de Deuda Histórica de la GV,con una reducción en los ingresos previstos enCalendario según convenio: - 0,5 Millones

– Ligero Incremento para Gasto Corriente : + 0,7 Millones

– Reducción por Reprogramación Inversión con efectos – 1,2Millones en 2020

Proyecto Presupuesto 2020

Contexto Actual

• Congelación en la Progresión de la Compensacióna los Costes derivados de la aplicación de laNormativa Estatal y Autonómica (CNEA)

• Continuidad de los Precios Públicos ReducidosPrecios Públicos por matriculación de Alumnos(Reducción Acumulada del -15%) (compensadasdirectamente a la Universidad por TransferenciaGV).


Contexto ActualEscenario Incierto en la Aplicación de Ciertas Mejoras de lasCondiciones Laborales del Personal ; y Mantenimiento de medidasde contención de gastos por las administraciones públicas.

Reconocimiento de los quinquenios de docencia y los sexenios de

investigación del PDI laboral , y complemento por acreditación a

Catedráticos.

Pleno Reconocimiento del Complemento de Carrera Profesional PAS

(100 % Financiación GV).

Aplicación de los criterios de contratación conforme a las tasas de

reposición de efectivos (Tanto para el PDI como el PAS).

Limitación a la contratación de nuevo personal, salvo


Contexto ActualEscenario Incierto en la Aplicación de Ciertas Mejoras de las CondicionesLaborales del Personal ; y Mantenimiento de medidas de contención de gastospor las administraciones públicas.

Mantenimiento de las Retribuciones de los Empleados Públicos

Cautelas en las expectativas de aplicación del Convenio Colectivo

del Personal Laboral de las Universidades Públicas

Dificultades en la aplicación de las aportaciones de las

Universidades al Plan de Pensiones del personal (LPGV)

Congelación de los Beneficios Sociales


Evolución 2010-2020


GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 2020 VARIACIÓ N16.785.817,05 17.988.005,09 7,16

Capí tulo 4: Transferencias Corrientes 79.401.096,94 81.677.663,88 2,87Capí tulo 5: Ingresos Patrimoniales 407.000,00 380.000,00 -6,63

Capí tulo 7: Transferencias de Capital 5.226.910,00 2.831.100,00 -45,84Capí tulo 8: Activos Financieros 4.370.431,53 3.267.209,64 -25,24

TOTAL INGRESOS 106.191.255,52 106.143.978,61 -0,04

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 2020 VARIACIÓ NCapí tulo 1: Gastos de Personal 60.209.736,65 64.581.903,33 7,26

Capí tulo 2: Compra de Bienes y Gts.de Funcionamiento 24.307.332,44 25.365.913,99 4,35Capí tulo 3: Gastos Financieros 419.743,59 262.090,68 -37,56Capí tulo 4: Transferencias Corrientes 5.492.565,13 5.519.123,23 0,48Capí tulo 6: Inversiones Reales 11.300.517,88 7.100.322,15 -37,17Capí tulo 7: Transferencias de Capital 28.000,00 28.000,00 0,00Capí tulo 8: Activos Financieros 2.000,00 2.000,00 0,00Capí tulo 9: Pasivos Financieros 4.431.359,83 3.284.625,23 -25,88

TOTAL GASTOS 106.191.255,52 106.143.978,61 -0,04



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Series2 85443 77550 77605 71982 78383 83921 90210 92258 93385 96594

Series3 77796 72127 69738 69034 71702 74961 82399 83120 86652 90429

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

MIL

ES D

E EU

RO

S

INGRESOS CORRIENTES – GASTOS CORRIENTES

INGRESOS

GASTOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Series2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Series3 85443 77550 77605 71982 78383 83921 90210 92258 93385 96594 100.045,

Series1 77796 72127 69738 69034 71702 74961 82399 83120 86652 90429 90429

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

MIL

ES D

E EU

RO

S

INGRESOS CORRIENTES – GASTOS CORRIENTESINGRESOS

GASTOS


76.282

67.25466.653

57.980

57.699

64.046

69.522

71.05069.740

70.484

73.286

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Financiación Estructural *


(*): Incluye Subvención Básica + Convenio Deuda Histórica Corriente + Adicional

Personal + CNEA

Estabilidad Presupuestaria


PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DE INICIAL

INGRESOS 2020

Capí tulo 3: Tasas,Precios Pú blicos y Otros Ingresos 17.988.005,09

Capí tulo 4: Transferencias Corrientes 81.677.663,88

Capí tulo 5: Ingresos Patrimoniales 380.000,00

OPERACIONES CORRIENTES 100.045.668,97

Capí tulo 7: Transferencias de Capital 2.831.100,00

OPERACIONES DE CAPITAL 2.831.100,00

TOTAL INGRESOS 102.876.768,97

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DE INICIAL

GASTOS 2020

Capí tulo 1: Gastos de Personal 64.581.903,33

Capí tulo 2: Compra de Bienes y Gts.de Funcionamiento 25.365.913,99

Capí tulo 3: Gastos Financieros 262.090,68

Capí tulo 4: Transferencias Corrientes 5.519.123,23

OPERACIONES CORRIENTES 95.729.031,23

Capí tulo 6: Inversiones Reales 7.100.322,15

Capí tulo 7: Transferencias de Capital 28.000,00

OPERACIONES DE CAPITAL 7.128.322,15

TOTAL GASTOS 102.857.353,38

Estabilidad Presupuestaria


92.000.000,00

94.000.000,00

96.000.000,00

98.000.000,00

100.000.000,00

102.000.000,00

104.000.000,00

INGRESOS GASTOS

OPERACIONES DECAPITAL

2.831.100,00 7.128.322,15

OPERACIONESCORRIENTES

100.045.668,97 95.729.031,23

Euro

s

Operaciones No Financieras Detalle tipo de OperacionesPresupuesto 2020

INGRESOS GASTOS

2020 102.876.768,97 102.857.353,38

60.000.000,00

65.000.000,00

70.000.000,00

75.000.000,00

80.000.000,00

85.000.000,00

90.000.000,00

95.000.000,00

100.000.000,00

105.000.000,00

110.000.000,00

Euro

s

Superávit Operaciones no Financieras

Presupuesto 2020

Criterios adoptados en el Presupuesto de Ingresos

Capítulo III. Tasas, Precios Públicos y otrosIngresos.

