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PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA
PLANIFICACION DEL DEPARTAMENTO
RADIOTERAPIA
(Frecuentación)
DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA
DATOS BASICOS PARA EL PROYECTO
PLANIFICACION DEL DEPARTAMENTO
RADIOTERAPIA
(Frecuentación)
DEMANDASALAS
SUPERFICIESPERSONAL
COSTESINGRESOS
RESULTADOS
1 Alrad Consulting PORTADA
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
AÑO 1
MODALIDAD Sesiones % Externos % Otros % Total
dia año
%
152 96 34.223 13 3.803 96 38.025 96 59
RX FLUORO 1 1 237 10 26 1 264 1 0
ORTOPANTO 5 3 1.097 10 122 3 1.219 3 2
9 1.918 213 2.131 3
1 219 24 244 0
9 2.120 236 2.355 4
3 567 63 630 1
158 100 35.557 100 3.951 100 39.508 100 63
DEMANDA ESPERADA POR MODALIDAD DEL DEPARTAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN
LINAC
Esterotaxia
BRAQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ
SIM
Bloques
DATOS DE PARTIDA DEMANDA ANUALNUMERO DE SESIONES
RED-RADT
S
es
i
o
n
e
s
TOTAL TRAT.
152; 85%
1; 1% 5; 3%
9; 5%1; 0%
9; 5% 3; 1%
Tratamientos-Sesiones
LINAC Ester BRQ P-LIN P-BRQ SIM Bloq
Sesiones
40%
4%
44%
12%
PLANIF-SIM-BLOQUES
P-LIN P-BRQ SIM Bloq
HOSPITAL CENTRO DE DIAGNOSTICO Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 TOTAL
PARA PACIENTES EXTERNOS Proveedores Asisa
C s/pac
Horario Laboral (h) 7 E LINAC 30 152 152Numero de Camas 0 Dias / año 230 N Ester 1 0,2 0,2 0,2 0,5 1
T BRQ 5 5 5Factor de Rotación 0 Servicio (horas/dia) 14 R P-LIN 1 1 1 6 9
Servicio (dias/año) 250 O P-BRQ 1 1Factor de Ocupación 0,7
P SIM 1 1 2 1 4 9Productividad 0,8 Urgencias 0 U Bloq 1 2 3
0 B
Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5% 5,5% L
I
Inflación(%) 2 Amortización 5 5 C
4 O
Numero Total
Pago al contado 0 por cliente 4,4 4 0 1 170 0
Adquisición mediante financiación 1 porcenaje 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 170 0 0 0 179
examenes 2 2 0 1 95 0 100
DEMANDA ESPERADA POR MODALIDAD DEL DEPARTAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN
LINAC
Esterotaxia
BRAQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ
SIM
Bloques
DATOS DE PARTIDA
PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES
DEMANDA ANUALNUMERO DE SESIONES
RED-RADT
PREVISION DE ENVIO DE PACIENTES( SESIONES ) DE LOS DIFERENTES CLIENTES
S
es
i
o
n
e
s
TOTAL TRAT.
152; 85%
1; 1% 5; 3%
9; 5%1; 0%
9; 5% 3; 1%
Tratamientos-Sesiones
LINAC Ester BRQ P-LIN P-BRQ SIM Bloq
2 2 0 1
95
0
Procedencia de los pacientes(%)
Sesiones
40%
4%
44%
12%
PLANIF-SIM-BLOQUES
P-LIN P-BRQ SIM Bloq
2 Alrad Consulting Dem. Ses. 1
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
Examenes
Examenes
10
85 85 38.025 8 18.375 2,1 2 70 140 2,3 2 7 3,7 4 280 68.117
650.000 0,6 1 264 60 2.450 0,1 0 70 0 0,1 0 5 0,2 1 70 420
3 3 1.219 15 9.800 0,1 1 50 50 0,1 1 7 0,2 1 50 2.183
Incidencia 5 5 2.131 50 2.940 0,7 1 15 15 0,8 1 7 1,3 2 30 3.818
zona 1 1 244 50 2.940 0,1 1 15 15 0,1 1 7 0,1 1 15 437
1,1
2,5 5 5 2.355 50 2.940 0,8 1 30 30 0,9 1 7 1,4 2 60 4.219
*(1000) 1 1 630 25 5.880 0,1 1 20 20 0,1 1 0 0,1 1 20 693
100 100 44.868 7 270 7 12 525 79.886
Examenes
270 525
CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA
Población Modalidad Sesiones Sup. media% SalaSal
a Sup. totalCrecimiento
PoblaciónSala Sala Crecimiento
ModalidadSala Sala Sup. total
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ.
SIM.Bloques
Frecuent.
HabitantesIncidencia/
1000
m 2 m 2 m 2
Producc.
Media
t
exa
min Sesiones
SUPERFICIE NETA DE EXAMEN
Numero de
Sesiones
1.620 3.150
*(1) Según datos experimentales con equipos digitales
Servicio (horas/dia) 14 H. Laboral 7 Urgencias 0 Factor de Ocupación = 0,7 Numero de Camas 0
Servicio (dias/año) 250 230 0 Estancia Media 0
*(2) 0bservar estadisticas para cada zona. Calculo según años.
Crecimiento de la población (%) 1,1 Años de calculo de crecimiento 10 Sesiones por tratamiento
*(3) Observar estadisticas de zona e internacionales.
