Füzérkomlós község Önkormányzatának 2 /2013. (111.19.) számú rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Füzérkomlós Községi önkormányzat képviselő-testülete a 2011. CXCV. Tv 23. § ( 1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) és megvalósíthatósági tervéről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya l. §

( 1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§

( 1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

meg.

87.199 ezer forint (továbbiakban e Ft) költségvetési bevétellel, 87. 199 e Ft kiadással,

ebből

11.508 e Ft-ot a testület bevételi oldalon likvidhitel fe lvételével ál lapítja

(2) Az előző évek pénzmaradványa 9.731 eft, amelyből 9.731 e Ft működés i

célú - kötelezettséggel terhelt-, 0 e Ft felhalmozási célú.

(3) Az ( 1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételeket forrásonkénti , a kiadások jogcímenkénti fe losztását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozás i célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg . (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

4. § A képviselő-testület működési és felha lmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 2. melléklet tattalmazza. A beruházások és felújítások kiadásait beruházásonkénti, felújításonkénti részletezéssel a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból

likviditási terve is havi ütemezés szerint és megvalósíthatósági tervét, amely a feladatok változásával módosításra kerül havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen , egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban a 6. számú mellékletben szerepelnek.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § ( 1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13.§ ( l) A 3. § ( 1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli , hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, egyéb támogatási l ehetőségeket, és elő

kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.

Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli elismert tartozásállománya a költségvetés 10%-át eléri , vagy 150 millió Ft-ot eléri és azt egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani úgy a testület önkormányzati biztos kijelöléséről határoz. Az aktuális tartozásállományról amennyiben az a megadott határt megközelítőleg eléri köteles a költségvetési szerv vezetője a jegyző részére adatot szolgáltatni .

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról , valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (4) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások e lőirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére az évközi személyi juttatások megtakarítása szolgálhat.

14.§ ( 1) A képviselő-testület bevételeit és kiadásait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester az átcsoportosításokról a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatja. A kiemelt előirányzatok átcsoportosítása személyi juttatások előirányzatának növelésére nem irányulhat, kivéve ha azt irányító szerv engedélyezi az előirányzatok

tervezésekor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

~ ~ dr. Knpcsík Judit

polgármester jegyző

Mellékletek:

1. számú melléklet - az önkormányzat részletes költségvetése (bevételek és kiadások, tartalékok, pénzmaradvány)

2. számú melléklet - testület felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve mérleg szerűen

3. számú melléklet - felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) mérlegszerűen EU-s források mérlegszerűen

4 melléklet - Létszám előirányzat önkormányzat és intézmények - Létszám el őirányzat közfoglalkoztatás

5. számú melléklet - többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

6. számú melléklet - 2013. évi előirányzati ütemterv, likviditási terve és

megvalósíthatósági terv

e \

1. melléklet a Füzérkomlós 2 /2013.( 111.19.) Önk. Rendelethez

Füzérkomlós Roma Nemzetiségi Önkormányzat működése 2013. évi terv

Bevétel Kiadás Jogcím Összeg Jogcím Osszeg

E Ft-ban E Ft-ban Terv Tény Terv Ténv

Közp. tám 222 Üzemanya~ /kiküldetés

Maradvány 43 Telefon EJ?Yéb üzemeltetés 265 AFA

( (

2. melléklet a 2/201 3. ( 111. 19.) számú költségvetési rendelethez

Füzérkomlós Községi Önkormányzat 201 3. évi költségvetési mérlege

Bevétel Kiadás Mei?:oevezés J avasolt előirányzat Mei?:nevezés J avasolt előirányzat

1. működési bevételek 1641 1. Működési kiadások 87199

II . Támogatások, támogatás értékű 3049 1 II. Felhalmozási kiadások bevételek. visszatérülések

111. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 111. Támogatás értékű kiadások

IV. támogatási kö lcsönök visszatérülése, IV. Pénzeszközátadás államháztartáson értékpapírok értékesítésének. kívülre kibocsátásának bevétele

Közhatalmi bevéte l 1100 Működési költségvetési támogatás 525 11 V. Nyújtott kölcsönök

V. Pénzforgalom nélküli bevétel OEP 1456 VI. Tartalékok

Költségvetési bevéte lek összesen 87199 Költségvetési kiadások összesen 87 199

VI. Hite l felvétel VII. 1 Iite l - kölcsön törlesztés

Bevételek mindösszesen 87 199 Kiadások mindösszesen 87199

3. mellékJet a 2/2013. ( 111.19. ) Önk. Rendelethez

Községi Önkormányzat fejlesztési előirányzat Mérlege ll .