Presupuestación prudente de los ingresos portasas según créditos matriculados.

Reducción Precios Matrículas, compensadoscon Ayuda Directa a Universidad porEstudiantes de primera matrícula (15% =7%2018 + 8% 2019).


Criterios adoptados en el Presupuesto de Ingresos

Capítulo IV. Transferencias corrientes.

Presupuestación únicamente de lassubvenciones incluidas en el presupuestode la institución subvencionadora o conresolución de concesión recibida.

Estimación conservadora en ingresos porprestaciones de servicio.


Criterios adoptados en el Presupuesto de IngresosCapítulo V. Ingresos patrimoniales.

Estimación prudente de los ingresos a recibir por el uso deespacios e instalaciones.

Capítulo VIII. Activos Financieros.

Reconocimiento Fondo de Garantía Actividades Encomendadas.

Programa Gestión Eficiente Remanentes Afectados.

Proyecto de Eficiencia en la Presupuestación: Resultadosen la Gestión (Facultades, Escuelas, Departamentos eInstitutos).

Financiación Grandes Proyectos Plurianuales: DesarrollosUrbanísticos y de Construcción, Proyectos Docentes, deInvestigación y Tecnológicos


Presupuesto IngresosProyecto Presupuesto 2020

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO %

DE INICIAL INICIAL VARIACION

INGRESOS 2020 2019 2020/2019Capí tulo 3: Tasas, Precios Pú blicos y Otros Ingresos 17.988.005,09 16.785.817,05 7,16

Capí tulo 4: Transferencias Corrientes 81.677.663,88 79.401.096,94 2,87

Capí tulo 5: Ingresos Patrimoniales 380.000,00 407.000,00 -6,63

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 100.045.668,97 96.593.913,99 3,57

Capí tulo 7: Transferencias de Capital 2.831.100,00 5.226.910,00 -45,84

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.831.100,00 5.226.910,00 -45,84

Capí tulo 8: Activos Financieros 3.267.209,64 4.370.431,53 -25,24

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.267.209,64 4.370.431,53 100,00TOTAL INGRESOS 106.143.978,61 106.191.255,52 -0,04

Presupuesto Ingresos Operativo Conciliado


PRESUPUESTO

PRINCIPALES LÍ NEAS CONCILIACIÓ N

PRESUPUESTO PRESUPUESTO %

DE INICIAL INICIAL VARIACIONINGRESOS 2019 2020 2020/2019

16.785.817,05 17.988.005,09 7%Capí tulo 4: Transferencias Corrientes 79.401.096,94 81.677.663,88 3%

convenio Deuda gv -7.016.400,48 -7.706.867,33Capí tulo 3 Conciliado 72.384.696,46 73.970.796,55 2%

Capí tulo 5: Ingresos Patrimoniales 407.000,00 380.000,00 -7%

Intereses -170.000,00 -105.000,00Capí tulo 4 Conciliado 237.000,00 275.000,00 16%

Capí tulo 7: Transferencias de Capital 5.226.910,00 2.831.100,00 -46%

convenio gv inversiones 2015-2017 -1.200.000,00 0,00

pré stamos -4.026.910,00 -2.821.100,00Capí tulo 7 Conciliado 0,00 10.000,00

Capí tulo 8: Activos Financieros 4.370.431,53 3.267.209,64 -25%TOTAL INGRESOS 93.777.945,04 95.511.011,28 2%

PRINCIPALES VARIACIONES DE INGRESOS 2019 -2020


CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚ BLICOS Y OTROS 2019 2020VARIACIÓN 2020/2019

INGRESOS POR MATRÍ CULAS OFICIALES : GRADOS 6.938.888 7.036.278 97.390COMPENSACIÓ N BECARIOS: MINISTERIO 3.638.841 3.955.805 316.964COMPENSACIÓ N POR BECAS A ESTUDIANTES FAM. NUMEROSA: MINISTERIO 678.034 729.069 51.035COMPENSACIÓ N BECARIOS CON DISCAPACIDAD 243.907 350.670 106.763COMPENSACIÓ N BECARIOS FAMILIA NUMEROSA 380.942 570.972 190.030PRUEBAS ACCESO A LA UNIVERSIDAD (GENERAL Y >25,40,45) 352.000 668.796 316.796

INVESTIGACIÓ N NACIONALES (IP) 250.000 350.000 100.000



CAPÍTULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2019 2020VARIACIÓN 2020/2019

59.467.362 64.363.000 4.895.638

7.016.400 7.706.867 690.467COMPENSACIÓ N POR COSTES DERIVADOS NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓ MICA (CNEA) 1.216.710 1.216.710 0

APORTACIÓ N MEJORA CONDICIONES LABORALES: PDI-PAS 2.783.760 0 -2.783.760APORTACIÓ N MEJORA CONDICIONES LABORALES CONVENIO COLECTIVO (GV) 897.640 0 -897.640

PRÉ STAMOS(GV) 409.640 252.000 -157.640



CAPÍTULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES 2019 2020VARIACIÓN 2020/2019

RENDIMIENTO DE DEPÓ SITOS 120.000 100.000 -20.000

INTERESES DE DEPÓ SITOS 50.000 5.000 -45.000

PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 165.000 200.000 35.000

ARRENDAMIENTOS CASAS PUEBLO CIENTIFICO 22.000 35.000 13.000



CAPÍTULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2019 2020VARIACIÓN 2020/2019

CONVENIO GV INVERSIONES 2015-2017 1.200.000 0 -1.200.000

4.026.910 2.821.100 -1.205.810

CONVENIO GV INVERSIONES 2015-2017 1.200.000 0 -1.200.000



CAPÍTULO 8 :ACTIVOS FINANCIEROS 2019 2020VARIACIÓN 2020/2019

FINANCIACION AR: CONVOCATORIA TRANSFERENCIA 271.480 € 485.967 214.487

APLICACIÓN REMANENTE:PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 3.752.275 2.118.021 -1.634.253

FINANCIACIÓN AR: CONVOCATORIA ESTUDIOS 96.356 225.801 129.445

PLANIFICACIÓN PRINCIPALES FUENTES DE PLANIFICACIÓN FINANCIACIÓN ACCIONES GENERALES

(NO AFECTADA)


FINANCIACIÓN BÁSICA

77%

FINANCIACIÓN PATRIMONIAL

0%

FINANCIACIÓN SERVICIOS

ESPECÍFICOS3%

FINANCIACIÓN FINANCIEROS

3%

FINANCIACIÓN ENCOMIENDA

2%

FINANCIACIÓN AFECTADA

5%

FINANCIACIÓN DEUDA

7%

FINANCIACIÓN REMANENTES

3%

Presupuesto GastosCUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2018-2019


PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO %


GASTOS 2020 2019 2020/2019

Capí tulo 1: Gastos de Personal 64.581.903,33 60.209.736,65 7,26

Capí tulo 2: Compra de Bienes y Gts. de

Funcionamiento 25.365.913,99 24.307.332,44 4,35

Capí tulo 3: Gastos Financieros 262.090,68 419.743,59 -37,56

Capí tulo 4: Transferencias Corrientes 5.519.123,23 5.492.565,13 0,48

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 95.729.031,23 90.429.377,81 5,86

Capí tulo 6: Inversiones Reales 7.100.322,15 11.300.517,88 -37,17

Capí tulo 7: Transferencias de Capital 28.000,00 28.000,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.128.322,15 11.328.517,88 -37,08

Capí tulo 8: Activos Financieros 2.000,00 2.000,00 0,00

Capí tulo 9: Pasivos Financieros 3.284.625,23 4.431.359,83 -25,88

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.286.625,23 4.433.359,83 -25,87

TOTAL GASTOS 106.143.978,61 106.191.255,52 -0,04

Presupuesto Gastos Operativo ConciliadoCUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2018-2019


PRESUPUESTO

CONCILIACIÓ N

PRESUPUESTO PRESUPUESTO %


GASTOS 2019 2020 2020/2019Capí tulo 1: Gastos de Personal 60.209.736,65 64.581.903,33 7%Capí tulo 2: Compra de Bienes y Gts.de

Funcionamiento 24.307.332,44 25.365.913,99 4%

Capí tulo 3: Gastos Financieros 419.743,59 262.090,68 -38%

Capí tulo 4: Transferencias Corrientes 5.492.565,13 5.519.123,23 0%

Capí tulo 6: Inversiones Reales 11.300.517,88 7.100.322,15 -37%

convenio gv inversiones -1.200.000,00 0,00 -100%

Capí tulo 6Conciliado 10.100.517,88 11.365.338,78 13%

Capí tulo 7: Transferencias de Capital 28.000,00 28.000,00 0%

Capí tulo 8: Activos Financieros 2.000,00 2.000,00 0%

Capí tulo 9: Pasivos Financieros 4.431.359,83 3.284.625,23 -26%

pré stamos bei -4.026.910,00 -2.821.100,00

Capí tulo 9 Conciliado 404.449,83 389.168,74 -4%

TOTAL

GASTOS 90.863.827,64 96.148.199,97 6%

Capítulo I. Gastos de PersonalConsolidación del Reconocimiento Quinquenios Docencia ySexenios Investigación del PDI Laboral, y Complemento poracreditación a Catedráticos

Consolidación del Reconocimiento Complemento CarreraHorizontal PAS (100%).

Limitación en la Implantación del Convenio Colectivo delPersonal Laboral

Mantenimiento de las Retribuciones Íntegras Incremento Complementos Crecimiento Vegetativo: trienios ydemás complementos a devengar en 2020


Criterios adoptados en el Presupuesto de Gastos

Capítulo I. Gastos de Personal

Reflejo Presupuestario para financiar el desarrollo de losPlanes de Estabilización del Personal Laboral y de laProgresión Vertical del Personal Funcionario.

Dotaciones presupuestarias en previsión de necesidad deProvisión de Plazas ( PDI – PAS ).

Dificultad en la aplicación de las aportaciones de laUniversidad al Plan de Pensiones de los Empleados Públicos(L.P.G.V.).



Capítulo II. Gastos de Funcionamiento. Contención de los Gastos de Funcionamiento de todas las unidades

(Vicerrectorados, Servicios, Oficinas, Departamentos, Institutos y Centros), eIncremento en dotaciones adicionales por Eficiencia en la Gestión de losCréditos ( Presupuestación por Resultados).

