Fis Updfis Atualizacao Base Fiscal Bra

Boletim Técnico

1 SIGAFIS – UPDFIS 2011 – Atualização da Base Fiscal

UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 10 Data da publicação : 13/12/12

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado :

SDMI43, SDATT6, SDSDME, TDOGU0, TDKQBO, SDCE45, SDSSUV, SDSNQW, TDJBJH, TDHGVJ, SDJMZM,

TDQPF4, TDRU96, TDOQN0, TDRV92, TDRIPQ, SCZBQX, TDT912, TDNONC, TDIYEJ, TDOWB5, TDRNZN,

TDMMKW, TDWFFW, TDRNZN, TDTHBO, TDTEUG, TDOGWT, TDYG76, TDVZAR, SDOF01, TDQUOJ, TDUSB6,

SDPVZU, TDSIHX, TDORGE, TDVTVT, TEBGEN, TECEYY, SDGBAI, TDZTDA, TDP620, TECRF4, TEAKRJ, TEDATN,

TE9745, TEAOAS, TDUMIX, TEANMZ, TDMCYV, TECPVB, TDO861, SDBNFT, TEER50, TECM31, TEFIGZ,

TDTNSQ, TDLIU7, TECSQ0, TEEZMX, TDTHK1, TEFVZ7, TEDAZR, TEHTLR, TDTRS2, TDOKPT, TEFSSE, TDYJO3,

TEFUIQ, TEDI25, TDWPCQ, SDFILA, TDRBTQ, TEJBX1, TELYLD, TEAMFN, TEBYM8, TEKXDI, TEMUQ7, TEPMT2,

TEOKGL, TEOTUC, TEOILO, TEQN98, TEQKZ2, TEMXX7, TELYVF, TDOHZ2, TERBGY, TDWL63, TECBRN, TEPQO6,

TEQYAW, TERZLD, TESOBZ, TEUVYN, TECKIS, TERYMO, TETRYM, TEPYU5, TDWORC, TEJFNS, TEWNUF,

TETLNL, TEPYU5, TEVASV, TEUEVC, TEEZZS, TEWLJO, TDVRA4, TEQ675, TESUN0, TEYMVK, TF7290, TEZKYV,

TERIGS, TETEDU, TFAS07, TDJNZF, TFBQDN, TFGBRC, TFFKJ9, TFIRC1, TFFIIN, TFJLE7, TFJKUE, TFIDPU,

TFDVCU, TFHLM9, TDNAPX, TFDEHX, TEUTOR, TETCFA, TFORKP, REQ005, TFTX82, TFAVAW, TETGAT,

TEXBBC, TFMPLU, TFECHH, TFUHYI, TFTIU6, TFONK6, TFVOVB, TFXBB9, TFMLYS, TFXJT0, TFVTSW, TFYJUP,

TFNRXO, TFZLG8, TG5803, TFZWNY, TGBMNU, TFLYRV, TFYCRS, TFNMHX, TG2914, TGFOCV, TGDCJR

Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS, que possibilita a atualização de diversas configurações referentes ao módulo Livros

Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.

O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes Tabelas:

Procedimentos para Implementação ............................................................................................................. 4

Atualizações do Compatibilizador .................................................................................................................. 7

SIX – Índices ................................................................................................................................................... 7

SXB – Consulta Padrão ................................................................................................................................... 10

SX1 – Perguntas ............................................................................................................................................. 11

SX2 – Tabelas ................................................................................................................................................. 12

CCV – Código de Enquadramento Legal Cat83 ............................................................................................................ 12

CDA – Lançamentos Documento Fiscal ....................................................................................................................... 12

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para

Implementação.

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CE0 – Reflexo Lançamento NF ..................................................................................................................................... 13

CE1 – Alíquotas do ISS ................................................................................................................................................. 13

CE2 – Pedidos x Notas de Entrada............................................................................................................................... 13

CE5 – Controle de Créditos Fiscais .............................................................................................................................. 13

CE6 – Saldo de Créditos Fiscais ................................................................................................................................... 13

CE7 – Tipos de Utilização de Crédito ........................................................................................................................... 13

CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope. ....................................................................................................................... 13

CF2 – Deduções PIS COFINS ........................................................................................................................................ 13

CF3 – Controle de Deduções PIS COFINS..................................................................................................................... 13

CF4 – Controle de Notas Canceladas PIS COFINS ........................................................................................................ 14

CF5 – Ajuste Crédito PIS COFINS ................................................................................................................................. 14

CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos ............................................................................................................... 14

CF8 – Demais Docs. PIS COFINS ................................................................................................................................... 14

CF9 – Estoque de Abertura ......................................................................................................................................... 14

CG4 – Comp/Res PIS Cofins ......................................................................................................................................... 14

CF0 – Movimentação Demais Documentos ................................................................................................................ 14

CFA – Informações Adicionais de Diferimento ............................................................................................................ 14

CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior ....................................................................................................... 15

SX3 – Dicionário de Dados ............................................................................................................................. 15

CC2 – Cadastro Municípios.......................................................................................................................................... 15

CC6 – Lançamentos de Apuração do ICMS .................................................................................................................. 16

CC7 – Amarração TES X Lanc. de Apuração ................................................................................................................. 16

CCV – Código de Enquadramento Legal CAT83 ........................................................................................................... 16

CCY – Controle de Crédito PIS ..................................................................................................................................... 18

CCW – Controle de Crédito COFINS ............................................................................................................................ 19

CCZ – Código da Natureza da Receita ......................................................................................................................... 21

CD3 – Complemento de Gás Canalizado ..................................................................................................................... 21

CD4 – Complemento de Água Canalizada ................................................................................................................... 21

CD5 – Complemento de Importação ........................................................................................................................... 21

CD6 – Complemento de Combustíveis ........................................................................................................................ 23

CDA – Lançamentos do Documento Fiscal .................................................................................................................. 24

CDH –Apuração de ICMS ............................................................................................................................................. 24

CDL – Complemento de Exportação ............................................................................................................................ 24

CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado ....................................................................................................... 25

CDO – Lançamentos Manuais de Apuração ICMS ....................................................................................................... 25

CDT – Inf. Complementares Por NF ............................................................................................................................. 25

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CE0 – Reflexo Lançamento NF ..................................................................................................................................... 26

CE1 – Alíquotas do ISS ................................................................................................................................................. 27

CE2 – Entradas X Saídas - ISS ....................................................................................................................................... 30

CE5 – Controle de Créditos Fiscais .............................................................................................................................. 35

CE6 – Saldo de Créditos Fiscais ................................................................................................................................... 37

CE7 – Tipos de Utilização de Crédito ........................................................................................................................... 38

CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope. ....................................................................................................................... 38

CF2 – Deduções PIS e COFINS ..................................................................................................................................... 39

CF3 – Controle de Deduções PIS e COFINS .................................................................................................................. 40

CF4 – Controle de Notas Fiscais Canceladas PIS e COFINS .......................................................................................... 41

CF5 – Ajuste Crédito PIS/COFINS ................................................................................................................................. 44

CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos ............................................................................................................... 45

CF8 – Demais Docs. PIS COFINS ................................................................................................................................... 49

CF9 – Estoque de Abertura ......................................................................................................................................... 52

CF0 – Movimentação Demais Documentos ................................................................................................................ 54

CFA – Informações Adicionais de Diferimento ............................................................................................................ 54

CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior ....................................................................................................... 56

CG1 – Contribuição Previdenciária .............................................................................................................................. 57

CG4 – Compensação/Ressarcimento de PIS/COFINS .................................................................................................. 58

SF1 – Cabeçalho das NFs de Entrada ........................................................................................................................... 59

SFV – Controle de Retenção de PIS ............................................................................................................................. 59

SFW – Controle de Retenção de COFINS ..................................................................................................................... 60

SFM – Cadastro de TES Inteligente.............................................................................................................................. 60

SA1 – Cadastro de Clientes.......................................................................................................................................... 61

SA2 – Cadastro de Fornecedores ................................................................................................................................ 61

SA4 – Cadastro de Transportadoras ............................................................................................................................ 62

SB1 – Cadastro de Produtos ........................................................................................................................................ 62

SB5 – Dados Adicionais do Produto ............................................................................................................................ 63

SC5 – Pedidos de Venda .............................................................................................................................................. 64

SC6 – Itens do Pedido de Venda.................................................................................................................................. 64

SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada .................................................................................................................... 65

SD2 – Itens das Notas Fiscais de Saída ........................................................................................................................ 68

SD3 – Movimentos Internos ........................................................................................................................................ 70

SF1 – Cabeçalho da Nota Fiscal de Entrada ................................................................................................................. 70

SF2 – Cabeçalho da Nota Fiscal de Saída ..................................................................................................................... 71

SF3 – Livro Fiscal ......................................................................................................................................................... 72

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SF4 – Tipos de Entrada e Saída .................................................................................................................................... 74

SF6 - Guia de Recolhimento ........................................................................................................................................ 82

SF7 – Grupo de Tributação .......................................................................................................................................... 82

SF9 – Manutenção CIAP .............................................................................................................................................. 83

SFK – Saldo Inicial - Subst. Tributária .......................................................................................................................... 83

SFT – Livro Fiscal Item ................................................................................................................................................. 84

SFU – Complemento Energia Elétrica .......................................................................................................................... 88

SFX – Complemento de Comum/Telecom .................................................................................................................. 88

SN1 – Ativo Imobilizado .............................................................................................................................................. 89

SX5 – Tabelas Genéricas ................................................................................................................................ 90

SX6 – Parâmetros .......................................................................................................................................... 90

SX7 – Gatilhos ................................................................................................................................................ 105

Informações Técnicas .................................................................................................................................... 106

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS_DATA\DATA)

e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme

o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,

certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a

partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam

identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de

Dados (DBA) ou equivalente!

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A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no

banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção

Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais

cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é

necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a

verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela

Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,

ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas

em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)

integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada

e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework

para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal

integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)

empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a

ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/11/12.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

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SIX - Índices

CE501, CE502, CE503, CE601, CE701, CV1, CE001, CE901, CE902, CE903, CF201, CF301, CF401, CD404, CF601, CF901, CDL02, CF801,CF802, CE101, CE201, CF001, CFA01, CFB01

SXB – Consulta Padrão

CE7, CV1, CD5, CCZ2, SD1PRD, SD2PRD, CF8A1, CF8A2

SX1 – Perguntas

MTA975 (Novo grupo de perguntas), FSA054

SX2 - Tabelas

CE5, CE6, CE7, CCV, CE0, CE9, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6, CF9, CDT, CCZ, CG1, CF8, SFM, CG4, CE1, CE2, CFA, CFB, CF0