2013. évi terv

Beruházások bevételi és kiadási mérlege

Bevétel Kiadás Jogcím Összeg Jogcím

E Ft-ban

Elözö évi 0 oénzmaradv.

Öss:esen: 0 Öss: esen:

a jogcímek között vastagon kiemeve az EU-s források bevétele és kiadása

0

0

Összeg E Ft-ban

4. melléklet a 2 /2013. ( lll.19.) Önk. Rendelethez

évi tervezett létszámok

Közsée:i Önkormányzat 1. Önkormányzati ie:aze:atás Po lgármester II. Falugondnoki szolgálat Falugondnok 111. Közcélú foe:lalkoztatás Mt. lapján fogla lkoztatottak (fogi.töltött hó)

Önállóan működő intézmények Vt. Nappali szoc. intézmény -Idősek Klubja V. Konyha VI. Védönnö VI. Körjegyzőség

Összesen

Füzérkomlós Községi Önkormányzat 2013. főben

Főállású Részmu. 1

1 4

5

5 1 8

25

1 1

Községi Önkormányzat Füzérkomlós 2013.évi KÖLTSÉGVETÉS

BEVETELEK (e Ft.) (e Ft.) (e Ft.) (e Ft.)

2012.tvi 20 12.1 . r.~v 2012. évi 2013. terv terv módositás teliesftés

NORMATTVA Helyiségek, eszközök bérbeadása 2 050 Kamat 4 4 52 Fözökonvha 10946 10946 Egyéb bevétel 2500 2500 1472 1500 Lakbér 119 140 Aiándékbolt bevétel SaTát bévételélt'i!s5zésen: ~·'i"' 13450 13450 3693 '.•:: 1640

EGYEBSAJATOS BEVETELEK

rFA 30 30 16 20 Iparűzési adó 650 650 1761 600 ES?Yéb saiá~etelek: „„. -·- • - .- 680 " .„, 680 ,_ !: ,-...-:: ::t 777 „;'.:.!111H.W620

!öNALEO :NTl\'7.MFNYEK SAJAT BEVETELEI --- .. -~' ..•.. „ ..• „ .. „ „ - „ ..... ," ·\.'

ATENGEDEIT KOZPONTf ADOK1 GéoiármO.adó 1200 1200 11 56 1200 SZJA 2243 2243 2243 Atenl!edett ki!zoonti adók összesen: ·- „ . 3443 "3443 „_ -- 3399 i::.:-.:~'.1200

II. TAMOGATASOK Nórmatfv támól!atAs · . .. -· - ~ - ~-- -·. ···- -:. !! ~~ .. „~ ~ ... -Önkormánvzati hivatal működése 5389 TeleoUlés Uz. 2103 Beszámitás -460 Egyéb kötelező önkorányzati fel. 3000 Jövedelemdifferenciálás mérséklése 10694 10694 10694 Községek ált. támogatása (TelepUlésUzemelt. Sport' 3800 3800 3800 Pénzbeni szoc. 3991 3991 3991 3968 Helyi közm. -i feladatok, könvvtár 450 Közfo2lalkoztatás 3080 3080 3187 2036 Helyi tömegközlekedés támogatása Sport Üdülési hozzájárulás 90 90 90 44 Normativ állami hozzáiárulás összesen: 21655 - -· -21655 21762 • ~~::i 'H6530 NORMATLV'.m'IlYr:r HOZZAJARULAS ·. - ~ ';-'!~·,:"""."'.~;:-::."· ~ .... '."."".: "-~"--' Szociá lis és gyermekjóléti alapszolg.