Mantenimiento del Plan de Racionalización del Gasto (Central de Compras), yde la Inversión en la Mejora en la Eficiencia y Reducción del Consumo(electricidad, consumo agua, …): Comportamiento sostenible y responsable

Actualización de los Contratos de Mantenimiento Básico: Mantenimiento deInstalaciones, Conserjería, Seguridad, Mantenimientos Informáticos y Centro deAtención al Usuario, Limpieza, Jardinería.

Reflejo Presupuestario de la Actualización de los Costes laborales enServicios Intensivos en Costes de Personal ( SMI)



Actividades Encomendadas (FUMH)


LÍ NEA

DOTACIÓ N PRESUPUESTO GASTOS 2020

PREVISIÓ NPRESUPUESTO INGRESOS 2020

428.804 437.940

Emprendimiento y consolidació n de empresas participadas

1.008.230 385.350

Programa IRIS 131.255 -

Proyecto LLUMH 84.631 -

Comercializació n Formació n On Line 47.064

Cursos de Multilingü ismo Autofinanciada

Formació n en Valencià Autofinanciada

Activo: Fondos de Contingencias 68.699,38

Capítulo II. Gastos de Funcionamiento.Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.

Mantenimiento de la fórmula de asignación a Departamentos e Institutosde Investigación, completada por la dotación adicional por elreconocimiento de Sexenios del Profesor Contratado Laboral

Dotación Directa en Presupuesto Inicial Departamentos:

1. Dotación para Gastos de Funcionamientos

2. Ayuda por Desplazamiento Intercampus (Docencia)

3. Reconocimiento Pacto por la Calidad

4. Eficiencia en la Presupuestación por Resultados



Capítulo II. Gastos de Funcionamiento.

Desarrollo del Proyecto de Eficiencia en la Presupuestación porResultados:



2019 2020

SolicitadoNú mero

UnidadesImportes

Nú mero Unidades

Importes

Facultades y Escuelas7 69.505,41

6 77.561,20

Departamentos e IUI8 48.052,05

9 69.767,64

Total 15 117.557,46 15 147.328,84


Comparativa Dotación: Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación

Dotación Inicial Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación

2019 2020%

2020/2019

Gastos de Funcionamiento 1.422.137,39 1.422.137,39 0%

Ayuda Multicampus 38.855,19 43.875,81 13%

Proyecto de Eficiencia en la Presupuestació n

117.557,41 147.328,00 25%

Reconocimiento Pacto por la Calidad 154.200,00 167.900,00 9%

Total 1.732.749,99 1.781.241,20 3%

Capítulo II. Gastos de Funcionamiento.

Servicios, Oficinas y Unidades de Servicios Administrativos

Desarrollo Eficiencia en la Presupuestación: GastosOperativos Servicios Administrativos: Consolidación Sistema de Asignación Eficiente de Dotaciones

Presupuestarias a Servicios, Oficinas Administrativas y Órganos deGobierno:

Modelo Eficiente de diferenciación:

Gastos Básicos Modulables, asignación por Persona (Actualizadoa la estructura 2020).

Gastos Específicos: Evaluables, Justificables, Medibles porConsecución de Objetivos. EVD Resultados Ejecución.



2019 2020

28.500€ 51.500€


Capítulo III. Gastos Financieros. Reducción los gastos por operaciones de confirming.

Reducción de los Gastos por Intereses de Préstamos y Anticiposdel Plan Plurianual de Inversiones (BEI)Incorporación del importeconsignado por la Generalitat Valenciana para gastos financierosdel préstamo del BEI.

Línea

INTERESES DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS POR EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES (BEI)

INTERESES OPERACIONES CONFIRMING

Variación

(2020-2019)

-38%Financiado Íntegramente GV:


Criterios adoptados en el Presupuesto de GastosCapítulo IV. Transferencias Corrientes:

Plan Estratégico Subvenciones : Marco de la Gestión Actualizable (DetalleCompetitivas y Nominativas).

Nivelación Sostenible Financiación Propia (26 %), sobre CofinanciaciónExterna(74%).

Presupuestación de las distintas partidas por los importes concedidospor las instituciones subvencionadoras.

Incorporación de programas de estímulo y ayuda a los estudiantes, ala innovación docente, a la actividad investigadora, a lainternacionalización, a las actividades institucionales y culturales, entreotros.



3-EVOLUCIÓN CAPÍTULO IV: COFINANCIACIÓN

CAPÍ TULO

2019 2020 2020/2019

DOTACIÓ NFINANCIACIÓ

N AJENA

INDICE FINANCIACIÓ N

AJENA DOTACIÓ NFINANCIACIÓ

N AJENA

INDICE FINANCIACIÓ

N AJENA DOTACIÓ NFINANCIACIÓ

N AJENA

INDICE FINANCIACIÓ

N AJENA

4 5.492.565 3.600.478 66% 5.519.123 4.077.523 74% 26.558 477.045 8%

Proyecto Presupuesto 2020PRINCIPALES ACTUACIONES DE FOMENTO, IMPULSO y GESTIÓN DIRECTA

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

PRINCIPALES ACCIONES IMPORTES

COFINANCIACIÓN PROYECTOS UMH-FISABIO 15.000 €

BECAS PARA LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 36.000 €

AYUDA DEL PROGRAMA SANTIAGO GRISOLÍA (GV) 155.350 €

AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES (INCIBE) 61.500 €AYUDAS PARA LA FORMACIÓN POSDOCTORAL (MINISTERIO): PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA -FORMACIÓN 62.500 €AYUDAS PARA LA FORMACIÓN POSDOCTORAL (MINISTERIO): PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA -INCORPORACIÓN 130.500 €

