SOLICITUD DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIN UNASAM
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SOLICITUD DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS
N
SEOR VICE - RECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Tengo el honor de dirigirme a Ud. para solicitarle autorizacin
de viaje en Comisin de servicio para Wilder Agustn Caururo Snchez,
quien desempea el cargo de FACILITADOR, del Convenio
Interinstitucional del Ministerio de Educacin y la Universidad
Nacional Santiago Antnez de Mayolo, quien viajar a la Ciudad de
Lima, durante 03 da (s), para realizar las siguientes gestiones:
Capacitacin en la Ciudad de Lima
Por el trmino de 03 da (s), del 20/10/ al
22/10/2014.CONCEPTO
PARCIAL
TOTAL
Por 03 da (s)
Pasajes (Ida y Vuelta) Alojamiento, alimentacin y movilidad
local.
120.00150.00
120.00
450.00
T O T A L :
570.00
Huaraz, 19 de octubre de 2014.
COMISIONADO AUTORIDAD SOLICITANTE
DNI N ____________Visto lo solicitado, concdase el anticipo y
expdase la Resolucin correspondiente en su caso. Las Oficinas de
Personal y OASA quedan facultados para realizar el descuento al
comisionado en caso de no rendir cuenta documentada y en el plazo
de Ocho Das luego de realizado el viaje.
Huaraz, 19 de octubre de 2014
VICE - RECTOR ADM. DE LA UNASAM
1) Se atendi en forma directa ( )
2) Se atendi mediante Res. Rect. N.............PLANILLA RENDICIN
DE PASAJES, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACINYo Wilder Agustn CAURURO
SNCHEZ, Trabajador Docente (X) No Docente ( ) Otros ( ), y con el
cargo de FACILITADOR, del Convenio Interinstitucional del
Ministerio de Educacin y la Universidad Nacional Santiago Antnez de
Mayolo presento la Rendicin de cuentas de la Planilla de Pasajes,
Alojamiento y Alimentacin, para cumplir la siguiente gestin:
Capacitacin en la Ciudad de Lima
Por el trmino de 03 da (s), del 20/10/ al 22/10/2014.DETALLE DEL
GASTO
PARCIAL
TOTAL
PASAJES
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIN
MOVILIDAD LOCAL
40.00
45.00
60.00
100.00
20,00
15,00
7,00
30,00
15,50
20,0060.0085.00
160.00
107.5060,00
TOTAL GASTOS S/.512,50
Cadena del
GastoEjecucin
De GastosAnticipo
RecibidoMayor o
Menor Gasto
TOTAL S/.
Huaraz, 19 de noviembre de 2014.
V.B. CONTADOR GENERAL
V.B. JEFE DE LA OFICINA DE
ECONOMIA
DECLARACIN JURADA DE MOVILIDAD LOCAL
Yo, Wilder Agustn Caururo Snchez, identificado con DNI N
31674253 con el cargo de Facilitador, del Convenio
Interinstitucional del Ministerio de Educacin y la Universidad
Nacional Santiago Antnez de Mayolo, declaro BAJO JURAMENTO haber
realizado los gastos de Sesenta con 00/100 Nuevos Soles (S/.60.00)
en movilidad local los das 20, 21 y 22 de octubre de 2014 en
comisin de servicio para realizar lo siguiente:
Capacitacin en la ciudad de Lima Para lo cual firmo la
presente.Por no contar con boleta de venta, presento este
documento.
Huaraz, 19 de noviembre de 2014
DNI N: 31674253RESUMEN DE LA PLANILLA RENDICIN DE PASAJES,
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIN
ITEMDESCRIPCINPROVEEDOR/EMPRESAN DE BOLETA/FACTURAMONTO S/.
1Pasajes (ida)Movil Tours 136537840,00
2Pasajes (Vuelta)Empresa 14000234345,00
3AlojamientoHostal TauroHotel
Garcilazo00294104192060,00100,00
4AlimentacinRest. Las TejasChifa Fei Yan
Rest. Tu punto de encuentro
Rest. Cevichera SaxsayCaleta Marina Cevichera
Chicharronera Mirdo
0005990023220048270062390683210000231
20,0015,507,00
20,00
30,00
115,00
5Movilidad LocalDeclaracin Jurada60.00
TOTAL512,50
Huaraz, 19 de noviembre de 2014
DNI N: 31674253
AUTORIZACION PARA DESCUENTO:
En mi calidad de Comisionado, me comprometo en presentar la
RENDICION DOCUMENTADA en el plazo de OCHO DIAS luego de realizado
el Viaje en Comisin de Servicios, caso contrario AUTORIZO a las
Oficinas de Personal u OASA, segn corresponda me efecte el
Descuento por el Anticipo Concedido.
COMISIONADO
AUTORIDAD SOLICITANTE
_983186129.doc