Tiempos de tratamiento Crecimiento de las modalidades LINAC 30
Tiempo de funcionamiento de las modalidades (h) BRQ 5
LINAC 8 LINAC 7
RD-FL-MAM-ORT-DEN-ECO 14 Esterot. 60 BRQ 5 Otros parametros
TMCRM 14 BRQ 15 PLANF 7
PLAN 50 SIM 7 Simulaciones 80 %
SIM 50 BLOQUES 0 Moldes 30 %
CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA
Población Modalidad Sesiones Sup. media% SalaSal
a Sup. totalCrecimiento
PoblaciónSala Sala Crecimiento
ModalidadSala Sala Sup. total
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ.
SIM.
Bloques
Frecuent.
HabitantesIncidencia/
1000
m 2 m 2 m 2
Producc.
Media
t
exa
min Sesiones
SUPERFICIE TOTAL BRUTA DEL DEPARTAMENTO Centro Radioterapeutico
SUPERFICIE NETA DE EXAMEN
VARIABLES DE CALCULO
MAYOR NECESIDAD DE ESPACIO POR:* Incremento de población
* Incremento de demanda de la tecnica
Numero de
Sesiones
3 Alrad Consulting Superficie
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
MODALIDAD DISTRIBUCION DE LAS SESIONES T.EX. Nº SAL RECEPCION ESPERAS ESPERAS PASILLOS PASILLOS PASILLOS ASEOS SALAS CABINAS DESPACHOS TECNOLOGIA
TOTAL % EXTERNOS % min Nº EXTERNOS CAMAS EXTERNOS INTERNOS PERSONAL DIAGNOST. Preparac. OTROS
38.025 85 38.025 85 8 2 31 9 8 a 41
RX FLUORO 264 1 264 1 60 0 0 0 0 b 0
ORTOPANTO 1.219 3 1.219 3 15 1 15 4 4 c 20
2.131 5 2.131 5 50 1 d 11
244 1 244 1 50 1 25
119 29 221 0 125 20 66 82
2.355 5 2.355 5 50 1 16 13 47 13 lec 29
630 1 630 1 25 1 ofic 12
0 0 alm 45
32 vest 33
bibl 0
DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-DIS
PLAN-BRQ
SIM
BLOQUES
DATOS DE EXAMENES SUPERFICIES DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO
44.868 100 44.868 100 7 151 63 29 221 0 125 46 138 25 191 82
SUPERFICIE ZONAL HOSPITAL DEPARTAMENTO DE DIAG. POR IMAGEN RECEPCION PASILLOS
Mostrador 20 v Externos 221
Pasillo+otros 57 v Internos
m2 % Despacho 41 v Personal 125
ZONA PACIENTES 522 38 Numero de Camas 0 Servicio (horas/dia) 14 Aseos ( m2) 20,0
ZONA TRATAMIENTO 307 22 DESPACHOS OTROS
ZONA DE DIAGNOSTICO 201 15 Estancia Media 0 Horario Laboral (h) 7 Jefe Depart. 25 a Sesiones 29
ZONA DE PERSONAL 254 19 Supervisor 0 b Ofice 12
ZONA TECNOLOGICA 82 6 Factor de Ocupación 0,7 Dias / año 230 Admini. 20 c Biblioteca 0Informatica 11 d Almacenes 45
Superficie total por Zonas 1.365 100 Superficie departamento 1.620 Urgencias 0 Vestuarios 33
255 TECNOLOGIA
SUPERFICIE TOTAL BRUTA 15,8 1.620 1.620 D1 - I 60,0 27 0 Servidores 10 Salas tecnc. 54
A.A.+Electric. 18 Otros 20
DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-DIS
PLAN-BRQ
SIM
BLOQUES
DATOS DE EXAMENES
ZONAS- ESPACIOS NETOS Y BRUTOS
SUPERFICIES DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO
PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES SUPERFICIES DETERMINADAS
4 Alrad Consulting Espacios
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
DIMENSIONES DEL MODELO EJEMPLO DE DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA
MODELO DE INSTALACION DEPENDENCIAS SUPERFICIES DEL MODELO (m2)
UTPR
DIMENSIONES DEL MODELO EJEMPLO DE DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA
MODELO DE INSTALACION
MODULOS DE DISEÑO
DEPENDENCIAS SUPERFICIES DEL MODELO (m2)
DIMENSIONES DE LOS SUBMODULOS SUPERFICIES DETERMINADAS
5 Alrad Consulting Ejemplo Modelo 2D
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
1 (años de crecimiento)
MODALIDAD TRATAMIENT T.S. Nº SAL Radioterap. Tecnicos Enfermeros Fisicos Celadores Administrat.Informatica
TOTAL % min Nº
1.268 71 8 2 6,2 6,2 3,1 1,2
RX FLUORO 264 15 60 0 1,3 1,3 0,6 0,2
ORTOPANTO 244 14 15 1 1,2 1,2 0,6 0,0
2.131 50 1 1,7
244 50 1 0,2
0,7 2,6 0,7
2.355 50 1 1,9 1,9 5,7 0,0
630 25 1 0,2 0,0
1.775 100 7 10,5 10,7 10,0 3,4 0,7 2,6 0,7
CALCULO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ
SIM
BLOQUES
DATOS DE EXAMENES PERSONAL PERSONAL DURANTE EL PRIMER AÑO
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Radiologos Tecnicos Total
Personal
10,5 10,7 10,0
3,4
0,72,6
0,7
Personal año 1
10,5 10,7 10,0
3,40,7
2,60,7
18,6 18,8 17,8
6,0
1,23,0
1,3
Años 1 y 10
1.775 100 7 10,5 10,7 10,0 3,4 0,7 2,6 0,7
Año Año % Variación HOSPITAL DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA Radioterap Enfermeros Administr.