SX3 - Campos

D1_CODBAIX, F4_COMPONE, F4_CROUTSP, FT_CROUTSP, F4_TRAFILI, CC6_CLANAP, CE5_FILIAL, CE5_CODIGO, CE5_DATA, CE5_CODLAN, CE5_CODUTI, CE5_CODCDH, CE5_TPMOV, CE5_VALOR, CE5_TRANSF, CE5_NUMDOC, CE5_SERIE, CE5_CLIFOR, CE5_LOJACF, CE5_PERIOD, CE6_FILIAL, CE6_PERIOD, CE6_CODLAN, CE6_TOTCRE, CE6_TOTUTI, CE6_SALDO, CE6_TOTTRA, CE7_FILIAL, CE7_CODUTI, CE7_DESCR, CE7_DESCR2, CE7_VERSAO, CDO_CODCRE, CDO_CODUTI, B1_PRINCMG, A2_INCLTMG, FT_VLINCMG, FT_PRINCMG, F3_VLINCMG, CCV_FILIAL, CCV_CODLEG, CCV_CODDES, CCV-ANEXO, CCV_ARTIG, CCV_INCIS, CCV_ALIN, CCV_PARAG, CCV_ITEM, CCV_LETRA, CCV_OBSER, F4_CODLEG, FV_NATRET, FV_PER, FV_TOTRET, FV_VLDISP, FV_TPREG, FW_NATRET, FW_PER, FW_TOTRET, FW_VLDISP, FW_TPREG, B5_TABINC, B5_CODGRU, B5_MARCA, F1_CODNFE, D1_VLINCMG, D1_PRINCMG, D2_VLINCMG, D2_PRINCMG, D1_VALINA, D1_BASEINA, D1_ALIQINA, F1_BASEINA, F1_VALINA, F2_VALINA, F2_BASEINA, CE0_FILIAL, CE0_CODIGO, CE0_PROPRI, CE0_DESCRI, CE0_NFBASE, CE0_NFALIQ, CE0_NFALVA, CE0_NFVALO, CE9_PER, CE9_CODIGO, CE9_ALQPIS, CE9_ALQCOF, CE9_EXGPIS, CE9_EXGCOF, CE9_EXEPIS, CE9_EXECOF, F4_MOTICMS, B1_ALFCERN, F3_VFECPRN, F3_VFESTRN, FT_VFECPRN, FT_VFESTRN, FT_ALFECRN, F4_ISEFERN, F4_VLRZERO, D2_BASEPIS, D2_BASECOF, D2_BASECSL, D2_VALPIS, D2_VALCOF, D2_VALCSL, D2_ALQPIS, D2_ALQCOF, D2_ALQCSL, D1_BASEPIS, D1_BASECOF, D1_BASECSL, D1_VALPIS, D1_VALCOF, D1_VALCSL, D1_ALQPIS, D1_ALQCOF, D1_ALQCSL, F2_BASPIS, F2_BASCOFI, F2_BASCSLL, F1_BASPIS, F1_BASCOFI, F1_BASCSLLL, FT_BRETPIS, FT_BRETCOF, FT_BRETCSL, FT_VRETPIS, FT_VRETCOF, FT_VRETCSL, FT_ARETPIS, FT_ARETCOF, FT_ARETCSL, F4_CRICMST, B1_ CRICMST, CF2_PER, CF2_ORIDED, CF2_INDNAT, CF2_DEDPIS, CF2_DEDCOF, CF2_BASE¸ CF2_CNPJ, CF2_INFORM, CF3_PERORI, CF3_PERUTI, CF3_REGIME, CF3_VLRPIS, CF3_VLRCOF, CF3_ORIGEM, CF4_FILIAL, CF4_NOTA, CF4_SERIE, CF4_ITEM, CF4_CLIFOR, CF4_LOJA, CF4_TIPMOV, CF4_VALPIS, CF4_ALIPIS, CF4_BASPIS, CF4_VALCOF, CF4_ALICOF, CF4_BASCOF, CF4_DATAE, CF4_CFOP, CF4_CSTPIS, CF4_CSTCOF, CF4_CONPIS, CF4_CONCOF, CF4_PATPIS, CF4_PATCOF, CF4_ORIPIS, CF4_ORICOF, CF4_DTALT, CF5_FILIAL, CF5_INDAJU, CF5_PISCOF, CF5_VALAJU, CF5_CODAJU, CF5_NUMDOC, CF5_DESAJU, CF5_DTREF, FT_DESCICM, FT_AGREG, FU_VLFORN, B1_RSATIVO, CDL_NUMDE, CDA_TPLANC, F4_CRDEST, N1_ORIGCRD, N1_CSTPIS, N1_ALIQPIS, N1_CSTCOFI, N1_ALIQCOF, N1_CODBCC, CD3_CHV115, CD3_VOL115, F3_CLASCO, F4_CODOBSE, CF6_FILIAL, CF6_TIPONF, CF6_CLIFOR, CF6_LOJA, CF6_NUMDOC, CF6_SERIE, CF6_CODMOD, CF6_DTOPER, CF6_CHVNFE, CF6_ITEM, CF6_VLOPER, CF6_CFOP, CF6_NATBCC, CF6_ORICRE, CF6_CSTPIS, CF6_BASPIS, CF6_ALQPIS, CF6_VALPIS, CF6_CSTCOF, CF6_BASCOF, CF6_ALQCOF, CF6_VALCOF, CF6_CODCTA, CF6_CODCCS, CF6_DESCCO, CF6_PERESC, CF6_CODCRE, F4_TNATREC, F4_CNATREC, F4_GRPNATR, F4_DTFIMNT, F1_TPCTE, F4_NORESP, FT_NORESP, F9_VALICCO, F9_VALICST, F9_VALFRET, F9_VALICMP, N1_NUMPRO, N1_INDPRO, F4_CROUTGO, FT_CROUTGO, F3_CROUTGO, F4_SOMAIPI, F4_APSCFST, F4_PSCFST, FX_TIPOREC, CDA_TPLANC, CF9_CODBCC, CF9_PERING, CF9_VLTEST, CF9_SCRED, CF9_BASCAL, CF9_BASMES, CF9_CSTPIS, CF9_ALQPIS, CF9_VALPIS, CF9_CSTCOF, CF9_ALQCOF, CF9_VALCOF, CF9_DESCPR, CF9_CODCTA, CDT_SITEXT, CDT_DTAREC, CF6_CNPJ, FT_COECFST, FT_COEPSST, CF5_CODCRE, F4_CREDPRE, F3_CREDPRE, FT_CREDPRE, F4_CRDPRES, F4_CONSIND, F7_BSICMST, CCZ_TABELA, CG1_FILIAL, CG1_CODIGO, CG1_DESCRI, CG1_ALIQ, CG1_DTFIM, CCY_REFER, CCY_UTIANT, CCW_REFER, CCW_UTIANT, CDL_ITEMNF, CDL_ITEORI, CDL_PRDORI, CDL_PRODNF, F6_CODREC, F4_ISEFEMG, F3_VFECPMG, F3_VFESTMG, FT_VFECPMG, FT_VFESTMG, FT_ALFECMG, FT_VREINT, FT_BSREIN, F3_VREINT, F3_BSREIN, F2_VREINT, F2_BSREIN, D2_VREINT, D2_BSREIN, CF5_CODIGO, CF8_TPREG, CF8_INDOPE, CF8_CLIFOR, CF8_LOJA, CF8_ITEM, CF8_DTOPER, CF8_VLOPER, CF8_CSTPIS, CF8_BASPIS, CF8_ALQPIS, CF8_VALPIS, CF8_CSTCOF,

Boletim Técnico


CF8_BASCOF, CF8_ALQCOF, CF8_VALCOF, CF8_CODBCC, CF8_INDORI, CF8_CODCTA, CF8_CODCCS, CF8_DESCPR, CD5_LOJEXP, CD5_LOJFAB, F6_DETRECE, FX_ESTREC, F4_ISEFEMT, F3_VFECPMT, F3_VFESTMT, FT_VFECPMT,

FT_VFESTMT, FT_ALFECMT, F4_IPIANT, B5_CODTRAM, FM_REFGRD, FM_DESREF, F2_CODNFE, F3_CODNFE, FT_CODNFE,

CCW_ANO, CCW_MES, CCY_ANO, CCY_MES, F6_PROCESS, CCY_REANTE, CCY_COANTE, CCY_RESSA, CCY_COMP, CG4_FILIAL, CG4_PISCOF, CG4_PER, CG4_PERORI, CG4_COD, CG4_VALORR, CG4_VALORC, FK_SALDO, FK_TRFENT, FK_TRFSAI, D1_VALCMAJ, FT_MALQCOF, FT_MVALCOF, F4_MALQCOF,CDH_TPLANC, B1_ESPLES, C5_ESTISS, CC2_MDEDMA, CC2_MDEDSR, CC2_PERMAT, CC2_PERSER, CC2_DTRECO , CE1_FILIAL, CE1_CODISS, CE1_ESTISS, CE1_CMUISS, CE1_MUNISS, CE1_ALQISS, CE1_RETISS, CE1_RMUISS, CE1_CTOISS, CE1_CPRISS, CE1_FORISS, CE1_LOJISS, CE1_PROISS, CE2_FILIAL, CE2_NUMPV, CE2_PRODPV, CE2_ITEMPV, CE2_PROJPV, CE2_EDTPV, CE2_TASKPV, CE2_DOCNF ,CE2_SERINF, CE2_FORNNF, CE2_LOJANF, CE2_CODNF, CE2_ITEMNF, CE2_ABTSER, CE2_ABTMAT, CE2_DTDIGT, D1_OKISS, D3_OKISS, CE1_DESPRO, F4_TPRSPL, F4_AGREG, A2_CPOMSP, A2_TPLOGR, F4_TABGIAC, CF8_SCORGP, CF8_SALDO, CF8_CODIGO, CF0_FILIAL, CF0_SEQ, CF0_CODIGO, CF0_DATA, CF0_RECVLR, CF0_RECBAS, CFA_FILIAL, CFA_CODCON, CFA_TPCON, CFA_CNPJ, CFA_TOTVEN, CFA_TOTDIF, CFA_CONDIF, CFA_CREDIF, CFA_ALIQ, CFA_CODCRE, CFA_CONREC, CFA_VLRREC, CFA_VLNREC, CFA_PERAPU, CFB_FILIAL, CFB_CODCON, CFB_TPCON, CFB_VLRREC, CFB_CONREC, CFB_PERDIF, CFB_DTPGTO, CFB_NATCRE, CFB_CREDES, CFB_PERAPU, CFB_ALIQ, D2_VALINS, F4_TPCPRES, F4_CTBHISS, F4_CSBHISS, F4_MTRTBH

SX6 - Parâmetros

MV_ADMNFE, MV_ESTE113, MV_STNIEUF, MV_ESTE240, MV_DIEFTMS, MV_CFERES, MV_MTR461T, MV_ICMST23, MV_DCOMPRO, MV_PRODAGR, MV_RSATIVO, MV_RCSTIP, MV_GESTCRE, MV_PRODLEI, MV_APUSEP, MV_SKPENC, MV_SCP000, MV_INC000, MV_CFNREC, MV_GIABCIO, MV_GIAVCIE, MV_APICMST, MV_NMCSPC, MV_DACIAP, MV_STCIAP, MV_FTCIAP, MV_CPPCAGR, MV_CAJCPPC, MV_DAPCCPA, MV_ACPPCAG, MV_NCMCPPC, MV_RECBNAT, MV_CDATPL, MV_VSEMENT, MV_FSNCIAP, MV_CIAVST, MV_CSER156, MV_B1CPSST, MV_B1CCFST, MV_UFRESPD, MV_PUPCCST, MV_SPCBPRH, MV_SPCBPSE, MV_B1ECRED, MV_A1ECRED, MV_A2ECRED, MV_SF9PDES, MV_ALFECMG, MV_PEREINT, MV_UFGNREL, MV_ESTTELE, MV_CFOTELE, MV_ADIFECP, MV_PCFATPC, MV_FECPMT, MV_CFC195, MV_DETGNRE, MV_DATAPAG, MV_GNREREF, MV_RECEINF, MV_RECEAPU, MV_GNREPROM, MV_CODTPCR, MV_CODTPCC, MV_LOGRPS, MV_ISSXMUN, MV_TABABAT, MV_SPDGRNF, MV_SPDAJCA, MV_BENEFRJ, MV_APCR927, MV_CODSERV, MV_APRAUTO, MV_RF3THRE, MV_RF3THR, MV_RF3THR, MV_RF3LOG, MV_EMPTRAN, MV_AICVALT, MV_NRPRBIC, MV_ARMCT17, MV_APURCOF, MV_APURPIS, MV_CANOAS

SX7 – Gatilhos

CF8_VLROPER001, CF8_VLROPER002, CF8_ALQPIS001, CF8_ALQCOF001, CF0_RECVLR001

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

SIX – Índices

Tabela CE5

Sequência 01

Chave CE5_FILIAL+CE5_CODIGO+CE5_CODLAN+CE5_TPMOV

Tabela CE5

Sequência 02

Chave CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD

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Tabela CE5

Sequência 03

Chave CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD

Tabela CE6

Sequência 01

Chave CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD

Tabela CE7

Sequência 01

Chave CE7_FILIAL+CE7_CODUTI

Tabela CCV

Sequência 01

Chave CCV_FILIAL+CCV_CODLEG

Tabela CE0

Sequência 01

Chave CE0_FILIAL+CE0_CODIGO

Tabela CE9

Sequência 01

Chave CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO

Tabela CE9

Sequência 02

Chave CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQPIS

Tabela CE9

Sequência 03

Chave CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQCOF

Tabela CE4

Sequência 01

Chave CF4_FILIAL+CF4_TIPMOV+CF4_SERIE+CF4_NOTA+

CF4_CLIFOR+CF4_LOJA+CF4_ITEM

Boletim Técnico


Tabela CF5

Sequência 01

Chave CF5_FILIAL+CF5_CODIGO+CF5_INDAJU+CF5_PISCOF+CF5_CODAJU+DTOS(CF5_DTREF)+CF5_CODCRE

Tabela CD4

Sequência 04

Chave CD4_FILIAL+CD4_TPMOV+CD4_SERIE+CD4_DOC+CD4_CLIFOR+CD4_LOJA+CD4_CLASCO+CD4_TPCLAS

Tabela CF6

Sequência 01

Chave CF6_FILIAL+CF6_PERESC

Tabela CF8

Sequência 01

Chave CF8_FILIAL+CF8_CODIGO

Tabela CF8

Sequência 02

Chave CF8_FILIAL+CF8_CLIFOR+CF8_LOJA

Tabela CDL

Sequência 02

Chave CDL_FILIAL+CDL_DOC+CDL_SERIE+CDL_CLIENT+CDL_LOJA+CDL_ITEMNF+CDL_NUMDE+CDL_DOCORI+CDL_SERORI+CDL_FORNEC+CDL_LOJFOR+CDL_NRREG

Tabela CF6

Sequência 01

Chave CF6_FILIAL+CF6_PERESC

Tabela CG4

Sequência 01

Chave CG4_FILIAL+CG4_PISCOF+CG4_PER+CG4_PERORI+CG4_COD

Boletim Técnico


Índice CE1

Ordem 1

Chave CE1_FILIAL+CE1_CODISS+CE1_ESTISS+CE1_CMUISS+CE1_PROISS

Índice CF0

Ordem 1

Chave CF0_FILIAL+CF0_CODIGO+CF0_SEQ

Índice CFA

Ordem 1

Chave CFA_FILIAL+CFA_PERAPU+CFA_TPCON+CFA_CODCON+CFA_CNPJ+STR(CFA_ALIQ)+CFA_CODCRE

Índice CFB

Ordem 1

Chave CFB_FILIAL+CFB_PERAPU+CFB_TPCON+CFB_CODCON+CFB_PERDIF+DTOS(CFB_DTPGTO)+STR(CFB_ALIQ)+CFB_NATCRE

Índice CE2

Ordem 1

Chave CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF+CE2_NUMSEQ

SXB – Consulta Padrão

Tabela CE7

Consulta Consulta tabela de Tipos de Utilização de Crédito

Tabela CCV

Consulta Consulta tabela de Código de Descrição (Enq.Legal Cat83)

Tabela CD5

Consulta Consulta tabela de Fornecedores (SA2)

Tabela CCZ2

Consulta Consulta tabela de Natureza da Receita (CCZ)

Boletim Técnico


Tabela CF6

Consulta Consulta tabela de Empresas (SM0)

Tabela SD1PRD

Consulta Consulta Itens do Documento de Entrada (SD1)

Tabela SD2PRD

Consulta Consulta Itens do Documento de Saída (SD2)

Tabela CF8A1

Consulta Consulta Cadastro de Clientes (SA1)

Tabela CF8A2

Consulta Consulta Cadastro de Fornecedores (SA2)

SX1 – Perguntas

Rotina Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)

Implementação Inserida pergunta 10 Cód. Livro Contábil R06A?








Implementação Inserida pergunta 14 Cód. Livro Contábil R38?





Boletim Técnico





Implementação Inserida pergunta 18 Cód. da Moeda?

Rotina Pré-Processamento Diferimento – SPED Contribuições

Implementação Inserida pergunta 01 Processa Mês?


Implementação Inserida pergunta 02 Ano Apuração?


Implementação Inserida pergunta 03 Livro?


Implementação Inserida pergunta 04 Incidência Trib.?


Implementação Inserida pergunta 05 Selec. Filiais?


Implementação Inserida pergunta 06 Diferimento?

SX2 – Tabelas

CCV – Código de Enquadramento Legal Cat83

Tabela CCV

Descrição Código de Enquadramento legal Cat83

CDA – Lançamentos Documento Fiscal

Campo CDA_TPLAN

Alterações efetuadas Valor padrão igual a 2. Não permite deixar em branco

Boletim Técnico


CE0 – Reflexo Lançamento NF

Tabela CC0

Descrição Reflexo Lançamento NF

CE1 – Alíquotas do ISS

Tabela CE1

Descrição Alíquotas do ISS

CE2 – Pedidos x Notas de Entrada

Tabela CE2

Descrição Pedidos x Notas de Entrada

CE5 – Controle de Créditos Fiscais

Tabela CE5

Descrição Controle de Créditos Fiscais

CE6 – Saldo de Créditos Fiscais

Tabela CE6

Descrição Saldo de Créditos Fiscais

CE7 – Tipos de Utilização de Crédito

Tabela CE7

Descrição Tipos de Utilização de Crédito

CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope.

Tabela CC9

Descrição Exclusões PIS\COF Socie. Coope.

CF2 – Deduções PIS COFINS

Tabela CF2

Descrição Deduções PIS COFINS

CF3 – Controle de Deduções PIS COFINS

Tabela CF3

Boletim Técnico


Descrição Controle deduções PIS COFINS

CF4 – Controle de Notas Canceladas PIS COFINS

Tabela CF4

Descrição Controle deduções PIS COFINS

CF5 – Ajuste Crédito PIS COFINS

Tabela CF5

Descrição Ajuste Crédito PIS COFINS

CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos

Tabela CF5

Descrição Cadastro de Créditos Extemporâneos.

CF8 – Demais Docs. PIS COFINS

Tabela CF8

Descrição Demais Docs. PIS COFINS

CF9 – Estoque de Abertura

Tabela CF9

Descrição Estoque de Abertura

CG4 – Comp/Res PIS Cofins

Tabela CG4

Descrição Compensação/Ressarcimento de PIS e Cofins

CF0 – Movimentação Demais Documentos

Tabela CF0

Descrição Movimentação Demais Documentos

CFA – Informações Adicionais de Diferimento

Tabela CFA

Descrição Informações Adicionais de Diferimento

Boletim Técnico


CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior

Tabela CFB

Descrição Contribuição Diferida em Período Anterior

SX3 – Dicionário de Dados

CC2 – Cadastro Municípios

Campo CC2_MDEDMA

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opções 1=Sim e 2=Não.

Título M. Ded. Mate

Descrição Município Deduz Materiais

Help Município Deduz Materiais.

Campo CC2_MDEDSR

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opções 1=Sim e 2=Não.

Título M. Ded. Serv

Descrição Município Deduz Serviços

Help Município Deduz Servicos.

Campo CC2_PERMAT

Tipo Numérico

Tamanho 7

Decimal 3

Formato @E 999.999

Título %Ded. Mat.

Descrição %Dedução de Material

Help Porcentagem de Dedução Material.

Boletim Técnico


Campo CC2_PERSER

Tipo Numérico

Tamanho 7

Decimal 3

Formato @E 999.999

Título %Ded. Ser.

Descrição %Dedução de Serviço

Help Porcentagem de Dedução Serviços.

Campo CC2_DTRECO

Tipo Numérico

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Dia Rec ISS

Descrição Dia Rec ISS

Help Dia de Recolhimento do ISS.

CC6 – Lançamentos de Apuração do ICMS

Campo CC6_CLANAP

Descrição Código de lançamento que identifica o código de ajuste manual da apuração de ICMS/ST atrelado ao documento fiscal. Este código é utilizado na apuração de ICMS/ST para geração

Validação (X3_VALID) Vazio ou existe na tabela de ajustes manuais de apuração

CC7 – Amarração TES X Lanc. de Apuração

Campo CC7_IFCOMP

Descrição Código da observação a ser utilizada no documento fiscal. Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna Observações dos Livros Fiscais

CCV – Código de Enquadramento Legal CAT83

Campo CCV_FILIAL

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo

Help Filial do Sistema

Boletim Técnico


Campo CCV_CODLEG


Help Código de enquadramento legal Cat83

Campo CCV_CODDES


Help Selecionar o código relativo à hipótese de geração, conforme o inciso do artigo 71 do RICMS/00

Campo CCV_ANEXO


Help Anexo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo CCV_ARTIG


Help Artigo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado.

Campo CCV_INCIS


Help Inciso do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo CCV_ALIN


Help Alínea do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo CCV_PARAG


Help Parágrafo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo CCV_ITEM


Help Item do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Boletim Técnico


Campo CCV_LETRA


Help Letra do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS

Campo CCV_OBSER


Help Informação complementar referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS.

CCY – Controle de Crédito PIS

Campo CCY_PERIOD

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o período de controle de crédito de PIS.

Inicializador Padrão Vazio

Campo CCY_COD

Alterações efetuadas Campo para indicar o código de crédito de PIS conforme tabela 4.3.6 da tabela da receita.


Campo CCY_TOTCRD

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor total do crédito de PIS referente ao código indicado no campo CCY_COD no período.


Campo CCY_CREDUT

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor total do crédito de PIS utilizado no período.


Campo CCY_CRDISP

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor de crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos períodos.


Campo CCY_ANO

Alterações efetuadas Ano da origem do crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos períodos.


Boletim Técnico


Campo CCY_MES

Alterações efetuadas Mês da origem do crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos períodos.


Campo CCY_REANTE

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor do crédito de PIS utilizado em períodos anteriores como ressarcimento.


Campo CCY_RESSA

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor do crédito de PIS utilizado no período como ressarcimento.


Campo CCY_COANTE

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor do crédito de PIS utilizado em períodos anteriores como compensação.


Campo CCY_COMP

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor do crédito de PIS utilizado no período como compensação.


CCW – Controle de Crédito COFINS

Campo CCW_PERIOD

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o período de controle de crédito de COFINS.


Campo CCW_COD

Alterações efetuadas Campo para indicar o código de crédito de COFINS conforme tabela 4.3.6 da tabela da receita.


Campo CCW_TOTCRD

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor total do crédito de COFINS referente ao código indicado no campo CCW_COD no período.

Boletim Técnico



Campo CCW_CREDUT

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor total do crédito de COFINS utilizado no período.


Campo CCW_CRDISP

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor de crédito de COFINS disponível para ser utilizado nos próximos períodos.


Campo CCW_ANO

Alterações efetuadas Ano da origem do crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos períodos.


Campo CCW_MES

Alterações efetuadas Mês da origem do crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos períodos.


Campo CCW_REANTE

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor do crédito de COFINS utilizado em períodos anteriores como ressarcimento.


Campo CCW_RESSA

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor do crédito de COFINS utilizado no período como ressarcimento.


Campo CCW_COANTE

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor do crédito de COFINS utilizado em períodos anteriores como compensação.


Campo CCW_COMP

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor do crédito de COFINS utilizado no período como compensação.

Boletim Técnico



CCZ – Código da Natureza da Receita

Campo CCZ_TABELA

Alterações Efetuadas Alteração no campo X3_VALID, para que não utilize a função Pertence() e assim permita a inclusão de novos registros.

CD3 – Complemento de Gás Canalizado

Campo CD3_VOL115

Descrição Número do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convênio 115/2003

Campo CD3_CHV115

Descrição Chave de codificação do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convênio 115/2003

CD4 – Complemento de Água Canalizada

Campo CD4_CLASCO

Alteração efetuada Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD4_ITEM

Alteração efetuada Campo alterado para não usado

Campo CD4_COD

Alteração efetuada Campo alterado para não usado

CD5 – Complemento de Importação

Campo CD5_NDI

Descrição Campo alterado para ser obrigatório

Campo CD5_NADIC


Campo CD5_SQADIC


Boletim Técnico


Campo CD5_DOCIMP


Campo CD5_TPIMP


Campo CD5_LOCAL


Campo CD5_CODEXP


Campo CD5_DTDES


Campo CD5_CODFAB


Campo CD5_DTDI


Campo CD5_UFDES


Campo CD5_LOCDES


Campo CD5_ACDRAW

Descrição Campo alterado para não ser obrigatório

Campo CD5_VLRII

Descrição Incluído help para o campo

Campo CD5_LOJEXP

Tipo Caracter

Tamanho 02

Decimal 0

Boletim Técnico


Formato @!

Cabeçalho Loja Exp.

Descrição Loja do Exportador

Campo CD5_LOJFAB

Tipo Caracter

Tamanho 02

Decimal 0

Formato @!

Cabeçalho Loja Fab.

Descrição Loja do fabricante

CD6 – Complemento de Combustíveis

Campo CD6_CODANP


Campo CD6_SEFAZ


Campo CD6_QTAMB


Campo CD6_UFCONS


Campo CD6_BCCIDE


Campo CD6_VALIQ


Campo CD6_VCIDE


Campo CD6_PLACA


Boletim Técnico


Campo CD6_HORA


Campo CD6_VOLUME


Campo CD6_PBRUTO


Campo CD6_PLIQUI


Campo CD6_TANQUE


CDA – Lançamentos do Documento Fiscal

Campo CDA_IFCOMP

Descrição Código da observação a ser utilizada no documento fiscal. Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna Observações dos Livros Fiscais

Campo CDA_TPLANC

Descrição

Tipo de Utilização do Lançamento:

A = Apuração

N = Nota Fiscal

CDH –Apuração de ICMS

Campo CDH_TPLANC

Alterações Efetuadas Inclusão do campo

Help Indica lançamento manual de apuração

CDL – Complemento de Exportação

Campo CDL_NUMDE

Alterações Efetuadas Alterada a máscara do campo para 11 posições numéricas

Campo CDL_ITEMNF


Boletim Técnico


Help Item de Referência da Nota Fiscal

Campo CDL_ITEORI


Help Referência do Item na Nota Fiscal de Origem

Campo CDL_PRDORI


Help Referência do produto na Nota Fiscal de Origem

Campo CDL_PRODNF


Help Produto de referência da Nota Fiscal

CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado

Campo CDM_ESTDEB

Descrição Valor de Estorno dos Débitos

CDO – Lançamentos Manuais de Apuração ICMS

Campo CDO_CODCRE


Help Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210

Campo CDO_CODUTI


Help Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210

CDT – Inf. Complementares Por NF

Campo CDT_SITEXT

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Título Sit_Extempor

Boletim Técnico


Descrição Sit Extemporânea

Opções R=Ext regular; P=Ext complementar

Help Indique R se a Escrituração Extemporânea de documento é regular ou P se a Escrituração Extemporânea de documento é complementar

Campo CDT_DTAREC

Tipo Data

Tamanho 8

Título Dta Recebi

Descrição Data Recebimento

Help Data de Recebimento para Lançamento extemporâneo de documento fiscal

CE0 – Reflexo Lançamento NF

Campo CE0_FILIAL

Descrição Filial do Sistema

Campo CE0_CODIGO

Descrição Código sequencial de controle do Reflexo

Campo CE0_PROPRI

Descrição Propriedade do Reflexo

Campo CE0_DESCRI

Descrição Descrição da utilização do Reflexo

Campo CE0_NFBASE

Descrição Base para cálculo do Lançamento na Nota Fiscal

Campo CE0_NFALIQ

Descrição Alíquota para cálculo do Lançamento na Nota Fiscal

Campo CE0_NFALVA

Descrição Alíquota manual para cálculo do Lançamento na Nota Fiscal

Campo CE0_NFVALO

Descrição Valor para cálculo do Lançamento na Nota Fiscal

Boletim Técnico


CE1 – Alíquotas do ISS

Campo CE1_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título Filial


Help Filial do Sistema.

Campo CE1_CODISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Título Cod. Serviço

Descrição Cod. Serviço

Help Código de Serviço.

Campo CE1_ESTISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título UF Município

Descrição UF Município

Help Estado do Município.

Campo CE1_CMUISS

Tipo Caracter

Tamanho 5

Decimal Vazio

Formato @9

Título Cod. Mun.

Descrição Cod. Município.

Boletim Técnico


Help Código do Município.

Campo CE1_MUNISS

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Título Município

Descrição Município

Help Descrição do Município.

Campo CE1_ALQISS

Tipo Numérico

Tamanho 7

Decimal 3

Formato @E 999.999

Título Aliq. ISS.

Descrição Alíquota do ISS

Help Alíquota do ISS.

Campo CE1_RETISS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Opções 1=SIM e 2=Não.

Título Mun. Retem ?

Descrição Município Retem ?

Help Município Retem.

Campo CE1_RMUISS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Boletim Técnico


Opções 1=Dentro, 2=Fora e 3=Ambos

Título Retenção

Descrição Retenção

Help Tipo de Retenção.

Campo CE1_CTOISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Título C. Ser. Toma

Descrição Cod. Serviço do Tomador

Help Código de Serviço do Tomador.

Campo CE1_CPRISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Título C. Ser. Prest

Descrição Cod. Serviço do Prestador

Help Cod. Serviço do Prestador.

