Gaceta Municipal No. 89 | R. Ayuntamiento de Linares ...€¦ · Gaceta Municipal Órgano Oficial de Publicación del R. Ayuntamiento de Linares, Nuevo León Número 89 31 de Julio

Gaceta Municipal Órgano Oficial de Publicación del

R. Ayuntamiento de Linares, Nuevo León

Número 89 31 de Julio de 2019

INTEGRANTES DEL H. CABILDO 2018-2021

TITULARES DE SECRETARÍAS Y DIRECCIONES

C. Ing. Fernando Adame Doria

Presidente Municipal

C. Martha Domitila Rojas Cavazos Primera Regidora

C. Abel Macías Treviño

Segundo Regidor

C. Dolores Magdalena Jaramillo Cárdenas Tercera Regidora

C. Raúl González Lerma

Cuarto Regidor

C. Hilda González Aguilar Quinta Regidora

C. Pablo Federico Tamez Morali

Sexto Regidor

C. Juana María Velasco Garza Séptima Regidora

C. Irma Guadalupe Villarreal Rodríguez Regidora de Representación Proporcional

C. José Manuel Ramírez Martínez

Regidor de Representación Proporcional

C. Juan Lucio García Constante Regidor de Representación Proporcional

C. Rufino Quiroz Pérez

Síndico Primero

C. Ma. Guadalupe Garza Charles Síndico Segunda

Ing. Juan Carlos Martínez Prieto

Secretario del Ayuntamiento

Lic. Sergio Eduardo Elizondo Guzmán

Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

C.P. Maricela Izaguirre Guerrero

Contralora Municipal

C.P. Carlos Alberto Cervantes Vega

Secretario Particular

Lic. Arturo Arriaga Araiza

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Ing. Carlos Guadalupe de León Saldaña

Director de Desarrollo Social

Ing. Juan Márquez Correa Director de Desarrollo Rural

Sra. Lupita Leal de Adame Presidenta del DIF Municipal

Sra. Bertha Alicia Delgado Vallejo

Directora del Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Responsable: Secretaría del Ayuntamiento de Linares, Nuevo León Palacio Municipal

Calle Hidalgo No. 100, colonia Centro Linares, N.L. 67700

(821) 212 00 01 [email protected]

1

Gaceta Municipal 31 de Julio de 2019 | Número 89

SUMARIO

ACUERDOS DE LA SESIÓN NÚMERO 25 ORDINARIA DEL H. CABILDO DEL 12 DE JULIO DE 2019 Acuerdo No. 137. Por el cual se aprueba el orden del día de la Sesión Número 25 Ordinaria de fecha 12 de julio del 2019 ..................... 3 Acuerdo No. 138. Por el cual se aprueba el Acta Número 24 Ordinaria de fecha 28 de junio de 2019 ...................................................... 3 Acuerdo No. 139. Por el cual se aprueban de las solicitudes de adjudicación de lotes individuales, correspondientes a predios ubicados dentro de las aéreas de nuestro fundo legal, que corresponden a siete familias, en los términos establecidos en el propio Acuerdo .................................................................................................................................................................................... 3 ACUERDOS DE LA SESIÓN NÚMERO 26 EXTRAORDINARIA DEL H. CABILDO DEL 19 DE JULIO DE 2019 Acuerdo No. 140. Por el cual se aprueba el orden del día de la Sesión Número 26 Extraordinaria de fecha 19 de julio del 2019 ............................................................................................................................................................................................................. 3 Acuerdo No. 141. Por el cual se aprobaron las obras a ejecutar con recursos provenientes del Fondo de Aportación de Infraestructura Municipal “FISM”, ejercicio 2019 conforme a la relación de obras descritas en el propio Acuerdo ................................ 3-5 ACUERDOS DE LA SESIÓN NÚMERO 27 EXTRAORDINARIA DEL H. CABILDO DEL 19 DE JULIO DE 2019 Acuerdo No. 142. Por el cual se aprueba el orden del día de la Sesión Número 27 Extraordinaria de fecha 19 de julio del 2019 ............................................................................................................................................................................................................. 5 Acuerdo No. 143. Por el cual se aprueba sea turnado a la Comisión de Gobierno, Reglamentación y Patrimonio del R. Ayuntamiento, la elaboración del proyecto del dictamen que se proponga al H. Ayuntamiento sobre la procedencia o improcedencia de la subasta de los bienes que se describen en el inventario descrito como Lote 1 y Lote 2, en los términos establecidos en el propio Acuerdo ............................................................................................................................................................ 6-7 ACUERDOS DE LA SESIÓN NÚMERO 28 ORDINARIA DEL H. CABILDO DEL 19 DE JULIO DE 2019 Acuerdo No. 144. Por el cual se aprueba el orden del día de la Sesión Número 28 Ordinaria de fecha 19 de julio del 2019 ..................... 7 Acuerdo No. 145. Por el cual se aprueba el Acta No. 25 Ordinaria de fecha 12 de julio de 2019 .............................................................. 7 Acuerdo No. 146. Por el cual se aprueba la segunda modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 que presenta la Tesoreria Municipal de Linares, en los términos establecidos en el propio Acuerdo ....................................................... 7-9 Acuerdo No. 147. Por el cual se aprueban los Estados Financieros, los Estados Presupuestarios y de la Ley de Disciplina Financiera del Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2019, en los términos establecidos en el propio Acuerdo ........................................ 9 Acuerdo No. 148. Por el cual se aprueban los costos de los servicios de las diferentes dependencias municipales en virtud de no encontrarse contemplados en la ley de hacienda para los municipios del estado de nuevo león, en los términos establecidos en el propio Acuerdo .......................................................................................................................................................... 9-11 Acuerdo No. 149. Por el cual se aprueba la exención de pago de derechos correspondientes al trámite de fusión de los predios propiedad de Gobierno del Estado de Nuevo León, ubicados en el parque industrial en este municipio identificados con los números de expediente catastral 44)15-000-949, 44)15-000-950, 44)15-000-951, 44)15-000-952, 44)15-000-953, 44)15-001-061, en los términos establecidos en el propio Acuerdo ........................................................................................................... 11 ANEXOS: Del Acuerdo No. 147. Estados Financieros, Estados Presupuestarios y de la Ley de Disciplina Financiera del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 ...................................................................................................................................................... 12-63

-----------------------------ESTA PUBLICACIÓN CONTIENE LOS ACUERDOS NUMERADOS DEL 137 AL 149-----------------------------

R. Ayuntamiento de Linares, Nuevo León 2


Acuerdo Número 137. SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN NUMERO 25 ORDINARIA DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2019. Acuerdo Número 138. SE APROBÓ EL ACTA NÚMERO 24 ORDINARIA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019. Acuerdo Número 139. SE APRUEBAN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE COPROPIEDAD RURALES VIGENTE EN EL ESTADO EN ORDEN RIGUROSO LAS SOLICITUDES DE ADJUDICACION DE LOTES INDIVIDUALES, CORRESPONDIENTES A PREDIOS UBICADOS DENTRO DE LAS AREAS DE NUESTRO FUNDO LEGAL, MISMOS QUE CORRESPONDEN A LAS SIGUIENTES FAMILIAS: 1.- JUAN JOSE VASQUEZ HERNANDEZ Y ELISA MARIA PEÑA BANDA 2.- NOE ORLANDO ESPERICUETA HERNANDEZ Y ERIKA CECILIA ALVARADO MARTINEZ 3.- ROBERTO HERRERA GARCIA Y MONICA DUEÑAS SALAZAR 4.- ROXANA FABIOLA MONTELONGO CERVANTES 5.- LETICIA PEREZ GONZALEZ 6.- HERMELINDA TREVIÑO RODRIGUEZ 7.- JOSE GUADALUPE TREVIÑO RODRIGUEZ Y MARIA GUADALUPE MONCADA GOMEZ. DEBIENDOSE LLEVAR A CABO LOS TRAMITES DE REGULARIZACION Y SE PROCEDA A LA ADJUDICACION Y TITULACION DE LOS PREDIOS A FAVOR DE LAS FAMILIAS ANTERIORMENTE CITADAS CONFORME A LAS MEDIDAS, COLINDANCIAS Y SUPERFICIES SEÑALADAS EN CADA UNA DE SUS SOLICITUDES Y SE CONSTITUYA SOBRE LOS PREDIOS PATRIMONIO FAMILIAR. Acuerdo Número 140. SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN NUMERO 26 EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2019. Acuerdo Número 141. SE APROBARON LAS OBRAS A EJECUTAR CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL “FISM”, EJERCICIO 2019 CONFORME A LA SIGUIENTE RELACIÓN DE OBRAS:

RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL "FISM", EJERCICIO 2019.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LINARES, NUEVO LEON DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

RELACION DE OBRAS

MONTO DE RECURSOS ASIGNADOS AL

MUNICIPIO: $ 36,752,164.60 TOTAL DE OBRAS A

EJECUTAR: 40 TOTAL DE

INVERSION: $36,752,164.60

TOTAL DE HABITANTES BENEFICIADOS : 5245

No. Proyecto Localidad /

Colonia Ubicación de la

Obra Unidad Meta Costo Aproximado

Benefi-ciarios

1 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CENTRO

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y

NIÑOS HEROES M2 520.00 $3,299,341.40 800

2 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD FOVIIISTE CALLE RETAMA Y

CANELO M2 57.00 $418,415.07 500

3

CONSTRUCCION DE COMEDOR, ESC. PRIM.

INFONAVIT SOLIDARIDAD, TURNO

VESPERTINO

LA PETACA (INFONAVIT)

CALLE CONSTITUYENTES DEL 57, INFONAVIT,

LA PETACA

M2 12.00 $119,365.28 50

4 CONSTRUCCION DE

COMEDOR, ESC. PRIM. DON RODRIGO GOMEZ

LA PETACA CALLE LUCIO BLANCO M2 12.00 $119,365.28 55

5

CONSTRUCCION DE COMEDOR JARDIN DE NIÑOS PABLO SALCE

ARREDONDO

PORFIRIO DIAZ CALLE GENERAL ZUAZUA S/N M2 12.00 $119,365.28 80



6

CONSTRUCCION DE COMEDOR JARDIN DE

NIÑOS PONSIANO ARRIAGA

CENTRO

CALLE INDEPENDENCIA Y

CALLE CUAUHTEMOC

M2 30.00 $451,276.02 80

7 CONSTRUCCION DE

ESTRUCTURA Y TANQUE ELEVADO

EJIDO LA RETAMA EJIDO LA RETAMA TANQUE 1.00 $488,264.82 150

8 CONSTRUCCION DE


EJIDO LA AURORA EJIDO LA AURORA TANQUE 1.00 $488,264.82 150

9 CONSTRUCCION DE


EJIDO EL CONSUELO (EL

BRASIL)

EJIDO EL CONSUELO (EL

BRASIL) TANQUE 1.00 $488,264.82 150

10 INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZARAGOZA

ANTIGUA CARRETERA

NACIONAL ENTRE RIO ORINOCO Y C.

MOCTEZUMA

ML 260.00 $702,448.23 50

11 INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO LA PETACA

CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AV. LAS AMERICAS

Y LUIS TIJERINA

ML 240.00 $986,200.26 50


CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE

PLINIO ORDOÑEZ Y LUIS TIJERINA

ML 120.00 $607,834.62 50


CALLE NEMESIO DUEÑAS ENTRE

HEROES DEL 47 Y PRIVADA

S/NOMBRE

ML 175.00 $733,036.66 50

14 INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO

INFONAVIT RODRIGO GOMEZ

ANTIGUA CARRETERA

NACIONAL ENTRE PUENTE CAMACHO

Y CALLE VALLECILLO

ML 200.00 $584,982.49 50


AV. LAS AMERICAS ENTRE CARR. A

LUCIO BLANCO Y 20 DE NOV.

ML 300.00 $732,795.20 50

16 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

INFONAVIT RODRIGO GOMEZ

ANTIGUA CARRETERA

NACIONAL ENTRE PUENTE CAMACHO

Y CALLE VALLECILLO

ML 200.00 $461,429.68 50

17 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

HACIENDA DE GUADALUPE

HACIENDA DE GUADALUPE ML 170.00 $436,366.49 50

18 CONSTRUCCION DE TECHOS AREA URBANA VARIAS COLONIAS M2 1,052.00 $3,291,033.70 55




22 PISO FIRME AREA URBANA VARIAS COLONIAS M2 821.00 $656,800.00 40

23 CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL AREA URBANA VARIAS COLONIAS CUARTO 6.00 $716,400.00 6

24

CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA

PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO

CENTRO CALLE NIÑOS

HEROES Y 20 DE NOVIEMBRE

M2 48.00 $834,001.84 35

25 CONSTRUCCION DE

AULA ESC. SEC. BATALLON JUAREZ

INFONAVIT RIO VERDE 1 Y 2

SECTOR RIO PILON 1128 M2 48.00 $834,001.84 35

26

CONSTRUCCION DE AULA ESC. SEC.

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA

CAMACHITO NOGAL S/N M2 48.00 $834,001.84 35



27

CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA

SOLIDARIDAD

LA PETACA (INFONAVIT)

CALLE CONSTITUYENTES DEL 57, INFONAVIT,

LA PETACA

M2 48.00 $834,001.84 35

28

CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESC.

PRIMARIA LIC. JORGE A TREVIÑO MARTINEZ

GLORIA MENDIOLA

CALLE GIRASOLES S/N M2 38 $790,614.89 70

29 CONSTRUCCION DE

GUARNICIONES Y BANQUETAS

SAN ANTONIO

CALLE JOAQUIN PARDAVE ENTRE

LERDO DE TEJADA Y CARR. A LUCIO

BLANCO

M2 900 $636,840.00 100

30 ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO

CALLE JOAQUIN PARDAVE ENTRE

LERDO DE TEJADA Y CARR. A LUCIO

BLANCO

ML 300 $257,411.65 125

31 CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA

JOSE S. VIVANCO VILLASECA RIO ORINOCO No.

401 M2 48 $834,001.84 35

32

INSTALACION DE SUBESTACION

ELECTRICA, ESC. PRIMARIA IGNACIO M.

ALTAMIRANO

CAMACHO CALLE BENITO JUAREZ No. 1060 PIEZA 1 $350,000.00 300

33


ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN

BARANDA

SAN ANTONIO CALLE JUVENTINO ROSAS No.420 PIEZA 1 $350,000.00 250

34


ELECTRICA, ESC. SECUNDARIA RAUL

CABALLERO ESCAMILLA

PORFIRIO DIAZ CALLE LIC. JOSÉ BENITEZ PIEZA 1 $350,000.00 500

35


ELECTRICA, ESC. SECUNDARIA EN EJIDO

CERRO PRIETO

EJIDO CERRO PRIETO

EJIDO CERRO PRIETO PIEZA 1 $350,000.00 80

36


ELECTRICA, ESC. PRIMARIA LIC. JORGE A. TREVIÑO MARTINEZ

GLORIA MENDIOLA

CALLE GIRASOLES S/N PIEZA 1 $350,000.00 450

37

CONSTRUCCION DE AULA ESC.

SECUNDARIA TECNICA No. 118 IGNACIO DE LA

LLAVE

FRACCIONAMIENTO LAS

BUGAMBILIAS

CALLE LAS BUGAMBILIAS M2 48 $834,001.84 35

38 CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA

LEONA VICARIO PROVILEON CALLE NARANJO M2 48 $834,001.84 35

39

CONSTRUCCION DE AULA ESC.

SECUNDARIA GILBERTO RINCON

LAS BRISAS CALLE JOSE MARIA ALATORRE S/N M2 48 $834,001.84 35

40 ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS VARIAS CALLES LOTE 1 $918,767.96 100

Acuerdo Número 142. SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN NUMERO 27 EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2019.



Acuerdo Número 143. SE APROBÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO: PRIMERO: SEA TURNADO A LA COMISIÓN DE GOBIERNO, REGLAMENTACIÓN Y PATRIMONIO DEL R. AYUNTAMIENTO LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL DICTAMEN QUE SE PROPONGA AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA SUBASTA DE LOS BIENES QUE SE DESCRIBEN EN EL INVENTARIO ANEXO, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 37 FRACCIÓN I INCISO B), 66, 212, 214 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TOMANDO COMO REFERENCIA QUE DE RESULTAR PROCEDENTE, EL VALOR QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA SUBASTA NO PODRÁ SER MENOR AL VALOR PROMEDIO DE LOS AVALÚOS PROPORCIONADOS POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL, ELLO A FIN DE GARANTIZAR AL MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES EN CUANTO AL PRECIO DE LA VENTA, Y UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR SE PROCEDA A PROPONER PARA SU APROBACIÓN A ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUNDO: INSTRÚYASE AL SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO A FIN DE QUE POR MEDIO DE OFICIO TURNE EL PRESENTE ASUNTO A LA COMISIÓN DE GOBIERNO, REGLAMENTACIÓN Y PATRIMONIO PARA QUE LLEVE A CABO LAS GESTIONES Y DEMÁS TRÁMITES A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO EN LO QUE RESPECTA AL MARCO LEGAL DE SU COMPETENCIA.

LOTE 1 No. DESCRIPCIÓN MARCA MODELO NUMERO DE SERIE 1 FORD RANGER PICKUP FORD 1996 1FTCR14A4TPA19271 2 COURIER FORD 2005 9BFBT32N257976263 3 GRAN VOYAGER LE CHRYSLER 1999 1C4GP54L5XB825705 4 CAMION KODIAK MIRCO BUS CHEVROLET 2002 3GBM7H1C72M103974 5 EXPLORER XLT V8 FORD 2004 1FMZU63W24ZB06378 6 DAKOTA PICK UP DODGE 1996 1B7GL23X0TS581504 7 RAM 2500 ST AUTOMATICA DODGE 2011 3D7Y51EP0BG538685 8 RAM 2500 ST AUTOMATICA DODGE 2011 3D7Y51EP9BG538684 9 RAM 2500 ST AUTOMATICA DODGE 2011 3DY51EP6BG538688

10 RAM 2500 ST AUTOMATICA DODGE 2010 3D7Y51EP0AG150032 11 RAM 2500 ST AUTOMATICA DODGE 2007 1D7HA16P97J587593 12 RAM 2500 ST AUTOMATICA DODGE 2007 1D7HA16P77J587446 13 RAM 2500 ST AUTOMATICA DODGE 2007 1D7HA16P37J587590 14 RAM 2500 ST AUTOMATICA DODGE 2007 1D7HA16P77J609414 15 RAM 2500 ST AUTOMATICA DODGE 2010 3D7Y51EP2AG150033 16 RAM 2500 ST AUTOMATICA DODGE 2010 3D7Y51EP9AG150031 17 RAM 2500 DODGE 2009 3D7Y51EP8AG565017 18 CAMION BUCKET TRK FORD 1979 F70CVDF0832 19 CARROZA LINCOLN TOWN LINCOLN 1995 1LNLM81W5SY664104 20 PICK-UP SILVERADO CHEVROLET 2005 3GBEC14X75M109297 21 PICK-UP LUV CHEVROLET 2005 8GGTFRC105A145955 22 FIESTA IKON FORD 2003 3FABP05B73M109089 23 300C CHRYSLER 2010 2C3CA3CV0AH212157 24 FUSION FORD 2007 3FAHP07147R-243730 25 IMPALA CHEVROLET 2006 2G1WS551969308925 26 MALIBU CHEVROLET 2005 1G1ZT52885F185331 27 MALIBU CHEVROLET 2005 1G1ZT52855F188610 28 MALIBU CHEVROLET 2005 1G1ZT52835F242079 29 MALIBU CHEVROLET 2005 1G1ZT528X5F187002 30 MALIBU CHEVROLET 2005 1G1ZT52875F186888 31 MALIBU LS CHEVROLET 2005 1G1ZT51836F274372 32 MALIBU LS CHEVROLET 2004 1G1ZT52854F226822 33 MALIBU LS CHEVROLET 2007 1G1ZT58N07F144871 34 MALIBU LS CHEVROLET 2005 1G1ZT51846F283386 35 Malibu CHEVROLET 2005 1G1ZT52815F189348 36 MALIBU LS CHEVROLET 2005 1G1ZT52855F152819 37 MALIBU CHEVROLET 2005 1G1ZT52825F137372 38 TSURU GSI NISSAN 2007 3N1EB31S77K362088 39 TSURU GSI STD NISSAN 2011 3N1EB31S1BK323232 40 TSURU GSI TM NISSAN 2011 3N1EB31S7BK323820 41 GOL SEDAN TRENDLINE VW 2010 9BWDB05U6AT224712 42 RAM 2500 DODGE 2009 3D7Y51EP8AG564952



43 JOHNSTON BARREDORA 1998 1J9VM4L26WC172060 44 BARREDORA BARREDORA * 45 BARREDORA MACK 1990 46 RETROESCABADORA JHON DEERE * 47 RETROESCABADORA JHON DEERE * 48 VAN AMARILLLA FORD 1985

LOTE 2 No. DESCRIPCIÓN MARCA MODELO NUMERO DE SERIE 1 SUPER DUTY RV AMBULANCIA FORD 1996 1FDLE40F8THB34881 2 TITAN CREW CAB LE NISSAN 2006 1N6AA07B46N526519 3 CORSA COMFORT CHEVROLET 2007 93CXM19227C162255 4 GOL VW 2010 9BWDB05U5AT201115 5 PICK-UP FORD 1999 3FTDF1720XMA28398 6 VAN H100 HUYNDAI 2010 KMFWB3XH5AU184545 7 GRAN MARQUIZ FORD 2000 2MEFM75W5YX625994 8 RAM 2500 ST AUTOMATICA DODGE 2011 3C6YDAAP3CG105504 9 RAM 2500 ST AUTOMATICA DODGE 2011 3D7YS1EP2BG575978

10 DODGE RAM 2500 ST AUTOMATICA DODGE 2010 3D7Y51EP9AG152149 11 MALIBU LS CHEVROLET 2003 1G1ND52J93M517932 12 MALIBU CHEVROLET 2007 1G1ZT58N27F255745

Acuerdo Número 144. SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN NUMERO 28 ORDINARIA DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2019. Acuerdo Número 145. SE APROBÓ EL ACTA NO. 25 ORDINARIA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2019. Acuerdo Número 146. SE APROBÓ LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 QUE PRESENTA LA TESORERIA MUNICIPAL DE LINARES EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 181 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

Municipio de Linares, Nuevo León Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019

Clasificador por Objeto del Gasto

Presupuesto Autorizado Modificación Presupuesto

Modificado Total 350,950,288.63 35,384,217.39 386,334,506.02

Servicios Personales 123,610,985.89 4,876,265.78 128,487,251.67 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 93,456,066.80 4,878,673.78 98,334,740.58 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3,612,887.00 199,174.00 3,812,061.00 Remuneraciones Adicionales y Especiales 19,481,036.17 -907,348.00 18,573,688.17 Seguridad Social 2,095.99 - 2,095.99 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,646,821.66 698,176.00 4,344,997.66 Previsiones - - - Pago de Estímulos a Servidores Públicos 3,412,078.27 7,590.00 3,419,668.27 Materiales y Suministros 47,171,360.42 420,387.17 47,591,747.59 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 3,292,145.21 -152,194.00 3,139,951.21

Alimentos y Utensilios 3,297,233.84 45,949.16 3,343,183.00 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,463,882.81 554,230.00 7,018,112.81



Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 3,456,176.14 21,690.00 3,477,866.14 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 25,804,330.33 -1,491,127.99 24,313,202.34 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,321,392.74 1,649,209.00 2,970,601.74

Materiales y Suministros para Seguridad - 70,200.00 70,200.00 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,536,199.35 -277,569.00 3,258,630.35 Servicios Generales 74,050,530.97 7,730,168.99 81,780,699.96 Servicios Básicos 35,598,981.25 -1,525,889.00 34,073,092.25 Servicios de Arrendamiento 4,034,889.87 2,191,440.36 6,226,330.23 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,304,318.49 2,322,862.00 4,627,180.49

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,519,655.91 170,800.00 1,690,455.91 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 14,329,308.03 3,379,084.64 17,708,392.67

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 476,525.95 -59,500.00 417,025.95 Servicios de Traslado y Viáticos 557,733.61 -8,888.00 548,845.61 Servicios Oficiales 10,232,665.90 1,184,458.00 11,417,123.90 Otros Servicios Generales 4,996,451.96 75,800.99 5,072,252.95 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 39,638,822.46 -2,545,144.16 37,093,678.30 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - Transferencias al Resto del Sector Público 103,454.93 -100,000.00 3,454.93 Subsidios y Subvenciones - - - Ayudas Sociales 26,065,069.20 -2,569,144.16 23,495,925.04 Pensiones y Jubilaciones 13,470,298.33 124,000.00 13,594,298.33 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - Transferencias a la Seguridad Social - - - Donativos - - - Transferencias al Exterior - - - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,771,365.80 3,180,602.00 5,951,967.80 Mobiliario y Equipo de Administración 1,980,407.49 -351,678.00 1,628,729.49 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 99,025.48 -55,100.00 43,925.48 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 280,400.00 280,400.00 Vehículos y Equipo de Transporte 255,017.90 2,596,500.00 2,851,517.90 Equipo de Defensa y Seguridad 221,957.92 - 221,957.92 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 185,141.01 710,480.00 895,621.01 Activos Biológicos - - - Bienes Inmuebles - - - Activos Intangibles 29,816.00 - 29,816.00 Inversión Pública 55,910,805.88 26,211,237.61 82,122,043.49 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 51,288,878.74 26,843,437.61 78,132,316.35 Obra Pública en Bienes Propios 4,621,927.14 -632,200.00 3,989,727.14 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - Inversiones Financieras y Otras Provisiones - - - Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas - - - Acciones y Participaciones de Capital - - - Compra de Títulos y Valores - - - Concesión de Préstamos - - - Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - Otras Inversiones Financieras - - - Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - -

Participaciones y Aportaciones - - - Participaciones - - -



Aportaciones - - - Convenios - - - Deuda Pública 7,796,417.21 -4,489,300.00 3,307,117.21 Amortización de la Deuda Pública 1,211,425.44 - 1,211,425.44 Intereses de la Deuda Pública 2,094,727.76 - 2,094,727.76 Comisiones de la Deuda Pública - - - Gastos de la Deuda Pública - - - Costo por Coberturas - - - Apoyos Financieros - - - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 4,490,264.01 -4,489,300.00 964.01

Acuerdo Número 147. SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019, QUE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LINARES PRESENTA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 100 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL MATERIAL CONSTARÁ EN EL PRESENTE ACUERDO COMO ANEXO EN 51 HOJAS TAMAÑO OFICIO. Acuerdo Número 148. SE APRUEBAN LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN VIRTUD DE NO ENCONTRARSE CONTEMPLADOS EN LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

INGRESOS DE CAPILLA DE VELACIÓN “EL ANGEL”

• PRECIO DE ATAÚDES

TIPO

MADERA

PRECIO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2019

EMPERADOR ENCHAPADO TERMINADO ESPEJO 12,900.00

IMPERIAL DE MADERA FINA TERMINADO ESPEJO CON IMAGEN 19,500.00

IMPERIAL DE MADERA FINA TERMINADO ESPEJO MEDIO LECHO 17,500.00

IMPERIAL DE MADERA FINA TERMINADO ESPEJO CRISTAL CORRIDO 23,000.00

INFANTILES DE MADERA

60 CMS. 1,100.00

80 CMS. 1,500.00

100 CMS. 1,800.00

120 CMS. 2,000.00

140 CMS. 2,200.00

INFANTILES METÁLICOS

60 CMS. 2,000.00

80 CMS. 2,400.00

100 CMS. 2,600.00

120 CMS. 3,000.00

140 CMS. 3,300.00



METALICOS

ECOMEX 3,600.00

VICTORIA 4,400.00

CELCAR MEDIO CRISTAL CON IMAGEN 7,000.00

JUMBO 30" 9,000.00

JUMBO IMITACIÓN MADERA 11,500.00

MONTERREY ESPECIAL 7,500.00

PECHO PALOMA 7,500.00

• RENTA DE SALAS

SALA 1 3,300.00

SALA 2 1,800.00

SALA 3 3,300.00

SALA 4 1,800.00

• OTROS

- COSTO POR TRASLADO $20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.) POR KILÓMETRO - SERVICIO DE CARROZA $800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) *** SOLO CUANDO EL SERVICIO

FUNERARIO ES DE ALGUNA FUNERARIA PRIVADA.

INGRESOS DE D.I.F.

• CENTRO DE REHABILITACIÓN - CONSULTAS TRAUMATOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS: $60.00 (SESENTA PESOS 00/100 M.N.) SE

DESCUENTA EL 50% O EL 100% DE ACUERDO A SU SITUACIÓN ECONÓMICA, LA CUAL ES EVALUADA POR MEDIO DE UN ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO POR TRABAJO SOCIAL. (DE LA CONSULTA DEPENDE SI NECESITAN LA TERAPIA).

- TERAPIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y LENGUAJE: $20.00, (VEINTE PESOS 00/100 M.N.) TAMBIÉN CUENTA CON DESCUENTO DEL 50% O 100% DE ACUERDO A SITUACIÓN ECONÓMICA.

- TERAPIA FÍSICA CON HIDROMASAJE: $25.00 (VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), CUENTA CON DESCUENTO DEL 50% O 100% DE ACUERDO A SUS SITUACIÓN ECONÓMICA.

• VENTA DE PAÑALES

- $2.80 (DOS PESOS 80/100 M.N.) LA PIEZA.

INGRESOS DE DESARROLLO SOCIAL

• EDUCACIÓN (TRANSPORTE)

- COSTO SEMANAL POR ALUMNO $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

INGRESOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

• ENTRADA A ZONA DE TOLERANCIA

- COSTO POR PERSONA $30.00 (TREINTA PESOS 00/100 M.N.)



INGRESOS DE SERVICIOS PRIMARIOS

• CENTRO RECREATIVO “PRESA CERRO PRIETO”

- ENTRADA DE VEHÍCULO $30.00 (TREINTA PESOS 00/100 M.N.) - USO DE PALAPAS $50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Y $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100

M.N.) EN PERÍODO DE SEMANA SANTA - ENTRADA DE LANCHA $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.)

Acuerdo Número 149. SE APRUEBA LA EXENCIÓN DE PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTES AL TRÁMITE DE FUSIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, UBICADOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL, EN ESTE MUNICIPIO IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE CATASTRAL:

44)15-000-949 44)15-000-950 44)15-000-951 44)15-000-952 44)15-000-953 44)15-001-061

QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, EL TRÁMITE ASCIENDE A UN MONTO TOTAL DE $21,297.50 (VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 BIS 1 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.



ANEXO

CORRESPONDIENTE AL ACUERDO NÚMERO 147

DEL ACTA No. 28 ORDINARIA DE FECHA 19 DE JULIO DE 2019

ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019


ACTIVO jun-19 jun-18 PASIVO jun-19 jun-18ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES 84,254,517 46,253,606 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,951,539 14,151,796DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 888,764 441,300 DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 0 0OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 39,579 39,579 PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA 605,713 605,713TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 85,182,861 46,734,485 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 0

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 7,557,252 14,757,509ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES MUEBLES 25,819,722 18,267,294 PASIVO NO CIRCULANTEBIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS 533,331,579 704,718,054 DEUDA PUBLICA A LARO PLAZO 17,060,907 18,272,333ACTIVOS INTANGIBLE 14,500 14,500 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO 0 0DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN -6,607,907 0 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 17,060,907 18,272,333ACTIVOS DIFERIDOS 0 0OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 TOTAL PASIVO 24,618,159 33,029,841TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 552,557,894 722,999,848

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOPATRIMONIO GENERADO 0 0RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 91,283,749 67,252,424RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 427,613,840 412,165,380RECTIF. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES 94,224,311 257,286,688TOTAL PATRIMONIO GENERADO 613,121,900 736,704,491

TOTAL ACTIVO 637,740,755 769,734,333 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 637,740,059 769,734,333

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MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEONESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2DO TRIMESTRE 2019MONEDA NACIONAL

ACTIVO ORIGEN APLICACIÓNACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES - 38,000,912DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES - 447,464DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS - -OTROS ACTIVOS CIRCULANTES - -TOTAL ACTIVO CIRCULANTE - 38,448,376

ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES MUEBLES - 7,552,428BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS 171,386,476 -ACTIVOS INTANGIBLE - -DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 6,607,907 -ACTIVOS DIFERIDOS - -OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES - -TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 177,994,382 7,552,428

TOTAL ACTIVO 177,994,382 46,000,804

PASIVOPASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - 7,200,257DOCUMENTOS POR PAGAR - -FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA - -PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA - -DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - -OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - -TOTAL PASIVO CIRCULANTE - 7,200,257

PASIVO NO CIRCULANTEDEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO - 1,211,425PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO - -TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE - 1,211,425

TOTAL PASIVO - 8,411,683HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOPATRIMONIO GENERADOPATRIMONIO GENERADO - -RESULTADO DEL EJERCICIO - -HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 24,031,325 -RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 15,448,460 -RECTIF. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES - 163,062,377TOTAL PATRIMONIO GENERADO 39,479,786 163,062,377

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 39,479,786 163,062,377

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 39,479,786 171,474,060

SUMAS IGUALES 217,474,168 217,474,864

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓNESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA


jun-2019 jun-2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓNIMPUESTOS 12,895,181 12,617,626DERECHOS 7,892,216 7,312,150PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5,374,378 2,816,541APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 9,514,652 9,693,819

35,676,428 32,440,137PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASPARTICIPACIONES Y APORTACIONES 183,327,479 159,547,743TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - -

183,327,479 159,547,743OTROS INGRESOS Y BENEFICIOSOTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 4,628.61 0.00

TOTAL DE INGRESOS 219,008,535 191,987,880

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES 52,104,951 52,951,992MATERIALES Y SUMINISTROS 19,277,722 23,093,420SERVICIOS GENERALES 36,202,115 28,712,097

107,584,787 104,757,509TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASAYUDAS A DEPENDENCIAS OFICIALES 2,088 -AYUDAS SOCIALES 12,934,706 13,158,768PENSIONES Y JUBILACIONES 6,112,322 5,695,136

-PARTICIPACIONES Y APORTACIONESCONVENIOS - -

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAINTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 1,052,248 1,048,702

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIASESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIÓN - -OBRA NO CAPITALIZABLE DEL EJERCICIO - -OTROS GASTOS 38,634 75,342

38,634 75,342

TOTAL DE GASTOS 127,724,786 124,735,456

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 91,283,749 67,252,424

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEONESTADO DE ACTIVIDADES


Saldo Inicial CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL VARIACIÓN DELACTIVO ene-19 PERÍODO PERÍODO PERÍODOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES 20,550,003 6,898,901,419 6,835,196,905 84,254,517 63,704,514DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 534,024 1,918,762 1,564,022 888,764 354,740DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS - - - - -OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 39,579 30,172,944 30,172,944 39,579 -TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 21,123,606 6,930,993,125 6,866,933,871 85,182,861 64,059,255

ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES MUEBLES 21,660,927 4,158,795 0.00 25,819,722.04 4,158,795BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA 509,045,231 24,286,348 0.00 533,331,578.67 24,286,348ACTIVOS INTANGIBLE 14,500 0 0.00 14,500.00 -DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN -6,607,907 0 0.00 -6,607,906.76 -ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 0.00 0.00 -OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0.00 0.00 -TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 524,112,751 28,445,143 0 552,557,894 28,445,143

TOTAL ACTIVO 545,236,357 6,959,438,268 6,866,933,871 637,740,755 92,504,398

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MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEONANALÍTICO DEL ACTIVO

Segundo TrimestreMONEDA NACIONAL

Descripción jun-19 jun-18

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGENIMPUESTOS 12,895,181 12,617,626CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - -DERECHOS 7,892,216 7,312,150PRODUCTOS 5,374,378 2,816,541APROVECHAMIENTOS 9,514,652 9,693,819PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 183,327,479 159,547,743TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - -OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 4,629 -

219,008,535 191,987,880APLICACIÓNSERVICIOS PERSONALES 52,104,951 52,951,992MATERIALES Y SUMINISTROS 19,277,722 23,093,420SERVICIOS GENERALES 36,202,115 28,712,097TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI 2,088 -AYUDAS SOCIALES 12,934,706 13,158,768PENSIONES Y JUBILACIONES 6,112,322 5,695,136CONVENIOS - -INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 1,052,248 1,048,702ESTIMACIONES,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OT - -OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 38,634 75,342 OBRA NO CAPITALIZABLE DEL EJERCICIO - -

127,724,786 124,735,456

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 91,283,749 67,252,424

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓNBIENES INMUEBLES, INFRA. Y CONST EN PROC 24,286,348 48,906,293BIENES MUEBLES 4,158,795 568,125ACTIVOS INTANGIBLES - -DEPRECIACION, DETERIORO - -ACTIVOS DIFERIDOS - -OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES - -

28,445,143 49,474,418

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 28,445,143- 49,474,418-

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGENDISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - -INCREMENTO DE OTROS PASIVOS - -

- -

APLICACIÓNINCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 354,740 86,994DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 2,230,746 1,824,589

2,585,486 1,911,583

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 2,585,486- 1,911,583-

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO 60,253,120 15,866,423

EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO 20,550,003 30,622,385RECTIFICACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR 3,450,698 235,202-EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 84,254,517 46,253,606

MONEDA NACIONAL

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad delemisor”

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEONESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2DO TRIMESTRE 2019

Concepto

HaciendaPública /

PatrimonioContribuido

HaciendaPública/Patrimonio

Generado deEjerciciosAnteriores

HaciendaPública/Patrimo

nio Generadodel Ejercicio

Ajustes porCambios de

ValorTotal

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 90,773,612 - - 90,773,612Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio - - - - -Aportaciones - - - - -Donaciones de Capital - - - - -Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio - - - - -

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio - - - - -Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - - 15,448,460 - 15,448,460Resultados de Ejercicios Anteriores - 412,165,380 - - 412,165,380Revalúos - - - - -Reservas - - - - -

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018 - 502,938,992 15,448,460 - 518,387,453

Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejerccio 2019Aportaciones - - - - -Donaciones de Capital - - - -Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio - - - - -

- - - - -Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019 - - - - -Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - - 91,283,749 - 91,283,749Resultados de Ejercicios Anteriores - - - - -Revalúos - - - - -Reservas - - - - -RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES - - 3,450,698 3,450,698

- - 94,734,448 - 94,734,448Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019 - 502,938,992 110,182,908 - 613,121,900

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEONESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA


AMORTIZA-CIÓN BRUTA

COLOCACIÓNBRUTA

ENDEUDAMIEN-TO NETO DEL

PERÍODO

DEPURA-CIÓN O

CONCILIA-CIÓN

VARIACIÓNDEL

ENDEUDA-MIENTO DEL

PERÍODODEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR - 605,713 1,211,425 605,713 - 605,713 605,713DEUDA PÚBLICA EXTERIORORGANISMOS FINANCIEROS

SUBTOTAL CORTO PLAZO - 605,713 1,211,425 605,713 - 605,713 605,713

LARGO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR 18,272,333 1,211,425 - 1,211,425- - 1,211,425- 17,060,907DEUDA PÚBLICA EXTERIORORGANISMOS FINANCIEROSARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

SUBTOTAL LARGO PLAZO 18,272,333 1,211,425 - 1,211,425- - 1,211,425- 17,060,907

OTROS PASIVOSPROVEEDORES Y CONTRATISTAS 8,576,572 189,087,150 187,462,117 1,625,033- - 1,625,033- 6,951,539OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - - - - - - -PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO - - - - - - -SUBTOTAL OTROS PASIVOS 8,576,572 189,087,150 187,462,117 1,625,033- - 1,625,033- 6,951,539

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 26,848,905 190,904,288 188,673,542 2,230,746- - 2,230,746- 24,618,159

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

MONEDADE

CONTRATA-CIÓN

INSTITUCIÓN Ó PAÍSACREEDOR

SALDOS AL 31DE DICIEMBRE

DE 2018

MOVIMIENTOS

SALDOS AL 30 DEJUNIO DE 2019

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO

MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓNESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 30 DE JUNIO DE 2019MILES DE PESOS

MUNICIPIO DE LINARES, NL(3) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Clasificación Económica

Página: 1 /1

Junio de 2019

Aprobado

1

Vigente

3=(1+2)

Ampliaciones /(reducciones)

2

Devengado

4

Subejercicio

6=(3-4)

Pagado

5

TIPO DE GASTO

Divisor: PesosTipo de gasto: Todos

Fuente de financiamiento: Todas

Acumulados (CONAC)

1 - Gasto Corriente$284,487,927.74 $300,052,505.52 $126,822,170.26 $173,230,335.26$123,703,624.96$15,564,577.78

2 - Gasto de Capital$58,665,943.68 $87,974,883.29 $28,256,875.11 $59,718,008.18$27,663,623.30$29,308,939.61

3 - Amortización de la deuda$7,796,417.21 $3,307,117.21 $1,657,961.16 $1,649,156.05$1,657,961.16$-4,489,300.00

TOTAL DEL GASTO $350,950,288.63 $40,384,217.39 $391,334,506.02 $156,737,006.53 $153,025,209.42 $234,597,499.49

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MUNICIPIO DE LINARES, NL(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable

Página: 1/ 5

Junio de 2019

Aprobado

1

Ampliacio- nes /(reducciones)

2

Modificado

3 = (1+2)

SECRETARÍA

Secretaría: TodasUnidad responsable: Todas

Divisor: Pesos

UNIDAD RESPONSABLE

Devengado

4

Subejercicio

6=(3-4)

Pagado

5

Acumulados (CONAC)

011 - PRESIDENCIA

$18,723,143.63 $11,139,785.97$18,341,043.63 $7,201,257.66$10,595,605.66001 - PRESIDENCIA $-382,100.00TOTALSECRETARÍA $18,341,043.63 $11,139,785.97 $7,201,257.66$10,595,605.66$-382,100.00$18,723,143.63

012 - SECRETARIA PARTICULAR

$6,901,041.33 $3,044,957.82$6,896,041.33 $3,851,083.51$3,025,414.70001 - SECRETARIA PARTICULAR $-5,000.00TOTALSECRETARÍA $6,896,041.33 $3,044,957.82 $3,851,083.51$3,025,414.70$-5,000.00$6,901,041.33

013 - CONTRALORIA

$3,745,359.42 $2,052,241.33$4,033,059.42 $1,980,818.09$2,016,654.73001 - CONTRALORIA $287,700.00TOTALSECRETARÍA $4,033,059.42 $2,052,241.33 $1,980,818.09$2,016,654.73$287,700.00$3,745,359.42

014 - CABILDO

$6,232,661.16 $2,190,866.13$6,232,161.16 $4,041,295.03$2,168,982.63001 - CABILDO $-500.00TOTALSECRETARÍA $6,232,161.16 $2,190,866.13 $4,041,295.03$2,168,982.63$-500.00$6,232,661.16

015 - COMUNICACION SOCIAL

$230,995.28 $228,943.37$377,995.28 $149,051.91$228,943.37001 - COMUNICACION SOCIAL $147,000.00TOTALSECRETARÍA $377,995.28 $228,943.37 $149,051.91$228,943.37$147,000.00$230,995.28

020 - INSTITUTO DE LA MUJER

$58,852.01 $61,949.73$110,552.01 $48,602.28$61,949.73001 - INSTITUTO DE LA MUJER $51,700.00TOTALSECRETARÍA $110,552.01 $61,949.73 $48,602.28$61,949.73$51,700.00$58,852.01

021 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

$20,360,381.72 $8,969,505.96$20,696,781.72 $11,727,275.76$8,916,345.82001 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO $336,400.00TOTALSECRETARÍA $20,696,781.72 $8,969,505.96 $11,727,275.76$8,916,345.82$336,400.00$20,360,381.72

022 - JURIDICO

$1,645,098.24 $789,662.54$1,664,498.24 $874,835.70$784,219.41001 - JURIDICO $19,400.00TOTALSECRETARÍA $1,664,498.24 $789,662.54 $874,835.70$784,219.41$19,400.00$1,645,098.24

023 - USEPAVI

$20,064.28 $10,985.88$20,064.28 $9,078.40$10,800.88001 - USEPAVI $0.00TOTALSECRETARÍA $20,064.28 $10,985.88 $9,078.40$10,800.88$0.00$20,064.28

025 - PANTEONES MUNICIPALES

$17,259.21 $14,534.00$17,259.21 $2,725.21$14,534.00001 - PANTEONES MUNICIPALES $0.00TOTALSECRETARÍA $17,259.21 $14,534.00 $2,725.21$14,534.00$0.00$17,259.21

026 - DESARROLLO ECONOMICO

$2,645,153.08 $841,831.18$2,647,153.08 $1,805,321.90$813,125.69001 - DESARROLLO ECONOMICO $2,000.00TOTALSECRETARÍA $2,647,153.08 $841,831.18 $1,805,321.90$813,125.69$2,000.00$2,645,153.08

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Junio de 2019

Aprobado

1


2

Modificado

3 = (1+2)

SECRETARÍA


Divisor: Pesos

UNIDAD RESPONSABLE

Devengado

4

Subejercicio

6=(3-4)

Pagado

5

Acumulados (CONAC)

027 - PROTECCION CIVIL

$771,631.12 $671,651.14$981,531.12 $309,879.98$657,247.78001 - PROTECCION CIVIL $209,900.00TOTALSECRETARÍA $981,531.12 $671,651.14 $309,879.98$657,247.78$209,900.00$771,631.12

031 - TESORERIA

$11,163,674.23 $6,290,587.44$11,947,474.23 $5,656,886.79$6,165,245.23001 - TESORERIA $783,800.00TOTALSECRETARÍA $11,947,474.23 $6,290,587.44 $5,656,886.79$6,165,245.23$783,800.00$11,163,674.23

032 - ADQUISICIONES

$1,608,478.94 $535,085.70$1,608,478.94 $1,073,393.24$507,355.79001 - ADQUISICIONES $0.00TOTALSECRETARÍA $1,608,478.94 $535,085.70 $1,073,393.24$507,355.79$0.00$1,608,478.94

040 - CENTRO COMUNITARIO

$33,039.00 $4,344.00$33,039.00 $28,695.00$4,344.00001 - DESARROLLO COMUNITARIO $0.00TOTALSECRETARÍA $33,039.00 $4,344.00 $28,695.00$4,344.00$0.00$33,039.00

041 - DESARROLLO SOCIAL

$15,120,168.43 $6,938,289.06$14,935,668.43 $7,997,379.37$6,928,996.57001 - DESARROLLO SOCIAL $-184,500.00TOTALSECRETARÍA $14,935,668.43 $6,938,289.06 $7,997,379.37$6,928,996.57$-184,500.00$15,120,168.43

042 - CULTURA

$4,677,537.75 $1,503,305.70$4,508,537.75 $3,005,232.05$1,430,948.07001 - CULTURA $-169,000.00TOTALSECRETARÍA $4,508,537.75 $1,503,305.70 $3,005,232.05$1,430,948.07$-169,000.00$4,677,537.75

043 - BIBLIOTECAS

$227,183.32 $68,775.45$227,183.32 $158,407.87$64,608.03001 - BIBLIOTECAS $0.00TOTALSECRETARÍA $227,183.32 $68,775.45 $158,407.87$64,608.03$0.00$227,183.32

044 - EDUCACION

$3,635,321.64 $346,250.80$3,648,321.64 $3,302,070.84$346,250.80001 - EDUCACION $13,000.00TOTALSECRETARÍA $3,648,321.64 $346,250.80 $3,302,070.84$346,250.80$13,000.00$3,635,321.64

045 - DEPORTES

$3,859,953.17 $1,534,335.35$4,254,953.17 $2,720,617.82$1,245,916.20001 - DEPORTES $395,000.00TOTALSECRETARÍA $4,254,953.17 $1,534,335.35 $2,720,617.82$1,245,916.20$395,000.00$3,859,953.17

046 - PROC. DE LA DEF. DEL MENOR

$448,586.84 $207,688.74$448,586.84 $240,898.10$207,688.74001 - FAMILIA E HIJOS $0.00TOTALSECRETARÍA $448,586.84 $207,688.74 $240,898.10$207,688.74$0.00$448,586.84

047 - D.I.F.

$12,550,126.26 $6,101,829.03$12,996,726.26 $6,894,897.23$5,876,495.02001 - D.I.F. $446,600.00TOTALSECRETARÍA $12,996,726.26 $6,101,829.03 $6,894,897.23$5,876,495.02$446,600.00$12,550,126.26

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Junio de 2019

Aprobado

1


2

Modificado

3 = (1+2)

SECRETARÍA


Divisor: Pesos

UNIDAD RESPONSABLE

Devengado

4

Subejercicio

6=(3-4)

Pagado

5

Acumulados (CONAC)

048 - CAPILLAS DE VELACION

$3,251,148.31 $1,644,042.89$3,162,248.31 $1,518,205.42$1,633,747.53001 - CAPILLAS DE VELACION $-88,900.00TOTALSECRETARÍA $3,162,248.31 $1,644,042.89 $1,518,205.42$1,633,747.53$-88,900.00$3,251,148.31

049 - SERVICIOS MEDICOS

$2,197,817.52 $930,569.23$2,171,817.52 $1,241,248.29$927,774.94001 - SERVICIOS MEDICOS $-26,000.00TOTALSECRETARÍA $2,171,817.52 $930,569.23 $1,241,248.29$927,774.94$-26,000.00$2,197,817.52

051 - OBRAS PUBLICAS

$20,653,246.50 $13,811,533.20$21,787,946.50 $7,976,413.30$13,271,692.71001 - OBRAS PUBLICAS $1,134,700.00TOTALSECRETARÍA $21,787,946.50 $13,811,533.20 $7,976,413.30$13,271,692.71$1,134,700.00$20,653,246.50

053 - ECOLOGIA

$308,601.31 $56,490.65$346,601.31 $290,110.66$55,782.65001 - ECOLOGIA $38,000.00TOTALSECRETARÍA $346,601.31 $56,490.65 $290,110.66$55,782.65$38,000.00$308,601.31

054 - BACHEO

$1,218,981.87 $996,747.69$1,218,981.87 $222,234.18$996,098.09001 - BACHEO $0.00TOTALSECRETARÍA $1,218,981.87 $996,747.69 $222,234.18$996,098.09$0.00$1,218,981.87

061 - SERVICIOS PUBLICOS

$25,726,836.93 $12,506,366.69$26,131,936.93 $13,625,570.24$11,658,116.91001 - SERVICIOS PUBLICOS $405,100.00TOTALSECRETARÍA $26,131,936.93 $12,506,366.69 $13,625,570.24$11,658,116.91$405,100.00$25,726,836.93

062 - LIMPIA

$6,838,204.65 $5,936,702.86$9,954,704.65 $4,018,001.79$5,925,708.39001 - LIMPIA $3,116,500.00TOTALSECRETARÍA $9,954,704.65 $5,936,702.86 $4,018,001.79$5,925,708.39$3,116,500.00$6,838,204.65

063 - ALUMBRADO PUBLICO

$2,565,909.11 $1,922,893.40$3,378,909.11 $1,456,015.71$1,900,112.24001 - ALUMBRADO PUBLICO $813,000.00TOTALSECRETARÍA $3,378,909.11 $1,922,893.40 $1,456,015.71$1,900,112.24$813,000.00$2,565,909.11

064 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS

$754,160.97 $425,142.44$466,160.97 $41,018.53$388,532.91001 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS $-288,000.00TOTALSECRETARÍA $466,160.97 $425,142.44 $41,018.53$388,532.91$-288,000.00$754,160.97

065 - PARQUES Y JARDINES

$9,303,485.43 $4,998,325.00$8,742,485.43 $3,744,160.43$4,798,463.77001 - PARQUES Y JARDINES $-561,000.00TOTALSECRETARÍA $8,742,485.43 $4,998,325.00 $3,744,160.43$4,798,463.77$-561,000.00$9,303,485.43

066 - RASTRO MUNICIPAL

$2,406,369.05 $925,281.63$2,406,369.05 $1,481,087.42$919,976.44001 - RASTRO MUNICIPAL $0.00TOTALSECRETARÍA $2,406,369.05 $925,281.63 $1,481,087.42$919,976.44$0.00$2,406,369.05

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Junio de 2019

Aprobado

1


2

Modificado

3 = (1+2)

SECRETARÍA


Divisor: Pesos

UNIDAD RESPONSABLE

Devengado

4

Subejercicio

6=(3-4)

Pagado

5

Acumulados (CONAC)

067 - DESARROLLO RURAL

$6,112,677.22 $1,850,367.61$6,061,677.22 $4,211,309.61$1,624,880.82001 - DESARROLLO RURAL $-51,000.00TOTALSECRETARÍA $6,061,677.22 $1,850,367.61 $4,211,309.61$1,624,880.82$-51,000.00$6,112,677.22

072 - SEGURIDAD PUBLICA

$8,304,022.43 $3,979,512.87$8,189,322.43 $4,209,809.56$3,671,818.27001 - SEGURIDAD PUBLICA $-114,700.00TOTALSECRETARÍA $8,189,322.43 $3,979,512.87 $4,209,809.56$3,671,818.27$-114,700.00$8,304,022.43

074 - TRANSITO

$1,860,279.16 $1,123,914.67$1,996,479.16 $872,564.49$1,099,121.52001 - TRANSITO $136,200.00TOTALSECRETARÍA $1,996,479.16 $1,123,914.67 $872,564.49$1,099,121.52$136,200.00$1,860,279.16

081 - PENSIONADOS Y JUBILADOS

$13,470,298.33 $6,112,322.29$13,594,298.33 $7,481,976.04$6,112,322.29001 - PENSIONADOS Y JUBILADOS $124,000.00TOTALSECRETARÍA $13,594,298.33 $6,112,322.29 $7,481,976.04$6,112,322.29$124,000.00$13,470,298.33

202 - PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL

$0.00 $4,851,489.62$12,148,989.00 $7,297,499.38$4,851,489.62001 - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL $12,148,989.00TOTALSECRETARÍA $12,148,989.00 $4,851,489.62 $7,297,499.38$4,851,489.62$12,148,989.00$0.00

205 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS

$41,072,940.00 $9,883,952.56$41,072,940.00 $31,188,987.44$9,883,952.56001 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS $0.00TOTALSECRETARÍA $41,072,940.00 $9,883,952.56 $31,188,987.44$9,883,952.56$0.00$41,072,940.00

206 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

$0.00 $5,000,000.00$5,000,000.00 $0.00$5,000,000.00001 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL $5,000,000.00TOTALSECRETARÍA $5,000,000.00 $5,000,000.00 $0.00$5,000,000.00$5,000,000.00$0.00

207 - PROVISIONES ECONOMICAS

$0.00 $4,358,853.69$15,000,000.00 $10,641,146.31$4,358,853.69001 - PROVISIONES ECONOMICAS $15,000,000.00TOTALSECRETARÍA $15,000,000.00 $4,358,853.69 $10,641,146.31$4,358,853.69$15,000,000.00$0.00

