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foncodes manual 2012
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El Fondo de Cooperación para el Desarrollo lugar, S/. 150 millones, para la ejecución de Social-FONCODES hasta el 31 de diciembre de pequeños proyectos de infraestructura social y 2011, fue uno de los Programas Nacionales del productiva básica en zonas pobres a nivel nacional, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – en tercer lugar, S/.4.9 millones provenientes de las MIMDES, cuyas acciones formaban parte de los transferencias realizadas por los Gobiernos esfuerzos para la superación de la pobreza y se Regionales, en cuarto lugar S/.58.1 millones ejecutaban en el marco de las políticas sociales destinados al mantenimiento de infraestructura de de carácter nacional y sectorial y del proceso de pequeños proyectos que se encuentren inoperativos descentralización. o parcialmente inoperativos por falta de
mantenimiento, así mismo se contó con S/.27.6 Con fecha 20 de octubre de 2011 se publica en el millones para el financiamiento de los proyectos Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 29792, Ley de KFW. Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Durante el año 2011, se financiaron 991 proyectos, M I D I S , d e t e r m i n á n d o s e s u á m b i t o , por un monto de inversión de 223,39 millones de competencias, funciones y estructura orgánica nuevos soles, beneficiando a 421,927 pobladores, básica; asimismo se crea el Sistema Nacional de estos resultados se lograron alcanzar porque Desarrollo e Inclusión Social – SINADIS como FONCODES utiliza un Mapa de Pobreza para la sistema funcional. focalización de sus recursos, además aplica algunos
criterios adicionales como: i) preferentemente La Tercera Disposición Complementaria Final, distritos de los quintiles 1 y 2, ii) distritos que estén adscribe al MIDIS, entre otros organismos, al “graduándose” del Programa JUNTOS, iii) distritos Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social dentro de los ámbitos de la Estrategia Nacional – FONCODES y según lo establecido en la Cuarta CRECER y hayan sido materia de articulación Disposición Complementaria, Transitoria y Final territorial, iv) distritos con menos recursos asignados del Decreto Supremo Nº 001-2011-MIDIS, el y v) distritos del ámbito de los corredores Programa Nacional Fondo de Cooperación para socioeconómicos.el Desarrollo Social – FONCODES quedó formalmente adscrito al Ministerio de En los últimos años y en el marco del proceso de Desarrollo e Inclusión Social a partir del 01 de descentralización y modernización del Estado, enero de 2012. FONCODES ha incorporado un nuevo elemento a su
estrategia de intervención: los gobiernos locales; en En el año 2011, el Presupuesto Institucional efecto, se trata de establecer mediante nuevas para inversiones ascendió a S/. 606 millones. formas de acercamiento, diálogo y participación que Éstos fueron dirigidos, en primer lugar, S/. 365.4 los gobiernos locales sean los gestores de su propio millones, para financiar la compra de carpetas, desarrollo apoyándolos en la construcción de un uniformes, calzado, chompas y buzos, modelo de gestión descentralizada de los proyectos destinados a la población escolar y los centros de inversión social promovidos por FONCODES. educativos ubicados preferentemente en las zonas de pobreza a nivel nacional. En segundo
Presentación
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Este proceso de cambio en la intervención del de proyectos se fortalecen los mecanismos de FONCODES, también tiene que ver con la articulación y participación de los tres actores, de aplicación del criterio de “concentración” en lugar manera que FONCODES desarrolle un rol pro de la “dispersión”, por ello se aplican criterios de activo y de “aliado” antes que “competidor” del focalización que se orienten a intervenir en gobierno local y que los proyectos que se financien aquellos distritos que tengan centros poblados en respondan a los intereses comunes reales de la situación de pobreza articulando la intervención población y por tanto sean valorados por las con los esfuerzos y recursos de otros programas personas y familias usuarias.sociales especialmente del programa JUNTOS y la estrategia CRECER para cerrar las brechas de En el año 2012, se sentarán las bases para definir e servicios básicos y generar sinergias para el implementar el nuevo rol del FONCODES, asociado desarrollo local. directamente a la generación de oportunidades
económicas para que las poblaciones más pobres En tal sentido, la gestión de los proyectos, generen ingresos autónomos. El programa piloto considera las competencias y roles que deben de articulación territorial en veinte provincias, la desempeñar FONCODES como órgano del Estrategia de Egreso de los Programas Sociales y la gobierno nacional, pero sobre todo, los gobiernos Estrategia de Inclusión Financiera contribuirán locales como responsables del desarrollo local y la significativamente a dicho propósito.población usuaria organizada en Núcleos Ejecutores. Ello implica que en el proceso del ciclo
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Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
NORMATIVIDAD Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
En agosto de 2011 FONCODES cumplió 20 años de vida institucional, período en el que se han expedido diversas normas que han producido cambios tanto en su ubicación institucional en la estructura del Estado como su accionar, tal como se ilustra en el Gráfico Nº 1.
En efecto, desde la creación del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social-FONCODES en agosto de 1991, se han dictado diversas normas que han definido su ámbito de acción, sus objetivos y su modalidad de intervención a través de Núcleos Ejecutores.
A partir del año 2002, es decir, después de 10 años de funcionamiento del FONCODES, se cambia la adscripción del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, disponiéndose luego el proceso de fusión por absorción en dicho Ministerio mediante Decreto Supremo N°060-2008-PCM, en cuyo Reglamento de Organización y Funciones - ROF vigente, se incluye al FONCODES como un Programa Nacional y se cambia la denominación “Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social” por la de “Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES”.
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Breve Reseña Institucional
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
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Por Decreto Legislativo Nº 657, publicado con fecha 15 de agosto de 1991, se creó el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social– FONCODES, con adscripción a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. Posteriormente por Decreto Ley Nº 26157, publicado con fecha 30 de diciembre de 1992 se precisan sus objetivos y se autoriza la aplicación de la modalidad de Núcleo Ejecutor.
La Ley Nº 27793, publicado con fecha 25 de julio de 2002, aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y la adscripción de FONCODES al MIMDES.
El Decreto Supremo Nº 060-2003-PCM, publicado con fecha 16 de junio de 2003, dispuso la fusión por absorción, entre otros, de FONCODES al MIMDES.
El Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, publicado con fecha 7 de enero de 2005, aprobó el ROF del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social –MIMDES.
Gráfico N°01 Tránsito del Foncodes en la Estructura del Estado
PCM Ministerio de la Presidencia MIDISMIMDES
Decreto Legislativo N° 657 declara de necesidad y utilidad pública, la creación del Fondo de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES, como Institución Pública Descentralizada de la PCM. (Pliego Presupuestal)
Ley N° 25556, Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia, incorpora al Fondo de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES, como organismo dependiente del Viceministerio de Desarrollo Social.(Pliego Presupuestal)
Ley N° 27793, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, incorpora al Fondo de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES como Organismo Público Descentralizado (Pliego Presupuestal)
Decreto Supremo N°011-2004-MIMDES, aprueba el ROF y cambia el nombre de FONCODES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social), como Programa Nacional adscrito al Viceministerio de Desarrollo Social.(Unidad Ejecutora Presupuestal)
Ley N° 29597, aprueba la nueva Ley de Organización y Funciones – LOF del MIMDES
Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones – LOF del MIDIS . FONCODES Se adscribe al MIMDIS según Tercera Disposición Complementaria Final.(Unidad Ejecutora Presupuestal)
14 – AGOSTO - 1991 11 – JUNIO – 1992 23 – JULIO – 2002 30 – DICIEMBRE – 2004 12 – OCTUBRE – 2010 20 – OCTUBRE – 2011
Posteriormente, entre el 2005 y 2007 se dictaron normas de fusión del FONCODES en el Ministerio de Agricultura-MINAG y en el MIMDES ; transfiriéndose como consecuencia al MINAG los proyectos cofinanciados por el FIDA: “Corredor Puno-Cusco” y “Sierra Sur”; así como la fusión en el MIMDES de la Unidad Gerencial de Promoción de la Paz que formaba parte del FONCODES.
Finalmente, mediante Decreto Supremo N° 003-2008-MIMDES, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 26 de marzo de 2008, se modificó el artículo 1° del Decreto Supremo N°003-2007-MIMDES, mediante el cual se dispuso el proceso de fusión del FONCODES en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES y en el Ministerio de Agricultura-MINAG, y derogó el numeral 4.3 que disponía la extinción del FONCODES.
ámbito de acción de FONCODES hacia las zonas Por tanto, a partir de la expedición de esta norma urbanas que cuentan con población en situación FONCODES recupera su condición de Unidad de pobreza y pobreza extrema. Ejecutora y retoma progresivamente su capacidad de financiamiento de proyectos de inversión Mediante Ley N°29792, Ley de Creación, social, gracias a la asignación de recursos Organización y Funciones del Ministerio de presupuestales para la inversión social a partir del Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, se adscribe a año 2009 cuya gestión se realiza en estrecha FONCODES al nuevo Ministerio de acuerdo a la interacción con los gobiernos locales y la Tercera Disposición Complementaria Final, cuyo población beneficiaria organizada en Núcleos Reglamento de Organización y Funciones – ROF Ejecutores. fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 01-
2011-MIDIS de fecha 27 de diciembre de 2011.Mediante Resolución Ministerial Nº 325-2009-MIMDES de fecha 18 de agosto de 2009 se En sus 20 años de operación, FONCODES, ha aprueba el Informe de la Comisión de financiado alrededor de 56,960 mil pequeños Reorganización Administrativa del FONCODES, en proyectos de infraestructura social y productiva y el cual se incluyen entre otras disposiciones la proyectos de desarrollo productivo por un monto modificación del Rol del FONCODES y de sus líneas total de alrededor de S/ 6,590 millones. Del monto de acción. total financiado el 67% fueron aprobados para
proyectos localizados en ámbitos de los quintiles 1 Mediante el Decreto Supremo Nº 005-2009- y 2 por un total de alrededor de S/ 4 396 millones MIMDES de fecha 19 de junio de 2009, se amplió el de nuevos soles.
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5 Por Decreto Supremo Nº 003-2007-MIMDES publicado con fecha 03 de mayo de 2007, se aprobó el proceso de fusión del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES al Ministerio de Agricultura – MINAG y al MIMDES.
El Decreto Supremo N° 01-2011-MIDIS, de fecha 27 de diciembre de 2011, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, incorpora al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES como Órgano Desconcentrado del MIDIS (Artículo 4° inciso 8).