COFINANCIACIÓN CONVOCATORIAS COMPETITIVAS (APORTACIÓN UMH) 100.777 €

CONTRATACIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA VALi+d POSTDOCTORAL (GV) 415.204 €

CONTRATACIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA VALi+d PREDOCTORAL (GV) 495.640 €

CONTRATACIÓN LABORAL PERSONAL TÉCNICO Y DE GESTIÓN I+D+i 213.300 €

CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR (ISCIII) 20.600 €

CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN EMPRESAS (GV) 26.093 €

CONTRATOS PREDOCTORALES FPI (MINISTERIO) 281.190 €

ESTANCIAS BREVES BENEFICIARIOS AYUDAS FPU (MINISTERIO) 44.400 €


VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES


AYUDAS ESTUDIANTES OUTGOING UMH (DOBLES TITULACIONES) 25.000 €ACCIONES ESPECIALES DE IMPULSO AL POSTGRADO INTERNACIONAL (COLABORACIÓN FUNDACIÓN CAROLINA) 20.000 €AYUDAS A ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO NACIONAL SICUE (FONDOS PROPIOS) 36.500 €

AYUDAS A ESTUDIANTES: PROGRAMA ERASMUS (GENERALITAT VALENCIANA) 30.000 €

AYUDAS ESTUDIANTES ERASMUS FINES ESTUDIOS (SEPIE) 470.500 €AYUDAS MOVILIDAD PROGRAMA ERASMUS ESTANCIAS DOCENTES Y FORMATIVAS (SEPIE) 29.100 €

AYUDAS ORGANIZACIÓN A LA MOVILIDAD ESTUDIANTES EN PRÁ CTICAS (SEPIE) 41.900 €AYUDAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS CON PAÍSES ASOCIADOS (SEPIE) 13.960 €

BECAS PARA DOCTORANDOS Y PDI COLEGIO DOCTORADO TORDESILLAS 9.000 €

COFINANCIACIÓN PROGRAMA ESTUDIANTES ERASMUS: APORTACIÓN UMH 84.000 €CONVOCATORIA DE AYUDAS ESTANCIAS DOCENTES Y FORMATIVAS (PROGRAMA ERASMUS +) 17.000 €

CONVOCATORIA DE AYUDAS UMH PARA ESTUDIANTES DESTINO 36.000 €


VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y COORDINACIÓN


PROGRAMA DE BECAS UMH: AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO 50.000 €PROGRAMA DE BECAS UMH: PREMIOS DE EXCELENCIA ACADÉ MICA A LOS 25 MEJORESEXPEDIENTES DE LA UNIVERSIDAD 25.000 €

PROGRAMA DE BECAS UMH: COMEDOR UNIVERSITARIO 100.000 €PROGRAMA DE PREMIOS PARA LOS ESTUDIANTES GANADORES DE LAS OLIMPIADAS

10.000 €

BLANDASESTUDIANTADO UMH 20.000 €

PREMIOS RADIO UMH 3.000 €

20.000 €

ESTUDIANTES 10.000 €


VICERRECTORADO DE CULTURA


ACTIVIDADES DE CULTURA 80.400 €

8.000 €

BECAS CULTURA 6.000 €

PREMIOS CULTURA 4.600 €

CULTURA 17.176 €

ACTIVIDADES AUNEX 93.633 €

SABIEX 13.800 €


VICERRECTORADO DE PROFESORADO


FORMACIÓ N Y PERFECCIONAMIENTO DEL PDI 20.000 €

DESARROLLO GRADOS SEMIPRESENCIALES 188.000 €


VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES


GASTOS DIRECTOS DE ACCIONES DE PROYECCIÓN EN LA SOCIEDAD 51.000 €

COLABORACIÓN CON ENTIDADES SIN Á NIMO DE LUCRO 2.600 €

CÁ TEDRAS ESPECIALES (MISTERI D́ ELX, PEDRO IBARRA, MIGUEL HERNÁ NDEZ,PALMERAL D́ ELX, DAMA DE ELCHE, SAN CRISPÍN, SEDE RWANDA, DE ESTUDIOSARTÍSTICAS "ANNETA NICOLI", Y CÁ TEDRA DE ROCK) 45.000 €


VICERRECTORADO DE ESTUDIOS


ADQUISICIÓN DE MATERIAL DOCENTE Y LICENCIAS PARA TÍTULOS DE GRADO 400.000 €

UNIVERSITARIA(422) 225.801 €


VICERRECTORADO DE INCLUSIÓN, SOSTENIBILIDAD Y DEPORTES


UMH CAMPUS SALUDABLES 45.500 €

BECAS: MONITORES "CAMPUS SALUDABLES Y DEPORTE" 5.000 €

ACCIONES DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 8.640 €

PROGRAMA AGENDA UMH 2030 ODS 10.000 €


VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO


ACCIONES DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN: PREMIOS NAU DE LA INNOVACIÓ 85.000 €

PROGRAMA CONECTA 10.000 €

ACCIONES DE IMPULSO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 30.000 €

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A REMANENTES ‐ TRANSFERENCIA EINTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO (542) 485.967 €


Capítulo VI: INVERSIONES

Ejecució n del Plan Plurianual de Inversiones 2020 -202 3, i ncorpora ndo la adecuadaReprogramación de los Recursos, a las necesidades de la Institución.

Ma nte nimie nto del Procedimie nto de Presupuestació ny Ejecució nPluria nual (pla ni ficala dotació n de Recursos e n año necesidad. Dotació n e n Gara ntí a 10% potenc ialesLiquidaciones).


