Formular Alerta Risc - Responsabil Trim III

8/13/2019 Formular Alerta Risc - Responsabil Trim III

1/5

7.1. Formular de alert la risc

FORMULAR DE ALERT LA RISCStructura: Primaria Breznita Oc!Cm"artimentu!: re#ur#e umane$ #a!arizareDETALII PRIVIND RISCUL

Prezentarea actiit!ii "eneratoarea riscului identi#icat$%&&.1. E!a'rarea "!anu!ui (ecu"are a )unctii!r "u'!ice

Riscul identi#icat: Increcta (imen#inare a )unctii!r "u'!ice#u"u#e "rm*arii in c!a#a+,ra( "r)e#ina!.De#inire$ Persoana care a identi#icat riscul %csu!a estecom&letat de &ersoana care a identi#icat riscul'

Cauze(circumstan!e$In#ormatii &rimite eronat de la salariatii care au a)solit studii su&erioaresau nede&unerea la tim& a actelor de studii*

E#ectele materializrii riscului$Intarziere in &lata dre&turilor ce rein in urma &romoarii in "rad(clasa&ro#esionala*

Ealuarea &reliminar a riscului realizat de ctre res&onsa)ilul curiscurile

Se im&une monitorizarea riscului+#a&t ce im&une amanareaim&lementarii unor masuri decontrol*

Pro)a)ilitatea de mani#estare(rea&ari!ie a riscului,- ./01

1. -e,!ia'i!/0 . Re(u#/0 2. Me(ie0%. Ri(icat/0 3. Farte ri(icat/+"ermanent/

Im&actul riscului,

-/ .01

1. -e#emni)icati*0 . Minr0 2. Semni)icati*0%. Mar0 3. Critic

E.&unere$ 2222222224 5 m(erata222222222222222%&ro)a)ilitate3im&act'

Documenta!ia utilizat &entru #undamentarea riscului$ 6..R. nr. 411+&&8 "ri*in( (ez*!tarea carierei)unctinari!r "u'!ici.Pro&uneri de ac!iuni(msuri &entru controlul riscului$S!icitare in re"etate ran(uri "rin a(re#e$ a (cumente!r nece#are (imen#inarii )unctii!r "u'!ice#u"u#e "rm*arii in c!a#a #au ,ra( "r)e#ina!.Nume: Semntura$ Data$ /4*45*-4,,Nr* crt* al riscului(cod risc Data &rimirii /,*45*-4,, Decizia 6edin!ei E7R044*,*,* Res&onsa)il cu riscurile$

Pro&uneri

Se im&une monitorizarea riscului*

ClasareInesti"a!ii su&limentare .

Trans#erare la nielulsu&erior

3Not$ 8n derularea &rocedurii se or com&leta dou ast#el de #ormulare+ du& cum urmeaz$,* Persoana care a identi#icat riscul com&leteaz un #ormular con#orm com&eten!ei sta)ilite la &ct* 1*-* din Procedur+ &e care 9ltransmite semnat res&onsa)ilului cu riscurile*-* Res&onsa)ilul cu riscurile analizeaz #ormularul &rimit 6i com&leteaz alt #ormular con#orm com&eten!ei sta)ilite la &ct*1*-* din Procedur*

Am)ele #ormulare or #i analizate 9n cadrul 6edin!elor de analiz a riscurilor*


2/5


FORMULAR DE ALERT LA RISC

Structura$ Primaria :reznita ;col

Com&artimentul$ resurse umane+ salarizareDETALII PRIVIND RISCULPrezentarea actiit!ii "eneratoarea riscului identi#icat$Sta'i!irea (re"turi!r#a!aria!e+acr(area ,ra(atii!r.%&%.1..

Riscul identi#icat$ -eacr(area !a tim" a ,ra(atii!r "entru)unctinarii "u'!ici care in(e"!ine#c cn(itii!e (e *ec9ime.Persoana care a identi#icat riscul %csu!a este com&letat de &ersoana care aidenti#icat riscul'

Cauze(circumstan!e$ Neatentia #unctionarului &u)lic care are acesteatri)utii*

E#ectele materializrii riscului$Intarziere la &lata acestor dre&turi salariale*

Ealuarea &reliminar a riscului realizat de ctre res&onsa)ilul curiscurile$



. -e,!ia'i!/0 . Re(u#/0 2. Me(ie0%. Ri(icat/0 3. Farte ri(icat/+"ermanent/

Im&actul riscului,-/ .0

1 . -e#emni)icati*0 . Minr0 2. Semni)icati*0%. Mar0 3. Critic

E.&unere$ 222222222< =moderata%&ro)a)ilitate3im&act'

Documenta!ia utilizat &entru #undamentarea riscului $ Le"ea nr* ->1(-4,4 &riind salarizarea in anul -4,, a&ersonalului &latit din #onduri &u)lice*Pro&uneri de ac!iuni(msuri &entru controlul riscului$

Nume: Semntura$ Data$ -1*45*-4,,Nr* crt* al riscului(cod risc Data &rimirii -


3/5




Com&artimentul$ resurse umane+ salarizareDETALII PRIVIND RISCULPrezentarea actiit!ii "eneratoarea riscului identi#icat$Sta'i!irea (re"turi!r #a!aria!e.%&%.1.1.