De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones vigente la estructura organizacional del FONCODES es la siguiente:
Dirección Ejecutiva
Oficina de Control Institucional
Unidad Administrativa
Unidad de Planeamiento y Resultados – UPR
Unidad Gerencial de Proyectos de Infraestructura Unidad Gerencial de Fomento al Desarrollo ProductivoUnidad Gerencial de Articulación TerritorialUnidad Gerencial de Desarrollo de Capacidades Institucionales y Ciudadanas
Equipos Zonales
è Órgano de Dirección
è Órgano de Control
è Órganos de Apoyo
è Órgano de Asesoramiento
è Órganos de Línea
è Órganos Desconcentrados
Estructura Organizacional
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
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Organigrama Estructural del Programa Nacional FONCODES
DESPACHO VICEMINISTERIAL
DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION EJECUTIVA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Y RESULTADOS
UNIDADADMINISTRATIVA
OFICINA DE CONTROLINSTITUCIONAL
UNIDAD GERENCIAL DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES Y CIUDADANAS
UNIDAD GERENCIAL DE PROMOCION
DE LA PAZ
29 EQUIPOSZONALES
UNIDAD GERENCIAL DE FOMENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO
UNIDAD GERENCIAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
UNIDAD GERENCIAL DE ARTICULACION TERRITORIAL
*Que, en tanto no se apruebe el Manual de Organización y Funciones - MOF del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, y no se oponga a las normas vigentes, continua rigiendo el Manual de Organización y Funciones - MOF del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, aprobado mediante Resolución Ministerial N°452-2005-MIMDES y modificatorias, el mismo que establece en su numeral 8 de las Funciones Específicas del Director Ejecutivo, la facultad para expedir Resoluciones de Dirección ejecutiva en el ámbito de competencia del Programa Nacional FONCODES.
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
ROL DE FONCODES Y SU ARTICULACIÓN
CON LAS POLÍTICAS NACIONALES Y LOS PROGRAMAS SOCIALES
Durante el año 2011 el FONCODES continuó desempeñándose
institucionalmente como la Unidad Ejecutora 004 del Pliego 039 Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES hasta el 20 de octubre de 2011,
en que se publicó la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –MIDIS, adscribiendo al
FONCODES al MIDIS, según la Tercera Disposición Complementaria Final.
En dicho marco institucional el ROL del FONCODES es contribuir a la erradicación de la pobreza en el marco del Primer Objetivo del Milenio (Organización de las Naciones Unidas), que se puede apreciar en el Cuadro N°01.
En el nivel nacional contribuye al cumplimiento de la 10° POLÍTICA del Acuerdo Nacional, orientada a la “REDUCCIÓN DE LA POBREZA” que está relacionada con otros Objetivos y Políticas del Acuerdo Nacional, en el Cuadro N°02 (ver siguiente página) se muestran dichas relaciones.
El rol del FONCODES se encuentra definido en los documentos oficiales siguientes:
En el Informe Nº 01-2009-CRA/FONCODES/MIMDES, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 325-2009-MIMDES, se consigna el siguiente rol:
“Promover el desarrollo local, social y productivo, prioritariamente con enfoque territorial a través de la gestión articulada y participativa de recursos públicos y privados, que contribuyan a la reducción de la pobreza, facilitar el acceso a servicios sociales básicos y de infraestructura social y productiva, generar oportunidades económicas, fomentar el desarrollo de capacidades productivas y de inversión en los ámbitos rurales y urbanos de los Gobiernos Regionales y Locales”.
Por otra parte, en el Decreto Supremo N° 005-2009-MIMDES se define el objeto del FONCODES de la siguiente manera:
“El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, tiene como objeto contribuir al desarrollo local sostenible e inclusivo a nivel nacional, generando oportunidades económicas y mejorando capacidades humanas e institucionales, reduciendo efectivamente la pobreza, integrando territorios; articulando con los gobiernos subnacionales y otras instituciones.”
Ambas definiciones se complementan y definen como la Misión del FONCODES orientada a la superación de la pobreza, el desarrollo local y el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales. La reciente Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – LOF dará lugar a la elaboración de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones - ROF del MIMDES; así como precisará el rol y funciones del FONCODES.
Rol de Foncodes
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
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Cuadro N°01
Objetivo 1:Erradicar la pobreza extremay el hambre
Meta 1:Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personascuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.
Meta 2:Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personasque padecen de hambre.
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8 Descentral.
23 Política de Desarrollo Agrario y Rural
21 Desarrollo en Infraestructura y Vivienda
24 Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente
28 Acceso a la Justicia
14 Acceso al Empleo Pleno Digno y Productivo
12 Educación
13 Salud
8 Descentral.
4 Dialogo y concertación
Objetivo del Acuerdo N.
Políticasde Estado
Décima Políticas de Estado del Acuerdo Nacional: “Reducción de la Pobreza”
Políticasde Estado
Objetivo del Acuerdo N.
a) Promoverá la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo.
b) Fortalecerá las capacidades locales de gestión que promuevan el acceso a la información,la capacitación, la transferencia tecnológica y un mayor acceso al crédito.
c) Promoverá la ejecución de proyectos de infraestructura logística y productiva, como parte de planes integrales de desarrollo local y regional con intervención de la actividad privada.
d) Asignará recursos crecientes de inversión social en educación y salud para maximizar la eficiencia de los programas, orientándolos hacia las personas de mayor pobreza.
(f) Establecerá un sistema local de identificación, atención y promoción del empleo a personas sin sustento.
e) Fomentará el pleno ejercicio de la ciudadanía y la participación de los ciudadanos en situación de pobreza en la identificación de necesidades, el diseño de soluciones y la gestión de los programas.
g) Fomentará el desarrollo institucional, la eficacia, la equidad y la transparencia del Estado en el uso de los recursos en general y, especialmente, en aquellos orientados a programas de reducción de la pobreza, propiciando el concurso y la vigilancia de ls sociedad civil.
h) Garantizará el ejercicio de los derechos de las personas y el acceso a la administración de la justicia de la población que vive en situación de pobreza.
i) Fomentará una cultura de prevención y control de riesgos y vulnerabilidades ante los desastres, asignando recursos para la prevención, asistencia y reconstrucción.
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Cuadro N°02Relación con otras políticas y objetivos del Acuerdo Nacional
Los objetivos estratégicos que se encuentran alineados a los objetivos estratégicos considerados en el Plan Estratégico Institucional 2009-2011 del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, son los siguientes:
a) Objetivo Estratégico 1:Promover el acceso de la población pobre y pobre extremo al uso de la infraestructura social y a los servicios sociales básicos priorizando los servicios de educación, salud y saneamiento.
b) Objetivo Estratégico 2:Promover el desarrollo de capacidades productivas de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema para la seguridad alimentaria y la generación de oportunidades económicas con enfoques de género y de mercado.
c) Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para mejorar la calidad de la inversión pública y para construir una gestión estratégica del desarrollo local.
Objetivos Estratégicos
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
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Focalización de la intervención
FONCODES tiene como ámbito de actuación todo el territorio nacional; sin embargo, teniendo en Se consideran a los distritos comprendidos dentro consideración la limitada disponibilidad de de la Estrategia Nacional CRECER y otros ámbitos recursos públicos y la necesidad de aumentar la priorizados por la Secretaría Técnica de la eficiencia y eficacia de la inversión social, se hace Comisión Intersectorial de Asuntos Social – ST necesario focalizar su intervención hacia la CIAS, para posibil itar la articulación y población en situación de pobreza y pobreza complementación de proyectos de infraestructura extrema, para lo cual utiliza básicamente el Mapa social con los otros programas sociales, de Pobreza; asimismo, busca una mejor priorizándose la siguiente tipología de proyectos:articulación de los proyectos con las actividades y proyectos impulsados por otros programas Ÿ En el ámbito de la Estrategia Nacional CRECER sociales, en el marco de la Estrategia Nacional se financian preferentemente proyectos de CRECER, a fin de alcanzar mayores efectos e agua y saneamiento e infraestructura de riego.impactos. La focalización de la intervención se realiza aplicando los siguientes criterios: Ÿ En el ámbito del Programa JUNTOS se
financiará preferentemente proyectos de a) Corredores económicos para el desarrollo rural Puestos de Salud y Aulas para CEIs y Primaria.
Se considera el espacio territorial que abarca a un Ÿ En los demás distr itos se f inancian conjunto de centros poblados, distritos y preferentemente proyectos de las líneas de provincias de uno o más departamentos, infraestructura social y productiva.integrados vial, económica y socialmente, que dotados de una determinada base de recursos c) Ciudad marginal o zona urbana con mayores naturales favorecen ciertas aptitudes productivas carencias similares o complementarias, las mismas que al ser potenciadas puedan constituirse en zonas con Teniendo en consideración que en el área urbana mayores ventajas competitivas; con lo cual se existen considerables bolsones de pobreza, los posibilita que personas y familias en situación de cuales se concentran sobre todo en las zonas pobreza asentadas accedan a nuevas marginales de las ciudades, se financian oportunidades económicas y su articulación al preferentemente proyectos de puestos de salud, mercado. En tal sentido, en estos espacios se proyectos de aulas para CEIs, PRONOEIs (que se priorizan proyectos de infraestructura productiva consolidarán como CEIs) o nivel primaria, (riego) y económica. proyectos de Wawa wasi, electrificación, agua y/o
saneamiento.
b) Distritos para articulación de Infraestructura social con programas sociales
Característicos de la Estrategia de Intervención
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Los principales elementos de la estrategia de intervención que a lo largo de su vida institucional viene aplicando FONCODES y que actualmente se han adecuado al proceso de descentralización son los siguientes: i) la focalización espacial y social, ii) las líneas de inversión social elegibles y iii) la modalidad de ejecución participativa del ciclo de proyecto a través de núcleos ejecutores y la intervención de las municipalidades.
Líneas de Intervención
En concordancia de los objetivos estratégicos, las líneas de intervención del FONCODES se implementan aplicando un ciclo de proyectos conciliado con el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Las líneas principales de ovación productiva intervención son las siguientes: que integra el conocimiento local con la
información técnica.a) Proyectos de Infraestructura Social
c) Desarrollo de capacidades locales: Orientado a la mejora del acceso de la población pobre a los servicios sociales básicos. Orientado al fortalecimiento de las capacidades Los proyectos de infraestructura social locales para la inversión social.corresponden a obras de infraestructura de pequeña y mediana envergadura con el propósito Las acciones del FONCODES en esta línea de de contribuir a satisfacer las necesidades básicas acción, se realiza en el marco del proceso de de la población en situación de pobreza. Las descentralización con el propósito de fortalecer principales líneas de proyectos son las siguientes: las capacidades de gestión en los gobiernos centros educativos, puestos de salud, agua locales, organizaciones sociales, núcleos potable, letrinas, caminos vecinales, puentes ejecutores y ciudadanía organizada, que carrozables, puentes peatonales y redes de contribuyan a la mejora de la inversión social y electrificación, entre otros. productiva para el desarrollo local.
b) Proyectos de Infraestructura Productiva y Las prinProyectos Productivos
Orientado a la mejora de capacidades productivas y a la generación de oportunidades económicas.Estos proyectos corresponden a pequeños sistemas de riego, conservación de suelos, infraestructura de comercialización y poscosecha, desarrollo de capacidades productivas, entre otras líneas de acción. Estos proyectos tienen
s rurales, apoyando en el mejoramiento de la productividad y eficiencia de las actividades emprendidas.
Desarrollo de capacidades productivas. Comprende la aplicación del modelo de Micro Corredores Socio Económico, en nuevas zonas de intervención, en base al análisis de la cadena productiva, priorizando los puntos críticos; así como el apoyo a la pequeña producción rural, con énfasis en los procesos de inn
cipales líneas de intervención son las siguientes:
generalmente los siguientes dos componentes:
Infraestructura productiva. Son obras facilitadoras de las actividades productiva
i) Fortalecimiento de capacidades de gobiernos subnacionales.
ii) Fortalecimiento de la gestión comunitaria.
iii) Fortalecimiento de la participación y vigilancia ciudadana.
iv) Fortalecimiento institucional.
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Modalidad de Núcleo Ejecutor
Facilitar la ejecución participativa de la inversión social.
Otro de los elementos de la estrategia de intervención del FONCODES se refiere a la gestión participativa de los proyectos, a través de la participación directa de la población organizada en Núcleo Ejecutor, modalidad que facilita la atención rápida de las demandas de la población, para lo cual se estableció dentro de la normatividad técnica un ciclo del proyecto concordado con el Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, la participación mayoritaria de la población durante la pre-inversión y ejecución de los proyectos.
El Núcleo Ejecutor es una organización creada por la comunidad para gestionar y recibir financiamiento para la ejecución de pequeños proyectos de inversión social. La Asamblea General de la comunidad o el centro poblado beneficiaria del proyecto, designa a sus representantes en los cargos siguientes: Presidente, Tesorero y Secretario; en tanto que el Fiscal es designado por la Municipalidad Distrital respectiva.
El Núcleo Ejecutor administra y rinde cuentas de los recursos financieros que le son entregados para la ejecución del respectivo proyecto y entre otras funciones básicas están las siguientes: adquirir materiales y contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como contratar a los profesionales necesarios para la ejecución del proyecto, garantiza el cumplimiento de la colaboración del aporte de la comunidad en la ejecución de la obra.
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Mecanismos de coordinación aplicados para la gestión descentralizada de la inversión social.
En el marco del proceso de descentralización y con el propósito de establecer las bases para la implantación de un modelo de gestión descentralizada de los proyectos de inversión social, FONCODES impulsa acciones para el fortalecimiento de la interacción con los gobiernos locales y con otros actores locales involucrados con el desarrollo regional y local.
Por esta consideración la estrategia de intervención contiene los mecanismos de coordinación siguientes en las etapas del ciclo del proyecto:
a) Interacción FONCODES, Municipalidad y Población. Los Equipos Zonales, apoyados por el especialista de desarrollo de capacidades, promueven reuniones de coordinación con los Alcaldes Distritales y con la población para atender sus necesidades con proyectos incluidos en los Planes de Desarrollo Local Concertado. estar considerados en los planes de desarrollo Igualmente, promueven reuniones con los local concertados y en los presupuestos Alcaldes y Jefes de las Oficinas de Programación de participativos.Inversiones-OPIs y los programas sociales para la priorización de los proyectos y facilitar la fluidez en d) Aprobación de viabilidad por Gobierno Local. La la formulación de los proyectos y declaratorias de evaluación y aprobación de la viabilidad de los viabilidad. proyectos de inversión pública (PIP) están cargo de
las Oficinas de Programación de Inversiones (OPIs) b) Convenios de financiamiento de proyectos. de los Gobiernos Locales.FONCODES suscribe convenios tripartitos (FONCODES-Gobierno Local-Núcleo Ejecutor) para e) Financiamiento de la pre inversión por el financiamiento y ejecución de los proyectos. FONCODES. FONCODES financia la elaboración del
perfil PIP menor a través del modelo Núcleo c) Priorización de proyectos por el Gobierno Local. Ejecutor y la Unidad Formuladora del Gobierno La identificación y priorización de Proyectos de Local lo registra en el Banco de Proyectos del SNIP-Inversión Pública (PIP) está a cargo de los Net.Gobiernos Locales (Alcaldes y responsables de las OPIs) con la participación de los programas f) Núcleos Ejecutores. Para la ejecución de los PIP, sociales y con la asistencia técnica de los Equipos se organizan Núcleos Ejecutores, con participación Zonales del FONCODES. Estos proyectos deben de un representante del Gobierno Local.
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Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2011
FONCODES contó para el año 2011 con recursos presupuestales provenientes del Tesoro Público (S/.150'000,000 Apoyo a la Infraestructura Social y Productiva en Gobiernos Locales y lo recursos asignado mediante el Decreto de Urgencia N°058-2011 del 26 de octubre de 2011: S/.22'905,600 para Mantenimiento Infraestructura Vial y S/.35'100,000 para Mantenimiento Infraestructura de Riego), del Convenio de Cooperación con KFW y recursos transferidos por los Gobiernos Regionales de Madre de Dios y de Tacna, mediante convenios de financiamiento.
Estos recursos fueron aplicados para el financiamiento de un total de 991 proyectos de inversión social, básicamente en Infraestructura Social y Productiva – PISP, ejecutado bajo la modalidad de núcleo ejecutor, por un monto total de proyectos aprobados de S/. 224 millones que permitirá beneficiar a un total de 416,342 personas en situación de pobreza, cuyo resumen se muestra en el Cuadro Nº 03.
Alrededor del 51% de estos proyectos se han ejecutado con recursos provenientes del Tesoro Público, que financian los proyectos de Infraestructura Social y Productiva PISP, le siguen en orden de importancia los proyectos financiados con recursos transferidos por el Decreto de Urgencia N°058-2011, el Programa “Ayni Raimy Warmi Ccari”, la contrapartida del convenio de cooperación con el KfW y los convenios de cooperación interinstitucional con los gobiernos regionales de Tacna y Madre de Dios.
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Logros Generales en el Financiamiento de Proyectos
PISP 2011
Proyectos KFW
Ayni Raymi Warmy Ccari
Transf. GR Madre de Dios
Transf. GR. Tacna 2009
506
173
293
1
18
149,981,647
10,724,629
58,116,178
62,847
4,787,752
149,974,368
10,432,959
58,133,608
62,847
4,787,752
121,177
27,624
59,160
179
1,557
122,640
27,957
59,875
182
1,576
243,817
55,581
119,035
361
3,133
TIPO DE PROYECTO N° PROY
MONTOAPROBADO FONCODES S/.
MONTO DEVENGADO FONCODES S/. HOMBRES MUJERES TOTALES
BENEFICIARIOS**
TOTAL GENERAL 991 223,673,052 223,391,534 206,922 209,420 416,342
Cuadro N°03 Resumen de Proyectos Financiados por FONCODES – Año 2011 Montos en Nuevos Soles
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
12,060
1,910
10,032
16
358
162
62
293
11
189
19
1
5
97
28
2
58
64
EMPLEO GENERADO
POR INICIAR EN EJECUCIÓN CULMINADOS OTROS *
SITUACION
24,376 528 214 127 122
PISP 2011
Proyectos KFW
Ayni Raymi Warmy Ccari
Transf. GR Madre de Dios
Transf. GR. Tacna 2009
TIPO DE PROYECTO
TOTAL GENERAL
* Corresponde a los proyectos en estado Idea, Perfil, Estudio Definitivo y los proyectos desestimados que fueron desembolsados** El total de beneficiarios no corresponde necesariamente a la suma a nivel de tipo de proyecto, dado que un centro poblado
puede estar siendo intervenido con una o mas líneas de inversión.
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Inversión a nivel departamental
La inversión en proyectos de Infraestructura Social y Productiva financiada por FONCODES se ha orientado hacia las localidades y distritos en situación de pobreza focalizados en los 24 departamentos, habiéndose concentrado el mayor número de proyectos en los departamentos de Cajamarca, Lima, Puno, Junín y Ancash, tal como puede apreciarse en el Cuadro N° 04.
Cuadro N°04 Proyectos Financiados por FONCODES, según departamentos - Año 2011Montos en Nuevos Soles
5,607,641
4,087,123
11,293,815
9,025,881
2,451,596
5,652,595
13,381,588
3,918,827
15,263,044
10,573,022
9,731,565
13,123,062
7,742,728
2,898,345
8,040,363
5,228,138
33,410,397
1,907,479
12,447,739
5,297,752
1,606,971
12,701,436
8,555,892
8,001,723
9,961,093
1,481,717
10,573,022
9,731,565
13,123,062
7,742,728
2,898,345
8,040,363
5,228,138
33,410,398
1,907,479
12,447,739
5,297,752
1,606,971
12,701,436
8,555,942
8,001,723
9,961,619
1,481,717
N° PROY
MONTOAPROBADO FONCODES S/.
MONTO DEVENGADO FONCODES S/. HOMBRES MUJERES TOTALES
BENEFICIARIOS
ABANCAY
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CERRO DE PASCO
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
CHIMBOTE
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANCAYO
HUANUCO
HUARAZ
ICA
IQUITOS
LA MERCED
LIMA
MOQUEGUA
PIURA
PUCALLPA
PUERTO MALDONADO
PUNO
TACNA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
TOTAL GENERAL
24
14
38
47
11
24
185
20
47
46
37
50
32
11
14
27
115
7
39
18
6
55
7
30
37
50
991
5,607,671
4,087,123
11,293,815
9,008,120
2,451,596
5,652,595
13,673,257
3,925,530
15,263,344
223,673,052 223,391,534
3,466
2,838
10,641
15,726
2,956
3,230
28,767
9,732
11,983
4,648
8,929
7,207
4,723
1,336
5,339
3,466
40,446
1,148
8,585
3,229
1,582
7,480
3,003
9,959
5,713
791
206,922
3,507
2,873
10,770
15,915
2,991
3,269
29,115
9,850
12,127
4,704
9,037
7,294
4,780
1,353
5,403
3,507
40,934
1,162
8,689
3,268
1,602
7,570
3,039
10,080
5,781
800
209,420
6,973
5,711
21,411
31,641
5,947
6,499
57,882
19,582
24,110
9,352
17,966
14,500
9,503
2,689
10,742
6,973
81,380
2,310
17,274
6,497
3,184
15,050
6,042
20,039
11,494
1,591
416,342
DEPARTAMENTO
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
* Corresponde a los proyectos en estado Idea, Perfil, Estudio Definitivo y los proyectos desestimados que fueron desembolsados
EMPLEO GENERADO
POR INICIAR EN EJECUCIÓN CULMINADOS OTROS *
SITUACION
ABANCAY
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CERRO DE PASCO
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
CHIMBOTE
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANCAYO
HUANUCO
HUARAZ
ICA
IQUITOS
LA MERCED
LIMA
MOQUEGUA
PIURA
PUCALLPA
PUERTO MALDONADO
PUNO
TACNA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
TOTAL GENERAL
598.98
446.02
1223.22
1233.19
268.58
656.28
2203.55
586.29
1009.15
1065.73
1104.16
1590.62
1026.47
279.28
779.26
610.13
2735.47
201.85
1249.8
423.62
132.49
1888.43
685.05
865.5
1352.26
161.02
24376.4
15
10
22
30
9
19
66
4
43
32
27
23
19
7
13
9
16
3
23
14
2
49
13
22
36
2
528
5
10
4
23
7
3
8
7
21
13
1
5
49
3
11
3
4
6
7
14
5
5
214
4
4
2
1
32
8
1
5
1
6
3
1
13
30
4
1
10
1
127
4
2
11
2
4
64
1
1
2
20
1
1
9
122
DEPARTAMENTO
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Proyectos financiados por sectores económicos
Según la tipología de proyectos financiados por FONCODES se aprecia una gran concentración en los sectores Agropecuaria, Transportes, Saneamiento y Educación, tal como puede apreciarse en el Cuadro Nº 05.
Cuadro N°05 Proyectos Financiados por FONCODES, según Sector Económico - Año 2011Montos en Nuevos Soles
SECTOR N° PROY
MONTOAPROBADO FONCODES S/.
MONTO DEVENGADO FONCODES S/. HOMBRES MUJERES TOTALES
BENEFICIARIOS**
AGROPECUARIO
APOYO COMUNITARIO
EDUCACION
ENERGIA
MULTISECTORIAL
SALUD
SANEAMIENTO
TRANSPORTE
TOTAL GENERAL
EMPLEO GENERADO
POR INICIAR EN EJECUCIÓN CULMINADOS OTROS *
SITUACION
SECTOR
AGROPECUARIO
APOYO COMUNITARIO
EDUCACION
ENERGIA
MULTISECTORIAL
SALUD
SANEAMIENTO
TRANSPORTE
TOTAL GENERAL
156
10
156
12
333
37
195
92
991
44,860,213
4,498,593
45,122,107
1,164,813
60475094.05
10,028,031
34,288,661
23,235,541
223,673,052
44,860,163
4,498,593
45,122,107
1,164,813
60452321.53
10,021,329
34,138,522
23,133,687
223,391,534
21,857
3,951
32,461
835
64722
30,738
25,688
31,984
206,922
22,121
3,999
32,853
846
65503
31,109
25,999
32,370
209,420
43,978
7,950
65,314
1,681
130225
61,847
51,687
64,354
416,342
3,401
204
3,355
120
10032.01
745
4,732
1,787
24,376
64
1
34
4
326
8
64
27
528
49
6
67
1
14
50
27
214
28
3
24
1
8
47
16
127
15
31
6
7
7
34
22
122
* Corresponde a los proyectos en estado Idea, Perfil, Estudio Definitivo y los proyectos desestimados que fueron desembolsados** El total de beneficiarios no corresponde necesariamente a la suma a nivel de tipo de proyecto, dado que un centro poblado
puede estar siendo intervenido con una o mas líneas de inversión.
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Dada la vulnerabilidad de nuestro país por las características geográficas y climáticas, el estado peruano en el marco de su política de inclusión social y atención oportuna para la atención de las necesidades de infraestructura social financio a través de FONCODES pequeñas obras que tienen como objeto contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la población rural en situación de pobreza. Las líneas de intervención fueron: Centros educativos, Programas No Escolarizados – PRONOE' S, Wawa Wasi, locales comunales, puestos de salud, sistemas de agua potable y desagüe, agua potable, letrinas, trochas, puentes carrozables, puentes peatonales, caminos vecinales y redes secundarias de electrificación.
FONCODES transfiere recursos para el financiamiento de proyectos en el marco de la política nacional de atención a las necesidades básicas de infraestructura social con recursos del tesoro público, convenios de préstamo e interinstitucionales con la fuente cooperante y Transferencias de Gobiernos Regionales (PISP, Ayni Raymi Warmy Ccari, Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos – KFW, Gobierno Regional de Tacna y Madre De Dios).
Como se observa a continuación en el cuadro N°6 (siguiente página) el detalle de la intervención en los Proyectos de Infraestructura Social atendidos por FONCODES en el 2011 a nivel de departamentos asciende a 489 proyectos que demandaron una inversión de S/.133 millones.
Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Social
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
Cuadro N°06 Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Social a Nivel Departamental - Año 2011 Montos en Nuevos Soles
INVERSIONPERFIL/ESTUDIOS
EJECUCION CULMINADO DESESTIMADO
PROYECTOS POR ETAPA
DEPARTAMENTO
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
SAN MARTIN
PASCO
LAMBAYEQUE
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANCAYO
LA LIBERTAD
JUNIN
ICA
MOQUEGUA
LORETO
LIMA
MADRE DE DIOS
PIURA
TUMBES
UCAYALI
TOTAL GENERAL
TOTALPROYECTOS
PUNO
TACNA
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
CALLAO
1
7
1
1
4
5
1
1
21
8
17
8
5
16
21
4
16
16
20
7
27
25
1
46
26
6
4
5
14
37
21
9
6
11
376
1
6
1
3
3
1
3
1
3
9
3
26
1
4
2
1
2
1
71
2
2
1
1
1
2
12
21
11
11
23
6
20
32
5
17
19
21
10
38
31
4
89
27
6
4
10
17
37
22
11
6
12
489
2,326,267
5,405,957
2,248,598
2,655,172
6,705,017
6,741,192
1,358,788
7,450,998
4,309,263
6,551,979
2,598,345
8,684,589
6,385,716
323,085
27,194,732
11,180,785
1,606,971
1,295,295
1,921,132
5,406,169
8,131,811
4,417,322
3,450,921
1,281,717
3,329,880
132,961,701
Fuente: SGP-FONCODES
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Avances del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos
Componente Infraestructura Social - Proyectos KfW
Durante la ejecución del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos – KfW ha habido mejoras al Proyecto que se circunscriben en procesos y procedimientos en la parte técnica y al fortalecimiento de la gestión comunitaria en la parte social. Las mejoras se realizan también en los procesos para la presentación de las propuestas al Concurso de Fondos por parte de las Municipalidades, en los procesos para la formulación y evaluación de los proyectos, buscando mejor calidad en los proyectos. A continuación se detallan los avances de acuerdo a los componentes del Proyecto:
Se han desarrollado tres Concursos de Fondos para el “Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos” cuya evolución se aprecian en el cuadro N°07.
Cuadro N°07 Evolución de los Concursos de Fondos
CONCURSO DE FONDOS 01
Capacidad financierano verificada
PIP conglomeradocon excesivosrequisitos
Diferencia presupuestal del 4% entre el Perfil yEstudio Definitivo cubiertapor la Municipalidad
CONCURSO DE FONDOS 02
Priorización asistidapor nuevoAgente Gestor Municipal
PIP menorcon menores requisitos
Diferencia presupuestal cubierta por la Municipalidaden % propuesto
CONCURSO DE FONDOS 03
Gestión de inversiones fortalecida(Proyecto de Fortaleciemientode Capacidades)
Ficha de Proyecto
Asignación presupuestalreferencialpor la Municipalidad
Fuente: UPR - ETPI
En el componente Infraestructura Social se financiaron un total 140 proyectos en diferentes líneas de intervención en el marco del PMASB – KFW por un monto de S/. 8,237,709, como se aprecia en el Cuadro N°08.
El Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos PMASB – KFW tiene un componente denominado Fortalecimiento Institucional que en el Periodo 2011 atendió a 33 Municipalidades, éste componente se hace realidad considerando la atención prioritaria a las necesidades urgentes de empoderar la gestión de las municipalidades en concordancia a las políticas de gobierno respecto a la participación ciudadana, la descentralización, el desarrollo territorial, el presupuesto por resultados, la concertación y/o articulación y la inclusión social.
En el Cuadro N° 09 se puede observar que se financió en el componente fortalecimiento institucional para 33 municipalidades el monto de S/. 2,195,249.
El monto total general financiado en el periodo 2011 para todos los proyectos, aprobados, culminados y otros en el marco del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos asciende a S/. 10,432,959.
Componente Fortalecimiento Institucional KfW
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
Cuadro N°08 Proyectos KFW – 2011 Financiados según línea de Intervención
EQUIPO ZONAL LINEA DE INTERVENCION N° PROYECTOSPOBLACIONBENEFICIARIA
INVERSION TOTAL
Caminos Vecinales
Centros Educativos
Letrinas
Puentes Carrozables
Puestos de Salud
Redes Secundarias de Electrificación
Sistemas de Agua Potables
32
28
43
11
6
4
16
29,070
4,090
10,293
4,984
1,238
275
3,841
3,443,429
1,647,206
1,717,779
225,661
495,096
66,464
642,074
Chiclayo
8,237,70953,791140TOTAL GENERAL
Fuente: SGP-FONCODES
2,195,249
EQUIPO ZONAL LINEA DE INTERVENCION N° PROYECTOSPOBLACIONBENEFICIARIA
INVERSION TOTAL
Fortalecimiento Institucional 33Chiclayo
TOTAL GENERAL
Fuente: SGP-FONCODES
9,238
33 9,238 2,195,249
Cuadro N°09 Estado General de los Proyectos KfW -2011
Uno de los programas de FONCODES es la atención a la generación de ingresos a través de las actividades productivas por lo que promueve y prioriza la inversión de pequeños proyectos de infraestructura productiva. En el periodo 2011 se han financiado 329 proyectos con una inversión total de S/. 79,996,874 atendiendo una población beneficiaria de 113,491 personas, como se precisa en el cuadro N° 10.
Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Productiva
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Cuadro N°10 Financiamiento de Proyectos de Infraestructura Productiva a Nivel Departamental – 2011Montos en Nuevos Soles
1,431,951
4,588,799
3,637,620
1,007,715
3,326,328
300,000
962,215
7,812,046
6,263,759
5,197,862
7,355,761
5,293,383
300,000
600,000
4,856,877
612,185
7,041,571
4,569,625
5,105,021
1,627,173
4,547,990
200,000
6,263,759
5,197,862
7,355,761
5,293,383
300,000
600,000
4,856,877
612,185
7,041,571
4,569,625
5,105,021
1,627,173
4,547,990
200,000
N° PROY
MONTOAPROBADO FONCODES S/.
MONTO DEVENGADO FONCODES S/. HOMBRES MUJERES TOTALES
BENEFICIARIOS
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CERRO DE PASCO
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
CHIMBOTE
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANCAYO
HUANUCO
HUARAZ
ICA
LA MERCED
LIMA
MOQUEGUA
PIURA
PUNO
TACNA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
TOTAL GENERAL
1,431,951
4,588,799
3,619,859
1,007,715
3,326,328
300,000
962,215
7,812,046
79,979,194 79,996,874
2,049
4,934
4,348
906
1,553
194
784
8,326
2,762
3,666
4,210
3,228
84
345
4,057
517
3,509
2,297
2,155
1,393
2,868
170
56,405
2,073
4,994
4,401
916
1,572
197
793
8,427
2,796
3,710
4,260
3,266
86
350
4,106
524
3,552
2,324
2,182
1,409
2,903
173
57,086
4,122
9,928
8,749
1,822
3,125
391
1,577
16,753
5,558
7,376
8,470
6,494
170
695
8,163
1,041
7,061
4,621
4,337
2,802
5,771
343
113,491
DEPARTAMENTO
3,359,043ABANCAY
7
17
18
5
13
2
6
30
27
19
31
23
1
3
20
3
22
18
1
19
6
23
329
15 3,359,073 2,050 2,072 4,122
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
* Corresponde a los proyectos en estado Idea, Perfil, Estudio Definitivo y los proyectos desestimados que fueron desembolsados
EMPLEO GENERADO
POR INICIAR EN EJECUCIÓN CULMINADOS OTROS *
SITUACION
271
580
490
83
380
80
234
588
601
525
1,031
664
45
100
633
80
568
635
487
62
612
40
9,108
5
15
15
4
11
2
2
30
23
13
17
14
1
3
10
2
18
18
7
16
1
236 49 28 16
319 9 3
1
1
1
5
9
9
5
2
4
6
3
3
1
2
2
1
5
4
2
8
2
3
1
2
1
1
1
1
4
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CERRO DE PASCO
CHACHAPOYAS
CHICLAYO
CHIMBOTE
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANCAYO
HUANUCO
HUARAZ
ICA
LA MERCED
LIMA
MOQUEGUA
PIURA
PUNO
TACNA
TARAPOTO
TRUJILLO
TUMBES
TOTAL GENERAL
DEPARTAMENTO
ABANCAY
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Como se observa en el Cuadro N°11, las líneas de intervención atendidas como proyectos productivos en orden de importancia corresponden a 172 proyectos de mantenimiento de infraestructura de riego con un monto de S/. 35,100,735; 141 proyectos de construcción y mejoramiento de pequeños sistemas de riego con una inversión de S/. 40,007,969; 14 reservorios nocturnos de riego por S/. 4,101,746 y proyectos de infraestructura productiva como son 1 Defensa Ribereña por S/. 766, 481 y 1 pequeño mercado y campo ferial por S/. 19,943.
Cuadro N°11 Financiamiento de proyectos de infraestructura productiva por Líneas de intervención 2011
LINEAS DE INTERVENCIÓN
Construcción y Mejoramiento de Pequeños Sistemas de Riego
Defensas Ribereñas
Mantenimiento de Infraestructura de Riego
N° PROYECTOS
141
1
172
INVERSIÓN (S/.)
40,007,969
766,481
35,100,735
Fuente: SGP-FONCODES
Pequeños Mercados y Campos Feriales
Reservorio Nocturno para Riego
1
14
19,943
4,101,746
TOTAL 329 79,996,874
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
Liquidación y Transferencia de Obras
Durante el año 2011 se han aprobado la liquidación de 505 convenios por un monto de S/. 191,078,772.77 Nuevos Soles. Dicha cantidad de convenios representa un avance del 93% respecto a la meta operativa anual, tal como se observa en el Cuadro N° 12.
0
PERIODOLIQUIDADOS NO BIPARTITOS
LIQUIDADOSBIPARTITOS
TOTALLIQUIDADO
METAOPERATIVA
AVANCE %
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
TOTAL
164
63
51
214
492
5
3
3
2
13
169
66
54
216
505
171
70
134
165
540
98,83%
94,29%
40,30%
130,91%
93,52%
Cuadro N°12 Aprobación de Liquidaciones de Convenios de Financiamiento de Proyectos - 2011
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
La Liquidación de las obras del año 2011 en un 88,51% corresponde a convenios de los años 2004 -2011, de los cuales las Oficinas Zonales de Huancavelica y Puno fueron las que aprobaron el mayor número de liquidaciones (58 y 71 convenios respectivamente, representando el 11% y 14% del total anual), tal como se detalla en el Cuadro N° 13 y Cuadro N° 14.
Cuadro N°13 Aprobación de Liquidaciones de Convenios de Financiamiento, según año de Convenio
AÑO DE CONVENIO
1992
1993
1994
1995
CONVENIOS
1
%
0,20%
MONTO LIQUIDADO
393 995,61
1996
1997
1998
2000
8
49
1,58%
9,70%
1 269 248,04
12 643 934,73
SUB TOTAL
2002
2003
2004
58
1
1
1
11,49%
0,20%
0,20%
0,20%
14 307 178,38
2 462 714,09
173 003,28
81 533,00
2005
2006
2007
2008
4
3
6
7
0,79%
0,59%
1,19%
1,39%
713 705,85
720 544,46
1 133 849,79
1 383 357,92
2009
2010
2011
SUB TOTAL
183
236
5
447
36,24%
46,73%
0,99%
88,51%
83 456 550,50
85 409 044,64
1 237 290,86
176 771 594,39
TOTAL GENERAL 505 100,00% 191 078 772,77
Enero-Diciembre 2011
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
TARAPOTO
PUNO
IQUITOS
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANCAYO
ICA
HUARAZ
HUANUCO
PUCALLPA
LIMA
LA MERCED
PIURA
SEDE CENTRAL
TUMBES
TOTAL GENERAL
TACNA
TRUJILLO
ABANCAY
CHACHAPOYAS
AÑO DE CONVENIO CONVENIOS % MONTO LIQUIDADO
CHICLAYO
CHIMBOTE
24
38
12
6
71
14
18
58
3
40
17
7
26
35
8
32
5
8
505
15
12
24
12
12
8
4,75%
7,52%
2,38%
1,19%
14,06%
2,77%
3,56%
11,49%
0,59%
7,92%
3,37%
1,39%
5,15%
6,93%
1,58%
6,34%
0,99%
1,58%
100,00%
2,97%
2,38%
4,75%
2,38%
2,38%
1,58%
6 348 912,18
10 661 198,60
5 055 446,82
1 700 561,91
19 457 544,90
6 402 213,48
4 808 488,25
12 722 240,90
2 883 174,35
10 394 915,66
4 468 725,34
1 602 247,69
7 187 849,66
9 980 665,07
2 458 169,44
10 477 757,53
54 050 745,94
1 575 609,75
191 078 772,77
3 710 652,74
3 601 225,25
5 798 051,82
2 764 957,56
1 498 355,88
1 469 062,05
Cuadro N°14 Aprobación de Liquidaciones de Convenios de Financiamiento, según Oficinas Zonales
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Según el Tipo de Proyecto en el año 2011, el mayor número de obras liquidadas corresponden a los de Infraestructura Social, que está a cargo de la Unidad Gerencial de Infraestructura (UGPI) como se muestra en el cuadro N° 15.
Cuadro N°15 Aprobación de Liquidación de Convenios de financiamiento según tipo de Proyecto 2011
GERENCIA / TIPO DE PROYECTO CONVENIOS % MONTO LIQUIDADO
Fondo Para la Igualdad
Inf. Económica y Fom. Productivo
Programas Especiales Productivos
RED's
UGFDP
21
73
5
57
4,16%
14,46%
0,99%
11,29%
3 870 150,40
23 219 079,80
567 289,62
13 913 182,77
SUB TOTAL 156 30,89% 41 569 702,59
Fondo Para la Igualdad
Infraestructura Social
Proyectos KFW
UGPI
20
317
7
3,96%
62,77%
1,39%
3 504 848,26
90 962 402,81
991 073,17
SUB TOTAL 344 68,12% 95 458 324,24
Compras a MYPErú 5 0,99% 54 050 745,94UGAT
SUB TOTAL 5 0,99% 54 050 745,94
TOTAL GENERAL 505 100,00% 191 078 772,77
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
Transferencia de Obras (Convenios)
Durante el año 2011 se ha registrado la transferencia de 454 convenios por un monto de S/.58,646,518.00 Nuevos Soles. Dicha cantidad de convenios representa un avance del 75,67% respecto a la meta operativa anual, cuyo detalle se muestra en el cuadro N° 16.
Cuadro N°16 Aprobación de Transferencia de Convenios de Financiamiento - 2011
PERIODO TRANSFERIDOS META
OPERATIVAAVANCE %
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
TOTAL
131
102
84
137
454
170
58
94
278
600
77,06%
175,86%
89,36%
49,28%
75,67%
Según el Tipo de Receptor, en el año 2011, los Gobiernos Locales y el Sector Educación han sido quienes más obras recibieron, como se detalla en el Cuadro N°17.
Cuadro N°17 Transferencia de Obras, según tipo de Receptor - 2011
TIPO RECEPTOR TRANSFERIDOS %MONTO
TRANSFERIDO
COMITE DE RIEGO
CONCESIONARIA ELECTRICA
GOBIERNO LOCAL
SECTOR EDUCACION
TOTAL
22
71
142
170
454
4,85%
15,64%
31,28%
37,44%
100,00%
3 280 043
9 942 872
21 347 322
18 093 813
58 646 518
SECTOR SALUD 49 10,79% 5 982 468
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Según Equipo Zonal, el Equipo zonal de Ica y Cajamarca fueron los que mayor número de proyectos transfirieron (64 y 51 convenios respectivamente, representando el 14% y 11% del total anual), tal como se muestra en el cuadro N° 18.