1 10 LINAC 258 LINAC 515,2
Esterotaxia 258 Esterotaxia 515,2 Administr. 3.864 Introducir
Radiologos 10,5 18,6 76,7 BRQ 258 BRQ 515,2 Recepcion 38.640 valor
Tecnicos 10,7 18,8 75,5 Numero de Camas 0 Servicio (horas/dia) 14 SIM 1.546 SIM 515 personaliz
Enfermeros 10,0 17,8 77,9 PLAN 0
Fisicos 3,4 6,0 77,9 Factor de Rotación 0 Servicio (dias/año) 250 BLOQUES 0 Fisicos Celadores
Celadores 0,7 1,2 43,2 Tecnicos LINAC 1.288
Adminsitración 2,6 3,0 17,0 Factor de Ocupación 0,7 Horario Laboral (h) 7 LINAC 258 Esterotaxia 1.546 Celadores 3.220 7.000
Informatica 0,7 1,3 76,2 Esterotaxia 258 PLAN-LINAC 1.546
Productividad 0,8 Dias / año 230 BRQ 258 PLAN-BRQ 1.546
Total Personal 38,6 66,7 72,8 SIM 1.546 BLOQUES
Incremento por: Urgencias 0 BLOQUES 3.864 Informaticos Mantenim.
Enf+vac.+otros 12%12% 43,26 74,75 72,8 PLAN 0 Adm.aplica 6000
0 Sistema 6000
CALCULO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ
SIM
BLOQUES
DATOS DE EXAMENES
EVOLUCION DEL PERSONAL
PERSONAL
PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PRODUCCION MEDIA DEL PERSONAL
PERSONAL DURANTE EL PRIMER AÑO
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Radiologos Tecnicos Total
Personal
10,5 10,7 10,0
3,4
0,72,6
0,7
Personal año 1
10,5 10,7 10,0
3,40,7
2,60,7
18,6 18,8 17,8
6,0
1,23,0
1,3
Años 1 y 10
6 Alrad Consulting Personal(1)
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
1 (años de crecimiento)
k euros
MODALIDAD SESIONES Salas Personal Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros
TOTAL % Nº 5 años 5 años
38.025 85 2 rad 10,5 800 0 631 47,53 114 225 20 pub
RX FLUORO 264 1 0 0 0 0,00 6 0
ORTOPANTO 1.219 3 1 tec 10,7 90 0 268 0,02 4 13
2.131 5 1 50 0 0,07 2 7 10 for
244 1 1 enf 10,0 50 0 301 0,000 1 7
55 199
2.355 5 1 fis 3,4 120 0 135 1,77 42 17
630 1 1 10 0 0,00 2 1 10 ofi
cela 0,7 12
121 fin
adm 2,6 51 90 var
inf 0,7 90 18
20 0 32,4 3 49 Alq
38,6 32 5,2
12% 4,6 170 28,4
(año2) 4,0
CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ
SIM
BLOQUES
DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS ESTOS AÑOSCOSTES EVOLUCION DE LOS COSTES
RED-RADIOT
1,1
0,1
1,6
0,1 0,20,4
0,2 0,2
0,8
1,5
3,6
0,4
0,3
0,2 0,3 0,4
Costes años 1 y 10
1,1
0,1
1,6
0,1 0,2
0,4
0,2 0,2
Costes año 1
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Costes mill. euros
0TR0S
(año2) 4,0
44.868 100 7 43,3 1.140 122 1.586 119,4 171 449 199 179
5.700
Inversión
e/m2 ke (precios) años tipo int (Kva)
HOSPITAL DEPARTAMENTO DE Arquitecto 10,0 16,2 Personal keu/año Energia Equipos k.euros 5 5,5% Potencias
Año Año % RADIOTERAPIA Prt.rd (e/s) 1.000,0 7,0 Radioter 60 El (e/kw) 0,1
1 10 Apant. Mag 2,0 2,0 Tecnicos 25 Ag(e/m3) 2,0 Esterot. 0 0 0
millones de euros Numero de Camas 0 Horario Laboral (h) 7 Alumbrado 3,0 4,9 Enfermeros 30 Gas(e/m3) BRQ 450 63 2
Equipos 1,1 0,8 -31 Dias / año 230 Elect.(e/kw) 3,0 1,4 Fisicos 40 Gerencia 50 P-LINAC 250 35 2
Mantenimiento 0,1 1,5 #### Factor de Rotación 0 A.A. 3,0 4,9 Celadores 17 Potencia kW P-BRQ 250 35 5
Personal 1,6 3,6 126 Servicio (horas/dia) 14 Antiinc. 2,0 3,2 Administrat. 20 Instalada SIM1 0 0 0
Energia 0,1 0,4 255 Factor de Ocupación 0 Servicio (dias/año) 250 Decoración 2,0 3,2 Informatic 25 Equipos 299 SIM2 600 85 90
Farmacos 0,2 0,3 78 Farmacos e Alumbrado 65 LINAC 1 0 0 0
Capital 0,4 0,2 -61 Productividad 0,8 Urgencias 0 Total Proyecto 42,8 Mascaras 3 A.A. 81 LINAC 2 1.500 211 100
Otros 0,2 0,3 70 0 Cont TMC 30 Informatica 1 LINAC 3 2.500 352 100
Obra 0,2 0,4 126 Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5% OBRA año1 año10 Otros Cont. 20 Otros 27 BLOQUES 50 7 1
Gastos Totales 4,0 7,5 89 Lenceria 1 Total KW 473 0
Inflación(%) 2 Amortización (años) 5 Precio e/m2 Otros 2 Red-Rad 2
4 1.200 1.944 163 Otros 100 14
Publicid. Formac. Oficina Varios ALQUILER LOCAL euros/m2 Total/año Mantenimiento %
10 10 20 40 Intereses 274 23 m2 General 0 Valor
1.620 30 48.600 personaliz
Edificio 20 e/m2 6
CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ
SIM
BLOQUES