301 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA

$35,592,192.99 $0.00$36,752,164.60 $36,752,164.60$0.00001 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA $1,159,971.61TOTALSECRETARÍA $36,752,164.60 $0.00 $36,752,164.60$0.00$1,159,971.61$35,592,192.99

302 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

$50,147,142.78 $21,822,598.22$55,069,906.56 $33,247,308.34$21,822,598.22001 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL $4,922,763.78TOTALSECRETARÍA $55,069,906.56 $21,822,598.22 $33,247,308.34$21,822,598.22$4,922,763.78$50,147,142.78

313 - FORTASEG 2018

$0.00 $52,493.00$52,493.00 $0.00$52,493.00001 - FORTASEG 2018 $52,493.00TOTALSECRETARÍA $52,493.00 $52,493.00 $0.00$52,493.00$52,493.00$0.00

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Página: 5 / 5

Junio de 2019

Aprobado

1


2

Modificado

3 = (1+2)

SECRETARÍA


Divisor: Pesos

UNIDAD RESPONSABLE

Devengado

4

Subejercicio

6=(3-4)

Pagado

5

Acumulados (CONAC)

901 - ADEFAS

$4,490,264.01 $0.00$964.01 $964.01$0.00001 - ADEFAS $-4,489,300.00TOTALSECRETARÍA $964.01 $0.00 $964.01$0.00$-4,489,300.00$4,490,264.01

TOTAL DEL GASTO $350,950,288.63 $40,384,217.39 $391,334,506.02 $156,737,006.53 $153,025,209.42 $234,597,499.49

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MUNICIPIO DE LINARES, NL(d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia / capítulo y concepto del

gasto

Página: 1 / 2

Junio de 2019

CAPÍTULO DEL GASTO

Divisor: Pesos

Secretaría: Todas

Acumulados (CONAC)

Aprobado

1

Ampliaciones/(reducciones)

2

Modificado

3

Devengado

4

Subejercicio

6=(3-4)

Pagado

5

CONCEPTO DEL GASTO

1000 SERVICIOS PERSONALES1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $93,456,066.80 $45,394,044.48$98,333,140.58 $52,939,096.10$45,394,044.48$4,877,073.78

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $3,612,887.00 $1,278,886.00$3,810,261.00 $2,531,375.00$1,278,886.00$197,374.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $19,481,036.17 $2,983,785.84$18,269,188.17 $15,285,402.33$2,983,785.84$-1,211,848.00

1400 SEGURIDAD SOCIAL $2,095.99 $0.00$2,095.99 $2,095.99$0.00$0.00

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $3,646,821.66 $1,739,581.18$4,344,997.66 $2,605,416.48$1,739,581.18$698,176.00

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $3,412,078.27 $708,653.04$3,419,668.27 $2,711,015.23$708,653.04$7,590.00

TOTAL POR CAPÍTULO $123,610,985.89 $128,179,351.67 $52,104,950.54 $76,074,401.13$52,104,950.54$4,568,365.78

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS YARTÍCULOS OFICIALES

$3,292,145.21 $1,603,666.76$3,165,651.21 $1,561,984.45$1,407,246.89$-126,494.00

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $3,297,233.84 $1,581,533.25$3,357,883.00 $1,776,349.75$1,328,213.32$60,649.16

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $6,463,882.81 $4,390,103.05$11,447,612.81 $7,057,509.76$4,075,286.55$4,983,730.00

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $3,456,176.14 $1,725,455.27$3,502,466.14 $1,777,010.87$1,724,285.27$46,290.00

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $25,804,330.33 $7,042,483.21$24,123,702.34 $17,081,219.13$7,018,765.30$-1,680,627.99

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOSDEPORTIVOS

$1,321,392.74 $1,235,224.30$3,186,601.74 $1,951,377.44$1,196,087.16$1,865,209.00

2800 MATERIALES Y SUMINIST. P SEGURIDAD $0.00 $30,160.00$70,200.00 $40,040.00$30,160.00$70,200.00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $3,536,199.35 $1,669,095.66$3,235,630.35 $1,566,534.69$1,460,154.65$-300,569.00


3000 SERVICIOS GENERALES3100 SERVICIOS BÁSICOS $35,598,981.25 $13,505,939.68$33,832,242.25 $20,326,302.57$13,505,939.68$-1,766,739.00

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $4,034,889.87 $4,487,927.63$6,779,930.23 $2,292,002.60$4,280,288.99$2,745,040.36

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROSSERVICIOS

$2,304,318.49 $2,949,734.03$4,625,280.49 $1,675,546.46$2,854,034.03$2,320,962.00

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $1,519,655.91 $830,782.13$1,690,455.91 $859,673.78$818,598.95$170,800.00

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN

$14,329,308.03 $6,471,185.73$18,148,342.67 $11,677,156.94$6,257,766.25$3,819,034.64

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $476,525.95 $203,195.24$454,025.95 $250,830.71$203,195.24$-22,500.00

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $557,733.61 $327,118.55$552,745.61 $225,627.06$327,118.55$-4,988.00

3800 SERVICIOS OFICIALES $10,232,665.90 $4,873,854.20$11,453,223.90 $6,579,369.70$4,488,195.64$1,220,558.00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $4,996,451.96 $2,552,377.03$5,003,452.95 $2,451,075.92$2,339,916.76$7,000.99


4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $103,454.93 $2,088.00$3,454.93 $1,366.93$2,088.00$-100,000.00

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MUNICIPIO DE LINARES, NL(d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia / capítulo y concepto del

gasto

Página: 2 / 2

Junio de 2019

CAPÍTULO DEL GASTO

Divisor: Pesos

Secretaría: Todas

Acumulados (CONAC)

Aprobado

1

Ampliaciones/(reducciones)

2

Modificado

3

Devengado

4

Subejercicio

6=(3-4)

Pagado

5

CONCEPTO DEL GASTO

4400 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $26,065,069.20 $12,934,705.71$23,455,925.04 $10,521,219.33$11,980,742.90$-2,609,144.16

4500 PENSIONES $13,470,298.33 $6,112,322.29$13,594,298.33 $7,481,976.04$6,112,322.29$124,000.00

TOTAL POR CAPÍTULO $39,638,822.46 $37,053,678.30 $19,049,116.00 $18,004,562.30$18,095,153.19$-2,585,144.16

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $1,980,407.49 $831,548.29$1,628,729.49 $797,181.20$789,264.62$-351,678.00

5200 PENDIENTE DESCRIPCION $99,025.48 $5,750.00$43,925.48 $38,175.48$5,750.00$-55,100.00

5300 EQUIPO E INSTRUM. MEDICO Y DE LABOR $0.00 $280,321.81$280,400.00 $78.19$243,310.85$280,400.00

5400 EQUIPO DE TRANSPORTE $255,017.90 $2,223,053.40$2,851,517.90 $628,464.50$2,223,053.40$2,596,500.00

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $221,957.92 $0.00$221,957.92 $221,957.92$0.00$0.00

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $185,141.01 $818,121.57$895,621.01 $77,499.44$818,121.57$710,480.00

5900 PENDIENTE DESCRIPCION $29,816.00 $0.00$29,816.00 $29,816.00$0.00$0.00


6000 INVERSIÓN PÚBLICA6100 INVERSIÓN PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $51,288,878.74 $23,110,201.15$78,185,416.35 $55,075,215.20$22,748,806.88$26,896,537.61

6200 INV. PUBLICA EN BIENES PROPIOS $4,621,927.14 $1,176,146.89$4,027,527.14 $2,851,380.25$1,023,583.98$-594,400.00


9000 DEUDA PÚBLICA9100 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $1,211,425.44 $605,712.72$1,211,425.44 $605,712.72$605,712.72$0.00

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $2,094,727.76 $1,052,248.44$2,094,727.76 $1,042,479.32$1,052,248.44$0.00

9900 ADEFAS $4,490,264.01 $0.00$964.01 $964.01$0.00$-4,489,300.00

TOTAL POR CAPÍTULO $7,796,417.21 $3,307,117.21 $1,657,961.16 $1,649,156.05$1,657,961.16$-4,489,300.00

TOTAL GENERAL $350,950,288.63 $391,334,506.02 $156,737,006.53 $234,597,499.49$153,025,209.42$40,384,217.39

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MUNICIPIO DE LINARES, NL(e) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Funcion a segundo y tercer dígito

Página: 1 / 1

Junio de 2019

Aprobado

1

Ampliaciones /(reducciones)

2

Modificado

3=(1+2)

Secretaría: TodasFinalidad: Todas

Divisor: Pesos

FINALIDAD

Función: TodasSubfunción: Todas

FUNCIÓN

Devengado

4

Subejercicio

6=(3-4)

Pagado

5

Acumulados (CONAC)

1000 - GOBIERNO

$6,232,661.16 $6,232,161.16 $2,190,866.13 $4,041,295.03$2,168,982.631100 - LEGISLACION $-500.00

$51,375,024.34 $51,631,424.34 $25,996,153.62 $25,635,270.72$25,338,240.321300 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO $256,400.00

$12,772,153.17 $13,555,953.17 $6,825,673.14 $6,730,280.03$6,672,601.021500 - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $783,800.00

$10,935,932.71 $11,167,332.71 $5,775,078.68 $5,392,254.03$5,428,187.571700 - ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $231,400.00

$230,995.28 $377,995.28 $228,943.37 $149,051.91$228,943.371800 - OTROS SERVICIOS GENERALES $147,000.00


$7,146,805.96 $10,301,305.96 $5,993,193.51 $4,308,112.45$5,981,491.042100 - PROTECCION AMBIENTAL $3,154,500.00

$87,163,282.03 $88,342,682.03 $46,037,867.61 $42,304,814.42$44,139,495.992200 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $1,179,400.00

$2,197,817.52 $2,171,817.52 $930,569.23 $1,241,248.29$927,774.942300 - SALUD $-26,000.00

$8,537,490.92 $8,763,490.92 $3,037,641.05 $5,725,849.87$2,676,864.272400 - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES $226,000.00

$3,862,504.96 $3,875,504.96 $415,026.25 $3,460,478.71$410,858.832500 - EDUCACION $13,000.00

$26,547,927.72 $27,170,227.72 $12,494,775.67 $14,675,452.05$12,269,256.662600 - PROTECCION SOCIAL $622,300.00


$2,645,153.08 $2,647,153.08 $841,831.18 $1,805,321.90$813,125.693700 - TURISMO $2,000.00

4000 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

$126,812,275.77 $165,096,493.16 $45,969,387.09 $119,127,106.07$45,969,387.094200 - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENESDE GOBIERNO

$38,284,217.39

$4,490,264.01 $964.01 $0.00 $964.01$0.004400 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $-4,489,300.00

TOTAL DEL GASTO $350,950,288.63 $391,334,506.02 $156,737,006.53 $234,597,499.49$153,025,209.42$40,384,217.39

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / TIPO DE GASTO

ESTIMADO1

MODIFICADO3=1+2

DEVENGADO4

RECAUDADO5

DIFERENCIA6=5-1

MUNICIPIO DE LINARES, NLEstado analítico de ingresos por fuente de financiamiento

Junio de 2019Divisor: Pesos

Página: 1/ 1

AMPLIACIONES YREDUCCIONES 2

11 - Recursos Fiscales1000 - IMPUESTOS

$12,895,181.48 $12,895,181.48$18,581,000.03$18,581,000.03 $-5,685,818.55$0.001 - Gasto Corriente4000 - DERECHOS

$7,892,216.17 $7,892,216.17$14,697,993.56$14,697,993.56 $-6,805,777.39$0.001 - Gasto Corriente5000 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

$5,374,378.23 $5,374,378.23$6,048,067.25$6,048,067.25 $-673,689.02$0.001 - Gasto Corriente6000 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

$9,514,651.70 $9,514,651.70$18,683,073.27$18,683,073.27 $-9,168,421.57$0.001 - Gasto Corriente8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$85,287,982.35 $85,287,982.35$166,127,878.80$166,127,878.80 $-80,839,896.45$0.001 - Gasto Corriente16 - Recursos Estatales

8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES$28,557,881.78 $28,557,881.78$41,072,940.00$41,072,940.00 $-12,515,058.22$0.001 - Gasto Corriente

25 - Recursos Federales8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$49,622,018.73 $49,622,018.73$85,739,335.72$85,739,335.72 $-36,117,316.99$0.001 - Gasto Corriente26 - Recursos Estatales

8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES$19,859,595.75 $19,859,595.75$0.00$0.00 $19,859,595.75$0.001 - Gasto Corriente

$-131,946,382.44$219,003,906.19$219,003,906.19$350,950,288.63$0.00$350,950,288.63TOTAL

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MUNICIPIO DE LINARES, NL(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa

Página: 1 / 7

Junio de 2019

RAMO O DEPENDENCIA

Presupuestode EgresosAprobado

1

Ampliacio-nes

2

Reduccio-nes

3

PresupuestoVigente

4

Comprometi-do

5

Presupuestodisponible

paracomprome-

ter6=(4-5)

Devengado

7

Ejercido sinpagar

13=(10-12)

SECRETARÍA

Secretaría: TodasPrograma: Todos

Divisor: Pesos

Cuentas porpagar

14=(7-12)

Presupuestovigente sindevengar

9=(4-7)

Ejercido

10

Devengadosin ejercer

11=(7-10)

Compromi-sos sin

devengar

8=(5-7)

Pagado

12

PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE

Unidad responsable: Todas

Acumulados (CONAC)

31110 - GOBIERNO MUNICIPAL

011 - PRESIDENCIA

001 - PRESIDENCIA

$18,723,143.63 $6,270,447.40 $11,139,785.97 $930,810.26$7,584,866.01 $-7,966,966.01 $18,341,043.63 $12,070,596.23 $7,201,257.66 $10,874,857.17 $264,928.80 $10,595,605.66 $279,251.51 $544,180.311121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $18,723,143.63 $7,584,866.01 $-7,966,966.01 $18,341,043.63 $12,070,596.23 $6,270,447.40 $11,139,785.97 $930,810.26 $7,201,257.66 $10,874,857.17 $264,928.80 $10,595,605.66 $279,251.51 $544,180.31

TOTAL SECRETARÍA $18,723,143.63 $7,584,866.01 $-7,966,966.01 $18,341,043.63 $12,070,596.23 $6,270,447.40 $11,139,785.97 $930,810.26 $7,201,257.66 $10,874,857.17 $264,928.80 $10,595,605.66 $279,251.51 $544,180.31

012 - SECRETARIA PARTICULAR

001 - SECRETARIA PARTICULAR$6,901,041.33 $3,835,778.25 $3,044,957.82 $15,305.26$839,732.00 $-844,732.00 $6,896,041.33 $3,060,263.08 $3,851,083.51 $3,042,516.52 $2,441.30 $3,025,414.70 $17,101.82 $19,543.121121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $6,901,041.33 $839,732.00 $-844,732.00 $6,896,041.33 $3,060,263.08 $3,835,778.25 $3,044,957.82 $15,305.26 $3,851,083.51 $3,042,516.52 $2,441.30 $3,025,414.70 $17,101.82 $19,543.12

TOTAL SECRETARÍA $6,901,041.33 $839,732.00 $-844,732.00 $6,896,041.33 $3,060,263.08 $3,835,778.25 $3,044,957.82 $15,305.26 $3,851,083.51 $3,042,516.52 $2,441.30 $3,025,414.70 $17,101.82 $19,543.12

013 - CONTRALORIA

001 - CONTRALORIA$3,745,359.42 $1,939,825.79 $2,052,241.33 $40,992.30$1,263,641.00 $-975,941.00 $4,033,059.42 $2,093,233.63 $1,980,818.09 $2,044,035.93 $8,205.40 $2,016,654.73 $27,381.20 $35,586.601132 - APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $3,745,359.42 $1,263,641.00 $-975,941.00 $4,033,059.42 $2,093,233.63 $1,939,825.79 $2,052,241.33 $40,992.30 $1,980,818.09 $2,044,035.93 $8,205.40 $2,016,654.73 $27,381.20 $35,586.60

TOTAL SECRETARÍA $3,745,359.42 $1,263,641.00 $-975,941.00 $4,033,059.42 $2,093,233.63 $1,939,825.79 $2,052,241.33 $40,992.30 $1,980,818.09 $2,044,035.93 $8,205.40 $2,016,654.73 $27,381.20 $35,586.60

014 - CABILDO

001 - CABILDO$6,232,661.16 $4,040,313.52 $2,190,866.13 $981.51$136,976.00 $-137,476.00 $6,232,161.16 $2,191,847.64 $4,041,295.03 $2,181,738.13 $9,128.00 $2,168,982.63 $12,755.50 $21,883.501121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $6,232,661.16 $136,976.00 $-137,476.00 $6,232,161.16 $2,191,847.64 $4,040,313.52 $2,190,866.13 $981.51 $4,041,295.03 $2,181,738.13 $9,128.00 $2,168,982.63 $12,755.50 $21,883.50

TOTAL SECRETARÍA $6,232,661.16 $136,976.00 $-137,476.00 $6,232,161.16 $2,191,847.64 $4,040,313.52 $2,190,866.13 $981.51 $4,041,295.03 $2,181,738.13 $9,128.00 $2,168,982.63 $12,755.50 $21,883.50



$230,995.28 $117,757.91 $228,943.37 $31,294.00$347,660.00 $-200,660.00 $377,995.28 $260,237.37 $149,051.91 $228,943.37 $0.00 $228,943.37 $0.00 $0.001121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $230,995.28 $347,660.00 $-200,660.00 $377,995.28 $260,237.37 $117,757.91 $228,943.37 $31,294.00 $149,051.91 $228,943.37 $0.00 $228,943.37 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $230,995.28 $347,660.00 $-200,660.00 $377,995.28 $260,237.37 $117,757.91 $228,943.37 $31,294.00 $149,051.91 $228,943.37 $0.00 $228,943.37 $0.00 $0.00

020 - INSTITUTO DE LA MUJER

001 - INSTITUTO DE LA MUJER$58,852.01 $46,796.28 $61,949.73 $1,806.00$112,900.00 $-61,200.00 $110,552.01 $63,755.73 $48,602.28 $61,949.73 $0.00 $61,949.73 $0.00 $0.001121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS





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Junio de 2019

RAMO O DEPENDENCIA


1

Ampliacio-nes

2

Reduccio-nes

3

PresupuestoVigente

4

Comprometi-do

5


paracomprome-

ter6=(4-5)

Devengado

7

Ejercido sinpagar

13=(10-12)

SECRETARÍA


Divisor: Pesos

Cuentas porpagar

14=(7-12)


9=(4-7)

Ejercido

10


11=(7-10)

Compromi-sos sin

devengar

8=(5-7)

Pagado

12

PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE


Acumulados (CONAC)

$20,360,381.72 $11,331,810.06 $8,969,505.96 $395,465.70$1,901,260.00 $-1,564,860.00 $20,696,781.72 $9,364,971.66 $11,727,275.76 $8,964,537.77 $4,968.19 $8,916,345.82 $48,191.95 $53,160.141121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



022 - JURIDICO

001 - JURIDICO$1,645,098.24 $836,719.21 $789,662.54 $38,116.49$220,915.00 $-201,515.00 $1,664,498.24 $827,779.03 $874,835.70 $787,890.02 $1,772.52 $784,219.41 $3,670.61 $5,443.131121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $1,645,098.24 $220,915.00 $-201,515.00 $1,664,498.24 $827,779.03 $836,719.21 $789,662.54 $38,116.49 $874,835.70 $787,890.02 $1,772.52 $784,219.41 $3,670.61 $5,443.13

TOTAL SECRETARÍA $1,645,098.24 $220,915.00 $-201,515.00 $1,664,498.24 $827,779.03 $836,719.21 $789,662.54 $38,116.49 $874,835.70 $787,890.02 $1,772.52 $784,219.41 $3,670.61 $5,443.13

023 - USEPAVI

001 - USEPAVI$20,064.28 $8,851.40 $10,985.88 $227.00$12,170.00 $-12,170.00 $20,064.28 $11,212.88 $9,078.40 $10,800.88 $185.00 $10,800.88 $0.00 $185.001121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $20,064.28 $12,170.00 $-12,170.00 $20,064.28 $11,212.88 $8,851.40 $10,985.88 $227.00 $9,078.40 $10,800.88 $185.00 $10,800.88 $0.00 $185.00

TOTAL SECRETARÍA $20,064.28 $12,170.00 $-12,170.00 $20,064.28 $11,212.88 $8,851.40 $10,985.88 $227.00 $9,078.40 $10,800.88 $185.00 $10,800.88 $0.00 $185.00

025 - PANTEONES MUNICIPALES

001 - PANTEONES MUNICIPALES$17,259.21 $2,725.21 $14,534.00 $0.00$8,500.00 $-8,500.00 $17,259.21 $14,534.00 $2,725.21 $14,534.00 $0.00 $14,534.00 $0.00 $0.001121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS




001 - DESARROLLO ECONOMICO$2,645,153.08 $1,776,877.76 $841,831.18 $28,444.14$310,590.00 $-308,590.00 $2,647,153.08 $870,275.32 $1,805,321.90 $821,945.16 $19,886.02 $813,125.69 $8,819.47 $28,705.491124 - PROMOCIÓN Y FOMENTO

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $2,645,153.08 $310,590.00 $-308,590.00 $2,647,153.08 $870,275.32 $1,776,877.76 $841,831.18 $28,444.14 $1,805,321.90 $821,945.16 $19,886.02 $813,125.69 $8,819.47 $28,705.49

TOTAL SECRETARÍA $2,645,153.08 $310,590.00 $-308,590.00 $2,647,153.08 $870,275.32 $1,776,877.76 $841,831.18 $28,444.14 $1,805,321.90 $821,945.16 $19,886.02 $813,125.69 $8,819.47 $28,705.49

027 - PROTECCION CIVIL

001 - PROTECCION CIVIL$771,631.12 $305,326.52 $671,651.14 $4,553.46$582,880.00 $-372,980.00 $981,531.12 $676,204.60 $309,879.98 $663,418.16 $8,232.98 $657,247.78 $6,170.38 $14,403.361121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $771,631.12 $582,880.00 $-372,980.00 $981,531.12 $676,204.60 $305,326.52 $671,651.14 $4,553.46 $309,879.98 $663,418.16 $8,232.98 $657,247.78 $6,170.38 $14,403.36

TOTAL SECRETARÍA $771,631.12 $582,880.00 $-372,980.00 $981,531.12 $676,204.60 $305,326.52 $671,651.14 $4,553.46 $309,879.98 $663,418.16 $8,232.98 $657,247.78 $6,170.38 $14,403.36

031 - TESORERIA

001 - TESORERIA$11,163,674.23 $5,612,251.24 $6,290,587.44 $44,635.55$2,426,841.00 $-1,643,041.00 $11,947,474.23 $6,335,222.99 $5,656,886.79 $6,289,980.63 $606.81 $6,165,245.23 $124,735.40 $125,342.211121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $11,163,674.23 $2,426,841.00 $-1,643,041.00 $11,947,474.23 $6,335,222.99 $5,612,251.24 $6,290,587.44 $44,635.55 $5,656,886.79 $6,289,980.63 $606.81 $6,165,245.23 $124,735.40 $125,342.21

TOTAL SECRETARÍA $11,163,674.23 $2,426,841.00 $-1,643,041.00 $11,947,474.23 $6,335,222.99 $5,612,251.24 $6,290,587.44 $44,635.55 $5,656,886.79 $6,289,980.63 $606.81 $6,165,245.23 $124,735.40 $125,342.21

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Junio de 2019

RAMO O DEPENDENCIA


1

Ampliacio-nes

2

Reduccio-nes

3

PresupuestoVigente

4

Comprometi-do

5


paracomprome-

ter6=(4-5)

Devengado

7

Ejercido sinpagar

13=(10-12)

SECRETARÍA


Divisor: Pesos

Cuentas porpagar

14=(7-12)


9=(4-7)

Ejercido

10


11=(7-10)

Compromi-sos sin

devengar

8=(5-7)

Pagado

12

PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE


Acumulados (CONAC)

032 - ADQUISICIONES

001 - ADQUISICIONES$1,608,478.94 $1,071,305.24 $535,085.70 $2,088.00$155,613.00 $-155,613.00 $1,608,478.94 $537,173.70 $1,073,393.24 $535,085.70 $0.00 $507,355.79 $27,729.91 $27,729.911131 - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $1,608,478.94 $155,613.00 $-155,613.00 $1,608,478.94 $537,173.70 $1,071,305.24 $535,085.70 $2,088.00 $1,073,393.24 $535,085.70 $0.00 $507,355.79 $27,729.91 $27,729.91

TOTAL SECRETARÍA $1,608,478.94 $155,613.00 $-155,613.00 $1,608,478.94 $537,173.70 $1,071,305.24 $535,085.70 $2,088.00 $1,073,393.24 $535,085.70 $0.00 $507,355.79 $27,729.91 $27,729.91

040 - CENTRO COMUNITARIO

001 - DESARROLLO COMUNITARIO$33,039.00 $28,695.00 $4,344.00 $0.00$5,600.00 $-5,600.00 $33,039.00 $4,344.00 $28,695.00 $4,344.00 $0.00 $4,344.00 $0.00 $0.001121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS




001 - DESARROLLO SOCIAL$15,120,168.43 $7,921,975.18 $6,938,289.06 $75,404.19$5,240,510.00 $-5,425,010.00 $14,935,668.43 $7,013,693.25 $7,997,379.37 $6,938,289.06 $0.00 $6,928,996.57 $9,292.49 $9,292.491121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $15,120,168.43 $5,240,510.00 $-5,425,010.00 $14,935,668.43 $7,013,693.25 $7,921,975.18 $6,938,289.06 $75,404.19 $7,997,379.37 $6,938,289.06 $0.00 $6,928,996.57 $9,292.49 $9,292.49

TOTAL SECRETARÍA $15,120,168.43 $5,240,510.00 $-5,425,010.00 $14,935,668.43 $7,013,693.25 $7,921,975.18 $6,938,289.06 $75,404.19 $7,997,379.37 $6,938,289.06 $0.00 $6,928,996.57 $9,292.49 $9,292.49

042 - CULTURA

001 - CULTURA$4,677,537.75 $2,887,119.47 $1,503,305.70 $118,112.58$1,034,350.00 $-1,203,350.00 $4,508,537.75 $1,621,418.28 $3,005,232.05 $1,463,088.56 $40,217.14 $1,430,948.07 $32,140.49 $72,357.631121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



043 - BIBLIOTECAS

001 - BIBLIOTECAS$227,183.32 $152,346.94 $68,775.45 $6,060.93$74,900.00 $-74,900.00 $227,183.32 $74,836.38 $158,407.87 $66,964.85 $1,810.60 $64,608.03 $2,356.82 $4,167.421121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



044 - EDUCACION

001 - EDUCACION$3,635,321.64 $3,262,674.26 $346,250.80 $39,396.58$199,220.00 $-186,220.00 $3,648,321.64 $385,647.38 $3,302,070.84 $346,250.80 $0.00 $346,250.80 $0.00 $0.001121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $3,635,321.64 $199,220.00 $-186,220.00 $3,648,321.64 $385,647.38 $3,262,674.26 $346,250.80 $39,396.58 $3,302,070.84 $346,250.80 $0.00 $346,250.80 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $3,635,321.64 $199,220.00 $-186,220.00 $3,648,321.64 $385,647.38 $3,262,674.26 $346,250.80 $39,396.58 $3,302,070.84 $346,250.80 $0.00 $346,250.80 $0.00 $0.00

045 - DEPORTES

001 - DEPORTES$3,859,953.17 $2,565,421.02 $1,534,335.35 $155,196.80$1,344,747.00 $-949,747.00 $4,254,953.17 $1,689,532.15 $2,720,617.82 $1,358,334.05 $176,001.30 $1,245,916.20 $112,417.85 $288,419.151121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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RAMO O DEPENDENCIA


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Ampliacio-nes

2

Reduccio-nes

3

PresupuestoVigente

4

Comprometi-do

5


paracomprome-

ter6=(4-5)

Devengado

7

Ejercido sinpagar

13=(10-12)

SECRETARÍA


Divisor: Pesos

Cuentas porpagar

14=(7-12)


9=(4-7)

Ejercido

10


11=(7-10)

Compromi-sos sin

devengar

8=(5-7)

Pagado

12

PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE


Acumulados (CONAC)

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $3,859,953.17 $1,344,747.00 $-949,747.00 $4,254,953.17 $1,689,532.15 $2,565,421.02 $1,534,335.35 $155,196.80 $2,720,617.82 $1,358,334.05 $176,001.30 $1,245,916.20 $112,417.85 $288,419.15

TOTAL SECRETARÍA $3,859,953.17 $1,344,747.00 $-949,747.00 $4,254,953.17 $1,689,532.15 $2,565,421.02 $1,534,335.35 $155,196.80 $2,720,617.82 $1,358,334.05 $176,001.30 $1,245,916.20 $112,417.85 $288,419.15

046 - PROC. DE LA DEF. DEL MENOR

001 - FAMILIA E HIJOS$448,586.84 $240,898.10 $207,688.74 $0.00$68,000.00 $-68,000.00 $448,586.84 $207,688.74 $240,898.10 $207,688.74 $0.00 $207,688.74 $0.00 $0.001121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



047 - D.I.F.

001 - D.I.F.$12,550,126.26 $6,779,893.64 $6,101,829.03 $115,003.59$2,918,489.00 $-2,471,889.00 $12,996,726.26 $6,216,832.62 $6,894,897.23 $6,022,851.40 $78,977.63 $5,876,495.02 $146,356.38 $225,334.011121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS





$3,251,148.31 $1,453,646.62 $1,644,042.89 $64,558.80$654,160.00 $-743,060.00 $3,162,248.31 $1,708,601.69 $1,518,205.42 $1,643,137.97 $904.92 $1,633,747.53 $9,390.44 $10,295.361121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $3,251,148.31 $654,160.00 $-743,060.00 $3,162,248.31 $1,708,601.69 $1,453,646.62 $1,644,042.89 $64,558.80 $1,518,205.42 $1,643,137.97 $904.92 $1,633,747.53 $9,390.44 $10,295.36

TOTAL SECRETARÍA $3,251,148.31 $654,160.00 $-743,060.00 $3,162,248.31 $1,708,601.69 $1,453,646.62 $1,644,042.89 $64,558.80 $1,518,205.42 $1,643,137.97 $904.92 $1,633,747.53 $9,390.44 $10,295.36

049 - SERVICIOS MEDICOS

001 - SERVICIOS MEDICOS$2,197,817.52 $1,207,439.15 $930,569.23 $33,809.14$406,178.00 $-432,178.00 $2,171,817.52 $964,378.37 $1,241,248.29 $929,510.42 $1,058.81 $927,774.94 $1,735.48 $2,794.291152 - APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL



051 - OBRAS PUBLICAS

001 - OBRAS PUBLICAS$20,653,246.50 $7,374,891.74 $13,811,533.20 $601,521.56$25,170,480.00 $-24,035,780.00 $21,787,946.50 $14,413,054.76 $7,976,413.30 $13,773,414.72 $38,118.48 $13,271,692.71 $501,722.01 $539,840.491128 - PROYECTOS DE INVERSIÓN



053 - ECOLOGIA

001 - ECOLOGIA$308,601.31 $288,324.86 $56,490.65 $1,785.80$76,725.00 $-38,725.00 $346,601.31 $58,276.45 $290,110.66 $55,782.65 $708.00 $55,782.65 $0.00 $708.001121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



054 - BACHEO

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Junio de 2019

RAMO O DEPENDENCIA


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Ampliacio-nes

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Reduccio-nes

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PresupuestoVigente

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Comprometi-do

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paracomprome-

ter6=(4-5)

Devengado

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Ejercido sinpagar

13=(10-12)

SECRETARÍA


Divisor: Pesos

Cuentas porpagar

14=(7-12)


9=(4-7)

Ejercido

10


11=(7-10)

Compromi-sos sin

devengar

8=(5-7)

Pagado

12

PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE


Acumulados (CONAC)

001 - BACHEO$1,218,981.87 $186,305.20 $996,747.69 $35,928.98$619,200.00 $-619,200.00 $1,218,981.87 $1,032,676.67 $222,234.18 $996,747.69 $0.00 $996,098.09 $649.60 $649.601121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $1,218,981.87 $619,200.00 $-619,200.00 $1,218,981.87 $1,032,676.67 $186,305.20 $996,747.69 $35,928.98 $222,234.18 $996,747.69 $0.00 $996,098.09 $649.60 $649.60

TOTAL SECRETARÍA $1,218,981.87 $619,200.00 $-619,200.00 $1,218,981.87 $1,032,676.67 $186,305.20 $996,747.69 $35,928.98 $222,234.18 $996,747.69 $0.00 $996,098.09 $649.60 $649.60

061 - SERVICIOS PUBLICOS

001 - SERVICIOS PUBLICOS$25,726,836.93 $13,349,999.39 $12,506,366.69 $275,570.85$6,629,104.00 $-6,224,004.00 $26,131,936.93 $12,781,937.54 $13,625,570.24 $12,332,512.83 $173,853.86 $11,658,116.91 $674,395.92 $848,249.781121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



062 - LIMPIA

001 - LIMPIA$6,838,204.65 $4,018,001.79 $5,936,702.86 $0.00$4,169,500.00 $-1,053,000.00 $9,954,704.65 $5,936,702.86 $4,018,001.79 $5,936,702.86 $0.00 $5,925,708.39 $10,994.47 $10,994.471121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $6,838,204.65 $4,169,500.00 $-1,053,000.00 $9,954,704.65 $5,936,702.86 $4,018,001.79 $5,936,702.86 $0.00 $4,018,001.79 $5,936,702.86 $0.00 $5,925,708.39 $10,994.47 $10,994.47

TOTAL SECRETARÍA $6,838,204.65 $4,169,500.00 $-1,053,000.00 $9,954,704.65 $5,936,702.86 $4,018,001.79 $5,936,702.86 $0.00 $4,018,001.79 $5,936,702.86 $0.00 $5,925,708.39 $10,994.47 $10,994.47

063 - ALUMBRADO PUBLICO

001 - ALUMBRADO PUBLICO$2,565,909.11 $1,435,169.56 $1,922,893.40 $20,846.15$1,265,750.00 $-452,750.00 $3,378,909.11 $1,943,739.55 $1,456,015.71 $1,922,594.40 $299.00 $1,900,112.24 $22,482.16 $22,781.161121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $2,565,909.11 $1,265,750.00 $-452,750.00 $3,378,909.11 $1,943,739.55 $1,435,169.56 $1,922,893.40 $20,846.15 $1,456,015.71 $1,922,594.40 $299.00 $1,900,112.24 $22,482.16 $22,781.16

TOTAL SECRETARÍA $2,565,909.11 $1,265,750.00 $-452,750.00 $3,378,909.11 $1,943,739.55 $1,435,169.56 $1,922,893.40 $20,846.15 $1,456,015.71 $1,922,594.40 $299.00 $1,900,112.24 $22,482.16 $22,781.16

064 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS

001 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS$754,160.97 $37,522.57 $425,142.44 $3,495.96$336,500.00 $-624,500.00 $466,160.97 $428,638.40 $41,018.53 $422,692.45 $2,449.99 $388,532.91 $34,159.54 $36,609.531121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



065 - PARQUES Y JARDINES

001 - PARQUES Y JARDINES$9,303,485.43 $3,657,262.25 $4,998,325.00 $86,898.18$3,065,550.00 $-3,626,550.00 $8,742,485.43 $5,085,223.18 $3,744,160.43 $4,900,838.35 $97,486.65 $4,798,463.77 $102,374.58 $199,861.231121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



066 - RASTRO MUNICIPAL

001 - RASTRO MUNICIPAL$2,406,369.05 $1,463,827.04 $925,281.63 $17,260.38$274,850.00 $-274,850.00 $2,406,369.05 $942,542.01 $1,481,087.42 $923,206.63 $2,075.00 $919,976.44 $3,230.19 $5,305.191121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS


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RAMO O DEPENDENCIA


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Ampliacio-nes

2

Reduccio-nes

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PresupuestoVigente

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Comprometi-do

5


paracomprome-

ter6=(4-5)

Devengado

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Ejercido sinpagar

13=(10-12)

SECRETARÍA


Divisor: Pesos

Cuentas porpagar

14=(7-12)


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Ejercido

10


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Compromi-sos sin

devengar

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Pagado

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PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE


Acumulados (CONAC)


