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www.mprconsulting.net/cursos
CURSO AUDITOR INTERNO DE
SISTEMAS DE GESTION
AMBIENTAL
FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL
(ISO 14001)
Elaborado por la Ing. Luz Stella Berón
AUDITORIA
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
ISO 14001 versión 2004
ISO 19011 versión 2011
Facilitador:
Ing. Luz Stella Berón Zea
PROGRAMA PROPUESTO • Primer día. Norma NTC ISO
14001: 2004.
• Planear
– Planificación de los Cambios
– Legislación
– objetivos
• Hacer
– Entrenamiento, comunicaciones, responsabilidades, control operacional, emergencias, manual, control de documentos y registros.
• Segundo día
– Verificar
• Evaluación legal Auditoria
• Acciones preventivas, correctivas.
– Actuar
• Revisión gerencial
– Preparación auditoria
• Tercer día
– Ejecución auditoria
– Informe de la auditoria.
RECOMENDACIONES
• No recibir llamadas telefónicas.
• Apagar o poner en modo silencio
celulares y radioteléfonos.
• Contar con su participación durante el tiempo
programado.
•
• Descanso de 15 minutos en las jornadas de la
mañana y la tarde.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al finalizar este seminario los participantes:
o Conocer el proceso de auditoria, para la aplicación del PHVA en el sistema de gestión ambiental
o Tendrán las herramientas para preparar la auditoria, generar un informe que represente a la gerencia la información necesaria par el mejoramiento continuo del sistema de gestión.
o Reconocerán y confrontarán las características de un Auditor
Interno para desempeñarse eficazmente.
o Redactarán hallazgos de la auditoria, de forma clara y objetiva.
o Realizaran seguimiento a las mejoras realizadas en el proceso de mejoramiento.
AUDITORIA AMBIENTAL
• Normas
– ISO 14001 versión 2004
– ISO 19011 versión 2011
• En todos los procesos
– Administrativos
– Operativos
– Servicio
• Personal directo y contratistas que realicen labores a nombre de la empresa. – Proveedores de servicio de transporte del producto y
de las materias primas.
CRITERIOS DE LA NORMA
NTC ISO 14001: 2004
1. Prevención de la contaminación.
2. Desarrollo sostenible.
3. Liderazgo.
4. Participación del personal.
5. Enfoque por procesos.
6. Enfoque de sistema para la gestión.
7. Identificación y control de riesgos ambientales.
8. Relación mutuamente benéficas con las partes interesadas.
9. Toma de decisiones basado en hechos.
10. Mejora continua.
EMPLEADOS
COMUNIDAD
CONTRATISTA PROVEEDOR
CLIENTE
ACCIONISTAS
INDUSTRIALES
GOBIERNO
NTC ISO 14001
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
LA ARMONIA – EN LA
PRODUCTIVIDAD
Productividad
social
Recursos
naturales
ELEMENTOS DEL SGA DE ISO
14001 y OSHAS 18001
Revisión por parte
de la gerencia
Implementación
y Operación
Política
Ambiental
Planificación
Mejoramiento Continuo
Verificación y
Acción Correctiva
10
Política Ambiental
Planificación
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros
Objetivos, metas y programas
Implementación
y operación
Estructura y Responsabilidad
Toma de conciencia, formación y
competencia
Comunicaciones
Control de documentos
Control operacional
Preparación y respuesta emergencias
Verificación y
Acciones correctivas
Seguimiento y medición
Evaluación de requisitos legales
y otros
No conformidad y acciones
correctivas y preventivas
Registros
Auditorias del SGA.
Revisión
de la Gerencia
4.1. REQUISITOS GENERALES
Alcance del sistema integrado:
Todas las actividades realizadas por Química Básica en la planta localizada en el Municipio de Caloto.
La auditoria cubre todos los procesos desarrollados.
4.1 REQUISITOS GENERALES
• La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma, y determinar cómo cumplirá estos requisitos.
• La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental.