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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICO DEL LITORAL
UNIDAD DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DONACIÓN DE BIENES
CUSTODIO CONTROLADOR GUARDALMACEN VICEPRESIDENTE REPRESENTANTE AUDITOR CONTADOR
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS GENERAL FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN INTERNO GENERAL RECTORADO
1.
5. 6.
7.
9. 10. 11. 12.
13.
14.
15.
16.
18. 19. 20. 21. 22.
24. 23. 25.
( REGLAMENTO 4111)
2.
4.
3.
8.
17.
REFERENCIA: ART. 25 Y 26, DEL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE ESPOL
Inicio
Fin
Pedido de donación de bienes
Solicita autorización
para la baja y la donación
del bien
Citación a la donación del bien con asistencia de los responsables
y delegadosCitación
a la donación del bien
Citación a la donación del bien
Citación a la donación
del bien
Citación a la donación del bien
Del procedimiento cumplido, se
emitirá un acta, especificando
día, hora y lugar de la donación
Entrega del bien
Recepción del bien
En esta acta debidamente firmada se dejará constancia del día, hora y lugar, así como el
número y fecha del oficio de autorización de
donación
Copia de la acta
Copia de la acta
Copia de la acta
Copia de la acta
Copia de la acta
Eliminación del registro
Baja del bien en el módulo de activos
fijos y de los seguros
Copia de la acta
Ajuste contable de la baja del
bien
Informe de la
inspección física de
que existen bienes para
donar
Autoriza la donación del bien
Notificará la autorización para que se
realice la donación
Realiza el pedido de existencia de bienes
en donación
Lleva el pedido del
Rector a Activos Fijos