DATOS DE PARTIDA
EVOLUCION DE LOS GASTOS
COSTES
PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES COSTES DE LOS RECURSOS
TRANCURRIDOS ESTOS AÑOS
Equipos con 10 años de vida
COSTES EVOLUCION DE LOS COSTES
PROYECTO Y OBRA
RED-RADIOT
1,1
0,1
1,6
0,1 0,20,4
0,2 0,2
0,8
1,5
3,6
0,4
0,3
0,2 0,3 0,4
Costes años 1 y 10
1,1
0,1
1,6
0,1 0,2
0,4
0,2 0,2
Costes año 1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Equipos Personal Gastos Totales
Costes mill. euros
0TR0S
7 Alrad Consulting Costes(1)
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
AÑO 10
AÑO
euros por examen
MODALIDAD SESIONES Salas Personal Costes Equipos Manten. Personal Energia FarmacosCapital Obra Otros G.Gener. TOTAL COSTES MEDIOS Promedio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL % Nº k euros PER CAPITA
euros
68.117 85 4 rad 18,6 1.445 240 817 1.542 235,29 204 34 13 pub 3.073 6 LINAC 72 71 76 85 85 82 61 60 65 66 67
RX FLUORO 420 1 1 360 187 282 0,03 10 51 890 0 Ester. 604 0 0 0 0 0 0 0 1.742 2.163 2.138
ORTOPANTO 2.183 3 1 tec 18,8 610 0 57 275 0,02 7 0 338 1 BRQ 196 207 234 230 225 220 159 162 170 173 177
3.818 5 2 50 32 160 0,26 4 7 14 for 253 0 P-LINAC 79 83 89 89 85 85 65 66 71 72 88
437 1 1 enf 17,8 693 0 32 18 0,000 1 0 51 0 P-BRQ 233 292 367 348 330 301 137 137 140 139 139
147 0,00 26,63 449 623
4.219 5 2 aux 6,0 310 120 139 774 6,03 76 17 1.131 1 SIM 255 241 260 259 257 255 216 221 268 286 290
693 1 1 0 6 7 0,00 2 0 26 ofi 16 0 BLQ 49 52 57 58 58 57 39 39 43 44 44
cela 1,2 27 0
0
40 40
adm 3,0 78 119 var 0
inf 1,3 42 135 135
12 9 84,2 132 Alq 105
66,7 43 16,1 303 362
12% 8,0 385 385 77,2 462
5,2 5 9 C,Medio 90 88 95 102 102 99 75 75 88 88 88
CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA
LINAC
RX FLUORO
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ.
SIM
BLOQUES
DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS ESTOS AÑOSCOSTES EVOLUCION DE LOS COSTES DE SESION
RED-RAD 0
50
100
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
88 95 102 102 99
75 7588 88 88
0TR0S
5,2 5 9 C,Medio 90 88 95 102 102 99 75 75 88 88 88
79.886 100 12 74,7 3.590 782 1.456 3.590 424,4 304 177 449 303 7.483
5.700 Inversión Inicial 1.731
5.430 Invesiones adicionales en el periodo G.Generales G-Generales 1.020 947 1.105 1.152 1.188 1.178 1.233 1.570 1.635 1.731
11.130 Inversión total en el periodo
ke ke (precios) años tipo int (Kva)
Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE Arquitecto 10,0 16,2 Personal keu/año Energia Equipos k.euros 5 5,5% Potencias
1 10 RADIOTERAPIA Protec. rx 1.000,0 7,0 Radioter 60 El (e/kw) 0,1 0 0 0
Apant. RM 2,0 2,0 Tecnicos 25 Ag(e/m3) 10,2 Esterot. 0 0 0
millones de euros Alumbrado 3,0 4,9 Enfermeros 30 Gas(e/m3) BRQ 0 0 0
Equipos 1,1 0,8 -31 Numero de Camas 0 Horario Laboral (h) 7 Electric. 3,0 1,4 Fisicos 40 Gerencia 50 P-LINAC 250 35 250
Mantenimiento 0,1 1,5 #### Dias / año 230 A.A 3,0 4,9 Celadores 17 Potencia kW P-BRQ 0 0 0
Personal 1,6 3,6 126 Factor de Rotación 0 Antiincen. 2,0 3,2 Administrat. 20 Instalada SIM1 0 0 0
Energia 0,1 0,4 255 Servicio (horas/dia) 14 Decoración 2,0 3,2 Informatico 25 Equipos 710 SIM2 0 0 0
Farmacos 0,2 0,3 78 Factor de Ocupación 0 Servicio (dias/año) 250 Farmacos ke/año Alumbrado 136 LINAC 1 0 0 0
Capital 0,2 0,2 -21 Total Proy. 0,0 42,8 Mascaras 3 A.A. 170 LINAC 2 0 0 0
Otros 0,2 0,3 70 Productividad 0,8 Urgencias 0 Cont TMC 30 Informatica 2 LINAC 3 0 0 0
Obra 0,2 0,4 126 0 Otros Cont. 20 Otros 48 BLOQUES 0 0 0
Costes Totales 3,7 7,5 100 Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5% OBRA año1 año10 Lenceria 1 Total KW 1.066 0 0 0
Precio m2 Otros 2 Red-Rad 2 0
TOTAL COSTES 4,5 7,5 67 Inflación(%) 2 Pago Intereses 5 1.200 163 1.944 Otros 0 0
años 6 a 10 4 ALQUILER LOCAL euros/m2 Total/año Mantenimiento %
Intereses 23 274 m2 0 e General 10
105 39 4.069
Edificio 20
CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA
LINAC
RX FLUORO
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ.