Campo CE1_FORISS

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Título Forne. ISS

Descrição Fornecedor do ISS

Help Fornecedor do ISS.

Campo CE1_LOJISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Boletim Técnico


Decimal Vazio

Formato @!

Título Loja

Descrição Loja

Help Loja.

Campo CE1_PROISS

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Título Cod. Produto

Descrição Cod. Produto

Help Código do Produto.

Campo CE1_DESPRO

Tipo Caracter

Tamanho 50

Decimal Vazio

Formato @!

Título Des. Produto

Descrição Descrição Produto

Help Descrição do Produto

CE2 – Entradas X Saídas - ISS

Campo CE2_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título Filial


Help Filial do Sistema.

Boletim Técnico


Campo CE2_NUMPV

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Título Num. Pedido

Descrição Número do Pedido

Help Número do Pedido de Venda.

Campo CE2_PRODPV

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Título Prod. Pedido

Descrição Produto do Pedido.

Help Produto do Pedido de Venda.

Campo CE2_ITEMPV

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal Vazio

Formato @!

Título Item Pedido

Descrição Item Pedido

Help Item do Pedido de Venda.

Campo CE2_PROJPV

Tipo Caracter

Tamanho 10

Decimal Vazio

Formato @!

Título Proj. Pedido

Descrição Projeto do Pedido

Help Projeto do Pedido de Venda.

Boletim Técnico


Campo CE2_EDTPV

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal Vazio

Formato @!

Título EDT Pedido

Descrição EDT do Pedido

Help EDT do Pedido de Venda.

Campo CE2_TASKPV

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal Vazio

Formato @!

Título Tarefa Ped.

Descrição Tarefa do Pedido

Help Tarefa do Pedido de Venda.

Campo CE2_DOCNF

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal Vazio

Formato @!

Título Doc. NF

Descrição Doc. Nota Fiscal

Help Documento da Nota Fiscal.

Campo CE2_SERINF

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal Vazio

Formato @!

Título Serie NF

Descrição Serie Nota Fiscal

Boletim Técnico


Help Série da Nota Fiscal.

Campo CE2_FORNNF

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Título Fornec. NF

Descrição Fornecedor da NF

Help Fornecedor da Nota Fiscal.

Campo CE2_LOJANF

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título Loja NF

Descrição Loja Nota Fiscal

Help Loja da Nota Fiscal.

Campo CE2_CODNF

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal Vazio

Formato @!

Título Cod. Pro. NF

Descrição Cod. Produto NF

Help Código do Produto da Nota Fiscal.

Campo CE2_ITEMNF

Tipo Caracter

Tamanho 4

Decimal Vazio

Formato @!

Título Item NF

Boletim Técnico


Descrição Item Nota Fiscal

Help Item da Nota Fiscal.

Campo CE2_ABTSER

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Título Abt. Serviço

Descrição Abatimento de Serviço

Help Valor do Abatimento de Serviços.

Campo CE2_ABTMAT

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Título Abt. Material

Descrição Abatimento de Material

Help Valor do Abatimento de Materiais.

Campo CE2_MUNPRE

Tipo Caracter

Tamanho 5

Decimal Vazio

Formato @!

Título Mun. Prest.

Descrição Município Prestação

Help Código de Município da Prestação.

Campo CE2_ESTPRE

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Boletim Técnico


Título UF. Prest.

Descrição UF Prestação.

Help Unidade Federativa da Prestação.

Campo CE2_DTDIGT

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal Vazio

Formato Vazio

Título Dt. Digit.

Descrição Data de Digitação

Help Data de Digitação da NF

Campo CE2_NUMSEQ

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal Vazio

Formato @!

Título Sequencial

Descrição Sequencial

Help Número Sequencial.

CE5 – Controle de Créditos Fiscais

Campo CE5_FILIAL



Campo CE5_CODIGO


Help Código de referência para o Controle

Campo CE5_DATA


Help Data da Inclusão

Boletim Técnico


Campo CE5_CODLAN


Help Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito

Campo CE5_CODUTI


Help Código de Ajuste referente ao Tipo de utilização de Crédito

Campo CE5_CODCDH


Help Código de Ajuste da Apuração referente à Utilização de Crédito

Campo CE5_TPMOV


Help Tipo do Movimento

Campo CE5_VALOR


Help Valor da Operação

Campo CE5_TRANSF


Help Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito

Campo CE5_NUMDOC


Help Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito

Campo CE5_SERIE


Help Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar qual a série do documento

Campo CE5_CLIFOR


Boletim Técnico


Help Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar o cli. ou forn do documento utilizado

Campo CE5_LOJACF


Help Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor

Campo CE5_PERIOD


Help Período da Operação

CE6 – Saldo de Créditos Fiscais

Campo CE6_FILIAL



Campo CE6_PERIOD


Help Período da Operação

Campo CE6_CODLAN


Help Código de Ajuste dos Créditos

Campo CE6_TOTCRE


Help Total de Crédito Recebido no Período

Campo CE6_TOTUTI


Help Total de Crédito Utilizado no Período

Campo CE6_SALDO


Help Saldo do Período

Boletim Técnico


Campo CE6_TOTTRA


Help Total de Crédito por transferência

CE7 – Tipos de Utilização de Crédito

Campo CE7_FILIAL



Campo CE7_CODUTI


Help Código de Utilização de Crédito

Campo CE7_DESCR


Help Descrição do Código de Ajuste

Campo CE7_DESCR2


Campo CE7_VERSAO


Help Versão

CE9 – Exclusões PIS\COF Socie. Coope.

Campo CE9_PER

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o período da exclusão de PIS e COFINS para Sociedade Cooperativa


Campo CE9_CODIGO

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o código da contribuição onde será considerado o valor da exclusão de PIS e COFINS

Lista de Opções 01=Cont.NC.Alq.Basica; 51=Cont.C.Alq.Basica; 02=Cont. NC.Alq.Difer.; 52=Cont.C.Alq.Difer; 31=Cont.ST; 32=Cont.ST.ZFM


Boletim Técnico


Campo CE9_ALQPIS

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a alíquota que será considerado o valor de exclusão de PIS


Campo CE9_ALQCOF

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a alíquota que será considerado o valor de exclusão de COFINS


Campo CE9_EXGPIS

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o Valor de Exclusão Específica de PIS das Cooperativas em Geral


Campo CE9_EXGCOF

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o Valor de Exclusão Específica de COFINS das Cooperativas em Geral


Campo CE9_EXEPIS

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o Valor das Exclusões da Base de Cálculo de PIS Específica do Tipo da Sociedade Cooperativa.


Campo CE9_EXECOF

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o Valor das Exclusões da Base de Cálculo de COFINS Específica do Tipo da Sociedade Cooperativa


CF2 – Deduções PIS e COFINS

Campo CF2_PER

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o período da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700.


Campo CF2_ORIDED

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a origem da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700

Boletim Técnico



Campo CF2_INDNAT

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o indicador da Natureza da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700


Campo CF2_DEDPIS

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor de dedução de PIS, para geração do registro F700


Campo CF2_DEDCOF

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor de dedução de COFINS, para geração do registro F700


Campo CF2_BASE

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor da base de cálculo da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700


Campo CF2_CNPJ

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o CNPJ da pessoa jurídica relacionada à operação, para geração do registro F700


Campo CF2_INFORM

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a informação complementada operação, para geração do registro F700


CF3 – Controle de Deduções PIS e COFINS

Campo CF3_PERORI

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o período de origem do valor de saldo credor de PIS e COFINS


Boletim Técnico


Campo CF3_PERUTI

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o período onde poderá ser utilizado para abater os valores de PIS e COFINS, através de ajustes de redução, M220 e M620


Campo CF3_REGIME

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o regime, 0 = Não Cumulativo, e 1 = Cumulativo


Campo CF3_VLRPIS

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor de PIS que será abatido da contribuição, através de ajustes pelo registro M220


Campo CF3_VLRCOF

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor de COFINS que será abatido da contribuição, através de ajustes pelo registro M620


Campo CF3_ORIGEM

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a origem dos valores “credores”, para poder abater da contribuição, D= Devolução


Campo CF3_NFORI

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o número da nota original de devolução


Campo CF3_NFDEV

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o número da nota de devolução


CF4 – Controle de Notas Fiscais Canceladas PIS e COFINS

Campo CF4_FILIAL

Alterações efetuadas Filial do Sistema


Boletim Técnico


Campo CF4_NOTA

Alterações efetuadas Nota Fiscal


Campo CF4_SERIE

Alterações efetuadas Série da Nota Fiscal


Campo CF4_ITEM

Alterações efetuadas Item da Nota Fiscal


Campo CF4_CLIFOR

Alterações efetuadas Cliente ou Fornecedor; Incluído no grupo de campos de código de cliente/fornecedor


Campo CF4_LOJA

Alterações efetuadas Loja do Cliente/Fornecedor; incluído no grupo de campos de loja de cliente/fornecedor


Campo CF4_TIPMOV

Alterações efetuadas Tipo de Movimento da Nota Fiscal


Campo CF4_TIPMOV

Alterações efetuadas Tipo de Movimento da Nota Fiscal


Campo CF4_VALPIS

Alterações efetuadas Valor do PIS


Campo CF4_ALIPIS

Alterações efetuadas Alíquota do PIS


Boletim Técnico


Campo CF4_BASPIS

Alterações efetuadas Base de Cálculo do PIS


Campo CF4_VALCOF

Alterações efetuadas Valor do COFINS


Campo CF4_ALICOF

Alterações efetuadas Alíquota do COFINS


Campo CF4_BASCOF

Alterações efetuadas Base de Cálculo do COFINS


Campo CF4_DATAE

Alterações efetuadas Data de Entrada da Nota Fiscal


Campo CF4_CFOP

Alterações efetuadas CFOP da Nota Fiscal


Campo CF4_CSTPIS

Alterações efetuadas Código da Situação Tributária do PIS


Campo CF4_CSTCOD

Alterações efetuadas Código da Situação Tributária do COFINS


Campo CF4_CONPIS

Alterações efetuadas Código de Contribuição PIS


Boletim Técnico


Campo CF4_CONCOF

Alterações efetuadas Código de Contribuição COFINS


Campo CF4_PATPIS

Alterações efetuadas Valor de Pauta do PIS


Campo CF4_PATCOF

Alterações efetuadas Valor de Pauta do COFINS


Campo CF4_ORIPIS

Alterações efetuadas Valor Original do PIS


Campo CF4_ORICOF

Alterações efetuadas Valor Original do COFINS


Campo CF4_DTALT

Alterações efetuadas Data de Alteração do Registro


CF5 – Ajuste Crédito PIS/COFINS

Campo CF5_FILIAL



Campo CF5_INDAJU

Alterações efetuadas Indicador Ajuste


Campo CF5_PISCOF

Alterações efetuadas Ajuste de PIS/COFINS


Boletim Técnico


Campo CF5_VALAJU

Alterações efetuadas Valor do Ajuste


Campo CF5_CODAJU

Alterações efetuadas Código do Ajuste


Campo CF5_NUMDOC

Alterações efetuadas Número do Documento


Campo CF5_DESAJU

Alterações efetuadas Descrição do Ajuste


Campo CF5_DTREF

Alterações efetuadas Data de Referência


Campo CF5_CODCRE

Alterações efetuadas Código do Crédito da tabela 4.3.6


Campo CF5_CODIGO

Alterações efetuadas Código de identificação do ajuste

Inicializador Padrão Numero sequencial padrão

CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos

Campo CF6_FILIAL



Boletim Técnico


Campo CF6_TIPONF

Alterações efetuadas Tipo Nota Fiscal


Campo CF6_CLIFOR

Alterações efetuadas Cliente Fornecedor


Campo CF6_LOJA

Alterações efetuadas Loja Cliente/Fornecedor


Campo CF6_NUMDOC

Alterações efetuadas Nota Fiscal


Campo CF6_SERIE

Alterações efetuadas Serie da Nota Fiscal


Campo CF6_CODMOD

Alterações efetuadas Espécie da Nota Fiscal


Campo CF6_DTOPER

Alterações efetuadas Data da Escrituração


Campo CF6_CHVNFE

Alterações efetuadas Chave da NFE


Campo CF6_ITEM

Alterações efetuadas Produto do Item


Boletim Técnico


Campo CF6_VLOPER

Alterações efetuadas Valor da Operação


Campo CF6_CFOP

Alterações efetuadas CFOP


Campo CF6_NATBCC

Alterações efetuadas Código do Crédito


Campo CF6_ORICRE

Alterações efetuadas Origem do Crédito


Campo CF6_CSTPIS

Alterações efetuadas Sit.Trib.PIS.


Campo CF6_BASPIS

Alterações efetuadas Base de Cálculo PIS


Campo CF6_ALQPIS

Alterações efetuadas Alíquota do PIS


Campo CF6_VALPIS

Alterações efetuadas Valor do PIS


Campo CF6_CSTCOF

Alterações efetuadas Sit.Trib.COF.


Boletim Técnico


Campo CF6_BASCOF

Alterações efetuadas Base do COFINS


Campo CF6_ALQCOF

Alterações efetuadas Alíquota do COFINS


Campo CF6_VALCOF

Alterações efetuadas Valor do COFINS


Campo CF6_CODCTA

Alterações efetuadas Conta Contábil


Campo CF6_CODCCS

Alterações efetuadas Centro de Custos


Campo CF6_DESCCO

Alterações efetuadas Descrição Complementar


Campo CF6_PERESC

Alterações efetuadas Período


Campo CF6_CODCRE

Alterações efetuadas Tipo do Crédito


Campo CF6_CNPJ

Alterações efetuadas Indica o CNPJ do emissor da operação


Boletim Técnico


CF8 – Demais Docs. PIS COFINS

Campo CF8_TPREG

Alterações efetuadas

Inclusão do campos para indicar o tipo de Regime:

1=Regime Cumulativo;

2=Regime Não Cumulativo.