Cuadro N°18 Transferencia de Obras, según Equipo Zonal - 2011
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
TARAPOTO
PUNO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANCAYO
ICA
HUARAZ
PUCALLPA
LIMA
LA MERCED
PIURA
TUMBES
TOTAL GENERAL
TACNA
TRUJILLO
ABANCAY
CERRO DE PASCO
AÑO DE CONVENIO CONVENIOS % MONTO LIQUIDADO
CHICLAYO
CHIMBOTE
44
18
51
1
2
26
39
20
20
17
64
14
4
15
32
2
14
454
14
16
14
26
1
9,69%
3,96%
11,23%
0,22%
0,44%
5,73%
8,59%
4,41%
4,41%
3,74%
14,10%
3,08%
0,88%
3,30%
7,05%
6,34%
3,08%
100,00%
3,08%
3,52%
3,08%
5,73%
0,22%
6 546 449,36
3 713 377,41
5 839 814,64
260 416,81
401 909,84
2 578 786,28
7 982 888,31
2 322 085,63
5 267 889,52
2 350 597,36
6 482 815,81
2 431 705,04
714 718,77
2 164 908,05
776 257,77
302 408,92
1 621 637,17
58 646 517,84
1 522 049,57
2 655 221,61
1 159 503,29
1 387 822,05
163 254,63
PUERTO MALDONADO
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
Asimismo, según Línea de Inversión, en el año 2011, las obras que más se han transferido son Centros Educativos, como se detalla en el Cuadro N° 19.
Cuadro N°19 Transferencia de Obras, según Líneas de Inversión - 2011
Centros de Acopio
Centros Educativos
Construccion y Mej. de Empedrados
Pequeñas Plantas de Producción y Servicios
Pequeños Mercados y Campos Feriales
Puentes Carrozables
Puestos de Salud
Puentes Peatonales
Veredas Peatonales
Sistemas de Agua Potable
Redes Secundarias de Electrificación
Sistemas de Desagüe
TOTAL GENERAL
Caminos Vecinales
Construcción y Mejoramiento de Pequeños Sistemas de Riego
EQUIPO ZONAL CONVENIOS % MONTO LIQUIDADO
Locales Comunales
Losas Deportivas
2
170
1
71
21
3
1
49
10
24
2
33
1
454
31
22
13
0,44%
37,44%
0,22%
15,64%
4,63%
0,66%
0,22%
10,79%
2,20%
5,29%
0,44%
7,27%
0,22%
100,00%
6,83%
4,85%
2,86%
315 039,80
18 093 813,45
333 000,00
9 942 872,17
507 686,19
334 458,21
273 473,74
5 982 467,63
1 259 164,37
4 666 841,71
387 382,55
3 217 299,04
164 593,35
58 646 517,84
8 533 892,61
3 280 042,93
1 354 490,09
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Avances del Proyecto Especial Compras a MYPErú
El día 26 de octubre de 2011 se publica el Decreto de nuevos soles, para efectuar las compras a las de Urgencia N°058-2011 con el título: “Dictan MYPEs de:Medidas Urgentes y Extraordinarias en Materia Económica y Financiera para Mantener y Ÿ 1,500,000 uniformes escolares (*)Promover el Dinamismo de la Economía Nacional”.El inciso “1.1” del Artículo 1º del Decreto de Ÿ 1,500 ,000 pares de calzado escolar (*)Urgencia N°058-2011 de ésta norma que dicta las medidas extraordinarias y urgentes, con el objeto Ÿ 1,000,000 chompas escolares (*)de mantener y promover el dinamismo de la economía nacional, define entre otras la materia Ÿ 800,000 buzos escolares (*)de:
Ÿ 230,000 prendas y equipos de campaña para el Ejército
Como se puede ver éste es parte del programa Ÿ 30,035 accesorios y prendas diversas para orientado a promover la producción y la FAPproductividad a favor de la Micro, pequeñas y medianas empresas, aprobado mediante el Ÿ 112,922 accesorios y prendas diversas Decreto de Urgencia mencionado, habiéndose para la Marina de Guerraa s i g n a d o a F O N C O D E S l a s u m a d e S/.381'500,000 en el año 2011, pero por el Ÿ 101,468 uniformes para la Policía tiempo tan corto sólo se gastó en el 2011 la suma Nacional del Perúde S/6,000.00 quedando para el año 2012 la suma de S/.381'494,000. Su ejecución se realizará por la La Distribución de estos bienes estará a cargo del modalidad del Núcleo Ejecutor, de acuerdo a lo Núcleo Ejecutor de Distribución Descentralizado planteado por el mismo Decreto de Urgencia. por cada Equipo Zonal (26 Núcleos), cuya
supervisión estará a cargo de cada Equipo Zonal.Los recursos en general, se distribuirán de acuerdo a lo establecido en dicha disposición, de la El número de MYPEs que podrían ser contratadas siguiente manera: serian unas 10,684. El Programa tiene plazo de
ejecución solo hasta el 30 de junio de 2012.1. EDUCACIÓN : S/. 250´000,0002. INTERIOR : S/. 123´494,0003. DEFENSA : S/. 8´000,000
El presupuesto total asciende a S/. 381'494,000.00
Producción y productividad a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas”
10
10 La Vigésima Disposición Complementaria Final de la Ley N°29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2012, autoriza a MIDIS-FONCODES a incorporar incorpore en su presupuesto institucional 2012, los saldos sin ejecutar, de los recursos asignados por el Decreto de Urgencia 058-2011, quedando exceptuado de lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 7.1, literal a), del Texto Único Ordenado de la Ley 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, y sus modificatorias.
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Otra de las líneas de trabajo del FONCODES, en el marco del proceso de descentralización, es el fortalecimiento de capacidades de las Municipalidades orientado a contribuir a la mejora de la gestión pública descentralizada de la inversión social; así como el fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía beneficiaria de los proyectos para la gestión comunitaria y su participación en el desarrollo local.
Se han realizado 607 eventos a nivel nacional a través de los 26 equipos zonales con la participación de 16 343 personas, que se detallan a continuación.
Desarrollo de Capacidades Locales
Cuadro N°20 Eventos para el Fortalecimiento de Capacidades Locales 2011
Fortalecimiento de Capacidades de Gobiernos Subnacionales
Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Comunitaria
Fortalecimiento de Capacidades para la Participación Ciudadana
Fortalecimiento Institucional
Seguimiento y Monitoreo
TOTAL
COMPONENTEASISTENCIA
TÉCNICATALLER
CAMPAÑA DE
DIFUSIÓN
PLAN ACTIVIDADES APLICATIVAS
ACCION TOTAL
7
43
69
8
127
14
69
69
136
342
0
0
9
0
9
6
5
11 118
21
112
207
149
607
118 118
0
0
0
0
0
0
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
Cuadro N°21 Participantes de Eventos para el Fortalecimiento de Capacidades Locales 2011
Alcaldes
PARTICIPANTES TOTAL
18 8% 92%212 230
SEXO
F % M %
Regidores 24 23% 64%82 106
Equipo Técnicos 51 17% 78%242 293
Cte Coord. Local 6 29% 30%15 21
Líderes 347 58% 38%249 596
ORNE 765 40% 58%1130 1,895
Cte Vig. ORNEs 4 21% 38%15 19
FONCODES 302 43% 54%408 710
Otros 6244 50% 50%6227 12,471
TOTAL GENERAL 7761 47% 52%8580 16,341
Fuente: Registro de Equipos Zonales
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Asimismo se realizó en la ciudad de Chiclayo un Taller de trabajo con alcaldes y funcionarios de 33 municipalidades distritales del ámbito de intervención del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos y se sistematizó la información sobre la percepción de las autoridades y funcionarios acerca del programa para la mejora de sus procesos.
Por otro lado, a través de la UGDCIC y en cooperación con el IFC-Agencia del Banco Mundial, se realizó el Taller de transferencia de metodologías y herramientas para la implementación del Componente municipal en el PMASB, dirigido al equipo zonal Chiclayo y gestores municipales
Como resultado de la ejecución de las Acciones Aplicativas durante la etapa de inversión de los PISP, durante el 2011 se obtuvieron los resultados, que se muestran en el Cuadro N°22.
Cabe resaltar la formulación de 118 propuestas de planeamiento participativo comunal local incluidas en el presupuesto participativo que se logró a través de acciones de Capacitación, Asistencia Técnica y Supervisión a nivel nacional para el fortalecimiento de los Gobiernos Locales, la participación ciudadana y gestión comunitaria.
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
Cuadro N°22 Consolidado de Acciones Aplicativas 2011
MODULO N° TOTALACCION APLICATIVA INDICADORES
CIU
DA
DA
NÍA
Y L
IDER
AZG
OV
IDA
SA
LUD
AB
LE
Asistir y acompañar a las personas que requieran la obtención de la partida de nacimiento P.N.
Asistir y acompañar a las personas indocumentadas en la obtención del DNI.
Asistir y acompañar a las personas que requieran inscripción en el SIS.
Promover la inserción escolar de niños y niñas que no asisten a un centro educativo.
Promoción para la constitución o fortalecimiento del Comité de Seguridad Ciudadana.
Formulación de propuestas de planeamientoparticipativo comunal local con los actores locales.
Gestión y organización de espacios lúdicos para niños y niñas organizados por la población.
Promover la participación de la población en los servicios de Centros de Emergencia Mujer-CEM.
Promover el acceso a los servicios de salud para su diagnóstico y tratamiento principalmente en las IRAS y EDAS
Promoción de la participación de la población a los servicios de Centros de Salud, para el despistaje de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.
Promover la conformación y funcionamiento de Comités de Reciclaje.
Promover prácticas y hábitos saludables en familias, uso y mantenimiento adecuado de los módulos sanitarios, manejo seguro del agua para el consumo en el domicilio.
Promoción e implementación en el uso de cocinas mejoradas.
Promover el mejor acondicionamiento físico de los ambientes de la vivienda.
Promoción de la preparación consumo de productos locales de alto valor nutritivo a través de campaña demostrativa.
Promover el acceso de las mujeres gestantes al centro de salud para el control prenatal.
Promover el mejoramiento de fachadas y limpieza de techos.
Promover la limpieza de cunetas.