SIM
BLOQUES
DATOS DE PARTIDA
EVOLUCION DE LOS GASTOS
COSTES
PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES COSTES DE LOS RECURSOS
TRANCURRIDOS ESTOS AÑOS
Equipos con 10 años de vida
COSTES EVOLUCION DE LOS COSTES DE SESION
PROYECTO Y OBRA
RED-RAD 0
50
100
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
88 95 102 102 99
75 7588 88 88
0TR0S
8 Alrad Consulting RES Cexamen
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
AÑO 1
AÑO 1 AÑO 2
MODALIDAD SESIONES Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL 1Q 2Q 3Q
TOTAL % k euros k euros k euros
38.025 85 LINAC 252 504 504 756 2.015 RD 0 251 502 504 1.257 754 4 0
RX FLUORO 264 1 Ester. 52 104 104 156 416 FLU 0 52 104 104 259 156 1 0
ORTOPANTO 1.219 3 BRQ 26 52 52 78 207 ORT 0 26 52 52 129 78 0 0
2.131 5 P-LINAC 17 35 35 52 138 DEN 0 17 34 35 86 52 0 0
244 1 P-BRQ 6 13 13 19 51 MAM 0 6 13 13 32 19 0 0
2.355 5 SIM 75 151 151 226 603 TMC 0 75 150 151 376 226 1 0
630 1 BLQ 5 9 9 14 37 RM 0 5 9 9 23 14 0 0
FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ
SIM
BLOQUES
DATOS DE PARTIDA COBROS POR TRIMESTRESFACTURACION
RIED-RAD
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4
433
867 867
1.300
LINAC
Ester.
BRQ
P-LINAC
P-BRQ
SIM
BLQ
2.015
416
207
138
51
603
37
1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
0
431
864 867
1Q 2Q 3Q
1.297
7 0
0TR0S
44.868 100 433 867 867 1.300 3.466 0 431 864 867 2.162 1.297 7 0
1.305
3.466
Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 MEDIA PLAZOS MEDIOS DE PAGO
Año Año % Proveedores Asisa Ponderada
1 10 euros CLIENTES Q %
LINAC 40 40 40 40 53 53 40 53 C Compañias seguros 1 0,02
1 Q 0 2.177 ##### Ester. 1.900 190 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.576
BRQ 163 160 160 160 170 170 80 170 PRIV Privados 1 0,02
2 Q 431 2.384 453 P-LIN 70 70 70 70 70 62 70 65
P-BRQ 230 130 230 230 230 208 230 208 MUT Mutuas 2 0,01
3 Q 864 2.385 176
SIM 350 250 250 250 250 240 250 256 PUB Publicos 1 0,95
4 Q 867 804 -7 BLQ 45 45 45 45 45 67 45 58
EXT Compañias exteriores 2 0,00
SEG Seguros Accidentes 2 0,00
TOTAL 2.162 7.749 258
Plazo cobro 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Trimest (Q) 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 341 Plazo medio de cobro 2 1
Max 3 Q 1 1 1 2 2 2 1 2 2
FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ
SIM
BLOQUES
DATOS DE PARTIDA
EVOLUCION DE LOS COBROS
COBROS POR TRIMESTRESFACTURACION
RIED-RAD
TARIFAS DE LOS CLIENTES(euros)
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4
433
867 867
1.300
0 1.000 2.000 3.000
LINAC
Ester.
BRQ
P-LINAC
P-BRQ
SIM
BLQ
2.015
416
207
138
51
603
37
1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
0
431
864 867
1Q 2Q 3Q
1.297
7 0
0TR0S
9 Alrad Consulting Facturación 1
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
AÑO 7
AÑO 7 AÑO 8
MODALIDAD SESIONES Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros G GEN TOTAL Costes por sesión 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL 1 Q
TOTAL % k euros euros k euros
57.559 85 0 6 1173 0,00 2 0 0 12 pub 2.431 LINAC 60 295 295 295 295 1.181 1
RX FLUORO 366 1 0 0 221 0,00 8 0 229 Ester. 0 57 57 57 57 229 2
ORTOPANTO 1.845 3 0 52 209 0,02 6 0 266 BRQ 162 66 66 66 66 266 1
3.226 5 0 29 122 0,08 3 0 12 for 154 P-LINAC 66 38 38 38 38 154 1
369 1 0 29 14 0,000 1 0 44 P-BRQ 137 11 11 11 11 44 0
119 0,00 8,61 260 388 97 97 97 97 388 0
3.565 5 0 69 588 2,07 64 0 723 SIM 221 180 181 181 181 722 16
672 1 300 623 6 120,46 173 42 23 ofi 14 BLQ 39 314 316 316 316 1.262 43
30 30 8 8 8 8
0,00 0 0 0 0 0
0,00 105 var 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
120 0,00 120 PACS 30 30 30 30 120 0
16 10 51,6 2 73 Alq 79 Coste Medio 20 20 20 20 79 0
38 10,3 225 273 68 68 68 68 273 0
294 43,1 337 75 84 84 84 84 337 0
4,7 5 1,2 1,2 1,2 1,2 5 0
PAGOS POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ
SIM
BLOQUES
DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS ESTOS AÑOSCOSTES PAGOS POR TRIMESTRES
RED-RAD
Equipos
Manten.
Personal
Energia
Farmacos
Capital
Obra
Otros
316
974
2.746
232
257
83
260
225
Costes
0TR0S
4,7 5 1,2 1,2 1,2 1,2 5 0
67.601 100 316 974 2.746 232 257 83 260 225 5.093,8 1.270 1.273 1.273 1.273 5.090 64
5.700 1.233
Inversión G.Generales
0 Nueva Inversión
Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE
7 10 RADIOTERAPIA
k euros
1 Q 1.270 1.867 47 Numero de Camas 0 Horario Laboral (h) 7
2 Q 1.273 1.871 47 Factor de Rotación 0 Dias / año 230
3 Q 1.273 1.871 47 Factor de Ocupación 0 Servicio (horas/dia) 14
4 Q 1.273 1.871 47 Productividad 0,8 Urgencias 0
0
Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5%
TOTAL PAGOS 5.090 7.481 47 Inflación(%) 2 Amortización (años) 5
4
PAGOS POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ
SIM
BLOQUES
DATOS DE PARTIDA
EVOLUCION DE LOS GASTOS
COSTES
PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES
TRANCURRIDOS ESTOS AÑOS
Equipos con 10 años de vida
COSTES PAGOS POR TRIMESTRES
RED-RAD
1.267
1.268
1.269
1.270
1.271
1.272
1.273
1.274
1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
Pagos por trimestre
Equipos
Manten.
Personal
Energia
Farmacos
Capital
Obra
Otros
316
974
2.746
232
257
83
260
225
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
LINAC Ester. BRQ P-LINACP-BRQ SIM BLQ
1.181
229266
154
44
388
722
1.262
Pagos anuales por Modalidad
Costes
0TR0S
10 Alrad Consulting PAGOS 7
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
AÑO 10
AÑO 2 F-FONDOS COSTES
MODALIDAD SESIONES Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL G GEN TOTAL Año Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL
TOTAL % k euros k euros k euros
1 -949 -560 -127 -125 -1.761
1.268 85 898 1.023 1.023 88 LINAC 3.033 3.073
RX FLUORO 264 1 16 36 36 -135 Ester. -46 890 2 152 -8 -9 -765 -630
ORTOPANTO 244 3 48 60 60 -36 BRQ 133 338
2.131 5 25 33 33 -31 P-LINAC 61 253 3 -192 -79 -79 -909 -1.260
244 1 20 23 23 -1 P-BRQ 64 51
0 -156 -156 -156 -156 -623 623 4 -175 -57 -56 -965 -1.252
2.355 5 103 139 139 -141 SIM 240 1.131
630 1 -367 -369 -369 -379 BLQ -1.483 16 5 -113 5 6 -980 -1.081
0
0 6 292 450 451 -639 554
-10 -10 -10 -10 -40 40
0 7 368 540 541 -662 787
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 240 422 423 -899 187
0 0 0 0 0
-34 -34 -34 -34 -135 135 9 239 432 433 -1.015 89
-27 -27 -27 -27 -107 107
-91 -91 -91 -91 -362 362 10 309 513 514 -1.067 268
-115 -115 -115 -115 -462 462
7.135 100 -1 -1 -1 -1 -5 5 error 0,0
TESORERIA POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ
SIM
BLOQUES
DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS ESTOS AÑOSTESORERIA POR TRIMESTRES EVOLUCION TRIMESTRAL
RED-RAD
-2.000 0 2.000 4.000
LINAC
Ester.
BRQ
P-LINAC
P-BRQ
SIM
BLQ
3.033
-46
133
61
64
-623
240
-1.483
0TR0S
7.135 100 -1 -1 -1 -1 -5 5 error 0,0
309 513 514 -1.067 268 7.485 -4.098,5 2.389,5
5.700 1.731
Inversión G. General
Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE
1 10 RADIOTERAPIA
k euros
1 Q -949 309 469 Numero de Camas 0 Horario Laboral (h) 7
0
2 Q -560 513 209 Factor de Rotación 0 Dias / año 230
0
3 Q -127 514 125 Factor de Ocupación 0 Servicio (horas/dia) 14
0
4 Q -125 ##### 88 Productividad 0,8 Urgencias 0
0 0
Vida de los equipos 10 Tipo de interes 5,5%
##### 268 756 Inflación(%) 2 Amortización (años) 5
4
TESORERIA POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ
SIM
BLOQUES
DATOS DE PARTIDA
EVOLUCION DE LA TESORERIA
COSTES
PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES
TRANCURRIDOS ESTOS AÑOS
Equipos con 10 años de vida
TESORERIA POR TRIMESTRES EVOLUCION TRIMESTRAL
RED-RAD
COBROS Y PAGOS POR TRIMESTRES
-2.000 0 2.000 4.000
LINAC
Ester.
BRQ
P-LINAC
P-BRQ
SIM
BLQ
3.033
-46
133
61
64
-623
240
-1.483
0TR0S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1.761
-630
-1.260 -1.252-1.081
554
787
18789
268
Evolución de la Tesoreria
11 Alrad Consulting RES TESORERIA
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
Modalidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
LINAC 2.015 2.224 2.442 2.670 2.909 3.224 3.564 3.923 4.303 4.704 31.977
Esterotaxia 416 438 486 523 562 616 673 733 796 863 6.106
BRQ 207 229 251 275 299 331 366 403 442 484 3.287
P-LINAC 138 152 167 194 199 221 244 269 295 322 2.202
P-BRQ 51 56 61 67 77 81 90 99 108 118 808
SIM 603 665 730 799 870 964 1.066 1.173 1.287 1.407 9.563
BLOQUES 37 38 39 40 41 44 46 48 50 53 435
INGRESOS 3.466 3.802 4.177 4.568 4.958 5.481 6.048 6.648 7.282 7.950 54.380
COSTES 3.965 4.597 5.327 5.706 5.925 4.773 5.094 6.285 7.007 7.485 56.165
RESULTADO -499 -796 -1.150 -1.139 -968 708 954 363 276 465 -1.785
CUENTA DE EXPLOTACION RADIOTERAPIA
RESULTADO
INGRESOS
54.380
56.165
-1.785
Resumen en diez años
Facturación
Costes
70
8
95
4
36
3
27
6
46
5
Desarrollo en diez años
INGRESOS COSTES RESULTADO
-499; -7%
-796; -11%
-1.150; -16%
954; 13%
363; 5%
276; 4%465; 6%
RESULTADOS ANUALES
Precios examenes año 1 año 6
euros euros
LINAC 53 60
Esterotaxia 1576 1770
BRQ 170 191
PLAN-LINAC 65 73
PLAN-BRQ 208 234
SIM 256 287
BLOQUES 58 65
Vida de los equip. 10 años
Inflac. (años 1-5) 2 % anual
( años 6 a 10) 4 %
CUENTA DE EXPLOTACION RADIOTERAPIA
RESULTADO
INGRESOS
LINAC Esterotaxia BRQ P-LINAC P-BRQ SIM BLOQUES
31.977
6.106
3.2872.202
808
9.563
435
Facturación total por modalidad
54.380
56.165
-1.785
Resumen en diez años
Facturación
Costes
INGRESOS
COSTES
RESULTADO
3.466 3.802 4.177 4.568 4.958 5.481 6.048 6.648 7.282 7.950
-49
9
-79
6
-1.1
50
-1.1
39
-96
8
70
8
95
4
36
3
27
6
46
5
Desarrollo en diez años
INGRESOS COSTES RESULTADO
-499; -7%
-796; -11%
-1.150; -16%
-1.139; -16%-968; -13%
708; 10%
954; 13%
363; 5%
276; 4%465; 6%
RESULTADOS ANUALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.0152.224
2.4422.670
2.9093.224
3.564
3.923
4.303
4.704
Facturacion del LINAC
12 Alrad Consulting ING-RES EN 10 AÑOS
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
TOTAL % Frec. AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
LINAC 38.025 84,7 59 LINAC 38.025 68.117 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 AÑO 1 AÑO 10
Esterotaxia 264 0,6 0 Esterotaxia 264 420 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
BRQ 1.219 2,7 2 BRQ 1.219 2.183 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Radioterapeutas 10,5 18,6
PLAN-LINAC 2.131 4,8 5 PLAN-LINAC 2.131 3.818 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Tecnicos 10,7 18,8
PLAN-BRQ 244 0,5 2 PLAN-BRQ 244 437 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Enfermeros 10,0 17,8
Fisicos 3,4 6,0
SIM 2.355 5,2 2 SIM 2.355 4.219 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Celadores 0,7 1,2
BLOQUES 630 1,4 1 BLOQUES 630 693 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adminsitración 2,6 3,0
Informatica 0,7 1,3
44.868 44.868 79.886
7 12 0 1 0 0 0 0 3 0 1 5
Total Personal 38,6 66,7
SUPERFICIE SUPERFICIE
m2 m2 Incremento % 72,81.620,0 3.150,0
Servicio (horas/dia) 14 H. Labor. 7 Urgenciaa 0
Servicio (dias/año) 250 230 0
Crecimiento de la población (%) 1
Años de calculo de crecimiento 10
% %
Crecimiento LINAC 7 LINAC 7
de demanda BRQ 5 BRQ 5
de las PLANF 7 PLANF 7
modalidades SIM 7 SIM 7
ZONAS (m2) AÑO 1 % AÑO 10 %
RESUMEN DE DATOS RADIOTERAPIA
DEMANDA EXAMENES SALAS Y SUPERFICIES PERSONAL
0,02,04,06,08,0
10,012,014,016,018,020,0
0
20.000
40.000
60.000
80.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Desarrollo de la demanda
Evolución del numero de salas
INCREMENTO DE SALAS
Incremento de salas
152;
85%
1; 1%
5;
3% 9; 5%1; 0% 9; 5%3; 1%
Examenes por modalidadesLINAC Ester BRQ P-LIN P-BRQ
SIM Bloq
ZONAS (m2) AÑO 1 % AÑO 10 %
PACIENTES 522 38 1.009 38
EXAMEN 307 22 638 24
DIAGNOST 201 15 263 10
PERSONAL 254 19 607 23
TECNOLOG 82 6 154 6
NETA 1.365 100 2.671 100
BRUTA 1.620 3.150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio Examenes/año AÑO 1 AÑO 10
LINAC 1,0 1,1 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9
Esterotaxia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 Exam./Radiologo 4.266 4.298
BRQ 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
PLAN-LINAC 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 0,6 0,9 Exam./Tecn+Aux 3.185 3.222