Campo CF8_INDOPE


Inclusão do campo para determinar o Indicador da operação.

0-Operação de Aquisição;

1-Operação de Receita Tributada;

2-Operação de Receita não Tributada.


Campo CF8_CLIFOR

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar cliente/fornecedor da operação.


Campo CF8_LOJA

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a loja do cliente/fornecedor.


Campo CF8_ITEM

Alterações efetuadas Inclusão do campo para o item da operação se houver.


Campo CF8_DTOPER

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a data da operação.


Campo CF8_VLOPER

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor da operação.


Campo CF8_CSTPIS

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) do PIS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.

Boletim Técnico



Campo CF8_BASPIS

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.


Campo CF8_ALQPIS

Alterações efetuadas Campo para indicar a Alíquota de PIS.


Campo CF8_VALPIS

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da Contribuição de PIS.


Campo CF8_CSTCOF

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) da COFINS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.


Campo CF8_BASCOF

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.


Campo CF8_ALQCOF

Alterações efetuadas Campo para indicar a alíquota da COFINS


Campo CF8_VALCOF

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor da contribuição da COFINS.


Campo CF8_CODBCC

Alterações efetuadas Campo para indicar o código da base de cálculo de crédito, para operações geradoras de créditos, conforme tabela 4.3.7


Boletim Técnico


Campo CF8_INDORI


Campo para identificar o indicador da origem do crédito:

0=Operação no Mercado interno;

1=Operação de importação.


Campo CF8_CODCTA

Alterações efetuadas Campo para indicar o código da conta contábil


Campo CF8_CODCCS

Alterações efetuadas Campo para indicar o código do Centro de Custo.


Campo CF8_DESCPR

Alterações efetuadas Campo para informar a descrição da operação.


Campo CF8_TNATRE

Alterações efetuadas Campo para informar a Tabela da Natureza da Receita.


Campo CF8_CNATRE

Alterações efetuadas Campo para informar o Código da Natureza da Receita.


Campo CF8_GRPNC

Alterações efetuadas Campo para informar o Grupo da Natureza da Receita.


Campo CF8_DTFIMN

Alterações efetuadas Campo para informar a data final de uso do código da Natureza da Receita.


Campo CF8_SCORGP

Alterações efetuadas Campo para informar tratamento de Diferimento para Órgão Público


Boletim Técnico


Campo CF8_SALDO

Alterações efetuadas Campo de controle de saldo das movimentações do documento.


Campo CF8_CODIGO

Alterações efetuadas Campo preenchido automaticamente com um número sequencial único.


CF9 – Estoque de Abertura

Campo CF9_CODBCC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para informar o código da base de cálculo do crédito, conforme tabela conforme tabela 4.3.7 da Receita Federal.

Inicializador Padrão Vazio.

Campo CF9_PERING

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o período que o contribuinte ingressou no regime Não Cumulativo


Campo CF9_VLTEST

Alterações efetuadas Inclusão do campo para informar o valor total de estoque de abertura


Campo CF9_SCRED

Alterações efetuadas Inclusão do campo para informar o valor da parcela do estoque de abertura que não tem direito ao crédito de PIS e COFINS, como por exemplo, produtos e mercadorias importadas


Campo CF9_BASCAL

Alterações efetuadas Inclusão do campo para informar o valor da base de cálculo de crédito sobre o estoque de abertura


Campo CF9_BASMES

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor da base de cálculo mensal do crédito sobre estoque de abertura, que será 1/12 avos do campo CF9_BASCAL

Boletim Técnico



Campo CF9_CSTPIS

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o Código da Situação Tributária (CST) de PIS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal


Campo CF9_ALQPIS

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a alíquota de PIS


Campo CF9_VALPIS

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor mensal do crédito de PIS apurado no período


Campo CF9_CSTCOF

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o Código da Situação Tributária (CST) da COFINS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal


Campo CF9_ALQCOF

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a alíquota da COFINS


Campo CF9_VALCOF

Alterações efetuadas Campo para indicar o valor mensal do crédito da COFINS apurado no período


Campo CF9_DESCPR

Alterações efetuadas Campo para informar a descrição do estoque


Campo CF9_CODCTA

Alterações efetuadas Campo para informar a conta analítica contábil


Boletim Técnico


CF0 – Movimentação Demais Documentos

Campo CF0_FILIAL

Alterações efetuadas Campo que indica filial do sistema.


Campo CF0_SEQ

Alterações efetuadas Campos que indica o número sequencial da movimentação.


Campo CF0_CODIGO

Alterações efetuadas Campo preenchido automaticamente com um número sequencial único. Relação entre registro pai e filho (CF8 -> CF0)


Campo CF0_DATA

Alterações efetuadas Campo para informar a data da movimentação.


Campo CF0_RECVLR

Alterações efetuadas Campo para informar Valor recebido em relação ao valor total da Operação.


Campo CF0_RECBAS

Alterações efetuadas Campo para informar Valor recebido em relação ao valor da Base de Cálculo da Contribuição.


CFA – Informações Adicionais de Diferimento

Campo CFA_FILIAL

Alterações Efetuadas Inclusão do Campo pela rotina UPDFIS.

Help Filial Corrente

Campo CFA_CODCON


Help Código da Contribuição

Boletim Técnico


Campo CFA_TPCON


Help Tipo da Contribuição

Campo CFA_CNPJ


Help CNPJ do participante

Campo CFA_TOTVEN


Help Total de Vendas

Campo CFA_TOTDIF


Help Total Diferido

Campo CFA_CONDIF


Help Contribuição Diferida

Campo CFA_CREDIF


Help Crédito Diferido

Campo CFA_ALIQ


Help Alíquota

Campo CFA_CODCRE


Help Código do Crédito

Campo CG1_FILIAL



Boletim Técnico


Campo CFA_CONREC


Help Contribuição Recebida

Campo CFA_VLRREC


Help Valor recebido

Campo CFA_VLNREC


Help Valor não recebido

Campo CFA_PERAPU


Help Período de Apuração

CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior

Campo CFB_FILIAL


Help Filial corrente

Campo CFB_CODCON


Help Código da Contribuição

Campo CFB_TPCON


Help Tipo da Contribuição

Campo CFB_VLRREC


Help Valor recebido

Campo CFB_CONREC


Help Contribuição recebida

Boletim Técnico


Campo CFB_PERDIF


Help Período do Diferimento

Campo CFB_DTPGTO


Help Data de pagamento

Campo CFB_NATCRE


Help Natureza do Crédito

Campo CFB_CREDES


Help Crédito Descontado

Campo CFB_PERAPU


Help Período de Apuração

Campo CFB_ALIQ


Help Alíquota

CG1 – Contribuição Previdenciária

Campo CG1_FILIAL



Campo CG1_CODIGO


Help Código da Contribuição Previdenciária conforme tabela 5.1.1

Campo CG1_DESCRI


Help Descrição do Código da Contribuição Previdenciária conforme tabela 5.1.1

Boletim Técnico


Campo CG1_ALIQ


Help Alíquota para o código da Contribuição Previdenciária conforme tabela 5.1.1

Campo CG1_DTFIM


Help Término da vigência da alíquota para o código da tabela 5.1.1

CG4 – Compensação/Ressarcimento de PIS/COFINS

Campo CG4_FILIAL

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a Filial corrente


Campo CG4_PISCOF

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar se a compensação ou ressarcimento é referente à PIS ou COFINS


Campo CG4_PER

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o período de abatimento do crédito no EFD relativo ao ressarcimento ou compensação.


Campo CG4_PERORI

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o período de origem do crédito em questão.


Campo CG4_COD

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o código do tipo de crédito.


Campo CG4_VALORR

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor de ressarcimento caso houver.


Boletim Técnico


Campo CG4_VALORC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor de compensação caso houver.


SF1 – Cabeçalho das NFs de Entrada

Campo F1_CODNFE

Alterações efetuadas Habilitada a alteração de tamanho posteriormente pelo cliente

Campo F1_CHVNFE

Alterações efetuadas Alterado X3_VISUAL para permitir alteração no campo na rotina MATA103

Campo F1_TPCTE

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o tipo do CT-e

Lista de opções

N – CT-e Normal

C – CT-e Complemento de valores

A – CT-e Anulação de valores

S – CT-e Substituto

SFV – Controle de Retenção de PIS

Campo FV_NATRET

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a natureza da retenção de PIS para períodos futuros


Campo FV_PER

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o período dos valores de retenção de PIS


Campo FV_TOTRET

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor total da retenção do período


Campo FV_VLDISP

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor da retenção disponível para próximo período


Boletim Técnico


Campo FV_TPREG

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a cumulatividade da retenção


SFW – Controle de Retenção de COFINS

Campo FW_NATRET

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a natureza da retenção de COFINS para períodos futuros


Campo FW_PER

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o período dos valores de retenção de COFINS.

Inicializador Padrão Vazio.

Campo FW_TOTRET

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor total da retenção do período


Campo FW_VLDISP

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o valor da retenção disponível para próximo período


Campo FW_TPREG

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a cumulatividade da retenção


SFM – Cadastro de TES Inteligente

Campo FM_REFGRD

Alterações efetuadas Inclusão do Campo

Inicializador Padrão Código de referência da Grade

Campo FM_DESREF

Alterações efetuadas Inclusão do Campo

Inicializador Padrão Descrição de Referência da Grade

Boletim Técnico


SA1 – Cadastro de Clientes

Campo A1_PERFECP

Tipo Numérico

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 999.99

Título P.Carga Fecp

Descrição Per.Carga devida ao Fundo

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Informe o Percentual de Carga devida ao Fundo de Mato Grosso

SA2 – Cadastro de Fornecedores

Campo A2_INCLTMG

Descrição Indica se o fornecedor irá se beneficiar do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG

Lista Opções 1=Sim; 2=Não

Inicializador Padrão Pertence ('12')

Campo A2_CPOMSP

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Cabeçalho Reg.CPOM

Descrição Registro CPOM

Lista de Opções 1=Sim;2=Não

Help Informa se o fornecedor tem registro no CPOM-SP

Campo A2_TPLOGR

Tipo Caracter

Tamanho 3

Formato @!

Cabeçalho Tp.Lograd

Boletim Técnico


Descrição Tipo Logradouro

Help Informa o tipo de Logradouro, conforme cadastro da Prefeitura de São Paulo

SA4 – Cadastro de Transportadoras

Campo A4_COD_MUN


Help Informe o Código do Município segundo tabela do IBGE

Campo A4_SUFRAMA


Help Código da transportadora na SUFRAMA

SB1 – Cadastro de Produtos

Campo B1_RPRODEP

Alterações Efetuadas Alterado o inicializador padrão


Campo B1_PRINCMG

Descrição Percentual relativo ao incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG

Campo B1_FECPBA

Descrição Alíquota para cálculo do FECP da Bahia

Campo B1_ALFECRN

Descrição Valor da alíquota FECOP-RN

Campo B1_CRICMST

Descrição Cont Restituição ICMS-ST

Campo B1_RSATIVO

Descrição Rastro Ativo - IPI

Campo B1_CRDEST

Descrição Campo deixou de ser obrigatório

Boletim Técnico


Campo B1_MEPLES

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal Vazio

Formato @!

Título Exec. Serviço

Descrição Execução do Serviço

Help Tipo de Execução do Serviço.

Campo B1_ORIGEM

Descrição Origem do produto

Alterações Efetuadas Atualizado Help e adicionado as opções 3,4,5,6 e 7 para definição de origem.

Help

Informar o código de origem da mercadoria conforme a tabela A da Situação Tributária.

Tabela A - Origem da Mercadoria ou Serviço:

0-Nacional

1-Estrangeira-Import direta

2-Estrangeira-Adq no mercado interno

3-Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%

4-Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.4

5-Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%

6-Estrangeira-Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX

7-Estrangeira - Adquirida no mercado int sem similar nacional, constante em lista Resolução CAMEX

SB5 – Dados Adicionais do Produto

Campo B5_TABINC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o Código da Tabela de Incidência


Campo B5_CODGRU

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o Código do grupo


Boletim Técnico


Campo B5_MARCA

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a Marca Comercial


Campo B5_CODTRAM

Alterações efetuadas Inclusão do campo Código de Tributação no Amazonas


Campo B5_CODTRAM

Tipo Caracter

Tamanho 4

Formato @!

Cabeçalho Cod.Trib.AM

Descrição Cod.Tribut.Amazonas

Help Código de Tributação no Amazonas

SC5 – Pedidos de Venda

Campo C5_ESTPRES

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título UF. Prest.

Descrição UF Prestação.

Help Unidade Federativa da Prestação.

SC6 – Itens do Pedido de Venda

Campo C6_TNATREC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita, referente às tabelas 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal


Boletim Técnico


Campo C6_CNATREC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o código da natureza, referente às tabelas 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal


Campo C6_GRPNATR

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Cabeçalho Grp. Nat. Rec.

Descrição Grupo Natureza Receita

Help Informe o Grupo Natureza Receita

Campo C6_DTFIMNT

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Cabeçalho Dt.Fim Nt.Rec.