Alaohj .gyerekjólét 311 311 311 312 Falugondnoki szolg. 1997 1997 1997 1997

Házi segítsél!Ilvúitás 2823 2823 2823 2465 Naooali szoc.intézménvi ellátás 7071 707 1 7071 9913 Körjegyzőségek mOködése

Alaohozzájárulás 3042 3042 3042 3 közs.Köri.öszt. 3564 3564 3564

Családi napközi Szoc. étkeztetés 41 52 4152 3377 3322 Kistérségi normat!va átvétel átkezés 5100 5100 Norniátrv·1111ami hbzzáiárulAs összesen: - • 28060 ,.„·:'-"'.28060 ,:a·c. ;~V",;22185 ~'M!l:1'8009

1. oldal

..

2012. évi 2012. évi 2012. teljesftés 2013. terv terv terv

ÖNKORM, NYZATOKTOLATVETTPENZEK . ·e_ -~-..·

Főzőkonyha

Nyiri 900 900 1230 Bózsva 23 23 23 Füzér 114 114 114 Pusztafalu 228 228 228

Körjegyzőség működésére

Nyiri ### 6654 6654 8340 506 Bózsva ### 2962 2962 3388 232

Köriegyzőség pénzmaradvány Füzér családi napk. Egyesített hivatal müködése

Nyiri ### 6222 Bózsva ### 2844 Füzér Pusztafalu ### 2844

Hollóháza 29 12540 Lakosságtól étkezés Konyha Védőnői szolitálat müködésére

Füzér 213 145 145 145 Nyiri 171 141 141 141 Pusztafalu 104 72 72 72

Füzérkomlós családi napközi Unkörm.'Atv;'.Péiüek összesen: 11239 11239 ; ,, 13681 „ ' 25190 NEM KÖZPONTI TRVEZESÚ KÖTÖTT T AMOGA T ASOK Foglalk.hely.tám. 7911 791 1 592 1 6785 RAT80 % Remdsz. szoc. segély 90 % 18 11 18 11 780 512 Normatfv lakásfenntartási támogatás 90 % 1592 1592 1325 1204 Apolási díj 797 797 1125 Kii:nirintosrtott támo2atások összesen: ,, 12111 12111 ~

9181 ;·-~.-~?:::f11501

IMOKőD.eEU.!PE~TY".FEJEZETIKE 'ELESU ·.·- -::-·---\_„ ..... - ... „ „,. Kisebbség 2 15 215 222 Mozgáskorlátozottak támogatása 270 270 196 Szociális filldprogram 1175 Rendszeres gyermekv.kedvezmény 600 600 3 19 630 Miikiid.célúputY.fei.kezelésli összesen: ·~- ·~ . '"1085 - J085 : ····.·~~·~·'" 1690 „ 852

Elözö évi visszatérítés 332

EGYEB ALAPOKTÓL '\ TVETT PENZESZKÖZÖK · ~ ---Erzsébet utalvány 307

Közhasznú EJ?.yéb a lapoktól átv. Pénzeszk. Összesen:

Központosftott elöirán zat Szociális tUzifa tám. 168 Közműtámo2atás

Gyermekétkeztetés 484 484 Bérpolitikai intézkedés 896 1699 ,Ovodáztatási támogatás 120 Klizpo·ntositott"előfráilvzat.összesen: ' ... „„ 7• y...._:· - 0 ,; . ' 1380 .-~-~~'ZS

2. oldal

..

2012. tvl 2012.1.r.tv 2012. teljesítés 2013. terv terv mód.

Működési célú oénzmaradvány

III. FELHALMOZASI ES TOKEJELL. BEVETEL Felzárkóztatási támogatás 2199 Elmaradott térségi támogatás Feilesztési hitel kerékpárút Játszótér 8696 Svájci alap Felh.lakosságtól Vis maior Fűkasza

Felhalmozási pénzrnaradrvány Fejlesztési célú bevételek összesen: . 0 0 10.895 · . ~ ~. ~-;·c:t a.i.•I" '·'"'

Bérhitel..:.;:1:1:!1.1 :i!:~ - 1·::-.... ~ .. :· ·- ., . -' - '7;! - . ' Folyószámlahitel Fejlesztési hitel Mültl!désképtelen öokorm. e1?Yéb támo .

Véd6nói szi:Jldlat~.:„ 2760 2760 -· 2818 - ... 2635 OEP fin. 2012. oénzmaradvány 1456 V. KOLCSON, KIBOCSATOTT ERTEKPAPlR BEVETELE Adósságkonszolidáció 10873 VI. HITELEK 11 088 ONHIKI 1874 15874 IMUKŐDESI lllTEL 18836 18836

B&VETEL.ÖSSZESEN: . -·- - 113319 116573 120938 ... ínn1

3. oldal

..

/

! I

I

/

/ KIAD ASOK 2012.hi

terv ÖNKORM NYZATl lGAZGATASl TEVEKENYSEG Vé2kielégités Alapilletmények 4174 Jubileumi jutalom Ruházati költsél!:lérltés/cafetéria Etkezési hozzáiárulás Allományba nem tart. Juttatása TB járulék 1127 Munkaadói iárulék EU. Hozzájárulás Egyéb költségtérítés Irodaszer, nyomtatvány 10 Könvv, folyóirat 22 Szakmai kísért. Tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Telefond(j 102 E!l:Yéb Uzemelt. Fenntart szolg. 455 AFA 160 Belföldi kikUldetés 55 VÍZ

Gáz Villany Kamat kiadás 480 Adók, d[jak 15 Postaköltség 440 SZAKFELADAT .ÖSSZESEN: " - . 7040 .·· . \ . ·"'' -VAROS ES KőZSBGGAZDALKODAS -- ' '·". !-~-„

Alapilletmények Részm. ldös 326 TB járulék 88 Munkaadói járulék Irodaszer EU. Hozzájárulás Hajtó, kenöanyag 120 Egyéb készletbeszerzés 365 KikUldetés 20 Gáz 125 Villany 26 Vfz 14 Karbantartás 25 Adók, d!iak 68 Száll!tási szolgáltatás Burkolatjavítás Villamosenergia Táppénz h.jár Egyéb Uzemelt. Fenntart szolg. 1250

szemétszáll. 300 AFA 515 SZAKEELl\.Da'L.OSSZESENf~ ,:;t i -:P..~~i -~-':':'.f:.:2942

4. oldal

2012.1.r.h 2012. teljesítés

mód.

4174 4174

1127 1127

10 2 22

7 102 91 455 346 160 54 55

480 567 15 15

440 590 -,_ ,.: .. 10~0 ,..._, - ::;;;:- --6973

·.;;:..i>"~~;:,••ior

672 326

88 181

120 137 365 60 20

125 100 26 319 14 12 25 112 68 19

1250 668

515 „,;,o~,'2942 ~~

2013. terv

41 74

1127

10 90

350 130

300 15

610 <~<Y ·~·6806

700

189

150 60

130 350

15 120 20

800

460 a1::899A

. .

2012.hi 2012.1.f.lv 2012. teljesítés 2013. terv. terv mód.

I Főzökonyha . ',

,_

·. .

EGYEG EÜ. SZOLGALTATAS,IFJUSAGI KLUB

Gáz 475 475 501 550 Villany 42 50 Egyéb Uzemeltetés 193 193 138 140 Egyéb készletbeszerzés 32 32 3 5 Víz, csatomadliak 40 40 40 45 Karbantartás, kisiavítás 83 83 AFA 222 222 178 218 Adók, díjak 15 15 35 35 SZAKFEL.t\DAT OSSZESEN: „ 1060 1060 . „ -..·::;;· i"+-!fl-'937 .:-; ·'.!~ ''"1043

IMüVELODESIKÖZPONT . .- ' :·.~· ~ „

Megblzási díj 300 300 300 300 TB 81 81 74 74 Munkaadói EU. Telefon 50 50 Egyéb készletbeszerzés 10 10 3 5 Telefon Kábeltv díj 17 20 Szállítási szolgáltatás 117 117 122 140 Gázenergia szolgáltatás 40 40 69 80 Villamosenergia szolgáltatás 35 35 9 10 V iz, csatomad íjak 35 35 15 20 Egyéb Uzemelt. Fenntart szolg. 258 258 209 240 AFA 100 100 87 140 Adók, d(jak 35 35 32 35 SZAKFELADAT OSSZESEN: . 1061 ·· .. -'i."106I ---;~::·,::s;937 - ~~064 - TURISZTl.KAJ l.NFORMACIOS KOZ TELEH 4.Z ·:--;_~