PLAN-BRQ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
SIM 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 0,6 0,7 0,7 0,9 Exam/Cabeza 1.162 1.197
BLOQUES 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
RESUMEN DE DATOS RADIOTERAPIA
DEMANDA EXAMENES SALAS Y SUPERFICIES PERSONAL
GRADO DE OCUPACION DE LAS SALAS INDICADORES DE PERSONAL
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,02,04,06,08,0
10,012,014,016,018,020,0
0
20.000
40.000
60.000
80.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Desarrollo de la demanda
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
7 78 8 8 8 8
11 1112
Evolución del numero de salas
INCREMENTO DE SALAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
0 0 0 0
3
0
1
Incremento de salas
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
LINAC
Esterotaxia
BRQ
PLAN-LINAC
PLAN-BRQ
SIM
BLOQUES
0,9
0,0
0,2
0,9
0,1
0,9
0,1
% de cobertura
Cobertura media de las salas
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
AÑO 1 AÑO 10
1.365
2.671
1.620
3.150
Superficies netas y brutas
152;
85%
1; 1%
5;
3% 9; 5%1; 0% 9; 5%3; 1%
Examenes por modalidadesLINAC Ester BRQ P-LIN P-BRQ
SIM Bloq
36%
14%9%
4%3%
2%
22%
10%
Distribución de areas
13 Alrad Consulting CONCLUSIONES 1
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 20:42]
TOTAL % Incidencia AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 INGRESOS AÑO 1 AÑO 10 T. 10 AÑOS
38.025 84,7 59 LINAC 38.025 68.117 2 4 LINAC 2.015 4.704 31.977
264 0,6 0 Esterotaxia 264 420 0 1 Radioterapeutass 10,5 18,6 Equipos 1,1 0,8 Esterotaxia 416 863 6.106
1.219 2,7 2 BRQ 1.219 2.183 1 1 Tecnicos 10,7 18,8 Mantenimiento 0,1 1,5 BRQ 207 484 3.287
2.131 4,8 5 PLAN-LINAC 2.131 3.818 1 2 Enfermeros 10,0 17,8 Personal 1,6 3,6 PLAN-LINAC 138 322 2.202
244 0,5 2 PLAN-BRQ 244 437 1 1 Fisicos 3,4 6,0 Energia 0,1 0,4 PLAN-BRQ 51 118 808
Celadores 0,7 1,2 Farmacos 0,2 0,3
2.355 5,2 2 SIM 2.355 4.219 1 2 Adminsitración 2,6 3,0 Capital 0,4 0,2 SIM 603 1.407 9.563
630 1,4 1 BLOQUES 630 693 1 1 Informatica 0,7 1,3 Otros 0,2 0,3 BLOQUES 37 53 435
Obra 0,2 0,4
44.868 44.868 79.886 7 12 3.466 7.950 54.380
Total Personal 38,6 66,7 4,0 7,3
SUPERFICIE SUPERFICIE
m2 m2 Incremento % 72,8 Incremento % 85,1 RESULTADOS AÑO 1 AÑO 10 T. 10 AÑOS
1.620,0 3.150,0
-499 3.626 -1.785
Servicio (horas/dia) 14 H.Laboral 7 0 Urg
Servicio (dias/año) 250 (dias/año) 230 0 (dias)
Crecimiento de la población (%) 1
Años de calculo de crecimiento 10
% %
Crecimiento LINAC 7 LINAC 7
de demanda BRQ 5 BRQ 5
de las PLANF 7 PLANF 7
modalidades SIM 7 SIM 7
ZONAS (m2) AÑO 1 % AÑO 10 %
RESUMEN DE DATOS RADIOTERAPIA
DEMANDA SESIONES SALAS Y SUPERFICIES PERSONAL COSTES RESULTADOS
0,02,04,06,08,0
10,012,014,016,018,020,0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
AÑO 1 AÑO 10
Facturación
152; 85%Tratamientos por modalidades
LINAC SIM Bloq
782
1.456
3.590
424,4 304 177449 303
Costes año 10 (keuros)
ZONAS (m2) AÑO 1 % AÑO 10 %
PACIENTES 522 38 1.009 38
EXAMEN 307 22 638 24
DIAGNOST 201 15 263 10
PERSONAL 254 19 607 23
TECNOLOG 82 6 154 6
NETA 1.365 100 2.671 100
BRUTA 1.620 3.150
AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 10
e/m2 e/m2 e e e e
Resultado/superficie -308 1.151 Coste/Examen 88,4 91,9 Resultado/Examen = -11,1 45,4
ke ke ke ke
Ingresos/Superficie 2.140 2.524 Coste/Cabeza 102,6 110,0 Resultado/Cabeza= -12,9 54,3
Exam./Radiologo 4.266 4.298 e e
ke Farmacos/Examen 3,8 3,8 I NGRESOS
Obra 1.944 163 4.446 (total) Exam./Tecn+Aux 3.185 3.222
Alquileres 49 132 Equipos/Examen 25,4 9,8 RM/TOTAL 1,1 0,7
TOTAL Alquileres 700
Exam/Cabeza 1.162 1.197 Inversiones en equipos ke ke TMC/TOTAL 17,4 17,7
Intereses totales obra 626 Comienzo 5.700
Intereses totales equipos 2.033 Adicionles 5.430 Beneficio/Equipos -0,44 4,64
Total periodo 11.130
RESUMEN DE DATOS RADIOTERAPIA
DEMANDA SESIONES SALAS Y SUPERFICIES PERSONAL COSTES RESULTADOS
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,02,04,06,08,0
10,012,014,016,018,020,0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
AÑO 1 AÑO 10
Facturación
54.380
-1.785
Resultado/Facturación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.9654.597
5.327 5.706 5.925
4.773 5.094
6.2857.007
7.485
Costes anuales
152; 85%Tratamientos por modalidades
LINAC SIM Bloq
36%
14%9%
4%
3%
2%
22%
10%
Distribución de areas
782
1.456
3.590
424,4 304 177449 303
Costes año 10 (keuros)
14 Alrad Consulting RESUMEN