Descrição Dt.Fim Nat.Receita

Help Dt.Fim Nat.Receita

SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada

Campo D1_CODBAIX

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação do código do bem principal

Validação (X3_VALID) Informar o(s) quatro(4) primeiro(s) dígito(s) do(s) código(s) do NCM do(s) produto(s), que será calculado o Crédito Outorgado para estado de São Paulo

Exemplo 1601/1602

Campo D1_CRPREPR

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito Presumido do Paraná

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_CRPREPR","MT100",M->D1_CRPREPR)

Boletim Técnico


Campo D1_VLINCMG

Descrição Valor do incentivo à produção e à industrialização do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG

Campo D1_PRINCMG


Campo D1_VALINA

Descrição Valor do INSS Condições Especiais

Campo D1_BASEINA

Descrição Base do INSS Condições Especiais

Campo D1_ALIQINA

Descrição Alíquota do INSS Condições Especiais

Campo D1_BASEPIS

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da base do PIS Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASEPIS","MT100",M->D1_BASEPIS)

Campo D1_BASECOF

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da base do COFINS Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_BASECOF)

Campo D1_BASECSL

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da base do CSLL Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_BASECSL)

Campo D1_VALPIS

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação do Valor do PIS Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_VALPIS)

Campo D1_VALCOF

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação do Valor do COFINS Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_VALCOF)

Boletim Técnico


Campo D1_VALCSL

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação do Valor do CSLL Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_VALCSL)

Campo D1_ALQPIS

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da Alíquota do PIS Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_ALQPIS)

Campo D1_ALQCOF

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da Alíquota do COFINS Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_ALQCOF)

Campo D1_ALQCSL

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da Alíquota do CSLL Retenção

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D1_ALQCSL)

Campo D1_VALCMAJ

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Val. COF M.

Descrição Valor COFINS Majorada

Help Valor Calculado da COFINS Majorada de Importação.

Campo D1_OKISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título Marca

Descrição Marca.

Help Marca de Importação ISS.

Boletim Técnico


SD2 – Itens das Notas Fiscais de Saída

Campo D2_VALINA

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação do valor INSS Condições Especiais

Campo D2_BASEINA

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da base INSS Condições Especiais

Campo D2_ALIQINA

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação da alíquota INSS Condições Especiais

Campo D2_VLINCMG


Campo D2_PRINCMG


Campo D2_BASEPIS


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASEPIS","MT100",M->D2_BASEPIS)

Campo D2_BASECOF


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_BASECOF)

Campo D2_BASECSL


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_BASECSL)

Campo D2_VALPIS


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_VALPIS)

Campo D2_VALCOF


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_VALCOF)

Boletim Técnico


Campo D2_VALCSL


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_VALCSL)

Campo D2_ALQPIS


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_ALQPIS)

Campo D2_ALQCOF


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_ALQCOF)

Campo D2_VREINT

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabeçalho V.Reintegra

Descrição Valor Reintegra

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_VREINT","MT100",M->D2_VREINT)

Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo D2_BSREIN

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabeçalho B.C.Reinteg

Descrição Base Calc.Reintegra

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BSREIN","MT100",M->D2_BSREIN)

Help Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.

Campo D2_ALQCSL


Boletim Técnico


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->D2_ALQCSL)

Campo D2_VALINS

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação do Valor do INSS

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_VALINS","MT100",M->D2_VALINS)

SD3 – Movimentos Internos

Campo D3_OKISS

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal Vazio

Formato @!

Título Marca

Descrição Marca.

Help Marca de Importação ISS.

SF1 – Cabeçalho da Nota Fiscal de Entrada

Campo F1_VALINA


Campo F1_BASEINA


Campo F1_BASPIS


Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_BASEPIS","MT100",M->F1_BASPIS)

Campo F1_BASCOFI


Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_BASECOF","MT100",M->F1_BASCOFI)

Campo F1_BASCSLL


Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_BASECSL","MT100",M->F1_BASCSLL)

Boletim Técnico


SF2 – Cabeçalho da Nota Fiscal de Saída

Campo F2_VALINA


Campo F2_BASEINA


Campo F2_BASPIS


Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_BASEPIS","MT100",M->F2_BASPIS)

Campo F2_BASCOFI


Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_BASECOF","MT100",M->F2_BASCOFI)

Campo F2_BASCSLL


Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_BASECSL","MT100",M->F2_BASCSLL)

Campo F2_CODNFE

Alterações Efetuadas Habilitada a alteração de tamanho posteriormente pelo cliente

Campo F2_DESCZFR

Alterações Efetuadas Implementado campo F2_DESCZFR para gravar as informações do valor do desconto nas vendas para ZFM.

Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_DESCZF","MT100",M-> F2_DESCZFR)

Campo F2_VREINT

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99



Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_VREINT","MT100",M->F2_VREINT)


Boletim Técnico


Campo F2_BSREIN

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99



Validação (X3_VALID) MaFisRef("NF_BSREIN","MT100",M->F2_BSREIN)


Campo F2_CHVNFE

Alterações efetuadas Alterado X3_VISUAL para permitir inclusão do campo na rotina MATA920

Campo CD2_DESCZF

Alterações Efetuadas Implementado campo CD2_DESCZF para gravar as informações do valor do desconto nas vendas para ZFM

SF3 – Livro Fiscal

Campo F3_VLINCMG


Campo F3_CODNFE


Campo F3_VFECPRN

Descrição Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte

Campo F3_VFESTRN

Descrição Valor do FECOP ST para Estado do Rio Grande do Norte

Campo F3_VFECPMG

Descrição Valor do FECP para o Estado de Minas Gerais

Campo F3_VFESTMG

Descrição Valor do FECP ST para Estado e Minas Gerais

Boletim Técnico


Campo F3_CLASCO

Descrição Classe de Consumo

Campo F3_ CROUTGO

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99

Cabeçalho Crd Out GO

Descrição Cred Outorgado GO

Help Valor do Crédito Outorgado GO.

Campo F3_VREINT

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99




Campo F3_BSREIN

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99


Descrição Base Cálc.Reintegra


Campo F3_CREDPRE

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Boletim Técnico


Formato @E 999,999,999.99

Cabeçalho Crd. Pres.

Descrição Crédito Presumido

Help Valor calculado do Crédito Presumido.

Campo F3_VFECPMT

Descrição Valor do FECP para o Estado de Mato Grosso

Campo F3_VFESTMT

Descrição Valor do FECP ST para Estado e Mato Grosso

SF4 – Tipos de Entrada e Saída

Campo F4_COMPONE

Alterações Efetuadas Inclusão do campo de controle de componentes



Campo F4_CROUTSP

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para informar o Percentual de Crédito Outorgado SP

Campo F4_TRAFILI

Descrição Indica se o Título será Transferido Automaticamente para a Matriz



Campo F4_CODLEG

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para informar o código do enquadramento legal Cat83

Campo F4_OBSSOL

Alterações Efetuadas Inclusão da opção 5 no Cbox (5 = ICMS-ST Transportes)

Campo F4_MOTICMS

Alteração efetuada Inclusão da Opção 8 no campo Motivo da Desoneração

Boletim Técnico


Help

1=Táxi; 2=Deficiente Físico; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas; 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgãos Públicos; 9=outros. (NT2011/004)

Campo F4_ISEFERN

Alterações efetuadas Inclusão do campo.

Validação Pertence(' 12')

Opções em português (X3_CBOX)

1=Sim - Indica operação com Isenção

2=Não - Indica operação sem Isenção

Help Indica se a operação deve ser tratada como Isenta de FECOP-RN

Campo F4_ISEFEMG

Alterações efetuadas Inclusão do campo





Help Indica se a operação deve ser tratada como Isenta de FECP-MG

Campo F4_VLRZERO



1=Sim

2=Não

Help Indica se a nota poderá ter valor zerado

Campo F4_CRICMST

Descrição Cont Restituição ICMS-ST



Campo F4_PISDSZF

Alteração efetuada Alteração no help

Help Informe se o valor do desconto referente ao ICMS da Zona Franca de Manaus será deduzido da base de cálculo do PIS/PIS-ST.

Campo F4_COFDSZF

Alteração efetuada Alteração no help

Boletim Técnico


Help Informe se o valor do desconto referente ao ICMS da Zona Franca de Manaus será deduzido da base de cálculo da COFINS/COFINS-ST.

Campo F4_VARATAC

Alteração efetuada Campo se torna alterável no cadastro da TES

Campo F4_CRDEST

Alterações Efetuadas Habilitado como usado

Campo F4_CODOBSE


Descrição Código Observ

Validação ExistCpo("CCE")

Help Código da Observação utilizado para gravação dos Registros do SPEDFICAL que utilizam o Código da observação do lançamento fiscal do registro 0460

Campo F4_TNATREC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita, referente às tabelas 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal


Campo F4_CNATREC

Alterações efetuadas Inclusão do campo para indicar o código da natureza, referente às tabelas 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal


Campo F4_GRPNATR

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Cabeçalho Grp. Nat. Rec.

Descrição Grupo Natureza Receita

Help Informe o Grupo Natureza Receita

Boletim Técnico


Campo F4_DTFIMNT

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Cabeçalho Dt.Fim Nt.Rec.

Descrição Dt.Fim Nat.Receita

Help Dt.Fim Nat.Receita

Campo F4_NORESP

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para indicar se a nota fiscal foi emitida sob norma específica.


Campo F4_ CROUTGO

Tipo Numérico

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 99.99

Cabeçalho Perc. Cred.

Descrição Perc. Cred. Outorgado GO

Help Percentual de Crédito Outorgado concedido no cálculo do ICMS Próprio nas operações interestaduais. Resolução 3.166/2001 do Estado de Minas Gerais

Campo F4_SOMAIPI

Descrição Indica se o valor do IPI irá compor ou não a base de cálculo do ICMS-ST na entrada.


Inicializador Padrão “1”

Campo F4_APSCFST

Descrição Informe, se o valor de PIS/PASEP e da COFINS Substituição Tributária calculado será somado ao total do documento fiscal


Inicializador Padrão “1”

Campo F4_PSCFST

Alterações efetuadas Alteração do help

Boletim Técnico


Help

Informe se deverá ser efetuado o cálculo do PIS/PASEP e da COFINS Substituição Tributária nas notas fiscais lançadas com este tipo de entrada/saída. Através do campo AgPis/CofST (F4_APSCFST), o valor de PIS e COFINS calculado será somado ao total do documento fiscal e, consequentemente, aos títulos financeiros gerados, caso existam.

Campo F4_CREDPRE

Tipo Numérico

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 99.99


Descrição Perc. Cred. Pres.

Help Indicador Vigente (UPF) a ser aplicado sobre a Quantidade. Estado RS para FUNDOVINIS e FUNDOVITIS.

Campo F4_CRDPRES

Alteração efetuada Aumento no tamanho do campo de 99.00 para 999.99.

Tipo Numérico

Tamanho 6

Decimal 2

Formato @E 999.99

Título Crd. Pres.

Descrição Perc. Cred. Pres.

Val. Sistema Positivo() .And. M->F4_CRDPRES <= 100

Help Informar o percentual do Crédito Presumido, a ser aplicado.

Campo F4_CONSIND

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Cabeçalho Consig Indus

Descrição Consignação Industrial

Help

Indica se a operação é de Retorno de Consignação Industrial.

1 = Sim

2 = Não

Boletim Técnico


Campo F4_ISEFEMT






Help Indica se a operação deve ser tratada como Isenta de FECP-MT

Campo F4_IPIANT

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para indicar se IPI irá compor a base do ICMS Antecipado

Lista Opções 1=Sim;

2=Não


Campo F4_MALQCOF

Tipo Numérico

Tamanho 6

Decimal 2

Formato @!

Título Alíq. COF M.

Descrição Alíquota COFINS Majorada

Help Informe o percentual de aumento da Alíquota da COFINS Importação.

Estes valores acrescidos não geram créditos a serem recuperados.

Campo F4_TPRSPL

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título TP Rec. Simples N

Descrição Tipo de Receita do Simples Nacional.

Help

Tipo de Rec. do Simples Nacional por Ramo de Atividade.

1=Comércio;

2=Indústria;

3=Serviços

Valid Pertence(" 123")

Boletim Técnico


Campo F4_AGREG

Alteração efetuada Alteração do Help

Help

Esta informação determina para o sistema como será tratado o valor do item, no valor total do documento. Os valores possíveis são:

S - O valor da mercadoria será agregado ao total do documento.

N - O valor da mercadoria não será agregado ao total do documento. Esse

valor poderá ser escriturado, ou não, conforme a parametrização do sistema.

I - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor

do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do documento.

A - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS.

B - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do documento. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema

C - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema.

D - Deduz o valor do ICMS ou ISS, no caso de redução de base de cálculo, do valor contábil. Atenção! a dedução do Imposto será subtraída na base do PIS e COFINS. Deduzirá também no caso de Isenção por operação com cliente órgão público.

E - Deduz o valor do ICMS embutido no valor da mercadoria.

F - Deduz o valor da mercadoria do valor da duplicata.

G - O valor a ser lançado na duplicata deverá ser somente o valor de ICMS do documento fiscal.

H - Somente o valor do ICMS Retido será agregado ao total do documento

fiscal. R - Deduz o valor do ICMS do valor unitário da mercadoria nos casos de redução de base de cálculo.

Campo F4_TABGIAC

Tipo Caracter

Tamanho 3

Formato @!

Título Cod.Cred.Gia

Descrição Códigos de CredPres Gia

Help Códigos de Crédito Presumido da GIARS para o Anexo III.

Campo F4_TPCPRES

Tipo Caracter

Boletim Técnico


Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Tp Cred Pres

Descrição Tipo de Crédito Presumido

Opções Disponíveis C=Cred.Tot.oper.

R=Cred.BC ICMS C/R

Help

Tipo do Crédito Presumido do ICMS. Este campo será utilizado para definir a forma de cálculo do crédito presumido do ICMS, utilizado em conjunto com o campo “Crd.Pres.”, onde deve ser informado o percentual de crédito. Opções disponíveis:

C=Crédito Sobre total da operação;

R=Crédito Sobre Base de Cálculo do ICMS, com redução no valor da operação.

Campo F4_CTBHISS

Tipo Caracter

Tamanho 9

Formato @!