Gáz 475 475 334 400 Karbantartás 10 Anyagbeszerzés 15 15 Egvéb Uzemeltetés 65 65 74 90

karbantartás 47 60 Telefondíj Villamosenergia szolgáltatás 38 38 Vízdíj 85 85 30 40 AFA 183 183 132 160 Adók, díjak 15 15 35 35 SZAKFELADAT ÖSSZESEN: . - _; "876 ... · ·.i"·876 -··;~ '"',:-652 f;:-:~•795 •.

6. oldal

..

i j '

/ / 2012. tvi 2012.1.f.tv 2012. teljesítés 2013. terv.

terv mód. J

I FALUGONDNOKI SZOLGAI AT Alapilletmények 2035 21 17 2148 2500 Kiküldetés Caffetéria 60 60 Etkezési hozzájárulás 30 60 TB járulék 549 571 580 675 Munkaadói járulék EU. Hozzáiárulás Telefond(j 40 40 39 45 Hajtó, kenőanyag 750 750 833 900 Egyéb készletbeszerzés 120 120 26 35 Irodaszer 4 10 Karbantartás, kisiavítás 277 277 372 400 Egyéb Uzemelt. Fenntart szolg. 35 35 25 30 AFA 330 330 345 385 Munáltató által fiz. SZJA Adók, díjak 158 158 62 70 SZAKFELADAT OSSZESEN: .· 4354 • ~' :.·~:4458 f il464 10

TARSADALOMESSZOCPOL.JUTTATASOK ..!' ·-:~ -·~ .... "~ '"·" y -

Rendszeres gyermekvéd.kedvezmén)' 600 600 630 630 Rendszeres szoc.segély (aktív) 2011 2011 1079 569 Iskolai tankönyv támogatás 134 150 IAoolási dfi 100 % 1062 1062 1425 RAT Temetési se2ély 60 60 30 30 Mozgáskor!. Támogatás 270 270 196 210 Kie2. 2'>'. véd. 20 20 16 20 Szociális fllldoro2rn111 Normatív lakásfenntartási támogatás 1769 1769 2009 1338 Atmeneti segély 300 300 200 250 Beiskolázási segély 200 200 Természetbeni 500 500 4464 500 Ovodáztatási támog. 120

·-. Gyermekétk. 484 484 Fo21.helv.tám. 9889 9889 7551 8432 SZAKFELADAT OSSZESEN:

'. " ' 16681 . • 17165 :.,~·':-".;•;•e •;'J.8338 '1'1~12179

MUKÖDÉSI CELU. PE. ATADASOK ·~ :.:. . :.~-~:;_ ·,: ~ ' E2'>'eslten hival~ I működés

FUzérkomlós 5521 Nyiri 6224 Bózsva 2844 Pusztafalu 2844 Hollóháza 12540 Főzőkonyha (bérk11rnpenzáció) 225

S10c .„·1k.norm. 4152 4152 3322 Ki>· .n.!2 51 00 5100 Saját bev. 10946 10946 Fii1.~rkorn lós 825 825 Nvíri 900 900 Bózsva 23 23 Fiiz··1t 11111lós 114 114 Pu '.du 228 228

7. oldal

..

2012. tvi 20 12.1.f.tv 2012. teljesítés 2013. terv.

terv mód. Hegyközi OvóJ,,. iskola 7470 9344 36 Ügyelet, fogász,;: honáiárulás 789 789 817 Körjegyzöség (h~1 kompenzáció) 401

F.ko111lós 5850 5850 449 Nyíri 6654 6654 506 B67wa 2962 2962 232 Alla111i 1ámog. 6606 6606

Szoc.alapszo 1 g. (bérkompenzáció) 166 N 1:i1iva 10204 10204 12378 Fn 1111lós 988 988