Riscul identi#icat$ Inca(rarea ernata a #a!arii!r (e 'aza in a!ta,ri!a (e #a!arizare .Persoana care a identi#icat riscul %csu!a este com&letat de &ersoana care aidenti#icat riscul'

Cauze(circumstan!e$ Neatentia #unctionarului &u)lic care are acesteatri)utii*

E#ectele materializrii riscului$Intarziere la &lata dre&turilor salariale*






1 2. -e#emni)icati*0 . Minr0 2. Semni)icati*0%. Mar0 3. Critic



Nume: Semntura$ Data$ /,*4>*-4,,Nr* crt* al riscului(cod risc Data &rimirii 4,*4?*-4,, Decizia 6edin!ei E7R*040*,*,*,* Res&onsa)il cu riscurile$

Pro&uneri




3Not$ 8n derularea &rocedurii se or com&leta dou ast#el de #ormulare+ du& cum urmeaz$,* Persoana care a identi#icat riscul com&leteaz un #ormular con#orm com&eten!ei sta)ilite la &ct* 1*-*din Procedur+ &e care 9l transmite semnat res&onsa)ilului cu riscurile*-* Res&onsa)ilul cu riscurile analizeaz #ormularul &rimit 6i com&leteaz alt #ormular con#ormcom&eten!ei sta)ilite la &ct* 1*-* din Procedur*Am)ele #ormulare or #i analizate 9n cadrul 6edin!elor de analiz a riscurilor*


4/5




Com&artimentul$ resurse umane+ salarizareDETALII PRIVIND RISCULPrezentarea actiit!ii "eneratoarea riscului identi#icat$Dez*!tarea carierei)unctinari!r "u'!ici..%&2.1.1.

Riscul identi#icat$ -ere#"ectarea "rce(uri!r "ri*in( r,anizareacncur#uri!r in *e(erea "rm*arii in c!a#a+,ra( "r)e#ina!"entru )unctinarii "u'!ici care in(e"!ine#c cn(itii!e (e*ec9ime #i #tu(ii.Persoana care a identi#icat riscul %csu!a este com&letat de &ersoana care aidenti#icat riscul'

Cauze(circumstan!e$ Documentatie incom&leta de&usa &entru tran#ormarea#unctiilor &u)lice res&ectie*

E#ectele materializrii riscului$

Intarziere la &lata( &ierderea acestor dre&turi salariale*Ealuarea &reliminar a riscului realizat de ctre res&onsa)ilul curiscurile$



%. -e,!ia'i!/0 . Re(u#/0 2. Me(ie0%. Ri(icat/0 3. Farte ri(icat/+"ermanent/


%. -e#emni)icati*0 . Minr0 2. Semni)icati*0%. Mar0 3. Critic



Nume: Semntura$ Data$ -?*4>*-4,,

Nr* crt* al riscului(cod risc Data &rimirii /4*4>*-4,, Decizia 6edin!ei E7R*04/*,*,*,* Res&onsa)il cu riscurile$Pro&uneri






5/5



Structura$ Primaria :reznita ocol

Com&artimentul$ resurse umane+ salarizareDETALII PRIVIND RISCULPrezentarea actiit!ii "eneratoarea riscului identi#icat$e#tinarea re#ur#e!rumane+Acti*itatea (ecr(nare "ri*in( (e"unerea(ec!aratii!r (e a*ere #i intere#e..%&8.8.1.

Riscul identi#icat$ -ere#"ectarea "rce(uri!r "ri*in( acti*itatea(e (e"unere a (ec!aratii!r (ea*ere #i a (ec!aratii!r (e intere#e.Persoana care a identi#icat riscul %csu!a este com&letat de &ersoana care aidenti#icat riscul'

Cauze(circumstan!e$ De&unerea cu intarziere de catre #unctionarii &u)lici adeclaratiilor de aere si interese *

E#ectele materializrii riscului$

Ne&u)licarea la tim& &e site=ul @FP a declaratiilor de aere si adeclaratiilor de interese ale #unctionarilor &u)lici






3. -e#emni)icati*0 . Minr0 2. Semni)icati*0%. Mar0 3. Critic


Documenta!ia utilizat &entru #undamentarea riscului $Pro&uneri de ac!iuni(msuri &entru controlul riscului$

Nume: Semntura$ Data$ -1*4>*-4,,

Nr* crt* al riscului(cod risc Data &rimirii -*-4,, Decizia 6edin!ei E7R*04>*>*,*,* Res&onsa)il cu riscurile$Pro&uneri





Documents

Formular Alerta Risc - Responsabil Trim III