Título Cód Tr DESBH

Descrição Código de Tributação no Município

Help Código de Tributação no Município da DES BH Tabela de CTISS disponível no portal BHISS Digital.

Campo F4_CSBHISS

Tipo Caracter

Tamanho 5

Formato @!

Título Cód Su DESBH

Descrição Código Subitem da Lista de Serviço

Help Código Subitem da Lista de Serviço da DES BH Ver lista anexa a LC 116/03 Informar com o ponto no fotmato nn.nn.

Campo F4_MTRTBH

Tipo Caracter

Tamanho 2

Formato @!

Título Mt Ret DESBH

Boletim Técnico


Descrição Mt Ret DESBH

Valid ExistCpo("SX5","ZT"+M->F4_MTRTBH)

Help Motivo de não Retenção DES BH.

SF6 - Guia de Recolhimento

Campo F6_CODREC

Tipo Caracter

Tamanho 6

Formato @!

Cabeçalho Cod.Receita

Descrição Código da Receita

Help Código da Receita

Tabelas SF6

Campo F6_DETRECE

Tipo Caracter

Tamanho 6

Formato @!

Cabeçalho Deta_Receita

Descrição Detalhamento da Receita

Help Detalhamento da Receita para o cadastro da GNREON.

Tabelas SF6

Campo F6_PROCESS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Formato @!

Opções 1=Sim;2=Não

Cabeçalho Processa

Descrição Processa GNRE

Help Será preenchido com sim a Guia de Recolhimento cujo as Rotinas GNREs já tenham sido processas. Evitando assim duplicidade.

SF7 – Grupo de Tributação

Campo F7_BSICMST

Boletim Técnico


Tipo Numérico

Tamanho 6

Decimais 2

Formato @E 999.99

Cabeçalho %Red.ICMS ST

Descrição % Redução de ICMS ST

Help Define o Percentual para o cálculo do ICMS Substituto (se houver base

Reduzida).

SF9 – Manutenção CIAP

Campo F9_TIPO

Descrição Classificação do Tipo de Bem semelhante ao Ativo Fixo

Campo F9_CODBAIX

Descrição Código do Bem Principal que o componente faz parte

Campo F9_PARCRED

Descrição Indica se o bem possui Parcela Reduzida

Campo F9_VALICCO

Descrição Valor do ICMS Complementar

Campo F9_VALICST

Descrição Valor do ICMS ST

Campo F9_VALFRET

Descrição Valor do ICMS sobre o Frete

Campo F9_VALICMP

Descrição Valor do ICMS Próprio

SFK – Saldo Inicial - Subst. Tributária

Campo FK_SALDO

Descrição Indica se é Saldo Inicial para efeitos de calculo do credito ICMS Não Destacado (Conf.Art. 271 do RICMS/SP.

Boletim Técnico


Campo FK_TRFSAI

Descrição Indica Qtde total Transferida (Saídas) para abater dos Saldos Doc.Entrada do período.

Campo FK_TRFENT

Descrição Indica Qtde total Transferida (Entradas) para associação com Docs Saída.

SFT – Livro Fiscal Item

Campo FT_CHVNFE

Alterações Efetuadas Alteração para que o campo fique com a propriedade “Alterar”

Visual “A” = Alterar

Campo FT_CODNFE


Campo FT_CROUTSP

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito Outorgado para o estado de São Paulo

Campo FT_VLINCMG


Campo FT_PRINCMG


Campo FT_VFECPRN

Descrição Valor do FECOP para o Estado do Rio Grande do Norte

Campo FT_VFESTRN

Descrição Valor do FECOP ST para Estado do Rio Grande do Norte

Campo FT_ALFECRN

Descrição Valor da alíquota FECOP-RN

Boletim Técnico


Campo FT_VFECPMG

Descrição Valor do FECP para o Estado de Minas Gerais

Campo FT_VFESTMG

Descrição Valor do FECP ST para Estado de Minas Gerais

Campo FT_ALFECMG

Descrição Valor da alíquota FECP-MG

Campo FT_BRETPIS


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASEPIS","MT100",M->FT_BRETPIS)

Campo FT_BRETCOF


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECOF","MT100",M->FT_BRETCOF)

Campo FT_BRETCSL


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_BASECSL","MT100",M->FT_BRETCSL)

Campo FT_VRETPIS


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_VALPIS","MT100",M->FT_VRETPIS)

Campo FT_VRETCOF


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_VALCOF","MT100",M->FT_VRETCOF)

Campo FT_VRETCSL


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_VALCSL","MT100",M->FT_VRETCSL)

Campo FT_ARETPIS


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_ALIQPIS","MT100",M->FT_ARETPIS)

Boletim Técnico


Campo FT_ARETCOF


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_ALIQCOF","MT100",M->FT_ARETCOF)

Campo FT_ARETCSL


Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_ALIQCSL","MT100",M->FT_ARETCSL)

Campo FT_AGREG

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação do conteúdo do campo F4_AGREG no momento da geração da Nota Fiscal.

Validação (X3_VALID) Pertence("SNIABCDEFGHR ")

Campo FT_DESCICM

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para gravação do desconto relativo abatimento do ICMS.

Validação (X3_VALID) MaFisRef("IT_DEDICM","MT100",M->FT_DESCICM)

Campo FT_NORESP

Alterações Efetuadas Inclusão do campo para indicar se a nota fiscal foi emitida sob norma específica.


Campo FT_COEPSST

Alterações efetuadas Inclusão do campo para informar o percentual que será utilizado no cálculo da Substituição Tributária de PIS para fabricantes e importadores de cigarro


Campo FT_COECFST

Alterações efetuadas Inclusão do campo para informar o percentual que será utilizado no cálculo da Substituição Tributária da COFINS para fabricantes e importadores de cigarro


Campo FT_CROUTGO

Tipo Numérico

Tamanho 16

Boletim Técnico


Decimal 2

Formato @E 9,999,999,999,999.99

Cabeçalho Crd. Out.

Descrição Crédito Outorgado GO

Help Valor do Crédito Outorgado para o estado de Goiás

Campo FT_CREDPRE

Tipo Numérico

Tamanho 16

Decimal 2

Formato @E 9,999,999,999.99


Descrição Crédito Presumido

Help Valor do Crédito Presumido.

Campo FT_VREINT

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99




Campo FT_BSREIN

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 99,999,999,999.99




Campo FT_VFECPMT

Descrição Valor do FECP para o Estado de Mato Grosso

Boletim Técnico


Campo FT_VFESTMT

Descrição Valor do FECP ST para Estado de Mato Grosso

Campo FT_ALFECMT

Descrição Valor da alíquota FECP-MT

Campo FT_MALQCOF

Tipo Numérico

Tamanho 6

Decimal 2

Formato @!

Título Alíq. COF M.

Descrição Alíquota COFINS Majorada

Help Informe o percentual de aumento da Alíquota da COFINS Importação.

Estes valores acrescidos não geram créditos a serem recuperados.

Campo FT_MVALCOF

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Val. COF M.

Descrição Valor COFINS Majorada

Help Valor Calculado da COFINS Majorada de Importação.

SFU – Complemento Energia Elétrica

Campo FU_VLFORN

Alterações efetuadas Inclusão do Campo para armazenar o valor fornecido/consumido


SFX – Complemento de Comum/Telecom

Campo FX_ESTREC

Alterações efetuadas Campo para indicar se operação não irá fazer estorno na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS.


Boletim Técnico


Campo FX_TIPOREC

Alterações efetuadas Acrescentado à opção 6=Per. Futuro


SN1 – Ativo Imobilizado

Campo N1_ORIGCRD

Alterações efetuadas Indicador da origem do crédito


Campo N1_CSTPIS

Alterações efetuadas Código da Situação Tributária do PIS


Campo N1_ALIQPIS

Alterações efetuadas Alíquota de PIS


Campo N1_CSTCOFI

Alterações efetuadas Código da Situação Tributária da COFINS


Campo N1_ALIQCOF

Alterações efetuadas Alíquota da COFINS


Campo N1_CODBCC

Alterações efetuadas Código da Base de Cálculo de Crédito


Campo N1_NUMPRO

Alterações efetuadas Número do Processo Referenciado


Campo N1_INDPRO

Alterações efetuadas Tipo do Processo Referenciado


Boletim Técnico


SX5 – Tabelas Genéricas

Tabela SX

Alterações efetuadas Alteração da descrição

Chave 04

Descrição Operação Tributável (monofásica - revenda a alíq. zero)

Tabela 42

Alterações efetuadas Inclusão

Chave NFA

Descrição Nota Fiscal Avulsa (NFA)

Tabela GQ

Alterações efetuadas Inclusão

Chave 01

Descrição Mot de não Ret DESBH

SX6 – Parâmetros

Nome da Variável MV_FSNCIAP

Tipo Caracter

Descrição

Informe o tipo de numeração do código de sequencia do CIAP, sendo: 1=Código gravado no momento do lançamento do bem ou 2=Código no formato 9999/99. A numeração do código do bem será composta do número do bem, seguido dos 2 algarismos do ano do exercício. Esse número é gerado pelo sistema, sendo que a numeração é reiniciada a cada ano.

Nome da Variável MV_ESTTELE

Tipo Lógico

Descrição Indica que terá tratamento de serviço prestado de comunicação ainda não faturado e que será considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS.

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_CFOTELE

Tipo Caracter

Descrição Indica os CFOPS considerados para prestação de serviços de telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS.

Boletim Técnico


Valor Padrão 5301,6301,7301,5302,6302,5303,6303,5304,6304,5305,6305,5306,6306,

5307,6307

Nome da Variável MV_ADIFECP

Tipo Caracter

Descrição Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que será somado ao Valor da alíquota do FECP do Estado do Mato Grosso.

Valor Padrão Vazio

Nome da Variável MV_PCFATPC

Tipo Lógico

Descrição Indica se busca as informações do cliente do Faturamento para calculo de PIS e COFINS, caso contrário continua buscando do cliente entrega

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_CIAPVST

Tipo Caracter

Descrição CFOP que tenham a escrituração usada na coluna Outras para o ICMS ST (Recolhimento antecipado).

Nome da Variável MV_ APICMST

Tipo Caracter

Descrição Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS ST apurado no período pela rotina de apuração - MATA953

Exemplo ICMSST

Nome da Variável MV_CROUTSP

Tipo Caracter

Descrição Informar o(s) quatro(4) primeiro(s) dígito(s) do(s) código(s) do NCM do(s) produto(s), que será calculado o Crédito Outorgado para estado de São Paulo

Exemplo 1601/1602/0401/0403

Nome da Variável MV_NMCSPC

Tipo Numérico

Conteúdo 12

Descrição Informar o número da quantidade de meses que serão considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geração do SPED PIS COFINS

Boletim Técnico


Nome da Variável MV_ADMNFE

Tipos Lógico

Conteúdo .T.

Descrição Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFESEFAZ

Nome da Variável MV_ESTE113

Tipos Caracter

Conteúdo Vazio

Descrição Estados para o Registro E113

Nome da Variável MV_STNIEUF

Tipo Caracter

Descrição Unidades Federativas onde não é necessário ter Inscrição Estadual para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme exemplo abaixo

Exemplo MGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paraná, de São Paulo para Rio de Janeiro)

Nome da Variável MV_ESTE240

Tipos Caracter

Conteúdo Vazio

Descrição Estados para o Registro E240

Nome da Variável MV_DIEFTMS

Tipos Lógico

Conteúdo .F.

Descrição Desconsidera registros do módulo TMS para geração da DIEF-CE, mesmo se o parâmetro MV_INTTMS estiver como .T.

Nome da Variável MV_ALINSB1

Tipos Caracter

Conteúdo <definido pelo cliente>

Descrição Indique o campo da tabela SB1 que contém a alíquota para INSS Adicional Condições Especiais

Boletim Técnico


Nome da Variável MV_CFERES

Tipo Caracter

Descrição CFOP’s a serem considerados para o preenchimento dos valores referente à Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210)

Exemplo 1603,2603

Nome da Variável MV_CPPCAGR

Tipo Lógico

Conteúdo .F.

Descrição Indica se irá processar crédito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS

Nome da Variável MV_CAJCPPC

Tipo Caracter

Conteúdo 03

Descrição Informar o código que será utilizado no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB

Nome da Variável MV_DAPCCPA

Tipo Caracter

Conteúdo “Crédito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977, de 14 de dezembro de 2009”

Descrição Informar à descrição que será utilizada no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 e será utilizado no registro (M110/M510)

Nome da Variável MV_ACPPCAG

Tipo Caracter

Conteúdo {0.8250,3.8}

Descrição Informar a alíquota de Crédito Presumido de PIS e COFINS, com base na lei 12.058/2009 IN RFB nº 977, de 14 novembro de 2009

Nome da Variável MV_UFRESPD

Tipo Caracter

Descrição Define as UF (MV_ESTADO) que devem considerar como regime especial os movimentos de Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples Nacional no SPED FISCAL

Exemplo GO

Boletim Técnico


Nome da Variável MV_NCMCPPC

Tipo Caracter

Conteúdo {"0201","0202","02061000","020620","020621","020629","02102000","05069000","05069000","05100010","1502001"}

Descrição NCM de exportação que serão utilizados para a geração do crédito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009

Caso o parâmetro MV_CFERES não exista na base de dados, os CFOP’s considerados serão os descritos no Guia Prático do SPED

FISCAL 1603,2603.

Nome da Variável MV_MTR461T

Tipo Lógico

Descrição Indica se o relatório da CAT 17 será impresso em T-REPORT

Exemplo .F.

Nome da Variável MV_ICMST23

Tipo Lógico

Conteúdo .F.

Descrição Indica se vai haver o Controle para Restituição do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997)

Nome da Variável MV_DCOMPRO

Tipo Lógico

Descrição Deduz valor do ICMS Complementar do ICMS Próprio na geração da GNRE via apuração

Exemplo .F.