PRINCIPALES DOTACIONES PRESUPUESTO 2020


CONCEPTO DE INVERSIÓ NPRESUPUESTO

2020

OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 175.000

2.033.500

INSTALACIONES TÉ CNICAS 1.458.615

MOBILIARIO 220.000

503.800

INVERSIONES BIBLIOGRÁ FICAS 1.000.000

EQUIPAMIENTO DIDÁ CTICO Y DOCENTE 31.609,91

PROYECTOS Y EQUIPAMIENTO TÉ CNICO 695.297,24

35.000Total general 7.100.322

Proyecto Presupuesto 2020PLANIFICACIÓN 2020-2023

LÍ NEAPlanificación :2020

Planificación :2021



ALTEA 391.365,00 1.195.000,00 1.099.105,00 -

601-URBANIZACIÓ N - - 187.500,00 -

Urbanizació n entorno Nuevo Edificio 187.500,00

620-CONSTRUCCIÓ N - 1.195.000,00 911.605,00 -

Edificio Multiusos Altea 1.195.000,00 911.605,00

621-INSTALACIONES TÉ CNICAS 391.365,00 - - -

Reforma clima P. Campana-Bernia-Albir 391.365,00 -

Proyecto Presupuesto 2020PLANIFICACIÓN 2020 -2023

LÍ NEA

Planificació n: 2020 Planificació n: 2021 Planificació n: 2022 Planificació n: 2023

ELCHE 554.250,00 12.850.744,24 4.131.625,00 -

601-URBANIZACIÓ N - 1.045.000,00 159.125,00 -

Urbanizació n Entorno Valona 235.000,00 159.125,00

Urbanizació n Entorno Nuevo Edificio Departamental + aparcamiento 3,9 810.000,00

620-CONSTRUCCIÓ N 365.000,00 11.749.494,24 3.950.000,00 -

Edificio Departamental 4.300.000,00

Nuevo Edificio Valona (fondos Propios) 100.000,00 594.494,24

Nuevo Edificio Valona (fondos Ajenos GVA) 3.500.000,00 1.750.000,00

Reforma Residencia-Albergue Altabix 265.000,00 185.000,00

Nuevo Edificio Audiovisuales 3.170.000,00 2.200.000,00

621-INSTALACIONES TÉ CNICAS 189.250,00 56.250,00 22.500,00 -

Reforma de la central de produccion de clima 155.500,00 -

(COFINANCIACIÓ N 50%) 33.750,00 33.750,00

Adecuació n Laboratorio Bioseguridad NCB-2 (COFINANCIACIÓ N 50% 22.500,00 22.500,00


LÍ NEA


ORIHUELA 355.000,00 615.000,00 - -

620-CONSTRUCCIÓ N 355.000,00 245.000,00 - -

Reforma Edificio La Noria 2 355.000,00 245.000,00 -

621-INSTALACIONES TÉ CNICAS - 370.000,00 - -

Reforma de clima edif. Biblioteca-Salon de Actos

370.000,00


LÍ NEA


SAN JUAN 238.297,24 16.272.000,00 9.222.742,00 2.141.080,00

601-URBANIZACIÓ N - - 474.120,00 316.080,00 Urbanizació n entorno futuros edificios 474.120,00 316.080,00

620-CONSTRUCCIÓ N - 15.950.000,00 8.748.622,00 1.825.000,00

Nau de la Salut - Clí nica Traslacional 11.000.000,00 5.376.000,00 1.825.000,00 Nuevo Edificio Concepcion Aleixandre 4.950.000,00 3.372.622,00

621-INSTALACIONES TÉ CNICAS - 322.000,00 - -Reforma de la RSBT edificio FJ Balmis - 322.000,00

628-EQUIPAMIENTO 238.297,24 - - -

Equipamiento Cientí fico CYBORG 238.297,24


LÍ NEA


TODOS LOS CAMPUS 5.561.409,91 2.143.532,00 3.035.064,00 3.002.970,00 603-OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 175.000,00 - - -

Iluminació n) 175.000,00

620-CONSTRUCCIÓ N 1.313.500,00 960.000,00 2.560.000,00 2.785.000,00

Cubiertas Edificios 60.000,00

de Proyectos. 463.500,00 700.000,00 320.000,00 50.000,00

Liquidaciones de Obra 485.000,00 260.000,00 2.240.000,00 2.735.000,00

Renovaciones climatizació n 200.000,00

105.000,00


LÍ NEA


TODOS LOS CAMPUS 5.561.409,91 2.143.532,00 3.035.064,00 3.002.970,00

621-INSTALACIONES TÉ CNICAS 878.000,00 - - -Adecuació n Normativa: Todos Los Campus 164.000,00

Electrificació n Aulas 10.000,00

Equipamiento Audiovisual Radio y TV 20.000,00

Primeros Auxilios (3 SVB) 9.000,00 Instalaciones de Control de Edificios y Sistemas Contra Incendios (Mejora e Incendios) 200.000,00

Inversiones en Obras de Ampliació n, Reparaciones y Adaptaciones 350.000,00 Mejora de sistemas CCTV y control de acceso 75.000,00