067 - DESARROLLO RURAL

001 - DESARROLLO RURAL$6,112,677.22 $4,135,245.20 $1,850,367.61 $76,064.41$1,078,668.00 $-1,129,668.00 $6,061,677.22 $1,926,432.02 $4,211,309.61 $1,740,257.68 $110,109.93 $1,624,880.82 $115,376.86 $225,486.791121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



072 - SEGURIDAD PUBLICA

001 - SEGURIDAD PUBLICA$8,304,022.43 $4,046,396.72 $3,979,512.87 $163,412.84$2,188,740.00 $-2,303,440.00 $8,189,322.43 $4,142,925.71 $4,209,809.56 $3,911,184.20 $68,328.67 $3,671,818.27 $239,365.93 $307,694.601121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



074 - TRANSITO

001 - TRANSITO$1,860,279.16 $854,058.89 $1,123,914.67 $18,505.60$1,670,765.00 $-1,534,565.00 $1,996,479.16 $1,142,420.27 $872,564.49 $1,123,556.68 $357.99 $1,099,121.52 $24,435.16 $24,793.151121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $1,860,279.16 $1,670,765.00 $-1,534,565.00 $1,996,479.16 $1,142,420.27 $854,058.89 $1,123,914.67 $18,505.60 $872,564.49 $1,123,556.68 $357.99 $1,099,121.52 $24,435.16 $24,793.15

TOTAL SECRETARÍA $1,860,279.16 $1,670,765.00 $-1,534,565.00 $1,996,479.16 $1,142,420.27 $854,058.89 $1,123,914.67 $18,505.60 $872,564.49 $1,123,556.68 $357.99 $1,099,121.52 $24,435.16 $24,793.15



$13,470,298.33 $7,481,976.04 $6,112,322.29 $0.00$671,400.00 $-547,400.00 $13,594,298.33 $6,112,322.29 $7,481,976.04 $6,112,322.29 $0.00 $6,112,322.29 $0.00 $0.001151 - PENSIONES Y JUBILACIONES

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $13,470,298.33 $671,400.00 $-547,400.00 $13,594,298.33 $6,112,322.29 $7,481,976.04 $6,112,322.29 $0.00 $7,481,976.04 $6,112,322.29 $0.00 $6,112,322.29 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $13,470,298.33 $671,400.00 $-547,400.00 $13,594,298.33 $6,112,322.29 $7,481,976.04 $6,112,322.29 $0.00 $7,481,976.04 $6,112,322.29 $0.00 $6,112,322.29 $0.00 $0.00

202 - PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL

001 - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL$0.00 $2,878,956.67 $4,851,489.62 $4,418,542.71$12,148,989.00 $0.00 $12,148,989.00 $9,270,032.33 $7,297,499.38 $4,851,489.62 $0.00 $4,851,489.62 $0.00 $0.0021 - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $0.00 $12,148,989.00 $0.00 $12,148,989.00 $9,270,032.33 $2,878,956.67 $4,851,489.62 $4,418,542.71 $7,297,499.38 $4,851,489.62 $0.00 $4,851,489.62 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $0.00 $12,148,989.00 $0.00 $12,148,989.00 $9,270,032.33 $2,878,956.67 $4,851,489.62 $4,418,542.71 $7,297,499.38 $4,851,489.62 $0.00 $4,851,489.62 $0.00 $0.00

205 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS

001 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS$41,072,940.00 $30,981,099.47 $9,883,952.56 $207,887.97$13,813,198.44 $-13,813,198.44 $41,072,940.00 $10,091,840.53 $31,188,987.44 $9,883,952.56 $0.00 $9,883,952.56 $0.00 $0.001121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $41,072,940.00 $13,813,198.44 $-13,813,198.44 $41,072,940.00 $10,091,840.53 $30,981,099.47 $9,883,952.56 $207,887.97 $31,188,987.44 $9,883,952.56 $0.00 $9,883,952.56 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $41,072,940.00 $13,813,198.44 $-13,813,198.44 $41,072,940.00 $10,091,840.53 $30,981,099.47 $9,883,952.56 $207,887.97 $31,188,987.44 $9,883,952.56 $0.00 $9,883,952.56 $0.00 $0.00



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RAMO O DEPENDENCIA


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Ampliacio-nes

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Reduccio-nes

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PresupuestoVigente

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Comprometi-do

5


paracomprome-

ter6=(4-5)

Devengado

7

Ejercido sinpagar

13=(10-12)

SECRETARÍA


Divisor: Pesos

Cuentas porpagar

14=(7-12)


9=(4-7)

Ejercido

10


11=(7-10)

Compromi-sos sin

devengar

8=(5-7)

Pagado

12

PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE


Acumulados (CONAC)

$0.00 $0.00 $5,000,000.00 $0.00$5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $0.00 $0.001121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $0.00 $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $0.00 $0.00 $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $0.00 $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $0.00 $0.00 $5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $0.00 $0.00

207 - PROVISIONES ECONOMICAS

001 - PROVISIONES ECONOMICAS$0.00 $8,828,782.02 $4,358,853.69 $1,812,364.29$21,151,000.00 $-6,151,000.00 $15,000,000.00 $6,171,217.98 $10,641,146.31 $4,358,853.69 $0.00 $4,358,853.69 $0.00 $0.001121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $0.00 $21,151,000.00 $-6,151,000.00 $15,000,000.00 $6,171,217.98 $8,828,782.02 $4,358,853.69 $1,812,364.29 $10,641,146.31 $4,358,853.69 $0.00 $4,358,853.69 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $0.00 $21,151,000.00 $-6,151,000.00 $15,000,000.00 $6,171,217.98 $8,828,782.02 $4,358,853.69 $1,812,364.29 $10,641,146.31 $4,358,853.69 $0.00 $4,358,853.69 $0.00 $0.00

301 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA

001 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA$35,592,192.99 $36,752,164.60 $0.00 $0.00$1,159,971.61 $0.00 $36,752,164.60 $0.00 $36,752,164.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.001121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $35,592,192.99 $1,159,971.61 $0.00 $36,752,164.60 $0.00 $36,752,164.60 $0.00 $0.00 $36,752,164.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $35,592,192.99 $1,159,971.61 $0.00 $36,752,164.60 $0.00 $36,752,164.60 $0.00 $0.00 $36,752,164.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

302 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

001 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL$50,147,142.78 $33,247,308.34 $21,822,598.22 $0.00$7,842,353.78 $-2,919,590.00 $55,069,906.56 $21,822,598.22 $33,247,308.34 $21,822,598.22 $0.00 $21,822,598.22 $0.00 $0.001121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $50,147,142.78 $7,842,353.78 $-2,919,590.00 $55,069,906.56 $21,822,598.22 $33,247,308.34 $21,822,598.22 $0.00 $33,247,308.34 $21,822,598.22 $0.00 $21,822,598.22 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $50,147,142.78 $7,842,353.78 $-2,919,590.00 $55,069,906.56 $21,822,598.22 $33,247,308.34 $21,822,598.22 $0.00 $33,247,308.34 $21,822,598.22 $0.00 $21,822,598.22 $0.00 $0.00

313 - FORTASEG 2018

001 - FORTASEG 2018$0.00 $0.00 $52,493.00 $0.00$52,493.00 $0.00 $52,493.00 $52,493.00 $0.00 $52,493.00 $0.00 $52,493.00 $0.00 $0.0021 - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $0.00 $52,493.00 $0.00 $52,493.00 $52,493.00 $0.00 $52,493.00 $0.00 $0.00 $52,493.00 $0.00 $52,493.00 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $0.00 $52,493.00 $0.00 $52,493.00 $52,493.00 $0.00 $52,493.00 $0.00 $0.00 $52,493.00 $0.00 $52,493.00 $0.00 $0.00

901 - ADEFAS

001 - ADEFAS$4,490,264.01 $964.01 $0.00 $0.00$941,000.00 $-5,430,300.00 $964.01 $0.00 $964.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0023 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $4,490,264.01 $941,000.00 $-5,430,300.00 $964.01 $0.00 $964.01 $0.00 $0.00 $964.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $4,490,264.01 $941,000.00 $-5,430,300.00 $964.01 $0.00 $964.01 $0.00 $0.00 $964.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL RAMO O DEPENDENCIA $350,950,288.63 $137,176,935.84 $-96,792,718.45 $391,334,506.02 $166,619,354.50 $224,715,151.52 $156,737,006.53 $9,882,347.97 $234,597,499.49 $155,623,893.54 $1,113,112.99 $153,025,209.42 $2,598,684.12 $3,711,797.11

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RUBRO

ESTIMADO1

MODIFICADO3=1+2

DEVENGADO4

RECAUDADO5

DIFERENCIA6=5-1

MUNICIPIO DE LINARES, NL(1) Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro

Junio de 2019Divisor: Pesos

Página: 1 / 1

AMPLIACIONES YREDUCCIONES 2

1000 - IMPUESTOS$12,895,181.48 $12,895,181.48$18,581,000.03$18,581,000.03 $-5,685,818.55$0.001 - Gasto Corriente

4000 - DERECHOS

$7,892,216.17 $7,892,216.17$14,697,993.56$14,697,993.56 $-6,805,777.39$0.001 - Gasto Corriente5000 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

$5,374,378.23 $5,374,378.23$6,048,067.25$6,048,067.25 $-673,689.02$0.001 - Gasto Corriente6000 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

$9,514,651.70 $9,514,651.70$18,683,073.27$18,683,073.27 $-9,168,421.57$0.001 - Gasto Corriente

8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES$183,327,478.61 $183,327,478.61$292,940,154.52$292,940,154.52 $-109,612,675.91$0.001 - Gasto Corriente

$-131,946,382.44$219,003,906.19$219,003,906.19$350,950,288.63$0.00$350,950,288.63TOTAL

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Concepto (c) 30 de Junio de2019

31 de Diciembrede 2018 Concepto (c) 30 de Junio de

201931 de Diciembre

de 2018

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 84,254,517.46 20,550,003.07 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 6,951,538.78 8,576,571.95

a1) Efectivo 75,000.00 70,000.00 a1) Servicios Personales por Pagar a CortoPlazo - -

a2) Bancos/Tesorería 20,552,185.88 16,861,915.03 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 3,885,461.08 2,985,062.88

a3) Bancos/Dependencias y Otros 27,845,647.79 44,570.42 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar aCorto Plazo - -

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 35,781,683.79 3,573,517.62 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar aCorto Plazo - -

a5) Fondos con Afectación Específica - - a5) Transferencias Otorgadas por Pagar aCorto Plazo - -

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/oAdministración - - a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la

Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo - -

a7) Otros Efectivos y Equivalentes - - a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar aCorto Plazo 1,832,846.33 2,558,591.57

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 888,764.47 534,024.09 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por

Pagar a Corto Plazo - -

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,233,231.37 3,032,917.50

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 9,407.00 9,407.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo(b=b1+b2+b3) - -

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 879,357.47 524,617.09 b1) Documentos Comerciales por Pagar a CortoPlazo - -

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo - - b2) Documentos con Contratistas por ObrasPúblicas por Pagar a Corto Plazo - -

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a CortoPlazo - - b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - -

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública aLargo Plazo (c=c1+c2) 605,712.72 -

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes aCorto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 605,712.72 -

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios(c=c1+c2+c3+c4+c5) - - c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento

Financiero - -

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes yPrestación de Servicios a Corto Plazo - - d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de BienesInmuebles y Muebles a Corto Plazo - - e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo

(e=e1+e2+e3) - -

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de BienesIntangibles a Corto Plazo - - e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto

Plazo - -

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a CortoPlazo - - e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto

Plazo - -

Municipio de Linares, Nuevo LeónEstado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Junio de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018(PESOS)

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a CortoPlazo - - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - -f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/oAdministración a Corto Plazo(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

- -

d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo - -d2) Inventario de Mercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - -

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración - - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo - -

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales ySuministros para Producción - - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y

Contratos Análogos a Corto Plazo - -

d5) Bienes en Tránsito - - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/oAdministración a Corto Plazo - -

e. Almacenes - - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - -

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de ActivosCirculantes (f=f1+f2) - - g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - -

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables porDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes - - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto

Plazo - -

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo - -

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 39,579.00 39,579.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - -

g1) Valores en Garantía 39,579.00 39,579.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) - -

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - h1) Ingresos por Clasificar - -

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,Aseguramientos y Dación en Pago - - h2) Recaudación por Participar - -

g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - -

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e+ f + g) 85,182,860.93 21,123,606.16 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b +

c + d + e + f + g + h) 7,557,251.50 8,576,571.95

Activo No Circulante Pasivo No Circulantea. Inversiones Financieras a Largo Plazo - - a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a LargoPlazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - -

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones enProceso 533,331,578.67 509,045,230.78 c. Deuda Pública a Largo Plazo 17,060,907.20 18,272,332.64

d. Bienes Muebles 25,819,722.04 21,660,926.96 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

e. Activos Intangibles 14,500.00 14,500.00 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/oen Administración a Largo Plazo - -

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada deBienes - 6,607,906.76 - 6,607,906.76 f. Provisiones a Largo Plazo - -

g. Activos Diferidos - -h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos noCirculantes - - IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a +

b + c + d + e + f) 17,060,907.20 18,272,332.64

i. Otros Activos no Circulantes - -II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 24,618,158.70 26,848,904.59

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d+ e + f + g + h + i) 552,557,893.95 524,112,750.98

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOI. Total del Activo (I = IA + IB) 637,740,754.88 545,236,357.14

IIIA. Hacienda Pública/PatrimonioContribuido (IIIA = a + b + c) - -

a. Aportaciones - -b. Donaciones de Capital - -c. Actualización de la HaciendaPública/Patrimonio - -

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado(IIIB = a + b + c + d + e) 613,122,596.18 518,387,452.55

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 91,284,445.19 15,448,460.38

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 419,180,197.74 403,731,737.36c. Revalúos - -d. Reservas - -e. Rectificaciones de Resultados de EjerciciosAnteriores 102,657,953.25 99,207,254.81

IIIC. Exceso o Insuficiencia en laActualización de la HaciendaPública/Patrimonio (IIIC=a+b)

- -

a. Resultado por Posición Monetariab. Resultado por Tenencia de Activos noMonetarios

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III =IIIA + IIIB + IIIC) 613,122,596.18 518,387,452.55

IV. Total del Pasivo y HaciendaPública/Patrimonio (IV = II + III) 637,740,754.88 545,236,357.14

SaldoSaldo Final del

Periodo (h)al 31 de

Diciembre de2018

h=d+e-f+g

18,272,332.64 1,211,425.44 1,817,138.16 - 17,666,619.92 1,052,248.44 - - 1,211,425.44 605,712.72 - 605,712.72 1,052,248.44 -

a1) Instituciones de Crédito - 1,211,425.44 605,712.72 - 605,712.72 1,052,248.44 -a2) Títulos y Valores - - - - - - -a3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -

18,272,332.64 - 1,211,425.44 - 17,060,907.20 - -b1) Instituciones de Crédito 18,272,332.64 - 1,211,425.44 - 17,060,907.20 - -b2) Títulos y Valores - - - - - - -b3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -

- - - - - - -

18,272,332.64 1,211,425.44 1,817,138.16 - 17,666,619.92 1,052,248.44 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)A. Instrumento Bono Cupón Cero 1B. Instrumento Bono Cupón Cero 2C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

1. Deuda Pública (1=A+B)A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

2. Otros Pasivos

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)

4. Deuda Contingente 1 (informativo)A. Deuda Contingente 1B. Deuda Contingente 2C. Deuda Contingente XX

Municipio de Linares, Nuevo LeónInforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) Disposicionesdel Periodo (e)

Amortizacionesdel Periodo (f)

Revaluaciones,Reclasificacion

es y OtrosAjustes (g)

Pago deIntereses del

Periodo (i)

Pago deComisiones ydemás costos

asociadosdurante elPeriodo (j)

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva

Contratado (l) Pactado (n) (p)(m)

6. Obligaciones a CortoPlazo (Informativo)

A. Crédito 1B. Crédito 2C. Crédito XX

Comisiones yCostos

Relacionados(o)

Obligaciones a Corto Plazo (k)

No Aplica

Denominación de lasObligaciones Diferentes

de Financiamiento (c)

Fecha delContrato (d)

Fecha de iniciode operación

del proyecto (e)

Fecha devencimiento (f)

Monto de lainversión

pactado (g)

Plazo pactado(h)

Monto promediomensual del pago

de lacontraprestación

(i)

Montopromedio

mensual delpago de la

contraprestación

correspondiente al pago deinversión (j)

Montopagado de lainversión al

31 deDiciembre

de 2018

Monto pagadode la inversiónactualizado al

31 deDiciembre de

2018

Saldo pendientepor pagar de lainversión al 31

de Diciembre de2018 (m = g – l)

A. Asociaciones PúblicoPrivadas (APP’s)(A=a+b+c+d)

a) APP 1b) APP 2c) APP 3d) APP XX

B. Otros Instrumentos(B=a+b+c+d)

a) Otro Instrumento 1

b) Otro Instrumento 2

c) Otro Instrumento 3

d) Otro Instrumento XX

C. Total de ObligacionesDiferentes deFinanciamiento (C=A+B)

Municipio de Linares, Nuevo LeónInforme Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF


No Aplica

Estimado/ Recaudado/Aprobado (d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 386,282,013.00 219,003,906.19 219,003,906.19A1. Ingresos de Libre Disposición 282,310,952.84 164,522,291.71 164,522,291.71A2. Transferencias Federales Etiquetadas 103,971,060.16 54,481,614.48 54,481,614.48A3. Financiamiento Neto - - -

-B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 386,334,506.00 156,131,293.81 152,419,496.70

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 294,459,941.84 134,256,202.59 130,544,405.48

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 91,874,564.16 21,875,091.22 21,875,091.22

-C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 52,493.00 52,493.00 52,493.00

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en elperiodo - - -

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en elperiodo 52,493.00 52,493.00 52,493.00

-I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) - 0.00 62,925,105.38 66,636,902.49

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) - 0.00 62,925,105.38 66,636,902.49

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentesdel Ejercicio Anterior (III= II - C) - 52,493.00 62,872,612.38 66,584,409.49

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 2,094,727.76 1,052,248.44 1,052,248.44

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 2,094,727.76 1,052,248.44 1,052,248.44

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado - - -

IV. Balance Primario (IV = III + E) 2,042,234.76 63,924,860.82 63,924,860.82

Recaudado/Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) - - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias FederalesEtiquetadas - - -