Apoyar en la organización de eventos que promuevan las iniciativas productivas locales.
Adecuación de las condiciones para una crianza efectiva de animales y su relación con la vivienda.
Apoyar en la implementación de la señalización de acceso a zonas turísticas.
N° de partidas de nacimientostramitados y/o entregados.
N° de DNI tramitados y/o entregados.
N° de personas registradas en el SIS.
N° de niños y niñas matriculadas.
N° de comités conformados.
N° de propuestas incluidas en el presupuesto participativo.
N° de espacios lúdicos organizados
N° de mujeres que participan en el servicio del CEM
N° de personas tratadas sobre IRAS y EDAS
N° de niños y niñas atendidas por desnutrición crónica.
N° de comités de reciclaje conformados.
N° de familias atendidas sobre prácticas saludables.
N° de familias participantesen campañas de promoción y/o N° de cocinas mejoradas implementadas.
N° de familias que han participado en acondicionamiento físico de viviendas.
N° de campañas demostrativas realizadas.
N° de mujeres gestantes participantes de control pre natal.
N° de familias participantes en campaña de limpieza de viviendas.
Metros lineales de cunetaslimpiadas o mantenidas.
N° de eventos de promociónde iniciativas productivas locales
N° de familias que participaronen crianza efectiva de animales.
N° de señalización colocadasen zonas turísticas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
341
4954
1592
955
56
118
492
968
2070
2477
343
3490
1167
651
442
278
666
701
405
3833
259
VIS
IÓN
EM
PR
END
EDO
RA
Fuente: Registro de Equipos Zonales
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Presupuesto Institucional y sus Modificatorias 2011
El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA alcanzó a un monto total de S/. 233.4 Millones, de los cuales alrededor del 90% corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios y sólo el 10% a la fuente de crédito externo (KFW). Posteriormente se han realizado modificaciones presupuestales por un total de S/. 450 Millones básicamente en las fuentes de Recursos Ordinarios (referente a la incorporación de los recursos aprobados por el Decreto de Urgencia No. 058-2011) y Donaciones y Transferencias (provenientes de los Gobiernos Regionales y Locales), dando origen a un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 683.4 Millones, que representa un incremento del 192.8 % respecto del PIA, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 23.
Cuadro N°23 FONCODES: Presupuesto Institucional de Apertura y sus Modificaciones 2011Montos en Nuevos Soles
651 195 167
FUENTESPIA
Monto
210,820,174
PIM
%
VARIACION PIM / PIA
Monto % Monto %
90% 95% 440 374 993Rec. Ordinarios
674 7170 0% 674 717Rec. Direct. Recaud.
22 606 20022,606,200 970% 3% 8 900 520Rec. por Oper. Ofic. de Crédito
8 900 520 1% 0Donaciones y Transfer.
233,426,374 100% 683 376 604 100% 449 950 230 192.80%TOTAL
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
Ejecución Presupuestal 2011
La Ejecución Presupuestal a nivel de devengado correspondiente al año 2011 alcanzó a un monto total de S/. 277.9 Millones, que implica un 41% de avance respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Cabe señalar que El detalle de la ejecución según Genérica de Gasto, conceptos del gasto y fuentes de financiamiento se muestra en los Cuadros Números 24 y 25.
Cuadro N°24 Ejecución Presupuestal, según Genéricas de Gasto - 2011Montos en Nuevos Soles
GENERICA DE GASTO
GASTOS CORRIENTES
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros Gastos ( Arbitrios, MyPerú, Ayni)
GASTOS DE CAPITAL
2.5 Otros Gastos ( Arbitrios, MyPerú, Ayni)
2.6 Adquisición de Activos No Financieros
TOTAL
PIM
494,820,618
31,100,890
1,080,052
38,881,647
423,758,029
188,555,986
182,521,635
6,034,351
683,376,604
PCA PRIORIZADO
494,309,768
30,670,267
1,080,052
38,881,647
423,677,802
185,899,614
180,066,183
5,833,431
680,209,382
COMPROMISOANUAL
110,204,759
29,412,213
865,283
21,643,623
58,283,640
177,036,864
173,327,470
3,709,394
287,241,623
TOTAL DEVENGADO
109,154,179
28,541,192.00
865,283
21,468,020
58,279,684
168,835,401
165,185,117
3,650,284
277,989,580
% DE EJECUCIÓN
22%
92%
80%
55%
14%
90%
91%
60%
41%
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
Cuadro N°25 Ejecución Presupuestal, según Concepto del Gasto - 2011Montos en Nuevos Soles
GENERICA DE GASTO
PIMFTE_FTO EJECUCION SALDO AVANCECONCEPTO
21
22
23
25
25
26
26
Gestión Administrativa 92%
23
25
Compras MyPeru 0%
25
25
25
Proyectos PISP 100%
25
25
Plan de Mantenimiento de Infraestructura Ayni Raymi 100%
25
25
25
26
26
26
Personal
Seguro Médico
Bienes y Servicios
Derechos Admin.
Derechos Admin.
Gest. Adm-Adq.
Gest. Adm-Adq.
Compras MyPeru
Compras MyPeru
GR. de Madre de Dios
GR. de Tacna
PISP
Ayni Raymi - Riego
Ayni Raymi - Vial
KFW - Proyectos
KFW - Proyectos
KFW - Proyectos
KFW - Gestión Admin.
KFW - Gestión Admin.
KFW - Gestión Admin.
Proyectos KFW 40%
R.O
R.O
R.O
R.O
R.D.R
R.D.R
R.O
R.O
R.O
DON
R.O
DON
R.O
R.O
R.O.C.E
R.O
DON
R.O.C.E
R.O
DON
31,100,890
1,080,052
22,761,594
54,155
190,227
881,527
484,490
56,552,935
16,120,053
365,379,947
381,500,000
70,823
4,830,170
150,031,699
154,932,692
35,100,807
23,032,893
58,133,700
2,233,509
5,009,854
20,345,580
1,766,018
641,696
2,260,620
32,257,277
683,376,604
28,541,192
865,283
21,462,020
40,032
106,044
631,903
446,610
52,093,085
6,000
0
6,000
62,847
4,787,752
149,908,959
154,759,558
35,100,735
23,032,873
58,133,608
2,211,206
3,539,568
4,674,785
1,274,002
471,778
825,991
12,997,329
277,989,580
2,559,698
214,769
1,299,574
14,123
84,183
249,624
37,880
4,459,850
16,114,053
365,379,947
381,494,000
7,976
42,418
122,741
173,134
72
20
92
22,303
1,470,286
15,670,795
492,016
169,918
1,434,629
19,259,948
405,387,024PRESUPUESTO TOTAL 41%
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
ESTADOS FINANCIEROS
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
ESTADOS FINANCIEROSBALANCE GENERAL AL IV TRIMESTRE 2011Expresados en valores históricos en Nuevos Soles
Act
ivo
Co
rrie
nte
y N
o C
orr
ien
teP
asi
vo
y P
atr
imo
nio
Edificios, Estructuras y Act.no Prod. ( Neto )
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar ( Neto )
Otras Cuentas por Cobrar ( Neto )
Existencias ( Neto )
Gastos Pagados por Anticipado
Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones ( Neto )
Vehículos, Maquinarias y Otros ( Neto )
Otras Cuentas del Activo ( Neto )
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
Obligaciones Tesoro Publico
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig.Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones
Hacienda Nacional
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
Diciembre-11
35 269 289,73
176 641,27
2 100 285,14
17 849,01
16 936 024,66
1 276 391 842,61
3 634 766,96
43 972 577,31
1 378 499 276,69
1 020 175 735,86
30 415 858,12
594 660,82
11 110 167,99
177 226,63
4 165 381 229,93
1 378 499 276,69
1 020 175 735,86
-1 953 046,66
-2 828 193 552,06
9 317,40
957 414,52
Noviembre-11
38 098 087,23
180 728,42
1 946 988,96
83 629,53
16 936 024,66
1 253 460 946,85
2 357 369,95
45 971 216,47
1 359 034 992,07
1 013 696 747,28
853 641,47
168 905,14
9 073 361,46
231 458,77
4 165 933 047,06
1 359 034 992,07
1 013 696 747,28
-3 761 284,10
-2 816 969 090,49
9 317,40
3 495 635,36
Octubre-11
40 863 281,55
0,00
180 728,42
1 943 237,12
58 141,00
16 936 024,66
1 239 528 244,37
3 218 689,16
45 864 134,06
1 348 592 480,34
1 040 586 304,83
3 747 724,57
1 652 541,25
9 109 990,04
231 458,77
4 165 933 047,06
1 348 592 480,34
1 040 586 304,83
-737 610,42
-2 833 928 935,46
9 317,40
2 574 947,13
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
ESTADOS FINANCIEROSESTADO DE GESTION AL IV TRIMESTRE 2011Expresados en valores históricos en Nuevos Soles
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
T O T A L D E I N G R E S O S
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gatos por Pens.Prest. y Asistencia Social
Gatos por Pens.Prest. y Asistencia Social
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
TOTAL COSTOS Y GASTOS
Traspasos y Remesas Otorgadas
RESULTADO DE OPERACIÓN
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
OTROS INGRESOS Y GASTOS
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)
Octubre-11
599,30
145 930 225,49
0,00
145 930 824,79
-15 173 405,40
-23 610 091,09
-714 755,57
-45 019 783,91
-1 018 820,64
-85 536 856,61
60 393 968,18
1 394 600,17
-2 539 004,84
36 330 983,62
18 618 799,91
79 012 768,09
-16 567 779,04
Noviembre-11
871,30
169 945 568,43
0,00
169 946 439,73
-18 183 877,92
-25 741 129,73
-789 113,86
-46 484 683,51
-1 886 964,28
-93 085 769,30
76 860 670,43
1 409 048,63
-2 625 944,69
37 831 924,14
19 111 942,63
95 972 613,06
-17 503 085,45
Diciembre-11
911,30
232 374 376,89
0,00
232 375 288,19
-21 447 199,69
-29 866 866,26
-865 283,02
-51 504 916,82
-1 194 047,64
-104 878 313,43
127 496 974,76
1 422 821,56
-2 678 894,77
39 312 058,23
-42 748 823,27
84 748 151,49
-80 804 808,29
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
se ha percibido cambios en los nuevos Ejecutables Asimismo, registró sus operaciones referidas a que el SIAF progresivamente nos ha venido la contabilización de transferencias conforme lo instalando en nuestra base de datos. dispuso la Dirección Nacional de Contabilidad
Pública según Oficio Nº041-2011-EF/93.10 de D.- Para la ejecución presupuestal y financiera a fecha 19-04.2011 ante una consulta efectuada por partir del Primer Semestre 2008, mediante FONCODES.Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, se aprobó el Reglamento de Organización y F.- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Funciones ROF del Ministerio de la Mujer y Nº169-2010-FONCODES/DE se aprueba el Desarrollo Social - MIMDES, el cual prevé al Instructivo Nº008-2010-FONCODES/UA-ETC que Fondo Nacional de Cooperación para el establece el procedimiento para la Provisión y Desarrollo Social - FONCODES como uno de los Castigo de Cuentas Incobrables.Programas Nacionales que cuenta con la condición de Unidad Ejecutora identificada con el G.- A partir del 1° de Julio del 2011, el SIAF ha nemónico SIAF-SP Nº 1158 con un grado de culminado con la instalación del SIAF Contable a autonomía administrativa, financiera y operativa. fin de dar inicio a la actualización contable para la
presentación de los Estados Financieros Los Inmuebles, Maquinarias y Equipo, han sido correspondientes al 1er. Trimestre 2011.depreciados por el método de línea recta de conformidad al Instructivo Nº02-CPN. Asimismo H.- Mediante Oficio N°041-2011-EF/93.10 de se ha cumplido con efectuar la consistenciación de fecha 19.04.2011, el Contador General de la este rubro, con la práctica de un inventario físico, Nación dicta el procedimiento contable de las cuyas diferencias por sobrantes y faltantes obras que financia FONCODES a través del Núcleo serán ajustadas contablemente en la Ejecutor teniendo como marco el nuevo Plan oportunidad de contar con las Resoluciones Contable Gubernamental.Autoritarias correspondientes.