Mejora Equipamiento Aulas Docentes 50.000,00


LÍ NEA


TODOS LOS CAMPUS 5.561.409,91 2.143.532,00 3.035.064,00 3.002.970,00

623-MOBILIARO 220.000,00 80.000,00 - -

Mobiliario todos los Campus 100.000,00

Mobiliario Residencia Altabix 120.000,00 80.000,00

624-EQUIPAMIENTO 103.800,00 - - -

Equipos T.I.C: HW para Procesos de Gestió n 40.000,00

Equipos T.I.C: SW para Procesos de Gestió n 35.000,00

800,00

16.000,00

Sistema Integrado de Reservas de Instlaciones Deportivas 12.000,00


LÍ NEA


TODOS LOS CAMPUS 5.561.409,91 2.143.532,00 3.035.064,00 3.002.970,00

625-BIBLIOGRÁ FICOS 1.000.000,00 - - -

Inversiones Bibliográ ficas 1.000.000,00

626-EQUIPOS DOCENTES 31.609,91 35.532,00 39.064,00 42.970,00

Renovació n Equipos Animalario SEA 16.151,00 17.766,00 19.532,00 21.485,00

Renovació n Equipos Animalario RMG 15.458,91 17.766,00 19.532,00 21.485,00

627- EQUIPOS INVESTIGACIÓ N 400.000,00 350.000,00 275.000,00 175.000,00

Adquisició n de Material Docente y

Tí tulos de Grado 400.000,00 350.000,00 275.000,00 175.000,00


LÍ NEA


TODOS LOS CAMPUS 5.561.409,91 2.143.532,00 3.035.064,00 3.002.970,00

628-PROYECTOS TÉ CNICOS 457.000,00 440.000,00 - -

Proyectos Té cnicos: Redes 457.000,00 440.000,00 -

629- OTROS ACTIVOS MATERIALES 35.000,00 - - -

25.000,00

10.000,00

Total 7.100.322,15 33.076.276,24 17.488.536,00 5.144.050,00

Total general 62.809.184,39


Capítulo VII. Transferencias de Capital.

I mpul so de i nv er sio nes en i nfraestr uctura s para elDesarrollo

Convocatoria Adquisició n Arte: Premio Artistas


Impulso Proyectos Específicos de Inversión

•Reforma Bañ os Hospital de Nemba 20.000,00

•Convocatoria Pú blica Adquisición Arte 8.000,00


Capítulo VIII. Activos Financieros.

Mantenimiento dotación para continuar con elimpulso a la Innovación, tomando participación enempresas creadas en acción de la NAU de laInnovació.



Capítulo IX. Pasivos Financieros.

Importe consignado en los Presupuestos de la

Generalitat para amortización del préstamo del BEI.

Re ducción de lo s co mpr o mi so s de devo l ució nde pré sta mo sreintegrables (Ayuda Parques).

Aportación Anual para la Amo r tiza ció ndel Pré sta mo FED ER:Fi na ncia ció n I nv er sió n en I nfra estr uctura Ci entí f ico -Tecnoló gica.


Principales Líneas Fomento Valencià


DOTACIÓN

2020

Plan de Formación del Personal en Valencià 55.000

Activitats de Promociò del Valencià 26.425

Becas Estudiantes en Valencià 1.500

Proyecto Llumh (Formación en Valenciá) 84.631

TOTAL 167.556

LÍNEA

Principales Líneas Acciones Destinadas a Estudiantes


LÍ NEAS 2019 2020

200.000 250.000

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓ N 104.018 118.000PROGRAMA DE BECAS DE COLABORACIÓ N A ESTUDIANTES: AEIOU 38.500 35.000BECAS DE COLABORACIÓ N DE ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 30.000 30.000AYUDAS PARA LA FORMACIÓ N POSDOCTORAL (MINISTERIO): PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA -FORMACIÓ N 62.500 62.500

36.000 72.000



LÍ NEAS 2019 2020

ASISTENCIA TÉ CNICAS DEL SPRL 95.250 95.2504.000 4.000

PROGRAMA DE BECAS UMH: AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO 50.000PROGRAMA DE BECAS UMH: AYUDAS DE MATRÍ CULA PARA ESTUDIANTES DE MÁ STER OFICIAL 75.000PROGRAMA DE BECAS UMH: AYUDAS PARA LA MATRÍ CULA EN ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO Y TITULACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO 300.000PROGRAMA DE BECAS UMH: PREMIOS DE EXCELENCIA ACADÉ MICA A LOS 25 MEJORES EXPEDIENTES DE LA UNIVERSIDAD 25.000

PROGRAMA DE BECAS UMH: COMEDOR UNIVERSITARIO 100.000

PROGRAMAS DE BECAS 500.000



LÍ NEAS 2019 2020

ACCIÓN: "ESTUDIA UN DÍA EN LA UMH" 13.930 13.930JORNADAS - PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGOGOS/ DIRECTIVOS IES 5.500 5.500

PROGRAMA DE PREMIOS PARA LOS ESTUDIANTES GANADORES DE LAS OLIMPIADAS ACADÉMICAS, Y CERTÁ MENES CIENTÍFICOS 10.000 10.000

ACTIVIDADES Y JORNADAS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y HABILIDADES BÁ SICAS PARA EL ESTUDIO 4.000 4.000FORMACIÓN ESTUDIANTES NUEVO INGRESO (C. NIVELACIÓN, C.I.U.M. 25-40-45, Y A.P. C.T.E. CPA; CBSU) 61.000 61.000PROGRAMA DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE DEL ESTUDIANTE 4.000 4.000

ESTUDIO E IMPULSO ACCIONES EVALUACIÓN Y FORMACIÓN COMPETENCIAS BLANDAS ESTUDIANTADO UMH 0 20.000



LÍ NEAS 2019 2020

ACTIVIDADES ACOGIDA Y PROMOCIÓ N DE ESTUDIOS 12.500 12.500PROMOCIÓ N DE JORNADAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y CIENTÍ FICAS DE ESTUDIANTES 10.000 10.000JORNADAS: OUTDOOR-TRAINING 3.000 3.000BECAS DE CULTURA 8.000 6.000ACTIVIDADES AUNEX 72.928 93.633SABIEX 14.200 13.800