Nome da Variável MV_PRODAGR

Tipo Caracter

Descrição Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas Atividades Agroindustriais


Exemplo B1_PRODAGR

Nome da Variável MV_RSATIVO

Tipo Lógico

Boletim Técnico


Descrição Habilita o Rastro do Ativo para o cálculo do IPI, na primeira saída

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_RCSTIPI

Tipo Caracter

Descrição CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO

Valor Padrão “”

Exemplo “53”

Nome da Variável MV_GESTCRE

Tipo Lógico

Descrição Permite que o Estorno de Crédito seja realizado de forma automática na apuração de ICMS para empresas localizadas no DF

Valor Padrão .T.

Nome da Variável MV_PRODLEI

Tipo Caracter

Descrição Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser tratado nas operações de industrialização de leite in natura

Valor Padrão “"

Exemplo B1_PRODLEI (campo a Critério do cliente)

Nome da Variável MV_APUSEP

Tipo Caracter

Descrição Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas do ICMS para gerar os registros 1900 e filhos no SPEDFISCAL

Valor Padrão “”

Exemplo 1/2/3

Nome da Variável MV_SCP000

Tipo Caracter

Descrição Indica os códigos de receita que serão utilizados no arquivo DCTF que são do tipo SCP, usados no registro R10 posição 88

Valor Padrão “"

Exemplo 691208M;585608M;

Boletim Técnico


Nome da Variável MV_INC000

Tipo Caracter

Descrição Indica os códigos de receita que serão utilizados no arquivo DCTF que são do tipo INC, usados no registro R10 posição 88

Valor Padrão “"

Exemplo 411201M;411202M;

Nome da Variável MV_SKPENC

Tipo Lógico

Descrição Informar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os demais registros de Notas Fiscais ignorando as entradas que não geram crédito

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_CFNREC

Tipo Caracter

Descrição Informar os CFOPs considerados como receita não operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111

Exemplo 5551

Nome da Variável MV_GIABCIO

Tipo Caracter

Conteúdo <informar os CFOPs separados por barra>

Exemplo: 1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/

Descrição Informar os CFOPs cuja escrituração deva ser apenas nas colunas “Base Cálculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIA-RS

Nome da Variável MV_GIAVCIE

Tipo Caracter

Conteúdo <informar os CFOPs separados por barra>

Exemplo: 1111/1113/

Descrição Informar os CFOPs cuja escrituração deve ser apenas nas colunas “Valor Contábil” e “Excluídas”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIA-RS

Nome da Variável MV_STPTPER

Tipo Caracter

Boletim Técnico


Conteúdo <informar o Estado e Percentual de Corte>

Exemplo: MS8000

Descrição Estado(CC) e Percentual (CCCC) para o cálculo automático da utilização da Base de Cálculo (Pauta X Valor) ICMS-ST

Nome MV_DACIAP

Tipo Caracter

Descrição

Informe se deverá considerar o valor diferencial de alíquota no cálculo do ICMS para o registro do CIAP

S = Considera

N = Não considera

Default S

Nome MV_STCIAP

Tipo Caracter

Descrição

Informe se deverá considerar o valor ICMS ST no cálculo do ICMS para o registro do CIAP

S = Considera

N = Não considera

Default S

Nome MV_FTCIAP

Tipo Caracter

Descrição

Informe se deverá considerar o valor ICMS sobre o Frete de alíquota no cálculo do ICMS para o registro do CIAP.

S = Considera;

N = Não considera.

Default S

Nome da Variável MV_CDATPL

Tipo Caracter

Descrição Define se tipo de lançamento vazio na tabela CDA será para lançamento de apuração (1) ou nota fiscal (2)

Exemplo 2

Nome MV_RECBNAT

Tipo Caracter

Descrição Indica as naturezas utilizadas em operações que não deverão ser consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 – SPED PIS/COFINS

Exemplo {“000001”,”NATUREZA”}

Boletim Técnico


Nome MV_VSEMENT

Tipo Lógico

Descrição Define se o relatório de ISS modelo 56 vai exibir a data de emissão ou entrada da nota fiscal na coluna 'Dia' (.T. = Entrada, .F. = Emissão)

Exemplo .T.

Nome da Variável MV_B1CPSST

Tipo Caracter


Descrição Informe o campo do cadastro de Produto (SB1) que indica qual o percentual que será utilizado no cálculo da substituição tributária de PIS para fabricantes e importadores de cigarros.

Exemplo B1_PPSSTCG

Nome da Variável MV_B1CCFST

Tipo Caracter


Descrição Informe o campo do cadastro de Produto (SB1) que indica qual o percentual que será utilizado no cálculo da substituição tributária de COFINS para fabricantes e importadores de cigarros.

Exemplo B1_PCFSTCG

Nome da Variável MV_PUPCCST

Tipo Caracter


Descrição Informe o campo da tabela SB1 com o preço unitário que será considerado para valor de venda a varejo no cálculo de PIS/COFINS ST para os fabricantes de cigarros.

Exemplo B1_ PUPCCST

Nome da Variável MV_SPCBPRH

Tipo Lógico

Descrição Indica se busca as informações de Contribuição Previdenciária do Bloco P do SPED-PISCOFINS no módulo de RH

Exemplo .F.

Nome da Variável MV_SPCBPSE

Tipo Caracter

Boletim Técnico


Descrição Indica quais os códigos da tabela 5.1.1 se referem à prestação de serviços

Exemplo 00000010;00000011;00000020;00000021;00000030

Nome da Variável MV_B1ECRED

Tipo Caracter


Descrição Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá o código do produto para geração do arquivo magnético E-Credrural.

Exemplo B1_PRECRED

Nome da Variável MV_A1ECRED

Tipo Caracter


Descrição Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que conterá o código do cliente para geração do arquivo magnético E-Credrural.

Exemplo A1_CLECRED

Nome da Variável MV_A2ECRED

Tipo Caracter


Descrição Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que conterá o código do fornecedor para geração do arquivo magnético E-Credrural.

Exemplo A2_FRECRED

Nome da Variável MV_PEREINT

Tipo Numérico

Descrição Percentual para o cálculo do valor de Reintegra.

Exemplo 3.00

Nome da Variável MV_ALFECMG

Tipo Caracter


Descrição Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá a alíquota para cálculo do FECP para o Estado de Minas Gerais.

Exemplo B1_ALFECMG

Boletim Técnico


Nome da Variável MV_CSER156

Tipo Caracter

Descrição Campo na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) que indica o Código de Serviço conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010.

Exemplo B1_CSER156

Nome da Variável MV_SF9PDES

Tipo Caracter

Descrição Campo da tabela SF9 para informar a descrição do produto para geração do registro 0300 do Sped Fiscal.

Exemplo F9_DESCRI

Nome da Variável MV_UFGNRE

Tipo Caracter

Descrição Apenas as UF's que possuem GNRE Online

Exemplo AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO

Nome da Variável MV_FECPMT

Tipo Caracter

Descrição <definido pelo cliente>

Valor Padrão Campo na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) que indica Valor da alíquota FECP para o Estado do Mato Grosso.

Nome da Variável MV_ADIFECP

Tipo Caracter

Descrição <definido pelo cliente>

Valor Padrão Campo na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) que será somado ao Valor da alíquota do FECP do Estado do Mato Grosso.

Nome da Variável MV_CFC195

Tipo Caracter

Descrição CFOP's que serão desconsiderados na geração dos registros C195/0460 quando a TES estiver configurada com o campo F4_CODOBSE.

Valor Padrão <definido pelo cliente>

Nome da Variável MV_GNREPRO

Tipo Caracter

Boletim Técnico


Descrição Informe código do Produto para a GNRE.

Nome da Variável MV_RECEINF

Tipo Caracter

Descrição Informe código da receita por Operação.

Nome da Variável MV_RECEAPU

Tipo Caracter

Descrição Informe código da receita por Apuração.

Nome da Variável MV_DETGNRE

Tipo Caracter

Descrição Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.

Nome da Variável MV_DATAPAG

Tipo Numérico

Descrição Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de Pagamento.

Nome da Variável MV_GNREREF

Tipo Caracter

Descrição Informe a UF e o Intervalo de Referência para a GNRE Online.

Nome da Variável MV_CODTPCC

Tipo Caracter

Descrição Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderá considerar para utilização do crédito como Compensação

Valor Padrão 301/302/304/307/308

Nome da Variável MV_CODTPCR

Tipo Caracter

Descrição Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderá considerar para utilização do crédito como Ressarcimento

Valor Padrão 201/202/203/204/208/301/302/304/307/308

Boletim Técnico


Nome da Variável MV_LOGRPS

Tipo Caracter

Descrição Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressão do RPS gráfico (MATR968) com a dimensão 350x340 pixels .

Exemplo C: \PROTHEUS_DATA\SYSTEM\RPS968.BMP

Nome da Variável MV_ISSXMUN

Tipo Lógico

Descrição Tratamento de ISS por Município:

.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_TABABAT

Tipo Caracter

Descrição Tabela de buscas das informações dos Abatimentos, SD1 – Itens das NF de Entrada de Entrada e SD3 - Movimentações Internas.

Valor Padrão SD1

Nome da Variável MV_SPDGRNF

Tipo Lógico

Descrição Tratamento de Vendas Fora do Estabelecimento:

.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_SPDAJCA

Tipo Data

Descrição Contém a data de corte a partir da qual o EFD-Contribuições não irá gerar ajuste de Notas Fiscais canceladas de outros períodos

Valor Padrão 01/01/2011

Nome da Variável MV_APCR927

Tipo Caracter

Conteúdo 3

Boletim Técnico


Descrição

Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 De acordo com as opções abaixo: 1 = Cadastro do Bem 2 = MV_TXPIS/MV_TXCOFIN 3 = Considera opção 1 . Caso as alíquotas da opção 1 = Zero, considera opção 2. Valor Default = 3

Nome da Variável MV_BENEFRJ

Tipo Caracter

Descrição Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contém o código do Benefício Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro

Nome da Variável MV_CODSERV

Tipo Caracter

Descrição Código de Servicos gerados no CPOM-SP.

Valor Padrão 07161/07170/07331/07366/07390/07412/07439/07447/07455/07471/

07498/07510/07528/07536

Nome da Variável MV_APRAUTO

Tipo Lógico

Descrição Na Transferência automática de Títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência.

Valor Padrão .T.

Nome da Variável MV_RF3THRE

Tipo Lógico

Descrição Habilita o processamento da RESUMEF3 via multi-thread. Default .F.

Valor Padrão F

Nome da Variável MV_RF3THR

Tipo Numérico

Descrição Define o número de Threads a serem utiliza das no processamento da rotina. Default 3

Valor Padrão 3

Nome da Variável MV_RF3MXT

Tipo Numérico

Descrição Define o máximo de threads suportadas pela rotina. Default 5

Boletim Técnico


Valor Padrão 5

Nome da Variável MV_RF3LOG

Tipo Lógico

Descrição Habilita ou não a gravação do log de processamento no console.log. Padrão .F.

Valor Padrão F

Nome da Variável MV_EMPTRAN

Tipo Lógico

Descrição Define se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de Transporte. Valores .T. ou .F.

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_AICVALT

Tipo Lógico

Descrição Define se as validações do código de ajuste serão efetuadas apenas ao confirmar a apuração não fazendo mais linha a linha

Nome da Variável MV_NRPRBIC

Tipo Lógico

Descrição

Desabilita recalculo da parcela do ICMS referente redução da base de cálculo no SPED FISCAL, registro C190

.T. para não recalcular

.F. para recalcular

Nome MV_ARMCT17

Tipo Caracter

Descrição Define armazens que não devem ser processados na CAT17.

Nome da Variável MV_APURCOF

Tipo Lógico


Descrição Define se a alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para Apuração.

Valor Padrão .F.

Boletim Técnico


Nome da Variável MV_APURPIS

Tipo Lógico


Descrição Define se a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para Apuração.

Valor Padrão .F.

Nome da Variável MV_CANOAS

Tipo Caracter

Descrição Informe o código da cidade de Canoas

SX7 – Gatilhos

Campo CF8_VLOPER

Sequência 001

Conteúdo M->CF8_VLOPER

Campo Destino CF8_BASPIS

Campo CF8_VLOPER

Sequência 002

Conteúdo M->CF8_VLOPER

Campo Destino CF8_BASCOF

Campo CF8_ALQPIS

Sequência 001

Conteúdo M->CF8_VALPIS:=(M->CF8_ALQPIS*M->CF8_BASPIS)/100

Campo Destino CF8_VALPIS

Campo CF8_ALQCOF

Sequência 001

Conteúdo M->CF8_VALCOF:=(M->CF8_ALQCOF*M->CF8_BASCOF)/100

Campo Destino CF8_VALCOF

Boletim Técnico


O antigo Boletim Técnico do UPDFIS – Atualização da Base Fiscal versão 10 com as atualizações anteriores está disponível no TDN:

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=5274709.

No caso do processamento automático via Wizard pelo SÉRIE 3 do UPDFIS, o compatibilizador IMPSPED será processado

considerando para a importação dos arquivos textos a pasta padrão arqsped, pois não haverá interação com o usuário, será processado

automaticamente.

Para os demais casos o processamento não sofre alteração, terá a interação gráfica normal para o usuário.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas

SIX – Índices

SX1 – Perguntas

SX2 – Arquivos

SX3 – Dicionário de Dados

SX5 – Tabelas Genéricas

SX6 – Parâmetros do Sistema

SX7 – Gatilhos do Sistema

SXA – Pastas de Cadastros

SXB – Consultas Padrão

Sistemas Operacionais Windows®/Linux®

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=5274709

Documents

Fis Updfis Atualizacao Base Fiscal Bra