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 1,211,425.44 605,712.72 605,712.72G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 1,211,425.44 605,712.72 605,712.72G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -

Estimado/ Recaudado/Aprobado Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición 282,310,952.84 164,522,291.71 164,522,291.71A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de LibreDisposición (A3.1 = F1 – G1) 1,211,425.44- 605,712.72- 605,712.72-

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 1,211,425.44 605,712.72 605,712.72-

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 294,459,941.84 134,256,202.59 134,256,202.59

605,712.72-

Concepto Devengado

Concepto

Concepto Estimado/Aprobado Devengado

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 1,211,425.44- 605,712.72-

Concepto (c) Devengado

Municipio de Linares, Nuevo LeónBalance Presupuestario - LDF


C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - - -

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1) 13,360,414.44- 29,660,376.40 29,660,376.40

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sinFinanciamiento Neto (VI = V – A3.1) 12,148,989.00- 30,266,089.12 30,266,089.12

Recaudado/Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 103,971,060.16 54,481,614.48 54,481,614.48A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias FederalesEtiquetadas (A3.2 = F2 – G2) - - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias FederalesEtiquetadas - - -

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 91,874,564.16 21,875,091.22 21,875,091.22

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en elperiodo 52,493.00 52,493.00 52,493.00

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 –B2 + C2) 12,148,989.00 32,659,016.26 32,659,016.26

32,659,016.26

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sinFinanciamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 12,148,989.00 32,659,016.26

18,580,999.96 - 18,580,999.96 12,895,181.48 12,895,181.48 5,685,818.48-- - - - - -- - - - - -

14,697,993.18 - 14,697,993.18 7,892,216.17 7,892,216.17 6,805,777.01-6,048,067.20 1,500,000.00 7,548,067.20 5,374,378.23 5,374,378.23 673,688.97-

18,683,073.71 600,000.00 19,283,073.71 9,514,651.70 9,514,651.70 9,168,422.01-- - - - - -

h1) Fondo General de Participaciones 106,622,070.59 - 106,622,070.59 59,709,151.84 59,709,151.84 46,912,918.75-h2) Fondo de Fomento Municipal 15,017,007.80 - 15,017,007.80 9,508,228.53 9,508,228.53 5,508,779.27-h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 4,995,371.41 - 4,995,371.41 2,537,151.17 2,537,151.17 2,458,220.24-h4) Fondo de Compensación - - - - - -h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 405,227.71 - 405,227.71 196,929.68 196,929.68 208,298.03-h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 3,643,023.35 - 3,643,023.35 2,147,714.54 2,147,714.54 1,495,308.81-h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable - - - - - -h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo - - - - - -h9) Gasolinas y Diésel 4,650,295.22 - 4,650,295.22 1,839,365.84 1,839,365.84 2,810,929.38-h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta - - - - - -

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas - - - - - -

16,132,129.65 - 16,132,129.65 4,132,962.96 4,132,962.96 11,999,166.69-i1) Tenencia o Uso de Vehículos 11,426,797.29 - 11,426,797.29 505,223.64 505,223.64 10,921,573.65-i2) Fondo de Compensación ISAN - - - - - -i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 4,266,924.88 - 4,266,924.88 2,051,824.65 2,051,824.65 2,215,100.23-i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios - - - - - -i5) Otros Incentivos Económicos 438,407.48 - 438,407.48 1,575,914.67 1,575,914.67 1,137,507.19

55,735,693.06 15,000,000.00 70,735,693.06 48,774,359.57 48,774,359.57 6,961,333.49-- - - - - -

k1) Otros Convenios y Subsidios - - - - - -- - - - - -

l1) Participaciones en Ingresos Locales - - - - - -l2) Otros Ingresos de Libre Disposición - - - - - -

282,310,952.84 164,522,291.71 164,522,291.71 100,688,661.13-17,100,000.00265,210,952.84

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. Total de Ingresos de Libre Disposición(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

135,332,996.08 75,938,541.60 75,938,541.60 59,394,454.48-

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

135,332,996.08 -

J. Transferencias

G. Ingresos por Ventas de Bienes y ServiciosH. Participaciones(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

F. Aprovechamientos

Ampliaciones/(Reducciones) Modificado Devengado Recaudado

Ingresos de Libre DisposiciónA. ImpuestosB. Cuotas y Aportaciones de Seguridad SocialC. Contribuciones de MejorasD. DerechosE. Productos

Municipio de Linares, Nuevo LeónEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


IngresoDiferencia (e)Concepto

(c) Estimado (d)

85,739,335.77 6,082,735.39 91,822,071.16 49,622,018.73 49,622,018.73 36,117,317.04-a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo - - - - - -a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud - - - - - -a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 35,592,192.99 1,159,971.61 36,752,164.60 22,087,064.45 22,087,064.45 13,505,128.54-a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de lasDemarcaciones Territoriales del Distrito Federal 50,147,142.78 4,922,763.78 55,069,906.56 27,534,954.28 27,534,954.28 22,612,188.50-

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples - - - - - -a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos - - - - - -a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y delDistrito Federal - - - - -

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las EntidadesFederativas - - - - - -

- 12,148,989.00 12,148,989.00 4,859,595.75 4,859,595.75 4,859,595.75b1) Convenios de Protección Social en Salud - - - - - -b2) Convenios de Descentralización - - - - - -b3) Convenios de Reasignación - - - - - -b4) Otros Convenios y Subsidios - 12,148,989.00 12,148,989.00 4,859,595.75 4,859,595.75 4,859,595.75

- - - - - -c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores deHidrocarburos - - - - - -

c2) Fondo Minero - - - - - -- - - - - -- - - - - -

85,739,335.77 18,231,724.39 103,971,060.16 54,481,614.48 54,481,614.48 31,257,721.29-

- - - - - -- - - - - -

350,950,288.61 35,331,724.39 386,282,013.00 219,003,906.19 219,003,906.19 131,946,382.42-

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos deLibre Disposición2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de TransferenciasFederales Etiquetadas3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales EtiquetadasA. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y JubilacionesE. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

Aprobado (d) Ampliaciones/(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

265,210,952.86 29,248,989.00 294,459,941.86 134,861,915.31 131,150,118.20 159,598,026.5592,809,935.94 36,498.00- 92,773,437.94 38,840,294.46 38,840,294.46 53,933,143.48

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 68,563,392.76 13,090.00- 68,550,302.76 33,046,978.77 33,046,978.77 35,503,323.99

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3,556,387.00 199,174.00 3,755,561.00 1,259,986.00 1,259,986.00 2,495,575.00a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 14,689,999.27 902,348.00- 13,787,651.27 2,146,081.10 2,146,081.10 11,641,570.17a4) Seguridad Social 2,095.99 - 2,095.99 - - 2,095.99a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,138,160.09 672,566.00 3,810,726.09 1,678,984.43 1,678,984.43 2,131,741.66a6) Previsiones - - - - - -a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 2,859,900.83 7,200.00 2,867,100.83 708,264.16 708,264.16 2,158,836.67

39,309,571.06 848,787.17 40,158,358.23 16,340,034.35 15,302,511.99 23,818,323.88b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos yArtículos Oficiales 3,292,145.21 152,194.00- 3,139,951.21 1,603,666.76 1,407,246.89 1,536,284.45

b2) Alimentos y Utensilios 3,297,233.84 45,949.16 3,343,183.00 1,581,533.25 1,328,213.32 1,761,649.75b3) Materias Primas y Materiales de Producción yComercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,463,882.81 337,930.00 6,801,812.81 4,173,892.36 3,859,075.86 2,627,920.45

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 3,456,176.14 21,690.00 3,477,866.14 1,725,455.27 1,724,285.27 1,752,410.87

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 18,366,540.97 526,827.99- 17,839,712.98 4,783,556.75 4,759,838.84 13,056,156.23b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y ArtículosDeportivos 897,392.74 1,347,609.00 2,245,001.74 789,784.30 750,647.16 1,455,217.44

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - 70,200.00 70,200.00 30,160.00 30,160.00 40,040.00b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,536,199.35 295,569.00- 3,240,630.35 1,651,985.66 1,443,044.65 1,588,644.69

62,766,959.22 7,239,275.99 70,006,235.21 30,529,366.23 29,402,306.10 39,476,868.98c1) Servicios Básicos 24,798,981.25 726,889.00- 24,072,092.25 9,048,243.68 9,048,243.68 15,023,848.57c2) Servicios de Arrendamiento 4,034,889.87 2,191,440.36 6,226,330.23 4,487,927.63 4,280,288.99 1,738,402.60c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y OtrosServicios 2,286,808.29 1,646,862.00 3,933,670.29 2,275,574.03 2,179,874.03 1,658,096.26

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,053,594.36 25,400.00 1,078,994.36 558,978.23 546,795.05 520,016.13c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento yConservación 14,329,308.03 2,963,084.64 17,292,392.67 6,254,590.64 6,041,171.16 11,037,802.03

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 476,525.95 59,500.00- 417,025.95 203,195.24 203,195.24 213,830.71

Municipio de Linares, Nuevo LeónEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Al 30 de Junio de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 557,733.61 8,888.00- 548,845.61 327,118.55 327,118.55 221,727.06c8) Servicios Oficiales 10,232,665.90 1,184,458.00 11,417,123.90 4,873,854.20 4,488,195.64 6,543,269.70c9) Otros Servicios Generales 4,996,451.96 23,307.99 5,019,759.95 2,499,884.03 2,287,423.76 2,519,875.92

39,638,822.46 2,545,144.16- 37,093,678.30 19,049,116.00 18,095,153.19 18,044,562.30

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 103,454.93 100,000.00- 3,454.93 2,088.00 2,088.00 1,366.93d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -d4) Ayudas Sociales 26,065,069.20 2,569,144.16- 23,495,925.04 12,934,705.71 11,980,742.90 10,561,219.33d5) Pensiones y Jubilaciones 13,470,298.33 124,000.00 13,594,298.33 6,112,322.29 6,112,322.29 7,481,976.04d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y OtrosAnálogos - - - - - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -d8) Donativos - - - - - -d9) Transferencias al Exterior - - - - - -

2,490,134.70 3,180,602.00 5,670,736.70 4,158,795.07 4,079,500.44 1,511,941.63

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 1,950,950.31 351,678.00- 1,599,272.31 831,548.29 789,264.62 767,724.02e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 99,025.48 55,100.00- 43,925.48 5,750.00 5,750.00 38,175.48e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 280,400.00 280,400.00 280,321.81 243,310.85 78.19e4) Vehículos y Equipo de Transporte 255,017.90 2,596,500.00 2,851,517.90 2,223,053.40 2,223,053.40 628,464.50e5) Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 185,141.01 710,480.00 895,621.01 818,121.57 818,121.57 77,499.44e7) Activos Biológicos - - - - - -e8) Bienes Inmuebles - - - - - -e9) Activos Intangibles - - - - - -

20,399,112.27 25,051,266.00 45,450,378.27 24,286,348.04 23,772,390.86 21,164,030.23f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 15,781,205.13 25,683,466.00 41,464,671.13 23,110,201.15 22,748,806.88 18,354,469.98f2) Obra Pública en Bienes Propios 4,617,907.14 632,200.00- 3,985,707.14 1,176,146.89 1,023,583.98 2,809,560.25f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -g4) Concesión de Préstamos - - - - - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - - -g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -g7) Provisiones para Contingencias y Otras ErogacionesEspeciales - - - - - -

- - - - - -h1) Participaciones - - - - - -h2) Aportaciones - - - - - -h3) Convenios - - - - - -

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

7,796,417.21 4,489,300.00- 3,307,117.21 1,657,961.16 1,657,961.16 1,649,156.05i1) Amortización de la Deuda Pública 1,211,425.44 - 1,211,425.44 605,712.72 605,712.72 605,712.72i2) Intereses de la Deuda Pública 2,094,727.76 - 2,094,727.76 1,052,248.44 1,052,248.44 1,042,479.32i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -i4) Gastos de la Deuda Pública - - - - - -i5) Costo por Coberturas - - - - - -i6) Apoyos Financieros - - - - - -i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 4,490,264.01 4,489,300.00- 964.01 - - 964.01

85,739,335.77 6,135,228.39 91,874,564.16 21,875,091.22 21,875,091.22 69,999,472.94II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

30,801,049.95 4,912,763.78 35,713,813.73 13,264,656.08 13,264,656.08 22,449,157.65

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 24,892,674.04 4,891,763.78 29,784,437.82 12,347,065.71 12,347,065.71 17,437,372.11

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 56,500.00 - 56,500.00 18,900.00 18,900.00 37,600.00a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,791,036.90 5,000.00- 4,786,036.90 837,704.74 837,704.74 3,948,332.16a4) Seguridad Social - - - - - -a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 508,661.57 25,610.00 534,271.57 60,596.75 60,596.75 473,674.82a6) Previsiones - - - - - -a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 552,177.44 390.00 552,567.44 388.88 388.88 552,178.56

7,861,789.36 428,400.00- 7,433,389.36 2,937,687.15 2,937,687.15 4,495,702.21

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos yArtículos Oficiales - - - - - -

b2) Alimentos y Utensilios - - - - - -b3) Materias Primas y Materiales de Producción yComercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - 216,300.00 216,300.00 216,210.69 216,210.69 89.31

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - - - - - -

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 7,437,789.36 964,300.00- 6,473,489.36 2,258,926.46 2,258,926.46 4,214,562.90b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y ArtículosDeportivos 424,000.00 301,600.00 725,600.00 445,440.00 445,440.00 280,160.00

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - 18,000.00 18,000.00 17,110.00 17,110.00 890.00

11,283,571.75 490,893.00 11,774,464.75 5,672,747.99 5,672,747.99 6,101,716.76c1) Servicios Básicos 10,800,000.00 799,000.00- 10,001,000.00 4,457,696.00 4,457,696.00 5,543,304.00c2) Servicios de Arrendamiento - - - - - -c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 17,510.20 676,000.00 693,510.20 674,160.00 674,160.00 19,350.20c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 466,061.55 145,400.00 611,461.55 271,803.90 271,803.90 339,657.65c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento yConservación - 416,000.00 416,000.00 216,595.09 216,595.09 199,404.91

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - - - - - -c7) Servicios de Traslado y Viáticos - - - - - -c8) Servicios Oficiales - - - - - -c9) Otros Servicios Generales - 52,493.00 52,493.00 52,493.00 52,493.00 -

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

- - - - - -

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -d4) Ayudas Sociales - - - - - -d5) Pensiones y Jubilaciones - - - - - -d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y OtrosAnálogos - - - - - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -d8) Donativos - - - - - -d9) Transferencias al Exterior - - - - - -

281,231.10 - 281,231.10 - - 281,231.10e1) Mobiliario y Equipo de Administración 29,457.18 - 29,457.18 - - 29,457.18e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - - - - -e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -e4) Vehículos y Equipo de Transporte - - - - - -e5) Equipo de Defensa y Seguridad 221,957.92 - 221,957.92 - - 221,957.92e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - - - - - -e7) Activos Biológicos - - - - - -e8) Bienes Inmuebles - - - - - -e9) Activos Intangibles 29,816.00 - 29,816.00 - - 29,816.00

35,511,693.61 1,159,971.61 36,671,665.22 - - 36,671,665.22f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 35,507,673.61 1,159,971.61 36,667,645.22 - - 36,667,645.22f2) Obra Pública en Bienes Propios 4,020.00 - 4,020.00 - - 4,020.00f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -g4) Concesión de Préstamos - - - - - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - - -g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

- - - - - -h1) Participaciones - - - - - -h2) Aportaciones - - - - - -h3) Convenios - - - - - -

- - - - - -i1) Amortización de la Deuda Pública - - - - - -i2) Intereses de la Deuda Pública - - - - - -i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -i4) Gastos de la Deuda Pública - - - - - -

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

i5) Costo por Coberturas - - - - - -i6) Apoyos Financieros - - - - - -i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - - - - - -

350,950,288.63 35,384,217.39 386,334,506.02 156,737,006.53 153,025,209.42 229,597,499.49III. Total de Egresos (III = I + II)


I. Gasto No Etiquetado(I=A+B+C+D+E+F+G+H)PRESIDENCIA 18,723,143.63 - 382,200.00 18,340,943.63 11,139,785.97 10,595,605.66 7,201,157.66SECRETARIA PARTICULAR 6,901,041.33 - 5,000.00 6,896,041.33 3,044,957.82 3,025,414.70 3,851,083.51CONTRALORIA 3,745,359.42 287,700.00 4,033,059.42 2,052,241.33 2,016,654.73 1,980,818.09CABILDO 6,232,661.16 - 500.00 6,232,161.16 2,190,866.13 2,168,982.63 4,041,295.03COMUNICACION SOCIAL 230,995.28 147,000.00 377,995.28 228,943.37 228,943.37 149,051.91INSTITUTO DE LA MUJER 58,852.01 51,700.00 110,552.01 61,949.73 61,949.73 48,602.28SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 20,360,381.72 336,000.00 20,696,381.72 8,969,505.96 8,916,345.82 11,726,875.76JURIDICO 1,645,098.24 400.00 1,645,498.24 789,662.54 784,219.41 855,835.70USEPAVI 20,064.28 - 20,064.28 10,985.88 10,800.88 9,078.40UNIDAD DE GASTOS COMUNES - - - - - -PANTEONES MUNICIPALES 17,259.21 - 17,259.21 14,534.00 14,534.00 2,725.21DESARROLLO ECONOMICO 2,645,153.08 2,000.00 2,647,153.08 841,831.18 813,125.69 1,805,321.90PROTECCION CIVIL 771,631.12 209,900.00 981,531.12 671,651.14 657,247.78 309,879.98TESORERIA 11,163,674.23 783,800.00 11,947,474.23 6,290,587.44 6,165,245.23 5,656,886.79ADQUISICIONES 1,608,478.94 - 1,608,478.94 535,085.70 507,355.79 1,073,393.24CATASTRO - - - - - -DESARROLLO COMUNITARIO 33,039.00 - 33,039.00 4,344.00 4,344.00 28,695.00DESARRILLO SOCIAL 15,120,168.43 - 184,500.00 14,935,668.43 6,938,289.06 6,928,996.57 7,997,379.37CULTURA 4,677,537.75 - 150,000.00 4,527,537.75 1,503,305.70 1,430,948.07 3,024,232.05BIBLIOTECAS 227,183.32 - 227,183.32 68,775.45 64,608.03 158,407.87EDUCACION 3,635,321.64 13,000.00 3,648,321.64 346,250.80 346,250.80 3,302,070.84DEPORTES 3,859,953.17 395,000.00 4,254,953.17 1,534,335.35 1,245,916.20 2,720,617.82FAMILIA E HIJOS 448,586.84 - 448,586.84 207,688.74 207,688.74 240,898.10D.I.F. 12,550,126.26 446,600.00 12,996,726.26 6,101,829.03 5,876,495.02 6,894,897.23CAPILLAS DE VELACION 3,251,148.31 - 88,900.00 3,162,248.31 1,644,042.89 1,633,747.53 1,518,205.42SERVICIOS MEDICOS 2,197,817.52 - 26,000.00 2,171,817.52 930,569.23 927,774.94 1,241,248.29OBRAS PUBLICAS 20,653,246.50 910,800.00 21,564,046.50 13,811,533.20 13,271,692.71 7,752,513.30ECOLOGIA 308,601.31 38,000.00 346,601.31 56,490.65 55,782.65 290,110.66BACHEO 1,218,981.87 - 1,218,981.87 996,747.69 996,098.09 222,234.18SERVICIOS PUBLICOS 25,726,836.93 328,500.00 26,055,336.93 12,506,366.69 11,658,116.91 13,548,970.24LIMPIA 6,838,204.65 3,116,500.00 9,954,704.65 5,936,702.86 5,925,708.39 4,018,001.79ALUMBRADO PUBLICO 2,565,909.11 965,000.00 3,530,909.11 1,922,893.40 1,900,112.24 1,608,015.71MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS 754,160.97 - 269,000.00 485,160.97 425,142.44 388,532.91 60,018.53PARQUES Y JARDINES 9,303,485.43 - 431,000.00 8,872,485.43 4,998,325.00 4,798,463.77 3,874,160.43RASTRO MUNICIPAL 2,406,369.05 - 2,406,369.05 925,281.63 919,976.44 1,481,087.42DESARROLLO RURAL 6,112,677.22 - 51,000.00 6,061,677.22 1,850,367.61 1,624,880.82 4,211,309.61SEGURIDAD PUBLICA 8,304,022.43 - 114,700.00 8,189,322.43 3,979,512.87 3,671,818.27 4,209,809.56