LÍ NEAS 2019 2020BECAS ESTUDIANTES EN VALENCIÀ 1.500 1.500

26.425 26.425AYUDAS COMEDOR ESTUDIANTES ESCUELA DE NEMBA 10.000 10.000ACCIONES DE PROMOCIÓ N SOLIDARIA (ESTUDIANTES UMH) 4.000 4.000AYUDAS A ESTUDIANTES: PROGRAMA ERASMUS (GENERALITAT VALENCIANA) 30.000 30.000CONVOCATORIA DE AYUDAS UMH PARA ESTUDIANTES DESTINO 36.000 36.000AYUDAS ESTUDIANTES OUTGOING UMH (DOBLES TITULACIONES) 25.000 25.000

AYUDAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS CON PAÍ SES ASOCIADOS (SEPIE) 13.960 54.900

(SEPIE) 41.900 33.500AYUDAS ESTUDIANTES ERASMUS FINES ESTUDIOS (SEPIE) 470.500 513.750ATENCIÓ N AL ESTUDIANTE VISITANTE 4.000 3.000



LÍ NEAS 2019 2020

PARA PAÍ SES ASOCIADOS (SEPIE) 9.100 22.248PROGRAMA STUDY ABROAD 12.000 8.000

8.500CLUB ERASMUS UMH 2.500 2.500ACCIONES DE ATENCIÓ N A LA DISCAPACIDAD 8.640 8.640BECAS Y AYUDAS A DEPORTISTAS UMH 15.000 15.000PROGRAMA UMH-PROMESAS 6.000 6.000PROGRAMA "UMH PROYECTA DEPORTE" 30.000



LÍ NEAS 2019 2020

ENCUENTROS, ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA MEJORAR EMPLEABILIDAD Y CREACIÓ N DE EMPRESAS 16.010 16.010ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DELEGACIÓ N DE ESTUDIANTES 11.438 11.438BANC DE LA SELECTIVITAT 5.900 5.900BECA SERVICIO DE COMUNICACIÓ N 6.000

BECARIOS: MINISTERIO 3.638.841 3.955.805BECAS A ESTUDIANTES FAM. NUMEROSA: MINISTER 678.034 729.069BECARIOS: GV 340.379 298.526

BECARIOS GOBIERNO VASCO 10.058 4.217BECARIOS CON DISCAPACIDAD 243.907 350.670

BECARIOS FAMILIA NUMEROSA 380.942 570.972

2.152.690 2.174.216TOTAL FINANCIACIÓ N DESTINADA A BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIANTE 8.984.050 10.435.901

% VARIACIÓ N 2019/2020 16%

Principales Líneas de Igualdad y Diversidad


LÍNEAS 2019 2020 2020-2019 CONVENIO GV FOMENTO ACTIVIDADES EN MATERIA DE

IGUALDAD 25.290 20.000 5.290 - DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y

HOMBRES DE LA UMH (2017-2020) 16.000 9.100 6.900 -

PREMIOS PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES UMH 1.670 3.170 1.500 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EN MATERIA DE

IGUALDAD Y DIVERSIDAD 6.000 10.000 4.000 PROGRAMA SEÑALÉTICA ADAPTADA A LA DIVERSIDAD - 10.000 10.000 TOTAL 48.960 52.270 3.310

Consolidación UMH-FUMHProyecto Presupuesto 2020

CAP INGRESOS UMH FUMHTransf. Internas

TOTALES CONSOLIDADO

3 Tasas y otros ingresos 17.988.005,09 2.518.883,99 1.740.361,22 18.766.527,86

4 Transferencias corrientes 81.677.663,88 81.677.663,88

5 Ingresos patrimoniales 380.000,00 380.000,00

Ingresos corrientes 100.045.668,97 2.518.883,99 1.740.361,22 100,824.191,74

6Enajenació n de inversiones reales 0,00

7 Transferencias de capital 2.831,100,00 2.831.100,00

Ingresos no financieros 2.831.100,00 0,00 0,00 2.831.100,00

8 Activos financieros 3.267.209,64 57.550,70 3.324.760,34

Ingresos de capital 3.267.209,64 57.550,70 0,00 3.324.760,34

INGRESOS TOTALES 106.143.978,52 2.576.434,69 1.740.361,22 106.980.052,08

Consolidación UMH-FUMH


CAP GASTOS UMH FUMH

Transf. Internas

TOTALES CONSOLIDADO

1 Gastos de personal 64.581.903,33 1.827.485,80 0,00 60.409.389,13

2Gastos en bienes corrientes y servicios 25.365.913,99 532.162,02 1.740.361,22 24.157.714,79

3 Gastos financieros 262.090,68 262.090,68

4 Transferencias corrientes 5.519.123,23 5.519.123,23

Gastos corrientes 95.729.031,23 2.239.647,82 1.740.361,22 96.348.317,83

6 Inversiones reales 7.100.322,15 90.536,79 7.190.858,94

7 Transferencias de capital 28.000,00 28.000,00

Gastos no financieros 7.128.322,15 90.536,79 0,00 7.218.858,94

8 Activos financieros 2.000,00 2.000,00

9 Pasivos financieros 3.284.625,23 126.250,08 -68.699,38 3.479.574,69

Gastos de capital 3.286.625,23 126.250,08 -68.699,38 3.481.574,69

GASTOS TOTALES 106.143.978,61 2.576.434,69 1.671.661,84 107.048.751,46

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vuestra atención


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GERENCIA .- Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial€¦ · Reconocimiento de los quinquenios de docencia y los sexenios de investigación del PDI laboral , y complemento