Gesztorkénl :\1;1 : Allami támog. Roma Nemze1 is. ~i Önkormánvzat 215 215 222 OSSZESEN: 64026 ,_. 66692 .,.. _.:.,.,-53595 .. ..i:".47935

VEDONOl S7< 1 CjALAT .,. ··~ -·- ~, •. „ ..... ·.·: l •L~ ....... -"

Bér 1241 1241 824 1026 Jubileumi ju1. 1 338 338 384 Területi oótlék 48 48 Járulékok 439 439 201 381 Gk.·általánv 1111 ' dba járáshoz 340 340 309 350 Gyógyszer Szoc.iuttatás 22 22 22 29 Ruha 13 13 13 Cafeteria 96 1 Étkezési hoz, ~

Kiküldetés 1 képzés 80 80 10 200 Rezsi költsél! ( il ·s. vilá~itás, vfzd[j, takarítás) 230 230 201 500 Karbantartás 15 Telefon 80 80 98 150 -Posta 20 20 60 Irodaszer 80 80 26 130 Szakmai kés.:' 80 80 5 240 Megb[zásí d 11 80 80 Számítógép< '- .1n fenntartási kölségt internet 120 AFA 150 150 94 322 Egyéb Uzend! 38 90 IOSSZESEJ\: .. 32.n ; '" . 3241 '-~ ::·:·~_.1843 1~~:409.1

~

RENDSZEI I lZBENIELLÁTAS - ... .'".f.~ -.-:-;.::;$-.- I~ .. '<! r~. .:'>

TB íárulék ' . i dli) - ';•."'-· - . 286 ;:/. <:•:tt'l86 _4 '• .„.-~--r::..„ ~,-.- ·. ~" - .·- ..:: ... : ,~ „ ~S, ::"'.'GE! -SPORTCEI Karbantart:\ 25 25 Villany 3 3 4 5 Víz 3 5 Egyéb Uze11:~11, ' 6 6 AFA 10 10 4 6 Anyagbes1· 7 10 Adók, díj; 5 5 -IOSSZESI:, : -.. 44 - . :;_: ... 44 ,'. ··1~-81Sf23 1

8. olda l

..

1 2012. hi 2012.1.r.tv 2012. telj esítés 2013. terv.

1 terv mód. Nonprofit 57,·1 .• 1nga1ása 500 500 10 20 Nonnativa ''" ·-:tése + kamat 2836 2836 2600 236 OSSZESEN 3336 ,_L:;i;. ~3336

1

MUkiJdési t. ;,. •!. iisszese11:

lnth.111é11 r.:L ' '·e l'ételeib{fl -számw:ú :, ; kiadás

M1iködési , , ; ') : 1, 102373 Ú6573 ; :: .i. - '~ J'1P;...:swi1 . ·'-FELHAL.'vlG . 11\lJASOK Vis rnaio1 1 EU.2ép-müsz „,,>terápiás eszk.beszerzés

Belvfz.csnt 'l 186 Kun Béb t:: · .1 ·1..._

Kerékpár·,, 2377

( Játszótér Felzárk. 1.

6558 51

Szikvíz ü7em Játszótér 1 -Svájci ala· 1 TelepUlésr~:. 1,·rv Lakossági . • re111á1i ,, · ''rísok'összesen:· - - 01 ~-:::~ ..;:~" ~ .· -HITEJ. t,„ .. (bér hitel) Folyósz.:1m td ti\rtesztés KIADi '

" - . ;3/.ESEN INTEL.M.EN l 113319 116573 ~~~06859 -llilfiti:ii

9. oldal

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS FŐZŐKONYHÁJA

Füzérkomlós

2013.

KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Óvodai étk.tér (Fk, Füzér) Iskolai étk.tér .(Füzér) Családi napközi (Füzér) Hegyközi - óvoda (Fk, Füzér) szoc.étk.tér.dlj NORMAT[VA Füzér Iskola NORMATÍVA szoc.étk. Vendégebéd Önkormányzati hozzáj. összesen:

KIADÁSOK: Személyi jellegű kiadások Dologi kiadások összesen:

2013. KÖLTSÉGVETÉS

650 350 330

3000 6 OOO 1 326 4 200 3 626

Q 19 482

7 992 11 490 19482

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS FŐZŐKONYHÁJA Füzérkomlós

2013. évi KÖLTSÉGVETÉS

KIADASOK 2012. TENY Alapilletmények 6 031 Közlekedési költségtérités 15 Szociális hozzájárulási adó 1 745

Személyi jellegű kiadások összesen: 7 791 Elelmiszer 11 223 Gyógyszer 0 Irodaszer, nvomtatvánv 22 Tüzelöanyag 0 Munkaruha 32 Egyéb anyagbeszerzés 175 Telefon 136 Gáz 619 Villany 812 Vízdíj 584 Karbantartás, kisiavítási szolqáltatás 20 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 314 Pénzücivi szolqáltatások /bankktsq/ 72 AFA 3 475 Belföldi kiküldetés 6 Díjak, egyéb befizetések /AFA BEFIZETES 948

Dologi kiadások összesen: 18 438 KIADASOK OSSZESEN 26 229

2013. TERV

6 246 60

1 686 7 992 6 OOO

0 25

0 60

150 144 656 860 600

20 314

72 2 383

6 200

11 490 19 482

EGYESÍTETT HIVATAL

2013. évi terv (eFt-ban) ~-~-----~---~--'----L------,~---,------,.·-----.-------, BEVETELEK Éves 1havi 4 havi 2013. évi

támogatás támogatás támogatás Terv 11 hó Onkormányzatoktól hivatal működtetése /állami támogatás

Füzérkomlós lakosság 395 5 389 449 1 796 4 940 Nyíri 447 6 072 506 2 024 5 566 Bózsva 199 2 783 232 928 2 551 Pusztafalu 224 2 743 228 914 2 514 HollóMza 989 12 091 1 008 4 031 11 084

Osszesen 2254 fő ·-

------·-·--- ·---!---·--·- ---------·· ------- ----·-----!-----+-·---·------ -·-·---+----!-·--·------·----·- ----+------+------~.-VETELEfW-~S-S-Z~E--S-,E-.f-..J: __ .__ ____ _,_____ 29078 2423 9693 ~6 655

·-·-----+-----lr-----+----r-----+-------

KIAD ASOK 2013. évi terv ---~--~-+-------+----+----·-~------~o· •· • t·· „ .nr~mmanyza .1 1gazg2 .. as 11 ~1ór::

AlripilletménvP._.k __ ___...._ __ -+----+-----1-----l!'_i49_0_,_ ___ ; ____ .-.;. _______ l 4_1 g_o_, Egyéb kötelező illetménypótlék 1 374 ·------+------+-·- 1 260 Meqbízási dii 600 ---55ö Egyéb juttatás ~S-z~o·c-iá~l~is-iu_tt_a-tá-s--~---·i-----1r----+--·------r--·--+-----+------

Kersetk iegé-s-z1-·té_s_IB-é-rk_o,_m_p_e-nz_á_c-ió-'···-----+-----+------+------+----·--·--------

Caffeteria 1 600 1 600 Jubileumi jutalom 342 342 Közlekedési költségtérités 558 512 TB járulék r:=. 4 853 4 449 Alközponti dij 300 275 Irodaszer. nyomtatvány 1 300 1 192

275 ·-275

~!olyóirat, inform.hordozó 300 Eqyéb készeltbeszerzés 300 .

917 361

T 'ondíj 1 OOO Vi11amosenerq ia szolgáltatás 400 Karbantartás, kisjavitás 300 275 Eqyéb üzemeltetési, fentart.szolq. 1 300 1 192

IAFA ·1 400 1 283 642

92 -215

Kiküldetés/ Továbbképzés 700 Pénzügyi szolgáltatá"Söi<J __ ____ --~-= __ -__ 1 __ 0_0+ __ -::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=--·--~éb dol~~-gramok f~~sité~~ ---··· __ -------· 300 ------+------<e------

- .... ---·- -- ·-· - --

0 0 29972 ---·

------- ··_J-·---r 1 ] -·---·-- ----e-·---~::---·-- - - - . ---->-·---- ____ ,_ Osszesen: 32517 --- --· ··----------- -···--'--- ---~--