Para el cierre contable anual 2010, se ha dado por cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Resolución Directoral N°003-2010- EF/93.01 "Cierre Contable y Presentación de información para la Cuenta General de la República”.
E.- Para el registro de las Operaciones Presupuestarias y Contables desde el inicio del ejercicio 2009, FONCODES utilizó el nuevo Plan Contable Gubernamental 2009 aprobado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública mediante Resolución Directoral Nº001-2009-EF/93.01 y el Clasificador de Ingresos y Gastos 2009, aprobado por Resolución Directoral N° 045-20080-EF/76.01.
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES 4.- Se deberá continuar con el registro de las cuentas de orden para el control de los
Los Principios y Prácticas Contables aplicadas para "Convenios", "Desembolsos", "Rendición de el registro de las operaciones y la preparación de Cuentas" y Transferencias”los Estados Financieros son los siguientes:
5.- En cuanto a los Sectores (Educación, Salud, etc.) A.- Los Estados Financieros son preparados de registrarán la incorporación del Activo Fijo acuerdo a los Principios de Contabilidad Transferido desde la fecha del ACTA DE ENTREGA Generalmente Aceptados en el Perú y en lo que sea RECEPCIÓN, suscrito por los representantes de aplicable a los NICS-SP y los NIIF, así como por los FONCODES, NÚCLEO EJECUTOR de COMUNIDAD Instructivos y Directivas establecidos por la ORGANIZADA Y SECTOR RESPECTIVO.Dirección Nacional de Contabilidad Pública como Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 6.- El registro transitorio del Activo Fijo por Gubernamental. parte de FONCODES, deberá efectuarse a
VALORES HISTÓRICOS; únicamente en este caso, B.- De conformidad al Oficio Nº 169-2009-EF/93.10 por tratarse de operaciones especiales y sin del Contador General de la Nación de fecha 25 de efectuar la Provisión de la Depreciación Junio 2009, se ha realizado un cambio sustantivo Acumulada del Activo Fijo.en la contabilización del financiamiento de Obras que realiza FOCNODES, siendo sustantivo en la Por naturaleza de operaciones que registra contabilización del sustantivo en la contabilización FONCODES, se da el caso que no todo lo del financiamiento de Obras que realiza presupuestado como gasto de Inversión, se FONCODES, siendo las principales conclusiones las refleja contablemente como gasto de Capital; siguientes: toda vez que muchos de ellos corresponden a
letrinas, equipamiento escolar, desayunos 1.- Se mantiene el criterio contable establecido en escolares, apoyo social, etc.el Oficio N°176-98-EF/98.01, del Contador General de Nación de fecha 22 de Diciembre de 1988 que C.- A partir del ejercicio 1999, el registro de contiene a su vez el Informe N°048-98-EF/93.11 operaciones administrativas y contables en del Director General de Investigación de la FONCODES, de conformidad a la Resolución Contaduría Pública de la Nación. Viceministerial Nº 029-98-EF/11, se ha efectuado
utilizando el Sistema Integrado de Administración 2.- Los Desembolsos de dinero para el Financiera del Sector Público (SIAF-SP), f inanciamiento de obras se registrarán habiéndose instalado el software operativo a transitoriamente en el Activo Fijo, en la cuenta partir del mes de enero y el software contable a 150108 "Edificios y Estructuras - Otras partir del mes de octubre 1999.Estructuras", del Nuevo Plan Gubernamental 2009. Durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 las 3.- Cuando la obra concluya y sea entregada a la operaciones administrativas financieras y entidad pública, se rebajará del Activo Fijo contables se han registrado a través del SIAF en contabilizado transitoriamente por FONCODES. base a la Tabla de Operaciones del SIAF-SP,
asimismo durante el 1er. Trimestre del año 2011,
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
00 | Memoria Anual FONCODES 2011
OTRAS PRÁCTICAS CONTABLES: Ejecutores a nivel nacional.N.- De conformidad al Acta de Reunión de
I.- Las existencias están valuadas en base del Coordinación para la presentación de los Estados método del costo promedio. Financieros y Presupuestales de fecha
28.Oct.2010, suscrita por todas las Unidades J.- La Provisión por Compensación por Tiempo de Ejecutoras del Sector MIMDES, la información Servicio ha sido calculada de conformidad con los relacionada con la centralización de sentencias dispositivos legales vigentes, considerando la judiciales y contingencias serán efectuadas por el obligación de la entidad al cierre del ejercicio. MIMDES, asimismo, mediante Oficio Nº050-2010-
MIMDES/FONCODES/UA-ETC del 02 de diciembre K.- FONCODES, para fomentar el desarrollo del 2010, las funciones de registro de cuentas de productivo, ha constituido fondos rotatorios para orden de las contingencias serán efectuadas por el prestar apoyo crediticio a organizaciones pliego MIMDES, lo cual fue transferido mediante productivas las cuales no tienen acceso a créditos N/C Nº513 por S/. 30'382,021.70.otorgados por el sistema financiero, dichos créditos según contrato de Fideicomiso entre el Ñ.- Con relación al Saneamiento Contable, FONCODES y el Banco de la Nación, tienen una mediante Oficio N°282-2011-EF/51.03 recibida el vigencia de 10 años a partir del 17.04.2007 11.Ene.2012 del Contador General de la Nación se consignándose un depósito original la suma total precisa que el Acta de Entrega y Recepción Física de S/.42'541,847,98 de los cuales que de la Obra contenida en el Formato N°20 "Acta de S/.2'332,844,00 en efectivo y S/.40'209,003,98 en Compromiso de Operación y Mantenimiento de la papeles valorados, lo cuales reditúan intereses Obra" es el soporte contable para el saneamiento que son aplicados de acuerdo al contrato. contable establecido en la Ley N°29608 y normas
complementarias.L.- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº156-2011/FONCODES/DE del 01 de Diciembre Asimismo, mediante Oficio N°010-2012-del 2011 se designó la Comisión de Inventario de EF/51.03 de fecha 27.Ene.2012, del Contador Almacén para el periodo 2011, asimismo, General de la Nación se establece que las Actas de m e d i a n t e I n f o r m e N ° 0 0 1 - 2 0 1 2 - Entrega y Recepción Contable de las Ex-Unidades MIMDES/FONCODES/CIFPM-2011 de fecha 03 de Ejecutoras COOPOP y PAR se constituye en el febrero de 2012, se adjunta el Informe Final de la documento fuente para el Saneamiento Contable Comisión deI inventario de Bienes Patrimoniales sin perjuicio de la regularización documentaria se evidencia las Altas y Bajas que serán establecida en el Convenio o Contrato entre las regularizadas contablemente en la medida que se partes, ni de las responsabilidades a que hubiese cuente con las resoluciones autoritativas en el lugar. En cuanto al avance del Saneamiento ejercicio 2011. Contable al Cierre del año 2011, podemos
evidenciar según anexo que se adjunta todas las M.- Al cierre del ejercicio 2011, existía dos Cuentas cuentas que se han informado al saneamiento Puentes Nº 1930047289065 del Banco de Crédito contable y la situación de cada una de ellas.del Perú abierta para el pago de haberes de los trabajadores del FONCODES y Cta. Cte. N°1931405570076 Convenios para el abono en las Ctas. de Ahorros aperturados por los Núcleos
Memoria Anual FONCODES 2011 | 00
Situación de avance de las cuentas para el saneamiento contable en aplicación de las respuestas de la dirección nacional de contabilidad publica expresado en sus oficios n°010-2012-ef/51.03 n°282-2011-ef/51.03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
N° ORDEN Cta. N° Nombre Monto
Cuentas Saneadascon Oficio:
Cuentas Informadas Originalmente
1501089908
1101.02.01
1202.08.02
104
120298
120299
12050501
12050601
12050602
2103010101
2103010101
210399
1501089906
Ejecución de Encargos Recibidos
Otras Estructurasen Construcción
Fondo para Pagos en Efectivo
ResponsabilidadFiscal
Bancos Cuentas Corrientes
Otras Ctas. Por Cobrar Diversas
Ctas. Por Cobrar deDudosa Recuperación
Viáticos
Encargos GeneralesOtorgados
Ctas. Por Pagar - Bienes
Ctas. Por Pagar - Servicios
Otras Ctas. Por Pagar
Otras Estructuras Concluídas por Reclasificar
55 547 560,82
2 300,00
112 215,67
343 914,29
4 462 766,49
20 058,50
11 158,06
284 954,45
47 565,00
767,12
7 154,00
5 956,67
711 750 857,12
Oficio N°010-2012-EF/51.03
Aplicación de la Ley de Saneamiento
Oficio N°282-2011-EF/51.03
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En todos los casos se realiza la baja contable utilizando las cuentas de saneamiento contable y simultáneamente se registran en las cuentas de orden de saneamiento.