134,861,915.31 265,210,952.86 29,248,989.00 294,459,941.86 131,150,118.20 159,598,026.55

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)


Clasificación AdministrativaAl 30 de Junio de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

FORTASEG COOPARTICIPACION - - - - - -TRANSITO 1,860,279.16 136,200.00 1,996,479.16 1,123,914.67 1,099,121.52 872,564.49PENSIONADOS Y JUBILADOS 13,470,298.33 124,000.00 13,594,298.33 6,112,322.29 6,112,322.29 7,481,976.04FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL - 12,148,989.00 12,148,989.00 4,851,489.62 4,851,489.62 7,297,499.38FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS - - - - - -TRANSVERSIDAD DE GENERO - - - - - -FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS 41,072,940.00 - 0.00 41,072,940.00 9,883,952.56 9,883,952.56 31,188,987.44FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 -PROVISIONES ECONOMICAS - 10,000,000.00 10,000,000.00 4,358,853.69 4,358,853.69 5,641,146.31ADEFAS 4,490,264.01 - 4,489,300.00 964.01 - - 964.01

II. Gasto Etiquetado(II=A+B+C+D+E+F+G+H)

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA 35,592,192.99 1,159,971.61 36,752,164.60 - - 36,752,164.60

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 50,147,142.78 4,922,763.78 55,069,906.56 21,822,598.22 21,822,598.22 33,247,308.34PROGRAMA VERTIENTE VIVIENDA - - - - - -FORTALECE - - - - - -PROGRAMAS REGIONALES - - - - - -FORTALECIMIENTO FINANCIERO - - - - - -PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - - - - - -FORTASEG - 52,493.00 52,493.00 52,493.00 52,493.00 -

III. Total de Egresos (III = I + II) 350,950,288.63 35,384,217.39 386,334,506.02 156,737,006.53 153,025,209.42 229,597,499.49

21,875,091.22 69,999,472.94 85,739,335.77 6,135,228.39 91,874,564.16 21,875,091.22


265,210,952.86 29,248,989.00 294,459,941.86 134,861,915.31 131,150,118.20 159,598,026.5581,566,830.94 1,398,600.00 82,965,430.94 41,027,700.82 39,847,755.79 41,937,730.12

a1) Legislación 6,232,661.16 500.00- 6,232,161.16 2,190,866.13 2,168,982.63 4,041,295.03a2) Justicia - - - - - -a3) Coordinación de la Política de Gobierno 51,375,024.34 236,900.00 51,611,924.34 25,996,153.62 25,338,240.32 25,615,770.72a4) Relaciones Exteriores - - - - - -a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 12,772,153.17 783,800.00 13,555,953.17 6,825,673.14 6,672,601.02 6,730,280.03a6) Seguridad Nacional - - - - - -a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 10,955,996.99 231,400.00 11,187,396.99 5,786,064.56 5,438,988.45 5,401,332.43a8) Otros Servicios Generales 230,995.28 147,000.00 377,995.28 228,943.37 228,943.37 149,051.91

135,435,764.83 5,188,700.00 140,624,464.83 68,898,087.44 66,394,940.85 71,726,377.39b1) Protección Ambiental 7,146,805.96 3,154,500.00 10,301,305.96 5,993,193.51 5,981,491.04 4,308,112.45b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 87,163,282.03 1,179,900.00 88,343,182.03 46,037,867.61 44,139,495.99 42,305,314.42b3) Salud 2,197,817.52 26,000.00- 2,171,817.52 930,569.23 927,774.94 1,241,248.29b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 8,537,490.92 245,000.00 8,782,490.92 3,037,641.05 2,676,864.27 5,744,849.87b5) Educación 3,862,504.96 13,000.00 3,875,504.96 415,026.25 410,858.83 3,460,478.71b6) Protección Social 26,527,863.44 622,300.00 27,150,163.44 12,483,789.79 12,258,455.78 14,666,373.65b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -

2,645,153.08 2,000.00 2,647,153.08 841,831.18 813,125.69 1,805,321.90c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 2,645,153.08 2,000.00 2,647,153.08 841,831.18 813,125.69 1,805,321.90c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -c3) Combustibles y Energía - - - - - -c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -c5) Transporte - - - - - -c6) Comunicaciones - - - - - -c7) Turismo - - - - - -c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - - - - -c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - - - - -

45,563,204.01 22,659,689.00 68,222,893.01 24,094,295.87 24,094,295.87 44,128,597.14

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - - - - - -

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre DiferentesNiveles y Ordenes de Gobierno 41,072,940.00 27,148,989.00 68,221,929.00 24,094,295.87 24,094,295.87 44,127,633.13

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Al 30 de Junio de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 4,490,264.01 4,489,300.00- 964.01 - - 964.01

85,739,335.77 6,135,228.39 91,874,564.16 21,875,091.22 21,875,091.22 69,999,472.94- - - - - -

a1) Legislación - - - - - -a2) Justicia - - - - - -a3) Coordinación de la Política de Gobierno - - - - - -a4) Relaciones Exteriores - - - - - -a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - - - - - -a6) Seguridad Nacional - - - - - -a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - - - - - -a8) Otros Servicios Generales - - - - - -

- - - - - -b1) Protección Ambiental - - - - - -b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad - - - - - -b3) Salud - - - - - -b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - - - - - -b5) Educación - - - - - -b6) Protección Social - - - - - -b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -

- - - - - -c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - - - - -c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -c3) Combustibles y Energía - - - - - -c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -c5) Transporte - - - - - -c6) Comunicaciones - - - - - -c7) Turismo - - - - - -c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - - - - -c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - - - - -

85,739,335.77 6,135,228.39 91,874,564.16 21,875,091.22 21,875,091.22 69,999,472.94

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - - - - - -

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre DiferentesNiveles y Ordenes de Gobierno 85,739,335.77 6,135,228.39 91,874,564.16 21,875,091.22 21,875,091.22 69,999,472.94

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - - - - -

350,950,288.63 35,384,217.39 386,334,506.02 156,737,006.53 153,025,209.42 229,597,499.49III. Total de Egresos (III = I + II)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 92,809,935.94 - 36,498.00 92,773,437.94 38,840,294.46 38,840,294.46 53,933,143.48A. Personal Administrativo y de Servicio Público 92,384,093.09 - 304,798.00 92,079,295.09 38,425,493.14 38,425,493.14 53,653,801.95B. Magisterio - - - - - -C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -c1) Personal Administrativo - - - - - -c2) Personal Médico, Paramédico y afín - - - - - -D. Seguridad Pública 425,842.85 268,300.00 694,142.85 414,801.32 414,801.32 279,341.53E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales oreformas a las mismas (E = e1 + e2) - - - - - -

e1) Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -e2) Nombre del Programa o Ley 2 - - - - - -

F. Sentencias laborales definitivas - - - - - -

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 30,801,049.95 4,912,763.78 35,713,813.73 13,264,656.08 13,264,656.08 22,449,157.65A. Personal Administrativo y de Servicio Público - - - - - -B. Magisterio - - - - - -C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -c1) Personal Administrativo - - - - - -c2) Personal Médico, Paramédico y afín - - - - - -D. Seguridad Pública 30,801,049.95 4,912,763.78 35,713,813.73 13,264,656.08 13,264,656.08 22,449,157.65E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales oreformas a las mismas (E = e1 + e2) - - - - - -

e1) Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -e2) Nombre del Programa o Ley 2 - - - - - -

F. Sentencias laborales definitivas - - - - - -III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 123,610,985.89 4,876,265.78 128,487,251.67 52,104,950.54 52,104,950.54 76,382,301.13

Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)


Clasificación de Servicios Personales por CategoríaAl 30 de Junio de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Año en Cuestión (de iniciativa de

Ley) (c)

1. Ingresos de Libre Disposición(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 265,210,952.84 278,471,500.48

A. Impuestos 18,580,999.96 19,510,049.96B. Cuotas y Aportaciones de SeguridadSocial - -

C. Contribuciones de Mejoras - -D. Derechos 14,697,993.18 15,432,892.84E. Productos 6,048,067.20 6,350,470.56F. Aprovechamientos 18,683,073.71 19,617,227.40G. Ingresos por Ventas de Bienes yServicios - -

H. Participaciones 135,332,996.08 142,099,645.89I. Incentivos Derivados de laColaboración Fiscal 16,132,129.65 16,938,736.13

J. Transferencias 55,735,693.06 58,522,477.71K. Convenios - -

L. Otros Ingresos de Libre Disposición - -

2. Transferencias Federales Etiquetadas(2=A+B+C+D+E) 85,739,335.77 90,026,302.56

A. Aportaciones 85,739,335.77 90,026,302.56B. Convenios - -C. Fondos Distintos de Aportaciones - -

D. Transferencias, Subsidios ySubvenciones, y Pensiones y Jubilaciones - -

E. Otras Transferencias FederalesEtiquetadas - -

3. Ingresos Derivados de Financiamientos(3=A) - -

A. Ingresos Derivados de Financiamientos - -

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 350,950,288.61 368,497,803.04

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos conFuente de Pago de Recursos de Libre Disposición - -

2. Ingresos derivados de Financiamientos conFuente de Pago de Transferencias FederalesEtiquetadas

- -

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1+ 2) - -

MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓNProyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)

Año en Cuestión

(de proyecto depresupuesto) (c)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 265,210,952.86 278,471,500.50A. Servicios Personales 92,809,935.94 97,450,432.74B. Materiales y Suministros 39,309,571.06 41,275,049.61C. Servicios Generales 62,766,959.22 65,905,307.18D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas 39,638,822.46 41,620,763.58

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,490,134.70 2,614,641.44F. Inversión Pública 20,399,112.27 21,419,067.88G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones - -H. Participaciones y Aportaciones - -I. Deuda Pública 7,796,417.21 8,186,238.07

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 85,739,335.77 90,026,302.56A. Servicios Personales 30,801,049.95 32,341,102.45B. Materiales y Suministros 7,861,789.36 8,254,878.83C. Servicios Generales 11,283,571.75 11,847,750.34D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas - -

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 281,231.10 295,292.66F. Inversión Pública 35,511,693.61 37,287,278.29G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones - -H. Participaciones y Aportaciones - -I. Deuda Pública - -

3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 350,950,288.63 368,497,803.06

MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓNProyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)

Concepto (b) Año 5 1 (c) Año 4 1 (c) Año 3 1 (c) Año 2 1 (c) Año 1 1 (c)Año del Ejercicio

Vigente 2 (d)

1. Ingresos de Libre Disposición(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 304,446,244.64 164,522,291.71

A. Impuestos 18,953,359.00 12,895,181.48B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - -C. Contribuciones de Mejoras - -D. Derechos 15,546,713.00 7,892,216.17E. Productos 7,174,409.12 5,374,378.23F. Aprovechamientos 22,608,144.00 9,514,651.70G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - -H. Participaciones 127,950,311.00 75,938,541.60I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 15,378,431.00 4,132,962.96J. Transferencias 96,834,877.52 48,774,359.57K. Convenios - -L. Otros Ingresos de Libre Disposición - -

2. Transferencias Federales Etiquetadas(2=A+B+C+D+E) 93,859,439.21 54,481,614.48

A. Aportaciones 83,859,439.21 49,622,018.73B. Convenios 10,000,000.00 4,859,595.75C. Fondos Distintos de Aportaciones - -D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones yJubilaciones - -

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas - -

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) - -A. Ingresos Derivados de Financiamientos - -

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 398,305,683.85 219,003,906.19

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago deRecursos de Libre Disposición - -

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago deTransferencias Federales Etiquetadas - -

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) - -

MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓNResultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b) Año 5 1 (c) Año 4 1 (c) Año 3 1 (c) Año 2 1 (c) Año 1 1 (c)Año del Ejercicio

Vigente 2 (d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 304,446,244.16 134,861,915.31A. Servicios Personales 95,440,399.63 38,840,294.46B. Materiales y Suministros 47,098,694.37 16,340,034.35C. Servicios Generales 56,905,688.89 30,529,366.23

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 44,218,457.17 19,049,116.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,875,456.13 4,158,795.07F. Inversión Pública 54,517,082.76 24,286,348.04G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones - -H. Participaciones y Aportaciones - -I. Deuda Pública 3,390,465.21 1,657,961.16

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 93,859,439.69 21,875,091.22A. Servicios Personales 31,811,108.87 13,264,656.08B. Materiales y Suministros 9,404,173.77 2,937,687.15C. Servicios Generales 15,494,610.05 5,672,747.99

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 300,000.00 -

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,091,694.91 -F. Inversión Pública 34,757,852.09 -G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones - -H. Participaciones y Aportaciones - -I. Deuda Pública - -

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 398,305,683.85 156,737,006.53

MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓNResultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Pensiones yjubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Otras prestaciones

sociales Total

Tipo de Sistema Prestación Laboral Prestación Laboral Prestación Laboral Prestación Laboral Prestación LaboralPrestación laboral o Fondo general para trabajadores delestado o municipioBeneficio definido, Contribución definida o Mixto Beneficio Definido Beneficio Definido Beneficio Definido Beneficio Definido Beneficio Definido

Población afiliada 757 757 757 757 757ActivosEdad máxima 79 79 79 79 79

Edad mínima 19 19 19 19 19Edad promedio 45 45 45 45 45Pensionados y Jubilados 85 4 44 0 133Edad máxima 89 74 90 0 90

Edad mínima 41 51 31 0 31Edad promedio 68 67 66 0 67Beneficiarios 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61Promedio de años de servicio (trabajadores activos)Aportación individual al plan de pensión como % del salario * 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Aportación del ente público al plan de pensión como % delsalario * 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como%) 12.47% 26.62% 16.85% NA 0.1434

Crecimiento esperado de los activos (como %) 1.38% 1.38% 1.38% 1.38% 1.38%Edad de Jubilación o Pensión 62.8 63.5 60.7 0 62.13Esperanza de vida 16.05 15.08 17.44 0 16.48Ingresos del Fondo 0 0 0 0 0Ingresos Anuales al Fondo de PensionesNómina anual 105,204,767.07 105,204,767.07 105,204,767.07 105,204,767.07 105,204,767.07ActivosPensionados y Jubilados 6,549,609.60 296,067.60 4,180,292.40 0 11025969.6Beneficiarios de Pensionados y Jubilados 0 0 0 0 0Monto mensual por pensión 19,113.20 12,000.00 24,651.30 0 24651.3MáximoMínimo 2,754.00 3,128.70 3,128.70 0 2754Promedio 6,421.19 6,168.08 7,917.22 0 6908.5Monto de la reserva 0 0 0 0 0Valor presente de las obligaciones Pensiones yJubilaciones en curso de pago 96,952,376.76 4,810,522.92 62,414,131.89 0 164177031.6

Generación actual 537,249,745.80 19,727,401.19 118,735,219.42 27,954,295.29 703,666,661.70Generaciones futuras 819,684,031.99 108,464,360.69 420,616,156.02 86,804,979.03 1,435,569,527.72

MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Valor presente de las contribuciones asociadas a lossueldos futuros de cotización 3.00% Generación actual 0 0 0 0 0

Generaciones futuras 0 0 0 0 0Valor presente de aportaciones futuras 0 0 0 0 0Generación actualGeneraciones futuras 0 0 0 0 0Otros Ingresos 0 0 0 0 0Déficit/superávit actuarial -634,202,122.55 -24,537,924.11 -181,149,351.31 -27,954,295.29 -867,843,693.25Generación actualGeneraciones futuras -819,684,031.99 -108,464,360.69 -420,616,156.02 -86,804,979.03 -1,435,569,527.72Periodo de suficiencia Año de descapitalización 2018 2018 2018 2018 2018Tasa de rendimiento 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%Estudio actuarial 2017 2017 2017 2017 2017Año de elaboración del estudio actuarialEmpresa que elaboró el estudio actuarial Valuaciones Valuaciones Valuaciones Valuaciones Valuaciones

Actuariales del Norte, S. C. Actuariales del Norte, S. C.Actuariales del Norte, S. C. Actuariales del Norte, S. C.Actuariales del Norte, S. C.

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Gaceta Municipal No. 89 | R. Ayuntamiento de Linares ...€¦ · Gaceta Municipal Órgano Oficial de Publicación del R. Ayuntamiento de Linares, Nuevo León Número 89 31 de Julio